5000.008pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: novembro/2025 - dezembro/2025 .. * arquivo valores nº 15984 - categoria ii - regional r$ 500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4473) .. * arquivo valores nº 15985 - categoria ii - regional r$ 500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4474) .. * arquivo valores nº 15986 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4475) .. * arquivo valores nº 15975 - categoria iii - municipal r$ 1.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4472) .. * arquivo valores nº 15976 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4471) ..secretaria de estado da educacao2026602026-01-21janeiro1202524010600000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4605.4421pagamento do valor inss da nf 2667, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 11/2025 a 30/11/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202662026-01-15janeiro1202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 9.796pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento. empenho referente à pdf nº 2025145100011. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. * * nota fiscal 12773 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202642026-01-15janeiro1202514510040008120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 9829.596ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período dezembro de 2025. boleto redemob nº 100000077. valor liquido complementar. referência 12/2025. passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (superior). valor liquido complementar. referência 16/12/25 a 31/12/25.redemob consorcio2026592026-01-22janeiro1202530010590000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana gabrielle de albuquerque santos2026152026-01-27janeiro1202631610150026220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.471-** 4264.9085pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 32 e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.264,90. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-16janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 66221.884folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 346.215,68 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 800,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 174.424,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 66.221,88 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.459,83 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 95.358,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 17.585,03 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.946,42agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 431.9045recolhimento pis da nota fiscal 36 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 10534.403recolhimento do inss da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/0001-45, no valor de r$ 10.534,40 (dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 202500000000039 (sei 83744077). referente a 1ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.r martins engenharia ltda2026942026-01-16janeiro1202543610940002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.493.716/0001-45 1404.8439pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 12/2025. nf 382 – no valor de r$ 1.100,04 (total geral da nf: r$ 22.917,44) nf 383 – no valor de r$ 304,80 (total geral da nf: r$ 6.350,06) processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.office seguranca ltda epp202662026-01-16janeiro1202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 6384.002pagamento do irrf retido da nf 1021, emitida em 30/12/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de dezembro/2025, parcela 13/24, no valor r$ 6.384,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.atlasintel tecnologia de dados ltda.2026392026-01-29janeiro1202540010390001020254001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.luana alves akamine2026152026-01-26janeiro1202631610150011320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-** 260.8320. .processo 202500010028796 (pagamento). dmo. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). . nota fiscal 3393/dez/2025..................r$ 260,83. .afa industria comercio e servicos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 4849.552valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036018739, nf nº 49, 50, 51 e 52 irrf.engenho projetos e construcoes ltda2026852026-01-19janeiro1202543610850007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 104.901contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.eletrocell telecom ltda202652026-01-26janeiro1202640910050002120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.807.875/0001-16 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00elci bispo d'abadia guimaraes2026102026-01-29janeiro1202640930100002420264093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 727.6410despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048. * * recibo 06/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202642026-01-15janeiro1202514510040012920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 247970.181pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202526010010036620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 13094.651pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-01-28janeiro1202643010050000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1347.297* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100407 / ppt nº. 82 / autorização de ppt nº. 2049 * . recolhimento de irrf das faturas referente à setembro do exercpicio de 2025 do recolhimento do imposto de renda retido na fonte-irrf, nos termos da instrução normativa rfb nº. 1234/2012, incidente sobre o primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resul tante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº. 2021000040318 74, cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços , com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do v alor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fix o comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão d a cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação. .oi s a - em recuperacao judicial2026142026-01-19janeiro1202517010140014720251701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 141628.651valor para pagamento de despesas com férias abono da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição a seguir: adicional férias............... r$ 3.429,05 adiantamento adic. ferias...... r$ 145.057,70 total.......................... r$ 141.628,65agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1912004.031folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026. pensao 1.687.043,95 parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46 complemento ipasgo saúde 40,62ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1255.454irrf nfº 1038 - relativo ao produto 1 - novembro/25, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/20025 (83480231). relatório 4782/25cooinsp. sei 202500031011305.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240064020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2804.231pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 4235.761importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36173.916prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 47/2025 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 13/12/2025. . tributos inss 561 inss - r$ 33.319,50 550 inss - r$ 79,75 551 inss - r$ 548,35 552 inss - r$ 384,89 553 inss - r$ 275,00 554 inss - r$ 50,38 555 inss - r$ 41,80 556 inss - r$ 27,50 557 inss - r$ 173,03 558 inss - r$ 423,50 559 inss - r$ 204,49 560 inss - r$ 645,72r p a construtora e servicos terceirizados eireli202642026-01-16janeiro1202530520040001820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 16.846apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf 013 dez-di pa 25de paula estacionamento ltda-me202662026-01-16janeiro1202519010060013520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 275.002inss prestador sobre a contratação de raquel cintra de faria para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central/anápolis/cei, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, conforme portaria e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go). -despacho 2331/2025 (84082880)raquel cintra de faria2026122026-01-16janeiro1202540620120000520254062universidade estadual de goiás - ueg***.571.911-** 28835.651pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2025, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025.serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap202612026-01-28janeiro1202643010010002920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.567.525/0001-76 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.julio cesar lopes brasileiro2026152026-01-29janeiro1202631610150032720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.411-** 968.7193"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 15 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 600.4420"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 10 de 108; - i.d. depósito: 081250000030444362. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 54365567.473importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31.6214pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de dezembro/25, conforme nota fiscal 2025000000038 emitida em 07/01/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026112026-01-16janeiro1202512610110009620251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 4377.3011pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de novembro/2025, conforme nf 077 emitida em 01/12/2025 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026132026-01-16janeiro1202512610130000420251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 31733.371líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00 3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37 3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39 3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-01-29janeiro1202631010050000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 457462.791processo: 202516448154076 . daof 499/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de dezembro/2025. lançamento....................................valor inss empregado................................r$ 459.900,74 . total.........................................r$ 459.900,74 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-19janeiro1202529060010047720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 38647.786subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 136282.801licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -formalidades-folha pagamento - outros.sequencial 2. . rpps patronal 3.1.91.13.15 jan 26 136.282,80 .fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202625010020000220262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 89961.561importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070003720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 179856.875empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020003120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 226944.041importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario20261382026-01-28janeiro1202624011380000220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 7357.493retenção inss à empresa construtora ferreira pessoa ltda referente à execução dos serviços de reforma e ampliação e outros no centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás-go, conforme contrato nº 008/2025. nf 23 r$ 133.772,50 – 4ª medição inss: r$ 7.357,49 (66.886,25*11%) issqn: r$ 6.688,63 (133.772,50*5%) valor líquido r$ 119.726,38 . conforme despacho nº 4657/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006025070 pdf: 2025240102480 cno: 90.024.55101/70 cod. de pgto: 27 . isabelconstrutora ferreira pessoa ltda - epp2026852026-01-19janeiro1202524010850005920252401gabinete do secretário de estado da educação13.294.597/0001-76 99425.001202600025002469-destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 308.385,76 (trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016- 100.000,00(parcial)departamento estadual de transito2026292026-01-27janeiro1202629610290000420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9648.001202500010091955-mas . aquisição de camas e colchões para atender a necessidade de garantir condições adequadas de conforto, saúde e segurança aos servidores plantonistas da superintendência de regulação, controle e avaliação (sureg), contratação sislog 116740, t.r (257205). . ipof: 2025285004726. daof: 3258/2850. autorização (257214). . a - colchão, de solteiro, densidade d 45, antialérgico (a), antiácaro, antibacteriano, antifungo e antimofo, medindo 78 x 1,88 cm. . tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 3...................9.648,0054782288 moises magalhaes do nascimento2026132026-01-26janeiro1202528500130001720252850fundo estadual de saúde - fes54.782.288/0001-22 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a janeiro/2026.eunice rosa dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150014420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-** 118452.831202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - fgts. pagamento via pix.caixa economica federal - cef202662026-01-19janeiro1202529610060039620252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 247.001pagamento em favor do fundo estadual do meio ambiente - fema de taxa referente ao requerimento de licenciamento ambiental, por meio da emissão do documento de arrecadação de receitas estaduais - dare, relativo às atividades a serem executadas por esta secretaria de estado da infraestrutura, de serviços especializados de natureza técnica no presente exercício.fundo estadual do meio ambiente2026322026-01-27janeiro1202643010320000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.037.124/0001-04 33198.753202500031011588/ 202500031011119/ 202500031011379/ 202500031011338/ 202500031011428/ 202500031011390/ 202500031011660/ 202500031011617/ 202500031011616/ 202500031011488/ 202500031011476/ 202500031011577/ 202500031011588/ 202500031011574/ 202500031011573/ 202500031011572/ /202500031011521/ 202500031011420/ 202500031011414/ 202500031011406/ 202500031011426/ 202500031011538/ 202500031011635/ 202500031011680/ 202500031011587/ 202500031011691/ 202500031011679/ 202500031011681/ 202500031011623/ 202500031011718/ 202500031011719/ 202500031011556/ 202500031011664/ 202500031011742/ 202500031011440/ 202500031008859/ 202500031009016/ 202500031010395/ 202500031010419/ 202500031011547/ 202500031011575/ 202500031011584/ 202500031011678/ 202500031011814/ 202500031011730/ 202500031011744/ 202500031011759/ 202500031010885/ 202500031011072/ 202500031011741/ 202500031011591/ 202500031011734/ 202500031011528/ 202500031011442/ 202500031011473/ 202500031010611/ 202500031011723/ 202500031011828/ 202500031011850/ 202500031011869/ 202500031011865/ 202500031011978/ 202500031011878/ 202500031011788/ 202500031011793/ 202500031011817/ 202500031011632/ 202500031011830/ 202500031011789/ 202500031011874/ 202500031011844/ 202500031011729/ 202500031011845/ 202500031011845/ 202500031001859/ 202500031011251/ 202500031011452/ 202500031011894/ 202500031011891/ 202500031011990/ 202500031011935/ 202500031011915/ 202500031011647/ 202500031011795/ 202500031011864/ 202600031000039/ 202500031011942/ 202500031011925/ 202500031011843/ 202500031011840/ 202500031011835/ 202500031011834/ 202500031011794/ 202500031011791/ 202500031011760/ 202500031011628/ 202500031011619/ 202500031011618/ 202500031011592/ 202500031011397/ 202500031011396/ 202500031010727.agencia goiana de habitacao s a202652026-01-29janeiro1202643620050000220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.111importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63.0374° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses. . tributos/irrf nfe. 2546275 - r$ 35,87 nfe. 2546275 - r$ 27,16 nfe. 2546275 - r$ 0,080trivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-21janeiro1202530010060020520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 961.6920"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1154.101contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • referência: janeiro/2026 • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202632026-01-29janeiro1202614010030000520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1589.291valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023,referente ao período dezembro/2025. o objetivo e à assistência técnica, manutenção pre ventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefô nica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436101159 processo sei nº 202 600036000324. nf nº 111.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202662026-01-19janeiro1202543610060017820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 1080.907valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079.valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23 /2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizad o na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operaciona l local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a a grodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079.pdf 2024326100145. paga mento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025 ,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90.eliane nogueira de souza2026132026-01-23janeiro1202532610130002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 0.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202616010020000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 266.2712ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestaçãod os serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sist emas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enl aces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas du rante 7 dias na semana, do período de 01 a 12 de dezembro/2025, conforme nf 039 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestadaeletronica bibiano ltda202672026-01-19janeiro1202512610070001120251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 35074.5317pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 225, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de novembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026182026-01-19janeiro1202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 25407.211valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.universidade estadual de goias - ueg202662026-01-29janeiro1202640620060000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2249.411pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. funcam faltassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202642026-01-29janeiro1202621010040000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 500.002inss patronal sobre a contratação de janaína vieira de paula jordão, cpf ***.711.411-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia -laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025. - despacho 2336/2025 (84103654) - atestado 17/2025 (83624103)instituto nacional do seguro social2026122026-01-16janeiro1202540620120000720254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0001-40 2458.6692"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817. . - reclamante: valmiro francisco silva; - processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092; - parcelas: 6 de 37; - i.d. depósito: 081250000030442823. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43715.881valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo,inscrito no cpf nº xxx.722.161-xx, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por ghedersom dias martins de brito e outros em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (80787890), protocolada sob o nº 5067020-64.2025.8.09.0051.daof 014/3261/2026 e ipof 2026326100004. pagamento referente do (liquido) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total...............................r$ 59.044,35 retenção de irrf..........................r$ 15.328,47 valor líquido:...................... ....r$ 43.715,88.robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 113.2222pagamento irpj - contrato de locação de impressoras - competência 11/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202682026-01-19janeiro1202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 428.401pagamento ref. à pdf nº 2025186300226 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 1043 de 27/11/2025. como segue abaixo: i.r...........................................r$ 428,40. total selecionado:............................r$ 428,40. processo sei: 202500029001633. globali distribuicao e comercio ltdaglobali distribuicao e comercio ltda2026292026-01-29janeiro1202518630290001120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr41.826.585/0001-80 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.adriana silva damiao2026152026-01-27janeiro1202631610150000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-** 43623.0221202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . pagamento conforme ofício nº 365/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/11/2025 a 13/12/2025. (sei 84025221). . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor.............................................. r$ 42.066,56 . 2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras: valor unitário..................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 2 valor.............................................. r$ 2.629,16 . total.............................................. r$ 44.695,72 . valor líquido pago com dedução do ir............... r$ 43.623,02 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. . .caixa economica federal - cef2026672026-01-29janeiro1202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mes de janeiro/2026.rone rosa martins2026152026-01-29janeiro1202631610150045420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.021-** 3822.4518pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 447. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 1027.4080pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 120649.982valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 parte.vencedora administradora de serviços2026992026-01-30janeiro1202543610990011920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 70000.001pagamentodestinada a favor da fal produções e serviços ltda., inscrita no cnpj nº 21.482.863/0001-12, por inexigibilidade nº125, para apresentação da dupla gustavo e vittorino, durante o festival do bem - edição alto paraíso/go, que ocorrerá 12 de dezembro de 2025, promovido pela goiás turismo, no valor total de r$70.000,00, conforme nf 03/2025 (pdf nº 2025426100292). conforme documento de oficialização de demanda – dod, tr anexos no sislog nº117773.fal producoes e servicos ltda2026342026-01-21janeiro1202542610340004720254261goiás turismo - agência estadual de turismo21.482.863/0001-12 218.0612pagamento do irrf da fatura nº1000664744583, em favor de equatorial goiás d istribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço púb lico de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades co nsumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de dezembro/2025. pdf 2024430100279.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202543010060000920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 4897.4312pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15635. pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202682026-01-27janeiro1202515010080000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 5201.801folha de pagamento -rpps-fundo previdenciário-descontos-empregados - referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202632620010003620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 540.331despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025 - metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). nota: 02/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 540,33 540,33sophia ribeiro da cruz2026102026-01-29janeiro1202640930100004220264093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-** 200.001contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.patricia do couto ferreira202652026-01-27janeiro1202640910050003820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 694.09174pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040253501902601206policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 127353.323pagamento do valor líquido da nf 18 em favor de metro engenharia e construçõ es ltda., relativo à 2ª medição no período de 01 a 31/12/2025, do contrat o nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa de frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471.metro engenharia e construcoes ltda2026302026-01-27janeiro1202532010300000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento37.654.084/0001-97 64185.671valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. consignaçoes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-01-29janeiro1202631610010001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.levi mariano batista2026152026-01-30janeiro1202631610150054220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.725.091-** 1500.002202500010093876-mas . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica/ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . pregão nº.102/2024, arp nº. 002/2025,processo nº. 202400005030331 / 108584. . rd 220/2025 daof 4743/2025 pdf 2025285005466 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400296 . nota fiscal...........valor 873829................1.500,00cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20261122026-01-26janeiro1202528501120019920252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 361.981pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente exercicio anterior do mes de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.marilia araujo caixeta2026152026-01-30janeiro1202631610150061420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-** 2.1632pagamento de ir a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 524. pdf 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202652026-01-27janeiro1202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 983.3221op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento líquido da nota fiscal nº 290249 - período de 02/12/2025 a 01/01/2026 - mês de dezembro/2025claro s a202662026-01-20janeiro1202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 61.5612pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 10074 de dezembro/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-27janeiro1202518010180014320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 6374.0410pagamento liquido complemento é referente ao fornecimento de bens e materiai s e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. . sislog 110870 . << pdf 2025240100746 nota fiscal...n.º 52932 valor bruto: 7.066,56 irrf: 339,19 liquido: 6.727,37modulo consultoria e gerencia predial ltda2026922026-01-28janeiro1202524010920011220252401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 4881.883pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen to da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3411 4.941,17 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026992026-01-28janeiro1202524010990003520252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 45675.521pagamento das taxas correspondentes à licença prévia e à licença de instalação referente ao despacho nº 25/2026/goinfra/pj-geamb-21764, protocoladas na agência municipal de meio ambiente (amma) sob o nº 92468610, relativas ao processo de licenciamento e de instalação da base de polícia do gt3. pdf 2026436100019, processo de pagamento sei nº 202600036000088agencia goiana de infraestrutura e transportes2026112026-01-26janeiro1202643610110000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 19408.112pdf: 2024290100226 76-12/25-liq cjmassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026122026-01-20janeiro1202529010120001620252901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 1843.3649primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf951-12.2025-irrf-atesto-atesto85176496 e aut.sgi85291826vencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 14963.441pagamento do liquido do documento fiscal nº 26664035 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2845.jose antonio pereira2026112026-01-16janeiro1202532010110114220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.866.841-** 4053.701descontos com o banco paraná folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026parana banco s a202632026-01-28janeiro1202618800030001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 11541.981pdf: 2026290600055 . objeto: verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 . valor: r$ 11.541,98 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-01-28janeiro1202629060050000420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 47940.801despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à empréstimos financeiro civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010001220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 15593.923valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 issrta engenheiros consultores ltda20261412026-01-30janeiro1202543611410006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 23702.963pagamento da fatura nº 4000000223011202500 ref. dezembro/2025 - proc 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-01-29janeiro1202531900050041520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 119.995pagamento do irrf retido da nf 112, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo. processo: 202218037003645 pdf: 2025400100190. lmb.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026312026-01-16janeiro1202540010310000220254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 84.4911recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3724 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.10.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060027320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 390260.001pagamento liquido refere-se acerca da contratação de materiais didáticos de sportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/20 24, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - sedu c), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, conside rando-se a homologação das empresas vencedoras. . >> iioomm: item 16 . . >> ipof/pdf 2025240102271 >> processo 202500006105932 >> daof nº 02241/2401/2025 . nota fiscal....90 valor bruto: r$ 395.000,00 irrf: 4.740,00 liquido: 390.260,00 . weyderiom comercial ltda2026992026-01-21janeiro1202524010990004820252401gabinete do secretário de estado da educação52.717.413/0001-95 817.9018recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1464 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato n° 53/2025 (82457509). relatório nº 4370/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010198. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1507 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025., conforme contrato n° 53/2025 - (82457509) e relatório nº 4702 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010960.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 473.691valor complementar para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração 093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e pdf 2024326100118. pagamento de irrf da fatura nº 4000000207011202500, referente ao mês de dezembro de 2025, com vencimento: 30/01/2026, despacho nº 7/2026-nugc, de 08/01/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura:......................r$ 41.934,15 base de cálculo irrf........................r$ 40.741,28 retenção de irrf............................r$ 489,09 valor líquido a pagar.......................r$ 41.445,06.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-29janeiro1202532610110011220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 1349.9523recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 49 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 37119.641ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - exercício anterior...................r$ 37.119,84secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010005120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1506.5226pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 983 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 4566 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010786. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 995 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro (período 01/11/2025 a 06/11/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no termo de encerramento - supervisora senha (id. 83389217), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 06/11/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 4643 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011205.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2269.8921pagamento da retenção de inss proveniente a prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de na tureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de trans missão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de p arte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de novembro/ 2025, conforme nf 0148 emitida em 17/12/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2026122026-01-16janeiro1202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 12824.431valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-01-29janeiro1202644010060000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 184233.0337pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, co peiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, supe rintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais s unidades vincu ladas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942. conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 37 data emissão 05/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor da nota: r$ 240.673,81 - valor líquido r$ 184.233,03 .. dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423 .. obs.: conforme despacho nº 2/2026/seduc/gtels-05735 indica a determinação ju dicial, assegurando a retenção do valor de r$ 17.347,96 (dezessete mil, tre zentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) no empenho n° 2025 2401.009.00108, quando do processamento da referida nota fiscal. ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202692026-01-16janeiro1202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 11463.601u.o. 1901 - serint - cnpj 05.469.845/0001-44; número do processo - sislog n.º 117147; número do processo - sei n.º 202500005033267; dispensa - nº 1/2025 - epe 66 - ddo 7427 - rdf 3284 - gnd 03 - aquisição de materiais para reforma das instalações do 16º batalhão da polícia militar de formosa - goiás, visando proporcionar um ambiente de trabalho e descanso mais seguro e adequado para os policiais militares, além de melhorar o atendimento à população. fornecedor : 05.219.692/0001-87 ************************************************************************** pagamento da nota fiscal 1186.lajes del bianco comercio industria e servicos ltda - epp2026102026-01-15janeiro1202519010100001120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.219.692/0001-87 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana clara alves costa2026152026-01-27janeiro1202631610150018420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.347.591-** 74.481pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026003037441 do mês de janeiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-27janeiro1202618010160004120261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 14863.3512refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 59 ref 11/2025 r$ 14.863,35.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-16janeiro1202529610130018720252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 47256.0011pagamento da nota fiscal nº 78 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de dezembro de 2025, conforme n° contrato 01/2022 (000027140542) e relatório nº 60 /2026 /agehab/cooinsp. sei 202500031000146.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202662026-01-21janeiro1202543620060005420254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 3074.701adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência f-5664055552 dez2025tim s a2026112026-01-29janeiro1202619010110000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 644.304pdf: 2025295200117 1495-01a11/25 ir 644,30genesis prestadora de servicos eireli202632026-01-20janeiro1202529520030010720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 623.1523recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empre sa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em en genharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura - pdf: 2024240101832 processo nº 20240 0006033588, conforme notas fiscais: .. - nf 26 data de emissão: 04/12/2025 - referência: 21ª medição - suporte técnico - 01/11/2025 a 30/11/2025 - valor total r$ 17.804,16 ** inss r$ 623,15 .. código fundeb: 38 - locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológico de uso na educação básica ..poligraph sistemas e representacoes ltda2026162026-01-16janeiro1202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 3588.911rescisão contrato de trabalho do colaborador, antônio agostinho pinheiro- processo nº 202600055000048.antonio agostinho pinheiro202612026-01-28janeiro1202631900010000920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.181.071-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028. referente ao mês de janeiro/2026.almir custodio batista junior2026152026-01-27janeiro1202631610150012420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.996.721-** 5748.5913primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço manutenção do órgão -despesas essenciais -ref. nf 784-liquido atesto83621472 e aut. sgi83740883procel ltda202612026-01-19janeiro1202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 3886.6326processo 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal:796 emissão:12/01/2026 total a pagar: 3.886,63 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 5068.177. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet ência: set a dez/2025. . ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331). . dare n° 12100002603001522 . referência............valor 518837/dez/25/ir.......4.943,42 518839/dez/25/ir.........124,75 . total a pagar....r$ 5.068,17 .saneamento de goias s a2026102026-01-26janeiro1202528500100067520252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 3542.435pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . . nota fiscal........ref..............valor 292(ir)............12/25.........3.542,43 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026192026-01-19janeiro1202529060190006220252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.anna luiza martins de queiroz2026152026-01-27janeiro1202631610150018720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.591-** 332.648contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. pdf / ipof 2025420100235 manutenção do órgão- despesas essenciais:nf 48-issqn-12.25 atesto84758369 e aut. sgi84923783hebrom comercio e servicos ltda202612026-01-20janeiro1202542010010013220254201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 19000.006folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: gratificação por exercício de cargosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010000620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 200.1722recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 772259 relativo ao período de 01 a 30 de dezembro/2025, conforme contrato n°041/2021. pdf: 2021180100103. ipolocaliza veiculos especiais s a2026182026-01-19janeiro1202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 185.542recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 21 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240041620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13982.731importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261362026-01-29janeiro1202624011360000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0024pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026. - nota fiscal locação e serviço novembro (84174501) - atestado 138 (84174652) - solicitação de liquidação e pagamento (84175644)sonda procwork informatica ltda202682026-01-21janeiro1202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 7909.842. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . ipof: 2025250100063 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina. . . . pagamento da nf.912719-gasolina. sei - 84905625. . . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-21janeiro1202525010060012620252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 6524.0821pagamento conforme a nf 7762 do mês de dezembro/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 2510.9022pis/cofins/cssl nfº 991 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4629 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010975. pis/cofins/csll nfº 1033 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4748 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011349.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 179013.0043líquido - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. - planilha p1 (84982227)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-01-21janeiro1202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 50000.002. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: caroline marques lisa barreto neri cpf: 000.857.101-56 . dados bancarios: . banco: 104 - caixa economica agência: 3136 conta corrente: 00029493-0 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 10.022"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de dezembro/2025, conforme despacho nº ext bb/2026-geconte de 27/01/2026. conta contábil nº 85.154-x."banco do brasil s a2026312026-01-30janeiro1202617020310000520261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 14718.1432pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. * * nota fiscal 582 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025redeempresarial servicos web ltda202642026-01-15janeiro1202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 24168.182valor para pagamento do irrf da 30ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19) - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036000054 nf nº 36 irrf. dare: 8584 0000 241-0 6818 0008 210-3 0002 6044 004-3 0130 2530 000-0teccon s a-constru o e pavimenta o2026852026-01-30janeiro1202543610850006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 226.734pagamento do irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 09/12/2025 e 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, nos meses de novembro/2025 e dezembro/2025. fatura 2512000032729 valor irrf..r$...26,66.(total geral ft 528,73). fatura 2601000056155 valor irrf..r$..200,07.(total geral ft 3.968,06). processo: 202418037009647 pdf: 2025400100187. gecoi s a - em recuperacao judicial202662026-01-29janeiro1202540010060038020254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 2473.0245contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal 249 - serviços prestados no mês de novembro/2025. nota fiscal emitida em dezembro/2025.office seguranca ltda epp202662026-01-16janeiro1202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 18527.448202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 72 dezembro/2025 r$18.527,44.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026152026-01-16janeiro1202529610150018020252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 4281.741valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036000496, nf-302. dare: 8585 0000 042-8 8174 0008 210-7 0002 6058 000-7 7935 6060 000-8crb construtora - eireli - me20261212026-01-22janeiro1202543611210001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 6653.446pagamento de irrf da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991, 23992 e 23993 irrf.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-22janeiro1202543611400000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 301.0036contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 inss nf 92 nov 2025plansul planejamento e consultoria ltda202662026-01-16janeiro1202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 16.623recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2758 - valor referente à diferença de r$ 1.108,02 entre o valor faturado em 05/11/2025, por meio da nota fiscal nº° 2728 no montante de r$ 23.000,00, correspondente à competência de outubro/2025, valor devido conforme o 1° aditamento ao contrato n° 108/2024, no total de r$ 24.180,02, conforme relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202662026-01-16janeiro1202543620060026020254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 67541.111pagamento em favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss dezembro 2025 - empregado.instituto nacional do seguro social202612026-01-16janeiro1202543010010033620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 0.001pagamento a empresa acima, relativo ao fornecimento de 57.120 kg de adubo, condicionador de solo organomineral, conforme nota fiscal nº 000.000.011 de 24/01/2026 que substituiu a nota fiscal 007, devidamente atestado pelo gestor do contrato. contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda2026532026-01-26janeiro1202532620530000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.638.692/0001-85 25600.5720* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . pagamento líquido da nfs-e 9 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/202 3 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviç os arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmi ssão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta sec retaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa con tratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/ 2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r $ 4.000.000,00. .dda tecnologia ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 131.2518. proc pgto 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . dare nº 12100002603000908 . referência.....................valor n.f. 186/dez/25/ir............128,85 n.f. 187/dez/25/ir..............2,40 . total a pagar..............r$ 131,25 .qfrotas sistemas ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 819.1110retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição inss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) issqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%) i.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) valor líquido r$ 61.637,86 . conforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 ipof: 2024240100784 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2026862026-01-20janeiro1202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.tatiane nunes da silva2026152026-01-29janeiro1202631610150039620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.137.881-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1042 município goiânia deputado cairo salim objeto da emenda- a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de um veículo utilitário-van cargo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 428/2025instituto radicais kids2026172026-01-15janeiro1202519010170014320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.922.045/0001-49 2690.271portaria 6527/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025. . competência: dezembro/2025. .secretaria de estado da saude2026772026-01-16janeiro1202528500770004220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 265782.0011refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. jetons.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110002120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3215.101pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.prefeitura municipal de sanclerlandia202612026-01-29janeiro1202630010010004020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.164.804/0001-51 357.022recolhimento do iss da nota fiscal nº 167 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-29janeiro1202543620060028220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1357.8824pagamento do valor liquido da fatura nº 3000518980 , relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes àsunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (s ala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à ru a 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de dezembro /2025.pdf 2024430100077.saneamento de goias s a202662026-01-21janeiro1202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 1094823.921repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. ................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, janeiro 2026, sol.pag.84266255. . valor pago.............r$ 1.094.823,92. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - cora (84266255)fundacao pio xii2026502026-01-16janeiro1202628500500000120262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0046-14 1373.8714relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10071, de 20/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.373,87, sendo o valor total da nota de r$ 1.377,33. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-30janeiro1202511010060007220251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 0.0021pdf 2025260100252. . pagamento do issqn da nf 703, referente a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026472026-01-16janeiro1202526010470000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 937729.121descontos com irrf folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 82037.811folha de pagamento de pessoal dezembro/2025, inss empregadoinstituto nacional do seguro social202612026-01-16janeiro1202540620010051520254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 19644.986importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19150.004importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-01-29janeiro1202624012070001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14993.661aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4262 - nf 26810222.wilker francisco bretas2026602026-01-29janeiro1202532010600118920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.902.571-** 31442.049importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26366.011folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, protege.delegacia-geral da policia civil202632026-01-28janeiro1202629040030000220262904polícia civil37.014.123/0001-91 175.801importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.plano goias seguro2026812026-01-29janeiro1202624010810001120262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 676.008recolhimento do irrf da nota fiscal 39 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 30 de novembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4696 /2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202543620060023620254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 14106.864verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060001120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 28454.409202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . nota fiscal............valor 2253...................28.454,40link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 28169.865202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 2251..................28.169,86link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 2463.942líquido - empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos. -serviços de manutenção. - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)carletto gestao de servicos ltda202692026-01-21janeiro1202540620090000420254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 5179.0822dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006 037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 001087 data de emissão: 2/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 107.897,44 ** irrf r$ 5.179,08 .boss locadora de veiculos ltda - epp202692026-01-21janeiro1202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 5.8320empenha-se para posterior ppde serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. * * fatura 2741388 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-21janeiro1202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 454.803importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51529.851pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 304.8715recolhimento do irrf da nota fiscal nº 952 - referente ao serviços de vigilância (mês 05) de pagamento relativo a obra de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/09/25 a 27/10/25, conforme contrato n° 19/2024 (72949174) e relatório nº 4272/25/agehab/cooinsp. 202500031010374.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240005120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 33580.321folha de pagamento pessoal dezembro/2025 - inss patronalinstituto nacional do seguro social202612026-01-16janeiro1202540620010051820254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 43952.571pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026 .- líquido- desp. exerc. anteriores.hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-28janeiro1202617010500003120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.luiz berber costa2026152026-01-29janeiro1202631610150033320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.096-** 16793422.011valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. 13 salario ......................16.793.422,01goias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618800060000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 10765.882ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,. nf - 8279. valor liquido parcial. referência 12/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202662026-01-30janeiro1202630520060000920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 31419.841para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-01-29janeiro1202619010100000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 202.4919valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia, do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 202600036000326 nf 039issecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202662026-01-20janeiro1202543610060011120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 384.722valor destinado a cobrir despesa do irrf da parcela única inexigibilidade nº 66/2025, referente as inscrições das servidoras (eliane simonini baltazar, tais helena musse almeida silva, giana sousa sena rodrigues e lorena silva pereira) no fórum infra women – cenários para a infraestrutura 2025 e ii prêmio iwb, promovido pela infra women brazil e hiria nürnbergmesse, a ser realizado presencialmente em 3 de dezembro de 2025, na cidade de são paulo/sp. pdf 2025436101532. processo sei: 202500036017587.nf. nº00005229.hiria a nuernbergmesse brasil business congressos e eventos ltda20261462026-01-29janeiro1202543611460001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.624.014/0001-23 4.953valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 15/2 025 - referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ce res, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova gló ria, rialma e uruana), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025 436100059, processo sei nº 202500036005272, nf-155ng asfaltos ltda2026742026-01-29janeiro1202543610740009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 162630.1170ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 27 . nf 241 r$ 162630,11 (nf 33 televisão anhanguera ); . total a pagar: 162.630,11 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-26janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 518.73109pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040253501282601205policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2694.571pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por joão da silva rocha vidal, cpf: xxx.582.xxx-04, em razão do falecimento de sua irmã, a servidora inativa: alice da silva rocha vidal, cpf: xxx.405.xxx-34, ocorrido em 21 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito anexada ao processo. a servidora era ocupante do cargo efetivo técnico administrativo - pcv 15.509. pdf: 2026180100009. lvcjoao da silva rocha vidal2026142026-01-27janeiro1202618010140000420261801gabinete do secretário de estado da administração***.582.761-** 53754.88216pagamento do líquido do processo 202517697000528 - lote: 2026/0012 nf 360 r$ 43872,4 (nf 241 produtora black dog); nf 397 r$ 9882,48 (nf 41 produtora tubarão ).propeg comunicacao s a2026112026-01-21janeiro1202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 11769.381importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario20262432026-01-28janeiro1202624012430000220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2115647.691valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf através de apropriação de despesas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 2.115.647,69estado de goias202612026-01-29janeiro1202632610010002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38 5576.0012pdf 2025170100119 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01 . dvs .jurgen markus mueller2026142026-01-19janeiro1202517010140044420251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 1286.833recolhimento do irrf da nota fiscal nº 502 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, período: 01/11/25 a 30/11/25, referente ao contrato nº 002/2025 (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 4773/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011245.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240064320254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.geyse hellen goncalves lopes2026152026-01-27janeiro1202631610150021720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.161-** 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.erik takeshi miura2026152026-01-27janeiro1202631610150027220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.621-** 294.001ipof 2026290100037 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. desconto da remun. do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: 999.855.511-68, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, por determinação do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, proc. 5654865-82.2022.8.09.0051. cef agencia: 1394 operação: 001 conta: 30.514-0 01 - valor:........................r$ 294,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010004320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.0058"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 105 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1321497.201destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202662026-01-28janeiro1202616010060000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 8603.151pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 12711/2026/cogp. . ipof 2026210100013 . valor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 8.603,15 - referência: 12/2025. . *** favor não cobrar taxa **secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202612026-01-28janeiro1202621010010002020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05 600818.6712destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - férias indenizadas ........................... r$ 600.818,67.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010001420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 5047447.861pdf 2025290100408 218214970-11/25 liq 103.258,95 218218924-11/25 liq 188.901,08 218221780-11/25 liq 458.257,18 218256663-11/25 liq 70.006,24 218256879-11/25 liq 132.271,03 218225459-11/25 liq 2.084.237,51 218245807-11/25 liq 116.004,54 218245828-11/25 liq 924.267,95 218245829-11/25 liq 163.004,99 218245830-11/25 liq 349.995,74 218258906-11/25 liq 282.250,14 218214624-11-25 lq 4 174.992,51 cjmcs brasil frotas s a2026642026-01-19janeiro1202529010640000120252901gabinete do secretário da segurança pública27.595.780/0001-16 92603.182pdf: 2025290600129 . beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informati ca - epp objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido restante. . nota fiscal........referência............valor 110................12/25.............92.603,18 . rmbhs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp2026152026-01-19janeiro1202529060150001220252906diretoria-geral de policia penal24.802.687/0003-09 1601.184pagamento do irrf retido da fatura 670, emitida em 02/01/2026, referente a contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, para atender às demandas da sgg, abrangendo tanto os serviços administrativos quanto o deslocamento do secretário, relativo ao mês de dezembro/2025 (01/12/2025 a 31/12/2025), no valor de r$ 1.601,18 (valor total da fat. r$ 33.358,00). processo: 202500005019553 pdf: 2025400100300. gcsb.qualitiloc automoveis ltda2026392026-01-19janeiro1202540010390000220254001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78 2431.204. processo: 202000010013477. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto: -solicitação de liberação de empenho (83886039). -anexo justificativa (83891269); -despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal; -manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127). -despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587). . ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241). . inss. notas fiscais.............valores: 306/inss/dez....................657,85. 310/inss/dez....................732,42. 315/inss/dez..................1.040,93. . total a pagar:...............r$ 2.431,20. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800019820252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.fernanda martins ferreira202612026-01-29janeiro1202640910010001620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-** 2757.281valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.estado de goias202662026-01-29janeiro1202640620060000420264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 31067.861pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100mbps em veículos, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 143 e pdf 2025215300344. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 31.067,86. . processo de pagamento nº 202500017016948 . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-01-19janeiro1202521530020004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 114015.251remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente ressarcimento competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 333/2026/agehab/gagp (85387621), despacho 83-agehab/ai(85466575) e despacho nº 373/2026/agehab/grsg (85486714). sei 202300031002513/202600031000587/202500031011827caixa economica federal - cef202612026-01-29janeiro1202643620010002220264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 1246.40229refere-se ao pagamento do iss: 202500025171652 nfs 31874(10)- 31856(59) e 31 768(22) valor total 1.246,40. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2026302026-01-30janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 177.242valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 10 irrf.construmil construtora e terraplenagem ltda2026632026-01-30janeiro1202643610630000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 4049.43181pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 42432 (nf 14 r$ 192,8); nf 42570 (nf 36 r$ 160); nf 42726 (nf 18 r$ 160); nf 42727 (nf 627 r$ 800); nf 42728 (nf 18 r$ 160); nf 42679 (nf 13 r$ 640); nf 42742 (nf 5 r$ 320); nf 42749 (nf 11 r$ 64); nf 42750 (nf 46 r$ 400); nf 42780 (nf 44 r$ 143,36); nf 42783 (nf 24 r$ 600); nf 42856 (nf 2421 r$ 87,37); nf 42870 (nf 188 r$ 321,9);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-01-19janeiro1202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 20468.201pagamento de ressarcimento das despesas com vencimento e 13º do mês de dezembro de 2025, referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87. ressarcimento............................r$ 20.468,20prefeitura municipal de colinas do sul202642026-01-29janeiro1202618620040002020261862goiás previdência - goiasprev25.105.255/0001-40 210.008pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 00013, referente ao mês de dezembro de 2025.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 210,00. total selecionado:................................r$ 210,00. processo sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.prime solucoes & eventos ltda2026302026-01-29janeiro1202518630300004220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.thaylla poliana da silva girardi gondim2026152026-01-27janeiro1202631610150020620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-** 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.alicia gabrielly souza faria2026152026-01-27janeiro1202631610150024620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.031-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027. referente ao mês de janeiro/2026.bruno karasiaki filene2026152026-01-27janeiro1202631610150012720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.921-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027. referente ao mês de janeiro/2026.jessica lauanda stirle2026152026-01-27janeiro1202631610150013420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.671-** 25863.371destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026292026-01-29janeiro1202629020290000220262902polícia militar01.409.671/0001-73 170.8123valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 011/2025-gt, do dia: 08/01/2026, nota fiscal nº 6998, data: 08/01/2026, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/01/2026, com vencimento: 07/02/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor total da nota fiscal :..................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202692026-01-20janeiro1202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mes de janeiro/2026.caleb gomes pitaluga2026152026-01-29janeiro1202631610150043020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.381-** 52650.001. portaria 6432/2024 . solicitação de recursos a título de investimento para aquisição de 117 (cento e dezessete) cadeiras higiênicas para banho no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, organização social responsável pelo gerenciamento e operacionalização da citada unidade de saúde, nos termos do termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go, bem como portaria nº 3924/2024 - gab/ses - go, consoante ofício nº 494/2025 - albert einstein (sei nº 74821414). . programa federal: aquisição de equipamento/material permanente - proposta 00544963000124017 (sei nº 69806953) . ipof 2025285005638. daof 4915/2850/2025. rd 37/2025 (84378612). .................................................. proc.202500010038446, einstein-hugo,investimento aquisição 117 cadeiras higiênicas para banho. . valor pago...........r$ 52.650,00. . portaria numeração automática 136 (84890588) e extrato publicação portaria (85031450).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20262282026-01-21janeiro1202528502280000520252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2329.5839contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3767 conforme segue: .r$ 77.652,80 bruto r$ 3.727,33 irrf r$ 8.146,42 inss r$ 2.329,58 issqn r$ 63.449,47 líquidosamma servicos ltda202672026-01-08janeiro1202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 71853.914u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 4.funcional serviços ltda2026382026-01-30janeiro1202529020380000120252902polícia militar47.018.658/0001-94 874.841folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada2026112026-01-29janeiro1202642010110000120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3300.001pagamento pela aquisição de patch panel (painel de conexao), capacidade para 24 portas, cat5e para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 328, emitida em 14.01.2026 - sei 85003041 e atestado nº 11/2026 - sei 85003157. solipa - sei 85004741.goiastec comercio e servicos ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250006220254062universidade estadual de goiás - ueg43.711.856/0001-88 41893.123pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. aux alimentação aux creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-01-29janeiro1202621010050000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 16696.331este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020001820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 430.01173pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2303.0013. processo 202500010041836 (pagamento). dmo. contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389).o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978). líquido. nota fiscal 66/dez/2025...................r$ 2.303,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100033720252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 43.401reembolso referente gastos c/ pedágio p/ participação no evento goiás social em cristalina-go, proc nº 202500055000337.wallisson silva mendes202652026-01-29janeiro1202631900050001420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.luis vinicius costa silva2026152026-01-30janeiro1202631610150061020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 10.571retenção do irrf da fatura nº 2026005462624, uc 14580780, referente a janeiro/2026, vencimento 27/01/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-23janeiro1202618010160000320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.helton saulo bezerra dos santos2026152026-01-26janeiro1202631610150010820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-** 461.7849pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº 5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040001400292601261policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.maria fernanda araujo santos rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150023820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.501-** 128038.6523sei nº 202511129012556 gerenciador financeiro dia 26/01/2026 pagamento de rpv a inativos civis. valor líquido ............... r$ 128.038,65 crgfundo financeiro do rpps2026202026-01-27janeiro1202518800200002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1720.104pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 50000.008. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf: 2025250100225 . assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital. . pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goiás-fac. despacho nº 19/2026/secult/fac-18623 sei - 85606936 . beneficiario: áurea lúcia maia queiroz cpf: 046.456.341-00 . . dados bancarios: . banco: 237 - bradesco agência: 2219 conta poupança: 0040455-1 . valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026492026-01-29janeiro1202525010490000820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2.789. processo 202500010019166 - hls . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000 5006735). . empenho referente ao arla. . pdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912706/dez/25/ir.............r$ 2,78neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-28janeiro1202528500100045620252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 6417.3747pdf 2024260100183 . pagamento do issqn da nf 147815, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.lideranca limpeza e conservacao ltda2026222026-01-08janeiro1202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 2420.6832pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de turvelândia-go, relativo ao produto 02 correspondente ao período de 23/09/2025 a 01/10/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 143 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011940.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2442.8024pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. nf. 4434 ref. a 12/2025 valor............................2.442,80brigth telecom202612026-01-19janeiro1202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 114.9718pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a despesas com a repactuação 2025 de valor d o custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mê s de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10811 e pdf 2025215300104. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$114,94. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 694.621folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.rafael silveira matos202612026-01-29janeiro1202640910010004220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.099.821-** 5012.621folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.mateus henrique poloniato silva202612026-01-29janeiro1202640910010003620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-** 28928.6415202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . nota fiscal...............valor 2256......................28.928,64link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 26127.001pagamento pela aquisição de peças anatômicas sintéticas para o laboratório morfofuncional e utilização por parte dos cursos de educação física, enfermagem, farmácia e medicina, conforme nota fiscal nº 41/2025 - sei 84173368 84643969 e atestado nº 3/2026 - sei 84175881.xp scientific solution do brasil ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370007420254062universidade estadual de goiás - ueg46.442.783/0001-64 14973.751pagamento do liquido do documento fiscal nº 26463083 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2836.selho vilas boas costa2026112026-01-16janeiro1202532010110110120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.750.431-** 242259.763ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - auxilio alientação..............r$ 242.259,76secretaria de estado da seguranca publica202652026-01-28janeiro1202629010050000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 46773.5531º termo aditivo (renovação), no contrato n° 72/2024 de valor r$ 5.102.569,56, vigente até 30/10/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500053000091 e 202500053000344 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)(declaração nº 1139). (referente dezembro 2025) inss/12538 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 46.773,55 46.773,55presta construtora e servicos gerais ltda202692026-01-19janeiro1202540930090006620254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 18391.875pagamento do líquido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060040720254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 70843.2023pregão eletrônico - número da contratação 9006774 - sequencial/ano 25/2023 pdf 2023160100162 processo 202300015002083 daof 102.1601.2025 refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem l ivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme: nf 218689637, emi 06/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/25, valor 70.843,20 - líquido parcial o rest. no emp. 2025.7.467cs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 3519.6682. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 478, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 129.0423pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2726401 r$ 129,04 ref: dezembro/2025 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-21janeiro1202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.alvaro jose de amorim2026152026-01-30janeiro1202631610150040220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.262-** 7935.801aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4139 - nf 26794209.maria jose ferreira mendonca2026602026-01-29janeiro1202532010600157720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.371-** 39116.691despesa referente ao cofins s/faturamento 12/2025.ministerio da fazenda202682026-01-21janeiro1202640910080000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 1989846.901valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19) - relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036000054 nf nº 36.teccon s a-constru o e pavimenta o2026852026-01-30janeiro1202543610850006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 638.8322pagamento do irrf retido da nf 128 de 08/01/2026, referente a locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 638,83. valor total da nf: r$ 13.309,03. conforme dare anexo. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 42.095- pagamento do (irrj) da fatura 2338022 de 06/01/2026 (84633233), com a pre stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202632026-01-26janeiro1202533500030000920253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 6224.012importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 263230.443importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2212.623vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme dares anexo. pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.001o pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg. pdf: n° 2025336200163. sei: 202200024001643algar telecom s a202672026-01-23janeiro1202533620070019120253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 363043.3013. proc 202500010058065-efc . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025 . pdf:2025285001331 daof:1923 sislog:108080 . referência: n.f. 100137/dez/25...........r$ 363.043,30 .mv informatica nordeste ltda2026172026-01-19janeiro1202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 4914.447valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. demais desp exerc anterior.universidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1544.73180pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº 5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 081250000030466250policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 223.5019processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . fatura: 153378.....223,50 . total a pagar: 223,50 . .r moraes agencia de turismo ltda2026862026-01-26janeiro1202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 17066.701pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-01-28janeiro1202643010050000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 41040.1525pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento.......ref..............valor 891(liq)...........12/25........41.040,15 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-01-19janeiro1202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 85652.851pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf apropriação de despesas - descontos (estatutários).estado de goias202612026-01-29janeiro1202642610010001320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 603.8067pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº 0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 020260000000530709policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 735.9222recolhimento do irrf da nota fiscal nº 894 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato 68/2025 (82241617). relatório nº 4218/ 25/cooinsp. sei 202500031010018. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1029 - referente a prestação do serviço relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato 68/2025 - (82241617) e relatório nº 4734 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 2202500031011093.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 188.445destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0 051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe corte s em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) co m o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento s obre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecen tos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deve rão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da e xequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76 banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta corrente n.º 000589995333-7 valor: r$ 188,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 139.001contrato de plano de fibra óptica para atender a pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-goinfinity go telecomunicacoes ltda202652026-01-29janeiro1202640910050006720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28 120.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fas no mês de janeiro/2026.fundacao tiradentes202612026-01-28janeiro1202643010010001420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 2411.81231refere-se ao pagamento do irrf: 202500025173286 nfag 31876 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 1083 r$ 576 202500025173286 nfag 31831 r$ 216 (araguaia paineis nfvc 49 r$ ) 202500025173286 nfag 31832 r$ 144 (magic operadora de cinemas do brasil nf vc 5 r$ ) 202500025173286 nfag 31829 r$ 144 (diário de aparecida nfvc 287 r$ ) 202500025173286 nfag 31828 r$ 62,5 (jornal daqui nfvc 1884 r$ 333,31) 202500025173286 nfag 31921 r$ 144 (jornal diário do estado nfvc 17604 r$ ) 202500025173286 nfag 31877 r$ 108 (jornal diário da manhã nfvc 1082 r$ 576 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995 )logos propaganda ltda2026302026-01-30janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4407.7624ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,. nf - 1998. valor liquido. referência 12/2025.ita empresa de transportes ltda202662026-01-15janeiro1202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 877519.211. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-01-29janeiro1202628500090000720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 43.739pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 730 e pdf 2025215300319. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 43,73. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5521.6021pagamento do valor líquido referente à locação do imóvel destinado à unidade vapt vupt em nerópolis, referente dezembro/2025, situado na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.agroecom comercio e serviços ltda202672026-01-19janeiro1202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 7189.801pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - para o gabinete do secretario adjunto. pdf 2026280100020 daof 15/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001520262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 95984.976importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027. referente ao mes de janeiro/2026.nayara ferreira carvalho2026152026-01-29janeiro1202631610150045020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.961-** 52795.6210pagamento parcela mensal de custeio de operação (pmco), referente ao mês de outubro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar. nota de débito - sei 85137254. despacho solicitação de pagamento - sei 85284319.companhia celg de participacoes - celgpar202682026-01-29janeiro1202540620080006020254062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 523.0720recolhimento do iss da nota fiscal nº 43 - referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.adriano ermerson oliveira vasconcelos2026152026-01-27janeiro1202631610150000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-** 0.001pagamento a favor da secretaria de de finanças prefeitura municipal de ceres,empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, e do festival do bem pocket - edição ceres/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, conforme justificativa e parecer jurídico, tr e dod anexos no sislog nº 117677, no valor de r$ 355.000,00,sendo deduzido de iss o valor de r$10.650,00, nfs-e nº 768 e despacho nº 34/2026/goiásturismo/gecont-18191 .(ipof nº 2025426100283).s4 - producoes artisticas ltda2026342026-01-22janeiro1202542610340004820254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.047.906/0001-73 70604.001despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). (declaração: 1186). -->> fgts.metrobus transporte coletivo s a202612026-01-16janeiro1202540930010047620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 4600.841pagamento de nf nº 26621011 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665.ana lourdes silva moraes2026112026-01-16janeiro1202532010110115620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.194.133-** 109443.881pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 109.443,88. total geral da nf r$ 614.563,58. processo: 202418037011203 pdf: 2025400100053. gecteltex tecnologia s a202692026-01-29janeiro1202640010090001020264001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 1806351.373pagamento do líquido da nf 5083, emitida em 30/12/2025, relativo ao mês de dezembro/2025, devido a ddo entre a sgg e sell para atender a necessidade de montagem de infraestrutura para eventos da sgg. (valor total da nf: r$ 1.901,422,50). processo: 202518037010770 pdf:2025400100392. lmb.soluction logistica e eventos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060042620254001gab. da secretaria geral de governo12.941.636/0001-17 1621.463pagamento do liquido do documento fiscal nº 26806170 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2656carlos antonio bandeira2026112026-01-16janeiro1202532010110108220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.367.251-** 15593.923valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 isshumberto santana - engenheiros construtores ltda20261412026-01-30janeiro1202543611410005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 83225.7661primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf952-12.2025-liquido-atesto-atesto85050385 e aut.sgi85154166vencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 34907.607irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2025. obs. quitar dare 12100002603002769.banco do brasil sa202642026-01-30janeiro1202517040040004020251704encargos especiais00.000.000/0001-91 1415853.501pdf: 2026290600013 . objeto:adiantamento adic. ferias / adic. ferias . valor: r$ 1.415.853,50 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010000720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6661.651importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25349.668inss da nota fiscal nº 70 - referente a 100% (cem por cento) dos valores retidos correspondente a retenção contratual (5% do valor total do contrato), a ao longo da execução contratual, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go, conforme contrato nº 22/2024 (83284270) e relatório nº 4679 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011158. inss da nota fiscal nº 72 - referente a serviços de vigilância estendida (3 meses) + entrega final, no período de 28/12/2024 a 21/03/2025, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go, conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 4686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011180. inss da nota fiscal nº 73 - relativo a medição da parcela única da subetapa 4a de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go, no período de 14/11/2024 a 27/12/2024, conforme contrato nº 22/2024 (83284270) e relatório nº 4679 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011158.construtora central do brasil s a2026182026-01-19janeiro1202543620180000920254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 2116.951refere-se a complementação do pagamento de multas e juros do inss referente ao convênio 897720/2020, para o exercício de 2025. após atualização dos valores registrou-se uma diferença de r$ 226,42.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1974.673aquisição de aquisição materiais de higienização e limpeza, e diversos para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal. nf 815lbm industria e comercio ltda202662026-01-16janeiro1202519010060010920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais58.686.636/0001-19 2342.5084pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 449, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 71439.541pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - dezembro/2025instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202512010010003420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 16780.261pdf: 2026290600042 . objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 16.780,26 (pagamento via duam) . rmbprefeitura municipal de catalao202612026-01-28janeiro1202629060010003320262906diretoria-geral de policia penal01.505.643/0001-50 231.2922recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao mês de dezembro de 2025. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202672026-01-19janeiro1202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.adriel de oliveira dias2026152026-01-29janeiro1202631610150035020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.021-** 2342.5012pagamento do issqn da nf 470, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-29janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 131.051pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - janeiro/2026.estado de goias202632026-01-29janeiro1202613010030000220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 680.2310-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela: 03 . . .jurisdicionados: ......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e ......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) ......processo sei 2025.0000.4080.879 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo judicial 5051597-35.2023.8.09.0051 ...hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 29480.4824. processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . aluguel/dezembro/25...29.480,48 . total a pagar: 29.480,48 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 1800.9518processo: 202500010036369 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25 . documento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2 . nota fiscal: 552/novembro/25/inss....1.800,95 . total a pagar: 1.800,95 .2d&b engenharia ltda20261022026-01-19janeiro1202528501020000820252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 56102.561pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias de pessoal civil total selecionado: r$ 56.123,00secretaria de estado da casa militar202672026-01-29janeiro1202616010070002320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 420.2621pagamento do iss da nfs-e 142 em favor da 2v empreendimentos negocios, referente ao contrato de fornecimento de serviços e refeição, incluindo coffee break e buffet. rap mês dezembro/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 0.0146primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. 890inss.1125-maisemp 891-inss-11.25-sede 892-inssncca-11/2025 893-insdiariasccanov 889-complemp inssvencedora administradora de serviços202612026-01-19janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 21440.9334parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj:11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/25, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 105/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202662026-01-29janeiro1202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 18.3240pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12291 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), na unidade vapt vupt de piracanjuba - go, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 14024.811. proc 202500010011529-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bom jesus. . competência: dez/2025 murillo simiema campos...............7.183,44 paulo henrique macedo da costa.......6.841,37 . total a ressarcir................r$ 14.024,81 .prefeitura municipal de bom jesus202652026-01-29janeiro1202628500050006620262850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38 12824.431pdf: 2026290600054 . objeto: verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 . valor: r$ 12.824,43 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-01-28janeiro1202629060050000320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 143863.3451retenção inss da empresa pja consorcio, referente a execução de servi ços de engenharia, 2ª medição do eventograma do contrato n°045/2025 da obra de elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de enge nharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, e m sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202 500006002329,conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa e despacho nº 4635/2025/seduc/coordastec-16768(82545735). . 1.nf:50 r$ 1.445.068,42 -ce jardim abc - cidadde ocidental .inss r$ 35.033,10 .issqn r$ 31.848,27 .irrf r$ 7.643,58 .líquido r$ 562.440,44 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2.nf:51 r$ 871.197,91 - ce flor do cerrado - anápolis-go .inss r$ 47.915,89 .issqn r$ 43.559,90 .irrf r$ 10.454,37 .liquido r$ 769.267,75 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3.nf:52 r$ 1.107.533,59- ce jardim tangará - caldas novas-go .inss r$ 60.914,35 .issqn r$ 33.226,01 .irrf r$ 13.290,40 .líquido r$ 1.000.102,83 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . dalcypja consorcio20261352026-01-19janeiro1202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 981.6412formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 pagamento versam os presentes autos sobre a celebração de termo aditivo visando a repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami. conforme: nota fiscal: 1061, emissão: 11/11/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 981,64 - líquidolider taxi aereo s a202672026-01-19janeiro1202516010070020020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 4840.871pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciario do mês de janeiro 2026.fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202626010020000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 6097.6719pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de jaraguá, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 22.01.2026 e atestado nº 6/2026 - sei 85287379. solipa - sei 85287414.wd distribuidora ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 615.601pdf: 2025295000409 1081-12/25 ir 615,60 lfbglobali distribuicao e comercio ltda2026232026-01-27janeiro1202529500230002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 12500.0022pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisão judicial.tribunal de justica do estado de goias202692026-01-26janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 95.841para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.fundacao dom pedro ii202662026-01-29janeiro1202619010060001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 129366.351contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento parcial da nota fiscal nº 126 conforme segue: . r$ 148.827,08 bruto r$ 1.785,92 irrf r$ 2.976,54 issqn r$ 6.548,39 inss r$ 137.516,23 líquido pagamento efetuado da seguinte forma: empenho nº 2025.2904.030.00006.....r$ 129.366,35 empenho nº 2025.2904.011.00003.....r$ 8.149,88caeli solucoes em engenharia ltda2026302026-01-28janeiro1202529040300000620252904polícia civil46.860.452/0001-44 506.584retenção de inss a empresa acima, referente a contratação de empresas oriundo proveniente das atas de registro de preço publicada nº 021/2024 a, c , d e e seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, para contratação da empresa para o fornecimento de espaço eventos, para contratação das empresas para fornecimento de serviços de palestrante e serviços gráficos com objetivo de atender a formação, demanda da superintendente do desporto educacional, arte e educação. conforme despacho nº 929/2025/seduc/coordastec-16768. daof 623/2401/2025. . lote 03 - palestrante - - trip locações e eventos ltda cnpj: 07.030.367/0001-70 . nf 33 emissão: 09/12/2025 atesto: 10/12/2025 valor total da nota: r$ 87.464,22 inss: 506,58 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2026922026-01-16janeiro1202524010920008220252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 2510.9028recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 938 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 58/25 e relatório nº 4324 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010249. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1023 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia mod ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato 58/25 e relatório nº 4715/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011029.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 17619.854inss nfº 3 - referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203; - go, no período de 08/09/2025 a 21/11/2025, de acordo com o contrato 38/2025 (id.80983268 ) e relatório nº 4535 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011101.a g mello engenharia ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240057820254362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13 978.539despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação por exercício da função do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 125754.042valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. vantagens.................125.754,04goias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618810040000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 6478.141recolhimento do ir da empresa white lake equipamentos profissionais ltda, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 6.478,14 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos), conforme notas fiscais nº 75.380 (sei 83573918 - r$ 5.281,19) e nº 75.415 (sei 83717068 - r$ 1.196,95). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.white lake equipamentos profissionais ltda202692026-01-19janeiro1202529530090000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom68.761.923/0001-08 59.023despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente fes - cont. fund. est. saúde do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202632026-01-28janeiro1202611010030000620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 23241.781remuneração de pessoal requisitado disp. do estado referente ressarcimento competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5999/2025/agehab/gagp (84476371), despacho 1/2026/agehab/ai(84529629) e despacho nº 40/2026/agehab/grsg (84601822). sei 202200031003434/202600031000587/202500031011827companhia celg de participacoes - celgpar202612026-01-29janeiro1202643620010002120264362agencia goiana de habitacao s/a08.560.444/0001-93 322055.052despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss patronal), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009).fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202642026-01-20janeiro1202519500040000520251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.alessandra dos santos silva2026152026-01-27janeiro1202631610150026020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.654.171-** 8889.6021refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 460 ref 12/2025 prestação de serviços para manutenção preventiva e corret iva em nobreaks r$ 8.889,60.mb comercial eletro eletronico ltda2026252026-01-16janeiro1202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 26740.001folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026 - estagiários (bolsa).delegacia-geral da policia civil202672026-01-28janeiro1202629040070007820262904polícia civil37.014.123/0001-91 4832.221recolhimento do ir da empresa agreli máquinas e equipamentos ltda, cnpj: 30.189.832/0001-69, no valor de r$ 4.832,22 (quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais nº 202.233 (sei 83220145 - r$ 331,82) e nº 202.236 (sei 83220145 - r$ 4.500,40). referente à aquisição de soprador e motosserra, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300094.agreli maquinas e equipamentos ltda2026112026-01-19janeiro1202529530110000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom30.189.832/0001-69 48249.0122* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * * processo contratação sislog sei 202400005007478 * * processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 * . pagamento líquido da nfs-e 1795 (parcela 12/12) (ref. 16/11 a 03/11/2025) re fere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aqu isição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de invest igação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emer ging markets standard e sas government management for emerging advanced, e c ontemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de co nhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detec tion and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especi alizada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com v igência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contr atual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noven ta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl , através da solução sas government management for emerging markets standard , incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me ses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante ara 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã o de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de manda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 .ppn tecnologia e informatica ltda2026142026-01-21janeiro1202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 13669.2361. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . . pagamento do irrf das notas abaixo: . . nf.960.irrf..........r$ 10.183,43 sei - 84748199 nf.961.irrf..........r$ 2.513,96 sei - 84748251 nf.962.irrf.parcial..r$ 971,84 sei - 84748321 . .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-21janeiro1202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 164760.841pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativ os desta pasta, parte empregador do período de janeiro/2026.fundo previdenciario202692026-01-29janeiro1202618010090000220261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 7341.001aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3957 - nf 26815289ronan jose rodrigues2026112026-01-29janeiro1202532010110121920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.435.721-** 460.502recolhimento do iss da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000281. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-29janeiro1202543620060028420254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2283.1622pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 725 e pdf nº 2024215300187. (inss ). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-01-16janeiro1202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 27830.3928pdf: 2024290100230 23559-12/25 liq 27.830,39 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026122026-01-19janeiro1202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 11205.7967. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 157 obs: valor de r$ 179,22 foi subtraído nessa nota pois foi pago a mais na nota anterior pelo motivo do tributo de issqn que mudou a alíquota. . jps .globo administracao eireli2026142026-01-20janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 4575343.991recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.fundo financeiro do rpps2026122026-01-28janeiro1202618800120001620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1343911.0920pagamento a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025, no valor de 2025 de r$ 1.462.520,00, deduzindo irrf de r$ 70.200,96 e iss de r$ 48.407,95, restando um líquido de r$ 1.343.911,09, conforme nfs-e nº 4994. (ipof nº 2025426100197).soluction logistica e eventos ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 42835.2819pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref..............valor 910764..............12/25........42.835,28 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070022120252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 2950.4342pagamento do issqn retido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 73937.341pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101176, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.cbc construtora brasil central ltda2026742026-01-19janeiro1202543610740010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 21763.894- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25....r$55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$2.648,67 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026142026-01-19janeiro1202517010140052920251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 196.614valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100463, processo sei nº 202500036016938, nf-15. dare: 8587 0000 001-4 9661 0008 210-6 0002 6058 000-7 9430 2530 000-9ibiza construtora ltda2026752026-01-25janeiro1202543610750001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 240.001contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte e simolândia.rcell telecom comunicacoes ltda202652026-01-26janeiro1202640910050001720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de janeiro/2026.adriana duneya diaz carrillo2026152026-01-27janeiro1202631610150012120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.905-** 283427.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - empregado . aurélio"secretaria de estado da educacao2026762026-01-19janeiro1202524010760025720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 230.00114"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051; - parcelas: 20 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46849.621despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2025, conforme ipof n° 2026110100022 e processo n° 202500013000277. . ras/gpf.assembleia legislativa do estado de goias202612026-01-28janeiro1202611010010004320261101gabinete do secretário da casa civil02.474.419/0001-00 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.renan ziemann wilhelms2026152026-01-29janeiro1202631610150034120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.611-** 17229.986licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1. . 13º salário jan-2026 3.1.90.11.01 62.472,15 gratificações jan-2026 3.1.90.11.02 93.236,21 férias jan-2026 3.1.90.11.03 72.802,32 fcsist e grat.rede jan-2026 3.1.90.11.07 110.750,00 vencimentos jan-2026 3.1.90.11.10 653.591,06 quinquenio jan-2026 3.1.90.11.16 17.229,98 abono permanencia jan-2026 3.1.90.11.47 8.224,95 férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026 3.1.90.11.48 63.544,36 jeton jan-2026 3.1.90.16.12 69.000,00 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010000620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6382.481ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de dezembro/2025- processo nº 202500055000088.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010000620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2310.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.luiza borges da motta batalha2026152026-01-27janeiro1202631610150024220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.681-** 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.carla monteiro brandao2026152026-01-27janeiro1202631610150026620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.018.681-** 5135.782pagamento complementar pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, no mês de novembro/2025, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 141228 - sei 84174501 e atestado nº 138/2025 - sei 84174652. solicitação de liquidação e pagamento - sei 84175644.sonda procwork informatica ltda202682026-01-26janeiro1202540620080054320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 324.281pagamento ref. inss empregador (juros e multa) - folha de pagamento competência dez/25.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-22janeiro1202644010030000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1088905.101valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, lote 16 - relativo ao período de 01//12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100546,, processo sei 202600036000051, nf nº 259.construtora caiapo ltda2026802026-01-29janeiro1202543610800003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1438.33170pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 361760.002pagamento a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de solução tecnológica avançada de investigação, incluindo serviços de treinamento e consultoria para implantação, integração, configuração de acesso às bases de dados e operação assistida, conforme inexigibilidade nº 42/2025 do sislog nº 117154, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 3. ipof: 2025150100111.inspect inteligencia e tecnologia ltda202692026-01-20janeiro1202515010090002120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado42.224.229/0001-50 218.9928pdf: 2024295200040 6643-11/25 ir 218,99new line tecnologia em seguranca ltda202632026-01-20janeiro1202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 65292.614ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 . ppt nº 10613 . sislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 . pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4 09.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se rá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 ( cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). . os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder á ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140043520251701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 48005.1516pagamento de despesas com transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pdf 2025436100089, processo sei 202500036000100.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-01-29janeiro1202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 272966.741pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026estado de goias202612026-01-29janeiro1202633010010000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 51089.311valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps patronal -pr ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100068.fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202643610020000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 6377327.292pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, conforme despacho n. 1/2026 e despacho n. 3/2026, da getmu. 4ª semana do mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.067.878,79. 5ª semana do mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.309.448,50. processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2026192026-01-08janeiro1202540010190001020254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 65066.971parcela 15/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202612026-01-26janeiro1202631900010000220263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1623.7510ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. fatura oi nº 32721. valor liquido parcial. referência 12/2025. r$ 733,01 fatura oi nº 32722. valor liquido parcial. referência 12/2025. r$ 635,07 fatura oi nº 32945. valor liquido parcial. referência 12/2025. r$ 255,67oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-23janeiro1202530010060018720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 244.4813pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 244,48 - irflorart paisagismo ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 110.761pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn (devolução de valores mediante pagamento pela empresa conforme comprovante sei 84834151). . nf...............ref...........valor 123..............12/25..........9,64 125..............12/25.........18,86 126..............12/25.........16,85 127..............12/25.........10,85 128..............12/25.........10,65 129..............12/25..........1,80 130..............12/25.........18,79 131..............12/25.........16,64 132..............12/25..........4,18 133..............12/25..........2,50 total.........................110,76 . rmbextil comercial de extintores ltda202672026-01-29janeiro1202629060070000620262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 10739.251valor destinado a cobrir despesas do parte do contrato 148/2024, referente a aquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à interne t via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viatura s do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/ 12/2025. pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036000385, nf-126.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026702026-01-29janeiro1202643610700000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 454750.001contrato fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado conforme a resolução 07/2025, de 28 agosto 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referente nota fiscal n.º 000.005.068vetmax produtos agropecuarios ltda-me2026532026-01-27janeiro1202532620530000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater09.049.833/0001-11 178.641valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização do estado de goiás - funcam (consignado)secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-01-29janeiro1202644010050000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 2158.921valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 15/2 025 - referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ce res, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100059, p rocesso sei nº 202500036005272, nf-155ng asfaltos ltda2026262026-01-29janeiro1202643610260000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 1802.693valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/2021 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, no períodode 12 meses(vigência 02/12/2025 a 01/12/2026), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. solicitação 9021783, daof nº 542/3261/2025 e ipof 2024326100168. pagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 02 a 30/12/2025, atestada pelo gestor do contrato em 05/01/2026, no valor de.....r$ 1.802,69lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-01-28janeiro1202532610130003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 3240.002pagamento do irrf retido da nf 283, emitida em 20/01/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 3.240,00 (valor total da nf r$ 67.500,00), parcela 3/3. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. gcsb.cbie consultoria e participacoes ltda2026282026-01-23janeiro1202640010280000120264001gab. da secretaria geral de governo33.388.777/0001-24 645398.741processo: 202601000709140 pagamento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.fundo financeiro do rpps2026122026-01-28janeiro1202618800120001820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 70599.201. proc 202500010008475-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: dezembro e 13° salário/2025: . alessandra carvalho de souza............13.804,20 andrea cristina de carvalho..............8.951,47 eliana gomes de jesus ferreira...........8.102,56 eliane bento moreira de lima.............5.195,01 glaciene isabel da silva alves...........9.664,22 ilse elias gomes dorninger..............15.558,97 karla cristina de jesus oliveira.........9.322,77 . valor total a pagar..................r$ 70.599,20 .municipio de anapolis202652026-01-29janeiro1202628500050006320262850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46 296.1124ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. nf - 1094. valor irrf. referência 12/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202622026-01-19janeiro1202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darci luiz de ávila (cpf: 571.247.010-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) gelzina alves ferreira de ávila (cpf: 492.864.631-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 602/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..darci luiz de avila2026102026-01-28janeiro1202624010100000520262401gabinete do secretário de estado da educação***.247.010-** 1648254.631valor destinado a cobrir despesas com parte da 32ª da medição do contrato 14 /2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária p avimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeró dromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436 100525, processo sei 202500036018751, nf 804.sao bento engenharia ltda2026352026-01-29janeiro1202543610350009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025. referente ao mês de janeiro/2025.andreza aparecida palma2026152026-01-26janeiro1202631610150009920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-** 25729.9635pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 31 – no valor de r$ 20.858,41 (valor total da nf r$ 434.550,17) e nf 32 – no valor de r$ 4.871,55 (valor total da nf r$ 101.490,60). processo: 202214304002466 ipof: 2024400100172. gcsb.memora processos inovadores s a2026262026-01-29janeiro1202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 6428.291despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100019 e processo sei n° 202600013000199. . ras/gpf.fundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202611010020000220261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.blasco quefi2026152026-01-27janeiro1202631610150006020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-** 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2025.leandro de lima santos2026152026-01-26janeiro1202631610150001520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.949.181-** 360.001contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.c h e telecomunicacoes ltda202652026-01-26janeiro1202640910050002020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.372.492/0001-81 268.802recolhimento do ir da empresa roriz instrumentos musicais ltda, cnpj: 08.979.527/0001-11, no valor de r$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal n° 24.178 (sei 84185584). referente à aquisição de 25 (vinte e cinco) estantes para partituras, para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100346.roriz instrumentos musicais ltda2026112026-01-16janeiro1202519010110002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.979.527/0001-11 4043710.471ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento dos benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor parcial. conforme despacho nº 311 (84467051).agencia de fomento de goias s a2026622026-01-08janeiro1202530010620000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 70000.003processo 202500005012588 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 921, município sao simao deputado josé machado objeto da emenda custeio. plano de trabalho (83017963) . ipof 2025285005456 daof 4709/2850/2025 rd 1110/2025 (83428496). . com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parec er ses/geraf-11187 nº 3208/2025 (83030377), despacho nº 5860/2025/ses/spais03083 (83111723), despacho nº 431/2025/ses/asstec/subpas-21279 (83180498). . valor a pagar: r$ 70.000,00fundo municipal de saude de sao simao20262152026-01-23janeiro1202528502150054320252850fundo estadual de saúde - fes11.078.437/0001-64 308955.711pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/01/2026, devido a contratação de prestação de serviços - suporte oracle x9 e zdrla premier priority, item 7 e 8 - suporte técnico e atualização de software, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês 12/2025. nf 605678, no valor de r$ 191.310,06 (valor total geral da nf: 200.955,95) e nf 605747, no valor de r$ 117.645,65 (valor total geral da nf: 123.577,37). processo: 202500005025310 ipof: 2025400100293. gcsb.oracle do brasil sistemas ltda2026232026-01-30janeiro1202540010230012420254001gab. da secretaria geral de governo59.456.277/0001-76 26589.501valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - prevcom serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100067.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202643610010002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 33.4810processo sei nº 202500010041643 - mc . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "f" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003123. daof: 2778. . programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . retenção imposto de renda . dare nº 12100002603001792. . nota: 523359 emissão: 17/12/2025 valor: r$ 33,48 .drogafonte ltda20262342026-01-26janeiro1202528502340000320252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 4237.9150. processo 202000010013477. dmo. . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistencial. . notas fiscais....................valores: 308-26/nov a 08/dez 2025-inss....3.799,33 313-26/nov a 08/dez 2025-inss......219,29 296-26/nov a 08/dez 2025-inss......219,29. . total a pagar:...................4.237,91. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 784109.3235pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – niquelândia data de emissão: 066/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 07/01/2026 valor total da nota: r$ 1.000.962,26 líquido: r$ 784.109,32 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 7413.9311processo pgto 202200010026387 - crs . apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo . pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811). . dare nº 12100002603001131 . nota fiscal.......emissão.........valor 936/ir/09 a 31/12...14/01/2026.......1.647,54 937/ir/09 a 31/12...14/01/2026.......2.471,31 942/ir/09 a 31/12...14/01/2026.......1.647,54 943/ir/09 a 31/12...14/01/2026.........823,77 944/ir/09 a 31/12...14/01/2026.........823,77 . total a pagar: 7.413,93 . pagamento do ir sobre as notas fiscais nr 936, 937, 942 ,943,944. processo nr 202200010011494. .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100043620252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 873490.862importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-01-29janeiro1202624010100001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1686.52120pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 314.5123refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) janeiro 2026 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil:001 ag: 2204-7 conta corrente: 30040-3 casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 20000.001processo 202600010001100 . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553). . pagamento svo/anapolis/janeiro/2026...............r$20.000,00 . creditar conforme a seguir: . banco: 104 agencia: 25119 conta: 0000713360 .fundo estadual de saude - fes20261192026-01-30janeiro1202628501190000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4857.889pagamento a favor da prefeitura municipal de santa helena de goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 20 de dezembro de 2025 na cidade de santa helena de goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 4.857,88,nfs-e nº 453, conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)(ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-22janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 10768.871férias abono – referente competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 611/2026/agehab/gagp (85165221), despacho 81/2026/agehab/ai(85460611) e despacho nº 370/2026/agehab/grsg (85482093). sei 202600031000493/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6803.7713contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o d epósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo . pagamento referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 7.900,78 bruto r$ 1.097,01 irrf r$ 6.803,77 líquidoachim de azeredo verissimo202672026-01-27janeiro1202529040070021820252904polícia civil***.917.501-** 307.225pagamento retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda, confo rme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de escola padrã o século xxi do colégio estadual morada nova, no município de alexânia-go, c onforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da d espesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e in formação nº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842). . . nf 58 r$ 9.925,01 – 2ª medição - 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2023 issqn: r$ 139,65139 irrf: r$ 119,10 inss r$ 307,22 valor líquido: r$ 9.359,04 . processo principal: 202100006077332 processo de pagamento: 202300006020654 pdf: 2025240100276 . dalcylars locacoes e engenharia ltda20261182026-01-19janeiro1202524011180002020252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 27318964.534importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34130.291pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: empréstimos financeiros (regime geral) • ipof: 2026140100005procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010001020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 26.781pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 25499 . sei (85386220)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-01-29janeiro1202625010060002520262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 50912.961pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202652026-01-29janeiro1202615010050000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 185000.001líquido - aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve). - atestado 49/2026 strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940113) - nota fiscal 794477 strada 02 (84602688) - nota fiscal 794479 strada 03 (84602949) - solicitação de liquidação e pagamento strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940169)pinheiro s veiculos ltda2026372026-01-26janeiro1202540620370003820254062universidade estadual de goiás - ueg01.692.763/0001-03 1006.0020. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha proc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4 . valor..................r$ 1.006,00 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 34.50106"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310. . - reclamante: fabiana ramos da silva; - processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291; - parcelas: 1 de 5; - i.d. depósito: 030780000012601192. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85.232despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente protege contribuição do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202632026-01-28janeiro1202611010030000520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 95.3679. . pdf 2025170100114 . . retenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 87, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 1410.085folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial servidor: aparecido antonio dos santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 4387-28.2014.8.09.0051 id:081250000030512902 favorecido: fundacao de credito educativo banco do brasildelegacia-geral da policia civil202612026-01-29janeiro1202629040010001420262904polícia civil37.014.123/0001-91 112.50103contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 issqn, referente à nf nº 415, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 71714.1628despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.tribunal de justica do estado de goias202692026-01-30janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 255462.561descontos com o banco santander folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-01-28janeiro1202618800030001620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 30791.039pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf. . nota fiscal......referência.............valor 5707.............12/25..............30.791,03 . rmbspacecomm monitoramento s a2026102026-01-19janeiro1202529060100000520252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 27724.061ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino médio. valor líquido do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.redemob consorcio2026432026-01-26janeiro1202630010430000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 4242.1522refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 72 r$ 4.242,15.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-30janeiro1202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 49466.641folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado).fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202631010010002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 2700.001- pagamento de salários dos servidores desta secretaria - parcela indenizató ria - ipasgo saúde - patrocínio - referente folha janeiro/2026 - smmsecretaria de estado da economia2026542026-01-28janeiro1202617010540001020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 69.7514. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf:2025250100040 . 2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 129. sei - 84795896 .s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-01-21janeiro1202525010060007320252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 258052.001pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci mento de mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares: mesa individual acessível para pessoa em ca deira de rodas (pcr), com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, monta do sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº 202500006146384 . - nf 3753 data de emissão: 12/12/2025 - referência: 336 unidades mesa cadeirante - valor total r$ 130.593,12 - valor líquido r$ 129.026,00 .. - nf 3754 data de emissão: 09/01/2026 - referência: 336 unidades mesa cadeirante - valor total r$ 130.593,12 - valor líquido r$ 129.026,00 .. dados bancários: bb 01 ag 2870 c/c: 8617-7 ..kv bezerra2026992026-01-21janeiro1202524010990004420252401gabinete do secretário de estado da educação05.587.629/0001-01 30.1231retenções de terceiros (csrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 220476. selecionado esse item de despesa por não ter um específico para csrf- proc nº 202100055000082.alterdata tecnologia em informatica ltda202652026-01-16janeiro1202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 14973.752pagamento da nota fiscal nº 26667896 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2835cintia vilas boas costa2026112026-01-27janeiro1202532010110116120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.829.961-** 825800.562gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). ................................ proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2026. fund. rescissorio sol. pag.84314068. . valor pago...........r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan26 (84314068)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-20janeiro1202628500500003720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 123752.6912pagamento ao credor acima, referente ao contrato com de empresa especializa da na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equi pamento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização. pdf 2025240100149 processo pagamento 202500006043076. .. - nf 000.000.343 data de emissão: 18/12/2025 - referência: dezembro/2025 - valor totalm r$ 68.721,56 - valor líquido r$ 68.721,56 .. - nf 000.000.345 data de emissão: 18/12/2025 - referência: dezembro/2025 - valor totalm r$ 55.031,13 - valor líquido r$ 55.031,13 .. optante pelo simples nacional dados bancários: cef agencia: 1340 op.: 003 c/c: 2528-0s nolli comercio e servicos ltda - me202692026-01-27janeiro1202524010090009020252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 198.9523op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 58 - mês de dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 275109.232pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 275.109,23. total geral da nf r$ 614.563,58. processo: 202418037011203 pdf: 2025400100053. gecteltex tecnologia s a202672026-01-29janeiro1202540010070003020254001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 2278.5212destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1498.924processo pgto 202300010044240 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. . vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. . pdf 2025285001966 daof 02701/2850/2025. rd: 13/2025 (sei 77475949). . período de uso: de 02/12/2025 a 01/01/2026 número da fatura:163427256032 . 163427256032/dez/25...........1.498,92claro s a2026102026-01-30janeiro1202528500100058620252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a janeiro/2026.bernardo joao francisco2026152026-01-27janeiro1202631610150014120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.881-** 0.0011valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166.pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 01/12/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de..................r$ 59,07.lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-01-23janeiro1202532610130001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 1151679.981repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84157267) custeio……...r$ 1.151.679,98fundacao universitaria evangelica2026502026-01-21janeiro1202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 0.008pdf 2024260100224 . pagamento do issqn da nf 62, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2026442026-01-08janeiro1202526010440000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 21794.234pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101061, processo sei 202500036017315, nf nº 13 irrf.ibiza construtora ltda20261212026-01-16janeiro1202543611210001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.hellen sandra rangel rocha2026152026-01-27janeiro1202631610150027820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.381-** 13108.5110recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 13.108,51 (treze mil, cento e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 06 (sei 83207236). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100948.sol - solucoes em engenharia ltda20261232026-01-16janeiro1202543611230000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 509.564pagamento da contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 07/2024 (sei nº 79088186), da secretaria de infraestrutura da universidade federal de goiás - seinfra/ufg, oriunda do pregão eletrônico srp nº 90.001/2024-seinfra/ufg, processo nº 23070.027823/2023-59. empenho referente à pdf nº 2025145100101. * * nota fiscal 22 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025phm engenharia ltda202642026-01-16janeiro1202514510040015820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 0.004pdf:2025290100014 4-02a12/25 jbreleve engenharia ltda2026192026-01-26janeiro1202529010190000120252901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 74792.993valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 101/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado. pdf: 2024436100641. processo sei nº 202500036016296, nf-19.bravia engenharia e arquitetura2026532026-01-22janeiro1202543610530003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro/2026. referente ao mês de janeiro/2026.amanda alves de melo2026152026-01-26janeiro1202631610150000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.021-** 11197.7936. proc. 202200010020773. hls . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) nf. 800/dez/2025 ................r$........11.197,79 .terra forte controle de pragas ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 43387.511pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$ 43.387,51.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202542610010037120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04 236.7419recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 87 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 76/24 (71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/25/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 0.002processo 202500005012588 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 921, município sao simao deputado josé machado objeto da emenda custeio. plano de trabalho (83017963) . ipof 2025285005456 daof 4709/2850/2025 rd 1110/2025 (83428496). . com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/geraf-11187 nº 3208/2025 (83030377), despacho nº 5860/2025/ses/spais-03083 (83111723), despacho nº 431/2025/ses/asstec/subpas-21279 (83180498). . valor a pagar: r$ 70.000,00fundo municipal de saude de sao simao20262152026-01-19janeiro1202528502150054320252850fundo estadual de saúde - fes11.078.437/0001-64 33528.651portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 19º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024firmado entre o ses e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo). proc.202600010002794. pns/dez/25. rd 8/2026 ? ses/gemod (84943843). .................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem-19° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago..............r$ 33.528,65. . apostila - 19º apostilamento / hugo (85630755).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20261312026-01-30janeiro1202628501310001820262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1278763.611inss/empregador -mês de dezembro e 13º salário/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-16janeiro1202532620010055120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 485.9725recolhimento do irrf da nota fiscal nº 983 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 4566 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010786. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 995 - prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro (período 01/11/2025 a 06/11/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, conforme citado no termo de encerramento - supervisora senha (id. 83389217), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente - mód. iii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 06/11/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 4643 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011205.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10163.3277pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviç os continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade e stadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva d e mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. - dare irrf presta construtora 12.2025 (85418815) - despacho 58 (85418880)presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-29janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 944.724destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051. - depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 944,72.renato gomes imai202612026-01-29janeiro1202629030010002820262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 1028331.321pagamento liquido referente ao contrato n.º 139/2025 (74923140) e 1º aditiv o refere-se acerca de aquisição de materiais ggrrááffiicos para o programa alfama is goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal...816 valor bruto: 519.507,24 irrf: 6.234,09 liquido: 513.273,15 . nota fiscal...817 valor bruto: 521.313,94 irrf: 6.255,77 liquido: 515.058,17 . weydergrafica e editora qualidade ltda20261052026-01-29janeiro1202524011050000620252401gabinete do secretário de estado da educação37.056.108/0001-06 170095.621despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 12/2025. -->> inss(empregado).instituto nacional de seguridade social2026202026-01-16janeiro1202540930200003720254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 26246.661valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. inss empregado.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-01-19janeiro1202531610010020120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 0.001portaria 2237/2023 . 202500010075316-mas . aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial), a serem utilizados no lacen/go. . ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. . rd 22/2025 daof 3756/2025 pdf 2025285004359 anexo ii (81424830) . programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023. . nota fiscal.......valor 64023.............337.896,00 64084.............266.463,60datamed ltda20261912026-01-19janeiro1202528501910000620252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 408336.871destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. inss - empregador.....................r$ 408.336,87secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-19janeiro1202529010010053720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 66920.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime próprio.universidade estadual de goias - ueg202662026-01-29janeiro1202640620060000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9040092.711valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. ipasgo saude ..................9.040.092,71servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-01-29janeiro1202618810040000620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 71783.231pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-01-29janeiro1202630010050000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 23167.001solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de dezembro - 2025caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202519010010034720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04 480.001contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.roldao e leles telecomunicacoes ltda202652026-01-27janeiro1202640910050002920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 680.002valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato sislog 115543, referen te aquisição de assinatura para 30 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica. cada acesso/usuário é individual, cada acesso/usuário é individual, contempla um único usuário e é intransferí vel, não sendo permitido o compartilhamento de login, pelo prazo de 12 (doze ) meses. pdf: 2025436101035. processo sei nº 202500036016539, nf-259048.dizer o direito ltda202662026-01-29janeiro1202543610060018420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.392.157/0001-02 752.17138pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 39173.1323líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 49/2026-gear de 22/01/2026.banco do brasil sa202642026-01-29janeiro1202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 80600.004para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 70864.671valor para pagamento de despesas com férias, licença prêmio indenizadas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026, de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo: férias indenizadas......................... 47.541,53 1/3 de férias indenizadas.................. 15.850,51 férias indenizadas – subsidio – fc......... 5.604,48 1/3 de férias indenizadas/subsidio–fc...... 1.868,15 total...................................... 70.864,67agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 103.521parte 2/2 salários – referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202622026-01-29janeiro1202643620020001420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3700.001refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. ipasgo patrocinio.departamento estadual de transito2026152026-01-29janeiro1202629610150000620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11554.52241retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. nf 538 r$ 210.082,24 – 2ª medição inss: r$ 11.554,52 (105.041,12*11%) issqn: r$ 10.504,11 (210.082,24*5%) i.r. r$ 2.520,99 (210.082,24*1,2%) valor líquido r$ 185.502,62 . conforme despacho nº 4624/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006105603 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.16826/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 809.9629recolhimento do irrf da nota fiscal nº 898 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 57/2025 (id.80242955 ). relatório nº 4224/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010212. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 992 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 4641 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011170.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 428304.692importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-01-29janeiro1202624012070001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 810.501despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo. nota: 02/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 810,50 810,50elaina maria da silva2026102026-01-29janeiro1202640930100002320264093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-** 3596.111pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.ivonete bueno dos santos202612026-01-30janeiro1202631900010001920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.231.791-** 1000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.francielih dorneles silva2026152026-01-27janeiro1202631610150027320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.646-** 39956.641destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. 01 - fgts............................r$ 39.956,64caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202529010010053820252901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 597.4830pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10812 e pdf 2024215300089. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$597,48. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5539096.551folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026 - fundo financeiro - empregado.fundo financeiro do rpps202612026-01-28janeiro1202629040010001720262904polícia civil18.867.930/0001-02 1169.0019pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6993 - liquidofox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 114387.211despesa relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202618630010001520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de janeiro/2026.haile dean figueiredo chagas2026152026-01-27janeiro1202631610150013220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.732-** 22118.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - empregado . aurélio"secretaria de estado da educacao2026672026-01-19janeiro1202524010670027520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 137257.631valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 564/3261/2025 . como segue: inss - empregado ****************r$ 137.257,63 - vencimento 20/01/2026agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202632026-01-19janeiro1202532610030001520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 434.001pagamento liquido para contratação de empresa para aquisição de materiais d e papelaria e expediente, com o objetivo de atender às necessidades dos serv idores da seduc e das unidades administrativas vinculadas, garantindo o plen o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas, conforme de spacho nº 4400/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 43/2025 - seduc/gcgepat-20215 . pdf- 2025240102546 . cod.31 aquisição de material de consumo para unidades administrativas. aquis . mater. cons. unid. admin. materiais de consumo para unidades administrativ as (papelaria, insumos de escritório). . nota fiscal...897 valor bruto:434,00 . weydercruzeiro do sul comercial ltda - me202692026-01-30janeiro1202524010090029620252401gabinete do secretário de estado da educação04.765.359/0001-00 407.7512"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 3 de 109; - i.d. depósito: 081250000030442700. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7626261.912gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ................................ proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. janeiro 2026.sol.pag.84428737. . valor pago...........r$ 7.626.261,91. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - heapa (84428737).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-20janeiro1202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 258014.162despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). notas: 2325811 3.3.90.30.05 21/01/2026 21/01/2026 129.007,08 129.007,08 2326959 3.3.90.30.05 21/01/2026 21/01/2026 129.007,08 129.007,08vibra energia s a202662026-01-29janeiro1202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 76.2511ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. fatura oi nº 32722. valor irrf parcial. referência 12/2025. r$ 30,05 fatura oi nº 32721. valor irrf parcial. referência 12/2025. r$ 46,20oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-23janeiro1202530010060018720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.luiz henrique alves costa2026152026-01-29janeiro1202631610150044720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.381-** 35271.602pagamento referente à pdf nº 2025186300226 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 35.271,60. aquisição de equipamentos para proteção elétrica de switches, sendo eles: nobreak microprocessado ups rack senoidal 2u, entrada automática bivolt (110?220v), saída selecionável 110v ou 220v por chave manual, gabinete metálico padrão rack 19?, 8 tomadas tripolares 10a, indicado para proteção de equipamentos de ti, eletrônicos e telecom. sislog nº 117031. ata - dispensa eletrônica nº 117031 - 074/2025 - agr. nf nº 1043. total selecionado: r$35.271,60.globali distribuicao e comercio ltda2026292026-01-29janeiro1202518630290001120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr41.826.585/0001-80 4991.631pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202618630020000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 22942.7911pagamento ao credor acima, referente ao aditivo, decorrente de reajuste con tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962 .. - nf 18 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - jatai/go - vl. total dos serviços r$ 816.909,24 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 22.942,79 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-26janeiro1202524010830004220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 25755.202líquido - empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, no exercício de 2025. -peças. - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)carletto gestao de servicos ltda202692026-01-21janeiro1202540620090000320254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 93745.251portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 17º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. proc. 202600010002939. pns/dez/2025. . pdf: 2026285000271. rd 24/2026 - ses/gemod (84956866). . inmceb/pns/dez/25.....93.745,25 . total a pagar: 93.745,25 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20261332026-01-30janeiro1202628501330000620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 7920.001valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato sislog: 116143, referente ao pagamento da parcela única, referente à inscrição de servidores no xxiii congresso brasileiro de engenharia de avaliações e perícias (cobreap), ocorrido no período de 17 a 21 de novembro de 2025. pdf: 2025436101204. processo sei nº 202500036019921, nf-1000687.institutobrasileiro de avaliacoes e pericias de engenharia da paraiba2026992026-01-25janeiro1202543610990007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.704.017/0001-92 6828.0880pdf nº 2025295000038. pgto iss notas fiscais conforme abaixo: 01 - 65-10/25 iss............................r$ ..523,20 02 - 70-10/25 iss............................r$ 1.429,18 03 - 72-10/25 iss............................r$ 1.461,66 04 - 121-11/25 iss...........................r$ ..523,20 05 - 127-11/25 iss...........................r$ 1.429,18 06 - 129-11/25 iss...........................r$ 1.461,66 total........................................r$ 6.828,08 blmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-20janeiro1202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 49.871despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100012 e processo sei nº 202600013000199. ras/gpffundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202611010010002220261101gabinete do secretário da casa civil05.783.472/0001-81 570.0131pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026alessa pereira diniz araujo2026152026-01-30janeiro1202631610150040020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.141-** 37128.0012pagamento do liquido da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.autorio administradora e construtora ltda202612026-01-20janeiro1202533510010007420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 13406.4712recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polí cia militar de goiás. capacitação profissional. pdf 2025240100381 - proces so 202500006032768 . - nf 124321 data de emissão: 19/12/2025 - referência: acompanhamento pedagogico - 1.029 horas - valor total r$ 265.895,00 ** irrf r$ 13.406,47 .. codigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas. ..positivo tecnologia s a2026162026-01-20janeiro1202524010160002420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 2938.561pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202642026-01-29janeiro1202633010040000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.086recolhimento irrf - nf 912697 - ref.dez/2025 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-26janeiro1202532010070012320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 283832.723valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. proventos ..............283.832,72goias previdencia - goiasprev2026162026-01-29janeiro1202618800160000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1226.5510recolhimento do iss da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4672879.751destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010000520262902polícia militar01.409.671/0001-73 922.8192pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 12824.431pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-01-29janeiro1202618630070000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 110.312pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de jane iro de 2026. por favor, depositar em conta bancária, conforme dados abaixo: banco nº 104; agência nº 1550;conta nº 577081188-5; cnpj: 05.783.472/0001-81 ; titula: fundação tiradentes. fas............................r$ 110,31. acofundacao tiradentes202642026-01-29janeiro1202618620040002720261862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 103948.241valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 liquidorta engenheiros consultores ltda20261412026-01-27janeiro1202543611410006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 31397.882valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11. código de barras dare: 8582 0000 313-8 9788 0008 210-2 0002 6030 014-4 1338 1440 000-3nova engenharia s/a2026592026-01-27janeiro1202643610590000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69 2617.567serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento (gasolina) ref. ao mês de dez/2025, nf nº 272464 - processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-01-29janeiro1202531900050029020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 24793.882valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-01-29janeiro1202643610050000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 16633.221pagamento do líquido da nf 38, emitida em 14/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 17.508,65). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.global ti+rh solutions ltda2026232026-01-23janeiro1202540010230010120254001gab. da secretaria geral de governo05.325.531/0001-78 20604.381pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio) • erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351 > ressarcimento - novembro/2025 - r$ 8.830,45 > ressarcimento - dezembro/2025 - r$ 11.773,93 • ipof: 2026140100014sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro202612026-01-29janeiro1202614010010003120261401gabinete do procurador geral do estado42.498.675/0001-52 50612.601pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%) i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) valor líquido r$ 64.329,04 . conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . isabelfuncional construcoes ltda2026912026-01-29janeiro1202624010910000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 0.001pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por daylton antônio naves costa, cpf: 566.xxx.xxx-72, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo: antônio alves da costa, cpf: 021.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 27 de dezembro de 2025. pdf: 2026180100048. lvcdaylton antonio naves costa2026142026-01-29janeiro1202618010140000820261801gabinete do secretário de estado da administração***.725.861-** 12478.6621. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . . pagamento do issqn da nota fiscal nº 151. sei - 84742415archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026112026-01-29janeiro1202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 7694.651pdf: 2026290600056 . objeto: verba indenizatoria - 30% - lei 22.259 . valor: r$ 7.694,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-01-28janeiro1202629060050000520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 27067.756pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref..............valor 910765..............12/25........27.067,75 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070039320252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a janeiro/2026.vitoria de vasconcelos kretschmer2026152026-01-27janeiro1202631610150016620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-** 50000.001. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: associacao grupo de capoeira barravento cnpj: 03.725.777/0001-01 . dados bancarios: banco: 461 - asaas agência: 0001 conta corrente: 2697620-9 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-28janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 637923.538processo 202000010014328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000) . pdf 2025285001746. daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027) . pagamento porangatu/dezembro/25...........r$637.923,53 .fundo municipal de saude de porangatu2026732026-01-19janeiro1202528500730004920252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 1000.001valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - indenização relativa ao patrocínio do ipasgo saúdesecretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-01-29janeiro1202644010050000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 415660.421. proc 202500010023340-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. . competência: novembro/2025. . servidor.........................................valor aline borges de oliveira........................8.430,94 ana cristina gonçalves de oliveira.............13.644,22 anderson luiz nunes de moura....................5.426,39 andressa vieira de moura........................12.578,67 cláudia alves da silva..........................13.522,67 dalvani rodrigues da silva ponciano.............12.017,67 disley xavier rodrigues dias.....................9.267,72 divania dias da silva frança.....................9.603,27 elizane francisco souza .........................6.429,68 fabricia ferreira de moura......................10.187,40 flúvia pereira amorim da silva..................27.206,71 grécia carolina pessoni.........................21.293,88 gysella santana honorio de paiva................14.258,83 ivanilson pessoa guerra..........................4.470,45 joice kellen silva santos nogueira dorneles......4.902,20 leandro nascimento da silva.....................23.141,92 luciano de moura carvalho........................9.872,63 luis carlos de oliveira santos..................18.351,85 márcio wanderley de carvalho.....................8.651,45 marco aurelio albernaz..........................10.962,79 neli alves de almeida...........................25.679,26 patricia da silva vieira rocha...................8.370,11 rosemar macedo sousa rahal......................16.582,32 simone resende de carvalho......................27.975,06 stefania carla pereira gomes londe..............13.032,73 stefania cristina de souza nolasco...............9.152,65 ticiane peixoto nakae da silva..................11.161,44 weslane souza de almeida santos.................11.490,76 . total a ressarcir outubro/2025..............r$ 415.660,42 .municipio de goiania202652026-01-29janeiro1202628500050001020262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.katherine souza guimaraes2026152026-01-27janeiro1202631610150019320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.828.491-** 6494.4531destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 6.494,45(seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura nº 3000518803(sei 84996619) do mês de dezembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000518803 6.494,45 12/2025 30/01/2026 valor total ...................................................r$ 6.494,45saneamento de goias s a202672026-01-22janeiro1202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 384.286* pdf nº. 2025170100389 * . recolhimento do issqn da fatura nº. 2639564 referente ao contrato nº. 036/2025/economia (sei 77419407) de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), compreendendo: mecânica e revisão geral, borracharia, elétricos, funilaria, lanternagem, pintura, ar condicionado, trocas de óleos, filtros e fluidos, alinhamento de direção, balanceamento higienização (lavagem/polimento) e, ainda serviço de guincho/reboque, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, resultante por adesão à ata de registro de preço nº 017/2024, oriunda do pregão eletrônico n° 90004/2024, (processo n° 35101.000765/2023.91/selc) do governo do estado de roraima, procedimento instruído no processo sei nº 202500004032922. . a nfs-e das oficinas mecãnicas com o iss relhido são: nfs-e......razão social...............................valor nfs-e..valor iss 4.....wilker pintura e mecanica ltda.....................4.900,00.....245,00 6.....marques e marques e servicos ltda me...............1.359,57......67,98 22....centro automotivo wm ltda..........................1.182,24......59,11 40....auto frio ar condicionado para veiculos ltda.......243,84........12,19 .......................................................total iss = r$ 384,28 . rmvp .link card administradora de beneficios eireli2026142026-01-19janeiro1202517010140047720251701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 115166.281importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 633.351licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios. . auxilio transporte estagiario jan 2026 .secretaria de estado de cultura202662026-01-29janeiro1202625010060004520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 802.6921- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.197,31...ir...r$802,69 . dvs .santinone alberto silvestre2026142026-01-19janeiro1202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 34223.009pagamento que se faz a cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l20 0 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218717908 e pdf 2025215300039. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$34.223,00. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202612026-01-26janeiro1202521530010009420252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 0.003pdf: 2025295000382 358-11/25-liq 46.999,00 lfbph damas comercio e prestacao de servicos ltda2026282026-01-20janeiro1202529500280001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp26.079.645/0001-55 60000.001pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 1/2026 - sei 85217490.universidade estadual de goias - ueg2026282026-01-29janeiro1202640620280000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 78317.8710pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 13/01/2026 e 16/01/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025. conforme dare anexo. nf 562 valor irrf...r$...65.134,10.(total geral nf: 1.356.960,36). nf 594 valor irrf...r$...13.183,77.(total geral nf: 274.661,78). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100200. gecm i montreal informatica s a2026262026-01-29janeiro1202540010260001020254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 129.901contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.iub telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050008020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.angela silveira guerra silva2026152026-01-30janeiro1202631610150058320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-** 400.001202500010016018 - ejsa . contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 11/2025 /ses. . termo de julgamento e homologação (70007033) . ipof 2024285004859, daof 4304, dod (sislog 83338), t.r. (sislog 87578) . nota fiscal nº 3079 - emissão 18/12/2025 . total a pagar: 400,00 . . .o rei dos carimbos com e serv ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100071620252850fundo estadual de saúde - fes07.190.237/0001-21 200000.001convênio com município de buriti de goiás, cnpj 26.867.770/0001-20, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do réveillon 2025, que será realizada no dia 31 de dezembro de 2025 ipof: 2025420100322 convênio com município de buriti de goiás convênio 52 84461590prefeitura municipal de buriti de goias2026302026-01-16janeiro1202542010300003420254201gabinete do secretário de estado da retomada26.867.770/0001-20 130.001contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.dcesary empreendimentos ltda202652026-01-26janeiro1202640910050001620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.479.494/0001-88 523.0718recolhimento do iss da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 29.467pdf: 2025290100102 269-12/25-iss 29,46 lfbempresa brasileira de elevadores ltda202672026-01-20janeiro1202529010070024220252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 91542.505u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 90983 = r$ 23.069,63; pagamento nota fiscal 92727 = r$ 18.305,75; pagamento nota fiscal 92633 = r$ 50.167,12.leonardo do brasil ltda202612026-01-21janeiro1202529540010055120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm03.216.069/0001-45 13052.052declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . liquido . boleto janeiro . sei (85141867)redemob consorcio202652026-01-29janeiro1202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 2944.441- pdf 2022170100083 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026142026-01-19janeiro1202517010140053320251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 734410.001i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. sendo r$ 500.000,00 para os servidores da centralizada e 234.410,00 para os servidores lotados nas coordenações regionais e unidades escolares. conforme autorização 01 e 03 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia. processos sei - 202600006004723 e 202600006004726. ipof - 2026240100031 . silvia pereirasecretaria de estado da educacao2026112026-01-26janeiro1202624010110000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36669.935folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010002120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6504.5719. proc pgto 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência: n.f.66504/nov/25...........r$ 6.504,57 .qfrotas sistemas ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 1500.0075pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040056500062601266policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1028.0998"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de janeiro/2026.james michael silva2026152026-01-27janeiro1202631610150013320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 3669.4417ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura tim nº 5639160880. valor liquido parcial. referência 12/2025.tim s a202662026-01-19janeiro1202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 179.443destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de arau jo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº 2774/2025/sead. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no pro cesso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exeque nte, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 . valor: 179,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.edmar goncalves pereira filho2026152026-01-29janeiro1202631610150048020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.072.651-** 114.934recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1036 - relativo ao produto 1 - outubro, relativo ao período 20/10/2025 a 31/10/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go - mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231). relatório 4782/25 cooinsp. sei 202500031011305senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240035820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 45107.262"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de janeiro/2026, conforme despacho nº ext bb/-geconte de 27/01/2026. conta contábil nº 85.496-4. dezembro/2025 28.066,59 janeiro/2026 17.040,67banco do brasil s a2026312026-01-30janeiro1202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 7498.921aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4006 - nf 26785593.renato fernandes siqueira2026602026-01-29janeiro1202532010600143120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.506.671-** 278.735pagamento irrf equatorial - contrato n.º 193/2013 - goinfra, referente a dezembro/2025 para atender o consumo de energia elétrica de iluminação pública da rodovia go-020, trecho goiânia/bela vista, pdf nº 2025436100987, processo de pagamento sei 202600036000123 fatura 1000664744335 irrfequatorial goias distribuidora de energia s a2026342026-01-28janeiro1202543610340001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 6743.341folha de janeiro/26. regime próprio - descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 175.596,91 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.308,04 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 7.665,31agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3064.142. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 . pdf: 2024250100081 . 1º apostilamento ao contrato nº 013/2023, visando o reajuste contratual pelo ipca, período 01/07/2024 à 16/11/2025, nos moldes da cláusula décima da referida avença, contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me - locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 16/11/2025. . . pagamento restante do liquido da nota fiscal nº 15. sei - 84701685 . .gyn transportes e eventos ltda202662026-01-21janeiro1202525010060004520252501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80 8580.568despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração nº 1019). nota: 2322731 3.3.90.30.05 14/01/2026 14/01/2026 8.580,56 8.580,56vibra energia s a202682026-01-16janeiro1202540930080000320254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 0.001ordem de pgamento par quitar despesa com a execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, ( empenho complementar). administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 12 sei 85368953. referência 01/2026.fundacao assistencia do menor202652026-01-29janeiro1202630520050000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 333.7444pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 032555000732601265policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 18269.462. # pdf 2025170100212 # . pregão eletrônico nº 016/2022. . pagamento parcial da nf 29958 referente ao primeiro termo aditivo a prorroga ção do prazo de vigência, o reajuste dos preços e o acréscimo de quantitativ os do contrato n° 038/2022, de prestação de serviços de comunicação e notifi cação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerenciamento, transmissão de 2.000.790 mensagens de texto pa ra celulares e suporte técnico, a ser executado de forma contínua. . vigência: 08/07/2025 até 08/07/2027. .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026142026-01-21janeiro1202517010140045820251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 19984.002pagamento das cotas trimestrais de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (1º trimestre).delegacia-geral da policia civil202672026-01-27janeiro1202629040070000420262904polícia civil37.014.123/0001-91 6764.511pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de janeiro/2026.fundo previdenciario202612026-01-28janeiro1202643010010001920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 1415.939pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 15635. pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202672026-01-27janeiro1202515010070000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 0.0069ejsa . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 24 . nf 190 r$ 560,34 (nf 42589 r$ 2988,48); nf 191 r$ 864 (nf 17); nf 192 r$ 21,6 (nf 26); nf 193 r$ 216 (nf 603); nf 194 r$ 1440 (nf 42613 r$ 7680); . . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 25 . nf 195 r$ 21,6 (nf 11); nf 196 r$ 432 (nf 51); nf 197 r$ 356,77 (nf 17); . dare nº 12100002603001114 . total a pagar: 14.580,79 .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-21janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 14282.7962. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . . pagamento do iss das notas fiscais: . nf.960.iss......r$ 10.607,74 sei 84748199 nf.961.iss......r$ 2.618,71 sei 84748251 nf.962.iss......r$ 1.056,34 sei 84748321 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-21janeiro1202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 8777.371. proc 202500010067748-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de cavalcante/go para secretaria de estado da saúde de goiás. . marisa carmelina regina da silva - dez/2025......r$ 8.777,37 .prefeitura municipal de cavalcante202652026-01-29janeiro1202628500050001220262850fundo estadual de saúde - fes01.738.772/0001-98 739.641prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais devidamente licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 43- processo nº 202500055000806.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-01-23janeiro1202531900050058020253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 49.3910pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referentes à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet: emitida em 12/12/2025: nf 29247, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 28,93 (valor total da nf r$ 602,70); emitida em 06/01/2026: nf 29487, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 20,46 (valor total da nf r$ 426,30). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-01-16janeiro1202540010060032520254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 49179.812pagamento ref. inss empregador - folha de pagamento competência dez/25.instituto nacional do seguro social202632026-01-22janeiro1202544010030024220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 43007.3211pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-16janeiro1202540010060014920254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 0.001processo: 202500005012179 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 337 município bonopolis deputado amauri ribeiro objeto da emenda investimentos. . manifestações favoráveis: parecer 1171/2025/ses/gae (84317766), despacho 6436/2025/ses/spais (84458042), despacho 508/2025/ses/subpas (84461752), despacho 3295/2025/ses/geaal (84491270).fundo municipal de saude de bonopolis20262162026-01-19janeiro1202528502160030320252850fundo estadual de saúde - fes11.280.020/0001-80 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.maria gabriela firmino de almeida2026152026-01-27janeiro1202631610150023220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.531-** 4604.2054recolhimento do inss da nota fiscal nº 09 - empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de novembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-01-16janeiro1202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 2900165.321contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de kits para coleta de informações biométricas, com fins civis e criminais, bem como serviços de integração e configuração dos referidos kits. pagamento da nf nº 20943, conforme descrito abaixo: . r$ 2.935.390,00 bruto r$ 35.224,68 irrf r$ 2.900.165,32 líquidoakiyama s a industria e comercio de equipamentos eletronicos e sistemas2026342026-01-16janeiro1202529040340000220252904polícia civil02.688.100/0004-20 1088.3727pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. nf 564 valor issqn....r$...228,55.(total geral nf: 4.571,01). nf 565 valor issqn....r$...859,82.(total geral nf: 17.196,37). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-29janeiro1202540010060018420254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 4757.2012pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 103, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.lion servicos e comercio ltda202662026-01-16janeiro1202543010060007520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00 4106.101pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (85004569), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5996186-53.2024.8.09.0051, em favor de fernando pacheco borges da silva, cpf/cnpj: ***.052.361-**, o valor de r$ 4.106,10, referente a devolução de multas de trânsito pagas, conforme despacho nº 284/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85004638) e autorização pr-06101 (85021426). pdf 2026436100039 - sei 202500036000545fernando pacheco borges da silva2026692026-01-29janeiro1202643610690000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.052.361-** 476.9661. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 517, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 30415.5660primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf951-12.2025-iliquido-atesto-atesto85176496 e aut.sgi85291826vencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 5593.5414pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100050 . despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 16 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025samma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202514010060010120251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 1230.1936recolhimento do irrf da nota fiscal nº 463 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato n° 009/2024 (80637730) e relatório nº 4716/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011250.new line sistemas de seguranca ltda2026182026-01-16janeiro1202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 3954.931. pagamento do inss do convênio - pam, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: dezembro/2025. .secretaria de estado da saude2026102026-01-16janeiro1202528500100074820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).higor oliveira guerra202642026-01-29janeiro1202640930040000520264093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-** 776560.061importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262432026-01-28janeiro1202624012430000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 329.4924pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com retenção de 4,8% ( quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a dezembro/2025 , conforme fatura 175763641016 e pdf nº 2023215300112. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$329,49. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026582026-01-19janeiro1202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 6356.871pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goias, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 01/2026. . ipof 2026210100011 . prefeitura municipal de flores de goiás. . daof: 00028/2101/2026. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.356,87prefeitura municipal de flores de goias202612026-01-28janeiro1202621010010001620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.740.497/0001-47 44272.561despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010000920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 201.6011ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 29 . nf 245 r$ 36 (nf 1); nf 246 r$ 57,6 (nf 41); nf 247 r$ 36 (nf 444); nf 248 r$ 72 (nf 60); . dare nº 12100002604112241 . total a pagar: 201,60 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1343556.351referente aos proventos folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1181507.871referente as pensões folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030002320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 124300.001. pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude20261302026-01-29janeiro1202628501300000120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 49730.003. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 051/2024-ata de registro de preços nº 037/sad/2025-1 . ipof 2025250100180 . adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult. . -valor global 12 meses.......................r$ 596.760,00 . -empenhado para 2025.........................r$ 149.190,00 . . . pagamento da fatura nº 3655. sei - 84695666. .flavio vasconcelos alves e castro202662026-01-21janeiro1202525010060010920252501gabinete do secretário de estado de cultura08.714.430/0001-87 16371.5024pagamento da nota fiscal nº 43, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01 a 31 de dezembro de 2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 109 /2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202662026-01-21janeiro1202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 12824.333refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. verba indenizatoria - lei 22.258.departamento estadual de transito2026152026-01-29janeiro1202629610150000320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.henrique pascoa2026152026-01-29janeiro1202631610150032020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.648-** 1502.013pagamento do inss nf. 947 relativo ao serviço de garçons e copeira no mês de dezembro de 2025.plus terceirizacao ltda202662026-01-19janeiro1202513010060006220251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 4008006.041pdf: 2026290600060 . objeto: fundo financeiro rpps - empregador (28,5%) . valor: r$ 4.008.006,04 . rmbfundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202629060020000220262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 14993.661aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3352 - nf 26807898.nilson araujo de souza2026602026-01-29janeiro1202532010600016120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.432.951-** 0.002. pdf 2025260100176 pagamento do issqn da nf 36, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-01-16janeiro1202526010440001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 1100000.003. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf: 2025250100225 . assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital. . . despacho 5-84843544 - total r$ 400.000,00 - pessoa juridica - categoria b – manifestações carnavalescas. . beneficiário:associacao desportiva e cultural de capoeira mestre bimba cnpj:03.784.314/0001-10 banco:001 agência:3486-0 conta:66269-0 valor: r$ 100.000,00 . beneficiário:rozaura romano ltda cnpj:42.043.226/0001-10 banco:756 - sicoob agência:3332 conta:5954-4 valor: r$ 100.000,00 . beneficiário:fernando marques faustino 80687920159 cnpj:46.153.432/0001-33 banco:336 . banco c6 s.a. agência:0001 conta:39975835-6 valor: r$ 100.000,00 . beneficiário:31.101.733 ana paula fernandes da silva cnpj:31.101.733/0001-46 banco:336 - banco c6 s.a. agência:0001 conta:32538495-9 valor: r$ 100.000,00 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx despacho 5-84843544 - total r$ 700.000,00 - pessoa fisica - categoria b – manifestações carnavalescas. . beneficiário:rossana almeida roriz da veiga jardim cpf:301.247.861-20 banco:341 agência:0656 conta:19884-3 valor: r$ 100.000,00 . beneficiário:andrea ribeiro da silva de belli reis cpf:036.155.587-31 banco:001 agência:941-5 conta:128464-9 valor: r$ 100.000,00 . beneficiário:fernanda tassia frança silva cpf:017.479.261-16 banco:336 . banco c6 s.a. agência:0001 conta:40644796-9 valor: r$ 100.000,00 . beneficiário:ataniel de jesus sousa cpf:044.430.341-37 banco:001 agência:277-1 conta:27966-8 valor: r$ 100.000,00 . beneficiário:dejanira souza da conceicao cpf:196.789.241-53 banco:336 - banco c6 s.a. agência:0001 conta:14379084-6 valor: r$ 100.000,00 . beneficiário:veronica vieira campos cpf:026.023.111-89 banco:260 - nu pagamentos s.a. agência:0001 conta:88508555-9 valor: r$ 100.000,00 . beneficiário:cicero marcos dos santos sousa cpf:272.605.448-05 banco:001 agência:3421-5 conta:91343-x valor: r$ 100.000,00 .secretaria de estado de cultura2026492026-01-16janeiro1202525010490000820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1692.6012pagamento da fatura nº 478730 - dezembro/2025, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100652. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2026182026-01-19janeiro1202518010180005820251801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47 2768.8926líquido - serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses. - nota fiscal nota fiscal 050 (84504249) - boleto boleto dezembro (84504250) - atestado 1/2026 (84504310) - solicitação de liquidação e pagamento (84504347)casarao das ferramentas itumbiara ltda202682026-01-21janeiro1202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 2549081.391folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. venciment os e salários.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010000320262904polícia civil37.014.123/0001-91 5600.005pagamento da nota fiscal/fatura nº 109 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato n° 112/25 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório nº 154/26 agehab/cooinsp. sei 2025000310007662.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-01-29janeiro1202543620060015820254362agencia goiana de habitacao s/a10.268.439/0001-53 3780209.287vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500000820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 882.49145pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº 5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040253501252601215policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 5316.431pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - dezembro/2025.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202513010010034220251301gabinete do vice-governador00.360.305/0001-04 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a janeiro/2026.gissely soares de souza2026152026-01-27janeiro1202631610150015020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.571-** 561.60226refere-se ao pagamento do irrf:202500025171652 nfs 31769-31702-31741-31740-31736-31737-31771-31772-31734-31770-31739-31695-31700-31692 r$ 532,80 depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8logos propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 206539.731pdf: 2025295000027 op formal liq. 206.539,73 lfbfitness land comercio varejista de materiais esportivos ltda2026232026-01-20janeiro1202529500230003420252950fundo estadual de segurança pública - funesp37.669.795/0001-35 34482.221valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civilfundo financeiro do rpps202642026-01-29janeiro1202644010040000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 85631.982folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 169.683processo 202500005010968 - mmrm . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº209/2025..ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353. . nota: 7205 - ir . emissão: 23/12/2025 . valor: r$ 169,68apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800018920252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35 38093.764líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 50/2026-gear de 22/01/2026.banco do brasil sa2026292026-01-29janeiro1202517040290000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 52122.521pagamento da 2ª etapa da folha de dezembro/2025, conforme comunicado 047/2025 de 15/12/2025 (83971160), (fgts).caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202533010010032020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04 3.523irrf - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. - despacho 20/2026 (84884898) - dare irrf nf 912716 neo consultoria arla (84884820)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-21janeiro1202540620080048720254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 10000000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª parcela do 3º repasse de recursos do convênio 04/2023 firmado entre esta autarquia e a união, representada pelo comando do exército, por intermédio do departamento de engenharia e construção - dec, cujo o objetivo é a execução das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, pdf: 2024436100773, processo sei 202300036005087. ** favor efetuar ted conforme gru anexodepartamento de engenharia e construcao2026642026-01-21janeiro1202543610640000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.521.315/0001-23 279116.401valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. i.r.r.f.................279.116,40estado de goias202662026-01-29janeiro1202618800060001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1371.503aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2773 - nf 26832482.thainara oliveira magalhaes2026112026-01-29janeiro1202532010110109320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.569.391-** 7308.044folha de janeiro/26. regime próprio - descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 175.596,91 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.308,04 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 7.665,31agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010003120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.jose alberto gobbes cararo2026152026-01-27janeiro1202631610150007320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-** 532.4418ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nf - 13683. valor irrf. referência 12/2025yvu industria de confeccoes ltda202622026-01-19janeiro1202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 642.2425ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do irrf do mês 12/2025. nf 4317 - r$ 642,24art car veiculos ltda202662026-01-19janeiro1202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 1538.292importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102006.771folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (abono clt)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010001020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 81.616pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do c usto definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em major ações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 712 e pdf 2025215300348. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-01-16janeiro1202521530170005120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.0074. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 517, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 25000.001valor estimativo para pagamento de despesas com diárias no país com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 25.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026162026-01-28janeiro1202632610160000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 14109.562func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 718.7521serviço de hospedagem- fatura nº 61622- processo nº 202500055000826.l a viagens e turismo ltda202652026-01-19janeiro1202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 4594.3853- pdf 2023170100077 . - pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . joão cláudio rampelotti . - dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00 . dvs .jose carlos rampelotti2026142026-01-20janeiro1202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 1.2711empenho referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969 total selecionado: r$16.494,68 * vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025 referente a nota fescal nº 10064 ir/dezembro/25trivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-23janeiro1202531610060008220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 16187.803valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100463, processo sei nº 202500036016938, nf-15.ibiza construtora ltda2026752026-01-25janeiro1202543610750001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 28345.082pdf: 2025295000472 17-11/25 inss 15.553,38 18-11/25 inss 12.791,70memora processos inovadores s a2026112026-01-19janeiro1202529500110001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 55535.44181pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 30738 r$ 20,56 (nf 17887 r$ 109,67); nf 30899 r$ 28,8 (nf 80); nf 30893 r$ 28,8 (nf 30); nf 30871 r$ 178,56 (nf 4); nf 30892 r$ 28,8 (nf 210); nf 30956 r$ 28,8 (nf 108); nf 30954 r$ 28,8 (nf 91); nf 30961 r$ 50,4 (nf 47); nf 30958 r$ 28,8 (nf 6); nf 31002 r$ 180 (nf 711 r$ 960); nf 31042 r$ 57,6 (nf 245); nf 30987 r$ 36 (nf 11); nf 30986 r$ 30,32 (nf 80); nf 30988 r$ 46,05 (nf 22628 r$ 245,61); nf 31044 r$ 720 (nf 182); nf 31040 r$ 28,8 (nf 57); nf 31041 r$ 50,4 (nf 143); nf 30983 r$ 72 (nf 535); nf 30980 r$ 50,4 (nf 333); nf 30984 r$ 22,81 (nf 3956); nf 30985 r$ 28,8 (nf 538); nf 30981 r$ 111,24 (nf 1845 r$ 593,28); nf 31056 r$ 108 (nf 415); nf 31057 r$ 144 (nf 100); nf 30982 r$ 216 (nf 4903 r$ 1152); nf 31043 r$ 144 (nf 12); nf 30900 r$ 28,8 (nf 53 r$ 153,6); nf 31058 r$ 216 (nf 620 r$ 1152); nf 31045 r$ 36 (nf 211); nf 31050 r$ 28,8 (nf 133); nf 31046 r$ 144 (nf 2142); nf 31053 r$ 29,28 (nf 553); nf 31048 r$ 108 (nf 27); nf 31030 r$ 84,74 (nf 22160 r$ 451,97); nf 31028 r$ 144 (nf 27); nf 31029 r$ 72 (nf 16); nf 30977 r$ 72 (nf 271); nf 31078 r$ 86,4 (nf 5); nf 31074 r$ 28,8 (nf 2065); nf 31077 r$ 28,8 (nf 548); nf 31076 r$ 720 (nf 181); nf 31091 r$ 360 (nf 2); nf 31086 r$ 108 (nf 24); nf 31047 r$ 28,8 (nf 440); nf 31085 r$ 28,8 (nf 960); nf 30819 r$ 72 (nf 17); nf 31120 r$ 144 (nf 30); nf 31119 r$ 252 (nf 25); nf 31104 r$ 180 (nf 19); nf 31101 r$ 72 (nf 21); nf 31100 r$ 28,8 (nf 3); nf 31103 r$ 57,6 (nf 19); nf 31105 r$ 28,8 (nf 52); nf 31121 r$ 1080 (nf 61); nf 31117 r$ 72 (nf 12); nf 31128 r$ 43,2 (nf 1127); nf 31131 r$ 28,8 (nf 82); nf 30976 r$ 216 (nf 741 r$ 1152); nf 31129 r$ 72 (nf 18); nf 31109 r$ 108 (nf 31); nf 31144 r$ 28,8 (nf 54); nf 31130 r$ 216 (nf 256); nf 31140 r$ 72 (nf 41); nf 31134 r$ 28,8 (nf 98); nf 31152 r$ 270,86 (nf 18 r$ 1444,61); nf 31160 r$ 36 (nf 57); nf 31162 r$ 108 (nf 57); nf 31167 r$ 18 (nf 7); nf 31156 r$ 28,8 (nf 96); nf 31146 r$ 72 (nf 23); nf 31157 r$ 28,8 (nf 97); nf 31143 r$ 108 (nf 8); nf 31141 r$ 72 (nf 38); nf 31149 r$ 86,4 (nf 28); nf 31142 r$ 28,8 (nf 3); nf 31169 r$ 36 (nf 38); nf 31170 r$ 28,8 (nf 155); nf 31173 r$ 144 (nf 45 r$ 768); nf 31176 r$ 144 (nf 46); nf 31171 r$ 144 (nf 713 r$ 768); nf 31178 r$ 108 (nf 19); nf 31214 r$ 62,5 (nf 997 r$ 333,31); nf 31215 r$ 57,6 (nf 4005); nf 31216 r$ 144 (nf 2190); nf 31213 r$ 216 (nf 20 r$ 1152); nf 31273 r$ 288 (nf 32); nf 31248 r$ 36 (nf 99); nf 31246 r$ 28,8 (nf 29); nf 31249 r$ 36 (nf 136); nf 30909 r$ 36 (nf 182); nf 31252 r$ 28,8 (nf 41); nf 31250 r$ 28,8 (nf 73); nf 31265 r$ 108 (nf 11); nf 31268 r$ 57,6 (nf 170); nf 31269 r$ 57,02 (nf 3085); nf 31267 r$ 46,8 (nf 27); nf 31217 r$ 57,6 (nf 481); nf 31218 r$ 43,2 (nf 106); nf 31264 r$ 108 (nf 35); nf 31261 r$ 43,2 (nf 273); nf 31271 r$ 72 (nf 1312 r$ 384); nf 31270 r$ 28,8 (nf 138); nf 31290 r$ 37,88 (nf 53); nf 31272 r$ 72 (nf 225); nf 31289 r$ 108 (nf 62); nf 31287 r$ 144 (nf 30); nf 31282 r$ 43,2 (nf 4654); nf 31283 r$ 36 (nf 22); nf 31303 r$ 28,8 (nf 120); nf 31266 r$ 36 (nf 116); nf 31299 r$ 36 (nf 768 r$ 192); nf 31293 r$ 115,2 (nf 30); nf 31301 r$ 28,8 (nf 217); nf 31302 r$ 28,8 (nf 8); nf 31285 r$ 57,6 (nf 1525); nf 31247 r$ 28,8 (nf 63); nf 31263 r$ 43,2 (nf 243 r$ 230,4); nf 31084 r$ 28,8 (nf 99); nf 31335 r$ 36 (nf 127); nf 31336 r$ 172,8 (nf 34); nf 31333 r$ 43,2 (nf 14 r$ 230,4); nf 31331 r$ 50,4 (nf 50); nf 31312 r$ 144 (nf 17536); nf 31311 r$ 252 (nf 158); nf 31300 r$ 28,8 (nf 80); nf 31368 r$ 288 (nf 21); nf 31251 r$ 43,2 (nf 174); nf 31338 r$ 28,8 (nf 64); nf 31337 r$ 216 (nf 11 r$ 1152); nf 31351 r$ 108 (nf 191); nf 31322 r$ 28,8 (nf 56 r$ 153,6); nf 31319 r$ 28,8 (nf 122); nf 31345 r$ 28,8 (nf 1229); nf 31350 r$ 16,56 (nf 1955); nf 31332 r$ 50,4 (nf 213); nf 31330 r$ 28,8 (nf 117); nf 31327 r$ 36 (nf 185); nf 31291 r$ 31,79 (nf 4); nf 31326 r$ 36 (nf 68); nf 31325 r$ 36 (nf 55); nf 313logos propaganda ltda202692026-01-20janeiro1202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 523.0720recolhimento do iss da nota fiscal nº 51 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 745.7316pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 51887 e pdf nº 2024215300164. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202622026-01-19janeiro1202521530020001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 84.9510pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 17/12/25 no valor de 84,95. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome da servidora: alessandra francisca dos santos cpf: nº 876.303.971-00. a ser creditado na conta: banco: 104 agencia: 2256 conta: 000585853019-9 total selecionado:................................r$ 84,95. processo sei: nº 202500029005376.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026302026-01-29janeiro1202518630300001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 39.4619pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. dezembro/2025: nf 140435 r$ 19,73 (fotocópias e impressões); nf 140811 r$ 19,73 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202662026-01-20janeiro1202512010060001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 1603.098pagamento da nf 0006 emitida em 06/01/2026 retenção de issqn da prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo dezembro/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202672026-01-22janeiro1202512610070003320251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 368.273pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 15200, referente ao reequilibio de janeiro a setembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 368,27. total selecionado:................................................r$ 368,27. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026132026-01-19janeiro1202518630130001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 2378.813pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 14993, referente ao mês de novemnbro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 2.378,81. totalselecionado:...............................................r$ 2.378,81. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026302026-01-19janeiro1202518630300002320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 599.2773recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, referente ao mês de dezembro/2025.presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-19janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 6.7712valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e pdf 2023326100085.pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 006/2026- nugc do dia: 08/01/2026 da fatura nº 2022850, emissão dia: 12/01/2026 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência dezembro de 2025, com vencimento em: 26/01/26, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................................r$ 625,64 base de cálculo irrf.........................r$ 564,09 retenção de irrf.............................r$ 6,77 valor líquido:...............................r$ 618,87.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-01-20janeiro1202532610110002820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 0.0019portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal nº 111/nov/25 - emissão 06/01/2026 . total a pagar: 18,38 . . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261682026-01-21janeiro1202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 26241511.432destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. militares/civisestado de goias202612026-01-29janeiro1202629020010001120262902polícia militar01.409.580/0001-38 0.0026pdf n° 2024290100230 inexigibilidade de licitação nº 024/2022 pgto iss notas fiscais abaixo: 01 - 23342-11/25........................r$ 1.756,96 02 - 23559-12/25........................r$ 1.756,96 03 - 23342-11/25-iss 2..................r$ ....0,01 total...................................r$ 3.513,93 blmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026122026-01-08janeiro1202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mes de janeiro/2026.gustavo augusto assis faustino2026152026-01-29janeiro1202631610150043620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.351-** 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.laura vilela rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.036.001-** 153.631pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: abono fardamento (regime próprio militares) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 53.8713valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 152/2025-nugc, dia: 16/12/2025, referente ao mês 12/2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 16/12/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 510004701160-9......vencimento: 15/01/2026......valor r$ 53,87.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2026112026-01-20janeiro1202532610110002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 2310.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.rosangela takatsu de sousa2026152026-01-27janeiro1202631610150024520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.121-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.milena de paula faria guimaraes2026152026-01-29janeiro1202631610150044920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.537.711-** 80.00226refere-se ao pagamento do iss: 202500025185893 nfag 43203 r$ (site brasil urgente nfvc 56 r$ 80) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-30janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 13225.572valor para pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 33/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, lote 16 - relativo ao período de 01//12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100546,, processo sei 202600036000051, nf nº 259 irrf. dare: 8581 0000 132-0 2557 0008 210-7 0002 6037 004-5 5330 2530 000-6construtora caiapo ltda2026802026-01-29janeiro1202543610800003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 941.964pdf: 2025295000443 233-12/25 iss luz jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-27janeiro1202529500010002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1231.411determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc 202500055000810.tribunal de justica do estado de goias202612026-01-29janeiro1202631900010003520263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 19029.951valor destinado a cobrir despesas do irrf da 32ª medição, do contrato nº 48/ 2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária e stadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 14), relativo ao período 01/12/2025 a 31 /12/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202600036000048, nf-2 e 3. dare: 8584 0000 190-2 2995 0008 210-5 0002 6058 001-5 9431 4960 000-4construtora milao ltda2026802026-01-29janeiro1202543610800003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 3072.00219refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfs 42956(445) r$ 3.072,00.amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 340.612. modalidade de licitação: não aplicável . pdf:2025250100177 . renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654), pdf para imposto de renda (irrf). . irrf . fatura sei (85099671)oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-29janeiro1202525010060010820252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.rhuan rherisson santos borborema2026152026-01-30janeiro1202631610150056520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.423.111-** 1280829.5316. proc. 202300010062924 - hls . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 774/dezembro/2025 ..................r$ 979.695,93 nota fiscal 775/dezembro/2025 ..................r$ 301.133,60 . total a pagar: ................................r$ 1.280.829,53otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026172026-01-20janeiro1202528500170003820252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 523.7824recolhimento do iss da nota fiscal nº 45 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6780.1329. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . irrf . nf: 122 . sei (85212785)marsou engenharia ltda2026222026-01-29janeiro1202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 1675.201contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.icatu seguros s a202692026-01-26janeiro1202640910090000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.283.770/0001-39 465.393pdf:2025290100393 1-8a31-12/25-ir jbrmaria elizete de azevedo fayad202672026-01-26janeiro1202529010070028020252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 114655.001pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ................... r$ 115.000,00. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-01-23janeiro1202621010060002920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 303.3630pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 4351.771pagamento restante do valor líquido da nfs-e 197, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês dezembro/2025. dea. pdf 2026430100003.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-01-26janeiro1202643010060001020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 133270.6639este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). nf nº 390 - dezembro/2025 pdf 2024336200075 processo 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-01-27janeiro1202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 1568.7866pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040079200022601261policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2632.6638pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº 5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040001400312601261policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 364316.1718contrato locação frota de veículos emater pagamento líquido (3) referente nota fiscal 6752 - 09/2025tcar servicos ltda - epp2026482026-01-22janeiro1202532620480000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 576468.1419contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10059 (etanol comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 577.920,89 bruto r$ 1.452,75 irrf r$ 576.468,14 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-01-30janeiro1202529040160001720252904polícia civil00.604.122/0001-97 1275.003folha janeiro/26. regime geral - descontos folha. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati vo desconto consignação - empréstimos r$ 127.038,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinari o desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.275,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari o desconto pensão r$ 6.078,75agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010001320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 123500.001202500010093876=-mas . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica/ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . pregão nº.102/2024, arp nº. 002/2025,processo nº. 202400005030331 / 108584. . rd 220/2025 daof 4743/2025 pdf 2025285005466 . pagamento ref a liquido . nota fiscal..............valor 873829...................123.500,00cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20261122026-01-26janeiro1202528501120019920252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 130.6414pagamento de rrt cau nº 16495584 - despacho 330 doc pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-29janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 8000.002pagamento de honorários periciais processo judicial n.º 5564973-63.2022.8.09.0181. ação de desapropriação proposta em desfavor de espólio de pedro gonzaga dos santos, cujo objeto é uma gleba de terra de 1.225,00 m², para implementação da rodovia go-309. pdf 2026436100083. processo sei 202200036009507.tribunal de justica do estado de goias202662026-01-29janeiro1202643610060002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 45028.855despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142). (referente dezembro 2025) inss/nf/86089 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 45.028,85 45.028,85solucoes servicos terceirizados ltda202672026-01-19janeiro1202540930070001320254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 8958.601pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 83492.4826recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás, pd f 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 21 data emissão 01/12/2025 - referência: periodo de 01/11/2025 a 30/11/2025 - valor da nota r$ 1.549.037,90 ** inss r$ 51.118,25 .. - nf 22 data emissão 01/12/2025 - referência: dezembro/2025 - valor da nota r$ 981.037,34 ** inss r$ 32.374,23 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026572026-01-16janeiro1202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 11366.2023pagamento parcial do valor líquido da fatura nº 218791030, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 6(seis)nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024; 7 (sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de dezembro/2025.pdf 2024430100064.cs brasil frotas s a202662026-01-26janeiro1202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 205207.851folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, prevcom - patronal.plano goias seguro202612026-01-28janeiro1202629040010002020262904polícia civil48.307.647/0001-97 216870.051202400025189138 liq nf 04 janeiro/2026 r$216.870,05.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-01-26janeiro1202629610180000420262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 11082.993valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 83/2 025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para pede stres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01/12 /2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, nfs1919 e 1920. dare: 8588 0000 110-1 8299 0008 210-0 0002 6058 001-5 7732 3700 000-8matera engenharia ltda2026552026-01-30janeiro1202643610550000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 0.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares202612026-01-28janeiro1202616010010002020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 53911.892pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido parcial. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7559..............12/25..........53.911,89 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-01-19janeiro1202529060070037620252906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 600.003folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 27.616,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 12.824,43agencia brasil central202652026-01-29janeiro1202612610050000520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a janeiro/2026.fabiane nascimento de jesus2026152026-01-27janeiro1202631610150014520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-** 10898.511folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado).fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202631010010002320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 2004003.021pdf: 2026290600030 . objeto: fundo financeiro rpps - empregado (14,25%). . valor: r$ 2.004.003,02 . rmbfundo financeiro do rpps202612026-01-28janeiro1202629060010001620262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 34623.811execução trabalhista vinculada ao processo n. 0011145-66.2024.5.18.0008, ajuizada por vera lucia fonseca pereira- processo nº 202500055000877.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202612026-01-22janeiro1202631900010000320263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 71653.581pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês dezembro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202632026-01-19janeiro1202518630030013020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 79462.141despesa para o pagamento das taxas correspondentes ao processo de regularização da área do calti, conforme indicado no evento sei de requisição 01 taxa de alvará de regularização (84871508) e termo de compromisso (84874400), visando a execução da reforma do calti e a construção de guarita - transferegov. daof 2026.2902.004 - seq 007. ************************************************************************** pagamento duam's: 26020200930003515 = r$ 15.391,81; 26020208760003514 = r$ 14.795,24; 26020200930003513 = r$ 49.275,09.prefeitura de goiania - secretaria de financas202672026-01-26janeiro1202629020070000120262902polícia militar01.414.465/0001-51 5562.211. proc 202500010018247-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go, da prefeitura municipal de cocalzinho/go. . rosiney avelino duarte: novembro/2025..........r$ 5.562,21 .fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202652026-01-29janeiro1202628500050000720262850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 465760.857pagamento líquido à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%) i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) valor líquido r$ 501.322,48 . conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007. . processo: 202500006117285 ipof: 2026240100035 cno: 90.027.12044/76 . isabelsilveira e candido ltda me2026782026-01-22janeiro1202624010780000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 378367.541pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. contribuição para rpps - ativo civil - patronal............................r$ 378.367,54. acofundo financeiro do rpps202652026-01-29janeiro1202618620050000220261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 3912191.032ipof 2026290100044 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - irrf civis..........................r$ 3.912.191,03estado de goias202612026-01-28janeiro1202629010010001320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 1402.504importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23.0325recolhimento de issqn referente à nf 389 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202672026-01-08janeiro1202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 0.0021. proc 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . dare nº 12100002603001606 . referência: n.f.1000987/dez/25/ir.............r$ 47.997,83 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026172026-01-26janeiro1202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 67247.021valor destinado ao pagamento do patronal da previdência complementar (prevcom) da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202642026-01-29janeiro1202640620040003620264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 89247.954importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200.2719processo sei 202300010000041 - ejsa. . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683). . nota fiscal nº 1713/dez/25 - emissão 23/12/2025 . total a pagar: 200,27 . . .conagua ambiental ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 19333.978valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. abono permanênciauniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.valeria lima da silva2026152026-01-29janeiro1202631610150034720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.646.321-** 3921.4472º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$ 1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136). (referente dezembro 2025) csll/nf-86519 3.3.90.34.01 15/01/2026 15/01/2026 3.921,44 3.921,44solucoes servicos terceirizados ltda202692026-01-19janeiro1202540930090006520254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1000000.001202500005012485-mas . emenda parlamentar impositiva número 1050 município: catalao deputado: jamil calife objeto da emenda: investimentos . ipof 2025285005654. daof 4931/2025. rd 1209/2025 (sei 84495619). . obs.: empenho conforme parecer 516 (83448440). . emenda/catalao...................1.000.000,00fundo municipal de saude de catalao20262162026-01-19janeiro1202528502160030920252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 11633.411valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026, de ressarcimento de despesa de pessoal requisitado: -valmesson candido da silva - processo 202300020021167.estado do tocantins202642026-01-29janeiro1202640620040003820264062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 784.6018recolhimento do irrf da nota fiscal nº 893 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 109/25. relatório nº 4215/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010015. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1027 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 109/2025 - (83209085). relatório nº 4730/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011095.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2764.63243retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 530 - r$ 50.265,92 – 2ª medição inss: r$ 2.764,63 (25.132,96*11%) issqn: r$ 2.513,30 (50.265,92*5%) i.r. r$ 603,19 (50.265,92*1,2%) valor líquido r$ 44.384,80 . conforme despacho nº 4641/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.40676/72 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 599.063fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secret aria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202642026-01-28janeiro1202640010040000320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3549.901valor para pagamento de despesas com consignações para o fes-fundo estadual de saúde da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de...........r$ 3.549,90agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-01-29janeiro1202632610050000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 34192.0821ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 31 . nf 255 r$ 727,83 (nf 118 r$ 3881,74); nf 256 r$ 1432,06 (nf 342 r$ 7637,64); nf 257 r$ 721,64 (nf 194 r$ 3848,76); nf 258 r$ 1190,53 (nf 196 r$ 6349,48); nf 259 r$ 321,56 (nf 447 r$ 1714,98); nf 260 r$ 398,44 (nf 430 r$ 2125,02); nf 261 r$ 57,6 (nf 432 r$ 307,2); nf 262 r$ 50,4 (nf 115 r$ 268,8); nf 263 r$ 36 (nf 9 r$ 192); nf 264 r$ 72 (nf 100); nf 265 r$ 54 (nf 530); nf 266 r$ 54 (nf 531); nf 267 r$ 36 (nf 87 r$ 192); nf 268 r$ 86,4 (nf 124); nf 269 r$ 216 (nf 469); nf 270 r$ 72 (nf 57 r$ 384); nf 271 r$ 144 (nf 24 r$ 768); nf 272 r$ 72 (nf 25); nf 273 r$ 144 (nf 3); nf 274 r$ 72 (nf 35); nf 275 r$ 108 (nf 584); nf 276 r$ 72 (nf 2503 r$ 384); . dare nº 12100002604112256 . total a pagar: 34.192,08 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 104.901contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.supera informatica ltda202652026-01-27janeiro1202640910050006020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.834.319/0001-76 204.411pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078). * pdf nº 2025140100065 * pregão eletrônico nº 002/2023/pge * nota fiscal 52 irrf - ref. retenção de irrf repactuação de janeiro a dezembro/2025samma servicos ltda202662026-01-26janeiro1202514010060012220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 3045.642pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 7 e pdf 2025215300076. (líquido) . valor da ordem de pagamento......................r$ 3.045,64. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.radar ppp ltda.202672026-01-27janeiro1202521530070000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 97133.4726pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129013001.gerenciador caixa 23/01/2026. valor líquido ............... r$ 97.133,47. crgfundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4697966.931programa equipar 2026 - rex 4904, portaria 6506/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 6506/2026 rex 4904 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20261242026-01-26janeiro1202624011240000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3983.7111pagamento a favor da secretaria de finanças alexânia, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$79.634,33,sendo iss no valor de r$ 3.983,71, conforme nf.452. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-22janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a janeiro/2026.luiz felipe diniz aniceto e silva2026152026-01-27janeiro1202631610150016920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-** 1339.242pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. funcam consignações fundo protege fes consignaçõessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-01-29janeiro1202621010030000220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 15896681.753importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5110.2111pagamento do liquido da nf 128 de 08/01/2026, referente a impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.110,21. valor total da nf: r$ 13.309,03. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060012620254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 261.581importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.giovana de pina siqueira afiune2026152026-01-29janeiro1202631610150035920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.261-** 4364131.621aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). . repasse parcial parcela jan/26, conformesolicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853) custeio………..r$ 4.364.131,62associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-20janeiro1202628500500002720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 25009.972pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de dezembro de 2025 - inss - empregado.controladoria-geral do estado202612026-01-16janeiro1202515010010028520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1885640.091importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262472026-01-28janeiro1202624012470001320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 41965.421pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026212026-01-29janeiro1202618010210000120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6592.336. proc. 202400010033863 - vpo . recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2025285003078. daof 2678/2850/2025. rd 231/2025 (77007343) . competência 11/2025- inss patronal............r$ 6.592,33cesar augusto soares nitschke2026102026-01-16janeiro1202528500100059120252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 0.001* ipof 2025170100500 * ordem de pagamento referente ao contrato do curso de mestrado em economia do setor público - turma com 30 participantes. local de entrega secretaria de estado da economia valor unitário r$ 2.008.346,00 valor total r$ 2.008.346,00 . jps .fundacao universidade de brasilia2026282026-01-21janeiro1202517010280000120251701gabinete do secretário de estado da economia00.038.174/0001-43 24900.0021pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção , limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2025 , conforme fatura nº 218737081 e pdf nº 2024215300100. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$24.900,00. . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202612026-01-26janeiro1202521530010008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 2535.4816recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1466 - referente a a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 23/2025. sei 202500031010616. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1499 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 23/2025 - (83024471). relatório nº 4685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010941.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 11557.731este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, relativa à fatura nº 1721041350,competência janeiro/2026. pdf: nº 2024336200081 processo: nº 202400024004488equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-01-28janeiro1202633620070002520263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 415.295pagamento do irrf da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 31422.1458. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). pagamento do inss ref as notas fiscais 736,737 e 738. sei 82625992,82625992,82625992 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-16janeiro1202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 7566.2235# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.062 (sei 84185214) - r$ 7.200,00 e da nfs-e nº 162 (sei 84185214) - r$ 366,22. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 910.551202500010081875-mas . aquisição de medicamentos (dexlansoprazol, 60 mg cap dura lib retard, caixa c/ 60 cap), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . ata de registro de preço nº 117/2025 ? ses , pregão eletrônico nº 189/2025, oriundo do processo (sei202500005010880). . vigência: de 14/10/2025 a 13/10/2026 . pagamento ref a liquido . nota fiscal.......valor 260295............910,55cm hospitalar s a20261632026-01-23janeiro1202528501630069120252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 1617.004pdf:2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. nf 277 valor ..................1.617,00r goumert buffet ltda202612026-01-20janeiro1202518620010013920251862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 2432.3753. processo 202000010013477. dmo. . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial. . iss. notas fiscais.............valores: 308-até 8/12/25-iss.......1.726,97 313-até 8/12/25-iss.......99,68 296-até 8/12/25-iss........99,68 381-até 31/dez/25/iss.....506,04. . total a pagar:..........2.432,37. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 0.001valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.l d equipamentos profissionais ltda20261462026-01-19janeiro1202543611460000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 47.2027processo 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . dare nº 12100002604400409 . nota :796 emissão:12/01/2026 total a pagar: 47,20 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 29879.361processo: 202200010045918 - ebd (84382784) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . fatura…valor r$ 153169 – r$ 3.265,40 153171 – r$ 5.589,56 153173 – r$ 6.505,74 153174 – r$ 3.829,98 153175 – r$ 1.778,04 153176 – r$ 4.083,28 153177 – r$ 4.827,36 . total à pagar...29.879,36 .r moraes agencia de turismo ltda2026862026-01-19janeiro1202528500860064320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 8867.8821pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda, referente ao recibo do mês de dezembro/2025 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central, posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60 (sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146. wrnmaragato-indus comer e costr ltda202672026-01-19janeiro1202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 1462.274.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto s pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela 32 . .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974 . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1 040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34 1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria cpf 055.063.101-10)....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14400.652despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: anuênios.metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010000620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 25681.766. pdf 2026260100005 . pagamento do issqn da nf 294, trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247).office seguranca ltda epp2026132026-01-22janeiro1202626010130000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 809.9622recolhimento do irrf da nota fiscal nº 895 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-outubro, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 83/25. relatório nº 4217/25/cooinsp. sei 202500031010140. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1026 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.83209545). e relatório nº 4727/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011099.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 717413.245importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 860.211fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-01-29janeiro1202643620010003220264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 80906.381folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 181.987,42 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari o liquido salario familia r$ - 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 80.906,38 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 48.311,14agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010000120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 744995.721refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês dejaneiro de 2026. imposto de renda.estado de goias2026112026-01-29janeiro1202629610110003720262961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38 19991760.761gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ......................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a janeiro 2026. - pag.84195861. . valor pago............r$ 19.991.760,76. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - hugo (84195861)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-01-16janeiro1202628500500001520262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 154.061importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12235.521férias indenizadas – referente competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 611/2026/agehab/gagp (85165221), despacho 81/2026/agehab/ai(85460611) e despacho nº 370/2026/agehab/grsg (85482093). sei 202600031000493/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1100.7619pagamento líquido das notas fiscais 25890/10 - dezembro/2025, afavor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos eequipamentos diversos, pertencentes à frota oficial da sead pdf nº 2024180100165. wrncarletto gestao de servicos ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 15885.912202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - inss patronal parte - r$ 15.885,91.departamento estadual de transito202662026-01-19janeiro1202529610060040020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 29790.996despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente indenização e restituições trab. do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010000620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 10730.821pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010000920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 6533.076valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3342.0323- pagamento do liquido da nf 2003 de 07/01/2026 (84746175), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.ita empresa de transportes ltda202612026-01-19janeiro1202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 1578161.281folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.fundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202629040020000220262904polícia civil39.374.330/0001-82 12883.291adiantamento da 1ª parcela do 13º salario de 2026.sandro gomes batista202612026-01-29janeiro1202640910010006120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-** 1141.224pis/cofins/cssl nfº 996 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº 4644 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011013.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240058320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 176.578refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142608 recibo 01/12 a 31/12/2025 r$ 176,57. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.fernandes empreendimentos ltda2026152026-01-22janeiro1202529610150024320252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 26000.001pdf: 2025295000199 op. formal liq 26.000,00 lfbperformance comercio de aparelhos para ginastica ltda2026232026-01-27janeiro1202529500230003320252950fundo estadual de segurança pública - funesp09.482.983/0001-14 85.3710pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 081250000030492316policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 48.6817contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 29129-irrf-10.25-atesto84666683 e aut. sgi84669188gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202612026-01-20janeiro1202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026alinne de souza andrade2026152026-01-30janeiro1202631610150040120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.001.213-** 0.00122pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de novembro de 2025 id: 020260000000439477policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 173.93139pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de novembro de 2025 id: 032555002002601210policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 178158.862valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição, do contrato nº 15/2025 - r eferente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavi mentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, cr ixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruan a), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100059, processo sei nº 202500036005272, nf-155ng asfaltos ltda2026262026-01-29janeiro1202643610260000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 2510.9023recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 895 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 83/2025 (id.82373578). relatório nº 4217/25/cooinsp. sei 202500031010140. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1026 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.83209545). e relatório nº 4727/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011099.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1653.661faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efet ivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100017 gecsecretaria-geral de governo202652026-01-28janeiro1202640010050000120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4044486.8310repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período novembro/2025 e dezembro/2025, conforme despacho nº 39/2026-ste de 22/01/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026192026-01-29janeiro1202517040190000120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 7398.871pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5918.8833pagamento inss - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original. . - despacho 2307 (83685924)g9 facilities ltda202682026-01-16janeiro1202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 3468.923. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . ipof: 2025250100064 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel. . . pagamento da nf.912719.diesel. sei - 84905625 . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-21janeiro1202525010060012720252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 741.481importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 992.701. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: janeiro/2026secretaria de estado da saude202672026-01-29janeiro1202628500070000120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.002pagamento destinado a secretaria estadual da economia pela prestação de serviços da empresa visual eventos e formaturas, cnpj 23.540.814/0001-14, pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025 edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00. sendo este pagamento referente a nf 748,já descontado o valor do liquido, restando o valor dare-irrf de r$ 94.089,60, caravana natal do bem dias 14 a 21/12/2025, cidades discriminada na nf.informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385visual eventos e formaturas eireli-me2026752026-01-20janeiro1202542610750000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo23.540.814/0001-14 40525.181valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. parcela indenizatoriauniversidade estadual de goias - ueg202692026-01-29janeiro1202640620090000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30.19192contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn, referente à nf nº 270, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579).bts comunicacao ltda202652026-01-08janeiro1202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.joyci viegas de freitas silva2026152026-01-27janeiro1202631610150007420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-** 353.3312pagamento liquido complemento é referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. . sislog 110870 . << pdf 2025240100746 nota fiscal...n.º 52932 valor bruto: 7.066,56 irrf: 339,19 liquido: 6.727,37modulo consultoria e gerencia predial ltda2026922026-01-28janeiro1202524010920011220252401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 394320.281valor para pagamento de despesas, de acordo com o despacho nº 220/2025 emitido pelo gestor, do contrato com a empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta agência, com o fornecimento de equipamento específico para o monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, para o período de 30 (trinta) meses, requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00526/3261/2025. através da fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (liquido), referente a fatura nº 218666956, emitida em: 05/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 226/2025 - nutrans- 04/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026. no valor de r$ 394.320,28.cs brasil frotas s a2026182026-01-23janeiro1202532610180003320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 70626.081importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-01-28janeiro1202624012070001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1347708.441valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. 13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.wilson sanca2026152026-01-29janeiro1202631610150036720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.469.733-** 818.1424recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1498 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 97/25 e relatório nº 4682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010606. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 97/2024 - (83126172) e relatório nº 4737 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011037.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 587.519recolhimento do irpj da nota fiscal n°102166/dezembro/2025 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. ipo.empresa de processamento de dados da previdencia social2026182026-01-19janeiro1202518010180013920251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 4974.218recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 75 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 06 ao 09) + entrega final, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/05/25 a 03/09/25, conforme contrato nº 44/2024 (83365442) e errata (83365444), e relatório nº 4783/agehab/cooinsp. sei 202500031011224.construtora central do brasil s a2026242026-01-19janeiro1202543620240012020254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 42.6123pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de dezembro/2025, conforme fatura 170498013 df - sei 84586820 e boleto 170498013 - sei 84585694.claro s a202682026-01-21janeiro1202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 69621.171despesa relativo ao fundo financeiro empregado civil,da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100014 e processo sei n° 202600013000199. . ras/gpf.fundo financeiro do rpps202612026-01-28janeiro1202611010010002420261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 2432.2419recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 893 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/10/2025 a 30/10/2025, contrato nº 109/2025 - (82235846). relatório nº 4215/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010015. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1027 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 109/2025 - (83209085). relatório nº 4730/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011095.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 42.2563. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). saldo utilizado para quitação do irrf nf abaixo. . . . pagamento do restante irrf da nota fiscal nº 962. sei - 84748321. . .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-21janeiro1202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 63120.002despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à adicionais diversos de função comissionada do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 119.831contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • referência: janeiro/2026 • ipof: 2026140100005procuradoria geral do estado202632026-01-29janeiro1202614010030000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 49.492pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente á contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nf 615, emissão 09/12/25, atesto 12/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 49,49 - irlider taxi aereo s a202672026-01-29janeiro1202616010070002120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 166.3441processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . emissão: 06/01/2026 nota fiscal: 913/dezembro/25/iss....166,34 . total a pagar: 166,34advance system elevadores ltda me2026102026-01-21janeiro1202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 32481.502recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente à aquisição de kits de materiais escolares destinados aos estu dantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utiliza ção da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102509 processo 2025000061 37810 .. - nf 798641 data de emissão: 15/01/2026 - referência: kits ens. médio / eja / fund - valor total dos produtos r$ 2.706.792,00 ** irrf r$ 32.481,50 ..papelaria tributaria ltda2026312026-01-21janeiro1202524010310001320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.maria eduarda machado lemes2026152026-01-27janeiro1202631610150022120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.671-** 785663.397valor destinado a cobrir despesas de parte da 8ª medição, do contrato nº 48/ 2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em en genharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretor ia de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, p df 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 299.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20261222026-01-30janeiro1202543611220000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 3456667.382gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. ..................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. janeiro 25. sol. pag.84141612. . valor pago............r$ 3.456.667,38. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612)instituto patris2026502026-01-21janeiro1202628500500006020262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 3600.0010valor para pagamento do irrf da 05ª parcela, do contrato nº 113/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036000338, nf nº 1142.trovale tecnologia ltda2026992026-01-19janeiro1202543610990005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 38705.852inss nf 966 - referente à segunda etapa, 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 10/11/2025 a 18/11/2025, conforme contrato nº 137/2024 - (81602065) e relatório nº 4777 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011450.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240061120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2069.2526pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf. . nº documento.......ref.............valor 891(ir)............12/25........2.069,25 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-01-19janeiro1202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 1337.251folha janeiro/26. regime geral - descontos folha. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.337,25agencia brasil central202632026-01-28janeiro1202612610030000120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 33051.201. proc 202500010010865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da companhia celg de par ticipações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/202 5 (sei 75721293). . enio landim dantas - dezembro/2025.......r$ 33.051,20 .companhia celg de participacoes - celgpar202652026-01-29janeiro1202628500050000420262850fundo estadual de saúde - fes08.560.444/0001-93 8175.911valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontosuniversidade estadual de goias - ueg202672026-01-29janeiro1202640620070000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19034.929despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142). (referente dezembro 2025) csll/nf-86089 3.3.90.34.01 15/01/2026 15/01/2026 19.034,92 19.034,92solucoes servicos terceirizados ltda202672026-01-19janeiro1202540930070001320254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 4648.1914contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ª ddp-anápolis. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 301,59 irrf r$ 4.648,19 líquidoimoveis anapolis imobiliaria ltda202672026-01-27janeiro1202529040070020020252904polícia civil17.629.998/0001-90 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.aline dourado oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150020820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.255-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.christopher atsushi iwamoto moribayashi2026152026-01-29janeiro1202631610150047420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.771-** 12942.4021processo: 202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . dare: nº 12100002603700486 . emissão: 21/01/2026 nota fiscal: 44/dezembro/25/ir...12.942,40 . total a pagar: 12.942,40 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026192026-01-29janeiro1202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 139293.181destina-se ao pagamentos dos pecúlios dos reeducandos no mês de dezembro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2026212026-01-23janeiro1202629060210000220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.aline soares de sousa2026152026-01-29janeiro1202631610150046420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.311-** 671.042valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101560, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224.modera engenharia ltda2026502026-01-25janeiro1202543610500010720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 431.491conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de dezembro/2025, conforme fatura 1000664744616 emitida em 06/01/2026 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-01-26janeiro1202612610140002120261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 0.003pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2025., folha referente ao mês dezembro/2025.fundo municipal de educacao - fme202612026-01-30janeiro1202526010010037120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.750.924/0001-85 195.872valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023,referente ao período dezembro/2025. o objetivo e à assistência técnica, manutenção pre ventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefô nica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436101159 processo sei nº 202 600036000324. nf nº 111.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202662026-01-20janeiro1202543610060017820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 2409.5320pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) nf 100278 valor.....................2.409,53copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-01-20janeiro1202518620010005220251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 661.601pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-01-29janeiro1202626010030000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 122.1123. processo 202500010001196. dmo. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção. . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858). . refere-se ao imposto sobre serviços - iss. notas fiscais: 125/dez/2025/iss.........97,65. 126/dez/2025/iss.........24,46. total a pagar:..........122,11. .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-01-29janeiro1202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 108.397art de cargo e função da profissional contratada por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculada ao contrato temporário vigente. art 1020250384153 despacho nº 17/2026/goinfra/sv-gerop-21761 pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 8000.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de janeiro de 2026.luciano lajovic carneiro2026152026-01-26janeiro1202631610150009720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-** 15245.6515valor complementar para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (liquido), referente a fatura nº 218666956, emitida em: 05/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 226/2025 - nutrans- 04/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026. no valor de r$ 15.245,65.cs brasil frotas s a2026182026-01-23janeiro1202532610180001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 656105.827pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de dezembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1445 e pdf 2025215300124. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 656.105,82. . processo de pagamento nº 202500017014993. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026152026-01-21janeiro1202521530150000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 1217.071pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 29/02/26 no valor de 1.217,07. descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 25794817, referente ao mês de fevereiro de 2026. total selecionado: r$ 1.217,07 processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários).redemob consorcio202672026-01-29janeiro1202618630070000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 5560.002pagamento do liquido da nf 4032, relativo à aquisição de material esportivo para o projeto finalístico rua do lazer 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100328ljs comércio e indústria ltda2026512026-01-22janeiro1202526010510001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.348.052/0001-80 795.5928pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040253503292601263policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 11.678pagamento do irrf da nf 912696, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100182.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-26janeiro1202543010060009820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.geovana kiury ribeiro miranda2026152026-01-27janeiro1202631610150019020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.332.951-** 500000.001emenda parlamentar impositiva número 1334.16 município palmelo deputado charles bento objeto da emenda a definir - locação de estrutura completa de som, iluminação, palco, painel de led e gerador de energia para realização dos shows artísticos dos cantores musicais césar & alessandro, jennifer sheffer, gutavo & vitorino, hugo & ray e tiãozinho & alessandro para realização da festa junina maria madalena do município de palmelo/go a se realizar nos dia 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de 2026.prefeitura municipal de palmelo2026162026-01-15janeiro1202519010160012720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.181.239/0001-78 1182262.911pagamento ao credor acima referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 302 2024, referente a aquisição kits uniformes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 20 25, de acordo com termo de referência registrados por esta secretaria de estado da educação pdf 2025240101912. processo nº 202400006130729, confor. me nota fiscal: .. - nf 000001222 data de emissão: 18/12/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 1.196.622,38 - valor líquido r$ 1.182.262,91 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 .ebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-01-27janeiro1202524011750002920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 149.901contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.i2 telecom tecnologia da informacao ltda202652026-01-27janeiro1202640910050000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.128.581/0001-20 202184.6918pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de iporá e moi porá - pdf nº 2024240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 01 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - moiporá/go - valor do serviço r$ 62.958,67 - valor líquido r$ 59.370,03 .. - nf 02 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - iporá/go - valor do serviço r$ 159.926,83 - valor líquido r$ 142.814,66 .. dados bancários para pagamento: sicoob - 756 ag: 3054 c/c: 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026832026-01-23janeiro1202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 65820.211valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. 13º salário.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-01-29janeiro1202631610010000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 131.059valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100146, para o exercício de 2025.....r$ 13.469,48.pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...............................r$ 2.730,30 retenção de irrf..........................r$ 131,05 valor líquido.............................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026112026-01-20janeiro1202532610110009420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 1165.2732pdf n° 2024295200041 pgto notas fiscais conforme abaixo: 01 - 15-09/25 iss.............................r$ 1.165,27 02 - 60-11/25 iss.............................r$ 1.165,27 total.........................................r$ 2.330,54 blmgarra forte - empresa de seguranca ltda202632026-01-08janeiro1202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 733.1211202500025099548 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.armelinda maria de moraes2026152026-01-22janeiro1202529610150000620252961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-** 22902471.991gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853) custeio………………………...r$ 22.902.471,99associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-20janeiro1202628500500002820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 250000.001processo 202500005013078 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 932 município ipora deputado paulo cezar objeto da emenda investimento . manifestação área técnica favoráveis: despacho 3917/2025/ses/gae(83937156), despacho 6323/2025/ses/spais (84184440), despacho 493/2025/ses/subpas (84235470), despacho 3276/2025/ses/geaal (84394990), plano de trabalho (80337499). . ipof 2025285005612. daof 4893/2850/2025. rd 1189/2025 (84445492) . valor a pagar: r$ 250.000,00fundo municipal de saude de ipora20262162026-01-19janeiro1202528502160029420252850fundo estadual de saúde - fes07.861.703/0001-53 1494.6531imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 1497- processo nº 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202652026-01-08janeiro1202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 407.75118"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566. . - reclamante: beatriz pereira rocha; - titular da conta: isa pereira da silva borges; - cpf/cnpj titular da conta: 043.837.401-03; - banco: 104- cef; - agência: 4658; - conta: 780308041-4; - processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006; - parcelas: 1 de 5; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-22janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 653591.065licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1. . 13º salário jan-2026 3.1.90.11.01 62.472,15 gratificações jan-2026 3.1.90.11.02 93.236,21 férias jan-2026 3.1.90.11.03 72.802,32 fcsist e grat.rede jan-2026 3.1.90.11.07 110.750,00 vencimentos jan-2026 3.1.90.11.10 653.591,06 quinquenio jan-2026 3.1.90.11.16 17.229,98 abono permanencia jan-2026 3.1.90.11.47 8.224,95 férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026 3.1.90.11.48 63.544,36 jeton jan-2026 3.1.90.16.12 69.000,00 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010000520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 28707.1317pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024 pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves. conforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 28.707,13 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 30966.671folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 30.966,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 4.873,28agencia brasil central202652026-01-29janeiro1202612610050000620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 199.801contrato com dois links internet para atender a regional de saúde em catalão.turbo max telecomunicacoes ltda202652026-01-27janeiro1202640910050006320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.312.481/0001-82 1106.0145prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 940-12/25--iss-sine-atesto84702687 e aut. sgi84706881dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 1363.361líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas. - atestado 4/2026 (84785244) - anexo nota fiscal moises (84785235) - solicitação de liquidação e pagamento 8478538654782288 moises magalhaes do nascimento2026372026-01-21janeiro1202540620370004620254062universidade estadual de goiás - ueg54.782.288/0001-22 947.206retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 64 r$ 24.602,59 – 1ª medição inss: r$ 947,20 (8.610,91*11%) issqn: r$ 1.230,13 (24.602,59*5%) i.r. r$ 295,23 (24.602,59*1,2%) valor líquido r$ 22.130,03 . conforme despacho nº 4637/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006133009 pdf: 2025240101410 cno: 90.026.34703/79 . isabelfuncional construcoes ltda2026862026-01-16janeiro1202524010860004920252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 0.0020. pdf 2024260100578 . pagamento do liquido da nf 1416, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.ita empresa de transportes ltda202662026-01-21janeiro1202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 49.241pagamento ref. inss (juros e multa) - contrato nº 02/2025 - competência dez/25.plansul planejamento e consultoria ltda202672026-01-22janeiro1202644010070000720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 8523.0834- pagamento do liquido da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres tação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.interativa facilities ltda202612026-01-26janeiro1202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 100000.001pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 259 município inhumas deputado antonio gomide objeto da emenda veículo. . aquisição de veículo de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica ou eletroassistida, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante. . -sislog 114314 - pregão eletrônico nº 145/2025 - nota fiscal 259314 cronos 4 (84170288) - atestado 785 (84170878) - solicitação de liquidação e pagamento 04 cronos (84258298)autoeste automoveis ltda2026372026-01-16janeiro1202540620370003720254062universidade estadual de goiás - ueg00.369.925/0001-04 135534.717. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4. . pdf 2025170100081 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6841, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .locamil servicos eireli2026142026-01-19janeiro1202517010140039620251701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 887959.751valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc ant.......................887.959,75fundo financeiro dos militares202632026-01-29janeiro1202618810030000420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 49654.9228pagamento líquido - contrato locação imóvel sede - competência 01 a 31/12/2025.kasar investimentos imobiliarios s a202682026-01-19janeiro1202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 36159.851solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 46933.971folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202632010010001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43 4197.174pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020003020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.yan carlos silva2026152026-01-30janeiro1202631610150057920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.481-** 290.0019pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 108.3930boleto art 1020260015636 – guilherme machado carvalho (sei nº 85714464)despacho nº 35/2026/goinfra/pj-gerec-22795 pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-30janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 12949.8818. pdf 2024260100126 . pagamento do liquido da nf 912714, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-30janeiro1202526010060006420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 46522.091ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-01-28janeiro1202640010020004220264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 74.1410despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: dezembro/2025. pis/dezembro/2025. 3.3.90.47.02 14/01/2026 14/01/2026 74,14 74,14ministerio da fazenda2026152026-01-19janeiro1202540930150000220254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 6470.101recolhimento do iss da nota fiscal nº 707 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240064520254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 42564.301pagamento pela aquisição de impressora, multifuncional, policromática, com entrada usb, bivolt, com impressão em alta resolução, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 155, emitida em 20.01.2026 - sei 85294814 e atestado nº 15/2026 - sei 85301669. solipa - sei 85302111.hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp2026252026-01-29janeiro1202540620250005920254062universidade estadual de goiás - ueg24.802.687/0003-09 46879.621u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer. ************************************************************************** pagamento nota fiscal 640832.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180008320252902polícia militar03.817.702/0001-50 15699.6713ipof 2024170100201 . pagamento do valor líquido da nf 2207 referente à contratação da empresa de tecnologia e informações da previdência – dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas – data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web servicesempresa de processamento de dados da previdencia social2026142026-01-19janeiro1202517010140012020251701gabinete do secretário de estado da economia42.422.253/0001-01 1693981.864. * pdf 2024170100142 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme apresentação da nfs-e 23 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026142026-01-19janeiro1202517010140043020251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 1898.381aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490. nf 26802906.jose wilson pereira da silva2026602026-01-29janeiro1202532010600065820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.316.781-** 111.062pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 002procuradoria geral do estado202672026-01-27janeiro1202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 194020.901ipof 2025295000460 01 - pgto pasep restante - 12/2025...........r$ 194.020,90 blmfundo estadual de seguranca publica de goias2026202026-01-21janeiro1202529500200000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 416.42100pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de novembro de 2025 id: 081250000030466340policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 481.682pagamento de guia de locomoção judicial n° 9014093-1/50. guia vinculada ao processo 5153076-22.2020.8.09.0069. pdf 2026436100083. processo sei 201800036001510.tribunal de justica do estado de goias202672026-01-29janeiro1202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 89704.911líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28 3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91 3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61 3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34 3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52 3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34 3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 597578.941refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps financeiro - contribuição estado.fundo financeiro do rpps2026122026-01-29janeiro1202629610120000420262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.oslan costa ribeiro2026152026-01-29janeiro1202631610150033820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.085-** 187.557* pdf nº. 2025170100389 * . recolhimento do issqn da fatura nº. 2692392 referente ao contrato nº. 036/2025/economia (sei 77419407) de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), compreendendo: mecânica e revisão geral, borracharia, elétricos, funilaria, lanternagem, pintura, ar condicionado, trocas de óleos, filtros e fluidos, alinhamento de direção, balanceamento higienização (lavagem/polimento) e, ainda serviço de guincho/reboque, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, resultante por adesão à ata de registro de preço nº 017/2024, oriunda do pregão eletrônico n° 90004/2024, (processo n° 35101.000765/2023.91/selc) do governodo estado de roraima, procedimento instruído no processo sei nº 202500004032922. . a nfs-e das oficinas mecãnicas com o iss relhido são: nfs-e......razão social...............................valor nfs-e..valor iss 37....wilker pintura e mecanica ltda....................3.300,00......165,00 29....leandro machado martins ltda........................401,96.......14,07 50....wilker pintura e mecanica ltda......................169,58........8,48 .......................................................total iss = r$ 187,55 . rmvp .link card administradora de beneficios eireli2026142026-01-19janeiro1202517010140047720251701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 210.2436recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de tratorista, na unidade universitária de posse, referente ao mês de dezembro/2025 - planilha sei 84728313. nota fiscal nº 2875/2026 - sei 84727059. guia - sei 84727519.g9 facilities ltda202682026-01-19janeiro1202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 308.821pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 29947.646pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010001720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 27706.001pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 233 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. . aquisição de equipamentos laboratoriais, para a estruturação do laboratório de saneamento do curso de engenharia civil, no câmpus central/cet – ueg, anápolis - go, mediante pregão eletrônico nº 194/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115555 e processo sei nº 202500005022745. - atestado 40 limatec mesa agitadora, inc. shaker, bomba a vácuo (84176266) - solicitação de liquidação e pagamento limatec mesa agitadora, inc. shaker, bomba a vácuo (84178171) - anexo limatec nota fiscal mesa agitadora e inc. shaker (84163927) - anexo limatec nota fiscal bomba a vácuo (84172772)limatec industria e servicos ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370003520254062universidade estadual de goiás - ueg13.825.298/0001-10 302997.5468. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 137 e 151. . jcpglobo administracao eireli2026142026-01-21janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 45354.012folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 80872.502pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf (apropriação de despesas)( celetista e comissionados), no valor de r$ 80.872,50.estado de goias202612026-01-29janeiro1202642610010001320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 2838075.661repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - cresm (84329831) custeio………………………...r$ 2.838.075,66associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-01-16janeiro1202628500500000420262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 52395.551nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2026122026-01-15janeiro1202512610120004220251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 323361.115folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 181.987,42 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari o liquido salario familia r$ - 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 80.906,38 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 48.311,14agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010000520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 74.353valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - re ferente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agê ncia goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municip al de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/ 2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100655, processo de pagamento sei nº 20260003 6000696 nf 158 parteng asfaltos ltda2026742026-01-30janeiro1202543610740009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 3337.094pagamento de inss da nf 344, referente a repactuação do contrato n.º 05/2022, firmado com a empresa office segurança ltda epp, referente ao mês de abril de 2025, com base na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei 71452197). o contrato tem por objeto a prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades. processo 202217576001230. pdf 2025260100539.office seguranca ltda epp202662026-01-16janeiro1202526010060011420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 105546.821inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 12/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-16janeiro1202511010010056520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 784.076pagamento do issqn retido da nf 33, emitida em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 784,07 (valor total da nf r$ 39.203,36). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100028. gcsb.memora processos inovadores s a2026262026-01-29janeiro1202540010260000420254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 2552.1921relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal n° 100535, de 13/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 2.552,19, sendo o valor total do líquido de r$ 3.916,48 e o valor total da nota de r$ 4.113,96. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-01-30janeiro1202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 12596.938recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00 01-01, no valor de r$ 12.596,93 (doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 83207652). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.autech construtora ltda2026112026-01-16janeiro1202519010110000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01 1384.3715valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.576996478-9 (joão paulo ii). dezembro/25. c/c. cef . sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2026162026-01-30janeiro1202543620160000520254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 10129.3667. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 512, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 951.623. 202300010060080 - vpo . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. . ipof 2025285004731. daof 4089/2850/2025. rd 1/2025 (81023551) . nota fiscal 29553 (sei 84755509)/dezembro/2025............951,62gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100071120252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro a fevereiro/2026. referente ao mês de janeiro/2026.aline cristine magalhaes costa2026152026-01-26janeiro1202631610150000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.591-** 125420.291pdf 2024160100232 processo 202400005027855 daof 268.1601.2025 pagamento contratação de empresa especializada e homologada junto à agência nacional d e aviação civil para ministrar curso de formação prática de piloto privado d e helicóptero (pph) e de formação prática de piloto comercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 01 (um) oficial da secretaria de estado da c asa militar para a obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação civil nº 61 (r bac 61). sislog 108074. conforme: nota fiscal: 246, emissão: 16/01/2026, ate stado: 16/01/2026, valor: r$ 125.420,29 - líquidoescola de aviacao civil asas rotativas ltda202672026-01-20janeiro1202516010070042920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.871.566/0003-49 580.9871"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319. . - reclamante: moval móveis arapongas ltda; - processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074; - parcelas: 6 de 99; - i.d. depósito: 081250000030444001. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1052.9114valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição do contrato: 63/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100134 processo sei nº 202600036000371. nf nº 120.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026622026-01-19janeiro1202543610620000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 405.251despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: janeiro a dezembro/2026). nota: 02/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 405,25 405,25eugenia de souza goncalves2026102026-01-29janeiro1202640930100002520264093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-** 15593.923valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 issste serviços técnicos de engenharia s/a20261412026-01-30janeiro1202543611410006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 19825.449recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 2 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de agosto/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096. recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 3 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de setembro/25 - ordem de serviço nº 29/2025 o total de 2.871,10 usts (unidades de serviço técnico), relatório nº 117 agehab/geti (77637380), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-01-16janeiro1202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 0.001202500005012495-mas . emenda parlamentar impositiva número 924 município: santa rita do novo destino deputado: josé machado objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005615. daof 4892/2025. rd 1177/2025 (sei 84395951). . obs.: despacho nº 5905/2025/ses/spais-03083 (83286360). . emenda/sta rita dest...................70.000,00fundo municipal de saude de santa rita do novo destino20262162026-01-19janeiro1202528502160028220252850fundo estadual de saúde - fes11.983.133/0001-41 88045.731pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1638.151pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 5605.4621pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202672026-01-19janeiro1202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 250000.001processo: 202500005013113 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 947 município faina deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde. . manifestações técnicas favoráveis: despacho 628/2025/ses/gpinfra (83520166). despacho 3239/2025/ses/subipei (84493216).parecer 400/2025/ses/gae(76801920). despacho 2494/2025/ses/spais (76830662). despacho 1169/2025/ses/subpas (76969407).fundo municipal de saude de faina20262152026-01-19janeiro1202528502150057920252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 2490.9610pagamento a favor da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, contrata ção por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscr ita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 20 de dezembro de 2025 na cidade de aparecida de goiânia, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.490,96,nfs-e nº 445, conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)(ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-22janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 1061351.781valor para pagamento de despesas com gratificação por exercício de função da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo: subsídios cargo comissão...................r$ 811.240,33 gratif.prog.func.lei 17088,17094/15509.....r$ 226,86 gratif.exercício função da agrodefesa......r$ 1.094.552,84 gratificação insalubridade – lei 19.573....r$ 263.320,05 grat. insalubridade (dec. jud.)............r$ 343.039,86 adicional de insalubridade – clt...........r$ 1.621,00 gratificação inc. funcional................r$ 2.790,03 subsidio efetivo...........................r$ 100.454,41 substituição...............................r$ 38.291,71 substituicao procurador do estado/pge......r$ 3.071,53 vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo......r$ 1.139,02 assistência pré-escola.....................r$ 800,00 diárias - sem encargos....................r$ 174.315,00 função com.fcrg/patr(dec.10.263)lei21.792..r$ 24.300,00 total geral................................r$ 2.859.162,64 descontos (- 30,81%).......................r$ 1.797.810,86 total líquido..............................r$ 1.061.351,78agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4938.221pdf: 2026290600045 . objeto: ressarcimento de salário do mês de dezembro/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.938,22 . rmbmunicipio de itaguari202612026-01-28janeiro1202629060010003620262906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86 397.081licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3. . funcam - consignados 3.3.90.41.03 jan 26 397,08 contribuições fundo- protege goiás 3.3.90.41.31 jan 26 354,39 contribuições fundo estadual dasaude-fes 3.3.90.41.30 jan 26 356,08 .secretaria de estado de cultura202632026-01-29janeiro1202625010030000120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 163.8421pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de dezembro/2025, conforme recibo dezembro/2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãolakshmi shamra borges hardy2026172026-01-19janeiro1202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.eurico velasco de azevedo neto202612026-01-29janeiro1202640910010001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.505.791-** 1050000.002processo 202500005012337 - mc . emenda parlamentar impositiva número 975 município: parauna - go deputado cristiano galindo objeto da emenda: outras despesas correntes . ipof: 2025285005551, daof: 4812/2850, rd: 6/2025. . portaria numeração automática 4733 (84164054), despacho 3842 (83568651), despacho 6103 (83747160), despacho 476 (83875247). . emenda/parauna:..................1.050.000,00 .fundo municipal de saude de parauna20262152026-01-19janeiro1202528502150056220252850fundo estadual de saúde - fes11.171.868/0001-70 420000.001processo: 202500005012449 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1015 município caldazinha deputado issy quinan objeto da emenda investimento na área da saúde . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 382/2025 (sei 76632272), ratificado pelo despacho nº 4049/2025/ses/cep (sei 84037742)fundo municipal de saude de caldazinha20262162026-01-19janeiro1202528502160027620252850fundo estadual de saúde - fes12.225.915/0001-84 1414117.004sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020000520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1078184.892pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gltribunal de contas dos municipios2026102026-01-28janeiro1202618800100000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 11769.381importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario20262422026-01-28janeiro1202624012420000920262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1100.001parte 1/2 - pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação relatório nº 5/2026 agehab/gagp-20040 (85308139) e despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827jaqueline aparecida de almeida202612026-01-29janeiro1202643620010002720264362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 196.8014recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a locação de empilhadeira para atender a secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 184 emissão: 09/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 13/01/20266 valor total da nota: r$ 4.100,00 irrf: r$ 196,80 pdf 2024240102563 . processo 202400006124065somos empilhadeiras ltda202692026-01-22janeiro1202524010090015520252401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 2816496.664valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. vantagens....................2.816.496,66goias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618800060000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2331.7296pdf nº 2024295000126. pgto iss notas fiscais conforme abaixo: 01 - 3854-06/25-iss apa........................r$ 1.165,86 02 - 176-11/25 iss apa.........................r$ 1.165,86 total..........................................r$ 2.331,72 blmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-20janeiro1202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3501.917202500025142608 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 3.501,91.fernandes empreendimentos ltda2026152026-01-22janeiro1202529610150024320252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 50000.001despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição – cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarregamento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus. (dispensa de licitação dispensa nº 008/2024). (declaração nº 1155). nota: 12/2025-ônibus eletr 3.3.90.39.04 21/01/2026 21/01/2026 50.000,00 50.000,00equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-01-26janeiro1202540930080000620254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 4512.533. . ipof 2025170100183 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 20250000454302, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . bsatelealarme brasil ltda2026302026-01-27janeiro1202517010300002120251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 26.207apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. ipof: 2025420100256 s-10 veículos. manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726370-diesel s10irrf.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-20janeiro1202542010010013820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.anna paula neri de sousa dutra de miranda2026152026-01-30janeiro1202631610150040820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.857.901-** 98219.452licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1. . pensão alimenticia 01/2026 3.1.90.11.19 jan 26 3.436,17 consignações 01/2026 3.1.90.11.20 jan 26 98.219,45 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010001120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3771280.181importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262482026-01-28janeiro1202624012480000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 155818.781despesa com o contrato n° 17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forneci mento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamen- to para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus. (contratação sislog n° 111808 - processo: 202500005000121) (pregão eletrônico n° 05/2025). notas: 2320286 14/01/2026 14/01/2026 129.508,08 129.508,08 2321207 14/01/2026 14/01/2026 26.310,70 26.310,70vibra energia s a202672026-01-16janeiro1202540930070001220254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.gabriel felipe alencar de araujo2026152026-01-27janeiro1202631610150027420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.871-** 185.0560"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº 548.657.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021. . - reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga; - processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033; - parcelas: 5 de 8; - i.d. depósito: 081250000030443269. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26500.001pdf: 2026290600026 . objeto: ipasgo saúde - patrocínio. . valor: r$ 26.500,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-01-28janeiro1202629060030000420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1837.0630pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10833 e pdf 2024215300091 (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.837,06. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 21027.622inss da nota fiscal nº 83 - referente a 4ª etapa subetapas 4c (parcela 2), 4d (parcela 2) e 5ª etapa (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aragarças-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 76/2022 (83167512) e relatório nº 4713/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011063.edificar - construcoes e incorporacoes lt2026232026-01-19janeiro1202443620230005020244362agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 12251.201líquido - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis. - atestado 2/2026 objetiva (83816246) - nota fiscal objetiva (83720144) - solicitação de liquidação e pagamento objetiva (83834796)objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370004320254062universidade estadual de goiás - ueg05.895.525/0001-56 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de fevereiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.jorge luiz souza simao2026152026-01-29janeiro1202631610150032520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-** 249.441contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • referência: janeiro/2026 • ipof: 2026140100005procuradoria geral do estado202642026-01-29janeiro1202614010040000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1200.0010202500025036021 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 11/2025 loc. do imóvel da ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.olegario dias2026152026-01-22janeiro1202529610150012620252961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 3240.0022. proc 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. 1994/dez/2025/ir..............r$ 3.240,00 .ita empresa de transportes ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 303.833pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículo s automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura nº 1051 e pdf 2025215300350 . (líquido). . valor da ordem de pagamento......................r$303,83. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp202612026-01-26janeiro1202521530010014220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 5576.0112pdf 2025170100119 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01 . dvs .paulo ricardo van der laan2026142026-01-19janeiro1202517010140044320251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 739.8641recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de dezembro/2025. planilha - sei 84863054.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-01-19janeiro1202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 489.051- pdf 2025170100226 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25.......r$ 2.408,09 . dvszilene maria carvalho martins2026142026-01-19janeiro1202517010140052620251701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 11030.403pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor irrf. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7559..............12/25..........11.030,40 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-01-19janeiro1202529060070037620252906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 527601.421gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304). .................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,janeiro 2026. sol. pag.84141612. . valor pago.........r$ 527.601,42. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612)instituto patris2026502026-01-21janeiro1202628500500006120262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 8827.4573. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 513, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 11029204.431repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu al nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de janeiro/2026.goias previdencia - goiasprev202682026-01-30janeiro1202617040080000220261704encargos especiais11.991.625/0001-89 1363.875recolhimento do irrf da nota fiscal 947 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) para a construção de 27 (vinte e sete) u.h. no módulo iv no município de taquaral-go, executados em 01/04/25 a 01/09/25, conforme o contrato n° 21/24 (71003007) e relatório nº 4243/25/agehab/cooinsp. sei 202500031001362.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240005620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 47052.05130pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 41883 r$ 108 (nf 131); nf 42385 r$ 107,02 (nf 36819 r$ 570,78); nf 42405 r$ 252 (nf 268 r$ 1344); nf 42430 r$ 288 (nf 405 r$ 1536); nf 42507 r$ 432 (nf 4904 r$ 2304); nf 42571 r$ 58,6 (nf 4 r$ 312,54); nf 42572 r$ 20,26 (nf 7 r$ 108,06); nf 42573 r$ 52,21 (nf 5 r$ 278,48); nf 42574 r$ 26,82 (nf 9 r$ 143,04); nf 42575 r$ 41,55 (nf 5 r$ 221,61); nf 42576 r$ 637,71 (nf 20 r$ 3401,13); nf 42577 r$ 59,57 (nf 5 r$ 317,72); nf 42568 r$ 43,2 (nf 51); nf 42569 r$ 170,73 (nf 23160 r$ 910,54); nf 42579 r$ 72 (nf 27); nf 42672 r$ 86,4 (nf 14); nf 42674 r$ 36 (nf 91); nf 42675 r$ 43,2 (nf 610); nf 42676 r$ 28,8 (nf 1238); nf 42677 r$ 28,8 (nf 427); nf 42678 r$ 36 (nf 230); nf 42725 r$ 35,94 (nf 13); nf 42731 r$ 36 (nf 930); nf 42733 r$ 36 (nf 1069); nf 42734 r$ 57,6 (nf 503 r$ 307,2); nf 42737 r$ 36 (nf 757 r$ 192); nf 42738 r$ 72 (nf 30 r$ 384); nf 42578 r$ 221,76 (nf 743 r$ 1182,72); nf 42670 r$ 35,94 (nf 15); nf 42671 r$ 35,94 (nf 14); nf 42735 r$ 28,8 (nf 1954); nf 42736 r$ 72 (nf 12); nf 42743 r$ 39,27 (nf 7 r$ 209,43); nf 42744 r$ 28,8 (nf 1721); nf 42745 r$ 36 (nf 496); nf 42746 r$ 36 (nf 632); nf 42748 r$ 36 (nf 256); nf 42747 r$ 36 (nf 612); nf 42789 r$ 28,8 (nf 313); nf 42790 r$ 36 (nf 1431); nf 42792 r$ 144 (nf 13 r$ 768); nf 42793 r$ 216 (nf 27); nf 42799 r$ 288 (nf 415); nf 42801 r$ 28,8 (nf 251); nf 42802 r$ 72 (nf 31 r$ 384); nf 42805 r$ 180 (nf 16); nf 42806 r$ 72 (nf 9); nf 42807 r$ 36 (nf 1); nf 42808 r$ 36 (nf 489); nf 42794 r$ 36 (nf 623); nf 42795 r$ 72 (nf 13); nf 42796 r$ 43,2 (nf 21); nf 42797 r$ 27,74 (nf 66); nf 42798 r$ 36 (nf 98); nf 42803 r$ 36 (nf 357 r$ 192); nf 42825 r$ 68,4 (nf 76); nf 42827 r$ 41,04 (nf 84); nf 42828 r$ 34,2 (nf 28); nf 42829 r$ 45,47 (nf 57 r$ 242,53); nf 42830 r$ 72 (nf 14 r$ 384); nf 42831 r$ 108 (nf 564); nf 42832 r$ 41,56 (nf 54 r$ 221,66); nf 42822 r$ 28,8 (nf 1238); nf 42826 r$ 43,2 (nf 105); nf 42836 r$ 54,72 (nf 17); nf 42837 r$ 34,2 (nf 16); nf 42839 r$ 360 (nf 1110 r$ 1920); nf 42842 r$ 27,36 (nf 626); nf 42843 r$ 83,92 (nf 318); nf 42844 r$ 23,3 (nf 128); nf 42845 r$ 36 (nf 61 r$ 192); nf 42846 r$ 41,56 (nf 275 r$ 221,66); nf 42847 r$ 41,56 (nf 10 r$ 221,66); nf 42848 r$ 42,96 (nf 17); nf 42849 r$ 30,32 (nf 3); nf 42851 r$ 288 (nf 32); nf 42852 r$ 36 (nf 32); nf 42853 r$ 3240 (nf 111 r$ 17280); nf 42732 r$ 43,2 (nf 1249); nf 42823 r$ 27,29 (nf 64); nf 42861 r$ 36 (nf 2); nf 42862 r$ 57,6 (nf 834); nf 42863 r$ 28,8 (nf 7238); nf 42864 r$ 108 (nf 160); nf 42865 r$ 90,95 (nf 86); nf 42866 r$ 60,63 (nf 9 r$ 323,37); nf 42867 r$ 60,63 (nf 32); nf 42868 r$ 55,04 (nf 97 r$ 293,53); nf 42876 r$ 144 (nf 2); nf 42877 r$ 41,04 (nf 986); nf 42791 r$ 34,2 (nf 36); nf 42800 r$ 28,8 (nf 197); nf 42838 r$ 41,04 (nf 89); nf 42840 r$ 61,09 (nf 248); nf 42850 r$ 46,05 (nf 45);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-01-20janeiro1202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 590.403pagamento irpj ref. contrato nº 04/2023 - renovação contratualnp tecnologia e gestao de dados ltda202682026-01-19janeiro1202544010080006820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal07.797.967/0001-95 4501.5112pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar. referência - dezembro/2025.*ivm*ministerio da fazenda202652026-01-22janeiro1202533500050000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 48407.9521pagamento a favor da prefeitura municipal de alto paraíso, s/serviços prestados pela empresa soluction logistica e eventos ltda, no valor de r$ 1.462.520,00, deduzindo iss de r$ 48.407,95, conforme nfs-e nº 4994. (ipof nº 2025426100197).soluction logistica e eventos ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 2764.681pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202618630010002420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.amanda souza oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150024720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.994.631-** 3513.571pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202618630010002520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.ronan de souza negreiros2026152026-01-29janeiro1202631610150045320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.582-** 40.6224pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6994 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 917.6289pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040056500052601263policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 268513.791programa equipar 2026 - rex 4915, portaria 541/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 541/2026 rex 4915 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 322690.682processo sei: 202500010097454 - vvf . aquisição de bicicletas elétricas para utilização pelos agentes comunitários de saúde acs, visando o fortalecimento da política nacional de atenção básica pnab, no âmbito do sistema único de saúde (sus) - programa goiás da saúde integral / programa goiás do crescimento. . pagamento conforme ateste de nota fiscal (84022978) / anexo nf 60373- ses - maeve (85281703) nota fiscal: 60373 valor: r$ 322.690,68maeve produtos hospitalares ltda20261562026-01-27janeiro1202528501560000320252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 1432.8023ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 33 . nf 299 (nf 22 r$ 227,2); nf 300 (nf 38 r$ 405,6); nf 305 (nf 18 r$ 640); nf 306 (nf 24 r$ 160); . total a pagar: 1.432,80 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 285565.2413pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 partedynatest engenharia ltda2026342026-01-29janeiro1202543610340000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1250691.056pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf: 2025240102137, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 01 data de emissão: 13/01/2026 - referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher - vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37 - valor líquido r$ 1.250.691,05 .. dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7 ..associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026922026-01-27janeiro1202524010920012520252401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87 1099.633despesa com o 1º apostilamento ao contrato nº 30/2024 - pm (66145937) de locação do veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024. u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *************************************************************************** pagamento complementar fatura 218530483.cs brasil frotas s a2026182026-01-26janeiro1202529020180007120252902polícia militar27.595.780/0001-16 737.4548primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 949-mais empr.-12/2025-atesto85047119 e aut. sgi85154527-issqnvencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1689.911recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de dezembro/2025 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-01-23janeiro1202618010050002620261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3232.441pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: pensão alimentícia (regime geral) • ipof: 2026140100005procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010001120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana clara ramos nogueira2026152026-01-27janeiro1202631610150018520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.060.911-** 2264.391pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026172026-01-29janeiro1202618630170000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1440000.003pagamento ao credor acima,referente à aquisição de kits de materiais es colares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplan do os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025 240102509 processo 20250000613781 .. - nf 798641 data de emissão: 15/01/2026 - referência: kits ens. médio / eja / fund - valor total dos produtos r$ 2.706.792,00 - valor nota fiscal r$ 2.382.000,00 - valor líquido parte r$ 1.440.000,00 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .papelaria tributaria ltda2026452026-01-21janeiro1202524010450001320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 38760.001despesa com o contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de 06 meses, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (declaração 923). nota: 05 3.3.90.37.01 28/01/2026 28/01/2026 38.760,00 38.760,00construarte engenharia ltda2026112026-01-29janeiro1202540930110083620254093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00 0.001taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 18, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município joviânia -go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 (80920911). relatório nº 123/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010962prefeitura municipal de joviania202652026-01-29janeiro1202643620050004220264362agencia goiana de habitacao s/a02.029.957/0001-96 1364.55146pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de novembro de 2025 id: 030015000152601217policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".lethicia pires de carvalho202672026-01-26janeiro1202617040070001620261704encargos especiais***.418.601-** 889.702despesa com a prorrogação e reajuste do contrato nº 02/2024-pge (sei nº 55618479), que tem por objeto a disponibilização de 01 assinatura anual da plataforma "zênite fácil", com a disponibilização de 10 acessos à ferramenta de pesquisa de todo o acervo sobre contratação pública, incluindo licitações e contratos, e 02 vagas em consultoria zênite - zi para esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). * contratação realizada por inexigibilidade de licitação. * ipof 2025145100034 * nota fiscal 26 irrf - ref. retenção de irrfzenite informacao e consultoria s a202652026-01-27janeiro1202614510050000820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge86.781.069/0001-15 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.leidy yasmim ferreira da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150021920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.156.111-** 246583.011darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000010.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010003020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 564.04106pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 302267.811ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - pensão anistiado politico............r$ 302.267,81secretaria de estado da seguranca publica2026292026-01-28janeiro1202629010290000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.0016pdf 2025260100489 . pagamento do issqn da nf 124864, referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%.ghs industria e servicos ltda2026672026-01-16janeiro1202526010670001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 2535.484recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso - go, mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 89/2024 - (82401752) e errata (82401755). relatório nº 4664/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010160. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1512 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 89/2024 (83118841). relatório nº 4738/25/cooinsp. sei 202500031011033.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240052120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.003pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos. ipof 2025150100199.edison carlos de almeida202672026-01-20janeiro1202515010070008620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado***.353.441-** 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.lina paola garces negrete2026152026-01-26janeiro1202631610150011120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de janeiro/2026.amanda lopes ferreira2026152026-01-27janeiro1202631610150012520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.321-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1185.3 município doverlândia deputado antonio gomide objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das ações da entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 444/2025cooperativa mista dos agricultores e agricultoras familiares de doverlandia e região cooperáguia2026152026-01-15janeiro1202519010150028320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais28.345.142/0001-00 68742.672202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 74 dezembro/2025 [call center] r$68.742,67associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026152026-01-16janeiro1202529610150023520252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 2943.4624contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf803-12/2025-liquido-atesto84702244 e aut. sgi84703009h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202612026-01-21janeiro1202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 0.003pdf:2025295000443 186-12/25 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-27janeiro1202529500010002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 819.7720empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. referente a nf 0611/issqn/outubro 2025n r basso202662026-01-08janeiro1202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 21554.641pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036017315, nf nº 137 irrf.occ construções e participações2026262026-01-16janeiro1202543610260000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.296.159/0001-70 11900.001pagamento líquido parte à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%) i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) valor líquido r$ 64.329,04 . conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . isabelfuncional construcoes ltda20261802026-01-29janeiro1202624011800000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 173108.6971ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 27 . nf 198 r$ 8496,34 (nf 40 site g 5 news ltda); nf 199 r$ 12211 (nf 265 site g1 goiás ); nf 200 r$ 3733,59 (nf 2520 jornal o popular ); nf 201 r$ 22610 (nf 37 cbn goiânia 97,1 ); nf 202 r$ 4522 (nf 31 rádio executiva 92,7 fm ); nf 203 r$ 2828,4 (nf 1664 rádio liberdade ); nf 204 r$ 22610 (nf 1451677 jornal o popular ); nf 205 r$ 26806,41 (nf 1451678 jornal o popular ); nf 206 r$ 4308,22 (nf 17 rádio clube fm ); nf 242 r$ 21553,66 (nf 12 televisão anhanguera anápolis ); nf 243 r$ 19940,21 (nf 13 televisão riviera); nf 244 r$ 17832,06 (nf 26 televisão anhanguera luziânia ); nf 249 r$ 2828,4 (nf 4 rádio mais top fm ); nf 250 r$ 2828,4 (nf 11 rádio clube fm ); . total a pagar: 173.108,69 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-26janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 316244.005ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ferias indenizadas....................r$ 316.244,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010002520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 834.5234recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6313 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025, no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-16janeiro1202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 83.4128recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3723 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 09.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 379.738irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 47/2026-gear de 22/01/2026.banco santander (brasil) s.a.2026292026-01-29janeiro1202517040290000120251704encargos especiais90.400.888/0001-42 0.001ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goiás. nf - 469. valor liquido. referência 12/2025.solveer suprimentos corporativos ltda202622026-01-23janeiro1202530520020023620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad51.116.702/0001-76 1394.8723"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 11 de 46; - i.d. depósito: 081250000030443919. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31301.714202400025050257 - refere-se ao pagamento : nf 100332 ref 12/2025 serviços de copias e reprodução de documentos - r$ 31.301,71.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026152026-01-16janeiro1202529610150027020252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 316.1613pdf 2025260100100 . pagamento do issqn da nf 39, referente à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202662026-01-16janeiro1202526010060005720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 397945.909contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417; **************************************************************************** pagamento notas fiscais: nota fiscal 6827 = r$ 202.345,37; nota fiscal 6839 = r$ 195.600,53.locamil servicos eireli2026182026-01-15janeiro1202529020180003920252902polícia militar02.743.288/0001-10 120.001consignação associação classe – contribuição assistencial - sintracom - referente folha gaci, competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202622026-01-29janeiro1202643620020000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 241531.4512valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celgd e participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referen te ao mês de dezembro/2025. folha de janeiro/26. processo sei nº 202210269000037 e 202600036001213.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-01-30janeiro1202543610010003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.560.444/0001-93 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.andreia silva dos santos2026152026-01-29janeiro1202631610150046820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.197.901-** 2420.6824pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de acordo com a medição nº 07 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), prestação de serviço de topografia, terraplanagem e patamarização, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina -go, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº 117/2024 (82156713). relatório nº 159/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011836 .senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 436.7611pagamento da das despesas com a renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). empenho referente à pdf nº 2024140100042. * * fatura 87776 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025telefonica brasil s a202662026-01-15janeiro1202514010060008120251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 1872.0011pagamento do irrj da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.autorio administradora e construtora ltda202612026-01-20janeiro1202533510010007420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 188892.8312pagamento da nota fiscal nº 04 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição do serviço vigilância estendida (mês 01 a 06) + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 24/05/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id.84941930 ), relatório nº 165/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000318.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-30janeiro1202543620240006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 0.001trata-se os autos de solicitação de recursos de diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e inaugurações etc. geal 17643secretaria de estado de industria comercio e servicos2026122026-01-26janeiro1202633510120000420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 64.002irrf - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis. - despacho 2326/2025 (83939217) - dare irrf nf 3467 (83938795)josemilia comercio de moveis e eletrodomesticos ltda me2026372026-01-21janeiro1202540620370004220254062universidade estadual de goiás - ueg01.448.972/0001-06 622.9321pagamento do inss da nota fiscal 48. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 47501.151valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato nº 128/2025 - referente ao isolamento acústico da sala de gravação da gerência de comunicação setorial da goinfra, pdf 2025436100737, processo sei nº 202500036012962, nf-18.r&l industria e comercio de artigos de decoracoes eireli - epp202662026-01-19janeiro1202543610060017620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.302.648/0001-76 0.001. devolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da sesgo. competência: janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 366.421fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento janeiro 2026.plano goias seguro202682026-01-29janeiro1202642010080001820264201gabinete do secretário de estado da retomada48.307.647/0001-97 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.aurelio inacio faria2026152026-01-29janeiro1202631610150035520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.821-** 4057.5913. pdf 2024260100121 . pagamento do liquido da nf 912713, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-30janeiro1202526010060010220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 0.007contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato. . nfe. 252 - r$ 1.677,50 - tributos/issqn nfe. 253 - r$ 1.600,00 - tributos/issqnbrasauto pecas p autos ltda2026172026-01-08janeiro1202430510170000220243051fundo estadual de assistência social - feas01.442.086/0001-75 75155.741valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. pensãouniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 339.1911retenção de irrf 4,8% referente ao fornecimento de bens e materiais e serviç os - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. . sislog 110870 . << pdf 2025240100746 . nota fiscal...n.º 52932 valor bruto: 7.066,56 irrf: 339,19 . o numero informado na liquidação nao corresponde ao numero correto da nota fiscal. . onde se lê : nº 51286, leia-se n.º 52932 . weydermodulo consultoria e gerencia predial ltda2026922026-01-28janeiro1202524010920011220252401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 21961.423contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento líquido (i) referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026482026-01-22janeiro1202532620480001820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 3067.521valor destinado a cobrir despesa da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202662026-01-29janeiro1202643610060001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 12982.345. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (dez). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 30272.0345retenção de irrf, alíquota de 4,8% sobe o valor total da nota fiscal, refe rente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina is do(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/20240000607 6467 pdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - nf 19 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go - vl. total dos serviços r$ 605.440,53 ** iss r$ 30.272,03 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-27janeiro1202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 387.5210pagamento do irrf retido da fatura 2601000057374, emitida em 06/01/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti, no valor de r$ 387,52 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial2026232026-01-28janeiro1202540010230005620254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 901.349complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 56 inssprimecon construtora ltda - epp202662026-01-15janeiro1202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 1940.062ploa 2026 - ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (fundamental). boleto redemob nº 100000077. valor irrf. referência 16/12/25 a 31/12/25.redemob consorcio2026422026-01-22janeiro1202630010420000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 53770.041202500005029855/116648-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . dod sislog (253330). daof 3473/2025. pdf 2025285004052 . creditar conforme a seguir: . r$ 53.770,04 (cinquenta e tres mil, setecentos e setenta reais e quatro centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef . total a pagar:r$ 53.770,04farmausa pharmaceutical ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630067720252850fundo estadual de saúde - fes37.124.240/0001-08 15552.984valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100464, processo sei nº 202500036016938, nf-13.construarq construcao e arquitetura ltda2026752026-01-25janeiro1202543610750001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 400000.011valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.nova engenharia s/a20261242026-01-22janeiro1202543611240003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69 3029.5221pagamento liquido a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719. . pdf : 2025240101909 . nota fiscal....valor bruto.....irrf...................liquido 808............r$ 100.984,00....4.847,23..........r$ 96.136,77 . total....r$ 3.029,52pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 133.2532recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 791 - referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de novembro/25, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202662026-01-16janeiro1202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 14966.641pagamento de nf nº 26746083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4579maria aparecida pinto cardoso mendes2026112026-01-16janeiro1202532010110134120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.658.511-** 107967.923pagamento da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100274, processo sei 202600036000267, nf nº 5 líquido.prodec - consultoria p decisao s c ltda20261462026-01-19janeiro1202543611460000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 121620.6114pagamento inss - destinado a formalização do décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás. - despacho 2323 (83875785)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-16janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 897.3129. proc. 202400010033863 - vpo . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . inss empregado..................................r$ 897,31cesar augusto soares nitschke2026102026-01-16janeiro1202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 0.00247pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente a os serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 09 1/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paral isadas na rede pública estadual de educação,atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . .nf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025. .inss r$ 1.027,89 .issqn r$ 934,45 .irrf r$ 224,27, .líquido r$ 16.502,31 . processo: 202400006131749 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 967779.181folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. demais descontos - inativo civil agmp, quota herdeiro goiasprev, pensão alimentícia, sindsemp.ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 2766.388-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela: 06 . . .jurisdicionados: ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 ......processo sei 2025.0000.4032.768 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo judicial 5592985-24.2018.8.09.0021 ...hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2148.984proc 202500010018668-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia. . syllas vaz de carvalho barros...dez/25......r$ 2.148,98 .municipio de goiania202652026-01-29janeiro1202628500050001020262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 328973.352refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. férias abono.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4672.6478. . pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 87 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 10914.5333pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento via sistema nexxera dia 23/01/2026 valor....................10.914,53fundo financeiro do rpps2026172026-01-30janeiro1202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1237.2930pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10730 e pdf 2024215300088 (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.237,29. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4316.5723. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira. processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. valor..................r$ 4.316,57 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 46168.8610pdf 2025170100047 . pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . - dezembro/2025 - r$ 48.496,70... liq r$ 46.168,86...irrf r$ 2327,84 . dvs .vacari & vacari ltda2026142026-01-21janeiro1202517010140039120251701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 0.0097"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6340.881pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de dezembro/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de trindade202682026-01-29janeiro1202618010080003520261801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15 28838.781valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727.fundo municipal de educacao - fme202642026-01-29janeiro1202640620040004020264062universidade estadual de goiás - ueg53.573.251/0001-21 8.1671. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.8768.irrf 0,96 sei - 84732987 nf.8672.irrf 7,20 sei - 84733181 .fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 8795.2521pagamento do líquido da nf 2005, emitida em 07/01/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. lmb.ita empresa de transportes ltda202662026-01-16janeiro1202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 40434.1815retenção de inss de 2º termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. memora . pdf-2024240101829 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 01/12/2025, . nota fiscal....20 valor bruto: r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 . weydermemora processos inovadores s a2026162026-01-16janeiro1202524010160001920252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 2165537.371despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202682026-01-28janeiro1202618800080000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 428.823nf 0070 emissão 02/01/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de 03 a 31/12/25............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202672026-01-22janeiro1202512610070003920251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 28314.102pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal (pensionistas) do mês de janeiro de 2026. beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43 banco : 756 agência: 5004 conta : 00011317086servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-01-28janeiro1202618800090001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1786.4941o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 390 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025. pdf 2024336200075 processo 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-01-29janeiro1202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 31554.841i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta. sendo esta no valor de r$ 100.000,00. conforme autorização 02 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia. . . processos sei - 202600006004724 ipof - 2026240100032 . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao2026112026-01-26janeiro1202624010110000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23988.6220pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116). relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6678.291rescisão de contrato de trabalho com o empregado público oldemir josé de castro por motivo de aposentadoria voluntária.oldemir jose de castro202612026-01-29janeiro1202632620010000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.220.436-** 224209.267pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2000.231termo de rescisão do contrato de trabalho da estagiaria luana de paula avelar e souza.luana di paula avelar e souza202612026-01-27janeiro1202640910010000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-** 200.001folha dos servidores ativos desta pasta, indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-01-29janeiro1202619010100000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2510.9022pis/cofins/cssl nfº 990 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório nº 4623 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010652. pis/cofins/cssl nfº 1034 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório nº 4756 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011347.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 541.836"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda,; - processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007; - parcelas: 1 de 200; - i.d. depósito: 081250000030447841. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026762026-01-20janeiro1202524010760024420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23124.151pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614510050004420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 4008320.861valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.estado de goias202642026-01-29janeiro1202640620040003220264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 999.656recolhimento do irrf da nota fiscal nº 72 - referente a serviços de vigilância estendida (3 meses) + entrega final, no período de 28/12/2024 a 21/03/2025, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go, conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 4686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011180.construtora central do brasil s a2026182026-01-16janeiro1202543620180000920254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.diangelo crisostomo goncalves2026152026-01-27janeiro1202631610150006520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-** 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.willian de arruda souza2026152026-01-27janeiro1202631610150030720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.541-** 1373.0761"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50298.2620despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 27 guias -vl 50.298,26 – restos a paga - rap 2025.9.42 – cmdf 7 (data 16/01/2026) - dcwtribunal de justica do estado de goias202692026-01-20janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2356.3535pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic tributos -716 issqn - nf. 716 emitida em 12/01/2026 ref. a 12/2025 valor.................2.356,35globalweb outsourcing do brasil s a202612026-01-21janeiro1202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 21822.391pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 7198253.622". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - patronal . tiago"secretaria de estado da educacao202642026-01-19janeiro1202524010040066420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 248.7717"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424. . - reclamante: renato mulser; - processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030446365. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6693.142processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501). . obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557). . ref. inss . numero documento:07.16.26012.0368328-2 . nota fiscal.............emissão...........valor 766/inss/26-11a08/12....09/12/2025........6.693,14 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800019720252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 61362.7625. proc. 202500010030843 - vpo . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) . pdf 2024285004555 daof 320/2025 tr(61498) . contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. . nota fiscal 122 (84671595)/dezembro/2025/liquido.......61.362,76goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-01-21janeiro1202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).altamiro lopes de menezes filho202642026-01-29janeiro1202640930040000220264093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-** 2880.167pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 00002269, referente ao mês de novembro de 2025. como segue baixo: i.n.s.s..............................................r$ 2.880,16. total selecionado:................................r$ 2.880,16. processo seii: nº 20240002900116 3.linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2026292026-01-19janeiro1202518630290001020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 663316.761importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262472026-01-29janeiro1202624012470001220262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 99.901contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.radar wisp ltda202652026-01-26janeiro1202640910050001520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 266.9741pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 12267, 12268, 12273, 12274, 12276, 12278, 12280, 12284, 12293, 12296, 12298 e 12299 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 4516.9818pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 31/2024 pdf 2024160100267 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram ento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024). conforme: nf 218473325, emissão 05/01/ 26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor 4.516,98 - líquidocs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202516010070015220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 1204.068pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 693.265despesa com o contrato n° 58/2025, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual, contratação sislog n° 114549, (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025) (declaração 777). (referente dezembro 2025) csll/nf-299 3.3.90.39.23 15/01/2026 15/01/2026 693,26 693,26popmed medicina e saude - eireli2026112026-01-19janeiro1202540930110079120254093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.laura cristina da silva almeida2026152026-01-29janeiro1202631610150044320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.139.101-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.henrique moreira oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150049020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.960.911-** 13047.4621pagamento referente ao mês de dezembro/2025, correspondente ao período de 19/12/2025 a 18/01/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m² (metros quadrados). pdf: 2024180100587. jjsalim elias bitar2026182026-01-21janeiro1202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.plinio silva de sousa2026152026-01-29janeiro1202631610150051320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.531-** 74.604valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda-irpj, contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender a unidade regional alto araguaia município de jataí-go., e em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 003/2026-nugc data: 07/01/2026 com vencimento: 30/01/2026, e atestada pelo gestor do cont rato em: 07/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto....................................r$ 6.216,27 base de cálculo irrf............................r$ 6.216,27 retenção de irrf................................r$ 74,60 valor líquido...................................r$ 6.141,67equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-20janeiro1202532610110008820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 136984.661valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - vencimentos e saláriossecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-29janeiro1202644010030000720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 16897.405recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962 .. - nf 17 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - minaçu /go - vl. total dos serviços r$ 704.058,23 ** irrf r$ 16.897,40 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830004320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 658.611pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a - funcam (consignados), do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-01-29janeiro1202626010030000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 95.841estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84fundacao dom pedro ii202682026-01-29janeiro1202642010080001920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 1956.9417terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf22648 atesto 84608494 e aut.sgi84615697total - vigilancia e seguranca ltda202612026-01-20janeiro1202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 12098.201pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12337, 12338, 12339, 12347, 12350, 12351, 12352, 12353, 12354, 12357, 12358, 12359 e 12361 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-27janeiro1202518010070027420251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 16925.2817. proc pgto 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para man utenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamento s da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. si slog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência..................valor n.f. 186/dez/25............4.762,50 n.f. 187/dez/25...........12.162,78 . total a pagar..........r$ 16.925,28 .qfrotas sistemas ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 1186.672folha de pagamento -outros - estagiários -ciee e sead - bolsa valor líquido e auxílio transportes - folha de janeiro/2026-servidores desta agência-emater. ciee e sead = bolsa-vr. líquido r$13.611,66 ciee e sead = auxílio transporte r$1.186,67agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-01-29janeiro1202632620060002420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5067.161contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de janeiro/2026 e 13º salário - proc 202600055000020.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202612026-01-29janeiro1202631900010003820263190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 70000.001202500005012553-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 924.32 do deputado estadual jose machado dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de moipora - go. . rd 1172/2025 daof 4891/2025 pdf 2025285005628 . conforme despacho nº 4147/2025/ses/cep-20903 . emenda/moipora...............70.000,00fundo municipal de saude de moipora20262152026-01-26janeiro1202528502150057420252850fundo estadual de saúde - fes11.804.208/0001-80 11868.117. proc 202500010064672-efc . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025. . ipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação. . referência: n.f. 374/dez/25...........r$ 11.868,11 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda20261022026-01-26janeiro1202528501020002720252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.gibran da silva teixeira2026152026-01-26janeiro1202631610150010620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-** 350.005pagamento do líquido da nf 2613, emitida em 21/01/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a dezembro/2025, no valor total da nf r$ 350,00. processo: 202214304000131 pdf: 2024400100150. gcsb.eleve solucao e manutencao ltda202662026-01-23janeiro1202540010060010020254001gab. da secretaria geral de governo28.621.310/0001-42 32115.531o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao mês de dezembro de 2025. nf : 484. pdf nº 2025336200029 processo nº 202100024000454core tecnologia ltda me202672026-01-26janeiro1202533620070017820253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 27226.8313refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 75 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.527,13.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-27janeiro1202529610130018520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 120.001contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.ch2 telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050004120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 1898.463valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - fes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-01-29janeiro1202643610030000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 8370.512pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240037120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 34675.961processo 202500010055638 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 "a" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964. . programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024. . ipof 2025285003925 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838) . nota: 8620 . emissão: 22/12/2025 . valor: r$ 34.675,96amp hospitalar eireli - me2026812026-01-26janeiro1202528500810002320252850fundo estadual de saúde - fes16.698.619/0001-51 151435.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2960.051processo 202500010055638 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 "a" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964. . programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024. . ipof 2025285003926 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838) . nota: 9950 . emissão: 06/01/2026 . valor: r$ 2.960,05dental premium ltda2026812026-01-26janeiro1202528500810002420252850fundo estadual de saúde - fes35.215.257/0001-45 3850.8432destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 3.850,84(três mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000518802(sei84996619), 3000518803(sei84996619)e 3000518804(sei84996619) do mês de dezembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000518802 3.518,17 12/2025 30/01/2026 3000518803 309,95 12/2025 30/01/2026 3000518804 22,72 12/2025 30/01/2026 valor total ...................................................r$ 3.850,84saneamento de goias s a202672026-01-22janeiro1202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 17510.3721pdf: 2024295000259 6907-12/25 liq 17.510,37 lfbeventual live marketing direto eireli2026262026-01-26janeiro1202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 99.901contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.l & k informatica ltda202652026-01-26janeiro1202640910050000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.624.801/0001-16 457.691pagamento de fes referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. fes...........................r$ 457,69. acogoias previdencia - goiasprev202682026-01-29janeiro1202618620080000620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 29965.861pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-01-29janeiro1202618630070000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 8550.9221contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 10.310,64 bruto r$ 1.759,72 irrf r$ 8.550,92 líquidop m amorim202672026-01-27janeiro1202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 214.4622. pdf 2024260100576 . pagamento do irrf da nf 2431, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.premium car rental e transportes ltda me202662026-01-22janeiro1202526010060007520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 42.161pdf: 2026160100001 - processo: 202500015002401 pagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária pela zurich airport latin america ltda, concessionária que administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber: - nota fiscal: 27828, emissão: 01/12/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 36,50 - ir - nota fiscal: 27829, emissão: 01/12/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 5,66 - ir valor total ir: r$ 42,16secretaria de estado da casa militar202672026-01-29janeiro1202616010070003920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 39901.272importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 118.50193contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. issqn, referente à nf nº 202, ordem de serviço nº 9 ( sei n° 82487579).bts comunicacao ltda202652026-01-08janeiro1202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 400.002pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. aux alimentação aux creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-01-29janeiro1202621010050000420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4407.7623. pdf 2024260100578 . pagamento do liquido da nf 1416, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.ita empresa de transportes ltda202662026-01-28janeiro1202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 76453.9822retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj eto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar iamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta dual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 12 – jataí data de emissão: 08/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 16/12/2025 valor total da nota: r$ 1.046.689,96 inss34.540,77: r$ 25.120,56 . nota fiscal: 13 – são miguel do araguaia data de emissão: 08/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 15/12/2025 valor total da nota: r$ 472.164,60 inss: r$ 15.581,43 . nota fiscal: 15 – minaçu data de emissão: 08/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 16/12/2025 valor total da nota: r$ 797.932,66 inss: r$ 26.331,78 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-16janeiro1202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 536359.991folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010001020262904polícia civil37.014.123/0001-91 80688.631valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202642026-01-29janeiro1202640620040002920264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 1124.406pagamento do irrf da nf 467, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 637.115recolhimento imposto de renda sobre a execução de serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme atestado n° 1/2026 - sei 85136717. dare - sei 85231325, com vencimento em 20.02.2026.primecon construtora ltda - epp2026302026-01-29janeiro1202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 721107.841contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 11298, 11299, 11338, 11339 e 11343.campo verde agrícola ltda2026532026-01-27janeiro1202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60 603.002pagamento à empresa acima, referente á nf 4187, emitida em 14/01/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, referente á dezembro/2025, no valor total da nf r$ 603,00. processo: 202500005029392 pdf: 2025400100370. gcsb.jr aguas eireli202662026-01-19janeiro1202540010060041420254001gab. da secretaria geral de governo97.546.623/0001-04 36464.791parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 12/2026-gdpr de 29/01/2026. — processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.851,20; — processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.060,23; — processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.475,42; — processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.863,85; — processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.122,33; — processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.091,76. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda202652026-01-30janeiro1202617040050000120261704encargos especiais00.394.460/0232-73 1462.167execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 manutyenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf73-irrf- atesto85234352 e aut. sgi85306580funcional construcoes ltda2026612026-01-28janeiro1202542010610000120254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 45000.001emenda parlamentar impositiva número 596 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para execução do projeto jornada lixo zero 2025, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 357/2025movimento e acao instituto2026152026-01-15janeiro1202519010150028020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.282.328/0001-24 64225.361pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010003420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 233.308pagamento do irrf retido da fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, no mês de dezembro/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor de r$ 233,30, no valor total da fatura r$ 93.621,16. conforme dare anexo processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-16janeiro1202540010060039520254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 129541.971folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro de 2025 (complemento) 3 1 90 13 03 ? ordinário ? geral ? desconto ? inss ? cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregadorinstituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202632010010000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 192.1124pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022 pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre taria de estado da casa militar. conforme: nf 104629408, emissão 16/01/26, a testo 19/01/26, referencia 12/2025, valor 192,11 - irclaro s a202672026-01-26janeiro1202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 74.902contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-goj & l telecomunicacoes ltda202652026-01-29janeiro1202640910050004920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.846.393/0001-94 0.103despesa com a devolução de recursos financeiros referente a estruturação da rede de serviços do suas - emenda de bancada "espelho da programação 520000020240001" ao fundo nacional de assistência social - dfnas/snas. . complementarfundo estadual de assistencia social2026462026-01-30janeiro1202530510460000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 57425.078pagamento de inss da 13ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contra tação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equip amentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serv iços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custo s e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalaçõe s da goinfra. relativo ao período de 11/11/2025 à 05/12/2025, pdf 2025436101 036, processo sei 202400036016816, nf nº 2191 inss.construtora ferreira santos ltda20261222026-01-16janeiro1202543611220000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 237816.902. proc pgto 202300010053600-efc . primeira prorrogação contrato n° 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . vigência: 03/03/2025 à 03/11/2026 . pdf: 2024285005695. daof 213/2025. rd n° 12/2024. . referência: n.f. 985658/dez/25...............r$ 237.816,90 .autorio administradora e construtora ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100041920252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.icaro lenin maia malveira2026152026-01-29janeiro1202631610150032120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.640.383-** 1394.2421pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. dezembro/2025: nf 1411 r$ 1394,24 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-01-20janeiro1202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a janeiro/2026.stefany rodrigues pereira2026152026-01-27janeiro1202631610150016520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 52085.421folha de pagamento - descontos- rpps- fundo financeiro-empregados, referente a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202632620010003520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 33905.121este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202633620020003520263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 1002.104parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000281.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-29janeiro1202543620060026820254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 7996.3420recolhimento de issqn aliquota de 5 sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de iporá e moiporá - pdf nº 2024240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 02 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - iporá/go - valor do serviço r$ 159.926,83 ** issqn r$ 7.996,34 ..ms servicos e transporte ltda2026832026-01-23janeiro1202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 18856.00222refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 prestação de contas nf 31705 r$ 18.856,00 (jornal diário do estado nf 17568 r$ 16000).logos propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.luis felippe soares de carvalho2026152026-01-29janeiro1202631610150050620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.911-** 1575.001concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. . despacho nº 463/2026/seds/coap-16369 - processo 202510319008001instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis2026282026-01-28janeiro1202530010280045220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.882.451/0001-01 600.001pagamento da folha salarial sec. de estado de comunicação - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-01-29janeiro1202612010050000520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 0.0019o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn-oi- ref nov 25, issqn-oi- ref dez 25, irrf-oi nov 25, irrf-oi dez 2025oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-29janeiro1202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 35812.2324202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . nota fiscal nº 1435/dez/25/ir - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 35.812,23 . . .memora processos inovadores s a2026172026-01-29janeiro1202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 2510.9023pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 946 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4349 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010349. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1002 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4662 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011041.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3354.401ipof 2026290100012 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. fas - militar - ativo..................r$ 3.354,40fundacao dom pedro ii202612026-01-29janeiro1202629010010000920262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.jose felipe warmling spricigo2026152026-01-27janeiro1202631610150004320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.548.809-** 1423260.831gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436). .................................. proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a janeiro 2026, sol.pag.84154775. . valor pago...........r$ 1.423.260,83. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-21janeiro1202628500500005920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1314.427"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 65 de 938; - i.d. depósito: 081020000187501056. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040066620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2732.025restituição ao erário-multas trânsitos e vale transporte descontos da folha de pagamento da emater do mês janeiro de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010002220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9276.241licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). fomalidade-folha de pagamento - outros.sequencial 1. . ressarcimento erica ref.12/2025 processo sei 20261764500134 . pagamento duam 35824127 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010001620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4680.601pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026132026-01-29janeiro1202618010130000120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 828.78109"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 14 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8381.512pdf: 2025295000306 60615-12/25 ir 3.771,68 60635-12/25 ir 4.609,83 gvss o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me2026282026-01-27janeiro1202529500280001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.928.511/0001-66 6160.6849. pdf 2024260100183 . pagamento do irrf da nf 147815 , referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2026222026-01-22janeiro1202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 68812.3837pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012822, gerenciador caixa 27/01/2026. valor líquido...................r$ 68.812,38. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 27657074.001parcela nº 31/48 janeiro/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual id nº 040253501372601220 anexa.tribunal de justica do estado de goias2026162026-01-23janeiro1202617040160000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 514564.045valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23985.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-25janeiro1202543611400001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 809.005pdf 2024260100093 . pagamento do issqn da nf 6100, referente ao 2º termo aditivo ao contrato n.º 024/2022/seel, que tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de poços artesianos, com disponibilização de mão de obra, máquinas e equipamentos, para atender a demanda da secretaria de estado de esporte e lazer seel e nas praças esportivas de sua jurisdição.tecnobombas - bombas motores e servicos ltda2026212026-01-08janeiro1202526010210000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.819.295/0001-22 21349.9321202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . nota fiscal nº 1918/dez/25 - emissão 15/01/2026 . total a pagar: 21.349,93 . . .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026172026-01-26janeiro1202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 1144.3269. pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº 11. . pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . item / descrição / quantidade / unidade / valor unitário / valor total . 1 / serviços de refeição para café da manhã / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; 2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; 3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80; 4 / serviços de refeição, coquetel / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08. . . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 657.5470"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº 619.156.371-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893. . - reclamante: diego vaz sorgatto; - titular da conta: diego vaz sorgatto; - cpf/cnpj titular da conta: 035.428.261-11; - banco: 341 - itaú; - agência: 3935; - conta: 02975-5; - processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101; - parcelas: 8 de 9; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25882.884importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1464.819recolhimento do pis da nota fiscal 39 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 30 de novembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4696 /2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202543620060023620254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 8475.281despesa referente ao pis s/faturamento 12/2025.ministerio da fazenda2026122026-01-21janeiro1202640910120000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 16756.961despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: anuênios. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010003120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 22880.753u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 202826.link card administradora de beneficios eireli2026182026-01-21janeiro1202529020180007920252902polícia militar12.039.966/0001-11 150000.001processo 202500005013103 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 940, município campinacu, deputado paulo cezar objeto da emenda a definir - outras despesas investimentos. . ipof 2025285005613. daof 4889/2025. rd 1171/2025 (sei 84395468). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1081/2025 (sei 82304573), ratificado pelo nº 4145/2025/ses/cep (sei 84431353) . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de campinacu20262162026-01-19janeiro1202528502160028820252850fundo estadual de saúde - fes11.313.891/0001-52 5375.171pagamento de inss - patronal complementar referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025. inss - patronal .................... r$ 5.375,17. crggoias previdencia - goiasprev202642026-01-20janeiro1202618620040000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 24654.483. pdf 2026260100005 . pagamento do irrf da nf 385, trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despes as, referente a nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).office seguranca ltda epp2026132026-01-22janeiro1202626010130000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 404.9823recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1001 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/11/2025. conforme contrato nº 71/2025 - (82323506) e relatório nº 4660 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011109.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14477.341folha de pagamento de pessoal dezembro/2025 - inss empregado.instituto nacional do seguro social202612026-01-16janeiro1202540620010051420254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 614.4022pagamento do irrf retido da nf fatura 1047 de 16/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme dare anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114 gecrd telecom ltda - me2026232026-01-28janeiro1202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 159.862. modalidade licitação/nº procedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2025250100037 . 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. . -empenho complementar do 3º aditivo 2025. . pagamento do issqn da nota fiscal n 22645. sei - 84580546 .total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-21janeiro1202525010060011020252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 1930.9822pagamento do inss das notas fiscais: - 67 - r$ 47,00 - 71 - r$ 205,75 - 73 - r$ 1.678,23 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2026512026-01-16janeiro1202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 9677.2518. pdf 2025260100235 . pagamento de inss da nf 105, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026112026-01-16janeiro1202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 14997.721aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2889. nf 26736467.maria de lurdes cesario de torres2026112026-01-29janeiro1202532010110116820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.604.891-** 50000.005. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: sem nome cia teatro cnpj: 07.230.037/0001-55 . dados bancarios: banco: 756 - sicoob agência: 3348 conta corrente: 9075-1 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 540.331despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.....>>>> ploa/2026 <<<<......). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 540,33 540,33belmiro rezende de oliveira2026102026-01-29janeiro1202640930100002020264093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-** 771817.913importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.551importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 186982.301destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicionais variáveis, militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 74655.601folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. ipasgo saúde especial 63.428,91 ipasgo saúde básico 11.226,69servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-01-28janeiro1202618800140000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2029.711folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.anna clara ghetruin de almeida jardim202612026-01-29janeiro1202640910010000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-** 2416.742despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100009. . ras/gpf.estado de goias202612026-01-28janeiro1202611010010001020261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 456.9621relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 27, de 30/12/2025, referente ao mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202662026-01-30janeiro1202511010060004720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 53821.5712vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.001pdf: 2026160100019 - processo: 202500015002322 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. (combustíveis e lubrificantes de avião) dados do banco para crédito do adiantamento: - caixa econômica federal (banco 104) - agência: 2444 - conta corrente: 00071030-9. valor selecionado: 22.000,00alessandro regys reis de carvalho202672026-01-29janeiro1202616010070003120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-** 2065687.812pagamento liquido ao credor acima, refrente a adesão à ata de registro de preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu al de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral (eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811 2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18 291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025 seduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec 16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl nº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se duc/coordastec-16768 .. - processo nº 202500006133033 - pdf 2025240102467 - valor r$ 2.096.750,04 .. nota fiscal....194526 valor bruto: 2.096.750,04 valor irrf 1,2% : 31.062,23 . weyderpapelaria tributaria ltda2026962026-01-27janeiro1202524010960001020252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1690.3922pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 28800.003pagamento de irrf a favor da empresa trovale tecnologia ltda conforme nota fiscal nº1101. ipof 2025150100116.trovale tecnologia ltda202692026-01-20janeiro1202515010090002020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.548.068/0001-66 17241.111valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civilfundo financeiro do rpps202632026-01-29janeiro1202644010030001020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 31733.2612. proc 202500010047954-efc . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648 . refeência: n.f. 4666/dez/25.............r$ 31.733,26 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100042520252850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a janeiro/2026.gessiele pinheiro da conceicao alves2026152026-01-27janeiro1202631610150014920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.277.813-** 212.933pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078). * pdf nº 2025140100065 * pregão eletrônico nº 002/2023/pge * nota fiscal 52 iss - ref. retenção de iss repactuação de janeiro a dezembro/2025samma servicos ltda202662026-01-26janeiro1202514010060012220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 6241.9046processo de pagamento 202200010026388 - ejsa. . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal nº 268/dez/25 - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 6.241,90 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 120.001contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202652026-01-29janeiro1202640910050007320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 3825.011para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - referente ao mês de janeiro de 2026.fundo financeiro dos militares202662026-01-29janeiro1202619010060001620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24 253229.631para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil - referente ao mês de janeiro de 2026.estado de goias202662026-01-29janeiro1202619010060001720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38 2000.002pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos. ipof 2025150100179.cons esc conego jose trindade f e silva202672026-01-20janeiro1202515010070006620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.666.314/0001-28 18501.941recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202612026-01-20janeiro1202514010010055620251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 110606.714despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio de gratificação por exercício do cargo do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1119.314recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064 894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81122 referência: dezembro/2025 - goiania-go - valor total r$ 22.386,28 ** iss r$ 1.119,31 .. obs.: foi retirado do valor liquidado da nf 81102 iss (luziania - 12/2025) o valor de r$ 109,69 para complementar o pagamento da nf 81122 iss (gyn 12/25) ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-01-22janeiro1202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 3916.856pagamento da nota fiscal nº 76 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de novembro/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 4898 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.brange media ltda202662026-01-21janeiro1202543620060018220254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 5269.001líquido - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis. - atestado 1/2026 josemilia comercio (83797356) - nota fiscal josemília comercio (83720045) - solicitação de liquidação e pagamento josemilia comercio (83826635)josemilia comercio de moveis e eletrodomesticos ltda me2026372026-01-21janeiro1202540620370004220254062universidade estadual de goiás - ueg01.448.972/0001-06 35504.131pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente á contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nf 536, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 1.516,64 - líquido - nf 538, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 1443,84 - líquido, 72,8 - ir - nf 539, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 1443,84 - líquido - nf 542, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 580,27 - líquido - nf 543, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 1443,84 - líquido - nf 544, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 1443,84 - líquido - nf 4826, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 1628,9 - líquido - nf 6629, emissão 12/12/2025, atesto 19/12/2025, referencia 12/2025, valor r$ 981,64 - líquido - nf 6652, emissão 19/12/2025, atesto 23/12/2025, referencia 12/2025, valor r$ 981,64 - líquido - nf 630, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 981,64 - líquido - nf 631, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 981,64 - líquido - nf 632, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 1443,84 - líquido - nf 633, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 981,64 - líquido - nf 3074, emissão 27/11/25, atesto 05/01/26, referencia 11/2025, valor r$ 679,47 - líquido - nf 3105, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, valor r$ 11489,8 - líquido - nf 3106, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, valor r$ 1443,84 - líquido - nf 3154, emissão 29/12/25, atesto 07/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 6411,77 - líquido valor total : r$ 35.504,13lider taxi aereo s a202672026-01-29janeiro1202616010070002020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 214199.0113ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 31 . nf 259 r$ 40391,41 (nf 447 televisão tv serra dourada ); nf 261 r$ 7235,2 (nf 432 televisão tv serra dourada ); nf 262 r$ 6330,8 (nf 115 rádio positiva fm ); nf 263 r$ 4522 (nf 9 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 264 r$ 9428 (nf 100 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 265 r$ 7071 (nf 530 programa jornalismo de verdade ); nf 266 r$ 7071 (nf 531 programa jornalismo de verdade ); nf 267 r$ 4522 (nf 87 rádio vinha ); nf 268 r$ 11313,6 (nf 124 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 269 r$ 28284 (nf 469 tv sucesso band goiás ); nf 270 r$ 9044 (nf 57 televisão tv puc ); nf 271 r$ 18088 (nf 24 televisão fonte tv ); nf 272 r$ 9428 (nf 25 tv ufg ); nf 273 r$ 18856 (nf 3 tv atual record news); nf 274 r$ 9428 (nf 35 programa gente legal ); nf 275 r$ 14142 (nf 584 tv sucesso de rio verde ); nf 276 r$ 9044 (nf 2503 televisão tv sudoeste jataí ); . total a pagar: 214.199,01 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 2432.2431recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 937 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4325/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010514. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 993 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro, que se refere a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4630 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010973.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 126600.001. pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . referência: janeiro/2026.secretaria de estado da saude2026632026-01-29janeiro1202628500630000320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2559.3133pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - rec ursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 711 e pdf 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-01-16janeiro1202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 247.291descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.3.90.41.30-fes .................: r$ 213,29 3.3.90.41.31-protege .............: r$ 212,18 3.3.90.41.03-funcam (consignações): r$ 247,29 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202632026-01-29janeiro1202631010030000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1953537.481ipof 2026290100041 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. fundo financeiro rpps - empregado...............r$ 1.953.537,48fundo financeiro do rpps202612026-01-28janeiro1202629010010004720262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 1448.198. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100062 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol. .. . pagamento da nf.912719.etanol. sei - 84905625 . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-21janeiro1202525010060008720252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 73.251importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.plano goias seguro20261372026-01-29janeiro1202624011370001120262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 270683.852gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - hetrin (84324701)fundo rescisorio............r$ 270.683,85imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-21janeiro1202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 26903.942valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 irrf.vencedora administradora de serviços2026992026-01-30janeiro1202543610990012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 53727.782pdf: 2024295000142 5-11/25 inss 53.727,78valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202682026-01-19janeiro1202529500080004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 2483.0018recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal n º 1465 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 55/2025 - (82620764). relatório nº 4382/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010348. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1505 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 55/2025 - (82620764) e relatório nº 4694 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010965.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6613.072importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4313.82129pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 42385 (nf 36819 r$ 237,82); nf 42405 (nf 268 r$ 1400); nf 42430 (nf 405 r$ 1600); nf 42579 (nf 27 r$ 227,2); nf 42672 (nf 14 r$ 192); nf 42805 (nf 16 r$ 400); nf 42795 (nf 13 r$ 160,8); nf 42796 (nf 21 r$ 96);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-01-19janeiro1202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.pietra da silva arantes2026152026-01-27janeiro1202631610150025020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.432.001-** 23142.9415valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (liquido) da fatura tim celular, conforme despacho nº 001/2026 - gt do dia: 05/01/2026, emitida pela empresa dia: 09/12/2025, pelos serviços prestados no mês de novembro de 2025, fatura nº 5639109083, com vencimento dia: 30/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (liquido) valor total:...............................r$ 24.309,81 retenção de irrf:..........................r$ 1.166,87 valor líquido:.............................r$ 23.142,94.tim s a2026282026-01-20janeiro1202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 292.8127segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.liquido-nf292 atesto84526545 e aut.sgi84615500empresa brasileira de elevadores ltda202612026-01-21janeiro1202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 32637.851202600010002866 - ejsa . portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010002866. . ipof 2026285000260, daof 377 . referente à parcela de dezembro de 2025. . climer/piso/dez/25 . total a pagar: 32.637,85 . . .climer - clinica medica do rim ltda - me20261322026-01-30janeiro1202628501320000220262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 38.002ordem de pagamento para quitar despesa com serviço especializado de agente d e integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta,autárquica e fundacional do poder executivo estadual. nf - 3866546. valor liquido. referência 12/2025.centro de integracao empresa escola cie e202662026-01-26janeiro1202530010060012420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 12760.4741pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 12.760,47. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026582026-01-21janeiro1202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 886.551pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-01-26janeiro1202612610140002020261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 7415944.321repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2 /2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a janeiro/2026. conforme solicitação contida no despacho nº16/2025/agehab/gsas (84695258), manifestação da audin-despacho nº 47/2026/agehab/ai (84863286) e autorização do presidente despacho nº 182/2025/agehab/grsg (84901705). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2026132026-01-23janeiro1202643620130000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 94.236pagameento liquido refere-se acerca do 4º termo aditivo do contrato nº 67/2020 , a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2024 a 13/10/2025e tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior. . vigência 13.10.2025 . pdf 2024240102027 - processo 202000006004158 . nota fiscal nº 03847815, competência dezembro/2025: r$ 94,23 . weydercentro de integracao empresa escola - ciee202692026-01-27janeiro1202524010090013320252401gabinete do secretário de estado da educação61.600.839/0009-02 888021.564pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 27915.731guias de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000011.servico social da industria - sesi - dr go202652026-01-29janeiro1202631900050004320263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 43400.0045. pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes. -goiania esporte clube. . cnpj: 01.280.189/0001-86 banco 509 ag 0001 cc 453775942 valor r$ 43.400,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-29janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.sara da cruz vieira2026152026-01-30janeiro1202631610150062220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-** 2321.344pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010002520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 11460.001líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas. - atestado 2/2026 (84784183) - anexo nota fiscal brik bid (84784176) - solicitação de liquidação e pagamento 84784540brik bid commerce ltda2026372026-01-27janeiro1202540620370004720254062universidade estadual de goiás - ueg57.672.896/0001-72 141461.521pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. dezembro/2025, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-01-23janeiro1202618010050002520261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1054.5197pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39 e pdf 2025215300060. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.054,51. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-21janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 887.821despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2273b 3.3.90.30.04 27/01/2026 27/01/2026 887,82 887,82rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-01-29janeiro1202640930100006120264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 382892.733pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-01-29janeiro1202612010010000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 7786.681trata-se de pagamento de despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026112026-01-29janeiro1202618630110000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 53356.975pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 - daof: 245 formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme: nf 3000518801 , emissão 15/01/26, atesto 17/01/26, referencia 12/2026, valor 53.356,97 - líquidosaneamento de goias s a202672026-01-26janeiro1202516010070040020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 8649.001líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas. - atestado 1/2026 (84773143) - anexo nota fiscal vitor smayder (84773113)55.306.133 vitor smayder nunes barros2026372026-01-27janeiro1202540620370004520254062universidade estadual de goiás - ueg55.306.133/0001-82 235.4614pdf: 2024295000168 273-12/25 ir cjmclinica de psicologia com - viver ltda2026122026-01-27janeiro1202529500120000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.948.495/0001-60 12053.331valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. pasep - janeiro/2026.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-01-29janeiro1202631610050000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 857555.951repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 857.555,95" . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hgg/idtech (84158386) custeio………………………...r$ 857.555,95instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026552026-01-20janeiro1202628500550000920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<<...........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00zilda mesquita de oliveira2026102026-01-29janeiro1202640930100005220264093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-** 48.002valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100637 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276. dare: 8584 0000 000-0 4800 0008 210-8 0002 6058 001-5 6230 2530 000-5.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-01-29janeiro1202643610060000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 64.605despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a em- presa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimen to próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus trans- porte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023). (declaração: 418)(pdf: 2025409300051). nota: 2274 3.3.90.30.06 27/01/2026 27/01/2026 64,60 64,60rb comercio de derivados de petroleo ltda202692026-01-29janeiro1202540930090004420254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 18746.6410. proc 202500010021379-efc . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. . pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114. . dare nº 12100002603000924 . referência: n.f. 39932/dez/25/ir.............r$ 18.746,64 .planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026672026-01-21janeiro1202528500670001020252850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 216.782pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente a art nº1020260018031 e art nº1020260022724, dos engenheiros domingos paschoal cardoso e ronaldo soares salgado, respectivamente. ipof 2025430100123.crea-go202662026-01-26janeiro1202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 83160.001202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com o pagamento das diárias dos servidores militares dentro do estado. r$ 85.000,00.departamento estadual de transito2026292026-01-30janeiro1202629610290000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 573455.941valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 137/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimento asfálticos, a ser prestado no município que compões o lote 75 do programa goiás em movimento - eixo municípios (jaraguá), realizada no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436101650. processo sei nº 202600036000218, nf-228.js construtora e locadora ltda2026742026-01-25janeiro1202543610740011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1485476.531. referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: dezembro/2025. .secretaria de estado da saude202652026-01-16janeiro1202528500050065020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8282.792retenção de ir sobre a fatura 5641888539_ir sei 202300002028584tim s a202672026-01-30janeiro1202529020070022020252902polícia militar02.421.421/0001-11 125608.5712valor para pagamento do líquido da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4226 e nº 4228.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261282026-01-29janeiro1202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 7669570.341. pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 29.916. *pdf 2025170100112* . recolhimento de irrf da nf 822891 referente à execução do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2026142026-01-19janeiro1202517010140042820251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 18017.481fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.plano goias seguro202622026-01-28janeiro1202640010020004620264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 61785.631consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-19janeiro1202543620010040020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2736511.307valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. vantagens.................2.736.511,30goias previdencia - goiasprev202652026-01-29janeiro1202618800050000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 11820.003ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. nf 480 - pagamento liquido parcial - r$ 11.820,00gsm construcoes e comercio ltda202662026-01-29janeiro1202530010060022920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.997.613/0001-60 8850.001valor que se paga referente a concessão de auxílio, por meio da chamada pública nº 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&i para o beneficiário (a) sumbal saba, que foi selecionado para receber de forma presencial o prêmio inova ufsc 2025.sumbal saba202692026-01-29janeiro1202631610090001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.230.589-** 3199.165202500025150359 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 3.199,16.jose marcilio bernardino2026152026-01-22janeiro1202529610150025820252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 9031.681referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202692026-01-29janeiro1202642010090000320264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 12064.331pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: adic férias (regime geral) • ipof: 2025140100050procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010000520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 188.504pgto iss nf 140-11/2025......................r$ 188,50extil comercial de extintores ltda202672026-01-08janeiro1202529010070020220252901gabinete do secretário da segurança pública02.778.850/0001-40 19089.782recolhimento do ir da empresa hpe automotores do brasil ltda, cnpj: 54.305.743/0011-70, no valor de r$ 19.089,78 (dezenove mil, oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 776.100, nº 776.101, nº 776.102, nº 776.103, nº 776.104 e nº 776.105 (ambas sei 84445590). referente à aquisição de 06 (seis) viatura do tipo auto suporte avançado (asa), para a uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285002990.hpe automotores do brasil ltda2026832026-01-19janeiro1202528500830000920252850fundo estadual de saúde - fes54.305.743/0011-70 115620.692pagamento da nota fiscal nº 707, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia mod. ii, aparecida do rio doce, aparecida do rio doce mod. ii, aragarças, aruanã mod. ii, caiapônia - mod. iii, catalão - mod. ii, catalão - mod. iii, ceres, cristalina, cristalina - mod. ii, damolândia - mod. ii, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nazário, nova américa, nova veneza, novo planalto - mod. ii, novo planalto - mod. iii, palminópolis - mod. ii, porangatu - mod. ii, santa rita do araguaia - mod. ii, santa tereza de goiás - mod. ii, santo antônio da barrra, são domingos - mod. ii, são miguel do araguaia - mod. ii, período: 01/12/2025 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 174/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000256.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240064520254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 4052.068líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 55/2026-gear de 22/01/2026.banco cooperativo sicredi s a2026292026-01-29janeiro1202517040290000620251704encargos especiais01.181.521/0001-55 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.marcos vinicius ferreira da silva2026152026-01-30janeiro1202631610150061320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 1127.176destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº  376/2025. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no pro cesso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exeque nte, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 . valor: 1.127,17 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.764op referente à pdf nº 2024316100867 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 1.050,50; 01/03/2025 no valor de 1.050,50; 01/04/2025 no valor de 1.050,50; 01/05/2025 no valor de 1.050,50; 01/06/2025 no valor de 1.050,50; 01/07/2025 no valor de 1.050,50; 01/08/2025 no valor de 1.050,50; 01/09/2025 no valor de 1.050,50; 01/10/2025 no valor de 1.050,50 e 01/11/2025 no valor de 805,46. descrição da despesa: empenho para o quarto termo aditivo ao contrato original, para contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, pelo prazo de 12 (doze) meses * observação: empenho de fevereiro a novembro/2025 total selecionado: r$10.259,96 * pagamento da fatura nº 473871 - mês de dezembro/2025empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-16janeiro1202531610060005020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg34.028.316/0013-47 330225.281pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gltribunal de contas dos municipios202692026-01-28janeiro1202618800090001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 687252.791. ipof 2025170100478 . pagamento do valor líquido da nf 27733. . aquisição de 235 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de ca beça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 695.599,99. . .serra mobile industria e comercio ltda2026292026-01-30janeiro1202517010290000320251701gabinete do secretário de estado da economia07.875.146/0001-20 878.2811"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 24 de 34; - i.d. depósito: 081250000030444265. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040066620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 892.151folha de pagamento ref janeiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080004520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2510.9024pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 947 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório nº 4420/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010595. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1004 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 69/25. relatório nº 4665/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011160.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1600.009ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 36 . nf 321 (nf 37 r$ 400); nf 324 (nf 19 r$ 1200); . total a pagar: 1.600,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 31133.753valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - re ferente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agê ncia goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municip al de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/ 2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100655, processo de pagamento sei nº 20260003 6000696 nf 158 parteng asfaltos ltda2026742026-01-30janeiro1202543610740010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 180.6119"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911. . - reclamante: 0; - processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174; - parcelas: 1 de 324; - i.d. depósito: 081250000030446861. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 836495.701folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, inss (patronal).instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202529040010029920252904polícia civil29.979.036/0001-40 21281.6430iss-prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2025, conforme nota fiscal nº emitida em 29/12/2025, devidamente atestada através do despacho nº 874/2026-gdpr de 04/01/2026.agencia goiana de habitacao s a202652026-01-19janeiro1202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 4933.335pdf: 2025290600192 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 8532501.............12/25.........4.933,33 . rmbcs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202529060070033320252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 140000.001emenda parlamentar impositiva número 1199 rotary club de campos belos - nova geração deputado clécio alves -- objeto implantação de uma vitrine tecnológica para o beneficiamento e agregação de valor a produtosrotary club de campos belos nova geração2026172026-01-15janeiro1202519010170013820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.714.340/0001-94 72624.001contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. ordem de pagamento referente as seguintes notas fiscais: 40, 41, 42, 43,44 e 45j pereira comercio2026532026-01-26janeiro1202532620530000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.427.210/0001-90 85138.051. proc 202500010009592-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de rio verde. . competência: dezembro e 13º salário de 2025/2025: hugo douglas teixeira alves........................25.044,52 lorraine moura gomes...............................25.638,85 rogéria christina de oliveira aguiar...............34.454,68 . total a ressarcir...............................r$ 85.138,05 .prefeitura municipal de rio verde202652026-01-29janeiro1202628500050007520262850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05 24528.6024pagamento da nota fiscal nº 50, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4058.021pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar............................r$ 4.058,02. acofundo financeiro dos militares202642026-01-29janeiro1202618620040001620261862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24 5527439.291despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 49214.362pagamento refere-se sobre a proposição de 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino. . nf 2812 valor total dos produtos: r$ 61.663,68 valor total da nota: r$ 49.954,32 ** liquido: r$ 49.214,36 emissão: 16.12.2025 ateste: 18.12.2025 . ipof nº 2025240102099 - processo 202500006108439 . sandraimpactex confeccoes ltda20261762026-01-26janeiro1202524011760001720252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 106500.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31756.823pagamento do líquido da fatura 670, emitida em 02/01/2026, referente a contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, para atender às demandas da sgg, abrangendo tanto os serviços administrativos quanto o deslocamento do secretário, relativo ao mês de dezembro/2025 (01/12/2025 a 31/12/2025), no valor de r$ 31.756,82 (valor total da fat. r$ 33.358,00). processo: 202500005019553 pdf: 2025400100300. gcsb.qualitiloc automoveis ltda2026392026-01-19janeiro1202540010390000220254001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78 738.821folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000030512600 favorecido: jose brasil jacinto do carmo valor: 738,82delegacia-geral da policia civil202612026-01-29janeiro1202629040010001420262904polícia civil37.014.123/0001-91 8347.202histórico . ipof 2025170100478 . recolhimento de irrf da nf 27733. . aquisição de 235 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de ca beça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 695.599,99. . .serra mobile industria e comercio ltda2026292026-01-30janeiro1202517010290000320251701gabinete do secretário de estado da economia07.875.146/0001-20 2252.161pagamento de nf nº 26690743 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746jose barbosa de cantuaria2026112026-01-16janeiro1202532010110118220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.371.081-** 1432.772pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026112026-01-22janeiro1202512610110011520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 38496.298pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci), referente ao mês de outubro/2025 - convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar. nota de débito - sei 85137254. despacho solicitação de pagamento - sei 85284319.companhia celg de participacoes - celgpar2026252026-01-29janeiro1202540620250002220254062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 4645.621pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de planejamento/splan. pdf 2026280100023 daof 18/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001820262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 61330.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) • ipof: 2025140100050procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010000720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1312.2211pagamento do irrf da fatura 665 referente a locação de veículos no mês de dezembro de 2025.qualitiloc automoveis ltda202662026-01-22janeiro1202513010060003020251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 69.851retenção do irpj destacado nas faturas: 2023214 e 2023215, referente ao mês de janeiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202652026-01-23janeiro1202618010050003020261801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 1172.3522refere-se ao pagamento do irrf: 202000025018192 nf 8649 r$ 1172,35. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026272026-01-21janeiro1202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 4290.2188pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 36 e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-16janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1592.2122"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 5 de 18; - i.d. depósito: 081250000030444559. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15.8621. pdf 2025260100072 . pagamento do liquido da fatura 300516864, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-22janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.lilian laurencia leite2026152026-01-27janeiro1202631610150029020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.701-** 2348.721ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 01/2026 3.3.90.93.16 20/01/2026 20/01/2026 2.348,72 2.348,72marcelo guimaraes conte2026102026-01-23janeiro1202640930100000720264093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 0.008contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção veicular corretiva e plotagem nos ônibus lilás, de placas ong0935 e ong0975, pertencentes à frota própria oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social. imediato. . tributos/irrf nfe. 253 - r$ 1.600,00 nfe. 252 - r$ 1.677,50brasauto pecas p autos ltda2026172026-01-15janeiro1202430510170000220243051fundo estadual de assistência social - feas01.442.086/0001-75 10720.8136pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 31 – no valor de r$ 8.691,00 (valor total da nf r$ 434.550,17) e nf 32 – no valor de r$ 2.029,81 (valor total da nf r$ 101.490,60). processo: 202214304002466 ipof: 2024400100172. gcsb.memora processos inovadores s a2026262026-01-29janeiro1202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 93447.7518refere-se ao pagamento do inss: 202100025110861 nf 6 ref 12/2025 r$ 93.447,75.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026172026-01-16janeiro1202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 26591.311prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de dezembro/25, conforme fatura 1000664744582 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-01-26janeiro1202612610140000620261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 324.7319. proc. 202500010029019. hls . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10739986/dez/2025...........r$ .. 324,73superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-01-26janeiro1202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.vitor hugo miro couto silva2026152026-01-26janeiro1202631610150012020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-** 5386.0726pagamento líquido gasolina - ref. contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-19janeiro1202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 16192.682destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de dezembro de 2025.(guia)instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202629020010000220262902polícia militar29.979.036/0064-24 2360.5112recolhimento irrf - nf 90 - ref. dez/2025 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)garantia prestacao de servicos ltda202672026-01-26janeiro1202532010070011820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 14580.7973ejsa . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 24 . nf 190 r$ 560,34 (nf 42589 r$ 2988,48); nf 191 r$ 864 (nf 17); nf 192 r$ 21,6 (nf 26); nf 193 r$ 216 (nf 603); nf 194 r$ 1440 (nf 42613 r$ 7680); . . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 25 . nf 195 r$ 21,6 (nf 11); nf 196 r$ 432 (nf 51); nf 197 r$ 356,77 (nf 17); . total a pagar: 14.580,79 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 0.001emenda parlamentar impositiva número 966 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto recapeamento asfáltico de vias públicas, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 368/2025prefeitura municipal de trindade2026162026-01-15janeiro1202519010160013020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.217.538/0001-15 940179.461pdf: 2026290600029 . objeto: fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%) . valor: r$ 940.179,46 . rmbfundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202629060020000120262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 1298.5312pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 524698854 147,66  524702344 348,93  526947427 129,58  526834426 672,36  processo 202100002090192 ******************************************* u.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço s telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 76619195); sei 202100002090192.algar telecom s a202672026-01-30janeiro1202529020070018220252902polícia militar71.208.516/0001-74 1405.615recolhimento do irrf da nota fiscal nº 948 - referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 a 05) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás -go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 20/2024 (71004382) e relatório nº 4244/2025/agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010250excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240006120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 581315.261. referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: dezembro/2025. .secretaria de estado da saude202652026-01-16janeiro1202528500050064920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10558.7524pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2741383, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2 025, valor 10.558,75 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 139242.341despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100018 e processo sei n° 202600013000199. . ras/gpf.fundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202611010020000120261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 137.0469. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento liquido das notas fiscais: . . nf.345.liquido 46,60 sei - 84721005 nf.346.liquido 90,44 sei - 84721081 . empresa gullane distribuidora audiovisual editora literomusical cnpj: 51.234.365/0001-11 . dados bancarios . banco : 001 agencia : 3333 conta : 5964-1fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.janaina silva de oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150032320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.824-** 665389.626valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente fund tiradentes..................665.389,62goias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618810040000220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.ricardo ferreira souza202612026-01-29janeiro1202640910010004520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.445.531-** 22016.672importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2.983pagamento do valor irrf da nf n° 13988, em favor de gran coffee comércio, locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod e máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de dezem bro/2025.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-01-19janeiro1202543010060012820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 58583.051contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento parcial da nf nº 202808 (peças), ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 62.888,59 bruto r$ 550,51 irrf r$ 62.338,08 líquido pagamento efetuado da seguinte forma: empenho nº 2025.2904.016.00054.....r$ 58.583,05 empenho nº 2025.2904.016.00036.....r$ 3.755,03link card administradora de beneficios eireli2026162026-01-30janeiro1202529040160005420252904polícia civil12.039.966/0001-11 794.006recolhimento do irrf da nota fiscal nº 964 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório nº 4531/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011060.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240033620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 253.521despesa relativa ao fundo de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100021 e processo sei n° 202600013000199. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202642026-01-28janeiro1202611010040000320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 8181.751pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de deze mbro/2025, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souz a lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.prefeitura municipal de aragoiania202682026-01-29janeiro1202618010080003420261801gabinete do secretário de estado da administração01.215.474/0001-13 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.everaldo correia de lima junior2026152026-01-30janeiro1202631610150059620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-** 17184.001refere-se a ajuda de custo de viagem internacional para treinamento recorrente do servidor: major qopm pascoal machado peres, cpf: 988.470.661- 15, em simulador de voo da aeronave cessna citation c 525, identificada pela matrícula pt-stk que integra a frota do saeg. valor selecionado r$ 17.184,00pascoal machado peres202672026-01-26janeiro1202616010070000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.470.661-** 5900.931pagamento a favor da prefeitura municipal de goiânia referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à prefeitura municipal de goiânia da servidora lívia cristina dias dos santos referente ao período de 01/11/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de novembro e dezembro de 2025.municipio de goiania202612026-01-29janeiro1202515010010029120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.612.092/0001-23 13631.891valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. fgts.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202531610010020320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.360.305/0001-04 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.gustavo felizardo santos sandes2026152026-01-30janeiro1202631610150052420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.801-** 3153.744irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 48/2026-gear de 22/01/2026.banco santander (brasil) s.a.202642026-01-29janeiro1202517040040003820251704encargos especiais90.400.888/0001-42 280.001regularização de cobrança de tarifa em 06/01/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202672026-01-30janeiro1202643620070000220264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 49150.712. pdf 2025170100473 . ordem de pagamento da fatura nº 478158, da contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais, de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência, para atender a secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas. . bsa .empresa brasileira de correios e telegrafos2026142026-01-21janeiro1202517010140052320251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 1226635.481pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de dezembro/2025. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2026432026-01-21janeiro1202517020430000220251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 12062.061pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 735.266processo contrato 202500010007772/202500010036368 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. . pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603). . dare: 12100002603000940 . nota fiscal: 02/dezembro/25/ir.....735,26 . total a pagar: 735,26 .enerugi engenharia ltda20261022026-01-21janeiro1202528501020003320252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 1308286.652pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gltribunal de contas dos municipios202692026-01-28janeiro1202618800090000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1306564.511pdf: 2026290600008 . objeto: 13 salario adiant. integral 13 sal. liquido 13 salario proporcional adiant. 13 salario 13 salario - acerto 13 salario - vi . valor: r$ 1.306.564,51 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010000320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 33796.7437líquido - referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. - planilha _de_calculo_dezembro_de_2025_agropecuário (p2) (84728302) - planilha _de_calculo_dezembro_de_2025_tratorista (p1) (84728313) - solicitação de liquidação e pagamento (84728833)g9 facilities ltda202682026-01-21janeiro1202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 27651.501destina-se ao pagamento à empresa agreli máquinas e equipamentos ltda, cnpj: 30.189.832/0001-69, no valor de r$ 27.651,50 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 202.233 (sei 83220145). referente à aquisição de materiais para motosserra (sabre e corrente), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300094.agreli maquinas e equipamentos ltda202692026-01-19janeiro1202529530090000220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom30.189.832/0001-69 981.641pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente á contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nf 615, emissão 09/12/25, atesto 12/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 981,64 - líquidolider taxi aereo s a202672026-01-29janeiro1202616010070002120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 8475.8212. portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. . 4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . pdf 2024285002228. daof 205 rd nº 5/2024 (sei 58559348) . referência: aluguel/dez/25 . fatura: 07740-142 . total a pagar: r$ 8.475,82 . vencimento: 10/02/2026 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00 005, de reajuste do valor mensal. . . .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026592026-01-29janeiro1202528500590000120252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 4290.2186pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 35 e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-16janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2283.584retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025. nf 229 r$ 70.587,60 – 1ª medição inss: r$ 2.283,58 (20.759,82*11%) issqn: r$ 3.529,38 (70.587,60*5%) i.r. r$ 847,05 (70.587,60*1,2%) valor líquido r$ 63.927,59 . conforme despacho nº 4622/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006132981 pdf: 2025240101256 cno: 90.026.66716/74 cod. pgto: 26 . isabelclj construtora eireli - me2026852026-01-16janeiro1202524010850005120252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 6877.097pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nf..................ref................valor 40..................12/25...........6.877,09 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026192026-01-19janeiro1202529060190006420252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 3500.001programa equipar 2026 - rex 4916, portaria 541/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 541/2026 rex 4916 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73522.771descontos com o sindisleg folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-01-28janeiro1202618800030002120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 5605.4621pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.marcio goncalves de souza202672026-01-19janeiro1202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 2579.256ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao irrf das notas do mês 12/2025. nf 566 irrf - r$ 2.538,73 nf 567 irrf - r$ 40,52r p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-19janeiro1202530010060025520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 175738.941. consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050004420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2346.854pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat a de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida de, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const a nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502 7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 ,desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8 5232990); resultado suprilog (85233085); solicitação de pagamento através do desp. nº 125/2026/seduc/gel-05738, pdf 2026240100077, daof 028/2401/2026. - fatura 28.01, de 28/01/2026; - valor total: r$ 2.346,85; - valor líquido: r$2.346,85. .terezinhaimprensa nacional2026132026-01-29janeiro1202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 839.561folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202642026-01-28janeiro1202632010040000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 64.602pdf 2025160100168 processo 202500005036431 pagamento referente aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) mese s. sislog: 117349 conforme dados á saber: - boleto: 10423933, emissão: 19/12/2025, vencimento: 18/01/2026, valor: r$ 64,60 - irredemob consorcio202652026-01-19janeiro1202516010050002520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 1329.641pagamento pela prestação dos serviços executados pela empresa carletto nos veículos da ueg em razão da ausência de saldo contratual vigente à época da realização da despesa. ressaltamos, que a regularização da despesa será efetuada com base na nota técnica nº 01/2012 da pge/go, conforme orientação do parecer ueg/procset-06211 nº 139/2025 (sei 82232282) e despacho nº 849/2025/ueg/cotrans (sei n. 82485050). e nº 852/2025/ueg/cotrans (sei n. 82496904). processo 202500020016187. -serviços - nota fiscal - serviço dezembro 2025 (84872027) - atestado 48 (84883707) - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)carletto gestao de servicos ltda202682026-01-21janeiro1202540620080056120254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 90.666pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 000123, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.s.s..........................................r$ 90,66. total selecionado:.............................r$ 90,66. processo sei: nº202100029004678. s. nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-01-29janeiro1202518630080015020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 23640.731pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026112026-01-22janeiro1202512610110011520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 3575.823retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%) i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) valor líquido r$ 64.329,04 . conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . isabelfuncional construcoes ltda2026912026-01-29janeiro1202624010910000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 12967.1112pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. ref: - dezembro/2025.*ivm*ministerio da fazenda2026162026-01-22janeiro1202533510160000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 219310.001valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 220.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-01-27janeiro1202632610180000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 18206.30242º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 132-12/2025-liquido-ateste85008766,retificação85008766 e sgi84683937sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-01-21janeiro1202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 1405.4223pagamento da 45ª medição com referência de dezembro de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra, fatura nº 3000518855, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. aerodromos - pdf 2025436100097 - sei 202600036000560saneamento de goias s a2026242026-01-25janeiro1202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027. referente ao mês de janeiro/2026.thiarlen marinho da luz2026152026-01-27janeiro1202631610150013920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.621-** 1.9764° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. . nfe. 9804 - r$ 1,97 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202622026-01-29janeiro1202530520020024220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 315.691recolhimento do iss da nota fiscal nº 19 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025. relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240053120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 100.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.konectiva provedor de internet ltda202652026-01-27janeiro1202640910050001820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.708.092/0001-85 17000.001pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-01-29janeiro1202633010060000520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 367.412valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101370, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 629 issevvia engenharia e consultoria ltda20261132026-01-20janeiro1202543611130012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 515.742recolhimento imposto de renda (dare - sei 85427811), com vencimento em 20.02 .2026 sobre a aquisição de telas de projeção, retrátil, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 50981, emitida em 06.01.2026 - sei 84876316 e atestado nº 9/2026 - sei 84876355. solipa - sei 84877038.tes tecnologia sistemas e comercio ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250004620254062universidade estadual de goiás - ueg62.517.297/0001-14 259.981contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.power connect ltda202652026-01-27janeiro1202640910050005420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 58630.001pagamento destinado a contratação da empresa duettos produções ltda, para apresentação do artista eduardo melo, na realização do festival do bem - edição réveillon 2025/2026, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de dezembro de 2025, no município de ipameri/go, promovido pela goiás turismo , conforme tr e dod, no valor de r$65.000,00,sendo deduzido de irrf no valor de r$3.120,00, iss no valor de r$3,250,00, restando líquido o valor de r$58.630,00, conforme nfs-e nº 34,anexos no sislog nº117726.((ipof nº 2025426100297).duettos producoes ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340006720254261goiás turismo - agência estadual de turismo44.409.711/0001-90 2418.856202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a o departamento estadual de transito - dezembro de 2025 - mirna endres refere nte a duam (84839003).departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 639.3018destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026 . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do  salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat rícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina ções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do  processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí tulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544 ,79). id 020260000000599130. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 390.5740iss - serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. - duam iss nf 5649 interativa facilities (85058389) - despacho 37/2026 (85058483)interativa facilities ltda2026292026-01-26janeiro1202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 9156.101pagamento para recomposição ao termo de parceria com fnde, relativo a despesa de realização de curso de formação continuada, no valor principal de r$ 7.856,95 (sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) mais acréscimo de correção, referente ao pagamento considerado incorreto da nota fiscal nº 67, à conta específica do termo de compromisso par/fnde nº 514/2014, agência 2712-x, conta corrente nº 300.003.585-9. consta dos autos: solicitação de recomposição do valor através do despacho nº 129/2024/seduc/-21135 (62438753) e despacho nº 285/2024/seduc/gecqi-16420 (63133204); requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/gecqi-16420 autorizada ( 81619070); justificativa da solicitação (81805449); despacho nº 9049/2025/seduc/procset-05719 - parecer jurídico; encaminhamento para atendimento do solicitado através do despacho nº 4777/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 20/2026/seduc/gecqi-16420 (85280343) - correção do valor, encaminhamento para pagamento despacho nº 171/2026/seduc/coordastec-16768 (85318291), extrato de atualização do convênio( 85280582). .ipof 2025240102686, daof 3132/2401/2025. terezinha.secretaria de estado da educacao2026102026-01-23janeiro1202524010100001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 360.001pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202662026-01-29janeiro1202612010060000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 4602.5321refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 78 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-27janeiro1202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 28060.209pdf:2024295200043 480391-12/25 liq jbrempresa brasileira de correios e telegrafos202632026-01-29janeiro1202529520030008920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 0.004pdf 2025260100183 . pagamento do issqn da nf 35 referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-01-08janeiro1202526010440001720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 27120.001pagamento do líquido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 27.120,00 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 ipof: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-01-29janeiro1202640010070011220264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 3.663recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es tado da educação de goiás. pdf 2025240102241 processo nº 202500006110963 .. - nf 000.004.236 data de emissão: 11/12/2025 - referência: 43 unidades tigelas - valor total r$ 305,30 ** irrf r$ 3,66 .gsg comercial ltda2026922026-01-22janeiro1202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 0.00119"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622-6; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-23janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5869.351pagamento complementar do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2025180100427saul rogerio filho202672026-01-29janeiro1202518010070027920251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 3187.7021contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a g ih/genarc-trindade. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 12,30 irrf r$ 3.187,70 líquidototal negocios imobiliario202672026-01-30janeiro1202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 3860670.611pagamento da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 parte liquida.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-01-25janeiro1202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 38048.7723líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 57/2026-gear de 22/01/2026.itau unibanco s a202642026-01-29janeiro1202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 3145.1011recolhimento do iss da nota fiscal 47 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de dezembro/25, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 211/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202662026-01-30janeiro1202543620060020820254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.juliana ramalho barros2026152026-01-27janeiro1202631610150004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.271-** 1367.59110pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 123078.80218refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 nf 31733 r$ 3.771,20 (blog da maysa abrão nf 255 r$ 3800). 202500025171652 nf 31732 r$ 3.771,20 (blog de olho na cidade nf 641 r$ 3800). 202500025171652 nf 31701 r$ 4.514 .00(site notícia toda hora nf 38 r$ 3800). 202500025171652 nf 31735 r$ 3.707,20 (jornal o canedense nf 32 r$ 3736). 202500025171652 nf 31778 r$ 7.542,4 0(site extra news goiás nf 180 r$ 6400). 202500025171652 nf 31774 r$ 3.771,20 (portal lauro ferreira nf 84 r$ 3200). 202500025171652 nf 31773 r$ 3.771,20 (site portal da bola nf 1289 r$ 3200). 202500025171652 nf 31803 r$ 13.566,00 (tv serra dourada nf 424 r$ 11424). 202500025171652 nf 31777 r$ 9.428,00 (ja imaginou isso nf 94 r$ 8000). 202500025171652 nf 31775 r$ 9.214,40 (www.agenciacidades.com.br nf 14 r$ 7786,4). 202500025171652 nf 31703 r$ 4.634 ,00(site brasil urgente nf 45 r$ 3920). 202500025171652 nf 31779 r$ 27.264,00 (dpa comunicacao ltda nf 69 r$ 22980). 202500025171652 nf 31792 r$ 9.428,00 (jornal informativo trandadense nf 1211 r$ 800). 202500025171652 nf 31776 r$ 9.428,00 (diário de aparecida nf 281 r$ 8000). 202500025171652 nf 31855 r$ 9.268,00 (programa politheia nf 58 r$ 7680).logos propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.breno mendes2026152026-01-27janeiro1202631610150002920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.627.456-** 824.8026pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 9391.202pagamento do irrf do processo 202417697000479 ref. dezembro/2025: nf 4971 r$ 9391,2 (solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico);mcr sistemas e consultoria ltda202692026-01-20janeiro1202512010090006420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação04.198.254/0001-17 24.3627pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. dezembro/2025, conforme nf 049 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026122026-01-16janeiro1202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 31363.151ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 240. valor liquido complementar. referência 11/2025.construtora goldman eireli - me202622026-01-16janeiro1202530520020027720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 0.001contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go e nazario conf processo sei 202510901000105.line telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050008720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.437.072/0001-82 4406.8143valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42valor líquido:.........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026282026-01-26janeiro1202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 212222.402202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 253- aq uisição de mobiliario - r$ 212.222,40.asta mobili moveis ltda2026382026-01-19janeiro1202529610380000120252961departamento estadual de trânsito - detran47.531.706/0001-43 21204.194valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2 023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20 25 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf-2300 6.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026962026-01-30janeiro1202543610960001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 934.4551pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040056500102601261policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.brenner brunetto oliveira silveira2026152026-01-29janeiro1202631610150031120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.351.891-** 879024.742. proc. 202400010036238/202500010090032-vpo . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 28/08/2025 a 28/08/2026 . metas quadro i - serviços ordinários da unidade. . pdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624) . pagamento ref aos serviços conveniados conforme despacho nº 113/2025/ses/comau-gd/gmae - conv-19618 (sei 83813680) no processo sei 202500010090032 . total a pagar:.......................r$ 879.024,74 (parcial)associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20262092026-01-20janeiro1202528502090000720252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 7118.6521pagamento líquido do mês de dezembro/2025 referente ao contrato n°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202672026-01-19janeiro1202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 4280.0987pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 31 e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.280,09. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-16janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1065.5758pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 11648.8913despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025), sede administrativa, garagem operacional e chácara. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 175)(pdf: 2024409300398). nota: 12/2025-sede/cha/ga 3.3.90.39.04 21/01/2026 21/01/2026 11.648,89 11.648,89equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-26janeiro1202540930110014720254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 4041.351valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. prevcom empregado.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202631610010002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 100768.912despesa visando à execução do contrato nº 37/2023-pm (52266698), firmado entre a polícia militar do estado de goiás e a associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj/me sob o nº 02.917.870/0001-55, cujo objeto consiste na prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190/198. ************************************************************************** pagamento complementar da nota fiscal 70.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026182026-01-15janeiro1202529020180008220252902polícia militar02.917.870/0001-55 37683.041. proc 202500010011906-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de sao miguel do araguaia, lorena costa francisco marques: . outubro/2025......9.420,76 novembro/2025.....9.420,76 dezembro de 2025 e 13º salário de 2025..........18.841,52 . total a ressarcir.........r$ 37.683,04 .prefeitura municipal de sao miguel do araguaia202652026-01-29janeiro1202628500050001620262850fundo estadual de saúde - fes02.391.654/0001-19 6284355.677valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. proventos ..............6.290.607,80goias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618810040000220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 46130.321valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. consignação emprestimosuniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040002320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6491.141para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2025.fundo previdenciario202662026-01-29janeiro1202619010060001320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 527814.901processo: 202500010074761 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 14125........527.814,90cm hospitalar s a20261632026-01-20janeiro1202528501630067420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 505.382folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada2026102026-01-29janeiro1202642010100000620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 150.3910recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3721 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3722 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060027320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 7140.0021pagamento do recibo do mês de dezembro/2025 em favor de urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202672026-01-19janeiro1202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 111481.821referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202692026-01-29janeiro1202642010090000220264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".talisson nunes ribeiro202672026-01-26janeiro1202617040070002920261704encargos especiais***.327.280-** 16880.002pagamento da nota fiscal 4902. fornecimento de bens e materiais de papelaria (caderno de 10 materias, cartela de adesivos, caderninho tipo moleskine, adaptador de tomada e caneta), para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti. conforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679). - caneta personalizada. formato cilíndrico em metal, inscrição adesivada em amarelo e tinta interna azul/preto, acionamento por clique, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 1.900,00. - adaptador para tomada, para 3 pino (s). tensão de 239v. adaptador de 3 pinos achatados (tipo i), voltagem 239 v, frequência 50 hz. 250 unidades. valor total r$ 4.250,00. - caderno, universitário, encadernação com espiral , 10 matérias, pautado. contagem de 200 páginas, capa dura, formato 200mm x 275mm e folhas pautadas personalizadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 9.750,00 - caderno personalizado (a). caderno em capa dura, elástico para fechamento e porta caneta, marca-página de cetim, conforme arte disponibilizada pela secti. tamanho: 14x9cm. 250 unidades. valor total r$ 3.687,50. - confecção de adesivos, adesivo vinílico, impressão digital personalizado (a), em alta resolução, 4x0 cores, tamanhos diversos. cartela a4 com 10 adesivos de tamanhos variados, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 1.512,50. pdf 2025310100428. pregão eletrônico nº140/2025-secti.blend br comercio de artigos promocionais e servicos de transporte ltda2026222026-01-16janeiro1202531010220000820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.414.625/0001-53 9778.0021ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, refere-se ao pagamento liquido do mês 12/2025. nf 218691271 - r$ 9.778,00cs brasil frotas s a2026242026-01-19janeiro1202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 37698.8911este pagamento destina-se a cobrir despesas de restos a pagar com o pasep, apurado sobre o valor das receitas correntes diretamente arrecadas e transferências correntes e de capital recebidas, conforme art. 2º inciso iii da lei nº 9.715/1998 e art. 67/70 do decreto nº 4.524/02, referente ao mês de dezembro de 2025. pdf: nº 2025336200002. processo: 202500024000083.ministerio da fazenda202692026-01-22janeiro1202533620090000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 2124.6011contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a d p-são domingos. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202672026-01-30janeiro1202529040070007620252904polícia civil***.939.381-** 159646.2045. pdf 2024260100339 . pagamento do liquido da nf 67, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202692026-01-22janeiro1202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 119.212pregão eletrônico solicitação nr 9020553 contrato nº 26/2024 pagamento pdf 2025160100027 processo 202400015001819 daof 280.1601.2025 refere-se a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na pr estação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e r eposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos perte ncentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) me ses. conforme: nf 202861, emi 02/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor 119,21 - issqnlink card administradora de beneficios eireli202672026-01-19janeiro1202516010070045420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 213.293descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.3.90.41.30-fes .................: r$ 213,29 3.3.90.41.31-protege .............: r$ 212,18 3.3.90.41.03-funcam (consignações): r$ 247,29 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202632026-01-29janeiro1202631010030000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 108.555pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº 2727482 de 02/01/2026. como segue abaixo: i.r........................................r$ 108,55. total selecionado..........................r$ 108,55. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda - ribeiro auto pecas e serv.me.ltda - cnpj 10.156.911/0001-66neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026302026-01-29janeiro1202518630300001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 11692.527recolhimento de iss aliquota de 3,0% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962 .. - nf 20 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go - vl. total dos serviços r$ 389.563,73 ** iss r$ 11.692,52 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830005320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 500.001folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada2026102026-01-29janeiro1202642010100000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 198562.693importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-01-29janeiro1202624012070001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7271.401folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.jessica lomazzi guimaraes202612026-01-29janeiro1202640910010002420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 15910.211pdf: 2026290600024 . objeto: fes - fundo estadual de saúde - consignações . valor: r$ 15.910,21 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-01-28janeiro1202629060030000120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 280.912processo: 202500010073811 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 166556.......280,91 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002603001089.hospdrogas comercial ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630060220252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0001-75 568162.488referente a nf 65 (83845838) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 7º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 09/12/2025, conforme extrato bancário (83735385). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7construtora central do brasil s a2026242026-01-26janeiro1202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.thais oliveira soares2026152026-01-30janeiro1202631610150057220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.691-** 277525.131pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202630010010003020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 125045.492repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - policlínica goiás (84169218) fundo rescisorio............r$ 125.045,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-20janeiro1202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 0.001pdf:2024295200011 10306-12/25 liq 2 jbrnew line tecnologia em seguranca ltda202632026-01-29janeiro1202529520030010820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 2153.543imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 147- processo nº 202100055000165.tiago silva lopes202682026-01-08janeiro1202531900080001220253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.777.777/0001-25 11849.501pagamento de bolsa estágio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. bolsa estágio sead............................r$ 6.350,00. bolsa estágio ciee............................r$ 5.499,50. total............................r$ 11.849,50. acogoias previdencia - goiasprev202612026-01-29janeiro1202618620010002320261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 387891.507pdf: 2025295000472 27-12/25 liq cjmmemora processos inovadores s a2026112026-01-29janeiro1202529500110001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 1514.971pagamento parcial da nf 1274 emissão: 07/01/2026 pagamento parcial referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de dezembro/25 devidamente atestada pelo gestor.barros engenharia industria e comercio eireli epp2026112026-01-15janeiro1202512610110012020251261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 1010997.501valor para pagamento (parte) do líquido da 13º medição do contrato nº 87/2024-goinfra, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208.construtora caiapo ltda2026482026-01-16janeiro1202543610480010120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.andrea goncalves da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.gean henrique godoi2026152026-01-27janeiro1202631610150007020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-** 119.9527contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026142026-01-29janeiro1202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 420.1245recolhimento cofins da nota fiscal 37 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 32956.1013processo: 201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). . aluguel . pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498). . aluguel/dezembro/25............32.956,10. .rca rosique ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100017020252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 13669.9926irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 68/ap/cef de 28/01/2026, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002603002756.caixa economica federal - cef202642026-01-30janeiro1202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 5604.482pagamento do liquido do documento fiscal nº 26774224 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2794ivaneide de andrade barbosa da cunha2026112026-01-16janeiro1202532010110118520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.188.591-** 35.116pagamento da despesa com a prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda. empenho referente à pdf nº 2024140100039. * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge * * * fatura 2601.000051876 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-16janeiro1202514010060010320251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 81.698valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre a demae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. pagamento da demae,referente ao mês de dezembro de 2025, matrícula nº7969-3, despacho nº 145/2025-nugc de 30/12/2025, atestada pela gestora em 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 9663300 - no valor........ r$ 127,29 - vencimento: 05/01/2026demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026112026-01-26janeiro1202532610110008120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 678.6538. proc.202200010020773 . hls . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202 2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0 2/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 800/dez/2025/ir ................r$............678,65 . nº da dare. 12100002603001762terra forte controle de pragas ltda2026102026-01-28janeiro1202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 2439.4734imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 71- processo nº 202100055000165.garantia prestacao de servicos ltda202652026-01-08janeiro1202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 1558.885destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 1.558,88 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 74 (sei 84210743). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-01-19janeiro1202529530010003320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 4594.3851- pdf 2023170100077 . - pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jairo celson rampelotti . - dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00 . dvs .jose carlos rampelotti2026142026-01-20janeiro1202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 6.615pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 912697 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-26janeiro1202532010070012320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 0.001líquido - contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia – eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 167, de 07 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117693/2025 e processo sei nº 202500005038973. - atestado 13 (83612266)ivan silveira de avelar2026122026-01-21janeiro1202540620120002120254062universidade estadual de goiás - ueg***.650.861-** 384.831pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: associação de classe (regime próprio militares) • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010004220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1121997.478valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. vantagens...................1.121.997,47goias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618800060000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 12926.031pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1304.6221retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202672026-01-19janeiro1202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.ester vieira goncalves2026152026-01-29janeiro1202631610150031620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.740.061-** 89908.651conselho adm e fiscal / comitê estatutario / comitê elegibilidade – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no despacho nº299/2026/agehab/gagp (85269085), despacho 76/2026/agehab/ai (85409607) e despacho nº 358/2026/agehab/grsg (85431870). sei 202200031000353 / 202400031000748 / 202500031010021 / 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1670.321pagamentos de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente ao a renovação do alvará de autorização sanitária do autódromo internacional de goiânia. . pdf 2026260100006municipio de goiania202662026-01-29janeiro1202626010060000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.eduardo fadanelli202612026-01-29janeiro1202640910010001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.683.440-** 19.2320op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 166 - mês de dezembro/2025ltba comercio e servicos ltda202662026-01-21janeiro1202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 438.608processo sei nº 202500010041643 - mc . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "f" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003123. daof: 2778. . programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . retenção imposto de renda . nota: 514990 emissão: 09/10/2025 valor: r$ 438,60 .drogafonte ltda20262342026-01-19janeiro1202528502340000320252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 8483.9417retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 381 – moiporá data de emissão: 02/12/2025 referência: nov/25 atesto: 05/12/2025 valor total da nota: r$ 76.449,82 inss: r$ 2.522,84 ...... nota fiscal: 384 – iporá data de emissão: 03/12/2025 referência: nov/25 atesto: 05/12/2025 valor total da nota: r$ 180.639,50 inss: r$ 5.961,10 ...... . processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2026832026-01-16janeiro1202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1009409.8515proc pgto 202300010024614-ejsa . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . nota fiscal nº 49/dez/25 - emissão 22/01/2026 . total a pagar: 1.009.409,85 . . .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026192026-01-29janeiro1202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 2304.973pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 706 e pdf 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610003120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 16185.5332pagamento inss - destinado ao pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648. -motoristas - despacho 2311 (83720567)maxclean facilities ltda202682026-01-16janeiro1202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 14257.098serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. pagamento do irrf da nota fiscal 283 (sei 84323254). ateste sei 84319924. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: ago/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026852026-01-16janeiro1202531010850000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 530.322pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv a tone furtado sociedade individual de advogados (sei nº 202511129012556). valor da guia de i.r. ............... r$ 530,32goias previdencia - goiasprev2026112026-01-29janeiro1202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 630141.141pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202630010010003220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 59307.253valor destinado a cobrir despesa com retenção do inss da 40ª medição do contrato nº 187/2021, referente contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025438000150, processo de pagamento sei 202500036018760 nf 1180 inssjm locacao de maquinas e equipamentos202612026-01-16janeiro1202543800010001720254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 818172.684202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 256(parte)255 - aquisição de mobiliario - r$ 818.172,68.asta mobili moveis ltda2026382026-01-19janeiro1202529610380000120252961departamento estadual de trânsito - detran47.531.706/0001-43 12750.6447pagamento da nota fiscal 52, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-30janeiro1202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 14997.601aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2894. nf 26694974rodrigo francisco maia2026112026-01-29janeiro1202532010110113320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.260.791-** 4588.271pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc. pdf 2026280100017 daof 12/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001220262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 278.011pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, funcan faltas - descontos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202642026-01-29janeiro1202642610040000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 8140.812irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 60/2026-gear de 26/01/2026.banco bradesco s a202642026-01-29janeiro1202517040040004320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 3262.762irrf sobre os encargos da parcela nº 382/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.banco do brasil s a202612026-01-26janeiro1202517020010003920251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 590.15131pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 8652.1413. processo 202500010060292 hls . portaria 2922/2013 . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013 . pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nf 1985 gertran/dez/2025/liquido.........r$ ..8.652,14verde serrano alimentos eireli - me20261712026-01-29janeiro1202528501710000820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 164.774número da contratação: 114593 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280). . pdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002603002497 . nota: 407567 emissão: 09/01/2026 valor: r$ 164,77 .pfizer brasil ltda20261632026-01-29janeiro1202528501630035820252850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 0.0026pdf 2025260100105 . pagamento do issqn da nf 591, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2032.807recolhimento do irrf da nota fiscal nº 951 - referente a vigilância estendida + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 4515 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010486.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 14659.0427contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta do de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 47 referente ao mês 11/2025 conforme segue: . r$ 444.213,28 bruto r$ 14.659,04 inss r$ 5.330,56 irrf r$ 6.663,20 issqn r$ 417.560,48 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026152026-01-19janeiro1202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.guilherme braga pereira braz2026152026-01-27janeiro1202631610150003820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.791-** 50000.0011. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: paulo henrique pereira da silva cpf: 038.921.791-31 . dados bancarios: banco: 323 - mercado pago agência: 0001 conta corrente: 8039651233-1 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 700000.003pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor correspondente ao período de apuração de 01/12/2025 a 31/12/2025.estado de goias2026222026-01-21janeiro1202543500220000320254350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 27943.381recolhimento iss sobre a 10ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras da universidade estadual de goiás, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n° 202400020011266. relatório nº 5/2026 (sei 84972795), relatório de medição nº 2/2026 (sei 76779958). boletim da 10ª medição - (sei 85131564). nota fiscal eletrônica nº 5/2026 ((sei 85251320) e atestado nº 1/2026 (sei 85216055). solipa (sei 85217693). duam - sei 85308025, com vencimento em 10.02.2026.s o s works solucoes e reformas ltda2026272026-01-29janeiro1202540620270001220254062universidade estadual de goiás - ueg37.381.168/0001-02 5872.9221pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 30/2024 pdf 2024160100268 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram ento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - ren ault master furgão). conforme: fatura 1095, emi 02/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor 5.872,92 - líquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-01-19janeiro1202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 1159.104202500025142596 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 1.159,10.marcelino pereira da silva2026152026-01-22janeiro1202529610150021820252961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 82076.315*demais beneficios *servidores civis *pi verba idenizatorias ....referente a folha de pagamento 01/2026secretaria de estado da economia2026542026-01-29janeiro1202617010540000820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3000.003importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-01-29janeiro1202624010100001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 53511.1510pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para utilização de cão mediador” como um instrumento facilitador no proces so de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 20250000610626 8, pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 05 data de emissão: 05/01/2026 - referência: 60 visitas - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15 .. dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0 ..centro universal de referencia em assistencia animal2026932026-01-19janeiro1202524010930004220252401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36 2600.881- pdf 2022170100083 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026142026-01-19janeiro1202517010140053220251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 4919826.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao2026672026-01-19janeiro1202524010670027820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2179.319202500025096881 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de itaberaí r$ 2.179,31.benedito marinho dos reis2026152026-01-22janeiro1202529610150017120252961departamento estadual de trânsito - detran***.099.821-** 321.083contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 43.construtora queiroz ltda2026292026-01-19janeiro1202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 84060.144ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marque, referente ao mês de novembro e dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 5/2026 - sgg, no valor de r$ 84.060,14, processo de ressarcimento: 202518037006011. (processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.municipio de goiania202622026-01-29janeiro1202640010020004420264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 1072.7022202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . manutenção de contas do contrato - ir . pagamento conforme ofício nº 365/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/11/2025 a 13/12/2025. (sei 84025221). . valor do ir.............r$ 1.072,70 . dare nº 12100002603700490 . . .caixa economica federal - cef2026672026-01-29janeiro1202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.luana rodrigues da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150023720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.filipe pereira oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150048320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.741-** 966.042processo: 202500010079979 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 260224........966,04 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002603001088cm hospitalar s a20261632026-01-23janeiro1202528501630069920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 695.991contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom.auvo tecnologia ltda202682026-01-27janeiro1202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 65523.2727despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 37 guias -vl 65.523,27 - rap_restos a pagar -emp 2025.9.42 – cmdf 32 (data 27/01/2026) – dcwtribunal de justica do estado de goias202692026-01-29janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 65911.929valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - abono perman -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6663.0520pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 001091 e pdf 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026582026-01-27janeiro1202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 1731.73168pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 19.5614pagamento do imposto de renda da empresa trivale instituição de pagamentos conforme nota fiscal nº 2547339.trivale instituicao de pagamento ltda202652026-01-20janeiro1202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 216.7921recolhimento imposto de renda (dare - sei 85338676), com vencimento em 20.02 .2026 sobre a aquisição e instalação de persianas para atender ao câmpus cen tral, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 845, emitida em 21.01.2026 - sei 85157312 e atestado nº - sei 85157415. solipa - sei 8515 7568.wd distribuidora ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.isabela nathaly machado da silva2026152026-01-30janeiro1202631610150052820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.161-** 8006.921pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam-natureza do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202642026-01-29janeiro1202626010040000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 102467.111pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de janeiro 2026.fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202626010010003720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 0.0024o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº218609240. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202672026-01-27janeiro1202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 126975.437pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 81 – campinaçu data de emissão: 06/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 12/01/2025 valor total da nota: r$ 134.650,50 líquido: r$ 126.975,43 . processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830005120252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 9721.6910. processo: 202000010013477. dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto: -solicitação de liberação de empenho (83886039). -anexo justificativa (83891269); -despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal; -manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127). -despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587). . ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241). . líquido. nota fiscal 308- até 8/12/2025............total a pagar:...............r$ 9.721,69. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-26janeiro1202528500800019820252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 333.74177pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de novembro de 2025 id: 032555002042601210policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 669.04178pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de novembro de 2025 id: 032555002062601216policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 164696.541este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020001220263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 76.571retenção do irrf da fatura nº 2025120779350, uc 10030297760, referente a dezembro/2025, vencimento 02/01/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-23janeiro1202618010160000820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 37.568pagamento do irrf das nf´s 912695 e 914199, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100183.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-26janeiro1202543010060009920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 1868.1427pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal....335 valor bruto: r$ 1.981,07 inss: 65,38 irrf: 47,54 liquido: 1.868,14 .viena locacoes turismo e eventos ltda202692026-01-22janeiro1202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 719.3715primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço ref.retenção de .irrf nf773-por desenquadramento dosimples gecont 82964150procel ltda202612026-01-29janeiro1202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 2225.002líquido - contratação de ivan silveira de avelar, cpf ***.650.861-**, para c ompor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconh ecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia – eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, conforme portar ia nº 167, de 07 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho esta dual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo d e contratação sislog nº 117693/2025 e processo sei nº 202500005038973. - atestado 13 (83612266)ivan silveira de avelar2026122026-01-28janeiro1202540620120002120254062universidade estadual de goiás - ueg***.650.861-** 29016.351pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.001pagamento de prevcom-go referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. prevcom-go............................r$ 16.025,20. acoplano goias seguro202642026-01-29janeiro1202618620040001720261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 4907.851este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.fundo previdenciario202632026-01-29janeiro1202633620030000220263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 455.061pdf 2025180100435. . pagamento de inss da nf 345, relativo à repactuação, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para o pagamento das diferenças salariais referentes ao mês de abril de 2025, relativas ao contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202652026-01-19janeiro1202518010050001420251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 4554.001pagamento do documento fiscal nº 26749403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398jose rodrigues de menezes2026602026-01-29janeiro1202532010600130020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.218.791-** 79.264recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1039 - referente reajuste dos serviços executado relativo ao produto 1 - prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente a 09/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 (82799528) e relatório nº 4780/25/cooinsp. sei 202500031010655.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240041020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 34252.00184pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 42394 r$ 576 (nf 23338 r$ 3072); nf 42432 r$ 72 (nf 14); nf 42570 r$ 72 (nf 36 r$ 384); nf 42673 r$ 216 (nf 1451676 r$ 1152); nf 42726 r$ 72 (nf 18); nf 42727 r$ 144 (nf 627 r$ 768); nf 42730 r$ 108 (nf 245); nf 42679 r$ 288 (nf 13); nf 42729 r$ 144 (nf 714 r$ 768); nf 42742 r$ 144 (nf 5); nf 42749 r$ 28,8 (nf 11); nf 42750 r$ 72 (nf 46 r$ 384); nf 42779 (nf 26 r$ 2400); nf 42780 r$ 64,51 (nf 44); nf 42781 r$ 144 (nf 418); nf 42783 r$ 108 (nf 24); nf 42784 r$ 108 (nf 54); nf 42785 r$ 187,2 (nf 946 r$ 998,4); nf 42786 r$ 270,86 (nf 21 r$ 1444,61); nf 42787 r$ 288 (nf 947 r$ 1536); nf 42788 r$ 108 (nf 22 r$ 576); nf 42782 r$ 864 (nf 92 r$ 4608); nf 42821 r$ 108 (nf 17535); nf 42854 r$ 842,4 (nf 1208 r$ 4492,8); nf 42855 r$ 864 (nf 112 r$ 4608); nf 42856 r$ 39,32 (nf 2421 r$ 209,69); nf 42870 r$ 144,85 (nf 188 r$ 772,56);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-01-20janeiro1202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1574.5913contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 202807 (serviços), ref. 12/2025.link card administradora de beneficios eireli2026162026-01-08janeiro1202529040160003620252904polícia civil12.039.966/0001-11 65847.431processo: 202516448154076 . daof 499/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de dezembro/2025. lançamento....................................valor fgts .........................................r$ 65.847,43 . total.........................................r$ 65.847,43 . rmbcaixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202529060010047520252906diretoria-geral de policia penal00.360.305/0001-04 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).milton antonio ananias junior202642026-01-29janeiro1202640930040000620264093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-** 40.3228. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . nf.924.irrf . sei (85227047)advance system elevadores ltda me202662026-01-29janeiro1202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 0.005pdf 2025260100145 . pagamento do issqn da nf736, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026482026-01-08janeiro1202526010480001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 542.0524"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437. . - reclamante: nagib nicolau naufal; - processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093; - parcelas: 13 de 77; - i.d. depósito: 081250000030444745. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39.8235pagamento do issqn retido da nf 165, emitida em 22/12/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 39,82. (total geral da nf 756,68). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047 gecltba comercio e servicos ltda202662026-01-08janeiro1202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 1106.0144prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 939-12/25--issqn-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 3822.4519pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 448. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 267134.061pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1661.6515processo pagamento 201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). . aluguel . pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498). . pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de unidade da ses - 12/2025. processo nr 200600010001014. . aluguel/dez/25/ir...............1.661,65 .rca rosique ltda2026102026-01-29janeiro1202528500100017020252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 5720.3837recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 463 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato n° 009/2024 (80637730) e relatório nº 4716/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011250.new line sistemas de seguranca ltda2026182026-01-19janeiro1202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 146.151pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral) • ipof: 2026140100005procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010001320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4901.3916202500025087685 - refere-se ao pagamento nf: 36 - 12/2025 - conectividade c ompleta - mercado publico. r$ 4.901,39.servico federal de processamento de dados - serpro2026272026-01-16janeiro1202529610270001820252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.gislangela silva andrade2026152026-01-30janeiro1202631610150052320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.371-** 3385.491destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de dezembro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202612026-01-20janeiro1202629020010000120262902polícia militar00.360.305/0001-04 4608.7525pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecime nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme de manda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es pecíficas dos órgãos e entidades da administração públic do estado de goiás processo 202400006037143 / 202400006093653 - pdf 2024240101485, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 1992 data emissão 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 4.841,12 - valor líquido r$ 4.608,75 .. dados bancários: bradesco ag 3684-6 c/c: 0001333-1 ..ita empresa de transportes ltda202692026-01-22janeiro1202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ronaldo damasceno de souza2026152026-01-27janeiro1202631610150025520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.861.638-** 11615.196pagamento conforme a nota fiscal n° 10074 de dezembro/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-27janeiro1202518010180014520251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a janeiro/2026.henric pietro vicente gil2026152026-01-27janeiro1202631610150015320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.691-** 21449.382destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - fundo protege goiás .................. r$ 21.449,38.corpo de bombeiros militar202632026-01-28janeiro1202629030030000220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 20923.817processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p ara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação , controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. . inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203 0. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . empenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s olicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874). . pdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309. . nº boletos/ref............valores 176707/dez/25 ...... r$ 1.386,32 176708/dez/25 ...... r$ 617,75 176710/dez/25 ...... r$ 1.386,32 176709/dez/25. ...... r$ 588,79 176711/dez/25 ...... r$ 617,75 176712/dez/25 ...... r$ 602,39 176713/dez/25 ...... r$ 1.028,35 176714/dez/25 ...... r$ 1.014,22 176716/dez/25 ...... r$ 1.826,75 176717/dez/25 ...... r$ 1.360,35 176718/dez/25 ...... r$ 947,28 176719/dez/25 ...... r$ 989,49 176720/dez/25 ...... r$ 770,33 176721/dez/25 ...... r$ 770,33 176722/dez/25 ...... r$ 1.438,41 176723/dez/25 ...... r$ 1.435,23 176724/dez/25 ...... r$ 730,95 176725/dez/25 ...... r$ 730,95 176726/dez/25 ...... r$ 904,01 176727/dez/25 ...... r$ 626,94 176715/dez/25 ...... r$ 1.150,90 . total a pagar: 20.923,81 . . .lourenco office2026102026-01-20janeiro1202528500100057420252850fundo estadual de saúde - fes21.306.272/0001-94 118692.451pagamento ao conselho da coordenação regional de educação de rio verde solic ita verba emergencial, para cobrir as despesas de reforma dos muros e fachad a do colégio estadual itagiba gonzaga jayme. . ...rex 4911 ...portaria 0366 ...processo 202500006067447 ...ipof.....2026240100093 ...código fundeb 30 . aurélioconselho escolar itagiba gonzaga jayme2026692026-01-26janeiro1202624010690000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.118/0001-41 148385.211pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 583.422importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 522.361importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5000.004* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 100399 003/2025-economia * * contratação sislog nº. 100399 * * processo contratação sislog sei nº. 202300005022399 * * processo contrato sei nº. 202500004032904 * * projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da so lução * * pdf nº. 2025170100039 * . pagamento da nfs-e 127 (sei 84963155) (ref. 25/11 a 24/12/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 011/2025/economia de solução de serviços na modalid ade saas (software as a service) para a gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compat ível com o leiaute estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a p restação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitaç ão na utilização da solução, nos termos, condições e exigências estabelecida s no tr - termo de referência, vinculado às condições e especificações estab elecidas no edital, tr - termo de referência, seus anexos e proposta da cont ratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abai xo relacionadas, referente o exercício 2025. . os bens deverão ser fornecidos conforme estabelecido no tópico 7 - modelo de execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.2 do tópico 9 - critérios d e medição e pagamento do tr - termo de referência. . os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são : item 001 - código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de insta lação, customização, configuração e treinamento das soluções de software. informações adicionais: implantação, customização e parametrização inicial da solução saas, incluind o o cadastramento de usuários, para envio da efd-reinf à rfb. período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: serviço(s) valor unitário: r$ 70.000,00 - valor total: r$ 70.000,00 . item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de refe rência. informações adicionais: solução de software, na modalidade saas, para gestão e transmissão das obrig ações fiscais referentes à efd-reinf, incluindo usuários e cnpjs ilimitados, permitindo até 50 usuários com acesso simultâneo, serviços de atualização e suporte técnico, por 60 meses, conforme requisitos descritos no termo de re ferência. período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: unidade valor unitário: r$ 5.000,00 - valor total: r$ 300.000,00 . item 003 - código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equ ipe. informações adicionais: treinamento/ capacitações remotas do tipo hands on direcionados aos perfis d e execução e gestão para duas turmas de 45 participantes com carga horária m ínima de 4h por pessoa, conforme requisitos descritos no termo de referência . período: 1 mês - quantidade: 01 - unidade: serviço(s) valor unitário: r$ 30.000,00 - valor total: r$ 30.000,00 . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da assinatur a de contrato, nos termos do art. 105 da lei federal nº. 14.133, de 1º de ab ril de 2021. . rmvp ****************pytax solutions ltda202652026-01-20janeiro1202517010050000620251701gabinete do secretário de estado da economia33.291.488/0001-02 444.7982. pdf 2025260100492 . pagamento de inss da nf 458, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 60536.025processo: 202400005002819/processo contrato 202500010007772/202500010036368 - ebd . 1º termo aditivo ao contrato da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato 22/2025 (71314016). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. . pdf: 2025285003863. daof.:03341/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2025 – ses/gea (76892603). . 02/dezembro/25.....60.536,02 . total a pagar: 60.536,02 .enerugi engenharia ltda20261022026-01-19janeiro1202528501020003320252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 14600.7121. processo 201200010017637.dmo. . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . recibo: aluguel/dezembro/2025................total a pagar: r$ 14.600,71. .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-01-19janeiro1202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 37.491recolhimento irrf - nota fiscal n° 5639240099 - ref. dez/2025 (periodo 01/11/2025 a 30/11/2025) - prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .tim s a202672026-01-26janeiro1202532010070015320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 7890.341pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de deze mbro/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do est ado - sead.prefeitura municipal de nova crixas202682026-01-29janeiro1202618010080003220261801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11 7754.075contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10061 (diesel comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 7.773,59 bruto r$ 19,53 irrf r$ 7.754,07 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-01-30janeiro1202529040160005020252904polícia civil00.604.122/0001-97 250000.001processo 202500005012382 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 121 município: santa barbara deputado: dr. george morais objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005655. daof 4932/2025. rd 1216/2025 (sei 84495911) . obs.: empenhado conforme despacho 4014 (84479981), despacho nº 4014/2025 - gae (sei 84479981);despacho nº 2/2026 - geaal(sei 84529389); despacho nº 1/2026 - asstec/subpas (sei 84550916). . valor a pagar: r$ 250.000,00fundo municipal de saude de santa barbara de goias20262162026-01-19janeiro1202528502160031020252850fundo estadual de saúde - fes11.307.015/0001-13 822.7917pagamento de arts conforme despacho - 32 pj-gerec - 28 pj-gerec - 30 sv-gerop - 39 ma-gemvi fiscal - 21 pj-gecon - 7 pj-gevap - ma-geproj-projet - 257 doc - 277 doc- pdf 2026436100016 sei 202600036000075crea-go2026422026-01-27janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 8931909.881-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026. .- descontos - fundo de previdência (empregador)....smmfundo financeiro do rpps2026512026-01-28janeiro1202617010510000120261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 1215.121despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: gratificação judicial. . (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010000820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 204.495* pdf nº. 2025170100469 * . recolhimento de irrf da nfs-e 21088 (item 002) (parcela 03/27) (ref. 20/11 a 19 /12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrat o nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contra to de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. . ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con tratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630). . o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i tens: i - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc h produção, teste e desenvolvimento); e ii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos. . item 001 descrição do item: código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr odução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t este) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d esenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento . valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 247.191,48 . item 002 descrição do item: código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe s vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont rato nº 055/2024 - unidade: mensalidade . valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1 15.025,40 . valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 + item 002) = r$ 362.216,88 . com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato, a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma: . item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag - valor r$ 2.680.327,28 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$ 849.284,92 . item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v alor r$ 354.270,00 . valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20 . o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe s e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi l duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). .software ag brasil informatica e servicos ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140051720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 4000.002pagamento a favor da secretaria de fianças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa nathalia silva gonçalves, no valor de r$ 200.000,00, deduzindo 2% de iss, no valor de r$ 4.000,00, conforme nfs-e nº 7. ipof nº 2025426100092).nathalia silva goncalves2026342026-01-20janeiro1202542610340001720254261goiás turismo - agência estadual de turismo17.645.577/0001-53 246.1918pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253 5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de janeiro 2026. 202300025021193 -b oleto em anexo. sei folha: 202600025008527.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 36117.961ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências nov/2025, dez/2025 e 13º salário/2025, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisições de despesa 89/2025, 90/2025 e 2/2026 (84477302, 84477835 e 84764092). # ressarcimento - estado do acre - nov/2025 (84477263): r$ 12.039,32 ressarcimento - estado do acre - dez/2025 (84477263): r$ 12.039,32 ressarcimento - estado do acre - 13º/2025 (84477263): r$ 12.039,32estado do acre202612026-01-29janeiro1202631010010000520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.606.479/0001-24 56.981pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010003020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 8307401.003processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 6231.502recolhimento de issqn (5%) sobre nf 25, ref. aditivo p/contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de servi ços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão e- letrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrô nico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses. . kênya . ....processo nº 202300006052434 - 202500006086155 ....ipof nº 2025240102673 ....daof nº 3090/2401/2025 ....ppt nº 1665 ....área gestora: gabinete do secretário de estado da educação . sandragsm construcoes e comercio ltda202692026-01-30janeiro1202524010090030420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 2128.0024pagamento do irrf retido da nf 8645 emitida em 23/12/2025, referente ao mês de dezembro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 24/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026232026-01-16janeiro1202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 7943.301ipof 2026290100022 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020 858. . prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 . banco do brasil agencia - 1308 conta - 7112-9 .valor...........r$ 7.943,30secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010002820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 48990.001processo n° 202600028000047 visa o pagamento de diarias dentro do estado de goias no exercicio de 2026, no periodo de 01/01 a 31/03. devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.agencia brasil central202662026-01-21janeiro1202612610060000220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 9292.5034pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013064, gerenciador caixa dia 27/01/2026. valor líquido...................r$ 9.292,50. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1091.3816valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº 19/2025, referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100142, processo sei nº 202600036001014, nf-1928.directa prime solucoes em impressao ltda - me202662026-01-30janeiro1202543610060009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 82722.711. modalidade de licitação: nº procedimento não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753). . inss empregado - 12/25 .secretaria de estado de cultura202612026-01-16janeiro1202525010010029020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1317.805despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 31/12/2025. . nfe. 566 inss - r$ 1.317,80r p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-16janeiro1202530010060025520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 2695.6713pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518795 de 15/01/2026, do mês de dezembro/2025, no valor total de r$ 2.695,67. total da fatura r$ 6.383,37, para atender o cee. processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gecsaneamento de goias s a202662026-01-28janeiro1202540010060024320254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 4313.873locação de veículo referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 25398- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202652026-01-19janeiro1202531900050044420253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 1760.127contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 122 referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 40.002,72 bruto r$ 480,03 irrf r$ 800,05 issqn r$ 1.760,12 inss r$ 36.962,52 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026112026-01-19janeiro1202529040110000320252904polícia civil46.860.452/0001-44 597.002valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26 /10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof)n º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamentodas (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n 25.887/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido) valor das peças ...........................r$ 16.109,58 valor total a pagar bruto.............................r$ 13.203,50 retenção de irrf......................................r$ 31,71 valor líquido.........................................r$ 597,00carletto gestao de servicos ltda2026172026-01-26janeiro1202532610170001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 4459.391fatura referente ao fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-01-26janeiro1202640910080000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1334.11 município britânia ? go deputado charles bento objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto construção de banheiro na orla do lago de britânia e banheiros no porto de tacaiú no município de britânia - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 345/2025prefeitura municipal de britania2026182026-01-15janeiro1202519010180016820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.296.325/0001-99 287.372recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total dos serviços, referente a referent e a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6 7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nac ionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,en dosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf 2025240102569, conforme nota fiscal abaixo: . fatura 6988/2025 emissão: 09/12/2025 valor total r$ 7.296,37 pdf 2025240102569 . 6988 - irrf/tarifa: r$ 174,33 6988 - irrf/tx embar: r$ 1,72 6988 - irrf/d.u: r$ 15,11 . fatura 6991/2025 emissão: 11/12/2025 valor total r$ 3.673,26 . 6991 - irrf/tarifa: r$ 87,47 6991 - irrf/tx embar: r$ 1,16 6991 - irrf/d.u: r$ 7,58 . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda202692026-01-22janeiro1202524010090030120252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 575.4520recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 117 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 11407.148. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (dez). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes - pref. caldas novas . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 13136.242folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: pensão alimentíciasecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010001120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2309561.181importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-01-28janeiro1202624010100000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.hewellyn vitoria mourao souza202612026-01-29janeiro1202640910010001920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 234.0134pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprova a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 234,01 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoconstrutora ferreira santos ltda202622026-01-19janeiro1202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 3872810.661importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias2026812026-01-29janeiro1202624010810000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1791.724decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das v aras cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comiss ionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025 .711.53, referente ao mês 01/2026,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 2 02618037000907, conforme boleto, 25ª parcela. pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 167643.701ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 12/2025. processo: 202210269000039. pdf: 2026400100018 geccompanhia celg de participacoes - celgpar202622026-01-28janeiro1202640010020005020264001gab. da secretaria geral de governo08.560.444/0001-93 347400.002importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45.0023pdf 2024295200035 01 - pgto iss nf 623-11/2025....................r$ 45,00 blmadvance system elevadores ltda me202632026-01-15janeiro1202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 0.0021. pdf 2024260100576 . pagamento do liquido da nf 2431, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.premium car rental e transportes ltda me202662026-01-22janeiro1202526010060007520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 1448.779pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo ao período de 01/01/2025 a 31/10/2025 (repactuação) e 30/04/2025 a 31/10/2025 (reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11000 e pdf 2025215300346 (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.448,77. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610007520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4040.571pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.cassio oliveira barcelos202612026-01-30janeiro1202631900010001520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.619.141-** 761425.731pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 5471.827despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adic. de serviço extra - horas extras do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010000720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 6436445.806processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3320.873processo: contrato 202500010007772/202500010036369 - ebd . 1º termo aditivo a construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. contrato:23/2025(71564194). vigência: 06/03/2025 à 05/03/2026. requisição de despesa n° 10/2025 - ses/gea (79237767). . pdf: 2025285003866. daof.:03343/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2025 – ses/gea (79237767). . pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25 . documento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2 . nota fiscal: 551/novembro/25/inss....3.320,87 . total a pagar: 3.320,87 .2d&b engenharia ltda20261022026-01-19janeiro1202528501020003520252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 12083123.905vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500000620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3481.468pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme comprasnet nº 9008844,termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15635. pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202672026-01-27janeiro1202515010070000420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.adrielly aparecida de oliveira2026152026-01-30janeiro1202631610150058220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-** 1153.2123op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento líquido da fatura º 3000518833 - mês de dezembro/2025saneamento de goias s a202662026-01-20janeiro1202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 51900.001pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.tribunal de justica do estado de goias2026112026-01-29janeiro1202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 268.971este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-01-29janeiro1202633620040000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 31533.311este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-01-29janeiro1202633620060000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 811.6714valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923174-0 (joão paulo ii). entre os dia 01 a 17/12/2025. vinc.c/c. cef 4204.576996478-9. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2026162026-01-30janeiro1202543620160000520254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 1389.951contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • referência: janeiro/2026 • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202632026-01-29janeiro1202614010030000620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 35795.203trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás. fat 1089 dez 2025boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-01-16janeiro1202519010060014020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 1798.911pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.ludimilla correa de souza202612026-01-30janeiro1202631900010002420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.439.711-** 1192913.142salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010003220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3997.9015crs . pagamento do iss do processo 202500010070811 - lote: 3 . nf 1914 (nf 37 r$ 128); nf 1918 (nf 2493 r$ 218,39); nf 1921 (nf 22 r$ 393,6); nf 1922 (nf 18 r$ 1064,04); nf 1929 (nf 34 r$ 240,34); nf 1931 (nf 16 r$ 904,8); nf 1932 (nf 6 r$ 265,6); nf 1933 (nf 22 r$ 246,78); nf 1934 (nf 63 r$ 536,35); .klimt agencia de publicidade ltda2026342026-01-08janeiro1202528500340000920252850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 6.356ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 29474. 12/2025.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-01-19janeiro1202530010060019520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 277.0913líquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. - arla - solicitação de liquidação e pagamento 84827339neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-21janeiro1202540620080024020254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 2535.181pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. prevcom patronalplano goias seguro202612026-01-29janeiro1202621010010002920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 615.4518"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 34 de 68; - i.d. depósito: 081250000030444907. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16188.151- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de janeiro/2026.- repasse ao protege.....smmsecretaria de estado da economia2026522026-01-28janeiro1202617010520000320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1493.324ordem de pagamento para quitar despesa com o reajuste de valores do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao irrf da nota do mês 12/2025. nf 1089 irrf - r$ 1.493,32boss locadora de veiculos ltda - epp202622026-01-19janeiro1202530520020022620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 346.681pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 20 2018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/20 26. pdf: 2026400100017. gecsecretaria-geral de governo202672026-01-28janeiro1202640010070011820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 97844.284pdf: 2025290600192 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 8532501.............12/25.........97.844,28 . rmbcs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202529060070033320252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 29623.6913primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #peças# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf256666iquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030-pagamento valor parcial restand um valor de 5.259,24 para essa nota fiscal por insuficiência de saldo de empenho.carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 97.928primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #peças# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrf.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 4360.304líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00 3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37 3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39 3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-01-29janeiro1202631010050000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6851.603pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de dezembro/2025. conforme despacho nº 34/2026/agehab/nfct(84842788). sei 202500031000361.ministerio da fazenda2026202026-01-21janeiro1202543620200000120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 8122.841pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 792.6421recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202672026-01-19janeiro1202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 10500.002importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3401.3520- pagamento da previdência social da nf 70 de 11/12/2025 (83872351), com a prestação de serviços e manutenção e reforma com mão de obra e material no estacionamento de uso exclusivo da sic, situado a rua 84 nº. 378 setor sul goiânia - goiás,atendem as especificações e condições prevista no contrato de nº. 06/2021-sedi ( 66407940), e relatório de fiscalização por meio de adesão.primecon construtora ltda - epp202612026-01-19janeiro1202533510010003020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.kallyandra severino de brito rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150020120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.781-** 213.352202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . ipof 2025285001185 . pagamento conforme despacho 14 (85454724) . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11545222.......00029410210001069632.......15/02/2026.......213,35 . total a pagar: 213,35 . . .imprensa nacional2026102026-01-29janeiro1202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.hayla layanne rodrigues dutra2026152026-01-27janeiro1202631610150022820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.991-** 58.6828pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6995 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 0.008. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025. . área assistencial . ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . nº 12100002603001524 referência: n.f.518838/dez/25/ir..........r$ 508,82 .saneamento de goias s a2026802026-01-30janeiro1202528500800018520252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 21839.573valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101369, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 6604 e nf 6605 irrfengefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20261132026-01-20janeiro1202543611130012520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 828798.241pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202615010020000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 936.735irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 50/2026-gear de 22/01/2026.banco do brasil sa2026292026-01-29janeiro1202517040290000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 1033.56166pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 646.002202500025180039 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de simolãndia r$ 646,00.agenor pereira da silva2026152026-01-22janeiro1202529610150027820252961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 0.008pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 21. pdf 2024150100054.de paula estacionamento ltda-me202652026-01-27janeiro1202515010050006920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 4421.942. . ipof 2025170100183 . ordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000456918, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . bsatelealarme brasil ltda2026302026-01-27janeiro1202517010300002120251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 7694.651referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-01-29janeiro1202642010120000520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 9039.781pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo: . fatura 2737759 - etanoç emissão: 15/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 16/01/2026 valor total da fatura: r$ 9.063,16 valor base de cálculo ir: r$ 9.741,31 valor líquido: r$ 9.039,78 . pdf 2025240102165 . processo 202500006021302neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-30janeiro1202524010090025420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 4800.0095contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f. referente à (nf n°394) nf nº 109 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense.propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 18237.061pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 19605.8213recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962 .. - nf 18 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - jatai/go - vl. total dos serviços r$ 816.909,24 ** irrf r$ 19.605,82 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830004220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 98.791contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.linq telecomunicacoes ltda me202652026-01-27janeiro1202640910050005620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 15164619.911precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de janeiro/2026, parcela acordo, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 54/2026-gdpr de 28/01/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário: - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560636-1tribunal de justica do estado de goias2026142026-01-29janeiro1202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1164.043pdf: 2023290100124 525018110-12/25 ir 132,44 526795854-12/25 ir 44,06 526865873-12/25 ir 44,06 526869343-12/25 ir 526,49 526869452-12/25 ir 416,99 jbralgar multimidia s a2026122026-01-26janeiro1202529010120002820252901gabinete do secretário da segurança pública04.622.116/0001-13 189.901contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.elo solucoes empresariais ltda202652026-01-26janeiro1202640910050001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 500000.001processo sei nº 202500005012187 - mc . emenda parlamentar impositiva número 228 município: anapolis deputado: antonio gomide objeto da emenda: custeio . pdf: 2025285002915. daof: 2568/2850. rd 39 (77152611) . pagamento referente ao termo de colaboração 78 (82914072)parecer 1494 (75906981), despacho 2079 (76025198), despacho 979 (76175362). . valor: r$ 500.000,00 .associacao de combate ao cancer em goias20262132026-01-21janeiro1202528502130001520252850fundo estadual de saúde - fes01.585.595/0004-08 750.00100contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 issqn, referente à nf nº 559, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 14842.571este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-01-29janeiro1202633620020003120263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 675.462recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo: . fatura 2737757 - diesel emissão: 15/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 16/01/2026 valor total da fatura: r$ 248.381,14 valor base de cálculo ir: r$ 281.440,02 irrf: r$ 675,46 . pdf 2025240102165 . processo 202500006021302neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-30janeiro1202524010090025620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 100616.602pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-01-29janeiro1202630010050000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 95.001contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.jlramos sistemas ltda202682026-01-26janeiro1202640910080000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.407.762/0001-09 875.432pagamento do irrf retido da nf 38, emitida em 14/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 17.508,65). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.global ti+rh solutions ltda2026232026-01-23janeiro1202540010230010120254001gab. da secretaria geral de governo05.325.531/0001-78 254829.361pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080000720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 111357.051destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)policia militar202632026-01-29janeiro1202629020030000120262902polícia militar01.409.671/0001-73 335.9521pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura 001051 e pdf 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026582026-01-27janeiro1202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 10861.752pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, adicional de férias - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 10.861,75goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010002120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 13395.951. proc 202500010009853-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedida da prefeitura municipal de hidrolândia/go. . ana paula pitombo ferreira.....................5.646,43 danielly silvestre bitencourt e castro.........7.749,52 . competência: dezembro + 13° salário/2025..........r$ 13.395,95 .hidrolandia prefeitura202652026-01-29janeiro1202628500050000920262850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 2465.6123pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1035 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório nº 4781/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010976. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1043 - referente a prestação do serviço pproduto 1 - novembro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório 4800/25 - inspeção financeira (83807052). sei 202500031011462.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 177366.144valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 liquidoste serviços técnicos de engenharia s/a20261412026-01-27janeiro1202543611410004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 7573.5915ordem de pagamento para quitar cobrir despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao issqn das notas do mês 02/2025. nf 20535 - 6.692,94 nf 20536 - 880,65total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-26janeiro1202530010060007620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 0.005este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, referente ao mês de dezembro. nf: 12 pdf nº2025336200088 processo nº 202500024002947pa arquivos ltda202672026-01-27janeiro1202533620070018220253362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84 15.325pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura 001051 e pdf 2025215300350. . valor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp202612026-01-26janeiro1202521530010014220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 75876.404valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. proventos.................75.876,40goias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618810040000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 251.232valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos. protegeuniversidade estadual de goias - ueg202672026-01-29janeiro1202640620070000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22173.0943. pdf 2024260100339 . pagamento de inss da nf 67, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202692026-01-16janeiro1202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 92000.0040pdf 2025170100065 pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 17 dos clubes. goiatuba esporte clube cnpj 002.364.479/0001-70 banco 237 - bradesco ag 1484 conta 0018346-6 valor r$ 92.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-19janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 322.002destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009. - depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44). - favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 322,00.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 57712.8195pdf: 2024295000126 120-11/25 inss 10.141,62 123-11/25 inss 4.335,10 124-11/25 inss 380,79 126-11/25 inss 8.649,08 128-11/25 inss 8.400,16 150-11/25 inss 391,85 133-11/25 inss 1.653,99 166-11/25 inss 2.580,87 152-11/25 inss 805,35 154-11/25 inss 391,85 156-11/25 inss 391,85 158-11/25 inss 391,85 160-11/25 inss 805,35 168-11/25 inss 2.944,52 135-11/25 inss 391,85 137-11/25 inss 1.255,44 171-11/25 inss 3.453,84 139-11/25 inss 391,85 144-11/25 inss 391,85 164-11/25 inss 391,85 142-11/25 inss 391,85 148-11/25 inss 391,85 162-11/25 inss 391,85 146-11/25 inss 391,85 173-11/25 inss 3.329,67 176-11/25 inss 4.274,83real confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-19janeiro1202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 29446.7814pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15634. pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2026102026-01-27janeiro1202515010100000620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 1095.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202662026-01-28janeiro1202643010060003220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 7363.7312pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. ref: - dezembro/2025.*ivm*ministerio da fazenda2026152026-01-22janeiro1202533510150000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 27.4610pdf: 2024186200092 quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica fatura 479473 valor...........27,46empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-01-20janeiro1202518620010002720251862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.maykon rodrigues dos anjos2026152026-01-29janeiro1202631610150044820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.851-** 5000000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª parcela do 3º repasse de recursos do convênio 04/2023 firmado entre esta autarquia e a união, representada pelo comando do exército, por intermédio do departamento de engenharia e construção - dec, cujo o objetivo é a execução das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, pdf: 2024436100773, processo sei 202300036005087. ** favor efetuar ted conforme gru anexodepartamento de engenharia e construcao2026842026-01-21janeiro1202543610840000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.521.315/0001-23 19.5421pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 * * fatura 258 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-30janeiro1202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 1513.604pdf:2025186200114 valor que se empenha para aquisição de plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas, licença do software broadcast+. nf. 873946 referente a dezembro/2025 valor...............................r$ 1.513,60agencia estado ltda202612026-01-26janeiro1202518620010012020251862goiás previdência - goiasprev62.652.961/0001-38 6648.498recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 950 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de cristianópolis-go ii, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 45/24 (82612430) e relatório nº 4262/25/cooinsp. sei 202500031010336.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240006320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.elisa flavia luiz cardoso bailao2026152026-01-27janeiro1202631610150017520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 0.009pdf 2025260100059 . pagamento do issqn da nf 704, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100059por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026322026-01-16janeiro1202526010320000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 79.901contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atender a seds.iub telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050007920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.dennia pires de amorim trindade2026152026-01-30janeiro1202631610150059120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-** 1093.621pdf 2024160100258 processo 202400005032585 daof 297.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, co ntemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de do cumentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e cor retiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme: nf 181, emissão 05/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 1.093,62 - líquido parcial o rest. no emp. 2025.7.83mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-01-19janeiro1202516010070046820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 12513.211folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps empregadofundo previdenciario202612026-01-28janeiro1202632010010002020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) odete jacomini da silva (cpf: 134.768.311-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) wilson borges da silva, (cpf: 123.078.821-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 249/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.odete jacomini da silva20262462026-01-26janeiro1202624012460000220262401gabinete do secretário de estado da educação***.768.311-** 187.8620. proc. 202500010029019. hls . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10748466/dez/2025...........r$ .. 187,86superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-01-26janeiro1202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 7420.4013pagamento parte/líquido da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul,no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo principal 202200006018086, cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduc/coordastec-16768 (8 2715496). . .nf 128 r$ 148.407,94 - 17ª medição do contrato nº 213/2023. ..inss r$ 4.233,04 ..issqn r$ 7.420,40 ..irrf r$ 1.780,90 ..líquido r$ 134.973,60 . ..processo principal: 202200006018086 ..processo pagamento 202400006005483 ..pdf................2025240102201 . ..obs.: pagamento com líquido (128-issqn), imposto pago pela empresa, confor me comprovante de pagamento anexo nos autos (84859289 - 84859355). . dalcyrcp construtora ltda2026862026-01-29janeiro1202524010860005520252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 5000.001parte 1/2 férias abono-clt – referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202622026-01-29janeiro1202643620020000520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5201.801folha de pagamento-rpps-outros-fundo previdenciário-empregador - referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202632620020000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 56.977pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament o de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess idades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra nsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, per. de dezembro/25, conforme fatura 3000518830 emitida em 15/01/2026 devidamente ates tadasaneamento de goias s a2026112026-01-26janeiro1202512610110010420251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 8127.279recolhimento do inss da nota fiscal 40 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de novembro/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 4709/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602contactos servicos de atendimento eireli202662026-01-16janeiro1202543620060020820254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 499.2016pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 7628.641pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.estado do tocantins202612026-01-29janeiro1202630010010003720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03 117837.0490. pdf 2024170100216 . ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 45 e 47, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . bsaindra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-01-30janeiro1202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 959.4421pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 * fatura 9193429 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025 - vencimento 18/01/2026 ****** sr. caixa - observação: ******* * * ted sem cobrança de taxa * * cnpj: 07.522.669/0001-92 crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-01-16janeiro1202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 9085.001pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc. pdf 2026280100016 daof 11/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001120262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 740.293pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente a referent e a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6 7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nac ionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,en dosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf 2024240102407, conforme nota fiscal abaixo: . fatura 6991/2025 emissão: 11/12/2025 valor total r$ 3.673,26 . trajeto: (voo ad 5064) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de campinas/sp período: 12 dez 2025 07:15 - 12 dez 2025 08:45 trajeto: (voo ad 4808) aeroporto de campinas/sp - aeroporto de vilhena/ro período: 12 dez 2025 12:55 - 12 dez 2025 14:50 valor total parte r$ 740,29 . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda202692026-01-26janeiro1202524010090030120252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 65775.001pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-15janeiro1202512610060005420251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 958.224valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 irrftrivale instituicao de pagamento ltda2026992026-01-30janeiro1202543610990010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1026.408pagamento liquido para contratação de empresa para fornecimento e entrega gás de cozinha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a publicação do contrato ou instrumento equivalente no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. conforme termo de referência -, . pdf-2025240100287 contratação sislog nº 111029 processo sei nº 202400005046088 mediante dispensa eletrônica gás, liquefeito de petróleo - glp, em botijão com 13 kg valor unitário r$ 128,30 valor total r$ 32.075,00 . nota fiscal....447 valor da nota: 1.026,40 . weydergas e mais comercio ltda202692026-01-23janeiro1202524010090014420252401gabinete do secretário de estado da educação41.485.159/0001-20 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.flavia campos corgosinho2026152026-01-27janeiro1202631610150003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.886-** 0.005pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. . servidor: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 . obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 (personnalité go st oeste) - conta credito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2022.8410. modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . pagamento do inss referente as notas fiscais nº 45 e 48. sei - 83742151,83809658 .shownews - comunicacao e producoes ltda2026492026-01-16janeiro1202525010490000320252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 19552.8431processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal.............valores 289/dez25/coeg .... r$ 4.309,28  290/dez25/cremic .... r$ 9.329,49  291/dez25/paili .... r$ 1.604,79  292/dez25/siate .... r$ 4.309,28  . total a pagar: 19.552,84 .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 26.9022recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3723 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 09.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 16.172processo sislog: 202400005046829 - vvf. . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota.........valor(r$) 14234........16,17 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002603001281cirurgicas ceron equipamentos hospitalares e veterinarios ltda2026802026-01-26janeiro1202528500800018120252850fundo estadual de saúde - fes18.258.209/0001-15 8000.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de janeiro de 2026.marco antonio acevedo barona2026152026-01-26janeiro1202631610150009820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-** 130.641art 16444809 (85217665) e bolco administrativo para pagamento. despacho nº 208/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-26janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 130.643salão de eventos, art 16444653 (85216532)despacho nº 208/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-26janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 3381.5910contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 manutenção do órgão-despesas eeesnciais-ref. nf820-liquido-ddtização cca-atesto85276965 e aut. sgi85276965terra forte controle de pragas ltda202612026-01-26janeiro1202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 3901.8112pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn - devolução de valor a empresa beneficiária conforme comprovante de pagamento (sei - nº 84709822). . fatura...........referência...........valor 354(iss).........12/25.............3.901,81 . rmbdevale engenharia ltda202622026-01-19janeiro1202529510020000420252951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 300000.001emenda parlamentar impositiva número 978.13 município goiania deputado jamil calife objeto da emenda a definir -o presente convênio tem por objeto a aquisição e distribuição de materiais esportivos, contratação de serviços especializados de gestão do projeto, assessorias contábil e jurídica, e de apoio logístico/operacional, contemplando também ações de manutenção administrativa necessárias ao funcionamento regular do projeto e da associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso,municipio de goiania2026162026-01-15janeiro1202519010160013720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.612.092/0001-23 1255.4525pis/cofins/cssl nfº 1011 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis mód i - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/20255, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 4674 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011219.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 72352.00214202500025171538 nf 42956 r$ 72.352,00 (tv serra dourada nf 445 r$ 60928).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-16janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 12273.852folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro/2025: 3 1 90 11 18 - ordinario – geral – desconto – inss empregadosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202622026-01-19janeiro1202532010020031220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 98012.9221pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra streador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman da, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí ficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 001087 data de emissão: 2/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido parte r$ 98.012,92 .. dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1boss locadora de veiculos ltda - epp202692026-01-21janeiro1202524010090006520252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 160.9019pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 23/12/2025 e 09/01/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a novembro/2025:- nf 86000787, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60); - nf 86000783, no valor de r$ 148,44 (valor total da nf r$ 3.226,20). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024 .mamm.claro s a202662026-01-16janeiro1202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 6533.101. modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513 008/2025 - secult . ipof 2025250100189 . aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público. . conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369 . liquido . nf: 95 . sei (84174873) . dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)creative editora e servicos eireli202662026-01-30janeiro1202525010060012120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.703.330/0001-05 4639.281pdf: 2026290600041 . objeto: ressarcimento de salário de servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a . valor: r$ 4.639,28 . rmbprefeitura municipal de novo gama202612026-01-28janeiro1202629060010003220262906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04 739517.035líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7315.005importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2400.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 75011.668. processo 202500010019166 - efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000 5006735). . empenho referente ao etanol . pdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912703/dez/25.............r$ 75.011,66 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100045220252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 3036829.621termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................................. proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, janeiro 2026, sol.pag.84266255. . valor pago.............r$ 3.036.829,62. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - cora (84266255).fundacao pio xii2026502026-01-16janeiro1202628500500000320262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 2145.6660. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento liquido das notas fiscais: . nf.28686.liquido 561,20 sei - 84766059 nf.28687.liquido 95,20 sei - 84766084 nf.28688.liquido 766,84 sei - 84766135 nf.28689.liquido 85,68 sei - 84766212 nf.28690.liquido 636,74 sei - 84766322 . . empresa vitrine filmes ltda cnpj 11.620.97./0001/83 . dados bancarios: . banco 341 conta 3170 conta 15152-0fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1234.808. pdf 2024260100023 . pagamento do liquido da nf 17628, referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.editora diario do estado eireli - me202662026-01-22janeiro1202526010060006820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93 220.7012pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de novembro/2025, conforme nf 077 emitida em 01/12/2025 - devidamente atestada pelo gestorgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026132026-01-16janeiro1202512610130000420251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 37934.047destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69 4.478/0001-10, no valor de r$ 37.934,04 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 2004 (sei 83246066) e nº 2069 (sei 84407803). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300026.ltba comercio e servicos ltda2026202026-01-19janeiro1202529030200000120252903corpo de bombeiros militar04.694.478/0001-10 50000.0010. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: takaiúna correia da silva cpf: 010.236.361-74 . dados bancarios: banco: 260 - nupagamentos agência: 0001 conta corrente: 63844583-2 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 67.341nf 077 emissão 19/01/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, nos dias 01 e 02 de dezembro/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202662026-01-29janeiro1202512610060006020251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 9879.671processo 202100010000753 crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. assistencial da ses. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. . ipof:2025285004373. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409). . nota fiscal.............emissão.........valor 51/08/12 à 31/12/25.....12/01/2026.....9.879,67 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100069220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 2379.0526contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. nf 119 dezem 2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026142026-01-16janeiro1202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 2765.211valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. ferias clt.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-01-29janeiro1202631610010001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 63.821parte 2/2 patronal fundo previd. municipal – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-01-29janeiro1202643620010004320264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 156.9912pagamento das seguintes faturas constantes no processo 202400002167143 nº documento valor a ser pago 9639386 52,33  9639385 52,33  9639384 52,33  ----------------------------------------------------- número do processo - sislog 108949; número do processo - sei 202400005032180; versam os autos sobre contratação de prestação de serviços - contratação de empresa especializada no fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de caldas novas-go.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-01-30janeiro1202529020070011320252902polícia militar00.675.468/0001-86 1831.108pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11454 e pdf nº 2025215300353. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.831,10. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-19janeiro1202521530170005220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 817.9012recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1491 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 110/2025 - (82775197) e relatório nº 4645/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010623. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1495 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. contrato nº 110/2025 - (83157679). relatório nº 4653/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011054.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240030320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 561.9218"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821. . - reclamante: casa de recuperação novo amanhecer; - processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178; - parcelas: 4 de 12; - i.d. depósito: 081250000030443056. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73381.4924despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 40 guias.tribunal de justica do estado de goias202692026-01-26janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 14970.172valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 irrfrta engenheiros consultores ltda20261412026-01-27janeiro1202543611410006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 604.34140pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040343800022601205policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1167.00162pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 113.821pagamento do valor líquido complementar da nfs-e n°155, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de dezembro/2025.brange media ltda202662026-01-29janeiro1202643010060001620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 2012.2921líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.banco cooperativo sicoob s a202642026-01-29janeiro1202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 2038.4816terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. issqn-nf22648 atesto 84608494 e aut.sgi84615697total - vigilancia e seguranca ltda202612026-01-20janeiro1202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 17689.191folha de pagamento -descontos- rpps - ipasgo - mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202632620010003120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 13611.661folha de pagamento -outros - estagiários -ciee e sead - bolsa valor líquido e auxílio transportes - folha de janeiro/2026-servidores desta agência-emater. ciee e sead = bolsa-vr. líquido r$13.611,66 ciee e sead = auxílio transporte r$1.186,67agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-01-29janeiro1202632620060002320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 38640.151pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010002320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 972749.764ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - adic. ferias..........................r$ 972.749,76secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010001720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 98621.9915pregão eletrônico - número da contratação 9001735 - sequencial/ano 30/2023 pdf 2023160100125 processo 202300015001045 daof 095.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu los automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) m eses. conforme: nf 218525661, emi 07/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, v alor 98.621,99 - líquido parc o rest. nos emps. 7.283 e deacs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202516010070013820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 6120.001despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - aterro sanitário de goiânia - exercício de 2026, para pagamento de 01(uma) guia de aterro sanitário - comurg com 51(cinquenta e uma) toneladas de lixo comum da metrobus r$ 6.120,00 e 82 caçamba r$ 8.200,00, conforme: comunicado nº 15/2026-metrobus/cservg-19669. nota: 15/2026 3.3.90.47.05 20/01/2026 20/01/2026 6.120,00 6.120,00comurg companhia de urbanizacao de goiania2026102026-01-20janeiro1202640930100000320264093metrobus transporte coletivo s/a00.418.160/0001-55 22200.001folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, ipasgo patrocínio.delegacia-geral da policia civil202652026-01-28janeiro1202629040050000520262904polícia civil37.014.123/0001-91 170.681destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0 0, no valor de r$ 170,68 (cento e setenta reais e sessenta e oito centavos), conforme boleto nº 11526388 (sei 84978770). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202622026-01-21janeiro1202629530020000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 124555.213pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010004520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 21794.791. complemento de inss - patronal, da folha de pagamento de pessoal da ses/go, competência de dezembro/2025. .secretaria de estado da saude202652026-01-16janeiro1202628500050000220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 18054.781portaria gm/ms nº 9.624/2025. 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica est. ismael a. pinto ? são l.m. belos, visando o repasse de assistência financeira compl. união (piso nacional da enfermagem) referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 2/2026/gemod (84938123).................r$ 18.054,78fundacao universitaria evangelica20261312026-01-30janeiro1202628501310001420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.adriano ferreira de faria2026152026-01-27janeiro1202631610150025920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.019.951-** 5994393.911regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal e juros, referente à parcela nº 075/240 do contrato n° 12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com a notificação de cobrança (84972291) e boleto (84972359) anexos. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 02banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026132026-01-31janeiro1202617020130000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 2325.791valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00534/3261/2025. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174.pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativoao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total................................r$ 3.659,18 retenção irrf..............................r$ 154,72 valor líquido..............................r$ 1.178,67 valor líquido..............................r$ 2.325,79.imobiliaria aquino eireli-me2026132026-01-23janeiro1202532610130003320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 486737.671pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026142026-01-29janeiro1202618010140000920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 110.312pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025. fardamento .................... r$ 110,31 crg favor, depositar em conta bancária, conforme dados abaixo: - banco nº 104; - agência nº 1550; - conta nº 577081188-5; - cnpj nº 05.783.472/0001-81; - titular: fundação tiradentes.fundacao tiradentes202642026-01-19janeiro1202518620040029220251862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 3513.9331pdf: 2024290100230 23342-11/25- iss 1.756,96 23559-12/25- iss 1.756,96 23342-11/25- iss 2 0,01life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026122026-01-30janeiro1202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 306159.931pdf: 2026290600034 . objeto: pensao alimentícia . valor: r$ 306.159,93 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010002020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3353.7424- pagamento inss da nfs-e 0048 de 04/12/2025 (83480092), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estac ionamento privativo, competência novembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2026192026-01-19janeiro1202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 13.726pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10832 e pdf 2025215300330. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$13,72. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610006020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 36497.48261pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-16768. . .nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025. inss: r$ 2.273,34 issqn: r$ 2.066,68 ir: r$ 496,00 valor líquido: r$ 36.497,48 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240100383 cno:90.026.71520/74 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-29janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 163.6416pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162521 e pdf 2025215300073. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-01-21janeiro1202521530020002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 2435.6210ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 12/2025. fatura oi nº 32721. valor liquido complementar. r$ 1.099,51 fatura oi nº 32722. valor liquido complementar. r$ 952,60 fatura oi nº 32945. valor liquido complementar. r$ 383,51oi s a - em recuperacao judicial202622026-01-23janeiro1202530520020022520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 9520.3221pagamento líquido do recibo referente ao mês de dezembro/2025, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202672026-01-21janeiro1202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 19772.4651º termo aditivo (renovação), no contrato n° 72/2024 de valor r$ 5.102.569,56, vigente até 30/10/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500053000091 e 202500053000344 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)(declaração nº 1139). (referente dezembro 2025) csll/nf-12538 3.3.90.34.01 15/01/2026 15/01/2026 19.772,46 19.772,46presta construtora e servicos gerais ltda202692026-01-19janeiro1202540930090006620254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 1069.2922retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202672026-01-19janeiro1202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 538521.441gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ................................. proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. janeiro 2026.sol.pag.84143955. . valor pago.............r$ 538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-01-20janeiro1202628500550000120262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 5480.001consignação associação classe – contribuição assistencial - sintracom – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202612026-01-29janeiro1202643620010000820264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 298.3225pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 1013, emissão 10/11/25, atestado 14/11/25, referência 10/2025, valor 298,32 - líquido parcial o restante nos empenhos 2025.7.99 e 2026.7.11emporio paloma alimentos ltda epp202672026-01-29janeiro1202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 43844.268despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a gratificação por tempo de serviço do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.jeancarlos rodrigues de oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150049520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.291-** 1731.7364pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 34282.264pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro cesso nº 202600006004424 .. - nf 237 data de emissão: 14/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total da nf r$ 35.973,00 - valor líquido da nf r$ 34.282,26 .. dados bancários: cef af 12 c/c: 6007-0 ..popmed medicina e saude - eireli202692026-01-23janeiro1202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 5664.2821contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 6.329,07 bruto r$ 664,79 irrf r$ 5.664,28 líquidohelder pereira barbosa202672026-01-27janeiro1202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 57690.981pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202618630010001920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43 11152.2715pagamento referente ao mês de dezembro/2025, correspondente ao período 27/12/2025 a 26/01/2026, relativo a locação de imóvel na av. central, (2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jjsalim elias bitar2026182026-01-21janeiro1202518010180014720251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 667.292. proc 202600010001624-efc . aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 12/2026 (85455198). . dare n° 12100002603700485 . janeiro/2026/ir.................r$ 667,29 .redemob consorcio202692026-01-29janeiro1202628500090001220262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 10295.874valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda2026992026-01-30janeiro1202543610990006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 345875.261pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - consignação - empréstimos financeiros.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010002420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 27885.001destina-se a cobrir despesas com diárias para suprir demandas efetivadas em exercício anterior (dentro do estado), no valor de r$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 40.000,00(parcial)departamento estadual de transito2026242026-01-27janeiro1202629610240000220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 943.24141pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº 5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040271200232601202policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 38226.5838pagamento da nf nº 95 ref. prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial, ref. ao mês de dezembro/2025 - processo 20220005000389.garantia prestacao de servicos ltda202652026-01-29janeiro1202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 824.80115pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 23988.6224pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 72/2025 - (79437405). relatório nº 151 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000144.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 21795.7326pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/25 a 31/12/25, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/26/cooinsp. sei 202500031012003.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 24047.1224pagamento da nota fiscal nº 62 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 235/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 400.001pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-01-29janeiro1202626010050000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 4033.9210pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 4.033,92 - líquidoflorart paisagismo ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 25.601reembolso referente pagamento de pedágios p/ participação no evento oficina de tecnologia para os laboratórios públicos oficiais, em brasília-df, proc nº 202500055000861.ricardo augusto peixoto202652026-01-29janeiro1202631900050001820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 818.0322202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° 360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051 processo folha: 202600025008527. janeiro 2026 boleto anexo. banco: banco do brasil.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7618.492pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010002320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.paula yoshimy yamada loureiro2026152026-01-30janeiro1202631610150055520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.641-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.amanda de sousa veloso2026152026-01-30janeiro1202631610150058520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.victor yuri da silva moreira2026152026-01-30janeiro1202631610150062620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-** 3292.065ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 . ppt nº 10613 . sislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 . pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4 09.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se rá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 ( cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). . os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder á ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140043520251701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 240.801pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5022675-11.2024.8.09.0160, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202400036000785tribunal de justica do estado de goias202662026-01-29janeiro1202643610060002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 6739.962valor para pagamento de despesas com irrf do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, do período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf) total da nf.12.614 de .............. ..r$ 140.415,76 base de cálculo inss................. .r$ 117.767,43 retenção do inss..................... .r$ 12.954,42 retenção de irrf........ ..............r$ 6.739,96 retenção de issqn......................r$ 7.020,79 valor a pagar líquido..................r$ 113.700,59presta construtora e servicos gerais ltda2026112026-01-26janeiro1202532610110009720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 16720.726- pagamento do liquido da fatura 2338022 de 06/01/2026 (84633233), com a pre stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202632026-01-26janeiro1202533500030000920253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 11454.741valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, inscrito no cnpj nº 19.942.342/0001-59. ação de progressão da servidora ariany rafella neto silva, através do processo nº 5292627-66.2023.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066016870. no valor de .....r$ 11.454,74.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026332026-01-26janeiro1202632610330000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 5734.0710contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 6.425,33 bruto r$ 691,26 irrf r$ 5.734,07 líquidopaulo cesar abreu202672026-01-27janeiro1202529040070022820252904polícia civil***.669.051-** 11751.464ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref.12/2025. vagni dezembrofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-01-29janeiro1202642010080003420264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 0.001valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civilsecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-29janeiro1202644010030001720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 17645.761despesa com a prorrogação e reajuste do contrato nº 02/2024-pge (sei nº 55618479), que tem por objeto a disponibilização de 01 assinatura anual da plataforma "zênite fácil", com a disponibilização de 10 acessos à ferramenta de pesquisa de todo o acervo sobre contratação pública, incluindo licitações e contratos, e 02 vagas em consultoria zênite - zi para esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). * contratação realizada por inexigibilidade de licitação. * ipof 2025145100034 * nota fiscal 26 liq - ref. valor líquidozenite informacao e consultoria s a202652026-01-27janeiro1202614510050000820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge86.781.069/0001-15 579.6972pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040253503302601260policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 41077.161pagamento de contribuições para ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. contribuições para ipasgo saúde............................r$ 41.077,16. acoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-01-29janeiro1202618620040001520261862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 7062.7334irrf - valor destinado ao pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás. -motoristas - despacho 22/2026 (84927505) - dare irrf maxclean 12.2025 (84927362)maxclean facilities ltda202682026-01-21janeiro1202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 145.673pregão eletrônico solicitação nr 9020553 contrato nº 26/2024 pagamento pdf 2025160100027 processo 202400015001819 daof 280.1601.2025 refere-se a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na pr estação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e r eposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos perte ncentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) me ses. conforme: nf 202861, emi 02/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor 145,67 - irlink card administradora de beneficios eireli202672026-01-19janeiro1202516010070045420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 19896.466pagamento que se faz a memora processos inovadores s a para atender despesas com retenção de inss referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de novembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1377 e pdf 2025215300124. (inss). . valor da ordem de pagamento........ r$19.896,46. . processo de pagamento nº 202500017014993. . projeto/operação: 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026152026-01-16janeiro1202521530150000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 126575.211despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 1035.411importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario20262482026-01-28janeiro1202624012480000220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 77801.952importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2496.2630pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 14992, referente ao mês de novemnbro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 2.496,26. totalselecionado:...............................................r$ 2.496,26. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026132026-01-19janeiro1202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 68768.3711202100025036690 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2504 ref 12/2025 locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 68.768,37.nossa frota eireli2026212026-01-22janeiro1202529610210003420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 260296.511pagamento da folha de pessoal, referente a 12/2025 - inss (empregado) -......hvbsecretaria de estado da economia202692026-01-19janeiro1202517010090039120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 49.926processo: 202500010036370 - ebd . contrato: 202500010007772 . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 002/2024 - ses . termo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) . despacho nº 266/2025/ses/gea (72261541) e despacho nº 272/2025/ses/gea (72376598). . pdf: 2024285004506. daof:01332/2850/2025. sislog:103842 . pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25 . documento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2 . nota fiscal: 560/novembro/25/inss....49,92 . total a pagar: 49,92 .2d&b engenharia ltda20261022026-01-19janeiro1202528501020001220252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 47997.8323. proc 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive a queles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolv imento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multica nal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 ses. contratação 11 0233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . dare nº 12100002603001606 . referência: n.f.1000987/dez/25/ir.............r$ 47.997,83 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026172026-01-27janeiro1202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 207.577recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 203 - referente a serviços de vigilância estendida (mês 05) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório nº 4388 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010451bela mares incorporacoes ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240030920254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 565789.374processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 13300.001pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado da administracao202612026-01-29janeiro1202633010010000920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 189276.941importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 196000.001pagamento por inexigibilidade, destinado a contratação de cota de patrocínio "hoje é dia de rock, através da empresa nathalia silva gonçalves, para realização do piri rock festival 2025, no dia 12 de julho de 2025, na cidade de pirenópolis, através da requisição de despesa n° 14/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 8/2025, no valor de r$ 200.000,00, deduzindo iss de r$ 4.000,00, restando um líquido de r$ 196.000,00, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2025426100092).nathalia silva goncalves2026342026-01-20janeiro1202542610340001720254261goiás turismo - agência estadual de turismo17.645.577/0001-53 0.0033processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal.............valores 288/dez25/cara/ir ...... r$ 229,32  289/dez25/coeg/ir ...... r$ 229,32  290/dez25/cremic/ir ...... r$ 496,47  291/dez25/paili/ir ...... r$ 85,40  292/dez25/siate/ir ...... r$ 229,32  . total a pagar: 1.269,83 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-21janeiro1202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 111789.742pagamento do irrf retido da nf 18972, emitida em 05/01/2026, referente à aquisição de produtos e serviços microsoft (licenças) para atender as necessidades da sgg, relativo ao período de dezembro/2025. processo: 202400005028056 pdf: 2025400100359. lmb.lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a2026232026-01-16janeiro1202540010230012520254001gab. da secretaria geral de governo19.877.285/0002-52 115929.493recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830011.estado de goias2026172026-01-29janeiro1202617040170000220261704encargos especiais01.409.580/0001-38 97.391pdf: 2023160100053 - processo: 202000015000906 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 20/2020 -secami,que tem por objeto prestação de serviço de manutenção integral, preventiva e corretiva, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores,instalado no palácio das esmeraldas e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 255, emissão: 01/12/2025, atestado: 12/12/2025, referência: novembro/2025, valor: r$ 97,39 (parcial) o restante do valor de r$ 1.482,88, foi pago no dia 17/12/2025, com a ordem de pagamento nº 2025.1601.007.00131empresa brasileira de elevadores ltda202672026-01-29janeiro1202616010070003220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar23.982.490/0001-74 8720.001pdf: 2026290600023 . objeto: bolsa estagio . valor: r$ 8.720,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-01-28janeiro1202629060070004220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1137.101destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de dezembro de 2025.(guia)instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202629020010000220262902polícia militar29.979.036/0064-24 61637.869pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição inss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) issqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%) i.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) valor líquido r$ 61.637,86 . conforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 ipof: 2024240100784 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2026862026-01-20janeiro1202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 1538.094processo 2025000100882670 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº i132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. . ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565). . nota: 950351 - ir . emissão: 10/12/2025 . valor: r$ 1.538,09auto suture do brasil ltda20261202026-01-20janeiro1202528501200008320252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 777753.603202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 254 aquisição de mobiliario - r$ 777.753,60.asta mobili moveis ltda2026382026-01-19janeiro1202529610380000120252961departamento estadual de trânsito - detran47.531.706/0001-43 10264.643despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente férias abono do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 769347.641importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-01-29janeiro1202624010810001320262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de janeiro/2026.gustavo henrique amaral monteiro rocha2026152026-01-27janeiro1202631610150013120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.791-** 24374.401pagamento relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 70000.001202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado , conforme despacho nº14/2026/detran/geof-05016. r$ 70.000,00.departamento estadual de transito2026182026-01-23janeiro1202629610180000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 130.6410rrt's rrt nº 16471112 de cargo e função dos novos arquitetos que ingressaram pelo processo seletivo simplificado - edital nº 09/2025–sead/goinfra: despacho nº 50/2026/goinfra/oc-gepla pdf 2026436100029 - sei 20600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-27janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 432784.072valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101370. processo sei nº 202500036018741, nf-644, nf-645.evvia engenharia e consultoria ltda2026852026-01-22janeiro1202543610850007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 42357.7634retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 380 – niquelândia data de emissão: 02/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 03/12/2025 valor total da nota: r$ 1.283.568,67 inss: r$ 42.357,76 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2026832026-01-16janeiro1202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2156.852valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. ipasgo saude................2.156,85servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-01-29janeiro1202618800160001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 202.1821valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamen to líquido da algar, despacho nº 570/2025-gt, serviços prestados no mês de novembro/2025, fatura nº 522343442, com vencimento dia: 17/12/2025, atestada pelo gestor em: 08/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:..........................r$ 4.201,84 retenção de irrf......................r$ 202,18 valor líquido:........................r$ 3.999,66algar telecom s a2026112026-01-26janeiro1202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 117321.346pagamento da 8ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 11/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020275, nf nº 827 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-19janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 6905.171irrf pessoal civil – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.ministerio da fazenda202632026-01-19janeiro1202543620030015020254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.stefane alves sampaio2026152026-01-29janeiro1202631610150045720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.091-** 9960754.491regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 143/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com e-mail (84995308) em anexo. vencimento em 15/01/2026.ordem de crédito 04.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-01-31janeiro1202617020050000120261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04 250.4847pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 22804, 22806, 22808, 22809, 22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815 e 22816 do serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 656.9914- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela: 15 . .jurisdicionados: ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15 ................processo sei 2024.0000.4082.037 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível......... hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 29905.0024valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036000556, fatura nº 3000518856 liquidosaneamento de goias s a202662026-01-25janeiro1202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.celso jose costa junior2026152026-01-26janeiro1202631610150010120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-** 291.162-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos - repasse ao protege......smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000520261704encargos especiais01.409.655/0001-80 7260.5521contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 8.530,82 bruto r$ 1.270,27 irrf r$ 7.260,55 líquidogleice borges de sousa202672026-01-27janeiro1202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 15452.482pagamento do liquido da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 21.2413pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518854 e pdf 2024215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 21,24. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-01-21janeiro1202521530610000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 20.4212regularização contábil de tarifas bancárias no mês de dezembro de 2025.banco do brasil sa2026202026-01-28janeiro1202532620200001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 279.602pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento. empenho referente à pdf nº 2025145100011. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. * * nota fiscal 12786 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202642026-01-15janeiro1202514510040008120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 8500.001pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026152026-01-22janeiro1202618630150000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.0021"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030448295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5654.561destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de janeiro/2026. fas: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149fundacao dom pedro ii202612026-01-28janeiro1202616010010001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 2719.591programa equipar 2026 - rex 4915, portaria 542/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 542/2026 rex 4915 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20262342026-01-26janeiro1202624012340000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9828.321ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa especializada em seguro de veículo automotor, com assistência 24h com serviços de seguro total destinado à frota oficial de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, entre 01/11/2025 e 31/10/2026. valor líquido do boleto nº 920379109.gente seguradora s a202662026-01-21janeiro1202530010060025120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social90.180.605/0001-02 1038.0516pagamento de iss da 9ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 12/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020257, nf nº 828 iss.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-20janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 5633.091processo nº 202500028001184 despacho nº 17/2026/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 11 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.633,09 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2026232026-01-22janeiro1202612610230000220261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 1665334.765líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da s ecretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020000620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2085.6473. . pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº 91, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 67967.1112ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de dezembro de 2025. boleto nº 100000077. valor liquido parcial. referência 12/2025. passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (médio). valor liquido parcial. referência 16/12/25 a 31/12/25.redemob consorcio2026582026-01-16janeiro1202530010580000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 4740.002retenção de irrf 1,2% refere-se acerca da contratação de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras. . >> iioomm: item 16 . . >> ipof/pdf 2025240102271 >> processo 202500006105932 >> daof nº 02241/2401/2025 . nota fiscal....90 valor bruto: r$ 395.000,00 irrf: 4.740,00 liquido: 390.260,00 . weyderiom comercial ltda2026992026-01-21janeiro1202524010990004820252401gabinete do secretário de estado da educação52.717.413/0001-95 72066.3917pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 24/2025 (id. 84369810). relatório nº 130/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011922. pagamento da nota fiscal nº 41 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084. pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965). relatório nº 132 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 44262.403202500010054375-mas . aquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 35842................44.262,40uni hospitalar ceara ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630037520252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 1366.40232refere-se ao pagamento do iss: 202500025173286 nfag 31831 r$ (araguaia paineis nfvc 49 r$ 1046,4) 202500025173286 nfag 31832 r$ (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 5 r$ 320) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-01-30janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 25816.732valor destinado ao pagamento do irrf da 32ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manuten ção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo ba lsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 2025 00036018772, nf 57.etica construtora ltda2026352026-01-29janeiro1202543610350009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 685.164pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. . servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922034501-34 processo: 202500005025930secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3619.7670. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 506, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3052.422despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 9621.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180008620252902polícia militar00.604.122/0001-97 108.3914ctd-29 – agropecuária fortaleza do castelo s/a – processo sei nº 202500036015749 – boleto (anexo sei nº 85255796) 1020260007387 / despacho nº 61/2026/goinfra/pj-gedes pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 189.7972recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da unidade universitária de porangatu, referente ao mês de novembro/2025 - planilha p 2 - sei 84114429.presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-19janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 688.812o pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializ ada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anat el, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas moda lidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg. pdf: n° 2025336200163. sei: 202200024001643algar telecom s a202672026-01-26janeiro1202533620070019120253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 160.005. modalidade licitação/nºprocedimento: licitação inexigível . pdf 2022250100051 . contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028. . empenho para 2025 . . . boleto sei - 84810201empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-23janeiro1202525010060001420252501gabinete do secretário de estado de cultura34.028.316/0013-47 67.1738# pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3755 - samma (competência 11/2025) (83561381) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 1473.1340. pdf 2024260100380 . pagamento do inss da nf 469, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026182026-01-16janeiro1202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 91.0344recolhimento pis da nota fiscal 37 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 596.0917. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3). valor..................r$ 596,09 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2148.121aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3014 - nf 26801301.iraci oliveira de brito2026602026-01-29janeiro1202532010600055820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.381.911-** 94.471importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85.1310pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 728 e pdf 2025215300318. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 102264.851. pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11071.001aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4693 - nf 26783745.marineide de araujo siqueira2026602026-01-29janeiro1202532010600104620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.361.751-** 70231.089pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad itivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localiza do no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025. 21ª mensalidade do aluguel.home gyn imoveis ltda202662026-01-16janeiro1202543010060004820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 5376.001irrf - aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. - despacho 2350/2025 (84279760) - dare irrf nf 259314 autoeste automoveis (84278728) - dare irrf nf 259315 autoeste automoveis (84278863) - dare irrf nf 259316 autoeste automoveis (84279024) - dare irrf nf 259317 autoeste automoveis (84279072)autoeste automoveis ltda2026252026-01-16janeiro1202540620250002720254062universidade estadual de goiás - ueg00.369.925/0001-04 1023632.001inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 12/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202612026-01-16janeiro1202540010010063520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........>>> ploa/2026 <<<........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00eunice pereira2026102026-01-29janeiro1202640930100002620264093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.anne araujo vilela2026152026-01-29janeiro1202631610150035320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.111-** 232.372pagamento do valor irrf da nfs-e nº 1993, em favor de ita empresa de tra nsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. rap mês dezembro/2025.ita empresa de transportes ltda202662026-01-19janeiro1202543010060006920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 1600.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-01-28janeiro1202643010050000520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 212213.826importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0033pdf 2025260100107 . pagamento do issqn da nf 671, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026512026-01-16janeiro1202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 73194.14212202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42937 r$ 11424 (produtora black dog nf 240 r$ 11.424,00), prestação de contas 2025 nf 42938 r$ 22562,4 (produtora black dog nf 239 r$ 22.562,40), prestação de contas 2025 nf 42939 r$ 20507,74 (outdoor policor nf 41 r$ 20.507,74), prestação de contas 2025 nf 42940 r$ 9350 (produtora sergio fouad kharlakian nf 1387 r$ 9.350,00) e prestação de contas 2025 nf 42941 r$ 9350 (produtora sergio fouad kharlakian nf 1386 r$ 9.350,00).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-16janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 135.588pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 675 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610006620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 83.719pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 670 e pdf 2025215300324. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610006820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 56695.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-01-21janeiro1202631010060000520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7729905.954recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme ofício 0271/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut orizado pelo despacho n. 04/2026-ste. memória de cálculo 31/12/2025.tribunal de justica do estado de goias2026262026-01-21janeiro1202517040260000320251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2245641.133importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20032.221refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês dejaneiro de 2026. prevcom - contribuição servidor.plano goias seguro2026112026-01-29janeiro1202629610110003220262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 3405.601auxílio transporte aos estagiários - referente competência 01/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 303/2026/agehab/gagp (85288639), despacho 62/2026/agehab/ai (85338602) e despacho nº 352/2026/agehab/grsg (85401212). sei 202500031002367 / 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-01-29janeiro1202643620050005020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 153006.701despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 12/2025. -->> fgts.metrobus transporte coletivo s a2026202026-01-16janeiro1202540930200003220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3336.1612retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. 1) nf 71 r$ 19.295,74 – 15ª medição inss: r$ 1.061,27 (9.647,87*11%) issqn: r$ 964,79 (19.295,74*5%) i.r. r$ 231,55 (19.295,74*1,2%) valor líquido r$ 17.038,13 ******************************************************** 2) nf 72 r$ 41.362,39 – 16ª medição inss: r$ 2.274,93 (20.681,20*11%) issqn: r$ 2.068,12 (41.362,39*5%) i.r. r$ 496,35 (41.362,39*1,2%) valor líquido r$ 36.522,99 . conforme despacho nº 4504/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240101297 cno: 90.020.37186/79 cod. de pagto: 27 . isabelmarsou engenharia ltda2026852026-01-16janeiro1202524010850003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.wagner oliveira gomes202612026-01-29janeiro1202640910010005420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.291.811-** 363.483destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07). - dados bancários para depósito: * banco sicoob .............. - 756. * agência ...... ........... - 3093. * conta corrente ... ....... - 9091-3. - valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 46434.031parcela 21/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 20230005500051.fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia202652026-01-21janeiro1202631900050000520263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.139.911/0001-06 24366.412despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à parcela indenizatória lei 22.258 do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202652026-01-28janeiro1202611010050000420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 50000.0013. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: rousejanny da silva ferreira cpf: 009.505.541-03 . dados bancarios: banco: 341 - itau agência: 9049 conta corrente: 06353-1 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5447.341aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4642 - nf 80120001.miguel leite da silva2026602026-01-29janeiro1202532010600088020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.610.821-** 23266.631folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio alimentaçãosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-01-28janeiro1202632010050000520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 5163.801importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262512026-01-28janeiro1202624012510000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 285.533recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 07/11/2025, conforme contrato nº 91/2024 - (83122643) e relatório nº 4736/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011034.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240052220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 20.642recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de dois fogões, por indução, para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3913, emitida em 16.12.2025 - sei 84282432 e atestado nº 1/2026 - sei 84592935. convenio fnde n° 887907/2019. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 84658545.imunne comercio2026402026-01-21janeiro1202540620400001920254062universidade estadual de goiás - ueg05.972.655/0001-45 1587.361pagamento pela aquisição de 04 microfones de lapela para montagem de studio de gravação e edição na unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 95 de 16.12.2025 - sei 84083519 e atestado nº 30/2025 - sei 84095036. convênio nº 873487/2018. processo de execução (pagamento): 202500020021815.c. a. moreira ltda2026472026-01-21janeiro1202540620470001720254062universidade estadual de goiás - ueg54.977.629/0001-15 95452.301vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de janeiro/2026.vr beneficios e servicos de processamento ltda202632026-01-29janeiro1202640910030000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.535.864/0001-33 7344.401fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao mês de fevereiro/2026 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202642026-01-28janeiro1202631900040000320263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 5207.0820pagamento da fatura n° 218690998 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores. rap mês de dezembro/2025.cs brasil frotas s a202662026-01-19janeiro1202543010060002420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 802.732pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4565.317pagamento do valor líquido da nf 912696, em favor neo consultoria e administ racao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100182.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-26janeiro1202543010060009820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 6186.5641pagamento pela prestação de serviço de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 5649, emitida em 09.01.2026 - sei 84916084. atestado 1/2026 - sei 85103361. solipa - sei 85098280.interativa facilities ltda2026292026-01-29janeiro1202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 11241.001pagamento da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de dezembro/2025, conforme nf 25/12/67000757 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada pelo gestorclaro s a202672026-01-27janeiro1202512610070004120251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 134430.961gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ................................. proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. janeiro 2026. sol. pag.84170223. . valor pago............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hdt (84170223). . procedimentos mac - portaria 6532/2025 r$instituto socrates guanaes - isg2026552026-01-20janeiro1202628500550001320262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 200.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.go telecom ltda202652026-01-29janeiro1202640910050003020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.220.407/0001-07 53706.231pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$ 53.706,23.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-19janeiro1202542610010035820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 233829.665despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao vencimentos e salários do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 113810.644destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 113.810,64 (cento e treze mil oitocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 912698(sei84887250), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025295300040.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-01-29janeiro1202529530190001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 0.0032tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5 em 12/2025. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202682026-01-30janeiro1202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.rafael martins de marcelo fallone2026152026-01-27janeiro1202631610150008420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-** 897.6067"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489. . - reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa; - titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa; - cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87; - banco: 001 - bb; - agência: 4130; - conta: 4036-3; - processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026; - parcelas: 18 de 57; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6249.722pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/ r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de dezembro/2025, conforme boleto nº 477961 e pdf nº 2025210100070. . valor da ordem de pagamento ................... r$ 6.249,72. . processo de pagamento nº 202500017017527. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-19janeiro1202521010060013120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47 345.7621irrf - contrato 074/2023/ueg, pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. ata de registro de preços n° 24/2022 do ministério da economia, referente ao exercício de 2025. - despacho 19/2026 (84880489) - dare irrf ft 170498013022 claro sa (84880075) - dare irrf ft 170497631022 claro sa (84880428)claro s a202682026-01-21janeiro1202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 104165.971- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos -liquido - despesas de exercícios anteriores - smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030001920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 219682.303nota fiscal nº 3757 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 03/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3758 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3759 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3760 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3761 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadiânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3762 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de silvânia - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3763 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no período de 06/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3765 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3766 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3767 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cumari - go, no período de 11/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 63 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720. nota fiscal nº 3768 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, ctrip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-21janeiro1202543620060026820254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 32711.788substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.002fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). mamm.secretaria-geral de governo202642026-01-28janeiro1202640010040000520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1456829.521recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100010fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202614010020000120261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 16656.671importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026112026-01-28janeiro1202624010110002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5253492.211gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - hetrin (84324701)custeio……...r$ 5.253.492,21imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-21janeiro1202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 65342.773pdf: 2025290600229 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 218563187...........12/25........65.342,77 . rmbcs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202529060070038620252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 1500.001programa equipar 2026 - rex 4916, portaria 541/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 541/2026 rex 4916 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026722026-01-26janeiro1202624010720000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 370201.282destina-se ao pagamento à empresa agreli máquinas e equipamentos ltda, cnpj: 30.189.832/0001-69, no valor de r$ 370.201,28 (trezentos e setenta mil, duzentos e um reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 202.236 (sei 83220145). referente à aquisição de soprador e motosserra, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300094.agreli maquinas e equipamentos ltda2026112026-01-19janeiro1202529530110000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom30.189.832/0001-69 4741.4118processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . aluguel/dez/25/ir - recibo retificado de dezembro (84619511) . total a pagar: 4.741,41 . . .joaquim antonio de freitas matos2026102026-01-29janeiro1202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 19.282pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12353 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), na unidade vapt vupt de itumbiara - go, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-28janeiro1202518010070027420251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.nayara virginia santos barcellos2026152026-01-27janeiro1202631610150020420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-** 8486.251recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217/2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as esco las de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de es tado da educação de goiás. pdf 2025240102241 processo nº 202500006110963 .. - nf 000.004.242 data de emissão: 20/12/2025 - referência: 45.625 unidades bandejas - valor total r$ 707.187,50 ** irrf r$ 8.486,25 .gsg comercial ltda2026922026-01-21janeiro1202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 228774.421pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202618630020000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.emilly de castro alves bernado2026152026-01-27janeiro1202631610150027120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.477.681-** 13.2220destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa águas de ip ameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 13,22(treze reais e vi nte e dois centavos), conforme fatura nº 508031(sei85091330), referente ao f ornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da c idade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 508031 13,22 01/26 26/01/2026 8715-7 valor total ......................................................r$ 13,22aguas de ipameri spe sa202672026-01-26janeiro1202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 01/2026 (sgi) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8sara costa dutra2026162026-01-21janeiro1202629040160000220262904polícia civil***.763.391-** 608.8041. pdf 2025260100202 . pagamento do irrf da nf 38, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2026212026-01-30janeiro1202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 526.7522op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento issqn da nota fiscal nº 57 - mês de dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 184424.3213pagamento da nota fiscal nº 2, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da terceira etapa, subetapas 4a (parcela única) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (78534579), relatório nº 199 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011995.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240005220254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 23814.396para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 0.001para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint - referente ao mês de janeiro de 2026.secretaria da saude202662026-01-29janeiro1202619010060002720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 337.5114pagamento parte/líquido da empresa rcp construtora ltda, acerca do contrato nº213/2023, pelos serviços de reforma e ampliação do colégio estadual céu azul,no município de valparaíso de goiás – go, conforme anexos, processo principal 202200006018086, conforme cronograma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 4147/2025/seduccoordastec-16768 (82715496). . ..nf 129 r$ 6.750,19 - 4ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 213/2023. ..inss r$ 192,54 ..issqn r$ 337,51 ..irrf r$ 81,00 ..líquido r$ 6.139,14 . ..processo principal: 202200006018086 ..processo pagamento 202400006005483 ..pdf................2025240102201. . ..obs.: pagamento com líquido (129-issqn), imposto pago pela empresa, conforme comprovante de pagamento anexo nos autos (84866100). . dalcyrcp construtora ltda2026862026-01-29janeiro1202524010860005520252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 18.008iss - coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição fina l dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, conforme duam, com vencimento em 15.02.2026 - 85110587.canedo ambiental ltda202682026-01-29janeiro1202540620080030320254062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 119759.6111pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – niquelândia data de emissão: 06/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 07/01/2026 valor total da nota: r$ 1.000.962,26 líquido 1º ta: r$ 119.759,61 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2024240102308ms servicos e transporte ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830002020252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 162948.515ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 26 . nf 213 r$ 11085,23 (nf 164 cbn goiânia 97,1 ); nf 214 r$ 9428 (nf 52 rádio interativa ); nf 215 r$ 9428 (nf 45 programa os pequi de goiás ); nf 216 r$ 4522 (nf 21 rádio brahma fm ); nf 217 r$ 5426,4 (nf 1088 rádio fogaréu fm ); nf 218 r$ 4522 (nf 11 rádio moov fm ); nf 219 r$ 7542,4 (nf 843 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 220 r$ 9428 (nf 81 rádio sucesso ); nf 221 r$ 7542,4 (nf 842 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 222 r$ 4714 (nf 45 rádio lider fm ltda ); nf 223 r$ 4714 (nf 32 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 224 r$ 3771,2 (nf 21 rádio paranaíba am 910 ); nf 225 r$ 10922,88 (nf 45 jornal a redação ); nf 226 r$ 9028 (nf 14 site tv10 ); nf 227 r$ 13326 (nf 2526 site o popular ); nf 228 r$ 13566 (nf 959 jornal diário da manhã ); nf 229 r$ 11121,6 (nf 38 site diário tempo real ); nf 230 r$ 13743,6 (nf 38 jornal tribuna do planalto ); nf 231 r$ 9116,8 (nf 34 site portal revista canal da bionergia ); . total a pagar: 162.948,51 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-26janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.geovana pereira correia2026152026-01-30janeiro1202631610150042620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.326.781-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.geraldo marcio da silva2026152026-01-30janeiro1202631610150060020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-** 3317.265202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam ara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - novembro/2025 conforme dua m 84443736).departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6500.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de janeiro de 2026.lucas adjuto ulhoa2026152026-01-26janeiro1202631610150009620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-** 888.601pagamento da fatura nº 2026005462624, uc 14580780, referente a janeiro/2026, vencimento: 27/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-23janeiro1202618010160000220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 16472.231pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de planejamento/splan. pdf 2026280100022 daof 17/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001720262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 0.0023"reenvio de pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018. . - reclamante: gabrielly correia silva; - titular da conta: renato lopes da silva; - cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82; - banco: 033- santander; - agência: 3167; - conta: 01004520-1; - processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ; - parcelas: 1 de 42; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026532026-01-23janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.jefferson fernando naves pinto2026152026-01-27janeiro1202631610150017720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.201-** 103948.241valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 liquidoste serviços técnicos de engenharia s/a20261412026-01-27janeiro1202543611410006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1976.992valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - protege -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-01-29janeiro1202643610030000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1774.371folha de pagamento -outros- rgps- funcam-capac.faltas, referente a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202642026-01-29janeiro1202632620040000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 74.901contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-goj & l telecomunicacoes ltda202652026-01-27janeiro1202640910050004920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.846.393/0001-94 24418.391valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, refer ente a honorário de sucumbência em favor de tarciso e reinaldo advogados - c npj: 47.349.199/0001-21, em face da agência goiana de defesa agropecuária-ag rodefesa, processo nº: 5601020-67.2024.8.09.0051 pdf 2026326100005. daof 008/3261/2026. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 24.418,39.tarciso e reinaldo advogados2026342026-01-29janeiro1202632610340000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 2898013.612- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos - liquido..smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000720261704encargos especiais01.409.655/0001-80 800.9617recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1465 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 55/2025 - (82620764). relatório nº 4382/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010348. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1505 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 55/2025 - (82620764) e relatório nº 4694 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010965.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.brenda dos santos barbosa2026152026-01-29janeiro1202631610150047020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.618.491-** 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.yasmin tavares da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150022620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.865.011-** 193.299. processo 202500010019166 - hls . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao etanol . pdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912703/dez/25/ir..............r$ 193,29 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100045220252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 5799.871dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal,referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 302/2024 aquisição kits uni formes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a sed uc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, regis trados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/20 23 seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. pdf 2024240102551 processo nº 202400006130729, conforme nota fiscal: .. - nf 000000719 data de emissão: 29/01/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 483.322,40 ** ir (1,20%) r$ 5.799,87 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-01-27janeiro1202524011760002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 401862.91110º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562). custeio . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - cresm (84329831) custeio………………………...r$ 401.862,91associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-01-16janeiro1202628500500000620262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 2512494.122". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - empregado . aurélio"secretaria de estado da educacao2026412026-01-19janeiro1202524010410037320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 528451.561pdf: 2025295000016 op formal liq. 528.451,56 lfbnavesa autos ltda2026322026-01-20janeiro1202529500320000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp44.330.274/0001-14 113560.885execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 manutyenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf73-liquido- atesto85234352 e aut. sgi85306580funcional construcoes ltda2026612026-01-28janeiro1202542010610000120254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 0.003pdf: 2025295000084 510-12/25 iss 857,22 lfbpopmed medicina e saude - eireli2026262026-01-27janeiro1202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 518620.963202500025176555- refere-se ao pagamento da nf: 263 - aquisição de mobiliario - r$ 518.620,96.asta mobili moveis ltda2026142026-01-16janeiro1202529610140001920252961departamento estadual de trânsito - detran47.531.706/0001-43 169.4634pagamento de issqn conforme a nf 10309, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de dez/2025 (1 a 12), conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026182026-01-29janeiro1202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 43.2024pdf: 2024295200035 623-11/25 ir 43,20advance system elevadores ltda me202632026-01-20janeiro1202529520030005520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 3431.9236contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3768 conforme segue: . r$ 68.638,43 bruto r$ 3.294,64 irrf r$ 7.074,92 inss r$ 3.431,92 issqn r$ 54.836,95 líquidosamma servicos ltda202672026-01-08janeiro1202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 1668.743recolhimento do irrf da nota fiscal nº 949 - referente ao serviço de vigilância, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato n° 31/24 (72516208), vigente até 09/04/26 e relatório nº 4299/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010240.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240010220254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 10772.511folha de pagamento -rpps- regime próprio- líquido-parc.indeniz.lei 22.259= r$10.772,51, referente ao mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-01-29janeiro1202632620030000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4956.201tratam-se os autos sobre solicitação de pagamento do auxílio funeral em decorrência do falecimento do servidor alberto caetano rosa.alberto caetano rosa junior202652026-01-26janeiro1202612610050000120261261agência brasil central - abc***.747.421-** 191241.971importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) arnor goncalves moura (cpf: 092.827.001-78), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) termiza lemes de siqueira moura (cpf: 058.974.161-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 252/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.arnor goncalves moura20262462026-01-26janeiro1202624012460000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.827.001-** 38947.721# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-01-21janeiro1202631010060000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1574.321aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813 - nf 26801461.wilian bispo braga2026602026-01-29janeiro1202532010600182720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.121-** 3221.492ipof n.º 2025295200117 pregão eletrônico n.º 88/2022/ssp 01 - pgto iss nf 1495-01 a 11/2025...............r$ 3.221,49 blmgenesis prestadora de servicos eireli202632026-01-08janeiro1202529520030010720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de janeiro/2026.felipe cirqueira dias2026152026-01-27janeiro1202631610150012920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.151-** 1618.406relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11106, de 06/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-01-30janeiro1202511010060009520251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 313327.133pagamento de iss da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 iss.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-01-30janeiro1202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.leticia martins lima2026152026-01-29janeiro1202631610150050320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.419.681-** 37005.888valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.universidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.jeizy mikaelly sousa silva2026152026-01-27janeiro1202631610150022920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.488.983-** 6419.131pdf:2025290100406 903127/2020 jbrsecretaria de estado da seguranca publica2026402026-01-26janeiro1202529010400000620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.aparecida macedo larindo2026152026-01-29janeiro1202631610150035420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.421-** 193321.261folha de pagamento ref janeiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080004120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1259.066recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06 10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424 .. - nf 537 data de emissão: 14/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total da nf r$ 35.973,00 ** issqn r$ 1.259,06 ..popmed medicina e saude - eireli202692026-01-23janeiro1202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 41199.0431refere-se ao pagamento do inss: 202400025189138 nf 3 ref 12/2025 r$ 41.199,04.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026132026-01-16janeiro1202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 15500.001valor para pagamento de despesas com gratificação do sistema estruturador das redes de gestao - grg da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 15.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6515.8511. pdf 2025260100106 . pagamento do liquido da nf 123, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-22janeiro1202526010060004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 591157.683folha de pagamento ref janeiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080004320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 224993.4415pdf: 2025295000047 152034-12/25 liq 224.993,44 lfbnec latin america s a202682026-01-26janeiro1202529500080002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 6294223.202processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 401736.428pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4616.873processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . reajuste: prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. . pdf 2025285004517, daof 3895, rd. 15/2025 (80080746) . fatura nº 218639497/dez/25 . total a pagar: 4.616,87 . . .cs brasil frotas s a2026102026-01-19janeiro1202528500100070620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 4648.367recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 72 - referente a serviços de vigilância estendida (3 meses) + entrega final, no período de 28/12/2024 a 21/03/2025, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de novo planalto&#8203; - go, conforme contrato nº 22/2024 (83284270). relatório nº 4686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011180.construtora central do brasil s a2026182026-01-19janeiro1202543620180000920254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 0.0017pdf: 2024290100090 12/25 liq cjmmarry delatorre costa202672026-01-26janeiro1202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 1716.684pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de janeiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 16.271pdf: 2026290600002 . daof 499/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp , referente ao mês de dezembro/2025. lançamento....................................valor fgts .........................................r$ 65.863,70 . total.........................................r$ 65.863,70 . rmbcaixa economica federal - cef202612026-01-20janeiro1202629060010000220262906diretoria-geral de policia penal00.360.305/0001-04 101300.221folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026. consignação - empréstimos financeiros - pensiosta civil bradesco, banco do brasil, cef, alfa empréstimos, itau, sicoob.ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140001920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.danyelle oliveira fonte2026152026-01-29janeiro1202631610150047820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.149.651-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.paulo vitor ribeiro de brito2026152026-01-30janeiro1202631610150055720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.511-** 13970.321processo 202500005010968 - mmrm . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025. . ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353 . nota: 7205 . emissão: 23/12/2025 . valor: r$ 13.970,32apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800018920252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35 23983037.562contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de dezembro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 29/2026-geaec de 22/01/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026362026-01-22janeiro1202517020360001020251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 1877.9540pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto d e copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 119 e pdf nº 2024215300284. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$1.877,95. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026582026-01-19janeiro1202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 137.349destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do sa lário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei provenien te do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de famíli a e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débi to de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000000599822. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 558.444valor destinado a cobrir o pagamento do irrf da 14ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1632, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036020385 -irrf dare: 8586 0000 005-5 5844 0008 210-4 0002 6033 005-1 1930 3380 000-2elevar - locacoes e transportes ltda2026992026-01-19janeiro1202543610990011720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 392.6610o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 74 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf nº 2025336200114 processo nº 202500024003333maxclean facilities ltda202672026-01-29janeiro1202533620070018320253362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 47.5426retenção de irrf 2,4% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal....335 valor bruto: r$ 1.981,07 inss: 65,38 irrf: 47,54 liquido: 1.868,14 .viena locacoes turismo e eventos ltda202692026-01-19janeiro1202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 573.778pagamento do líquido da nf 29247, emitida em 12/12/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 573,77 (valor total da nf r$ 602,70). processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-01-16janeiro1202540010060032520254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 560.063pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de de cisão judicial boleto do processo 202317576003901, do mês de dezembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-22janeiro1202526010010036020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 21325.001pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-15janeiro1202512610060005520251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 1774.6113pagamento do inss das notas fiscais: - 64 - r$ 875,23 - 75 - r$ 899,38 complementação do valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101 (61625214) e 016/3101 (65509879), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais. rdf 3148. ddo 7227. pdf 2024316101193.primecon construtora ltda - epp2026262026-01-16janeiro1202431610260000720243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 24.852retenção de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 528878765_ir 17,44  528549861_ir 7,41  processo 202100002090192algar telecom s a202672026-01-30janeiro1202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74 194474.891. modalidade de licitação: nº procedimento não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753). . inss patronal - 12/25 .secretaria de estado de cultura202612026-01-16janeiro1202525010010029520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6092.801processo sei nº 202500010070590 - mc . aquisição de inscrições no masterclass de saúde mental e seus impactos na gestão de pessoas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, na modalidade ead. . ipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415). . nota: 63 emissão: 11/12/2025 valor: r$ 6.092,80 .infoco-rh ltda2026302026-01-20janeiro1202528500300001620252850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0002-63 68205.6112contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go. ipof: 2025420100243 rap 442-ref. irrf-4ªpurbani & cadorin ltda2026452026-01-16janeiro1202542010450000120254201gabinete do secretário de estado da retomada09.129.085/0001-87 8786.411pagamento do líquido da fatura 2601000057374, emitida em 06/01/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti, no valor de r$ 8.786,41 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100178. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial2026322026-01-29janeiro1202640010320002120264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 299.085&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go. ref imposto de renda retido na fonte (irrf). ipof : 202419222001083 irrf fat 11/2025 83380514 - desp 21/2026 84619640 processo 202519222000084equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-01-16janeiro1202542010010017420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 0.7922. pdf 2025260100072 . pagamento do irrf da fatura 3000518820, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-28janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 100.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.j riva junior eletronics202652026-01-26janeiro1202640910050001920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.667.600/0001-61 16892.9867crs . pagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 18 . nf 42943 r$ 1813,07 (nf 14 tv ufg ); nf 42944 r$ 3707,2 (nf 2 site orla notícias ); nf 42954 r$ 4962,11 (nf 10852 rádio nova liberdade fm ); nf 42955 r$ 3582,2 (nf 5 rádio serra azul ); nf 42970 r$ 2828,4 (nf 6 rádio 104 fm niquelândia ); nf 42810 r$ 7616 (nf 16 rádio 105 fm ); .amp - agencia multiface de propaganda ltda2026342026-01-26janeiro1202528500340001020252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 1086.2328processo pgto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 54. processo nr 201900010045528. . nota fiscal..emissão.......valor 54...........16/01/2026...1.086,23 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 3765.1712valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081487.cesar sistemas construtivos ltda202682026-01-19janeiro1202543610080002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 367996.325importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5259.438pagamento retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda, conforme contrato nº 10/2023, referente ao serviços na construção de escola padrão século xxi do colégio estadual morada nova, no município de alexânia-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 4490/2025/seduc/coordastec-16768 (83594476)e informação nº 156/2025/seduc/dofi-19007 (83614842). . .nf 57 r$ 169.911,02 – 16ª medição do contrato nº 10/2023 issqn: r$ 2.390,65 irrf: r$ 2.038,93 inss r$ 5.259,43 valor líquido 1: r$ 133.594,49 valor líquido 2: r$ 26.627,52 . processo principal: 202100006077332 processo de pagamento: 202300006020654 pdf: 2024240102412 . dalcylars locacoes e engenharia ltda2026752026-01-20janeiro1202424010750009720242401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 121.4919pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irpj -100278 irpj - nf. 100278 ref. a dez/2025 valor........................121,49copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-01-19janeiro1202518620010005220251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 17755.928. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4. . pdf 2025170100081 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 6841, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .locamil servicos eireli2026142026-01-19janeiro1202517010140039620251701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 20519.073importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-01-29janeiro1202624010100001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 678.641despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 01/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir pa- ra priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.: of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiâ- nia - go. (processo: 202500053000482). >> parcela: 05priscila lins de oliveira2026152026-01-29janeiro1202640930150000120264093metrobus transporte coletivo s/a***.677.471-** 4112.8621pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários- mínimos mensais, do período de dezembro/2025, conforme boleto 10542796 emitido em 05/01/2026 devidamente atestadaredemob consorcio202652026-01-16janeiro1202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 131085.561solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010000920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1682.1718pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de dezembro/2025, conforme nf 061 emitida em 22/01/2026 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202672026-01-29janeiro1202512610070001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 378.1831retenção do irrf do recibo de dezembro/2025 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202672026-01-19janeiro1202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 3410.001valor que se pago referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.guilherme liberato alves2026152026-01-29janeiro1202631610150031920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.181-** 7885.061pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202630010010003320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 20751.221importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262532026-01-29janeiro1202624012530000820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1260783.341valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev dif exerc anterior..................1.260.783,34fundo financeiro do rpps202652026-01-29janeiro1202618800050001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 23337.701valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-01-29janeiro1202640620040002520264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 109.264valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, re ferente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos e xecutivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga , no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/202 5 à 31/10/2025, pdf 2025436101053, processo de pagamento sei nº 202500036019 078 nf 13, issrumo engenharia ltda20261062026-01-30janeiro1202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 17012.5621processo pagamento 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . aluguel/dez/2025.............17.012,56 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 771525.221pagamento complementar relativo à despesa referente ao processo de solicitação programa estadual de inclusão ao esporte - pró - goiás esporte de 2025. decreto n.º 10.827, de 8 de dezembro de 2025. pdf: 2025260100587.secretaria de estado de esporte e lazer2026502026-01-22janeiro1202526010500000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 963.7122pagamento retido do issqn da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.domingas da silva2026152026-01-29janeiro1202631610150031420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.503-** 100000.001emenda parlamentar 1076/ 2025 deputado(a): cairo salim marcelino lopes área de aplicação: serint modalidade de aplicação: termo de fomento localidade: goiania - go objeto: investimento no instituto videira beneficiário: instituto videira cnpj nº 06.098.698/0001-06instituto videira2026172026-01-29janeiro1202619010170000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.098.698/0001-06 927703.181importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1717104.341importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2.714"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310. . - reclamante: fabiana ramos da silva; - processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291; - parcelas: 1 de 5; - i.d. depósito: 030780000012601192. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026762026-01-20janeiro1202524010760024420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22978.081valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira, - processo 202400020022350.fundacao de ensino superior de goiatuba202642026-01-29janeiro1202640620040003920264062universidade estadual de goiás - ueg01.494.665/0001-61 42.7426pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 531, referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2025, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para os servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2026182026-01-19janeiro1202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 10483.8913pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202672026-01-19janeiro1202518010070020920251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 696.0014ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 32 . nf 277 r$ 36 (nf 87); nf 278 r$ 86,4 (nf 37); nf 279 r$ 36 (nf 95 r$ 192); nf 280 r$ 57,6 (nf 30); nf 281 r$ 144 (nf 17); nf 282 r$ 144 (nf 32); . dare nº 12100002604112263 . total a pagar: 696,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 0.003ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - aut. ppt nº 10613 . sislog nº 114955 . inexigibilidade nº 22 / 2025 . pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. . descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46 o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). . os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140043520251701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 4608.7523pdf: 2024295000068 1995-12/25 liq cjmita empresa de transportes ltda202642026-01-27janeiro1202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 474.241processo sei nº 202500010072224 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 204/2025. ata de registro de preço nº 119/2025 "b" . pdf: 2025285004409. daof: 3800 . nota: 22133 emissão: 16/01/2026 valor: r$ 474,24 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630056620252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 31433.721ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. nf 480 - pagamento liquido parcial - r$ 31.433,72gsm construcoes e comercio ltda202662026-01-29janeiro1202530010060023720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.997.613/0001-60 190687.221valor destinado a cobrir despesas com parte da 3ª medição do contrato nº 121 /2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas n a rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, no estado de goiás, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, p df: 2025436100560, processo sei 202500036019118, nf 2493.castelo - construcoes e administracao de obras ltda2026722026-01-29janeiro1202543610720002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.894.402/0001-87 1888.141mandato judicial de penhora de salario.tribunal regional do trabalho da 23 regiao202612026-01-29janeiro1202640910010005720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.115.425/0001-56 2193.041destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69 4.478/0001-10, no valor de r$ 2.193,04 (dois mil, cento e noventa e três reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 2069 (sei 84407803). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152.ltba comercio e servicos ltda2026202026-01-19janeiro1202529030200001520252903corpo de bombeiros militar04.694.478/0001-10 24083.643recomposição de saldo de empenho para pagamento de prestação de serviços realizados no exercício de 2024, contrato nº 02/2023-seds - prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, transmissão de imagens e dados via fibra óptica (tempo real), nas unidades do sistema socioeducativo case's. . tributos/issqn . 19142 issqn - r$ 12.041,82 19745 issqn - r$ 12.041,82total - vigilancia e seguranca ltda202622026-01-19janeiro1202530520020028020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 121330.526refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. anuenio, trienio e quinquenio.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110001520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 142798.803importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-01-29janeiro1202624012070000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 283.2015- pdf 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140035720251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 29028.981valor para pagamento de despesas com férias abono clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição a seguir: adicional férias clt...........r$ 21.771,73 férias - clt...................r$ 7.257,25 total..........................r$ 29.028,98agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 11062766.941. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.fundo financeiro do rpps202662026-01-29janeiro1202628500060000120262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 41.374pregão eletrônico - número da contratação 9011976 pagamento - sequencial/ano 24/2023 - pdf 2024160100033 processo 202300015001068 - daof 2025.1601.285 prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos,nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme: nf 5217, emissão 19/12/25, atesto 07/01/26, ref. 10/2025, valor 41,37 - irpersonal net tecnologia de informacao ltda202672026-01-19janeiro1202516010070046020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 454.803pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-01-29janeiro1202630010030000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4252.1441º termo aditivo (renovação), no contrato n° 72/2024 de valor r$ 5.102.569,56, vigente até 30/10/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500053000091 e 202500053000344 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)(declaração nº 1139). (referente dezembro 2025) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago irrf/nf/12538 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 4.252,14 4.252,14presta construtora e servicos gerais ltda202692026-01-19janeiro1202540930090006620254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 101.3916recolhimento imposto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas para atender a administração central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 844, emitida em 19.01.2026 - sei 85150435 e atestado nº 3/2026 - sei 85150675. solipa - sei 85150934. dare - sei 85216334, com vencimento em 20.02.2026.wd distribuidora ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 11216.746associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020003220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8243.0075. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 471, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 10661.2218- pagamento do inss da nfs-e 0046 de 04/12/2025 (83481789), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de agu as lindas de goiás, competência novembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2026222026-01-19janeiro1202533010220000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 17609.0033pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprova a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 17.609,00 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoconstrutora ferreira santos ltda202622026-01-19janeiro1202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 219524.201importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262082026-01-28janeiro1202624012080000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 800.002*demais beneficios *servidores civis *pi verba idenizatorias ....referente a folha de pagamento 01/2026secretaria de estado da economia2026542026-01-29janeiro1202617010540000520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 304890.856*demais beneficios *servidores civis *pi verba idenizatorias ....referente a folha de pagamento 01/2026secretaria de estado da economia2026542026-01-29janeiro1202617010540000920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1571726.221destina-se ao pagamento à empresa hpe automotores do brasil ltda, cnpj: 54.3 05.743/0011-70, no valor de r$ 1.571.726,22 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais nº 776.100, nº 776.101, nº 776.102, nº 776.103, nº 776.104 e nº 776.105 (ambas sei 84445590). referente à aquisição de 06 (seis) viatura do tipo auto suporte avançado (asa), para a uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285002990.hpe automotores do brasil ltda2026832026-01-19janeiro1202528500830000920252850fundo estadual de saúde - fes54.305.743/0011-70 339171.842202300025062879-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1867 ref 09/2025 pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 339171,84mc leilao eireli2026242026-01-30janeiro1202529610240003820252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 166945.6316reenvio de pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . pdf-2025240100017 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- . fatura....3000516860 - parte..ref.nov/2025 valor liquido parte: r$ 166.945,63 código de barras: 826200045001 082813796305 005168600004 000044196798 . weydersaneamento de goias s a202692026-01-27janeiro1202524010090007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 31338.377pdf: 2024295000135 28-11/25 liq 1 31.338,37 lfbalfa termomecanica ltda202682026-01-26janeiro1202529500080004720252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 18042.9751pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.processo sei 202511129013201, 202511129012822, 202511129012998. gerenciador caixa 21/01/2026. valor líquido ............. r$ 18.042,97. crgfundo financeiro dos militares202672026-01-30janeiro1202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 533367.152destina-se ao pagamento à empresa white lake equipamentos profissionais ltda, cnpj: 68.761.923/0001-08, no valor de r$ 533.367,15 (quinhentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), conforme notas fiscais nº 75.380 (sei 83573918) e nº 75.415 (sei 83717068). referente à aquisição de coturnos (bota fire 8 15090), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300095.white lake equipamentos profissionais ltda202692026-01-19janeiro1202529530090000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom68.761.923/0001-08 57359.031destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias civis(06000004706).secretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010000320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3203.991gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202622026-01-29janeiro1202643620020000420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 113.3591. pdf 2025260100492 . pagamento de inss da nf 457, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 167517.411destina-se ao pagamento da folha dos servidores de dezembro e 13º da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 20464 memória de cálculo: 00.360.305/0001-04 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901301 ordinario folha / outros fgts r$ 167.517,41caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202512610010043120251261agência brasil central - abc00.360.305/0001-04 2306.923destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.306,92 (dois mil, trezentos e seis reais e noventa e dois centavos), conforme nota fiscal nº 902273 (sei 83690104). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). pdf nº 2025285001946.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800014020252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 46.5816contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento parcial da nf nº 29517 conforme segue: : .r$ 73,50 bruto r$ 3,52 irrf r$ 69,98 líquidogibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202672026-01-27janeiro1202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.voltaire vieira vasconcelos2026152026-01-29janeiro1202631610150052020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.260.981-** 14963603.821destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar202662026-01-29janeiro1202629020060000120262902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.douglas eduardo almeida2026152026-01-29janeiro1202631610150047920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.068-** 6542.122despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 130 parcial - r$ 6.452,12 - liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-01-26janeiro1202530520020025120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 1853.392valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100269, processo de pagamento sei nº 202600036000782 nf 10360 etanoltrivale instituicao de pagamento ltda202682026-01-30janeiro1202543610080002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 810884.721gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036). ............................ proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão, ref. janeiro 2026. sol. pag.84316097. . valor pago..............r$ 810.884,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heelj (84316097)fundacao universitaria evangelica2026502026-01-20janeiro1202628500500004520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 799968.001pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061 38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal: .. - nf 798803 data de emissão: 15/01/2026 - referência: kits fund / médio / eja - valor dos produtos r$ 3.390.314,40 - valor da nf r$ 2.983.500,00 - valor líquido parte r$ 799.968,00 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .. ..papelaria tributaria ltda2026712026-01-21janeiro1202524010710000120252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 4060.695202500025150355 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 4.060,69.francisca goncalves dias2026152026-01-22janeiro1202529610150025720252961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 218.9929pdf: 2024295200040 10306-12/25 ir 218,99 gvsnew line tecnologia em seguranca ltda202632026-01-27janeiro1202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 320.35172pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 516.982recolhimento imposto de renda (dare - sei 85439616), com vencimento em 20.02.2026 sobre a aquisição de impressora multifuncional, policromática, com entrada usb, bivolt, com impressão em alta resolução, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 155, emitida em 20.01.2026 - sei 85294814 e atestado nº 15/2026 - sei 85301669. solipa - sei 85302111.hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp2026252026-01-29janeiro1202540620250005920254062universidade estadual de goiás - ueg24.802.687/0003-09 2299.851pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. esse pagamento refere ao boleto n° 10670545. pdf:2025150100025.redemob consorcio202632026-01-27janeiro1202615010030000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 4907.851este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202633620020003320263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 3886.242valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa, para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2026. pagamento do (liquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 002/2026-g egp, do dia: 27/01/2026, boleto nº 10781869, com vencimento dia: 26/02/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de fevereiro de 2026, conforme discriminação abaixo: (liquido) valor total:...........................r$ 3.981,80 retenção de irrf.......................r$ 95,56 valor líquido:.........................r$ 3.886,24.redemob consorcio202672026-01-29janeiro1202632610070000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 10000.001pagamento de diarias fora do estado - recurso federal, portaria 97/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen. ipof 2026285000300fundo estadual de saude - fes20261242026-01-30janeiro1202628501240000420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1939.951pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202612010010001520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 40894.182pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-01-29janeiro1202612010010000720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 35.9310pdf: 2025290100110 11-12/25-iss 35,93 lfba sete comercio e servicos eireli2026122026-01-20janeiro1202529010120001320252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 1197.7611pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991 . periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025. . pdf-2025240100024 . fatura.....mês referência - dezembro/2025 - valor da fatur: r$ 1.197,76 . observação: sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2026922026-01-26janeiro1202524010920002520252401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54 3697.171valor para pagamento de despesas realizado mediante dispensa de licitação, contratação sislog 117409 e processo sei nº 202500005037089, entre a agrodefesa e correios, para prestação de serviços postais/correios, pacote de serviços categoria platinum malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios, o prazo de vigência contratual é de 60 meses conforme termo de referência e demais instruções nos autos. daof 00522/3261/2025 e pdf 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 27/2026-geals, do dia: 20/01/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de dezembro de 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 20/01/2026, conforme discrim inação abaixo: ft.- 477769....vencimento: 21/01/2026.....valor:........r$ 3.697,17empresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-01-26janeiro1202532610110011520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47 1450.935202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal..............valores 110263/nov/25/coeg ...... r$ 869,20  110263/nov/25/cremic ...... r$ 96,25  110263/nov/25/op.aer ...... r$ 16,96  110263/nov/25/cara ...... r$ 6,36  110263/nov/25/siate ...... r$ 462,16  . total a pagar: 1.450,93 . . .gyn residuos ambiental ltda2026802026-01-26janeiro1202528500800008420252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 10743.2248processo de pagamento 202200010026388 - ejsa. . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal nº 267/dez/25/iss - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 10.743,22 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-01-29janeiro1202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1610530.651despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 3628.021pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - adicionais variáveis - pessoal civil.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010001020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 67.6024pagamento de irrf da 45ª medição com referência de dezembro de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra, fatura nº 3000518855, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. aerodromos - pdf 2025436100097 - sei 202600036000560saneamento de goias s a2026242026-01-25janeiro1202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 0.0016"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018. . - reclamante: gabrielly correia silva; - titular da conta: renato lopes da silva; - cpf/cnpj titular da conta: 703.305.291-02; - banco: 033- santander; - agência: 3167; - conta: 01004520-1; - processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ; - parcelas: 1 de 42; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2065.321despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino-fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de goiânia/go, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme ipof n° 2026110100027, conforme d.u.a.m anexa. . ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-01-28janeiro1202611010010004820261101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 51.692pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 493, emissão: 08/12/2025, atestado: 22/12/20 25, referência: dezembro/2025, valor: r$ 51,69 - irterra forte controle de pragas ltda202672026-01-19janeiro1202516010070038520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 106516.261gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). .............................. funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a janeiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.84159860 . valor pago.............r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - pol. goianésia/funev (84159860).fundacao universitaria evangelica2026502026-01-20janeiro1202628500500005220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1459.88171pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040344400062601206policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 175083.301importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262072026-01-29janeiro1202624012070000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 25731.8117. *ipof 2025170100037* . pagamento parcial do valor líquido da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec ts enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 154927.501processo 202600010002461 . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296). . pagamento samu/anapolis/janeiro/2026...........r$154.927,50 . creditar conforme a seguir: . banco: 104 agencia: 25119 conta: 0000713360 .fundo estadual de saude - fes2026482026-01-30janeiro1202628500480000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 58248.842despesas com pagamento em até 29/01/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 90.413,86) e cedidos(r$ 58.248,84), referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 148.662,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 22/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). nota: 22/2026-cedidos 3.1.90.11.17 23/01/2026 23/01/2026 58.248,84 58.248,84metrobus transporte coletivo s a202622026-01-27janeiro1202640930020000120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 487.47151pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº 5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040001400322601205policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1629.054ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, . nf - 4316. valor irrf. referência 12/2025.art car veiculos ltda202622026-01-19janeiro1202530520020025820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 8291426.171gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - r$ 8.291.426,17. . repasse parcial parcela jan/26, conformesolicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853) custeio…..r$ 8.291.426,17associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-01-20janeiro1202628500550000420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 0.0015processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . aluguel/dez/25 - recibo retificado de dezembro (84619511) . total a pagar: 16.411,74 . . .joaquim antonio de freitas matos2026102026-01-19janeiro1202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 200000.491programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 371/2026 rex seq 4908 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20262002026-01-26janeiro1202624012000000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 120977.641202500010095126-mas . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005474 . pagamento ref a liquido . nota fiscal............valor 872024.................120.977,64cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20261122026-01-16janeiro1202528501120020520252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 0.0019destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 13,22(treze reais e vinte e dois centavos), conforme fatura nº 508031(sei85091330), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 508031 13,22 01/26 26/01/2026 8715-7 valor total ......................................................r$ 13,22aguas de ipameri spe sa202672026-01-26janeiro1202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 119.901contrato de plano de fibra óptica na cidade de piranhas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.g2 networks ltda202652026-01-27janeiro1202640910050008520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.331.341/0001-04 2946.151pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 29/02/2026 valor de 2.946,15. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 25796178, referente ao mês de fevereiro de 2026. total selecionado: r$ 2.946,15. (comissionados e estatutários). processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202672026-01-29janeiro1202618630070000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 65.298pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11482 e pdf 2025215300356 (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 65,29. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-21janeiro1202521530610007620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3475.894proc. 202100010000480 . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. serviços . ipof 2025285002115. daof 3148/2850/2025. rd 16 (78552176). . pagamento de inss referente: nf: 22/novembro/25/inss valor: r$ 3.475,89 . darf nº 07.16.26012.0368328-2 venc: 20/01/2026alfa termomecanica ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100064120252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 869.274contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimen to à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 43.construtora queiroz ltda2026292026-01-19janeiro1202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 339488.311gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. .......................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,janeiro 2026,fund. resc. sol. pag.84154775. . valor pago............r$ 339.488,31. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-21janeiro1202628500500005320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2387.073importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2457.6213recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte mód. iii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 102/25 (82572194). relatório nº 4348/25/cooinsp. sei 202500031010304. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1502 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód.iii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 102/2025 (83068943). relatório nº 4693/25/cooinsp. sei 202500031011000.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 420.401despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 01 a 12/2026)(ploa/2026). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 420,40 420,40gregory alves dos santos2026102026-01-29janeiro1202640930100002920264093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 3220.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202613010010000320261301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 165.602recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a despesa com fornecimento de bens, materiais e serviços - contrata ção de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e e létrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometra gem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006145688, conforme nota fis cal: .. - nf 100 data de emissão: 05/01/2026 - referência: dezembro/2025 - vl. total dos serviços r$ r$ 3.450,00 ** irrf r$ 165,60 ..omega locadora de veiculos ltda me202692026-01-22janeiro1202524010090022120252401gabinete do secretário de estado da educação12.842.700/0001-02 56491.2734pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 639. pdf 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202692026-01-20janeiro1202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 268.303valor destinado ao pagamento do irrf da fatura nº 4000000628612202500 do contrato nº oc33901709872, acerca da prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf 2025436100439, processo sei 202500036020372.equatorial goias distribuidora de energia s a2026242026-01-28janeiro1202543610240002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 342.146202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001050 . nota fiscal.............valor 2251....................342,14link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 238.756ipof 2025186200123 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv. tributos -10 issqn - nf. 10 emitida em 08/01/2025 valor.......................238,75instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil202612026-01-26janeiro1202518620010012820251862goiás previdência - goiasprev01.659.386/0001-00 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria das graças sales da silva (cpf: 331.008.881-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vera terezinha sales da silva (cpf: 633.203.121-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 766/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.maria das gracas sales da silva20262462026-01-26janeiro1202624012460001320262401gabinete do secretário de estado da educação***.008.881-** 1880.4055recolhimento do inss da nota fiscal nº 612 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4523/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-16janeiro1202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 75487.711despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-01-28janeiro1202618800070000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 6338.691pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas. pdf 2026280100013 daof 8/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020000820262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 35.004pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº 2727482 de 02/01/2026. como segue abaixo: i.s.s......................................r$ 35,00. total selecionado..........................r$ 35,00 processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda - ribeiro auto pecas e serv.me.ltda - cnpj 10.156.911/0001-66neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026302026-01-29janeiro1202518630300001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 61759.771trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 357/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 1093/2026 - sead /gepag. referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei nº 202310270000016.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-01-29janeiro1202618630010002620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.560.444/0001-93 1161022.251pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consig. empréstimos financeiros do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080002420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12717.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202629020020000120262902polícia militar18.867.930/0001-02 2175288.872". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao202642026-01-19janeiro1202524010040066720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38677.991. proc 202500010035284-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santo antônio do descoberto/go, para secretaria de estado da saúde de goiás. . marcelo dourado carvalho lopes . out/2025...............r$ 9.386,27 nov/2025+13° sal.......r$ 14.525,16 dez/25+13° sal.........r$ 14.766,56 . total a ressarcir......r$ 38.677,99 .fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto202652026-01-29janeiro1202628500050006220262850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06 1462.2711.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos pessoal civil. . .referente folha de pagamento: 01/2026 .parcela 32 . .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974 . .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0 283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06, conforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f e deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria). . hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14608.5047processo de pagamento 202200010026388 - ejsa. . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal...........valores 267/dez/25/ir ...... r$ 10.313,49  268/dez/25/ir ...... r$ 314,72  269/dez/25/ir ...... r$ 314,72  270/dez/25/ir ...... r$ 229,32  271/dez/25/ir ...... r$ 314,72  272/dez/25/ir ...... r$ 229,32  274/dez/25/ir ...... r$ 229,32  273/dez/25/ir ...... r$ 229,32  275/dez/25/ir ...... r$ 267,15  277/dez/25/ir ...... r$ 229,32  278/dez/25/ir ...... r$ 267,15  279/dez/25/ir ...... r$ 229,32  280/dez/25/ir ...... r$ 229,32  281/dez/25/ir ...... r$ 85,40  282/dez/25/ir ...... r$ 229,32  283/dez/25/ir ...... r$ 229,32  284/dez/25/ir ...... r$ 85,40  285/dez/25/ir ...... r$ 267,15  286/dez/25/ir ...... r$ 85,40  294/dez/25/ir ...... r$ 229,32 . total a pagar: 14.608,50 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 8332.941solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a desp. exerc. anterior, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010003620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 135000.001emenda parlamentar impositiva número 873 município catalao deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de veículo utilitário, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 323/2025 epi 873/2025associacao estadual dos pequenos agricultores de goias2026172026-01-15janeiro1202519010170013520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.300.516/0001-09 450000.001emenda parlamentar impositiva número 450 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para a realização do projeto cidade viva - circuito de educação e arte popular - 4ª edição, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 395/2025circo laheto2026152026-01-15janeiro1202519010150028420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.206.329/0001-76 0.001emenda parlamentar impositiva número 956.7 município valparaiso de goias deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para realização de palestras, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 447/2025recanto cristo vivo2026152026-01-15janeiro1202519010150028520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.603.701/0001-03 0.0017. proc 202500010021641-efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . emissão: 04/11/2025 . referência: 90/out/25/iss............5,34 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 1972.7869. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 519, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 8757.262a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. issqn-2998 prv 12/25prover service center ltda202662026-01-29janeiro1202519010060015820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 16876.1344pdf 2025295000039 241-12/25 liq 3.484,61 207-12/25 liq 6.759,34 188-12/25 liq 3.357,44 232-12/25 liq 3.274,74 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-16janeiro1202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 155.032adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf-tim dez 2025tim s a2026112026-01-29janeiro1202619010110000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 1273.991. proc 202500010096985-efc . pagamento de valores descontados a título de dias não trabalhados no mês de dezembro de 2025, formulada por nayana alves di paula, cpf nº 022.639.431-02, servidora ocupante do cargo temporário de técnico auxiliar de regulação, admitida em 09/05/2025. . valor.............r$ 1.273,99 .secretaria de estado da saude202652026-01-22janeiro1202628500050000320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 137543.591destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 20464 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901118 ordinario desconto inss empregado r$ 137.543,59agencia brasil central202612026-01-16janeiro1202512610010042720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 21839.571valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101369. processo sei nº 202500036018741, nf-6661, nf-6662.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026852026-01-22janeiro1202543610850007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 42435.178pagamento do inss da nf 2273, emitida em 09/12/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de novembro/2025, no valor r$ 42.435,17 (valor total da nf r$ 1.212.433,53). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2026262026-01-16janeiro1202540010260001320254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 389.2824pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2741385, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, valor 389,28 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 27997.501pdf: 2025295000414 89-12/25 liq 27.997,50 lfbsousac entregas e servicos ltda2026172026-01-20janeiro1202529500170001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.783.213/0001-26 692.661pdf: 2025295000458 1065 - ir-12/25 692,66 lfbglobali distribuicao e comercio ltda2026172026-01-20janeiro1202529500170002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 7497.001aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2965 - nf 26792225.lenita pereira de sousa2026602026-01-29janeiro1202532010600022820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.209.201-** 6760.0510recolhimento do cofins da nota fiscal 39 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de (01 a 30 de novembro de 2025), conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 4696 /2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202543620060023620254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 802.303inss (empregado) - referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.ministerio da fazenda202612026-01-19janeiro1202543620010039520254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 78.261importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-01-29janeiro1202624010100001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 412784.651referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 30335.401pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010000520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 94.0510pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.002processo pagamento 201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. . ipof:2025285002079 . daof:4077/2850. rd 19 (81304094) . pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de unidade da ses - processo nr 200600010001014. . aluguel/dez/25/ir..........164,62 . obs.: o pagamento do ir ficou a menor o que será compensado no mês de janeiro/2026. .rca rosique ltda2026102026-01-22janeiro1202528500100072220252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 174556.891ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - 13º salário pm....................r$ 174.556,89secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010000220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9882.601folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.kelven rafael rodrigues202612026-01-29janeiro1202640910010002820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-** 0.004processo: 202400010056756 - ebd . contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. recurso estadual . pdf: 2025285001680. daof.: 03184/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). . . referência: dezembro/25 . aluguel/dez/25/parte......44.341,21 . total a pagar: 44.341,21 . . .cis participacao e investimentos ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100063120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 16040.1329pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 132 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13. . processo de pagamento nº 202400017021647 . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026572026-01-19janeiro1202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 443.1927pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13 e pdf 2024215300093. (inss). . valor da ordem de pagamento ...................... r$443,19. . processo de pagamento 202400017008970. projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 612228.601valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-01-29janeiro1202640620040002420264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 123188.421folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps - contrapartidafundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202632010020000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 4814.5114recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 74 - referente aos serviços de vigilância estendida e entrega final, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 02/04/2025 a 04/07/2025, de acordo com o contrato n° 17/2024 - (73578955) e relatório nº 4412 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010276.construtora e incorporadora atlas ltda2026182026-01-19janeiro1202543620180003720254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 5915.701pagamento liquido da nota fiscal n.º 228 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrati 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 023/2025. pdf n.º 2025180100385. fchj comércio e serviços ltda202672026-01-19janeiro1202518010070024320251801gabinete do secretário de estado da administração48.497.100/0001-00 718.0017"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 15 de 151; - i.d. depósito: 081250000030443218. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 167184.071despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100009. . ras/gpf.estado de goias202612026-01-28janeiro1202611010010000920261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana cecilia amaral caetano2026152026-01-29janeiro1202631610150036920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.756.491-** 14993.661aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3452 - nf 26807870.valter venancio da conceicao2026602026-01-29janeiro1202532010600146320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.121.211-** 323807.081despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-01-28janeiro1202618800080000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0034pdf 2025260100107 . pagamento do issqn da nf 705, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026512026-01-16janeiro1202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 14177.467valor destinado a cobrir despesas com inss da 52ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100979, processo sei nº 202500036017940, nf 7074.sigma engenharia industria e comercio ltda20261412026-01-16janeiro1202543611410003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 338831.8511vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 13495.661-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de janeiro/2026 - d escontos - irrf (apropriação de despesa).....smmestado de goias202632026-01-29janeiro1202617040030001720261704encargos especiais01.409.580/0001-38 779.399-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial......r$779,39(davi teixeira da silva). . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela: 25 . . . .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco ita ú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio le mos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2256.0024refere-se ao pagamento do irrf: 201900025066149 recibo 01/12 a 31/12/2025 período de 12/2025 r$ 2.256,00.andisa administracao e participacoes ltda2026152026-01-22janeiro1202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 1226.5524recolhimento do iss da nota fiscal nº 46 - referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 111648.878valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do con trato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos es pecializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao per íodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100236, processo sei nº 20260003600 0046, nf-10.rta engenheiros consultores ltda20261242026-01-29janeiro1202543611240002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".rafaela cavalcanti teixeira202672026-01-26janeiro1202617040070002620261704encargos especiais***.827.561-** 296.32163pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 6167.4821pagamento referente ao recibo de dezembro/25, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres, com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.luciano marcelo ferreira de avelar202672026-01-27janeiro1202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 0.0045pdf: 2022290100355 8- 10a11/25 liq 1 3.602,31 lfbeleve engenharia ltda2026122026-01-20janeiro1202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 3177.611pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, exercício de anterior - rra - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 3.177,61.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010001920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 199.991contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.netfibra br ltda202652026-01-27janeiro1202640910050005820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.750.472/0001-08 79.901contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.iub telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050007820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 19364.891este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-01-29janeiro1202633620060000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 50023.571pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - consignação - pensão alimentícia.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010001620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 361.239. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz. proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 361,23 obs.: ofício n° 310059971475 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1255.4512pis/cofins/cssl nfº 994 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4636 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010990.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240048720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 770.051processo 202400005046828 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . nota: 3215 . emissão:08/12/2025 . valor: r$ 770,05macro produtos e serviços ltda2026762026-01-19janeiro1202528500760001420252850fundo estadual de saúde - fes23.384.022/0001-06 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00leandro alves da costa2026102026-01-29janeiro1202640930100003320264093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-** 5420.2310valor destinado pagamento da 29ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100475, processo de pagamento sei nº 202500036018879, nf 23743 inss.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-16janeiro1202543611400000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 39708.451pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202630010010003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 5383.131valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. ação judicial:carlos roberto - 7ª parcela chrissie: processos:5101541-74-2021.8.09.0051; 0010834-44.2018.5.18.0054; 0011296-38.2017.5.18.0053.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-01-29janeiro1202631610010001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.alexandre camargo de souza2026152026-01-27janeiro1202631610150026120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.991-** 51473.6621despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias -vl 51.473,66 – restos a paga - rap 2025.9.42 – cmdf 7 (data 16/01/2026) - dcwtribunal de justica do estado de goias202692026-01-20janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 15.636pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/20 23, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1880 e pdf 2025215300314. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$15,63. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202612026-01-19janeiro1202521530010012620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 84255.831pagamento líquido da nota fiscal nº 144, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 45/2025, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180020920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 12614.971. *ipof 2025170100488* . pagamento parcial do valor líquido da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec ts enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2026302026-01-21janeiro1202517010300001620251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 61594.211folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fundo financeiro do rpps empregadofundo financeiro do rpps202612026-01-28janeiro1202632010010001520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 317413.521pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 29019.059. *pdf 2025170100454* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 5º (quinto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de novembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 262...nov/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41.r$ 74.069,36..goiânia 264...nov/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83.r$ 37.210,50.itumbiara 265...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80..r$ 8.897,73...goiás 267...nov/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08..r$ 8.939,99..goianésia 269...nov/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44..r$ 8.919,98...jataí 270...nov/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72..r$ 8.957,73..catalão 272...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80..r$ 8.897,73..morrinhos 273...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80..r$ 8.897,73..porangatu 275...nov/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42.r$ 18.605,24..formosa 277...nov/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42.r$ 18.605,24..luziânia 278...nov/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33..r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2026142026-01-19janeiro1202517010140051320251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 1392.0313pdf:2025186200034 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). nf. 912711 emitida em 06/01/2026 ref. a 12/2025 gasolina..................1.392,03neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-21janeiro1202518620010009920251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 2743.291pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a . salário maternidade, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2910.601pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) conforme dados á saber: - fatura: 174485342, emissão: 31/12/2025, atestado: 05/01/2026, vencimento: 22/01/2026, uc: 10078472, valor: r$ 2.910,60 - líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-01-29janeiro1202616010070001420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 93236.212licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1. . 13º salário jan-2026 3.1.90.11.01 62.472,15 gratificações jan-2026 3.1.90.11.02 93.236,21 férias jan-2026 3.1.90.11.03 72.802,32 fcsist e grat.rede jan-2026 3.1.90.11.07 110.750,00 vencimentos jan-2026 3.1.90.11.10 653.591,06 quinquenio jan-2026 3.1.90.11.16 17.229,98 abono permanencia jan-2026 3.1.90.11.47 8.224,95 férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026 3.1.90.11.48 63.544,36 jeton jan-2026 3.1.90.16.12 69.000,00 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010000220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 9215.281pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao202612026-01-29janeiro1202630010010003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.172.589/0001-57 1464.701pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.marci luiza de oliveira paes202612026-01-30janeiro1202631900010002520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.275.361-** 25000.002valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos, no valor de .......r$ 25.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026162026-01-28janeiro1202632610160000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1037.648- pdf 2025170100098 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25.........r$ 2.700,00 . dvs .paulo moises tavares2026142026-01-19janeiro1202517010140042020251701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 562.2513valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081487.cesar sistemas construtivos ltda202682026-01-19janeiro1202543610080002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 2769.436pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido. . nº documento........ref..............valor 910766..............12/25.........2.769,43 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070038920252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 35908.393líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00 3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37 3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39 3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-01-29janeiro1202631010050000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1488.891determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de janeiro/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc nº 202500055000069.tribunal de justica do estado de goias202612026-01-29janeiro1202631900010002820263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 1254.4146pdf: 2024295200028 1493-11/25 inss 1.254,41 acscgenesis prestadora de servicos eireli202632026-01-19janeiro1202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 21645.7215valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 19/2025, referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100142, processo sei nº 202600036001014, nf-1928.directa prime solucoes em impressao ltda - me202662026-01-30janeiro1202543610060009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 206.9922refere-se ao pagamento do irrf: 202200025001639 nf 2025121370123 r$ 206,99. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8.equatorial goias distribuidora de energia s a2026152026-01-30janeiro1202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 8900.003pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação de rede - líquidos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 29255.1123líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 59/2026-gear de 22/01/2026.banco bradesco s a202642026-01-29janeiro1202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 186.661202600025007533 recibo 23/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás r$ 186,66.creuza jacinto silverio de melo2026152026-01-22janeiro1202529610150027720252961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 4178.771recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025 (79828679), celebrado en tre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06,cujo ob jeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, desti nados ao atendimento da rede estadual de ensino. processo nº 202500006108439 ipof/pdf nº 2025240102292, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000021 data de emissão: 19/12/2025 - referência: kit c - valor total da nf r$ 348.230,88 ** irrf r$ 4.178,77 ..no-la comercio e confeccoes ltda2026342026-01-27janeiro1202524010340001520252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0003-34 41896.802destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de novembro de 2025, processo 202500016000007. 01 - ressarcimento prf novembro de 2025..........r$ 41.896,80secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-27janeiro1202629010010000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro/2026. referente ao mês de janeiro/2026.deysquele do nascimento avila2026152026-01-26janeiro1202631610150000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.372.226-** 219336.001202500025133187-pagamento nf 794054 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor pretapinheiro s veiculos ltda2026222026-01-26janeiro1202529610220000920252961departamento estadual de trânsito - detran01.692.763/0001-03 1061.7747prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 940-12/25--irrf-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 2681.596pdf: 2024160100043 - processo: 202400005029797 - daof: 245 formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme: nf 3000518801, emissão 15/01/26, atesto 17/01/26, referen cia 12/2026, valor 2.681,59 - irsaneamento de goias s a202672026-01-26janeiro1202516010070040020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 130.647pagamento dos boletos de art 16484543 referente a cristianópolis. despacho nº 283/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-27janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 166389.011pagamento da fatura 5664076340 sei 202300002028584 ---------------------------------------------------- despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202672026-01-30janeiro1202629020070000420262902polícia militar02.421.421/0001-11 0.006retenção inss de despesas na contratação de empresa de engenharia para const rução, reforma e ampliação de unidades escolares conforme apresentação pela área gestora. . ...nf102 r$ 26.549,29 ...nf103 r$ 11.254,93 ...nf104 r$ 49.073,56 ...nf105 r$ 50.881,82 ...nf106 r$ 1.067,28 . ...processo 202300006093419 ...pdf/ipof 2025240102567 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda2026852026-01-20janeiro1202524010850006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 8960.632pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar. referência - dezembro/2025.*ivm*ministerio da fazenda202662026-01-22janeiro1202533500060000220253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 1616.133destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me,cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.616,13(mil seiscentos e dezesseis reais e treze centavos), conforme nota fiscal nº 912698(sei84887250), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. dezembro/25. pdf nº 2025295300040.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-01-29janeiro1202529530190001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".hugo laborao carneiro202672026-01-26janeiro1202617040070001120261704encargos especiais***.505.011-** 1438.3369pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1295.7619pagamento de boletos do crea go relacionado nos despachos 32/gemvi fiscal/32 pj gecob/16 pl gecoc/318 or-fisc/33 gemvi fiscal/ 278 or fisc/180 or-gemor/ 179 or-gemor/ 285 or-fisc/ 19 pj-gerec/ 12 pj-gecon/ 34 gemvi fiscal/ 35 gemvi fiscal/ 36 gemvi fiscal - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-27janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 449.281pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, funcam - faltas descontos( celetista e comissionados), no valor de r$ 449,28.goias turismo - agencia estadual de turismo202642026-01-29janeiro1202642610040000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.luis enrique perez2026152026-01-30janeiro1202631610150054520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.628-** 4875745.142gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ................................. proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024, ref. janeiro 2026.sol.pag.84143955. . valor pago..........r$ 4.875.745,14. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-01-20janeiro1202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 1874.252folha de pagamento - regime geral- descontos funcam, fes e protege do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater. funcam: r$2.519,33 fes: r$1.873,33 protege: r$1.874,25 = total r$6.266,91agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-01-29janeiro1202632620030000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 861715.601importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-01-29janeiro1202624011370001220262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2488.8024202600025008527 - pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n 422.212.851-15, para depósito na conta de titularidade do município de moss ámedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossámedes. referente ao més de jan eiro 2026. *proc: 201900025084560 *boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1500.007folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial servidor: olavo bezerra de aguiar favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0710148-44.2025.8.07.0014 favorecido: bernardes e reis advocacia cnpj:62.446.706/0001-39 banco: banco do brasil s.a - 001 agência 1239-4 conta corrente: 82.597-2. valor: 1.500,00delegacia-geral da policia civil202612026-01-29janeiro1202629040010001420262904polícia civil37.014.123/0001-91 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.yara jessie alves ferreira2026152026-01-30janeiro1202631610150058020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.631-** 792.7812recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 102/2025 - (82572194). relatório nº 4348/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010304. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1502 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód.iii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 102/2025 (83068943). relatório nº 4693/25/cooinsp. sei 202500031011000.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.anna vitoria perillo rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150019720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.360.601-** 215423.761pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1167011.601emenda parlamentar impositiva número 793 município anicuns deputado rubens marques - transferência especial: apoio para melhoria na infraestrutura no município de anicuns ? go.prefeitura municipal de anicuns2026182026-01-15janeiro1202519010180016920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.262.368/0001-53 3743.851folha dos servidores ativos desta pasta, consignação - pensão alimentícia - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060001120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2502.4617u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. *************************************************************************** pagamento fatura 218530483.cs brasil frotas s a2026182026-01-26janeiro1202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 97087.391valor para pagamento de despesas com abono por permanência em atividade, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. de acordo com a discriminação abaixo: abono permanência.................r$ 94.533,76 abono permanência – dec. jud......r$ 2.553,63 abono permanência – 13 sal........r$ total líquido.....................r$ 97.087,39agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1675.0017pagamento da issqn sobre vlr total da nf 24 (5%) para cobrir despesa com demanda do gabinete da secretaria de estado da educação que realiza, ao longo do exercício, formações de proficcionais, reuniões estratégicas e eventos institucionais que exigem a contratação integrada de infraestru- tura (auditórios, salas, palco, equipamentos multimídia), hospedagem, alimentação e serviços de apoio, conforme despacho 2150, da coordastec. . kênyagsm construcoes e comercio ltda202692026-01-30janeiro1202524010090020420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 1124.0437pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de issqn referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 ( issqn). . valor da ordem de pagamento................ r$ 1.124,04. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-26janeiro1202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.0024ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 32 . nf 282 (nf 32 r$ 800); . total a pagar: 800,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1000.00159pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 312331.863202300025013398 - refere-se ao pagamento do pasep - dezembro de 2025.departamento estadual de transito2026322026-01-21janeiro1202529610320000220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 192.1021pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022 pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre taria de estado da casa militar. conforme: fatura: 104629408, emissão: 19/12 /2025, vencimento: 22/12/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 192,10 - irclaro s a202672026-01-19janeiro1202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.gabrielle de abreu alves2026152026-01-27janeiro1202631610150027620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.451-** 83.5825pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 531.098pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. . servidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50 processo: 202510319004343 psecretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 197244.081importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario202672026-01-29janeiro1202624010070003020262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 321570.311pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio) • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010004720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5941.9712pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174 refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de te lecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme: fat: 2512.000030056, em: 01/12/2025, venc: 20/12/2025, at: 19/12/ 2025,período: 26/10 a 25/11/2025, valor: r$ 5.941,97oi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 31363.802inss nf 26 - relativo a segunda etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 31/10/2025 a 16/11/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (82707301) e relatório nº 4517/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031010497.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240062220254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 1338.422pdf:2025295000443 230-12/25 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-26janeiro1202529500010002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2335.0754. processo 202000010013477. dmo. . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial. . imposto de renda. notas fiscais: 308-até 8/12/25-ir......1.657,89. 313-até 8/12/25-ir.........95,69. 296-até 8/12/25-ir.........95,69. 381-até 31/dez/25/ir......485,80. . total a pagar:..........2.335,07. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 14516.971folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.wagner de oliveira lamonica202612026-01-29janeiro1202640910010005320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-** 4326933.422apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de janeiro/2026, conforme despacho nº extr bb/-geconte de 27/01/2026. conta contábil nº 72.900-0. dezembro/2025 1.853.189,80 3º decendio de janeiro/2026 2.473.743,62 3º decendio de janeiro:banco do brasil s a2026312026-01-30janeiro1202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 413.0933recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 791 - referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de novembro/25, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202662026-01-16janeiro1202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 9946.361pdf: 2026290600016 . objeto: abono permanencia . valor: r$ 9.946,36 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010001020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 28126.003pagamento do líquido, referente a nf 4669 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto apicultura social 2025, empresa suporte comercial atacadista ltda (inscrita no cnpj nº 10.907.265/0001-21) - item 006 conforme ata de registro de preços nº 13/2025 (sei nº 82980860) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). sislog 114793.suporte comercial atacadista ltda2026402026-01-29janeiro1202532010400000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.907.265/0001-21 3427.954pagamento do iss da nf 836 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 1ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura – seinfra .referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras civis.pdf 2025436100352.ufc engenharia s a2026932026-01-15janeiro1202543610930001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 730.331processo: 202500010078712 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 743..........730,33veritas farma distribuidora ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630063120252850fundo estadual de saúde - fes53.204.333/0001-07 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".geovanna neves dos santos202672026-01-26janeiro1202617040070001020261704encargos especiais***.063.911-** 18457220.421trata-se do 1º termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a execução de serviços de engenharia supervenientes para a requalificação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna.international publicity - interpub eventos ltda2026602026-01-08janeiro1202526010600000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer59.825.885/0001-00 2887.6810formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 versam os presentes autos sobre a celebração de termo aditivo visando a repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami. conforme: nota fiscal: 534, emissão: 11/11/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 2.887,68 - líquidolider taxi aereo s a202672026-01-19janeiro1202516010070020020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1500.009contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 1.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.500,00 líquidovaldirene caetana da silva202672026-01-27janeiro1202529040070020920252904polícia civil***.073.501-** 6502.654pagamento da retenção de inss proveniente da contratação de empresa para e xecução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento da mão de obr a, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte do piso existen te, preparação da base), com fornecimento do material e insumos apenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento conforme nf 007 emitida em 17 /12/2025 devidamente atestada...engenharia ltda-me2026112026-01-16janeiro1202512610110011320251261agência brasil central - abc22.010.137/0001-60 192.743valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto da 01ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036015951, nf nº 21130 irrf dare: 8589 0000 001-8 9274 0008 210-0 0002 6030 013-6 2736 3300 000-9astec engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 15841.4179. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 503, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 283062.655pagamento liquido de fatura acerca do contrato n° 073/2021 000023903375, de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . apostilamento . >> código 25 << . fatura novembro/2025 - r$ 2.945.849,95 ** liquido parte : r$ 283.062,65- mod 368 emissão: 11.12.2025 ateste: 12.12.2025 . ...ipof nº 2025240102409 ...processo 202000006048561 . weydersaneamento de goias s a2026922026-01-27janeiro1202524010920012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 22548.913processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.carlos eduardo bento barbosa2026152026-01-27janeiro1202631610150006220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-** 40215.6521portaria 3227/2024 . processo sei sei 202400010070419 - ejsa . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . nota fiscal nº 782/dez/25 - emissão 06/01/2026 . total a pagar: 40.215,65 . . .eco sistema ambiental eireli20261742026-01-19janeiro1202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 128.7115despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 64.532contrato prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla. pagamento líquido referente nota fiscal 547337 - novembro/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2026482026-01-22janeiro1202532620480002020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 458592.932repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemu/hmtj (84244148)fundo rescisorio............r$ 458.592,93hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-21janeiro1202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 5648.294valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23987sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-22janeiro1202543611400001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 217.6829recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3726 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 17.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3727 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 21.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3728 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3729 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 7140.9234parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 004/24 (56598615), relatório nº 228/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202662026-01-30janeiro1202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.carlos eduardo de freitas2026152026-01-26janeiro1202631610150010020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-** 108.3916boleto art 1020260002630 cargo e função goinfra_meyriene aparecida de morais amorim (84865599) despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1462.506202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. . vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. . pdf 2025285001023. daof 1313. rd 3/2025 (72156378) . nota fiscal nº 80 - emissão 14/01/2026 . total a pagar: 1.462,50 . . .castros eventos ltda me2026102026-01-26janeiro1202528500100038620252850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 2389.038pagamento a favor da prefeitura municipal de luziania distrito de ingá -goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 16 de dezembro de 2025 na cidade de luziania distrito de ingá-goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03,nfs-e nº 456 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191 (sei)(ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-19janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 9252.3714valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205 , processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 irrf.terra vigilancia e seguranca ltda202672026-01-19janeiro1202543610070000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 11670.781contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-26janeiro1202640910080001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10 4872.041pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii,, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 126 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.senha engenharia s c2026182026-01-26janeiro1202543620180008420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6640.461valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26 /10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof)n º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n 25.888/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 8.018,99 valor total a pagar bruto.............................r$ 8.018,99 valor líquido.........................................r$ 6.640,46carletto gestao de servicos ltda2026172026-01-26janeiro1202532610170001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 0.001valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.l d equipamentos profissionais ltda202662026-01-19janeiro1202543610060018620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 0.001emenda parlamentar impositiva número 931.3 município itauçu deputado josé machado objeto da emenda-o presente convênio tem por objeto custeio no município de itauçu/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 381/2025prefeitura municipal de itaucu2026162026-01-15janeiro1202519010160012820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.167.437/0001-14 269570.1211pagamento da nota fiscal nº 03 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de silvânia - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 23/05/2025, conforme contrato nº 42/2024 (id. 84452648), relatório nº 164/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011988.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-30janeiro1202543620240006220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1269.351pagamento de nf nº 26745846 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502lerissa tabata bezerra arruda de souza2026112026-01-16janeiro1202532010110138620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.331-** 1171.2227op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento issqn da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025office seguranca ltda epp202662026-01-15janeiro1202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 175.2818pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10827 e pdf 2025215300118. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$175,28. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 8834.5621pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de dezembro de 2025,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia-go. pdf n.° 2025180100046. ipo.portal participacoes e empreendimentos ltda202672026-01-19janeiro1202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 1334.901importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261362026-01-28janeiro1202624011360000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 728414.761recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100019fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202614010010004020261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 492.731pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 528878765 345,82  528549861 146,91  processo 202100002090192 ********************************************************* despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-01-30janeiro1202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74 917.4418recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6315 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025 no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 22131.201destina-se ao pagamento à empresa roriz instrumentos musicais ltda, cnpj: 08.979.527/0001-11, no valor de r$ 22.131,20 (vinte e dois mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos), conforme nota fiscal n° 24.178 (sei 84185584). referente à aquisição de 25 (vinte e cinco) estantes para partituras, para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100346.roriz instrumentos musicais ltda2026112026-01-16janeiro1202519010110002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.979.527/0001-11 4806.151pdf: 2026290600043 . objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mes novembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.806,15 (pagamento via duam) . rmbmunicipio de goiania202612026-01-28janeiro1202629060010003420262906diretoria-geral de policia penal01.612.092/0001-23 624.2575"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 17 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1100.001parte 1/2 patronal fundo previd. municipal – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827instituto previdencia servid municipais alexania202612026-01-29janeiro1202643620010004020264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 122339.9738pagamento inss - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01 julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025. - despacho 2288 (83569086)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-01-16janeiro1202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 12385.061pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 325551.501pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a , gratificação por exercício de cargo/função - do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202612026-01-29janeiro1202640930010002820264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 23200.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/2026.estado de goias202652026-01-29janeiro1202613010050000320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 382654.761gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ................................... hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.janeiro 2026.fund. rescissorio sol.pag.84428737. . valor pago.............r$382.654,76. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - heapa (84428737)hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-20janeiro1202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1234.181gratif. exercício cargo – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-22janeiro1202643620010000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 307.203processo sei nº 202500010070590 - mc . aquisição de inscrições no masterclass de saúde mental e seus impactos na gestão de pessoas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, na modalidade ead. . ipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415). . termo de homologação inexigibilidade nº 101/2025 (285954). . ipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415). . dare nº 12100002603000904 . nota: 63 emissão: 11/12/2025 valor: r$ 307,20 .infoco-rh ltda2026302026-01-22janeiro1202528500300001620252850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0002-63 14.902processo: 202500010072493 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 739..........14,90 . valor referente ao ir. . dados do dare....12100002603001034veritas farma distribuidora ltda20261122026-01-19janeiro1202528501120019020252850fundo estadual de saúde - fes53.204.333/0001-07 11813.703nota fiscal n° 105.220 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).xcmg brasil industria ltda2026622026-01-22janeiro1202532010620002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 251111.251pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021 pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4278, emissão: 14/01/2026, atestado: 15/01/2026, referência: 12/2025, valor: r$ 251.111,25 líquido. restante do valor de r$ 300.560,85 foi pago no empenho 2025.1601.012.00004, no dia 21/01/2026.helisul táxi aéreo ltda202672026-01-29janeiro1202616010070005320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 50000.003. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: loide oliveira silva cpf: 912.264.731-72 . dados bancarios: banco: 077 - inter agência: 0001 conta corrente: 20064158-1 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 41162.1217ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. nf - 13683. valor liquido parcial. referência 12/2025.yvu industria de confeccoes ltda202622026-01-19janeiro1202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 95.3675. . pdf 2025170100114 . . retenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 90, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 0.007pdf 2025260100403 . pagamento do issqn da nf 3, referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.castros eventos ltda me2026672026-01-16janeiro1202526010670000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.376.753/0001-00 61303.441este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro de 2025.junta comercial do estado de goias202622026-01-19janeiro1202533620020034720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 6815.0322prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de dezembro/2025, conforme fatura 170497631 go sei 84586716, boleto 170497631 - sei 84585755 e atestado nº 2/2026 - sei 84585898.claro s a202682026-01-21janeiro1202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 479.82105"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 531161.261fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo financeiro do rpps202632026-01-28janeiro1202640010030000120264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 1433.331auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060000820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8162043.142gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) . .custeio ........................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. janeiro 2026. sol. pag.84170223. . valor pago...........r$ 8.162.043,14. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hdt (84170223)instituto socrates guanaes - isg2026502026-01-20janeiro1202628500500003520262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 8175.7145pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 22804, 22805, 22806, 22807, 22808, 22809, 22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815, 22816, 22817 e 22818 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-01-27janeiro1202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.regiane paulo borges2026152026-01-30janeiro1202631610150056420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.551-** 37295.355pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação adicional - líquido (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2283.602ordem de pagamento para quitar despesa com o programa passe livre estudantil - ensino superior. irrf do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.redemob consorcio2026442026-01-29janeiro1202630010440000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".marllus de araujo e silva202672026-01-26janeiro1202617040070001820261704encargos especiais***.018.051-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.crisnamurte alves carneiro2026152026-01-30janeiro1202631610150058920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-** 1032.296refere-se ao pagamento do irrf: 202500025154466 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 1.032,29. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.reginaldo alves da silva2026152026-01-22janeiro1202529610150025620252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 14503.0797pdf nº 2024295000126. pgto iss notas fiscais conforme abaixo: 01 - 120-11/25 iss................................r$ 4.609,83 02 - 123-11/25 iss................................r$ 1.970,50 03 - 124-11/25 iss................................r$ ..173,09 04 - 126-11/25 iss................................r$ 3.931,40 05 - 128-11/25 iss................................r$ 3.818,25 total.............................................r$ 14.503,07 blmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-20janeiro1202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 7351.3822pagamento do valor líquido da nota fiscal nº130, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, de fornecimento de coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço nº87; 88 e 89/2025, mês de dezembro/2025.rap. ipof 2024430100085.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-27janeiro1202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 324.201despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024 - metrobus/gjur-19658. nota: 02/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 324,20 324,20wilmar pacheco de santana2026102026-01-29janeiro1202640930100005120264093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-** 101.6214retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme nf nº 885. relatório de serviço. pdf: 2025180100130. fpadvance system elevadores ltda me2026182026-01-27janeiro1202518010180015520251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 41166.661folha de pagamento ref janeiro de 2026.secretaria de estado da retomada2026122026-01-29janeiro1202642010120000620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 809.9621recolhimento do irrf da nota fiscal nº 899 - referente ao produto 1 - outubro/25, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 4226/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010239. recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1000 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 4657 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011016.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 60000.001ipof: 2026160100033 - processo: 202600015000047 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar da gerência de operações de inteligência da superintendência de segurança da secretaria de estado da casa militar para cobrir despesas de caráter sigiloso ou reservado (60 dias). o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: johnathan antonelli salgado - cpf 992.021.581-34 - banco caixa econômica federal: 104 - agência/conta: 2444/3703/000574185534-9 - valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais).johnathan antonelli salgado202672026-01-30janeiro1202616010070007720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.021.581-** 2984.551folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.samuel damaceno rodrigues202612026-01-29janeiro1202640910010004820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.480.221-** 4287.964pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518796 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.287,96. total geral da fatura r$ 4.503,07, para atender a chefatura. processo: 202400005042890 pdf: 2025400100328. gecsaneamento de goias s a202662026-01-19janeiro1202540010060034520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 25336.351. *ipof 2025170100127* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 e 464. . jcpoffice seguranca ltda epp2026142026-01-19janeiro1202517010140052820251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 143336.391gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ............................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a janeiro 2026,fund.rescis sol. pag.84332613. . valor pago............r$ 143.336,39. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - posse (84332613)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-20janeiro1202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 82076.311pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026142026-01-29janeiro1202618010140000720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.006processo: 202000010013477. dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do refe rido decreto: -solicitação de liberação de empenho (83886039). -anexo justificativa (83891269); -despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal; -manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127). -despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587). . ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241). . líquido. notas fiscais:.....................................valores: 308- valor remanescente de 26/11/2025 a 08/12/2025.........9.721,69garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800019820252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3529.0921pagamento líquido do mês de dezembro/2025, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvcvirginia costa e silva202672026-01-19janeiro1202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 177192.401. pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 28895.31180pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 30871 (nf 4 r$ 3720); nf 31002 (nf 711 r$ 1000); nf 31043 (nf 12 r$ 320); nf 31048 (nf 27 r$ 404,4); nf 31029 (nf 16 r$ 232); nf 31078 (nf 5 r$ 318,72); nf 31091 (nf 2 r$ 800); nf 31086 (nf 24 r$ 240); nf 30819 (nf 17 r$ 292,8); nf 31120 (nf 30 r$ 524,8); nf 31119 (nf 25 r$ 1400); nf 31104 (nf 19 r$ 400); nf 31101 (nf 21 r$ 311,2); nf 31103 (nf 19 r$ 128); nf 31121 (nf 61 r$ 6000); nf 31117 (nf 12 r$ 400); nf 31129 (nf 18 r$ 240); nf 31109 (nf 31 r$ 393,6); nf 31140 (nf 41 r$ 160); nf 31162 (nf 57 r$ 531,6); nf 31155 (nf 124 r$ 146,25); nf 31150 (nf 123 r$ 409,5); nf 31143 (nf 8 r$ 337,2); nf 31141 (nf 38 r$ 326,4); nf 31149 (nf 28 r$ 192); nf 31142 (nf 3 r$ 64,32); nf 31166 (nf 24 r$ 920); nf 31173 (nf 45 r$ 800); nf 31176 (nf 46 r$ 708,8); nf 31178 (nf 19 r$ 240); nf 31271 (nf 1312 r$ 160); nf 31293 (nf 30 r$ 256); nf 31292 (nf 16 r$ 528); nf 31346 (nf 65 r$ 880); nf 31395 (nf 137 r$ 2565); nf 31365 (nf 28 r$ 1200); nf 31375 (nf 20 r$ 373,44); nf 31376 (nf 10 r$ 170,88); nf 31409 (nf 187 r$ 160); nf 31405 (nf 27 r$ 240); nf 31403 (nf 33 r$ 213,6); nf 31426 (nf 4 r$ 80); nf 31443 (nf 15 r$ 106,8);logos propaganda ltda202692026-01-19janeiro1202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 152664.1813valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 liq.terra vigilancia e seguranca ltda202672026-01-19janeiro1202543610070000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.raquel dos santos canella2026152026-01-27janeiro1202631610150029720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.281-** 729.451despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).barbara nirvana alves ribeiro202612026-01-29janeiro1202640930010002220264093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-** 532.802valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil desconto da 23ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/ procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a 23ª parcela, no valor de........ r$ 532,80.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3060.003pagamento do liquido da nf 26845455 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398jose rodrigues de menezes2026602026-01-29janeiro1202532010600130020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.218.791-** 79.992contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.vale telecom ltda202652026-01-30janeiro1202640910050008820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.174.328/0001-43 5625.593pregão eletrônico - número da contratação 9011976 pagamento - sequencial/ano 24/2023 - pdf 2024160100033 processo 202300015001068 - daof 2025.1601.285 prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos,nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme: - nf 5216, emissão 18/12/25, atesto 07/01/26, ref. 09/2025, valor 1.304,21 - liquido parcial, o rest. em empenho de 2026; - nf 5217, emissão 19/12/25, atesto 07/01/26, ref. 10/2025, valor 4.321,38 - liquido. total selecionado r$ 5.625,59personal net tecnologia de informacao ltda202672026-01-19janeiro1202516010070046020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 3698522.821contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento parcial da nota fiscal nº 66, conforme segue: r$ 9.070.357,19 bruto r$ 435.377,15 irrf r$ 8.634.980,04 líquido pagamento efetuado da seguinte forma: empenho nº 2025.2904.012.00004.....r$ 3.698.522,82 empenho nº 2025.2950.008.00045.....r$ 4.936.457,22techbiz forense digital ltda2026122026-01-28janeiro1202529040120000420252904polícia civil05.757.597/0002-18 1831.143licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1. . decisão judicial 3.1.90.91.62 jan 26 1.831,14 . boleto judicial- serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859 parcela 17 referência janeiro/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010001320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 26471.681pdf: 2025160100073 - processo: 202300015001045 - daof: 157 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de aditivo quantitativo de 25% do contrato 30/2023 /secami, cujo objeto é a e locação locação de veículos automotores blindados tipo suv grande 4x4 diesel, com capacidade para 07 (sete) passageiros com blindagem iii-a, sem motorista, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, guincho, seguro e quilometragem livre. parcelas referente ao presente exercício de 2025, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2026. conforme: nf 218525661, emi 07/01/26 , atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor 26.471,68 - líquido parcial, o restante será pago nos empenhos 7.138 e deacs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202516010070028320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 10365.711processo 202500010083010 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 145/2025 "e". pregão eletrônico nº 161/2025, processo nº 202500005010090 , 202500010080614. vigência da arp 22/10/25 até 21/10/2026. dod (81590706). . pdf 2025285005105. daof 4459/2850. autorização 81670053. . nota: 191995 . emissão: 24/12/2025 . valor: r$ 10.365,71oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261202026-01-22janeiro1202528501200007620252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a janeiro/2026.joao pedro pires basilio2026152026-01-27janeiro1202631610150015620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.061-** 102196.3672. . pdf 2025170100114 . ordem do pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 91, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 24050.001pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-01-29janeiro1202633010050000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 48968.051pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo financeiro - descontos (estatutários).fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202642610010001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 320.001reembolso à colaboradora maria do carmo caixeta silva, referente a aquisição de coroa de flores, em homenagem póstuma ao colaborador joel sabino rodrigues júnior, proc 202500055000862maria do carmo caixeta silva202652026-01-29janeiro1202631900050001320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.347.631-** 14316.672pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, auxilio alimentação - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 14.316,67.goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-01-29janeiro1202642610050000420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 35.2818contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 28706-irrf-10.25-atesto84633347 e aut. sgi84669188gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202612026-01-20janeiro1202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 109.901contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.portal telecom nc limitada202652026-01-27janeiro1202640910050008120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom31.072.019/0001-77 4632.231pagamento líquido da fatura 1000664744036, emitida 06/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.632,23. (total geral fatura: 4.685,94). (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100154. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-01-23janeiro1202640010120000720264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 0.401pagamento retido do irrf da fatura 2026003037529, emitida em 01/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 0,40. (valor total da fatura r$ 13.448,47), conforme dare anexo. processo: 202400005025381 pdf: 2024400100386. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-01-23janeiro1202640010070005220264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 14348.641valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por giovani bastos de miranda, inscrito no cpf nº. ***.050.657-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5385121-13.2024.8.09.0051. daof 020/3261/2026. ipof 2026326100015 pagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 18.537,81 retenção de irrf...................................r$ 4.189,17 valor líquido:.....................................r$ 14.348,64ana julia alves de oliveira2026342026-01-29janeiro1202632610340000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 95373.646pagamento de gratificação adicional anuênio referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. gratificação adicional anuênio............................r$ 95.373,64. acogoias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040000920261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 200000.002202500005012252-mas . emenda parlamentar impositiva número 562 município faina deputado cairo salim objeto da emenda investimento. . despacho 3046/2025/ses/gae (80091306). despacho 4318/2025/ses/spais (80242605). despacho 2071/2025/ses/subpas (80260298). despacho 652/2025/ses/gpinfra (83905967). . ipof 2025285005647. daof 4925/2850/2025. rd 1213/2025 (84495800) . emenda/faina.............200.000,00fundo municipal de saude de faina20262162026-01-21janeiro1202528502160030520252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.tatianne ferreira de oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150018220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 343348.811valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100063.fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202643610010001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 8466.671valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - bolsa est sead -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-01-29janeiro1202643610060001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 25.701pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf rra - descontos (estatutários).estado de goias202612026-01-29janeiro1202642610010002820264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 3.2811ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº29/2022 - seds. . nf - 236 valor issqn. referência 10/2025.popmed medicina e saude - eireli202662026-01-08janeiro1202530010060001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 16502.1442ordem de pagamento para quitar ,de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento do inss mês 11/2025. nf 3937 inss - r$ 16.502,14esplanada servicos terceirizados ltda202662026-01-15janeiro1202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1210515.501processo sei nº 202500005013187 - mc . emenda parlamentar impositiva número 774 município: goianesia deputado: rubens marques objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005631. daof 4909/2025. rd 1193/2025 (sei 84476011) . portaria numeração automática 4823 (84485742), empenho conforme parecer 547 (83689219), despacho 6124 (83796873), despacho 3278 (84427901). . valor: r$ 1.210.515,50 .fundo municipal de saude de goianesia20262162026-01-19janeiro1202528502160029520252850fundo estadual de saúde - fes36.975.571/0001-99 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.gabrielly vieira de souza2026152026-01-29janeiro1202631610150048720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.011-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.aline ferreira segurado2026152026-01-29janeiro1202631610150046320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-** 122.777pagamento do irrf retido da nf 22670 emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. lmb.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-16janeiro1202540010060032320254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 5188460.513importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21461.9314valor destinado a cobrir despesas com inss da 47ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, neste estado, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf: 2025438000008, processo sei 202500036018474, nf 186.egl engenharia ltda2026112026-01-16janeiro1202543800110000220254380fundo constitucional de transporte - fct05.275.061/0001-85 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.hanstter hallison alves rezende2026152026-01-27janeiro1202631610150004020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.771-** 539.9132pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11481 e pdf 2024215300088 (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 539,91. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-21janeiro1202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1157221.812gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. .................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a janeiro 2026. fund. resc.sol- pag.84195861. . valor pago.............r$ 1.157.221,81 . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - hugo (84195861).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-01-16janeiro1202628500500001520262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 14999.101aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2869 - nf 26803754.jose cardoso de sousa2026602026-01-29janeiro1202532010600026320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.206.113-** 5100.006ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060000720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1198.841folha de janeiro/26. regime próprio - descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.166,25 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.198,84agencia brasil central202632026-01-29janeiro1202612610030000220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 316786.871pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-01-29janeiro1202612010010000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 18942.001202500005039632-mas . inscrições para a participação de servidores da gerência de manutenção da ses no fórum nacional de manutenção predial que acontecerá entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025 na cidade de brasília -df.código sislog 117812 . ipof: 2025280100173. daof: 50. inexigibilidade nº 107/2025 . pagamento ref a liquido . nota fiscal.............valor 5221....................18.942,00connect on marketing de eventos ltda202632026-01-26janeiro1202528010030000120252801gabinete do secretario da saude13.859.951/0001-62 1118.6634pdf: 2024295200041 60-11/25 ir 1.118,66garra forte - empresa de seguranca ltda202632026-01-20janeiro1202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 21204.199valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2 023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20 25 a 31/12/2025, pdf 2025436100236, processo sei nº 202600036000046, nf-10.rta engenheiros consultores ltda20261242026-01-30janeiro1202543611240002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 421109.061importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20261372026-01-29janeiro1202624011370000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 17504.695. processo: 202000010013477.dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto: -solicitação de liberação de empenho (83886039). -anexo justificativa (83891269); -despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal; -manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127). -despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587). . ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241). líquido. notas fiscais................valores: 306/26-11 a 08/12/25.........4.736,55 315/26-11 a 08/12/25.........7.494,70 310/26-11 a 08/12/25.........5.273,44. . total a pagar:...........r$ 17.504,69. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800019820252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 245820.711pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - 13º salário.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1469.362202500010095126-mas . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202400005020825 / 106479, pregão nº. 046/2024, arp nº. 072/2024. . dod sei (83579474) daof 4745/2025 pdf 2025285005474 . ordem de fornecimento 226/2025 (83621099) . pagamento ref a ir . dare nº 12100002603001043 . nota fiscal...........valor 872024................1.469,36cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20261122026-01-16janeiro1202528501120020520252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 1092.545pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1117, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal nº 84711298, referente ao período de 12 (doze)meses. pdf: 2025180100146. fp.brasil publicidade legal ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180016420251801gabinete do secretário de estado da administração05.263.928/0001-82 1566.7225. processo: 2014000100204671 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . parcela mensal: r$31.047,20 . dare: 12100002603000949 . aluguel/dez/25/ir.....1.566,72 . total a pagar: 1.566,72 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 180.812pagamento conforme fatura 9654447, mês de dezembro/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2025180100256. ipodemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-01-21janeiro1202518010070025520251801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 163.2011pagamento de irrf da 6ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 753 irrf.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-19janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 1100.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - janeiro/2026.estado de goias202652026-01-29janeiro1202613010050000520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.luiz gustavo medeiros de lima2026152026-01-27janeiro1202631610150007720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-** 24828.104valor destinado pagamento da 54ª medição com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2 025, pdf 2025436100345 , processo de pagamento sei nº 202500036019247, nf 33902 inss e 33903 inss.splice industrial comercio e servicos ltda20261412026-01-16janeiro1202543611410002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 567.661pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere à fatura n° 5664034055. pdf:2024150100062tim s a202662026-01-27janeiro1202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 73412.141valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. inss patronal.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-01-19janeiro1202531610010020420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 13863.232recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 81087 – cidade ocidental data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 7.093,01 irrf: r$ 340,46 ...... nota fiscal: 81088 – bonfinopolis data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 2.192,58 irrf: r$ 105,24 ...... nota fiscal: 81089 – bela vista data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 4.911,39 irrf: r$ 235,75 ...... nota fiscal: 81090 – alto paraiso data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 2.740,73 irrf: r$ 131,56 ...... nota fiscal: 81091 – vila boa data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 81092 – senador canedo data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 9.274,63 irrf: r$ 445,18 ...... nota fiscal: 81093 – são joão da aliança data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 81094 – agua fria data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 81095 – santo antônio data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 81096 – itaberai data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 81097 – aparecida de goiânia data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 51.876,55 irrf: r$ 2.490,07 ...... nota fiscal: 81098 – aguas lindas de goiás data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 14.734,17 irrf: r$ 707,24 ...... nota fiscal: 81099 – valparaiso de goiás data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 17.452,97 irrf: r$ 837,74 ...... nota fiscal: 81100 – planaltina de goiás data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 17.463,94 irrf: r$ 838,27 ...... nota fiscal: 81101 – novo gama data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 15.271,35 irrf: r$ 733,02 ...... nota fiscal: 81102 – luziânia data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 37.690,53 irrf: r$ 1.809,15 ...... nota fiscal: 81103 – goianira data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 9.822,78 irrf: r$ 471,49 ...... nota fiscal: 81104 – formosa data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 20.182,75 irrf: r$ 968,77 ...... nota fiscal: 81105 – cristalina data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 14.207,95 irrf: r$ 681,98 ...... nota fiscal: 81116 – mozarlândia data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 2.181,62 irrf: r$ 104,72 ...... nota fiscal: 81117 – luziânia data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 10.414,77 irrf: r$ 499,91 ...... nota fiscal: 81118 – senador canedo data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 1.644,44 irrf: r$ 78,93 ...... nota fiscal: 81119 – sanclerlândia data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 2.181,62 irrf: r$ 104,72 ...... nota fiscal: 81120 – aguas lindas de goiás data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 81121 – trindade data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 81122 – goiânia data de emissão: 02/01/2026 valor total da nota: r$ 20.192,43 irrf: r$ 9cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-01-22janeiro1202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.stefani rosalem mendes2026152026-01-29janeiro1202631610150051520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.291-** 43038.001pagamento da nota fiscal nº 90, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 09 (nove) recepcionistas e 03 (três) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês 12/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório nº 107 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031000927 (pagamento).associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202662026-01-21janeiro1202543620060024920254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 1075.202decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 01/2026 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202618037000907. 26ª parcela. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 994.3616processo: 202200010045918 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura: 153433....994,36 . total a pagar: 994,36 .r moraes agencia de turismo ltda2026862026-01-26janeiro1202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 16447.913valor destinado pagamento da 06ª medição do contrato nº 68/2025-goinfra, referente a execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/11 /2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101485 , processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf 556 inss.2d&b engenharia ltda20261232026-01-16janeiro1202543611230002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 264.253-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2025 - descontos - repasse ao fes.smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000620261704encargos especiais01.409.655/0001-80 636.661pdf: 2025160100017 - processo: 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06. conforme dados á saber: - nf 1013, emissão 10/11/25, atestado 14/11/25, referência 10/2025, valor: r$ 636,66 - líquido parcial o restante no empenho 2025.7.99emporio paloma alimentos ltda epp202672026-01-29janeiro1202616010070001320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 11064.846processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . nota.........valor(r$) 134/ir.......11.064,84 . número do dare 2100002603001085digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2026172026-01-26janeiro1202528500170004520252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 2239.5544. pdf 2024260100339 . pagamento de inss da nf 66, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202692026-01-16janeiro1202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 821653.291valor destinado pagamento da 07ª medição do contrato nº 153/2024/goinfra, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101616 , processo de pagamento sei nº 202500036019523, nf 26 parte.bravia engenharia e arquitetura2026212026-01-19janeiro1202543610210005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 5254.1553primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf952-12.2025-issqn-atesto-atesto85050385 e aut.sgi85154166vencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 4778.094pagamento inss - contratação de empresa para realização de serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, mediante pregão eletrônico nº 150/2024, referente ao processo de contratação nº 202400005046147 - sislog nº 11146. processo de execução (pagamento): 202400020001070. - despacho 2293 (83602688)josé ediniz ribeiro pinturas2026292026-01-16janeiro1202540620290000520254062universidade estadual de goiás - ueg10.537.152/0001-81 108.3915ctd-23 – rinaldy souza borges – processo sei nº 202500036014651 – boleto (anexo sei nº 85255900) art 1020260018501 - pdf 2026436100016 sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 168026.5559. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . . pagamento do liquido ref a nota fiscal nº 960. sei - 84748199. .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-21janeiro1202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 3729129.691repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109) ............................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a janeiro 2026. sol. pag.84195861. . valor pago..............r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - hugo (84195861).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-01-16janeiro1202628500500001720262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 6274.7629pagamento conforme a nf 0977 do mês de dezembro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026182026-01-19janeiro1202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 9.5416o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025. conforme a nf 912721 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-29janeiro1202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 688.032importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100459.411. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-01-29janeiro1202628500050004220262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 3657.931folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rppmfundo financeiro dos militares202612026-01-28janeiro1202632010010002120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24 3943.392pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849). relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240042120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 115462.3718. portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 - ejsa . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel. . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149 296). . referência: dezembro/25 . aluguel/dez/25/parte.....134.808,11 . total a pagar: 115.462,37 . . .cis participacao e investimentos ltda20261722026-01-19janeiro1202528501720001120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 348517.431valor para pagamento de despesas com rpv/rra decisão judicial da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de......r$ 348.517,43agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026322026-01-29janeiro1202632610320000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.luana moreira da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150024920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.781-** 2308.742pagamento do valor líquido nf n° 131, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de novembro/2025.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-01-19janeiro1202543010060011320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 265.8415op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 no valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/2025 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84. descrição da despesa: empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do reajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a 25/02/2027 total selecionado: r$2.791,32 * pagamento líquido complementar da nota fiscal nº 218454984 - mês de dezembro/2025cs brasil frotas s a202662026-01-23janeiro1202531610060007220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 12659.007ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/202 4/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se pagamento liquido: oficio 02/2026 - r$ 12.659,00maxclean facilities ltda202622026-01-26janeiro1202530520020022220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 47.984. proc. 202300010060080- vpo . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. . ipof 2025285004731. daof 4089/2850/2025. rd 1/2025 (81023551). . nota fiscal 29553 (84755509)/dezembro/2025/ir..........47,98 . dare nº 12100002603001128gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100071120252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 283.761pagamento liquido parte de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . fatura..... 000313 valor bruto: r$ 2.656,26 irrf: 127,50 liquido: 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026162026-01-21janeiro1202524010160001820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 14548.801pagamento do liquido da nf 405, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 14.548,80. processo: 202500005027307 pdf: 2025400100357. geclgi comercio de produtos e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060041220254001gab. da secretaria geral de governo36.990.073/0001-15 1466.416pagamento à empresa acima, relativo à nf 6840, emitida em 06/01/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. lmb.locamil servicos eireli202662026-01-16janeiro1202540010060040320254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 107299.1412202000025043260 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 60499 ref 12/2 025 prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do det ran/go r$ 107.299,14.agencia brasil central2026162026-01-16janeiro1202529610160000220252961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 2352.2765. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 515, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2251.361pagamento relativo ao pasep do mês de dezembro/2025,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.226.424,90;(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções;r$ 807.272,54 x 1,00%. total selecionado: r$ 2.251,36. (complemento). pdf nº 2025186300104. (restante).agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026182026-01-22janeiro1202618630180000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 11960.515. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100173 . destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2025. requisição de despesa (77886904). . pagamento taxa de condominio ref dezembro. sei - 84491939condominio do edificio parthenon center202662026-01-16janeiro1202525010060010420252501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 904.4752primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 953-12/25-cca diárias-atesto85050385 e aut. sgi85154166-issqnvencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 4409.551contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom.criolo publicidade e propaganda ltda202682026-01-26janeiro1202640910080000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.876.050/0001-65 5571.6419pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518797 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.571,64 (total geral da fatura r$ 5.852,56), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.saneamento de goias s a2026112026-01-19janeiro1202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 9985.212valor destinado pagamento da 07ª medição do contrato nº 153/2024/goinfra, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101616 , processo de pagamento sei nº 202500036019523, nf 26 irrf.bravia engenharia e arquitetura2026212026-01-19janeiro1202543610210005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 133.5618pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 36/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10823 e pdf nº 2025215300121 . (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$133,56. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 713749.491gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84332613. . valor pago.............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - posse (84332613). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-01-20janeiro1202628500550001820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1396.203pagamento do irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês d e dezembro/2025 - fatura nº 1000664743746/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436101449 - sei 202500036020364equatorial goias distribuidora de energia s a2026392026-01-28janeiro1202543610390001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1296.801despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).josiane machado santos202612026-01-29janeiro1202640930010001620264093metrobus transporte coletivo s/a***.723.846-** 1341.533. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel evangelista anastácio torres. processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8. valor...........................r$ 1.341,53 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4797.351aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441 - nf 26809746.jose geraldo da conceicao2026602026-01-29janeiro1202532010600102620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.851-** 1398.3116inss nfº 216 - referente a serviços de vigilância + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 21/08/2025 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4521/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010677.bela mares incorporacoes ltda2026302026-01-19janeiro1202340940300003620234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 4439.088. processo 202000010013477. dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto: -solicitação de liberação de empenho (83886039). -anexo justificativa (83891269); -despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal; -manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127). -despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587). . ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241). imposto de renda. notas fiscais...........valores: 382- até31/dez/25/ir........2.805,66 383- até31/dez/25/ir..........540,87 384- até31/dez/25/ir..........768,69 385- até 31/dez/25/ir.........161,93 386- até 31/dez/25/ir.........161,93. . total a pagar:.............4.439,08. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-21janeiro1202528500800019820252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 207.1136recolhimento do iss da nota fiscal nº 104 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202662026-01-21janeiro1202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 115091.1514vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 47104.503importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0014processo pagamento 201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 13° t.a. vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025. rd n° 8/2024 (67002498). . aluguel . pdf:2024285003024. daof:476/2850. rd n° 8/2024 (67002498). . pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de unidade da ses - 12/2025. processo nr 200600010001014. . aluguel/dez/25/ir...............1.661,65 .rca rosique ltda2026102026-01-22janeiro1202528500100017020252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 2290673.028vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500000920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 203749.981despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(ipof2025409300082)(processo 202500005000121)(o empenho é devido a mudança de fonte para ajustes de restos a pagar – 2025 da fonte 15010220 para a fonte 15000100, por meio da solicitação de liberação de empenho (processo nº 202500053000653,conforme: manifestação técnica economia/gemad-17783 nº 382/2025 e despacho nº 391/2025/economia/gesof-177). notas: 2321858 3.3.90.30.05 14/01/2026 14/01/2026 82.783,46 82.783,46 2322731 3.3.90.30.05 14/01/2026 14/01/2026 120.966,52 120.966,52vibra energia s a202672026-01-16janeiro1202540930070001920254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 7986.051pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010004420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3324.853retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 23 r$ 100.753,11 – 1ª medição inss: r$ 3.324,85 (30.225,93*11%) issqn: r$ 2.025,14 (100.753,11*2,01%) valor líquido r$ 95.403,12 . conforme despacho nº 4674/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 164/2025/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006118639 pdf: 2025240100382 cno: 90.026.81824/71 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2026862026-01-16janeiro1202524010860004020252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 394.5424recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt santa helena - go, relativo ao mês de dezembro de 2025. pdf: 2024180100623. fpnelson carlos de resende202672026-01-19janeiro1202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 11546.851folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.ricardo martins lemos202612026-01-29janeiro1202640910010004620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.842.616-** 19021.951folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026. ipasgo saúde especial 12.917,14 ipasgo saúde básico 6.104,81servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-01-28janeiro1202618800140001720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3732.4810processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102). . manutenção. . pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) . 23/novembro/2025......3.732,48 . total a pagar: 3.732,48 . .l m de souza instrumentos hospitalares2026802026-01-19janeiro1202528500800012520252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 105940.18141pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0001 nf 254 r$ 3676,99 (nf 3 site goiás notícia ); nf 307 r$ 5177,26 (nf 281 fm 90,7 rio quente ); nf 308 r$ 5177,26 (nf 24 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 309 r$ 7482,4 (nf 64 rádio primavera fm ); nf 310 r$ 3741,2 (nf 54 rádio vale 102,5 fm ); nf 312 r$ 3741,2 (nf 24 rádio vale fm ); nf 313 r$ 3741,2 (nf 35 rádio transaraguaia ); nf 316 r$ 2757,9 (nf 2 site o jornalismo ); nf 328 r$ 34277,72 (nf 62 televisão anhanguera luziânia ); nf 329 r$ 5387,33 (nf 1 rádio serra dos cristais ); nf 332 r$ 1923,85 (nf 52 radio roma fm); nf 334 r$ 3741,2 (nf 46 rádio vale da serra am ); nf 336 r$ 4636,97 (nf 54 televisão anhanguera itumbiara ); nf 338 r$ 1870,6 (nf 5 rádio sempre ); nf 340 r$ 2993,89 (nf 2 rádio educadora fm 103,5 ); nf 342 r$ 2572,95 (nf 50 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 343 r$ 6864,88 (nf 80 televisão anhanguera rio verde ); nf 349 r$ 2434,18 (nf 61 televisão anhanguera jataí ); nf 350 r$ 3741,2 (nf 277 rádio santelenense ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 116149.981valor para pagamento de despesas com o auxilio alimentação – lei 19.951 da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaboradao pela sead. no valor de................r$ 116.149,98agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-01-29janeiro1202632610080000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 43029.50143pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0003 nf 297 r$ 29000 (nf 271 estudio audio visual ltda muzak); nf 384 r$ 14029,5 (nf 427 site jornal goiás em destaque ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 441.0021relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 17, de 01/12/2025, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202662026-01-30janeiro1202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 506.7514"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874. . - reclamante: tania mara rodrigues de oliveira; - processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019; - parcelas: 15 de 20; - i.d. depósito: 049500000322601193. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7599.942valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. fgts 13º.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202531610010020320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.360.305/0001-04 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".barbara elisa fonseca dias barbosa202672026-01-26janeiro1202617040070000720261704encargos especiais***.834.651-** 544.381folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada2026102026-01-29janeiro1202642010100000720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 17295.383folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 622.42161pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.mariana pereira de sousa2026152026-01-30janeiro1202631610150054720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.070.421-** 57557.772pdf: 2025295000104 5-12/25 liq 1 57.557,77 lfbc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-01-27janeiro1202529500250000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91 4956.201pagamento referente auxílio - funeral solicitado pelo senhor davi da silva feitosa inscrito com cpf sob o n° xxx.477.611-xx devido falecimento de seu pai raimundo nonato alves feitosa, inscrito no cpf sob o n° xxx.610.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 04 de outubro de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005042028.davy da silva feitosa2026142026-01-27janeiro1202618010140000120261801gabinete do secretário de estado da administração***.477.611-** 505.8315pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 020260000000530806policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3051.1325processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . nota fiscal nº 1093/dez/25/ir - emissão 02/01/2026 . total a pagar: 3.051,13 . . .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-01-29janeiro1202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 1502.0144pagamento do inss da nf. 929 relativo ao serviço de garçons e copeira no mês de novembro de 2025.plus terceirizacao ltda202662026-01-19janeiro1202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 7351.1220pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202672026-01-19janeiro1202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 166733.911recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100018plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202614010010003820261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 1104967.721valora para pagamento de despesas com o fundo financeiro rpps/empregado - (cnpj: 18.867.930/0001-02), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 1.104.967,72fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202632610010002220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 22921.272pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101165, processo sei 202500036018274, nf nº 273 irrf.cbc construtora brasil central ltda2026212026-01-19janeiro1202543610210006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.pablo rafael bento barbosa2026152026-01-27janeiro1202631610150029220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.411-** 2303.3421pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 682 e pdf nº 2024215300186. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-16janeiro1202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 14984.371aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2899. nf 26835200marildete marques de sousa2026112026-01-29janeiro1202532010110108120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.905.431-** 383920.7631prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2025, conforme nota fiscal nº emitida em 29/12/2025, devidamente atestada através do despacho nº 874/2026-gdpr de 04/12/2025.agencia goiana de habitacao s a202652026-01-19janeiro1202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 6764.511pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de janeiro/2026.fundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202643010020000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 12964.031pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. (inss empregado contratos temporários) valor total .................................. r$ 12.964,03secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-19janeiro1202521010010039820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 941.331licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio liquido.sequencial 1. . venc.dea rra 1/26 3.1.90.92.07 jan 26 941,33 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010002420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 15599.091importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262532026-01-28janeiro1202624012530000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 14997.611aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 4596 - nf 26810157.maria jose de moura gomes2026112026-01-29janeiro1202532010110131820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.777.421-** 1718.414pdf: 2025295100031 . beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic a - epp objeto: aquisição de bens de informática. valor liquido parcial. . nota fiscal........referência..........valor 110................12/25............1.718,41 . rmbhs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp202672026-01-19janeiro1202529510070000220252951fundo penitenciário estadual - funpes24.802.687/0003-09 18600.0043pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. . pagamento do sorteio 19, referente a penhora, processo sei 202317576000229, conforme despacho sei 73027883.secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-21janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 4302.6014. processo: 201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . cond/mezanino/dez/25....4.302,60 . total a pagar: 4.302,60 .condominio edificio vera lucia2026102026-01-08janeiro1202528500100004420252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 121.3632recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 237 ref.: novembro/2025 - porangatu - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-01-08janeiro1202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 3915.7011prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais devidamente licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 87- processo nº 202400055000850.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-01-23janeiro1202531900050004720253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 2510.9023pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 950 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 73/25 (id. 82772589). relatório nº 4421/25/cooinsp. sei 202500031010604. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1015 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ). relatório nº 4678/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011103.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 73268.591destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de 13º salário civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010000520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 811.471despesas com pagamento de pensão judicial, no exercício de 2026, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada. (período: janeiro a dezembro/2026)(férias: 1/3 - exercício: 2026)(13º salário/2026). (...>>> ploa/2026<<<....) nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 811,47 811,47adenilza barbosa de souza2026102026-01-29janeiro1202640930100001720264093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.gabriel luiz neves mota andrade2026152026-01-27janeiro1202631610150027520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.301-** 62472.151licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1. . 13º salário jan-2026 3.1.90.11.01 62.472,15 gratificações jan-2026 3.1.90.11.02 93.236,21 férias jan-2026 3.1.90.11.03 72.802,32 fcsist e grat.rede jan-2026 3.1.90.11.07 110.750,00 vencimentos jan-2026 3.1.90.11.10 653.591,06 quinquenio jan-2026 3.1.90.11.16 17.229,98 abono permanencia jan-2026 3.1.90.11.47 8.224,95 férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026 3.1.90.11.48 63.544,36 jeton jan-2026 3.1.90.16.12 69.000,00 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010000120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.carlos augusto dias dourado filho2026152026-01-29janeiro1202631610150047320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.801-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.maria eduarda amaral silva2026152026-01-29janeiro1202631610150050720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.357.501-** 0.0026processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . nota fiscal nº 2429/dez/25/ir - emissão - 06/01/2026 . total a pagar: 1.286,78 . . .premium car rental e transportes ltda me2026102026-01-21janeiro1202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.daynara de lima paiva vilar2026152026-01-29janeiro1202631610150043320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.931.561-** 439.0778pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.aline de sousa costa2026152026-01-27janeiro1202631610150030320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.883-** 96612.771destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, (05734669136)policia militar202632026-01-29janeiro1202629020030000320262902polícia militar01.409.671/0001-73 519.701pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-01-29janeiro1202618630050000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.0020pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 * * fatura 258 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-30janeiro1202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 6036.60224refere-se ao pagamento do irrf: 202500025174682 nfag 43037 r$ (produtora black dog nfvc 251 r$ 3000) 202500025171538 nfag 43040 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 195 r$ ) 202500025171538 nfag 43041 r$ 108 (site diário de goiás nfvc 41 r$ ) 202500025171538 nfag 43049 r$ 28,8 (site goianesia agora 24h nfvc 1084 r$ ) 202500025171538 nfag 43052 r$ 108 (site portal 6 anápolis nfvc 1900 r$ 576 ) 202500025171538 nfag 43053 r$ 57,6 (magna comunicação nfvc 26 r$ ) 202500025171538 nfag 43066 r$ 144 (fala síndico nfvc 115 r$ ) 202500025171538 nfag 43067 r$ 144 (site revista bula nfvc 19 r$ ) 202500025171538 nfag 43094 r$ 1656 (televisão record nfvc 272 r$ ) 202500025171538 nfag 43212 r$ 156,6 (cleyton da silva pereira nfvc 5 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-30janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.suzane de alencar vieira2026152026-01-27janeiro1202631610150005720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.221-** 20314.192apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento ) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo espec ial do petróleo - fep de dezembro/2025. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2026322026-01-30janeiro1202617020320000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.ana flavia alvim ribeiro2026152026-01-30janeiro1202631610150040620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.591-** 26481.124líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 53/2026-gear de 22/01/2026.banco cooperativo sicoob s a2026292026-01-29janeiro1202517040290000520251704encargos especiais02.038.232/0001-64 10551.874valor para pagamento do iss da 04ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036019853, nfs nº 241.construtora goldman eireli - me2026342026-01-20janeiro1202543610340001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 3840.0094contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f. referente à (nf n°559) nf nº 5 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: revista exame.propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 454.073valor destinado a cobrir despesas de parte do irrf da 9ª medição, do contrat o nº47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 2026000360 00002, nf 6167.llucena infraestrutura eireli& 82032026752026-01-29janeiro1202543610750015420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a janeiro/2026.marcos vinicius sousa ferreira2026152026-01-27janeiro1202631610150016320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-** 74092.001"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de janeiro/2026, conforme despacho nº 18/2026-geconte . conta contábil nº 85.522-7. dezembro/2025 39.086,39 janeiro/2026 35.005,61banco do brasil s a2026342026-01-30janeiro1202617020340000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1106.0148prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 941-12/25-pirenópolis-issqn-atesto84702687 e aut. sgi84706881dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 10.8027recolhimento irrf - nf 523 - ref. dez/2025 -prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202672026-01-26janeiro1202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 6632000.0012ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento dos benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor parcial. conforme despacho nº 301 (83756112).agencia de fomento de goias s a2026242026-01-08janeiro1202530010240000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.rosenilde nogueira paniago2026152026-01-26janeiro1202631610150001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.508.101-** 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.tatiana machiavelli do carmo souza2026152026-01-26janeiro1202631610150001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.002.678-** 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.paulo henrique neves pimenta2026152026-01-26janeiro1202631610150011520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-** 1009650.504pagamento de vencimentos e salários referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. vencimentos e salários............................r$ 1.009.650,50. acogoias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040000820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.karine rodrigues de carvalho2026152026-01-27janeiro1202631610150017820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.541-** 100000.001pagamento de diárias aos servidores da sih, em deslocamentos ao interior do estado de goiás, para participação em programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 01/2026.delegacia-geral da policia civil2026202026-01-27janeiro1202629040200000120262904polícia civil37.014.123/0001-91 57.441o presente valor destina-se a custear as despesas com pagamento de taxa de licença para exploração de meios de publicidade, exercício 2026. pdf nº 2026336200004.municipio de goiania202672026-01-27janeiro1202633620070002420263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.612.092/0001-23 35841.081pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, consgnações diversas (bancos,desc.vt.aux.ref.)- liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 35.841,08goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010001720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1286.672valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - aux trans est -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-01-29janeiro1202643610060001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1033.5639pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1145.0288pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 446, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 354.392licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3. . funcam - consignados 3.3.90.41.03 jan 26 397,08 contribuições fundo- protege goiás 3.3.90.41.31 jan 26 354,39 contribuições fundo estadual dasaude-fes 3.3.90.41.30 jan 26 356,08 .secretaria de estado de cultura202632026-01-29janeiro1202625010030000220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 180.6416parte 2/2 valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). em dezembro/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef202692026-01-30janeiro1202543620090000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 185434.621. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-01-29janeiro1202628500090000520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6511.2319. pdf 2024260100124 . pagamento do liquido da nf 912722, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-30janeiro1202526010060006320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 1638560.574importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 851.498. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante. transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15. valor.......................r$ 851,49. obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam. .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 311.602pregão eletrônico número da contratação: 104006 sequencial/ano: 023/2024 pdf 2024160100118 processo 202400005003988 daof 281.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aer oportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío do de 30 (trinta) meses. conforme: nf 640815, emissão 06/01/26, atesto 07/01 /26, ref. 12/2025, valor 311,60 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070045120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 36611.581pagamento líquido da nf 384, emitida em 02/01/2026, referente à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, no terminal rodoviário em uruaçu/go, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 43.481,68). processo:202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.office seguranca ltda epp2026112026-01-16janeiro1202540010110002220254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 310.2022retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202672026-01-19janeiro1202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 19345.741. portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 - ejsa . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. aluguel . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 03184/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296) . . referência: dezembro/25 . aluguel/dez/25/parte.....19.345,74 . total a pagar: 19.345,74 . . .cis participacao e investimentos ltda20261722026-01-19janeiro1202528501720001220252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 382523.662valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1 2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf23006.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026962026-01-29janeiro1202543610960001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 80.664pregão eletrônico - número da contratação 9020117 - sequencial/ano: 28/2021 pdf 2024160100167 processo 202100015000510 daof 263.1601.2025 pagamento trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especi alizada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em por tões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivota ntes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atend er as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. nf 68, emissão 02/01/26, atesto 05/01/26, ref. 1 2/2025, valor 80,66 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-01-19janeiro1202516010070042320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 334951.6813# serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. # pagamento do líquido da nota fiscal 140 (84761684). ateste sei (84800057). instalação, ativação e conectividade. ref: dez/2025 - r$ 334.951,68. #goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026852026-01-22janeiro1202531010850000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 363.1916"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051; - parcelas: 14 de 87; - i.d. depósito: 081250000030442637. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200000.001pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 2026 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiros/lacen. ipof 2026285000259 daof 425fundo estadual de saude - fes20261242026-01-30janeiro1202628501240000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 367.9623recolhimento do irrf da nota fiscal nº 999 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 4652 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011030.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 12.2140pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12285 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), na unidade vapt vupt de mara rosa - go, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1575.517destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 0.002valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.l d equipamentos profissionais ltda2026992026-01-20janeiro1202543610990010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 371.241refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. fas militar - depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110002720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.mauro cesar da silva2026152026-01-29janeiro1202631610150050920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.941-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.francisco alves da silva2026152026-01-29janeiro1202631610150048520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.152-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.antonia acucena silva novais2026152026-01-30janeiro1202631610150040920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.750.511-** 4294.641pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo as obras do município vicentinópolis, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 79/2025 - (83056035). relatório nº 125/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010987.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240040820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50788.301pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: ipasgo saúde (regime próprio) • ipof: 2026140100015servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202614010010003420261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 1079.9613recolhimento do iss da nota fiscal nº 66 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 882.006pagamento pela prestação de serviço de coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do câmpus oeste, sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal nº 3227/2025 - sei 84137908, atestado 127 nº 127/2025 - sei 84140690.canedo ambiental ltda202682026-01-21janeiro1202540620080030320254062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 0.001para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060001820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 65421.2817. proc. 202300010062924-vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 774/dezembro/2025/ir............49.396,43 nota fiscal 775/dezembro/2025/ir............16.024.85 . total a pagar...............................65.421,28otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026172026-01-21janeiro1202528500170003820252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 5043.9854primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf952-12.2025-irrf-atesto-atesto85050385 e aut.sgi85154166vencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 11952.701número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336). . pdf: 2025285003507. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . nota: 87837 emissão: 02/01/2026 valor: r$ 11.952,70 . optante pelo simples conforme (323010). .total seguranca equipamentos de protecao e servicos especializados ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100061220252850fundo estadual de saúde - fes13.851.726/0001-80 1686.6929pdf: 2024290100230 23559-12/25 ir 1.686,69 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026122026-01-19janeiro1202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 70609.853valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90.engevix engenharia s c ltda2026482026-01-29janeiro1202543610480009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 20000.001pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026. ipof 2026285000294 daof 424fundo estadual de saude - fes20261262026-01-30janeiro1202628501260000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 296.366primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante. conforme requisição de despesa 2 (71160173). pdf: 2024420100018 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto 4-atesto84607781 e aut. sgi84614766imprensa nacional202612026-01-21janeiro1202542010010006020254201gabinete do secretário de estado da retomada04.196.645/0001-00 226279.50113º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020000220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 224.032pdf: 2025290600102 . beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda objeto: realização de eventos. valor issqn. . fatura...........referência............valor 3383.............12/25................224,03 . rmbagencia de comunicacao integra ltda202672026-01-08janeiro1202529060070040520252906diretoria-geral de policia penal17.963.709/0001-95 12824.431pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - janeiro/2026.estado de goias202652026-01-29janeiro1202613010050000620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 16.5929. proc.202200010020773 . hls prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 801/dez/2025/ir ................r$............16,59 . nº da dare. 12100002603001763terra forte controle de pragas ltda2026802026-01-26janeiro1202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 12.928pregão eletrônico - número da contratação 112055 - sequencial/ano: 002/2025 pdf 2024160100188 processo 202500005001201 daof 072.1601.2025 pagamento trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01). conforme: nf 25412, emissão 07/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor 12,92 - irfonseca martins comercio de gas ltda202672026-01-19janeiro1202516010070021320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 506.0212empenho referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969 total selecionado: r$16.494,68 * vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025 referente a nota fiscal nº 10064 liquido/dezembro de 2025trivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-26janeiro1202531610060008220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 102686.4013pdf:2024186200102 valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025 pla.pasep/12/2025 valor ................102.686,40goias previdencia - goiasprev2026102026-01-19janeiro1202518620100000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2399.122pdf: 2026290600057 . objeto: consignações diversas . valor: r$ 2.399,12 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 586308.821despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026). notas: 228463 3.3.90.46.01 23/01/2026 23/01/2026 296.268,04 296.268,04 228464 3.3.90.46.01 23/01/2026 23/01/2026 290.040,78 290.040,78biq beneficios ltda202642026-01-29janeiro1202640930040000120264093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 437.7634pdf:2024290100206 457-12/25-ir jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-01-26janeiro1202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 16653.721202500010079076-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . dod sei (80945949) daof 4152/2025 pdf 2025285004783 . ata de registro de preço nº 008/2025"b" – ses , pregão eletrônico nº 94/2024, oriundo do processo (sei 202400005007864) . vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026 . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 166547................16.653,72hospdrogas comercial ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630066520252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0001-75 70679.972pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de 13°/2025. (via pix).caixa economica federal - cef202682026-01-19janeiro1202618010080000120261801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 5.486pagamento ref. à pdf nº 2024186300163 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7145, referente ao período de 17/11/2025 a 16/12/2025.como segue abaixo: i.s.s............................................................. r$ 5,48. total selecionado:.................................................r$ 5,48. processo: nº 202300029005635.aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2026302026-01-15janeiro1202518630300004020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 1463.3738pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 12/2025. nf 382 – no valor de r$ 1.145,87 (total geral da nf: r$ 22.917,44) nf 383 – no valor de r$ 317,50 (total geral da nf: r$ 6.350,06) processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.office seguranca ltda epp202662026-01-16janeiro1202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1719.417pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. . servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35 processo: 202500005036445 . obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itau) - agência: 09077 (personnalité go st oeste) - conta credito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4407.7623prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092. # pagamento do líquido da nfse 1996 (84713047). ateste (84713232). locação de veículos. ref: 12/2025. #ita empresa de transportes ltda202662026-01-22janeiro1202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 100000.001processo: 202500005031331 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1298 município mutunopolis deputado andré do premium objeto da emenda - investimentos . empenho emitido em conformidade com o despacho 4312/2025/ses/cep (84500894)fundo municipal de saude de mutunopolis20262162026-01-26janeiro1202528502160032920252850fundo estadual de saúde - fes11.470.270/0001-82 7040.001pdf: 2025295000414 87-11/25 liq 7.040,00 lfbsousac entregas e servicos ltda2026172026-01-20janeiro1202529500170001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.783.213/0001-26 0.0013pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174 refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme: fatura: 2511.000002309, em: 03/11/2025, at: 12/11/20 25, período: 26/09 a 25/10/2025, valor: r$ 294,13 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 7088.581destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202662026-01-28janeiro1202616010060000220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 69475.16142pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0002 nf 306 r$ 1324,38 (nf 136 rádio legal ); nf 311 r$ 1135,13 (nf 51 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 314 r$ 3071,53 (nf 37 rádio transaraguaia ); nf 315 r$ 1604,97 (nf 38 rádio transaraguaia ); nf 318 r$ 1550,35 (nf 64 rádio 96 fm ); nf 319 r$ 1500,03 (nf 317 rádio líder fm ); nf 320 r$ 3114,54 (nf 183 rádio morada do sol ); nf 327 r$ 14029,5 (nf 1 tv atual record news); nf 330 r$ 2583,91 (nf 39 rádio minha fm ); nf 333 r$ 2188,43 (nf 56 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 335 r$ 1714,59 (nf 54 rádio canadá ); nf 341 r$ 10028,28 (nf 570 tv sucesso de rio verde ); nf 344 r$ 5397,54 (nf 77 televisão anhanguera itumbiara ); nf 345 r$ 3404,49 (nf 3 rádio maracá fm ); nf 346 r$ 935,3 (nf 291 rádio integração news fm 94,5 ); nf 347 r$ 2992,96 (nf 104 rádio difusora de jataí ); nf 348 r$ 9225,8 (nf 2221 televisão tv sucesso jataí ); nf 351 r$ 1176,17 (nf 3 rádio nova era ); nf 353 r$ 2497,26 (nf 196 rádio morada do sol ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1573.7812recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade, auferidas no mês de dezembro/2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg. atestado nº 1/2026 - sei 84917300. despacho nº 21/2026 - sei 84917452.universidade estadual de goias - ueg2026332026-01-21janeiro1202540620330000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7498.921aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3987 - nfs 26761830 e 26774041.mateus wiesner siqueira2026602026-01-29janeiro1202532010600157820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.340.931-** 1591622.873importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4993.921aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3214- nf 26819216.euripedes xavier ribeiro2026602026-01-29janeiro1202532010600010920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.970.611-** 9513.681importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 153551.241folha de pagamento janeiro/26. fundo financeiro rpps - regime próprio - descontos. fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 153.551,24 05741751675fundo financeiro do rpps202612026-01-28janeiro1202612610010003320261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 249.6822pagamento da fatura nº 10730168, com vencimento em 20/01/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de dezembro de 2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº112/2014. pdf: 2024180100632. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-01-19janeiro1202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 14835.634pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426, 427, 429, 430, 431, 433, 436, 438, 441, 442, 443, 444, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460 e 461 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-01-29janeiro1202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 105409.113valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036019853, nfs nº 241,nº 252, nº 253, nº 254, nº 255, nº 256 e nº 258.construtora goldman eireli - me2026342026-01-16janeiro1202543610340001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 7934.784valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 378047.412recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202529690008.estado de goias2026172026-01-29janeiro1202617040170000220261704encargos especiais01.409.580/0001-38 56985.901pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de fevereiro/2026 - proc 202600055000004.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010001020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2029.711folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.rubens ferreira correa202612026-01-29janeiro1202640910010004720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.116.112-** 603663.202contr0ato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de kits para coleta de informações biométricas, com fins civis e criminais, bem como serviços de integração e configuração dos referidos kits. pagamento da nf nº 202500000000085, conforme descrito abaixo: . r$ 634.100,00 bruto r$ 30.436,80 irrf r$ 603.663,20 líquidoakiyama s a industria e comercio de equipamentos eletronicos e sistemas2026342026-01-16janeiro1202529040340000220252904polícia civil02.688.100/0004-20 225.834despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010001520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 216.4464. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento liquido da nota fiscal 23477. sei - 84958240 . . empresa warner bros. (south) inc cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancarios: . itau 341 agencia 0183 conta 34736-8 .fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 44181.829. portaria 6532/2025 . 202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . programas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025 . pdf 2024285005691. daof 2048. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . recibo aluguel/dez/25 - emissão 30/12/2025 . total a pagar: 44.181,82 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00194 . . .lourenco imoveis e construcoes ltda2026112026-01-19janeiro1202528500110000120252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 2819.111destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - i p a s g o ................. r$ 2.819,11.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202629030010002420262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 5804.991importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario20262082026-01-28janeiro1202624012080000220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2535.181pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. prevcom empregadoplano goias seguro202612026-01-29janeiro1202621010010003020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 143174.391este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro de 2025.junta comercial do estado de goias202622026-01-19janeiro1202533620020034820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 109216.741líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 60/2026-gear de 26/01/2026.banco bradesco s a202642026-01-29janeiro1202517040040004320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 133235.621este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 6025.955202500025154466 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 6.025,95.reginaldo alves da silva2026152026-01-22janeiro1202529610150025620252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 5419.455valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4230, nº 4232, nº 4234, nº4237 e nº 4238.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261402026-01-29janeiro1202543611400001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 298573.754pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, vencimentos - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 298.573,75.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010002320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 225.0117valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.576996479-7, (damianopolis), em dezembro/25, sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2026162026-01-30janeiro1202543620160000520254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 7392.1618o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025.oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-28janeiro1202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 750.002importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37853.201pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de infraestrutura/suinfra. pdf 2026280100010 daof 6/2801.fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020000520262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1178.6721valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173.pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de dezembro de 2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total................................r$ 3.659,18 retenção irrf..............................r$ 154,72 valor líquido..............................r$ 1.178,67 valor líquido..............................r$ 2.325,79.imobiliaria aquino eireli-me2026132026-01-23janeiro1202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 1069.727recolhimento do irrf da nota fiscal nº 75 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 06 ao 09) + entrega final, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/05/25 a 03/09/25, conforme contrato nº 44/2024 (83365442) e errata (83365444), e relatório nº 4783/agehab/cooinsp. sei 202500031011224.construtora central do brasil s a2026242026-01-16janeiro1202543620240012020254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 62.422processo: 202500010072493 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 740..........62,42 . valor referente ao ir. . dados do dare....12100002603001035veritas farma distribuidora ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630064420252850fundo estadual de saúde - fes53.204.333/0001-07 28.924pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12354 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), na unidade vapt vupt de piracanjuba - go, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070027420251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 70000.001202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. r$ 70.000,00departamento estadual de transito2026202026-01-23janeiro1202629610200000620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 118927.575adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-26janeiro1202643620010000420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.vanessa alves de araujo2026152026-01-27janeiro1202631610150008720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.927.061-** 1270.9628segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref.liquido-nf292 atesto84526545 e aut.sgi84615500empresa brasileira de elevadores ltda202612026-01-21janeiro1202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 2753.762pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966 - daof: 150 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se o reajuste de preços (ipca), conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 8/2024 – secami, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 1, emi 14/01/26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor 2.753,76 - issqnl & d geracao de energia ltda202672026-01-20janeiro1202516010070028520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.karine alves mariani2026152026-01-29janeiro1202631610150032820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 6279.1515ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo . fatura tim nº 5639160880. valor liquido complementar. referência 12/2025.tim s a202622026-01-19janeiro1202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 58427.944pagamento de nota fiscal nº 60545 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de dezembro/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório nº 51/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.agencia brasil central202672026-01-21janeiro1202543620070000620254362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 514.521pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. * nº documento - 2025140100041procuradoria geral do estado202672026-01-21janeiro1202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 110.312fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundacao tiradentes202622026-01-28janeiro1202640010020004020264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 144978.513importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 64612.7326pagamento valor integral da fatura nº 218567377, relativo ao período de 1 a 30 de dezembro de 2025, em favor da empresa c s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). o contrato nº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves.pdf: 2024180100108. ipocs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 13709.622valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por promovida por aritana chein barbosa, felipe pessoa serapião e júlio cesar valeriano souto em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº 5559132-21.2024.8.09.0051. processo sei 202500066006496. daof 053/3261/2026. ipof 2026326100036. pagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 53.157,61 retenção de irrf...................................r$ 13.709,62 valor líquido:.....................................r$ 39.447,99ana julia alves de oliveira2026342026-01-29janeiro1202632610340001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 55110.003pdf: 2025290100372 41412-liq 55.110,00 lfbmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026122026-01-19janeiro1202529010120002320252901gabinete do secretário da segurança pública04.724.729/0001-61 60.249. processo 202500010019166 - hls . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao etanol . pdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912704/dez/25/ir..............r$ 60,24 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100045320252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 747.772valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição, do contrato nº 117/2023, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036000753 nf 251, liquido dare: 8583 0000 007-6 4777 0008 210-0 0002 6037 005-3 1530 2530 000-5js construtora e locadora ltda2026742026-01-30janeiro1202543610740011420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 0.0016pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024 pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves. conforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 11.087,15 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.thais cristina sousa de oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150008620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-** 12497.334pagamento pela prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. novembro/2025. nf 141227/2025 - sei 84282358 e atestado nº 64/2025 - sei 84283451.sonda procwork informatica ltda202682026-01-21janeiro1202540620080052520254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 16433.241parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 44, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 22 de outubro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 47/2021 (000026010827). relatório nº 4896/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-21janeiro1202543620060028320254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 3895.001pagamento da nf 007 emitida em 19/01/2026 proveniente da contratação de empresa especializada em serviços de topografia para realização de levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado da área ocupada pela unidade da agência brasil central localizada no morro do mendanha, goiânia/go, com área total de 3.033,00m², devidamente atestadaaem engenharia ltda2026122026-01-22janeiro1202512610120003820251261agência brasil central - abc51.074.754/0001-27 183.751op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento "essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012", de outubro/25 a setembro/26. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 176545177 - mês de janeiro/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202631610060000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 99728.925* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100372/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 * . pagamento do valor líquido da nf 1465 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 .memora processos inovadores s a2026182026-01-30janeiro1202517010180001320251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 59982.423inss nf 168 à - referente a medição 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 30/10/25, conforme contrato n° 187/2024 (75230637). relatório nº 4774/25/cooinsp. sei 202500031010101. inss nf 172 - referente a medição 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2c (parcelas 01 e 02) de pagamento dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão - go, correspondente ao período de 31/10/2025 a 21/11/2025, conforme contrato n° 187/2024 - (75230637) e relatório nº 4778 / 2025 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011435.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240058020254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1787.2781pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 . o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 228464.081pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 15 e pdf 2025215300053. (líquido) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026122026-01-21janeiro1202521530120000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.jose igor ferreira santos jesus2026152026-01-30janeiro1202631610150053520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.041-** 35025.381este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 399.601contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis meses 01 e 02/2026.sette telecom ltda202652026-01-29janeiro1202640910050002220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.041.618/0001-89 13478.286pagamento parcial do valor líquido da fatura nº 218791030, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 6(seis)nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024; 7 (sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100024.cs brasil frotas s a202662026-01-26janeiro1202543010060004320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 137282.193folha de pagamento ref janeiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080003920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3066.0818valor destinado a cobrir despesa da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025438000128, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-29janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 3106.9218despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 9621trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180006320252902polícia militar00.604.122/0001-97 113.111pagamento retido do irrf da fatura 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 113,11. (valor total da fatura r$ 106.118,53), conforme dare anexo. processo: 202400005033341 pdf: 2024400100157. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026322026-01-23janeiro1202640010320000520264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 1079.9615recolhimento do iss da nota fiscal nº 68 - referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1000.001202500010095715 . pagamento de auxílio-funeral realizado por elenita de fatima pereira da silva, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria aparecida rodrigues. . aux.fun.maria aparec............r$1.000,00elenita de fatima pereira da silva202692026-01-27janeiro1202628500090000120262850fundo estadual de saúde - fes***.502.551-** 9887.521folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1539.60143pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de novembro de 2025 id: 030015000132601211policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1406.691licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-outros. sequencial 1. . prevcom-patron-1/26 3.1.90.13.20 jan 26 1.406,69 .plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202625010010002220262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 1332.6014pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais, com período de cobertura de 24/11/2025 a 23/12/2025, para os 17.067 (dezessete mil e sessenta e sete) discentes, docentes e servidores técnicos administrativos da ueg. apólice: 000055691. fatura nº 12/2025 - sei 84172900 e atestado nº 15/2025 - sei 84173693.mbm seguradora sa2026202026-01-21janeiro1202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 15.408valor complementar para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração 093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e pdf 2024326100118. pagamento de irrf da fatura nº 4000000207011202500, referente ao mês de dezembro de 2025, com vencimento: 30/01/2026, despacho nº 7/2026-nugc, de 08/01/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura:......................r$ 41.934,15 base de cálculo irrf........................r$ 40.741,28 retenção de irrf............................r$ 489,09 valor líquido a pagar.......................r$ 41.445,06.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-29janeiro1202532610110007820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 8720.006pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9 e pdf 2025215300053. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. . processo de pagamento 202500017014982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026122026-01-16janeiro1202521530120000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 1000.001pagamento referente estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-01-22janeiro1202618630080000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1044.6918recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. dezembro/2025. base de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202672026-01-19janeiro1202518010070019820251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 23.0422relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 27, de 30/12/2025, referente ao mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202662026-01-30janeiro1202511010060004720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 178013.071. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 290.00176pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 26.0838ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, referência 12/2025. fatura oi nº 32722. valor irrf complementar. r$ 9,97 fatura oi nº 32945. valor irrf parcial. r$ 16,11oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-23janeiro1202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 3810.0022pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022 pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre taria de estado da casa militar. conforme: fatura: 104629408, emissão: 19/12 /2025, vencimento: 22/12/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 3.810,00 - lí quidoclaro s a202672026-01-19janeiro1202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 52554.466. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2025255000029 . 1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art de có arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 a té o dia 31 março/2026. . empenho complementar do 1ºaditivo . . pagamento do issqn da nota fiscal nº 120. sei - 85213456marsou engenharia ltda2026112026-01-29janeiro1202525500110001120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 3715.1633- pagamento do inss da nfs-e 5440 de 08/12/2025 (83595957), com a prestação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.interativa facilities ltda202612026-01-19janeiro1202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana julia carvalho santos2026152026-01-27janeiro1202631610150022720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.555-** 531.60182pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 42784 (nf 54 r$ 531,6);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-01-19janeiro1202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3109.881pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202633010020000420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 57009.7441refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nfs 268 ref 11/2025 r$ 45.788,98, 271 ref 11/2025 r$ 1.237,18, 274 ref 11/2025 r$ 1.274,89, 276 ref 11/2025 r$ 1.241,82, 279 ref 11/2025 r$ 1.272,75, 282 ref 11/2025 r$ 1.272,75, 284 ref 11/2025 r$ 2.507,82 e 285 ref 11/2025 r$ 2.413,55.office seguranca ltda epp2026132026-01-16janeiro1202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 810.501despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.............>>> ploa/2026) <<<.........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 810,50 810,50julia alves de araujo2026102026-01-29janeiro1202640930100003120264093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-** 5814202.783importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 447.593valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - restituição ao erário -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 96892.1623. * ipof 2025170100104* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de outubro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. referência: mês de dezembro/2025: 293. . jps .sampa produtos eletronicos ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 9050.771pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026comurg companhia de urbanizacao de goiania202612026-01-29janeiro1202633010010001020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55 1367.597pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 343718.661refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. 13º salario.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 42118.971pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 138/2025 – adasa/sgp/nap. . ipof 2026210100027 . **** - cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. . ___________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 42.118,97 - referência: 12/2025. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-01-28janeiro1202621010010002220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 1076.661ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora jaqueline vasconselos (3ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3653.514valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. vantagens .........................3.653,51goias previdencia - goiasprev2026162026-01-29janeiro1202618800160000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 23200.004importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-01-29janeiro1202624010100001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.tiago camarinha lopes2026152026-01-27janeiro1202631610150005820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.974.238-** 380.5417recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc, com o objetivo de equipar e moderni zar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20242 40102113 - processo 202400006086816 .. - nf 000.004.237 data de emissão: 16/12/2025 - referência: 25 unidades liquidificadores - valor total r$ 18.950,00 ** irrf r$ 153,14 .. - nf 000.004.240 data de emissão: 19/12/2025 - referência: 9 unidades liquidificadores - valor total r$ 12.762,00 ** irrf r$ 227,40 ..gsg comercial ltda2026992026-01-21janeiro1202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.geovana lara clemente rocha2026152026-01-29janeiro1202631610150037720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.736-** 11424.0019pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de dezembro de 2025, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipoautorio administradora e construtora ltda202672026-01-19janeiro1202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 27676.021ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 12/2025, conforme ofício eletrônico nº 387/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.universidade federal da paraiba202622026-01-28janeiro1202640010020003820264001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.laysa mikelly rosa dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150021220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.901-** 2281.3423recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 894 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato 68/2025 (82241617). relatório nº 4218/25/cooinsp. sei 202500031010018. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1029 - referente a prestação do serviço relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato 68/2025 - (82241617) e relatório nº 4734 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 2202500031011093.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 837777.605ordem de pagamento para quitar despesas com aquisição de 246 unidades de veículos tipo van para atender as secretarias municipais de assistência social, bem como os centros de referência de assistência social - cras e os centros de referência especializados de assistência social - creas no transporte das equipes técnicas viabilizando visitas domiciliares, ações itinerantes e deslocamento para áreas rurais e de difícil acesso no estado de goiás. valor referente à soma do valor do irrf das notas fiscais nº 1454525, 1449346, 1449347, 1449348, 1449349, 1449350, 1451733, 1451734, 1451735, 1445254, 1445257, 1451737, 1445258, 1451738, 1445259, 1451742, 1445260, 1451743, 1445261, 1451748, 1445262, 1451749, 1445263, 1445264, 1451750, 1445265, 1451753, 1445266, 1445267, 1451757, 1451758, 1451760, 1445502, 1451762, 1445506, 1451767, 1451769, 1445986, 1445987, 1451770, 1445988, 1451772, 1451773, 1445992, 1451774, 1445994, 1451776, 1445995, 1451777, 1445996, 1451778, 1445997, 1445998, 1445999, 1446000, 1446003, 1446004, 1446005, 1446478, 1446480, 1446482, 1446483, 1448048, 1448050, 1448052, 1448055, 1448056, 1448057, 1448058, 1448059, 1449337, 1449338, 1449339, 1449340, 1449341, 1449343, 1449344, 1445990, 1445256, 1445205, 1445209, 1445503, 1445504, 1445505, 1445507, 1445508, 1445509, 1445510, 1445989, 1446001, 1446002, 1446481, 1448054, 1445255, 1451759, 1451761, 1451763, 1451764, 1451765, 1451766, 1451768, 1451771, 1451775, 1451779, 1452646, 1452645, 1452644, 1452643, 1452642, 1452641, 1454501, 1454502, 1454503, 1454504, 1454505, 1454506, 1454507, 1454508, 1454511, 1454509, 1454512, 1454510, 1454513, 1454514, 1454515, 1454516, 1454517, 1454518, 1454519, 1454520, 1454521, 1454522, 1454523, 1454524, 1454526, 1454527, 1454528, 1454529, 1454530, 1454531, 1454532, 1454533, 1454534, 1454535, 1454536, 1454537, 1454538, 1454539, 1454540, 1454541, 1454542, 1454543, 1454544, 1448049, 1449335, 1454545, 1454546, 1449336, 1454547, 1454548, 1454549, 1449342, 1454550, 1449345, 1454551, 1454552, 1454553, 1454554, 1454555, 1454556, 1454557, 1451736, 1454558, 1454559, 1451739, 1454560, 1451740, 1454561, 1451741, 1454562, 1451744, 1454564, 1454565, 1454566, 1451745, 1454567, 1454568, 1451746, 1454860, 1445223, 1451747, 1445222, 1451751, 1445224, 1451752, 1445225, 1451755, 1445226, 1445511, 1445227, 1446479, 1445228, 1445202, 1445203, 1445204, 1445206, 1445207, 1445229, 1445208, 1445230, 1445231, 1445210, 1445232, 1445211, 1445233, 1445234, 1445235, 1445236, 1445212, 1445237, 1445238, 1445239, 1445213, 1445240, 1445241, 1445214, 1445242, 1445243, 1445215, 1445244, 1445245, 1445216, 1445246, 1445247, 1445217, 1445248, 1445249, 1445218, 1445250, 1445251, 1445219, 1445252, 1445220, 1445253, 1445221 e 1454563. cada nota fiscal supracitada possui o irrf no valor de r$ 3.405,60.renault do brasil s a2026602026-01-19janeiro1202530010600000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.913.443/0001-73 48.005recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1388 - referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 4834/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.gopliance ltda202662026-01-16janeiro1202543620060021520254362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 2502792.862importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070002920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 130532.141pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de dezembro/2025. (via pix).caixa economica federal - cef202682026-01-19janeiro1202618010080000120261801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 17359.1323. * pdf nº. 2024170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 21114 (parcela 12/36) (ref. 20/11 a 19/12/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seu s anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos). . bsasoftware ag brasil informatica e servicos ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1204.5 município colinas do sul ? go deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto aquisição de combustível para o município de colinas do sul/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 386/2025prefeitura municipal de colinas do sul2026162026-01-15janeiro1202519010160013620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.255/0001-40 27432.191pagamento de inss - empregados referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025. inss - empregados ...................... r$ 27.432,19 crggoias previdencia - goiasprev202642026-01-20janeiro1202518620040029720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 13813.831depósito judicial (r$ 13.813,83), ação: márcio de lima costa em face da metrobus(atord-0000283-93.2025.5.18.0010), referente a ação trabalhista dos pedidos formulados pelo autor parcialmente procedentes, condenando a metrobus ao pagamento de gratificação de função com reflexos: salário, férias e fgts e hora extra decorrente da supressão de intervalo intrajornada, conf. comun.2/2026-metrobus-gjur-19658 e desp. 3/2026/metrobus/sgeral-19682. nota: 2/2026 3.1.90.91.68 20/01/2026 20/01/2026 13.813,83 13.813,83caixa economica federal - cef202612026-01-21janeiro1202640930010000120264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 0.0010pdf: 2024295200004 10522-04/25 issgarra forte - empresa de seguranca ltda202632026-01-20janeiro1202529520030000420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 50000.001pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal - portaria 2922/2013/sistema de transplante gerencia de transplante 2026. ipof 2026285000275 daof 395fundo estadual de saude - fes20261272026-01-29janeiro1202628501270000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 222.954. ipof 2025170100183 . ordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000456918, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2026302026-01-30janeiro1202517010300002120251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 12711.921pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de governo aberto e participações cidadã/supgapc. pdf 2026280100015 daof 10/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001020262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 131570.168pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial. . nota fiscal......referência.............valor 5707.............12/25.............131.570,16 . rmbspacecomm monitoramento s a2026102026-01-19janeiro1202529060100000520252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 2997.891destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de dezembro de 2025: - inss empregado ...................... r$ 2.997,89.corpo de bombeiros militar202612026-01-16janeiro1202529030010036720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 710.9530pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à com consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10735 e pdf 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$710,94. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 85137.465valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. fundaçao pedro ii ..............85.137,46goias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618810040000220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 8105.001pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 241.682ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de empresa especializada em seguro de veículo automotor, com assistência 24h com serviços de seguro total destinado à frota oficial de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, entre 01/11/2025 e 31/10/2026. valor referente ao irrf.gente seguradora s a202662026-01-21janeiro1202530010060025120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social90.180.605/0001-02 359.882pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de dezembro/2025, conforme nota fiscal 182 emitida em 19/01/2026 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2026112026-01-26janeiro1202512610110011620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 85284.184pdf:2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf. 171 emitida em 07/01/2026 ref a 12/2025 valor ................85.284,18aguia net consultoria estrategica ltda202622026-01-20janeiro1202518620020001120251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 7694.651pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-01-29janeiro1202618630070000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00pedro nicodemos soares fassa2026102026-01-29janeiro1202640930100003920264093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-** 100998.951prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de dezembro de 2025, conforme fatura 1000664744616 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-01-26janeiro1202612610140001920261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 5360.442valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf nº 014.626.751-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial do processo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, proposta por vantuir pereira de moraes. recolhimento do irrf retido da rpv de leidiane de moraes e silva, conforme discriminação abaixo: valor total.......................r$ 22.796,96 retenção de irrf..................r$ 5.360,44 valor líquido:....................r$ 17.436,52.leidiane de morais e silva mariano2026332026-01-26janeiro1202632610330000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.626.751-** 252.2855. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do liquido das notas fiscais: . . nf.8469.liquido ...r$ 152,32 sei - 84726176 nf.8473.liquido ...r$ 99,96 sei - 84726334 . empresa:sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda cnpj: 33.356.343/0001-42 . banco: bradesco - 237 agência: 1382 c/c: 193484-8fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 5225.837associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comis sionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5.832processo: 202500010077121 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 11264........5,83 . valor referente ao ir. . dados do dare....12100002603001030sante medica hospitalar ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630068420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 200000.001processo 202500005013348 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 678 município anapolis, deputado vivian naves, para destinação de recursos á fundação de assistência social de anápolis, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (sei 78328996). . ipof 2025285004427 daof 3817/2850/2025 rd 84/2025 (sei 80701916). . conforme manifestação favorável no despacho nº 512/2025/ses/geraf-11187 (sei 80011395), despacho nº 4260/2025/ses/spais-03083 (sei 80084984), despacho nº 2048/2025/ses/subpas-21278 (sei 80168532). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundacao de assistencia social de anapolis20262132026-01-28janeiro1202528502130004620252850fundo estadual de saúde - fes01.038.751/0001-60 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.isadora batista rodrigues2026152026-01-30janeiro1202631610150052920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.020.661-** 390391.102contrato locação da frota de veículos da emater pagamento líquido referente nota fiscal 6911 - outubro/2025tcar servicos ltda - epp2026482026-01-22janeiro1202532620480000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 47600.0021pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 * * nota fiscal 1129 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025trovale tecnologia ltda202642026-01-15janeiro1202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 12036.2194. pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 458, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 4150.0017pagamento de bolsas da equipe de coordenação e docentes para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de janeiro de 2026. -atestado nº 1/2026, sei 84823837 (equipe de apoio/coordenação).universidade estadual de goias - ueg202692026-01-22janeiro1202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 5156.158nf 039 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção des inais da televisão brasil central, no periodo de 01 a 12/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-01-15janeiro1202512610060003220251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 15256.9732pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido...................r$ 15.256,97. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 27072.2920contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 10543598, ref. 12/2025 conforme descrito abaixo: . r$ 27.738,00 bruto r$ 665,71 irrf r$ 27.072,29 líquidoredemob consorcio202652026-01-16janeiro1202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 57576.791despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). (declaração: 1186). -->> fgts.metrobus transporte coletivo s a202612026-01-16janeiro1202540930010047720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 671.2210pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 526947427 571,20  526946413 50,80  526809016 49,22 processo 202100002090192 ************************************************************ u.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço s telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 — pm/stp-dp/calti-16507 — (sei n.º 76619195); sei 202100002090192.algar telecom s a202672026-01-30janeiro1202529020070018120252902polícia militar71.208.516/0001-74 3138.7425adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência f 5639255385nov-2025tim s a202662026-01-16janeiro1202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 17715.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: dezembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuição patronal do fgts e do fgts 13º salário fgts: r$11.339,16 fgts 13º salário: r$6.376,17caixa economica federal - cef202612026-01-16janeiro1202531010010031720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.360.305/0001-04 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-01-26janeiro1202631610150001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-** 1226.559recolhimento do iss da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8262.091pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656). relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240043920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3213.3042valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42valor líquido:.........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026282026-01-19janeiro1202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 7660.704pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100273, processo sei 202600036000267, nf nº 515 irrf.simemp servicos tecnicos e obras ltda20261462026-01-19janeiro1202543611460000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 6.984regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923181-2, dezembro/25, vinc a conta 1292.576996462-2-vera cruz trab social, ocorrido entre os dia 01 a 17/12/2025. .202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202682026-01-30janeiro1202543620080003820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 367.413valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 90/2024, referente à ex ecução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rod oviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101370. process o sei nº 202500036018741, nf-645.evvia engenharia e consultoria ltda2026852026-01-30janeiro1202543610850007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 11518.43254pagamento de de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação,atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . .nf: 524 - r$ 209.425,94- c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás .inss r$ 11.518,43 .issqn r$ 8.900,60 .irrf r$ 2.513,11 .líquido r$ 118866..449933,,8800 . processo: 202500006057781 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 28008.571valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. ipasgo - janeiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202631610010000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43 15936.732importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10769.676valor destinado pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato nº 108/2024-goinfra, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estadode goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036019044, nf 297 inss e 298 inss.crb construtora - eireli - me20261212026-01-16janeiro1202543611210001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 160.882recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 22 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii,, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 126 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010875.senha engenharia s c2026182026-01-28janeiro1202543620180008420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11.036pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10819 e pdf 2025215300338. (inss – reajuste de insumos) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,03. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610007220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6708.244recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 86 - referente a medição da vigilância estendida (meses 01 ao 04) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 01/04/25 a 09/07/25, conforme contrato nºº 18/2024 (83511025) e relatório nº 4806/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011336.construtora central do brasil s a2026242026-01-19janeiro1202543620240047820254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 43880.335importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 150000.001processo: 202500005022601 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1279 município matrincha deputado wagner neto objeto da emenda a definir - investimentos . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 897/2025 (sei 80672027), ratificado pelo nº 4156/2025/ses/cep (sei 84433849)fundo municipal de saude de matrincha20262162026-01-19janeiro1202528502160028920252850fundo estadual de saúde - fes11.223.381/0001-94 156414.031pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010002420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.michele maria dos santos2026152026-01-29janeiro1202631610150038820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 4873.282folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 30.966,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 4.873,28agencia brasil central202652026-01-29janeiro1202612610050000720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4245.639pagamento do líquido da nf 12166 de 05/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, dezembro/2025, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.centro oeste sistemas de seguranca ltda202662026-01-16janeiro1202540010060009220254001gab. da secretaria geral de governo15.408.392/0001-08 1386.644líquido - serviços executados pela empresa carletto nos veículos da ueg em razão da ausência de saldo contratual vigente à época da realização da despesa. -peças - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)carletto gestao de servicos ltda202682026-01-21janeiro1202540620080049020254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 12000.001pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (locação de meios de transporte para deslocamento de pessoal em serviço técnico-administrativo) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 12.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-01-29janeiro1202616010070003720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 771.081pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. consig bancárias consig diversassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010001720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.sirleide de almeida lima2026152026-01-29janeiro1202631610150034420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.253.761-** 465.051pagamento da fatura 513877 sei 202400002141319 ************************************************************************ despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800 daof 00016/2902/2026 seq.7aguas de ipameri spe sa202672026-01-30janeiro1202629020070001320262902polícia militar43.547.497/0001-75 2536.2418recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1468 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 56/25. relatório nº 4372/25/cooinsp. sei 202500031010229. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1506 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 56/2025 - (82504989) e relatório nº 4698 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010978.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1029.182nf 0070 emissão 02/01/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de 03 a 31/12/25............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202672026-01-22janeiro1202512610070003920251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 4242938.5416*pensão alimenticia *consigna~ções ..............ref.01/2026secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 16885.001valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031011938/ 202500031010578/ 202500031011141/ 202500031011009/ 202500031011122/ 202500031010958/ 202500031011006/ 202500031010997/ 202500031010932/ 202500031010951/ 202500031010308/ 202500031009811/ 202500031010829/ 202500031010731/ 202500031009263/ 202500031011026/ 202500031010937/ 202500031010730/ 202500031005873/ 202500031010388/ 202500031011159/ 202500031010950/ 202500031011075/ 202500031010646/ 202500031010739/ 202500031010933/ 202500031011418/ 202500031011057/ 202500031011543/ 202500031011497/ 202500031011410/ 202500031011408/ 202500031011403/ 202500031010977.agencia goiana de habitacao s a202652026-01-27janeiro1202643620050000220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 754.6214° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses. . nfe. 9803 - r$ 754,62 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026322026-01-29janeiro1202530510320001320253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 1955.151este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valo r de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mê s de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202672026-01-29janeiro1202633620070003320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 414399.121pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202615010010001320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 298.6123pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2741386, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2 025, valor 298,61 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 17500.001pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. * ipof: 2025140100042 * depósito judicial para pagamento de honorários periciais proc 5556071-70.2023.8.09.0122 - pge/gectprocuradoria geral do estado202672026-01-21janeiro1202614010070000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 107967.934pagamento da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100275, processo sei 202600036000267, nf nº 1 líquido.projemax engenharia e consultoria ltda20261462026-01-19janeiro1202543611460000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 6489.3514refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 76 r$ 6.489,35.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-30janeiro1202529610130018720252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 6584.4622recolhimento de inss, referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modali dades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b, para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, pdf 2025240100258 processo 202500006023740, conforme nota fiscal abaixo: .. nota fiscal...92 valor bruto: r$ 59.858,70 irrf: r$ 2.873,22 issqn: r$ 1.197,17 inss: r$ 6.584,46 liquido: 49.203,85 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026812026-01-16janeiro1202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 39292.271folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro/2025 (complemento) - inss empregado r$ 39.292,27secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-19janeiro1202632010010000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 0.0031pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208). . sorteio nº 106 total dos prêmios: r$ 12.500,00 - líquido: r$ 8.750,00 - ir: r$ 3.750,00 . sorteio nº 107 total dos prêmios: r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00 . sorteio nº 108 total dos prêmios: r$ 7.000,00 - líquido: r$ 4.900,00 - ir: r$ 2.100,00 . sorteio nº 109 total dos prêmios: r$ 132.000,00 - líquido: r$ 92.400,00 - ir: r$ 39.600,00 . sorteio nº 110 total dos prêmios: r$ 400.000,00 - líquido: r$ 280.000,00 - ir: r$ 120.000,00 . dvs .secretaria de estado da economia2026142026-01-19janeiro1202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1000.001pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (locação de estacionamento para veículos) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-01-29janeiro1202616010070003320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 3608.931valor para pagamento de despesas com consignações para o protege-fundo de combate a pobreza da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de..........r$ 3.608,93agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-01-29janeiro1202632610050000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1240317.741despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 2510.9022recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 899 - referente ao produto 1 - outubro/25, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 4226/25/cooinsp. sei 202500031010239. recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1000 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 4657 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011016.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 394.547recolhimento do irpf, rferente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. dezembro/2025. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrncarlos alberto andrade oliveira202672026-01-21janeiro1202518010070023920251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 172.384valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436101386, processo sei nº 202600036000428 , nfs. nºs 274.r goumert buffet ltda202662026-01-19janeiro1202543610060018320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 43355.5114segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451). pdf: 2025420100056 manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 663-12/2025 atesto84700974 e aut. sgi84699715qualitiloc automoveis ltda202612026-01-21janeiro1202542010010009620254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 785663.407valor destinado a cobrir despesas de parte da 8ª medição, do contrato nº 48/ 2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 10222.stcp engenharia de projetos ltda20261222026-01-25janeiro1202543611220000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 41809.148valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 48/ 2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em en genharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretor ia de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, p df 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 10222.stcp engenharia de projetos ltda20261222026-01-25janeiro1202543611220000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 1255.4518pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 949 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo-go mód. iii, correspondente ao período de 01 a 31/10/25, contrato nº 89/25. relatório nº 4403/25/cooinsp. sei 202500031010607.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4624.049. processo: 202000010013477.dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto: -solicitação de liberação de empenho (83886039). -anexo justificativa (83891269); -despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal; -manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127). -despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587). . ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241). iss. notas fiscais...........valores: 382-até31/dez/25/iss.........2.922,56 383-até31/dez/25/iss..........563,40 384-até31/dez/25/iss..........800,72 385-até31/dez/25/iss..........168,68 386-até31/dez/25/iss..........168,68. . total a pagar:...........r$ 4.624,04. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-21janeiro1202528500800019820252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 1442.633recolhimento do irrf da nota fiscal nº 86 - referente a medição da vigilância estendida (meses 01 ao 04) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 01/04/25 a 09/07/25, conforme contrato nºº 18/2024 (83511025) e relatório nº 4806/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011336.construtora central do brasil s a2026242026-01-16janeiro1202543620240047820254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 10.946pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. dezembro/2025: nf 10239055 r$ 10,94 (vale-transporte para os servidores);redemob consorcio202652026-01-20janeiro1202512010050000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01 63.9019pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. dezembro/2025: nf 3779 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão); nf 3801 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);sonda procwork informatica ltda202662026-01-20janeiro1202512010060000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 5950.771pagamento da folhas de pessoal, inss/empresa, referente ao mes de dezembro de 2025. . complementarsecretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-19janeiro1202630010010000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 37.8636ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, referência 12/2025. fatura oi nº 32722. valor irrf complementar. r$ 21,75 fatura oi nº 32945. valor irrf complementar. r$ 16,11oi s a - em recuperacao judicial202622026-01-23janeiro1202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 148235.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestral. 01/01/2026 e 31/03/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-01-22janeiro1202618010160000420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 72.002ipof n.º 2024290100205 pregão eletrônico n° 68/2021 01 - pgto iss nf 63-12/2025..........................r$ 72,00 blmmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-01-08janeiro1202529010070028220252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.danilo correa baiao2026152026-01-29janeiro1202631610150047720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.681-** 35773.621pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p ela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, send o ofício pr nº 361/2025 em 22/12/2025 e nota de débito nº173/2025, relativo ao mês de dezembro de 2025, efetuado na folha do mês de janeiro de 2025, co nforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 35.773,62.companhia cel g de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: ban co:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010001620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2585870.591programa equipar 2026 - rex 4904, portaria 6506/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 6506/2026 rex 4904 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026722026-01-26janeiro1202624010720000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25791.562op solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 24(vinte e quatro) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 16 - período de 30/11/2025 a 31/12/2025 - mês dezembro/2025instituto stela202662026-01-26janeiro1202531610060012920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.471.513/0001-02 27219.301pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 963.2724irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 49/2026-gear de 22/01/2026.banco do brasil sa202642026-01-29janeiro1202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 329.701contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil comercio e servicos ltda202652026-01-27janeiro1202640910050000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.735.196/0001-65 729.973valor destinado a cobrir despesas de parte do irrf da 9ª medição, do contrat o nº47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 2026000360 00002, nf 6167.llucena infraestrutura eireli& 82032026752026-01-29janeiro1202543610750019320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 335084.484pagamento ao credor acima, referente ao aditivo, decorrente de reajuste con tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962 .. - nf 20 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go - vl. total dos serviços r$ 389.563,73 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 335.084,48 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 .terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830005320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 500000.001processo 202500005013343.crrm . emenda parlamentar impositiva nº 676.1 da deputada estadual vivian cristina albernaz tanus , para destinação de recursos a fundação de assistencia social de anapolis cnpj 01.038.751/0001-60.custeio . pdf: 2025285004917. daof: 4284. rd n° 87/2025 - ses/cconv-06536 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 556/2025 e despacho nº 11551/2025/ses/sgi-03079 . emenda/fasa:....................500.000,00fundacao de assistencia social de anapolis20262132026-01-27janeiro1202528502130005220252850fundo estadual de saúde - fes01.038.751/0001-60 1454350.777folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 48566.501. pagamento - portaria n.° 019/2026-secti(85161658) ref. jan/2026 - pronatec/mediotec, para 16 profissionais/adm, conforme discriminado na planilha (85160498).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026602026-01-30janeiro1202631010600000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2449.701valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - desconto vale transportes -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 630146.401202500010093885-mas . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025. . dod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468 . ordem de fornecimento 219/2025 (83478776) . nota fiscal...........valor 18384.................630.146,40accord farmaceutica ltda20261122026-01-26janeiro1202528501120020120252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 344007.861valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - 13° salário -pr ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.thiago cavalcante de souza2026152026-01-26janeiro1202631610150002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.262.775-** 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.liliany nunes de souza2026152026-01-27janeiro1202631610150020220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.151.631-** 4950.001concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais ? serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-01-29janeiro1202619010110000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 34343.608pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de dezembro/2025, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1445 e pdf 2025215300124. (irrf) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 34.343,60. . processo de pagamento nº 202500017014993. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026152026-01-21janeiro1202521530150000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 28768.7833pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic valor.................28.768,78globalweb outsourcing do brasil s a202612026-01-20janeiro1202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 32558.6013pagamento do liquido da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025. veículo sedan - 4 unidades custo unitário 8.550autorio administradora e construtora ltda202612026-01-20janeiro1202533510010007520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 2352.226pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 22752.001despesas com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 54/2024, vigente a partir de 17.09.2025, referente a confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses, (processo nº. 202400005025662) (sei 202500053000252) (contratação sislog nº. 107545) (pregão eletrônico nº. 070/2024) (empresa: frugatte e troia confecções ltda)(declaração nº 1069). nota: 2996 3.3.90.30.42 26/01/2026 26/01/2026 22.752,00 22.752,00frugatte e troia confeccoes ltda2026112026-01-29janeiro1202540930110091420254093metrobus transporte coletivo s/a10.460.635/0001-25 706.59147pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.0022202400010031279 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . nota fiscal nº 124/dez/25 - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 13,44 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 20084.051valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, refer ente a honorário de sucumbência em favor de tarciso e reinaldo advogados - c npj: 47.349.199/0001-21, em face da agência goiana de defesa agropecuária-ag rodefesa, processo nº: 6022624-19.2024.8.09.0051 pdf 2026326100008. daof 015/3261/2026. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 20.084,05.tarciso e reinaldo advogados2026342026-01-29janeiro1202632610340000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 11800.021pagamento de auxílio-alimentação referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. auxílio - alimentação............................r$ 11.800,02. acogoias previdencia - goiasprev202682026-01-29janeiro1202618620080000220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 740.4271recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, referente ao mês de dezembro/2025. planilha p1 - sei 84691339.presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-19janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 0.001ressarcimento referente ao pagamento de indenização de transporte, a despesas com traslado terrestre, relativas à viagem a pernambuco, de 24 a 28/06/25, cujo objetivo foi promover o intercâmbio de experiências e a aproximação com iniciativas de referência nas áreas de gestão, inovação e governança de projetos, com foco em práticas com potencial de aplicação na administração pública estadual. cpf: 807.112.001-49. conforme despacho n.701/2025-sgg. processo: 202518037005854 pdf: 2026400100012. gecmarsal almeida melo202672026-01-29janeiro1202640010070008520264001gab. da secretaria geral de governo***.112.001-** 30687.311importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-01-29janeiro1202624010090000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 227080.486importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15007.7927sei nº 202511129012556 gerenciador financeiro dia 26/01/2026. pagamento de rpv a pensionistas do rpps. valor líquido...................r$ 15.007,79 acofundo financeiro do rpps2026202026-01-27janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 428.1515primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #peças# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrf.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 5778.671folha de pagamento de pessoal de dezembro/2025 - complemento do inss - patronal, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado pela gerência de obrigações acessórias da sead.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-19janeiro1202631010010000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 143735.581pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - janeiro/2026estado de goias202612026-01-29janeiro1202612010010001720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38 809.9622recolhimento do irrf da nota fiscal nº 891 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 62/25. relatório nº 4213/25/cooinsp. sei 202500031010090. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1028 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 62/2025 - (82315178) e relatório nº 4732 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011096.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7190.681folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.jose lidio de lima neto202612026-01-29janeiro1202640910010002620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 345388.431recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830012.estado de goias2026172026-01-29janeiro1202617040170000220261704encargos especiais01.409.580/0001-38 79201.401recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-01-16janeiro1202514010010055720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 28.063nf 077 emissão 19/01/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, nos dias 01 e 02 de dezembro/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202662026-01-29janeiro1202512610060006020251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 2460.2122pis/cofins/cssl do da nota fiscal nº 948 - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina - go mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 4399 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei referência: processo nº 202500031010610. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1016 - produto 1-novembro/25, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 87/25 (id. 83435415). relatório nº 4701/25/cooinsp. sei 202500031011269.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 81491.351pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...lyceu de goiânia ...nf109 39.741,90 ...nf110 6.135,81 ...nf111 1.597,62 ...nf112 30.984,84 ...nf113 14.552,63 ...pdf 2025240102520 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.marco antonio pacheco barros2026152026-01-29janeiro1202631610150038420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.211-** 12.2138pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12333 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), na unidade vapt vupt de itumbiara - go, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-28janeiro1202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 48843.443pgto iss nf 5-11/2025.............................r$ 48.843,44 blmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202682026-01-20janeiro1202529500080004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 470402.171importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262472026-01-28janeiro1202624012470000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 900.491ressarcimento(r$ 900,49 - ref. 1/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.15 e 17/2026-metrobus/grh-19673. nota: 01/2026 3.3.90.93.16 20/01/2026 20/01/2026 900,49 900,49marcelo goulart dos santos filho2026102026-01-23janeiro1202640930100000920264093metrobus transporte coletivo s/a***.646.591-** 127127.302pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl irrfestado de goias202692026-01-28janeiro1202618800090000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 4789.962pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160). relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240045720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 443.183valor para pagamento de despesas com consignaçãoes diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 6ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 6ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3052.921processo: 202500010076341 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 124041.......3.052,92multimais atacado ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630057920252850fundo estadual de saúde - fes38.062.843/0001-95 78459.837folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 346.215,68 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 800,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 174.424,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 66.221,88 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.459,83 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 95.358,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 17.585,03 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.946,42agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 918.361valor para pagamento de despesas com requisições de pequeno valor - rpv, de honorários sucumbenciais em favor do beneficiário pedro romão sociedade indi vidual de advocacia, cnpj: 50.867.454/0001-32. processo nº judicial nº 5894472-50 e demais instruções processo sei 202300066012342. pdf 2026326100011. daof nº 040/3261/2026. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02122383-5, no valor de.......r$ 918,36.pedro romao sociedade individual de advocacia2026342026-01-29janeiro1202632610340001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.867.454/0001-32 2.216retenção do irpj destacado na boleto 149, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 2,28 base de cálculo r$ 92,25 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/10/2025 a 26/11/2025. pdf n.º 2025180100343. fcgente seguradora s a2026182026-01-28janeiro1202518010180017920251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 97760.7413refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. ferias indenizadas6departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110002620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 144240.0010refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. função comissionada.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110001920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 33.009iss - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel). - despacho 30/2026 (84972474) - duam iss nf 47 teslink (84972287)teslink co ltda202682026-01-21janeiro1202540620080025820254062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46 233799.211folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. gratificacão 174.788,13 funcão de confianca 59.011,08ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 27815.408pregão eletrônico número da contratação: 115267 sequencial/ano: 110/2025 pdf 2025160100152 processo 202500005021021 daof 188.1601.2025 pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agê ncia nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de a sas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência d e serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme: nf 4278, emissão 14/01/ 26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor 27.815,40 - irhelisul táxi aéreo ltda2026122026-01-20janeiro1202516010120000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 32758.751descontos com o banco santander folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-01-28janeiro1202618800030003120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 23286.002. modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513 008/2025 - secult . ipof 2025250100189 . aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público. . conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369 . liquido . nf: 93 . sei (84175457) . dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)creative editora e servicos eireli202662026-01-30janeiro1202525010060012120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.703.330/0001-05 26616.709pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. gyn prev...................26.616,70instituto previdencia servidores municipais gyn2026172026-01-30janeiro1202518800170000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 4570.2415pagamento de irrf. de 4,8%, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de dezembro/2025, ateste de nota fiscal (sei 84784208), solicitação de pagamento através do despacho nº 20/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768 ( 84965644). .pdf-2024240101930, daof 630/2401/2025. .nota fiscal.... 1.821/2025, de 09/06/2025; .valor total: r$95.213,36; .valor líquido: r$90.643,12; .valor irrf: r$4.570,24. terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026162026-01-21janeiro1202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 20663.573. proc 202500010009964-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia. . ludmila di paiva malheiros rocha...dez/25......r$ 20.663,57 .municipio de goiania202652026-01-29janeiro1202628500050001020262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 2939.081destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de janeiro/2026.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202642026-01-28janeiro1202616010040000220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 47.341pdf:2025290100164 5-12/25-iss jbrf l maia ltda202672026-01-26janeiro1202529010070021620252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 261.6013pdf: 2024295000168 266-11/25 ir 261,60 lfbclinica de psicologia com - viver ltda2026122026-01-20janeiro1202529500120000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.948.495/0001-60 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.ana clara spadeto aires2026152026-01-30janeiro1202631610150040520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.851-** 30720.001# crédito na conta corrente de aluna do basileu, relativo a ajuda de custo para viagem a lausanne na suiça - festival de ballet. # ajuda de custo para estudante da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, que acontecerá na cidade de lausanne, na suiça, com a viagem de ida programada para 29/01/2026 e de volta para 10/02/2026. requisição de despesa 24 (82448495)martina inez sanchez tolaba2026102026-01-21janeiro1202631010100000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.118.891-** 23976.748ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de reforma, adequação e manutenção predial conforme contrato nº 052/2024/seds, refere-se ao pagamento do inss do mês 11/2025. nf 467 inss - r$ 23.976,74engix construcoes e servicos ltda2026332026-01-15janeiro1202530010330000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 1400.003processo: 202400010084871 - ebd . 1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. . pdf: 2025285002114. daof: 03498/2850/2025. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046). . aluguel/dezembro/25......r$ 1.400,00 . total a pagar: 1.400,00 .lamara rubia de alvarenga2026102026-01-20janeiro1202528500100068020252850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 4594.3854- pdf 2023170100077 . - pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . josé carlos rampelotti . - dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00 . dvs .jose carlos rampelotti2026142026-01-20janeiro1202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 177935.38113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4770.172ipof 2026290100013 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - abono fardamento..........................r$ 4.770,17fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202629010010001020262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 3900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.pedro schaitl souza2026152026-01-27janeiro1202631610150029520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.805.621-** 4400.002. pdf 2025260100148 . pagamento do liquido da nf 318, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.mix geradores ltda2026482026-01-22janeiro1202526010480001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.203.378/0001-68 1922.852refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. fes.departamento estadual de transito2026132026-01-29janeiro1202629610130000620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.009pagamento do issqn da nf 466, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 12143.6715inss nfº 44 - referente a serviços de vigilância (meses 01 a 04) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 28/10/2025, conforme contrato nº 15/2024 (82047563), e relatório nº 4640 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010289.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.jennifer cristhine oliveira cabral2026152026-01-30janeiro1202631610150060220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-** 0.001202500005012252-mas . emenda parlamentar impositiva número 562 município faina deputado cairo salim objeto da emenda investimento. . despacho 3046/2025/ses/gae (80091306). despacho 4318/2025/ses/spais (80242605). despacho 2071/2025/ses/subpas (80260298). despacho 652/2025/ses/gpinfra (83905967). . ipof 2025285005647. daof 4925/2850/2025. rd 1213/2025 (84495800) . emenda/faina..............200.000,00fundo municipal de saude de faina20262162026-01-19janeiro1202528502160030520252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 200000.001processo sei nº 202500005012972 - mc . emenda parlamentar impositiva nº 473 do deputado estadual lucas martins do vale, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rialma - go.custeio . ipof: 2025285005596. daof: 4866. rd n° 1169/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 3914/2025/ses/gae-18347, parecer 674 (78976784) e despacho 4117 (84340984), portaria numeração automática 4791 (84392380). . valor: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de rialma20262152026-01-19janeiro1202528502150056920252850fundo estadual de saúde - fes10.459.591/0001-13 2400.0022pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 * * nota fiscal 1129 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025trovale tecnologia ltda202642026-01-15janeiro1202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 845.2214ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme contrato nº 02/2023 - seds, nas unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao irrf do mês 11/2025. nf 20536 irrf - r$ 845,22total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-15janeiro1202530010060007620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 300034.432emenda parlamentar impositiva número 835.11 município simolândia deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - construção de galeria de águas pluviais no município de simolândia ? goprefeitura municipal de simolandia2026182026-01-15janeiro1202519010180015320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.855.058/0001-85 592.995recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à contratação de empresa especializada para fornecer serviços de tra nsporte terrestre pessoal (estudantes, professores,equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. processo: 202500006130720 ipof: 2025240101741 .. - nf 23 data de emissão: 16/12/2025 - referência: ordem de serviço nº 53/2025 - - valor total r$ r$ 17.969,50 ** inss r$ 592,99 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026932026-01-19janeiro1202524010930004420252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 1390.0333retenções de terceiros (csrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102. selecionado esse item por não ter despesa específica para csrf- proc nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-01-16janeiro1202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 3944.641pagamento do liquido do documento fiscal nº 26614149 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793flavia oliveira damaceno de paula2026112026-01-16janeiro1202532010110108320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.184.581-** 474.543pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. . servidor: cibelle carolina salgado da costa baldez - cpf.: 017712241-26 processo: 202510319000823secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 10.6322pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 * fatura 9193429 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-01-16janeiro1202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 794.9054recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 612 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4523/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-16janeiro1202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 3596.111pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.ronaldo dutra baia202612026-01-30janeiro1202631900010002320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.107.871-** 62.385pagamento do irrj da nf 00031757 de 13/01/2026 (85151027), com a prestação d e serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técnic o, competência: dezembro do corrente ano.operadora jrc telecomunicacoes ltda2026192026-01-26janeiro1202533010190000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02 447519.203valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf n º 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.l d equipamentos profissionais ltda2026992026-01-22janeiro1202543610990010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 66.928pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024-seduc pregão eletrônico srp nº 024/2023-seduc (72043453), provenien te de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da em presa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94,para aquisição de sendo 20.000 pares de tênis e 40.000 pares de meia para compor o uniforme es colar,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede es tadual de ensino. pdf 2025240100397 - processo 202500006041601,conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000397 data de emissão: 30/10/2025 - referência: 24 unidades de meias brancas - valor total r$ 132,00 - valor líquido r$ 66,92 . dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 5778731570 ..tsavo industria textil ltda2026642026-01-26janeiro1202524010640000220252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 108.395boleto art – anderson diniz machado magalhães nascimento (sei nº 84933074), referente ao rascunho - art - cargo e função 1020260005930 despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc-13297 - pdf 2026436100016 sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10316.575pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 912697 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-26janeiro1202532010070012220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 4560.0227pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento.......ref.............valor 003(liq)...........12/25........4.560,02 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-01-23janeiro1202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 50000.001emenda parlamentar impositiva número 879 município itauçu-go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto revitalização da praça da capela nossa senhora de abadia do distrito de ordália, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 378/2025prefeitura municipal de itaucu2026162026-01-15janeiro1202519010160012920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.167.437/0001-14 426750.5318pagamento liquido a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719. . ipof: 2025240101909 . nota fiscal....valor bruto.....irrf................issqn............liquido 871..........r$ 153.676,00......... 7.376,45.......r$ 7.683,80...138.615,75 872..........r$ 38.500,00.......... 1.848,00.......r$ 1.925,00...34.727,00 873..........r$ 38.514,00...........1.848,67.......r$ 1.925,70....34.739,63 874..........r$ 57.963,00.......... 2.782,22.......r$ 2.898,15....52.282,63 875..........r$ 27.465,00.......... 1.318,32.......r$ 1.373,25...92.804,29 876..........r$ 13.620,00.......... 653,76.......r$ 681,00......24.773,43 877............r$ 15.400,00........... 739,20.......r$ 770,00.....13.890,80 808............r$ 100.984,00......... 4.847,23......3.332,48.......92.804,29 30.............r$ 22.600,00........813,60......................r$ 25.515,20 . total....r$ 426.750,53 . weyderpazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 19083680.345destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - subsídio efetivo ........................... r$ 19.083.680,34.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010000720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 356.295pis/cofins/cssl nfº 1036 - relativo ao produto 1 - outubro, relativo ao período 20/10/2025 a 31/10/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go - mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (83480231). relatório 4782/25 cooinsp. sei 202500031011305.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240035820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 455.7411202200010070201 – ejsa . 1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. . vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026. . pdf 2023285002053 daof 533 rd nº 001/2024 (sei 59521761) . nota fiscal nº 285/out/25 - emissão 14/11/2025 . total a pagar: 455,74 . . .popmed medicina e saude - eireli2026102026-01-19janeiro1202528500100019620252850fundo estadual de saúde - fes30.862.228/0001-51 129290.921. pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13°salário. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 125129.501. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.fundo previdenciario202652026-01-29janeiro1202628500050005320262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 10.4712despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 7747.811descontos com a apal folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-01-28janeiro1202618800030000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 3094127.171folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010000420262904polícia civil37.014.123/0001-91 1215.4717. pdf 2025260100489 . pagamento do issqn da nf 121864, referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%.ghs industria e servicos ltda2026672026-01-29janeiro1202526010670001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 16947.101importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 597.383pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesãoat a de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilida de, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. const a nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (8502 7437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 , desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (8 5232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85353090), solicitação de pagamento através do desp. nº 110/2026/seduc/gel-05738 (85353095).pdf 202624 0100077, daof 028/2401/2026. - fatura 27.01, de 27/01/2026; - valor total: r$ 597,38; - valor líquido: r$597,38. .terezinhaimprensa nacional2026132026-01-29janeiro1202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 16987266.616valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. pensao................16.987.266,61goias previdencia - goiasprev202652026-01-29janeiro1202618800050000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 932706.116importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 389.342pagamento do imposto de renda da nota fiscal 3325. fornecimento de materiais de vestuário (camisa polo e jaqueta) e de viagem (mala, capa de mala e mochila) para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti. conforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679). - camisa gola pólo algodão/elastano personalizada. composição de 100% algodão, 95% algodão e 5% elastano ou 97% poliéster e 3% elastano, com manga curta e personalizável com bordado ou adesivação, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 29.000,00. - jaqueta/blusa, tática, em poliéster, com forro térmico (a), fechamento com zíper. moletom peluciado, com bolsos, 47% algodão e 53% poliéster, com personalização em +4 cores e forro interno, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 37.000,00. - mochila, em tactel, com alça (s) em poliéster, fechamento com cordão, bolso (s) com fechamento com zíper, medindo aproximadamente 45 x 25 cm. tecido poliéster e forro interno reforçado de poliéster ou nylon, comprimento de 45 cm, largura de 30 e profundidade de 14 cm, com 1 compartimento grande de zíper duplo, 1 bolso frontal com fecho em tiras e 2 bolsos laterais sem fechamento, além de alças ajustáveis, acolchoadas e costuras reforçadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades.valor total r$ 17.400,00. - capa, para mala/bolsa, em elastano/ em poliéster, lavável. composição de elastano e poliéster, com grande resistência e podendo ser lavada em máquina, fechamento por zíper ou botões, conforme arte disponibilizada pela secti (amarelo). 250 unidades. valor total r$ 8.500,00. - mala de viagem, em plástico abs/ em pvc, c/ 4 rodas, capacidade mínima de carga 23 kg, com alça (s), forrado (a) internamente em poliéster. quatro rodinhas e apoiadores com borracha anti-deslizante para posicionar a mala na horizontal, alça de carrinho com botão para ajuste de tamanho; placa central para personalização; forro de poliester e compartimentos internos de zíper além de um cinto protetor). 250 unidades. valor total r$ 70.325,00. pdf 2025310100403. pregão eletrônico nº140/2025-secti.afa industria comercio e servicos ltda2026222026-01-16janeiro1202531010220000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação24.935.788/0001-96 3900037.272recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em novembro/2025, conforme ofício do tjgo nº 714/2025, de 04/12/2025, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via quitação de boletos itau/unibanco.tribunal de justica do estado de goias2026352026-01-21janeiro1202517040350000120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 81200.8419contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10062 (diesel s-10), referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 81.406,20 bruto r$ 205,36 irrf r$ 81.200,84 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-01-30janeiro1202529040160002020252904polícia civil00.604.122/0001-97 695314.391importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 557.681destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051. - depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total .......................... r$ 557,68.renato gomes imai202612026-01-28janeiro1202629030010002820262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 312333.557importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 631.607destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraíd o dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em des favor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no val or de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titul aridade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 631,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 28431.037férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020000820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 53.814ordem de pagamento de para quitar despesa com reajuste contrato nº 40/2024/seds , entre seds e boss locadora de veículos ltda, relativos à locação de veículo automotor com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção e limpeza e quilometragem livre, período compreendido entre (25.03.2025 à 20.04.2027). nf - 1094. valor. liquido complementar. referência 12/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202622026-01-19janeiro1202530520020020820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 2666.4317. *pdf 2024170100071* . recolhimento de irrf da nf nº 100310 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . vigência: 07/10/2026. .copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 1266.671pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614010050000420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 840053.731pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080000520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 97936.101pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo financeiro - outros (estatutários).fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202642610020000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 12083.331valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. auxilio alimentaçãofundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-01-29janeiro1202631610050001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 16244.281pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-01-29janeiro1202626010050000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 10404.9710pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010002120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.laura milena souza lopes2026152026-01-30janeiro1202631610150054020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.433.231-** 7694.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-01-29janeiro1202633620060000220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1952.502importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 587898.749referente a nf 100 (85032055) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 12/01/2026, conforme extrato bancário (84874399). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.construtora central do brasil s a2026242026-01-30janeiro1202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 59.021despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente funcam - cont. fund. capacitação serv. público do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202632026-01-28janeiro1202611010030000420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 327.763pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 12338, 12339, 12347, 12350, 12351, 12352, 12357, 12358 e 12359 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070027420251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 6706.412recolhimento imposto de renda sobre a 10ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras da universidade estadual de goiás, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n° 202400020011266. relatório nº 5/2026(sei 84972795), relatório de medição nº 2/2026 (sei 76779958). boletim da 10ª medição - laranjeiras (sei 85131564). nota fiscal eletrônica nº 5/2026 (sei 85251320) e atestado nº 1/2026 (sei 85216055). solipa (sei 85217693). dare - sei 85307955, com vencimento em 20.02.2026.s o s works solucoes e reformas ltda2026272026-01-29janeiro1202540620270001220254062universidade estadual de goiás - ueg37.381.168/0001-02 144005.751regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal, juros remuneratórios e demais encargos, com vencimento e pagamento em 19/01/2026, conforme e-mail (85115679) e memória de cálculo cef (85115885) anexos, referente ao contrato nº 0296.003-72/2009 do programa saneamento para todos. ordem de credito 08caixa economica federal - cef2026192026-01-31janeiro1202617020190000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 674.533folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo protegesecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-01-28janeiro1202632010030000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 258259.851pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gltribunal de contas dos municipios202692026-01-28janeiro1202618800090000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 0.001aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2944 - nf 26735861vanuza dos santos rosa2026112026-01-29janeiro1202532010110112720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.099.091-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.sarah karoline teixeira de sousa2026152026-01-29janeiro1202631610150039420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.771.411-** 10899.2816pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 118 e pdf nº 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 10.899,28. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-01-16janeiro1202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 50105.8640contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre as notas fiscais nº 3766 – 3767 – 3769 – 3770 – 3771 e 3768.samma servicos ltda202672026-01-19janeiro1202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 432885.502pagamento liquido das notas fiscais n.º 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-01-21janeiro1202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 29785.906apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. ipof: 2025420100256 diesel s-10 geradores manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726371-d.geradores-liq.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-21janeiro1202542010010013520254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 1.184pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível diesel contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac ** fatura 2741388 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-21janeiro1202514010060007520251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 4889.961destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96.fundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202629030020000120262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 7461.6037pagamento inss - contrato nº 02/2025 - ref. 01 a 30/11/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202682026-01-20janeiro1202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 442747.081pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de dezembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-19janeiro1202530010010051420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3941.525u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 4.funcional serviços ltda2026382026-01-30janeiro1202529020380000120252902polícia militar47.018.658/0001-94 708.4486pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 142.806contrato nº 019/2025 (sei nº 74879425), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf 03847629 ref. 12/2025.centro de integracao empresa escola cie e202672026-01-27janeiro1202529040070020620252904polícia civil61.600.839/0001-55 5019.8918pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 165 e pdf nº 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 5.019,89. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-01-21janeiro1202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 137967.912recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 52397.321valor destinado a cobrir despesas da25ª medição , do contrato nº 94/2023, re ferente á serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de rest auração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01.relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2024, pdf 2024436101232, processo sei nº 202500036018661 , nf-143. liquidostrata engenharia ltda2026732026-01-30janeiro1202543610730005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.danielle sousa vale2026152026-01-30janeiro1202631610150041320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.121-** 80796.211para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2245804.7616º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 2.245.804,76 . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - janeiro/2026 - parcial (84138118) custeio………………………...r$ 2.245.804,76imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-01-20janeiro1202628500550000220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1539.90148pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040056600112601201policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.joao pedro hungria de jesus2026152026-01-30janeiro1202631610150053020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.811-** 3597.623202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados dezembro 20025 janeiro contabil(84543264) - marcos sousa - referente a novembro e dezembro de 2025 .departamento estadual de transito2026172026-01-22janeiro1202529610170002420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 39500.0010processo: 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/compl.anes/out25#.............r$ 39.500,00 .vila sao jose bento cottolengo2026502026-01-20janeiro1202528500500001020252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 27362.5211202300010063905 - ejsa. . 1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo. . reajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026. . pdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699) . nota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 27.362,52 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.017. 00012, 2025.2850.017.00037. . . .memora processos inovadores s a2026172026-01-20janeiro1202528500170001320252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.taua emanuel silva2026152026-01-30janeiro1202631610150057020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.591-** 0.0067* pdf 2025170100114 * . recolhimento do issqn da nfs-e 77 (sei 83704283) do contrato nº. 031/525/economia (sei 76394050 , sei 76651394) de prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses, assinado em 4/07/2025, com vigência de 7/07/2025 a 7/07/2026. . item / descrição / quantidade / unidade / valor unitário / valor total . 1 / serviços de refeição para café da manhã / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; 2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; 3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80; 4 / serviços de refeição, coquetel / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08. . descrição dos serviços: serviço de buffet. serviço tipo café da manhã para 630 pessoas. evento “encat”. café da manhã completo com serviço, equipe uniformizada, montagem e desmontagem posterior ao evento. valor unitário: r$ 39,26 valor total: r$ 24.733,80 data: 25 a 27/11/2025 local: wtc - world trade center goiânia - av. d, 45 - st. marista, goiânia - go, 74150-040 . rmvp .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-08janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 7214.3818o pagamento destina-se a cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao mês de dezembro de 2025. nf 22640. pdf: 2025336200032 sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202672026-01-27janeiro1202533620070009520253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 491879.601pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: 13º salario (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 14970.172valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 irrfdynatest engenharia ltda20261412026-01-27janeiro1202543611410006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 97287.7620retenção de inss de 4º termo aditivo prorrogação do contrato nº 155/2022, objeto é prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, conforme despacho nº 4251/2025/seduc/coordastec-16768, &#8203;requisição de despesa n° 12/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 109/2025/seduc/ccs-22597. . pdf-2025240102145 . periodo de cobertura 12/10/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal valor bruto valor irrf inss liquido 808 r$ 10.869,48 r$ 521,74 r$ 1.195,64 r$ 9.152,10 810 r$ 10.754,27 r$ 516,20 r$ 1.182,97 r$ 9.055,10 820 r$ 10.754,27 r$ 516,20 r$ 1.182,97 r$ 9.055,10 821 r$ 10.869,48 r$ 521,74 r$ 1.195,64 r$ 9.152,10 823 r$ 10.869,48 r$ 521,74 r$ 1.195,64 r$ 9.152,10 813 r$ 10.869,48 r$ 521,74 r$ 1.195,64 r$ 9.152,10 816 r$ 10.869,48 r$ 521,74 r$ 1.195,64 r$ 9.152,10 818 r$ 75.279,89 r$ 3.613,43 r$ 8.280,79 r$ 63.385,67 809 r$ 75.279,89 r$ 3.613,43 r$ 8.280,79 r$ 63.385,67 817 r$ 217.389,60 r$ 10.434,70 r$ 23.912,86 r$ 183.042,04 812 r$ 64.525,62 r$ 3.097,23 r$ 7.097,82 r$ 54.330,57 811 r$ 44.429,80 r$ 2.132,63 r$ 4.887,28 r$ 37.409,89 815 r$ 55.537,25 r$ 2.665,79 r$ 6.109,10 r$ 46.762,36 814 r$ 86.955,84 r$ 4.173,88 r$ 9.565,14 r$ 73.216,82 819 r$ 86.034,16 r$ 4.129,64 r$ 9.463,76 r$ 72.440,76 822 r$ 86.034,16 r$ 4.129,64 r$ 9.463,76 r$ 72.440,76 826 r$ 230,68 r$ 11,07 r$ 25,37 r$ 194,24 828 r$ 161,55 r$ 7,75 r$ 17,77 r$ 136,03 838 r$ 161,55 r$ 7,75 r$ 17,77 r$ 136,03 839 r$ 230,68 r$ 11,07 r$ 25,37 r$ 194,24 841 r$ 230,68 r$ 11,07 r$ 25,37 r$ 194,24 831 r$ 230,68 r$ 11,07 r$ 25,37 r$ 194,24 834 r$ 230,68 r$ 11,07 r$ 25,37 r$ 194,24 836 r$ 1.130,85 r$ 54,28 r$ 124,39 r$ 952,18 827 r$ 1.130,85 r$ 54,28 r$ 124,39 r$ 952,18 835 r$ 4.613,52 r$ 221,45 r$ 507,49 r$ 3.884,58 830 r$ 969,30 r$ 46,53 r$ 106,62 r$ 816,15 829 r$ 1.493,83 r$ 71,70 r$ 164,32 r$ 1.257,81 833 r$ 1.867,29 r$ 89,63 r$ 205,40 r$ 1.572,26 832 r$ 1.845,41 r$ 88,58 r$ 203,00 r$ 1.553,83 837 r$ 1.292,40 r$ 62,04 r$ 142,16 r$ 1.088,20 840 r$ 1.292,40 r$ 62,04 r$ 142,16 r$ 1.088,20 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026922026-01-19janeiro1202524010920012720252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 11496.001pagamento do liquido da nf 406, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 11.496,00. processo: 202500005027307 pdf: 2025400100357. geclgi comercio de produtos e servicos ltda202672026-01-16janeiro1202540010070004920254001gab. da secretaria geral de governo36.990.073/0001-15 187690.9052processo de pagamento: 202200010026387 -crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . nota fiscal..........emissão.........valor 944/09-11 a 31/12....07/01/2025.....6.477,64 945/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 946/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 947/09-11 a 31/12....07/01/2025.....28.900,66 949/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 950/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 952/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,34 953/09-11 a 31/12....07/01/2025.....25.580,14 954/09-11 a 31/12....07/01/2025.....25.580,14 955/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 956/09-11 a 31/12....07/01/2025.....14.450,33 total a pagar: 187.690,90dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 3263.132importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20316.283importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16888.3214serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. # pagamento do irrf da nota fiscal 140 (84761684). ateste sei (84800057). instalação, ativação e conectividade. ref: dez/2025 - r$ 16.888,32. #goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026852026-01-22janeiro1202531010850000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 16227.124- pagamento do liquido da fatura 2338023 de 06/01/2026 )84633512), com a pre stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202632026-01-26janeiro1202533500030000820253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 43248.172pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, consignações bancos - descontos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 18791.4593pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 39 e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18.791,45. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-21janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2916.762descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.1.90.11.20 - consignação - empréstimos financeiros: r$ 60.052,55 3.1.90.11.21 - consignação - associação de classe: r$ 2.916,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010001720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 69353.611pdf: 2025295000036 ne - 2332 12/25 liq 69.353,61 lfbcentury comercial eireli2026232026-01-20janeiro1202529500230003220252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.885.591/0001-57 16032.7778ejsa . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 27 . nf 198 r$ 66,01 (nf 40); nf 199 r$ 98,96 (nf 265 r$ 527,81); nf 200 r$ 30,26 (nf 2520 r$ 161,38); nf 201 r$ 180 (nf 37 r$ 960); nf 202 r$ 36 (nf 31 r$ 192); nf 203 r$ 21,6 (nf 1664); nf 204 r$ 180 (nf 1451677 r$ 960); nf 205 r$ 213,41 (nf 1451678 r$ 1138,18); nf 206 r$ 32,9 (nf 17); nf 241 r$ 1294,71 (nf 33 r$ 6905,13); nf 242 r$ 171,59 (nf 12 r$ 915,15); nf 243 r$ 158,75 (nf 13 r$ 846,64); nf 244 r$ 141,96 (nf 26 r$ 757,13); nf 249 r$ 21,6 (nf 4); nf 250 r$ 21,6 (nf 11); . dare nº 12100002604112228 . total a pagar: 16.032,77 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 14385.247pagamento do valor líquido das nf´s 912695 e 914199, em favor neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100183.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-26janeiro1202543010060009920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 5272.821folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.marcos nader de araujo202612026-01-29janeiro1202640910010003420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.286.776-** 374.2311pdf 2025170100119 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01 . dvs .jurgen markus mueller2026142026-01-19janeiro1202517010140044420251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 2535.4819recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1464 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato n° 53/2025 (82457509). relatório nº 4370/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010198. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1507 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025., conforme contrato n° 53/2025 - (82457509) e relatório nº 4702 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010960.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2631.371fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 12/2025,conforme pagamento via pix. ras/gpf.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202511010010058420251101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 29630.161pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer no período de dezembro/2025, conforme nota fiscal 182 emitida em 19/01/2026 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2026112026-01-26janeiro1202512610110011620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 42.9424op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 22 - mês dezembro/2025webdoc locacoes ltda - epp202662026-01-21janeiro1202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 1378.532valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26 /10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof)n º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n 25.888/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 8.018,99 valor total a pagar bruto.............................r$ 8.018,99 valor líquido.........................................r$ 1.378,53carletto gestao de servicos ltda2026172026-01-26janeiro1202532610170001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 71949.551pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010001020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 10453.803contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento da nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue: . r$ 11.400,00 bruto r$ 570,00 issqn r$ 376,20 inss r$ 10.453,80 líquidoaep servicos tecnicos em engenharia ltda - me2026302026-01-27janeiro1202529040300000720252904polícia civil11.376.732/0001-05 13405.134pagamento pela aquisição e instalação de persianas, com fornecimento de película, para atender a ueg. nota fiscal nº 229/2025 - sei 84162622 e atestado nº 56/2025 - sei 84162716.hj comércio e serviços ltda202682026-01-21janeiro1202540620080031120254062universidade estadual de goiás - ueg48.497.100/0001-00 1633.062pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. dezembro/2025: nf 71125 r$ 1633,06 (hospedagem);f.l.b viagens e turismo ltda202692026-01-20janeiro1202512010090009620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação12.669.334/0001-31 11.088retenção de ir sobre as seguintes faturas, processo sei 202500002104441 º documento valor a ser pago 409239_ir 9,52  409192_ir 1,56sao simao saneamento ambiental s a202672026-01-30janeiro1202529020070019720252902polícia militar46.572.336/0001-20 56747.031processo: 202500005022429 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1013 município jaupaci deputado issy quinan objeto da emenda a definir - investimentos . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 546/2025 (sei 83682548), ratificado pelo nº 4141/2025/ses/cep (sei 84426788)fundo municipal de saude de jaupaci20262162026-01-20janeiro1202528502160029120252850fundo estadual de saúde - fes08.097.819/0001-20 7530.381descontos com caixa econômica federal folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030002020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 110.172retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023. nf 17 r$ 27.105,62 – 15ª medição inss: r$ 241,16 (2.192,4*11%) issqn: r$ 110,17 (5.480,99*2,01%) valor líquido r$ 5.129,66 . conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006067337 ipof: 2025240101367 cno: 90.016.66637/75 cod. pgto: 29 . isabelfogaca construtora ltda2026852026-01-23janeiro1202524010850006220252401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 9939.931folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. ipasgo dependentes 9.939,93servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-01-28janeiro1202618800140000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 4413.671despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 012026-tc - ref. a taxa de condomínio do mês de janeiro/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-01-27janeiro1202614510050001320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 1200.111destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)fundo previdenciario202612026-01-28janeiro1202616010010001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de janeiro/2026.yohanny souza silva2026152026-01-27janeiro1202631610150014020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.401-** 108.399boleto art – carlos alfredo castilho (sei nº 84933607), referente ao rascunho - art 1020260003151- cargo e função despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc - pdf 2026436100015 sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 287806.931folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026. demais descontos - pensionistas civil agmp, quota herdeiro goiasprev, ordem judicial, pensão alimenticia.ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 15109.2018. pdf 2024260100124 . pagamento do liquido da nf 912715, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-30janeiro1202526010060006320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 3274.984recolhimento de inss da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, processo principal n° 202300006106696, conforme nota fiscal abaixo: . .nf 46 - r$ 99.241,73 - 1ª medição do contrato 210/2025 /seduc. .inss r$ 3.274,98 .issqn r$ 4.962,09 .irrf r$ 1.190,90 .líquido r$ 89.213,77 . dalcy.referencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026852026-01-19janeiro1202524010850004320252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 14977.271aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2898 - nf 26736703.martinho fernandes dos santos2026112026-01-29janeiro1202532010110113020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.550.801-** 29770.001ordem de pagamento referente concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. r$ 30.000,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-01-26janeiro1202632620330000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 477522.532pagamento ao credor acima referente ao 2º termo aditivo aquisição kits uni formes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência re gistrados por estasecretaria de estado da educação pdf 2025240101912. pro cesso nº 202400006130729, conforme nota fiscal: .. - nf 000001223 data de emissão: 18/12/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 483.322,40 - valor líquido r$ 477.522,53 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 .ebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-01-27janeiro1202524011760002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 5167.561pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês dezembro - 2025 - complementoagencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-19janeiro1202618630010000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 400646.261pagamento liquido ao credor acima, refrente a adesão à ata de registro de preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de ki ts de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu al de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral (eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811 2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18 291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025 seduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec 16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl nº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se duc/coordastec-16768 .. - processo nº 202500006133033 - pdf 2025240102517 - valor r$ 405.512,41 .. - processo nº 202500006133033 - pdf 2025240102517 - valor r$ 405.512,41 .. nota fiscal....12515 valor bruto: r$ 405.512,41 irrf: 4.866,15 liquido: r$ 400.646,26 . weydergoiaspaper distribuidora ltda me2026962026-01-27janeiro1202524010960001120252401gabinete do secretário de estado da educação13.712.784/0001-22 3528276.261folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. férias.delegacia-geral da policia civil202612026-01-29janeiro1202629040010000520262904polícia civil37.014.123/0001-91 58212.8960. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . . pagamento do liquido das notas fiscais: . nf.961.liquido r$ 41.480,40 sei - 84748251 nf.962.liquido r$ 16.732,49 sei - 84748321 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-21janeiro1202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 43663.091pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. (fgts - caixa economica federal) valor total .................................. r$ 43.663,09caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202521010010039720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 69006.311- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. janeiro/2026 .- descontos - consignações. smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030001620261704encargos especiais01.409.655/0001-80 4250000.001prestação de serviços - cessão de direitos de transmissão para tv averta, internet (youtube) e aplicativo (tbc flix) dos jogos do campeonato goiano de futebol da primeira, segunda e terceira divisões de 2026, incluso 42 (quarenta e duas) produções e ainda a liberação de espaço para colocação de 01 (uma) placa de publicidade estática (6.00x1.00) em todos os estádios onde houver transmissões feitas por esta agênciafedera o goiana de futebol-fgf202662026-01-22janeiro1202612610060000120261261agência brasil central - abc01.606.110/0001-64 350.002processo sei nº 202400005032994 - mc . aquisição de medicamento para atender a ação judicial impetrada pelo paciente hickelly mariah dos santos carneiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod (77120), tr (240956). . ipof: 2025285003569. daof: 4027/2850. autorização (242303). . transferir conforme a seguir: . r$ 350,00 (trezentos e cinqueta reais),c/c 413-7, operação 006, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef . valor: r$ 350,00 .1pure assessoria ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630066820252850fundo estadual de saúde - fes09.325.999/0001-13 20000.001concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado)- janeiro/2026.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-01-21janeiro1202632010060000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.flavio henrique teles vieira2026152026-01-27janeiro1202631610150002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.657.691-** 0.521importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1512.2016pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/12/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à novembro/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3747 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3748 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026112026-01-16janeiro1202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 15510.059serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. pagamento do irrf da nota fiscal 98 (sei 84471936). ateste sei 84475176. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: nov/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026852026-01-16janeiro1202531010850000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 291.681contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom.centro de integracao empresa escola cie e202692026-01-26janeiro1202640910090000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 3728679.242valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.l d equipamentos profissionais ltda20261462026-01-22janeiro1202543611460000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 158.0010valor para pagamento de despesas com irrf do 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, da sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços de links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com requisição de despesa e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de dezembro de 2025, despacho nº 008/2026 de 06/01/2026, atestada pelo gestor em 06/01/2026, com vencimento em: 20/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) ft.- 2601.000050233, no valor total de........ r$ 3.291,71 irrf retido(4,8 por cento) no valor de.........r$ 158,00 valor líquido .................................r$ 3.133,71oi s a - em recuperacao judicial2026112026-01-26janeiro1202532610110007320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 17849.0427recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia. pdf nº 20 24240100355 processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 15 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - crixás/go - valor total r$ 417.299,93 ** irrf r$ 10.015,20 .. - nf 16 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - ivolândia/go - valor total r$ 204.760,91 ** irrf r$ 4.914,26 .. - nf 17 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - cavalcante/go - valor total r$ 121.649,07 ** irrf r$ 2.919,58 ..araguaia eventos e transportes ltda2026832026-01-23janeiro1202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 204.948contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067-irrf-ddtização cca-atesto85276965 e aut. sgi85276965terra forte controle de pragas ltda202612026-01-26janeiro1202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 711.361202500010083006-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . arp nº 145/2025 "e". pregão eletrônico nº 161/2025. vigência da arp: 22/10/25 a 21/10/2026. processo nº 202500005010090 , 202500010080614. autorização 81672218. . vigência: de 22/10/2025 a 21/10/2026 . dod sei (81596373) daof 4431/2025 pdf 81596373 . ordem de fornecimento 591/2025 . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 191515................711,36oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261202026-01-20janeiro1202528501200006920252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 39.825pdf nº 2024295200026. 01 - pgto iss nf 11182-12/24 pcm soluções ltda........r$ 39,82 blmpcm solucoes ltda me202632026-01-20janeiro1202429520030006320242952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc15.045.168/0001-90 108.393boleto art – agatha julie farias polveiro (sei nº 84933331), referente ao rascunho - art - cargo e função art 1020260006021 despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc-13297 - pdf 2026436100016 -sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 39447.991valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por promovida por aritana chein barbosa, felipe pessoa serapião e júlio cesar valeriano souto em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº 5559132-21.2024.8.09.0051. processo sei 202500066006496. daof 053/3261/2026. ipof 2026326100036. pagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 53.157,61 retenção de irrf...................................r$ 13.709,62 valor líquido:.....................................r$ 39.447,99ana julia alves de oliveira2026342026-01-29janeiro1202632610340001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 2111.5422líquido - locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência: até 26/03/2026. - fatura dezembro de 2025 (84679812) - atestado 1/2026 (84680115) - solicitação de liquidação e pagamento (84680207)metdata tecnologia da informacao eireli202682026-01-21janeiro1202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 2304.922importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3108.003importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-01-29janeiro1202624010090000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6945.5618processo: 202200010045918 - ebd (84382744) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . fatura…valor r$ 153165 – r$ 6.945,56 . total à pagar...r$ 6.945,56r moraes agencia de turismo ltda2026862026-01-19janeiro1202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 371.521folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 ordinario liquido diferenca exercicio anterior r$ 371,52agencia brasil central202612026-01-28janeiro1202612610010003520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 13727.521pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarciment o à prefeitura municipal de goiânia dos meses de novembro e dezembro/2025, c onsiderando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estad o da infraestrutura lotado na sgi.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010002620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 385018.101pdf: 2026290600019 . objeto: diarias - sem encargos / adic. serv. extraordinario / adic. insalubridade - clt / localidade - ac3. localidade - ac3 - dec. jud / substituição / gdvv . valor: r$ 385.018,10 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010001320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 95.841pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundacao dom pedro ii do mês de janeiro 2026.fundacao dom pedro ii202612026-01-29janeiro1202626010010002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 2332685.721valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202642026-01-29janeiro1202640620040002720264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 1540960.462valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. ipasgo saude .....................1.540.960,46servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-01-29janeiro1202618810040000720261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 10629.915recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 - referente a trata-se do pagamento da concessão do reajuste conforme a cct 2025/2026 (76169047) e pedido da empresa (76168760), retroativo janeiro a novembro de 2025, data base da categoria. conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-01-16janeiro1202543620060026220254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 809.9610recolhimento do irrf da nota fiscal nº 986 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4752 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010641. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 994 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4636 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010990.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240048720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.0011202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . nota fiscal...........valor 2254..................26.936,84link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 11575.4322pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de dezembro/ 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 100491 e pdf 2023215300126. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 11.575,43. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026582026-01-19janeiro1202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.karine de assis oliveira soares2026152026-01-29janeiro1202631610150032920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.291-** 14031.291despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 1699.361aquisição de dois fogões, por indução, para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3913, emitida em 16.12.2025 - sei 84282432 e atestado nº 1/2026 - sei 84592935. convenio fnde n° 887907/2019.imunne comercio2026402026-01-21janeiro1202540620400001920254062universidade estadual de goiás - ueg05.972.655/0001-45 2206542.791.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí cio - 01/2026 . - líquido- 13º salário...hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-28janeiro1202617010500000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 174424.796folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 346.215,68 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 800,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 174.424,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 66.221,88 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.459,83 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 95.358,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 17.585,03 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.946,42agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 21714.2868recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no mês de novembro/2025 - despacho nº 2342/2025 - sei 84172866.presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-16janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 3582.513despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à empréstimos financeiro militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010001420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1343.783pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 72593.7323despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 50 guias.tribunal de justica do estado de goias202692026-01-26janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 52529.281valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. fundo financeiro empregado - 14,25%fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202631610010002520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 363.081para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,secretaria de estado de relacoes institucionais202682026-01-29janeiro1202619010080000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 20356.033valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/ 2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2 025 a 31/12/2025, pdf 2025436100238, processo sei nº 202600036000046, nf-230 06. dare: 8587 0000 203-3 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 7038 4970 000-0ste serviços técnicos de engenharia s/a2026962026-01-29janeiro1202543610960001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 2000.001serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário ref. ao mês de dezembro/2025 - proc 202100055000340.saneamento de goias s a202652026-01-29janeiro1202531900050038920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 283.681despesas com pagamento de pensão judicial(período: 01 a 12/2026). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 283,68 283,68maria de lourdes gomes oliveira2026102026-01-29janeiro1202640930100005620264093metrobus transporte coletivo s/a***.258.403-** 322.808refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 322,80. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.vilma silva santos carvalho2026152026-01-22janeiro1202529610150023620252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 4559.121pagamento de auxílio funeral solicitado pelo senhor antônio arruda rodrigues, inscrita com o cpf n.º 161. xxx.xx-53 devido ao falecimento do seu irmão, senhor itamar arruda rodrigues , inscrito com o cpf n.º 361.xxx.xxx-00, servidor ativo, ocupante do cargo de assessor a7, ocorrido em 15 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500004113750 . assinado eletrônicamente conforme portaria n.º 1.198, de, 05 de junho de 2024. ipof n.º 2026180100007. fcantonio arruda rodrigues2026142026-01-27janeiro1202618010140000220261801gabinete do secretário de estado da administração***.357.841-** 7355.633folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e saláriossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010000420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 6766.3818pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202672026-01-19janeiro1202518010070012520251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 67370.7623regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da ec onomia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do bras il central - prevcom no período de dezembro/2025, conforme despacho nº 54/ 2026-sffundacao de previdencia complementar do estado de goias2026132026-01-29janeiro1202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 1866110.401pagamento destinado a empresa visual eventos e formaturas, cnpj 23.540.814/0001-14, pessoa jurídica especializada na organização de eventos, para a prestação de serviços de coordenação, reprodução de artes, fornecimento de artigos e apoio logístico, destinados à realização da caravana natal do bem 2025 edição itinerante, a ser realizada no período de 10 a 17 de dezembro de 2025, em até 16 municípios do estado de goiás, com programação distribuída em até 8 (oito) dias de execução e realização simultânea em duas localidades. valor total de r$ 4.226.000,00. sendo este pagamento referente a nf 748,já descontado o valor do dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 1.866.110,40 caravana natal do bem dias 14 a 21/12/2025, cidades discriminada na nf.informações para nota de empenho no sislog 116195 código 309385visual eventos e formaturas eireli-me2026752026-01-20janeiro1202542610750000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo23.540.814/0001-14 1137.705pagamento que se faz a cs brasil frotas sa para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), c om base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197 272 ) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218729691 e pdf 202521530362. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.137,70. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202612026-01-26janeiro1202521530010014120252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 5200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.jullena santos de alencar normando2026152026-01-27janeiro1202631610150028620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.814.641-** 5427.9021pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202672026-01-19janeiro1202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 2808.1015ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 12/2025. nf 5 issqn - r$ 2.808,10rrmv construtora e servicos ltda2026182026-01-19janeiro1202530010180000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 2186.671pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de dezembro/2025, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614510050004720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 968048.358importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 317.0616ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo . fatura tim nº 5639160880 irrf. referência 12/2025.tim s a202622026-01-19janeiro1202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 670973.921pagamento da folha de pessoal, referente a 12/2025 - inss (empregador).....h vbinstituto nacional do seguro social202692026-01-19janeiro1202517010090039920251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 3652.1722pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 943 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 63/25. relatório nº 4396/25/cooinsp. sei 202500031010581. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 945 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii , correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 4394 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009231 pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1019 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - nov./25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód, iii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 63/25 (83476141). relatório nº 4710/25/cooinsp. sei 202500031011298.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 93335.75146pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0007 nf 339 r$ 4839,67 (nf 60 televisão anhanguera catalão ); nf 354 r$ 1157,29 (nf 42 rádio minha fm ); nf 355 r$ 3593,42 (nf 3 rádio mantiqueira ltda); nf 356 r$ 2057,66 (nf 21 rádio pousada ); nf 358 r$ 4929,04 (nf 81 rádio kativa fm ); nf 361 r$ 2468,27 (nf 392 fm 104,7 montividiu ); nf 363 r$ 1399,17 (nf 14 fm 100,9 crixas ); nf 364 r$ 4118,57 (nf 46 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 365 r$ 1399,17 (nf 391 fm 96,7 iaciara ); nf 366 r$ 2961,91 (nf 58 rádio canadá ); nf 367 r$ 2453,03 (nf 129 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 368 r$ 1399,17 (nf 58 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 370 r$ 3644,49 (nf 87 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 371 r$ 1930,46 (nf 3 rádio veredas fm ); nf 456 r$ 11713,52 (nf 102 televisão anhanguera jataí ); nf 436 r$ 2562,71 (nf 15 rádio clube fm ); nf 374 r$ 2705,54 (nf 442 rádio cultura 101,1 fm ); nf 472 r$ 1371,67 (nf 3 rádio mega fm 106,1 ); nf 380 r$ 1119,33 (nf 294 fm 104,7 montividiu ); nf 381 r$ 2018,38 (nf 7 rádio mantiqueira ltda); nf 385 r$ 2241,17 (nf 343 rádio líder fm ); nf 387 r$ 3741,2 (nf 6 rádio sempre ); nf 390 r$ 13354,22 (nf 575 tv sucesso de rio verde ); nf 391 r$ 14156,69 (nf 2222 televisão tv sucesso jataí ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 290776.371refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. auxilio alimentação.departamento estadual de transito2026152026-01-29janeiro1202629610150000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 20519.074refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. verba indenizatória - lei 22.259.departamento estadual de transito2026152026-01-29janeiro1202629610150000420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 45195.311importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262532026-01-28janeiro1202624012530000920262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 17388.751pagamento referente bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. bolsas de dezembro/2025. despacho nº 481/2025/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 4588/2025/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho. daof 3000. pdf 2025240102605. arquivo 15995. despacho nº 21/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento.secretaria de estado da educacao2026582026-01-20janeiro1202524010580002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 384.203pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 003procuradoria geral do estado202672026-01-29janeiro1202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 675.0011pagamento conforme nota fiscal nº 446, referente ao mês de dezembro/2025, relativo a aquisição de 05 (cinco) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100672. lvcgas e mais comercio ltda2026182026-01-21janeiro1202518010180006320251801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 1735.241pdf: 2025290600195 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido restante. . nº documento..........referência..........valor 25669.................12/25............1.735,24 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202672026-01-19janeiro1202529060070040120252906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 541.153despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado. ipof: 2025425000016 pasep 12/2025fundo estadual do trabalho202662026-01-21janeiro1202542500060000220254250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 5918.693folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 181.987,42 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari o liquido salario familia r$ - 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 80.906,38 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 48.311,14agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010000320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 487.371importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17664.0411despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010004020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1804.142pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. dezembro/2025: nf 71126 r$ 1804,14 (passagem aérea nacional);f.l.b viagens e turismo ltda202692026-01-20janeiro1202512010090009320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação12.669.334/0001-31 6846.243pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 42741 r$ 19,92 (nf 5655); nf 42858 r$ 318,48 (nf 18420 r$ 6369,6); nf 42859 r$ 138,24 (nf 12);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026142026-01-20janeiro1202512010140000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 33.606pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº 2727482 de 02/01/2026. como segue abaixo: i.r........................................r$ 33,60. total selecionado..........................r$ 33,60. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda - ribeiro auto pecas e serv.me.ltda - cnpj 10.156.911/0001-66neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026302026-01-29janeiro1202518630300001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 483738.221pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718 . daof n 03001/2401/2025 . nota fiscal....1236 valor bruto: 489.613,58 irrf: 5.875,36 liquido: r$ 483.738,22 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-01-31janeiro1202524011750002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 14993.661aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3435. nf 26807837.jose de araujo souza2026602026-01-29janeiro1202532010600006020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.749.751-** 24217.242inss nfº 272 - referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato nº 44/2025 (76642070) e relatório nº 4504 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº referência: processo nº 202500031009375.global engenharia e energia ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240060420254362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 64.4811ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 12/2025. fatura oi nº 32721. valor irrf complementar. r$ 46,50 fatura oi nº 32722. valor irrf complementar. r$ 18,28oi s a - em recuperacao judicial202622026-01-23janeiro1202530520020022520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 10746.921ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento do issqn das notas emitidas no mês 12/2025: nf 566 - r$ 10.578,07 nf 567 - r$ 168,85r p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-08janeiro1202530010060025520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 1939.951pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202612010010001620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 144440.251pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010002020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.joao victor soares coriolano coutinho2026152026-01-29janeiro1202631610150043920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.501-** 3103.2077ejsa . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 30 . nf 207 r$ 43,2 (nf 70 r$ 230,4); nf 208 r$ 21,6 (nf 30); nf 209 r$ 21,6 (nf 241); nf 210 r$ 21,6 (nf 975); nf 211 r$ 432 (nf 12886 r$ 2304); nf 212 r$ 28,8 (nf 6); . dare nº 12100002604112242 . total a pagar: 3.103,20 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 377.823para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,secretaria de estado de relacoes institucionais202682026-01-29janeiro1202619010080000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 603.80107pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº 0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de novembro de 2025 id: 020260000000439337policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1242.832pagamento parcial conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pag amento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétri ca, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora aa bc/santa cruz e ses, no per. de novembro/2025, conforme fatura 1000664744616 emitida em 06/01/2026 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-01-26janeiro1202512610120004120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 24507.285recolhimento de iss aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962 .. - nf 18 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - jatai/go - vl. total dos serviços r$ 816.909,24 ** iss r$ 24.507,28 .. ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830005320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 200.001contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.new era tecnologia ltda202652026-01-27janeiro1202640910050004320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.jose anderson beserra melo2026152026-01-30janeiro1202631610150053320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.634-** 523.6223recolhimento do iss da nota fiscal nº 62 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go, módulo iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 63/2025 - (83476141). relatório nº 235 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000060.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 12695.051este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020001920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 35586.236pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de "carona", cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme: nf 153461, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025 , valor 35.586,23 - líquidor moraes agencia de turismo ltda2026152026-01-26janeiro1202516010150001320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 99.901contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente sedsu v r de sousa202652026-01-27janeiro1202640910050006420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79 151823.0910parte 1/2 pagamento da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.excel contrutora e incorporadora ltda2026232026-01-27janeiro1202340940230000620234094agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.eder bruno de araujo2026152026-01-30janeiro1202631610150041720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.471-** 13296.671aquisição de mobiliário para adequação das salas de pessoal para o goiás de fibra, parcela 02/03.projeto office rio verde ltda2026102026-01-29janeiro1202640910100000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.181.402/0001-96 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.fabricio rodrigues dos santos2026152026-01-30janeiro1202631610150042020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.892.261-** 163.8647pdf: 2024295200028 1493-11/25 ir 163,86genesis prestadora de servicos eireli202632026-01-20janeiro1202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 151914.101pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026estado de goias202612026-01-29janeiro1202630010010003420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 1208469.461despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel ************************************************************************** pagamento diesel nota fiscal 9621.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180008620252902polícia militar00.604.122/0001-97 50000.0013. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000008 . edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais). . . . . despacho nº 13/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85415013 categoria c - apoio as atividades carnavalescas. . . beneficiario: maria aparecida alves da silva cpf: 432.143631-15. dados bancarios: . banco: 001 – banco do brasil agência: 3607-2 conta corrente: 35408-2 . valor de r$ 50.000,00fundo de arte e cultura do estado de goias2026152026-01-26janeiro1202525500150000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 9470.8731pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11481 e pdf 2024215300088 (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.470,87. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-21janeiro1202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2404.3711contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202672026-01-27janeiro1202529040070007420252904polícia civil***.759.721-** 3284.401pagamento ao credor acima, referente a despesa com fornecimento de bens, ma teriais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento especí fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secre taria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006 145688, conforme nota fiscal: .. - nf 100 data de emissão: 05/01/2026 - referência: dezembro/2025 - vl. total dos serviços r$ 3.450,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 3.450,00 .. dados bancários: cef ag. 3035 conta corrente 579529772-7 ..omega locadora de veiculos ltda me202692026-01-22janeiro1202524010090022120252401gabinete do secretário de estado da educação12.842.700/0001-02 0.0048pdf:2024295200028 1519-12/25 liq 1 jbrgenesis prestadora de servicos eireli202632026-01-29janeiro1202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 1636.0811o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 74 emitida em 06/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf nº 2025336200114 processo nº 202500024003333maxclean facilities ltda202672026-01-29janeiro1202533620070018320253362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 30906.061pagamento líquido à empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023. 1) nf 17 r$ 27.105,62 – 15ª medição inss: r$ 241,16 (2.192,4*11%) issqn: r$ 110,17 (5.480,99*2,01%) valor líquido r$ 5.129,66 ********************************************** 2) nf 18 r$ 27.105,62 – 8ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 976,48 (8877,09*11%) issqn: r$ 544,82 (27105,62*2,01%) valor líquido r$ 25.584,32 ********************************************** 3) nf 19 r$ 205,24 – 3ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023 inss: r$ 9,03 (82,1*11%) issqn: r$ 4,13 (205,24*2,01%) valor líquido r$ 192,08 . conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006067337 ipof: 2025240101367 cno: 90.016.66637/75 cod. pgto: 29 . isabelfogaca construtora ltda2026852026-01-23janeiro1202524010850006220252401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 31112.4065ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 24 . nf 192 r$ 2828,4 (nf 26 rádio transaraguaia ); nf 193 r$ 28284 (nf 603 tv sucesso band goiás ); . total a pagar: 31.112,40 . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-19janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 12919.423pagamento do líquido da nf. 912712 referente a abastecimento de gasolina no mês de dezembro de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-22janeiro1202513010060008520251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".samara muniz fidelis da silva202672026-01-26janeiro1202617040070002720261704encargos especiais***.326.681-** 340868.9438este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa espec ializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, re forma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornec imento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecid a em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacio nal de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contrataçã o via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). nf 487 e 2025000 - dezembro/2025 pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202682026-01-20janeiro1202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 0.0013ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds).nf - 20535 valor issq. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-08janeiro1202530010060007620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 3604.093recolhimento do irrf da nota fiscal nº 501 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de novembro/2025 (83397384), em diversos municípios do estado de goiás, conforme do contrato 001/25 (80635423), relatório nº 4767/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011244.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240064120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 12600.005pagamento bolsas de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 (sei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira entre a ueg e a seduc, referente ao mês de dezembro/2025, conforme atestado 1/2026 - sei 84688765.universidade estadual de goias - ueg2026142026-01-27janeiro1202540620140000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.savio silva cantanhede2026152026-01-30janeiro1202631610150056720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.891-** 1376.49120"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622-6; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-26janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36995.561pagamento do liquido da nf 465, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 2185.752pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de dezembro/2025.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202543010010033520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 65084.736valor destinado pagamento da 04ª medição do contrato nº 88/2025-goinfra, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025435000023 , processo de pagamento sei nº 202500036017836, nf 104 inssconstrutora milao ltda2026102026-01-16janeiro1202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 5209.161folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em janeiro/2026. irrf rra - ats 5.209,16estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140002220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 7351.001pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, despesas de exercício anterior - líquidos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 48517.001valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - 13º saláriosecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-29janeiro1202644010030000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 4820.11258retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição inss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) issqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%) i.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) valor líquido r$ 145.085,36 . conforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121084 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.43858/77 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-26janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1679036.483refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. subsidio de cargo comissionado.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3161.751para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202662026-01-29janeiro1202619010060002520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 2536.2425recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1498 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 97/25 e relatório nº 4682/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010606. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 97/2024 - (83126172) e relatório nº 4737 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011037.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.gabriel claudino duarte2026152026-01-29janeiro1202631610150037620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.041-** 112530.888pagamento de inss da 5ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, no período de novembro/2025, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15107, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - sei 202500036019744g4f solucoes corporativas ltda20261462026-01-16janeiro1202543611460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 651.185irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 53/2026-gear de 22/01/2026.banco cooperativo sicoob s a2026292026-01-29janeiro1202517040290000520251704encargos especiais02.038.232/0001-64 4477.1021processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . dare: 12100002603000944 . emissão: 08/01/2026 17/dezembro/25/ir.....4.477,10 total a pagar: 4.477,10enenge engenharia ltda2026642026-01-21janeiro1202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 8909.288- pagamento do inss da nf 14988 de 08/12/2025 (83635292), com a prestação d e serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de software s, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de novembro do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202632026-01-19janeiro1202533510030000720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 362413.263importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4945.7936pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 684 e pdf 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-01-16janeiro1202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1134.9487"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 57 de 90; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1460.217retenção inss de despesas na contratação de empresa de engenharia para const rução, reforma e ampliação de unidades escolares conforme apresentação pela área gestora. . ...nf102 r$ 26.549,29 ...nf103 r$ 11.254,93 ...nf104 r$ 49.073,56 ...nf105 r$ 50.881,82 ...nf106 r$ 1.067,28 . ...processo 202300006093419 ...pdf/ipof 2025240102567 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda2026852026-01-20janeiro1202524010850006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 742.785valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801 -irrftrivale instituicao de pagamento ltda202682026-01-30janeiro1202543610080002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 127.5022retençao de irrf 4,85 de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . fatura..... 000313 valor bruto: r$ 2.656,26 irrf: 127,50 liquido: 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026162026-01-21janeiro1202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 0.567retenção do issqn referente ao reajuste do ipca do mês de dezenbro/ 2025, relativa à prestação de serviços de rastreamento veicular. pdf nº 2025180100390. fpgoodscare solucoes ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180019820251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 628889.344pagamento ao credor acima, referente ao aditivo, decorrente de reajuste con tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2025240100740 processo nº 202400006076962 .. - nf 17 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - minaçu /go - vl. total dos serviços r$ 704.058,23 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 628.889,34 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830004320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3800.001complementar para pagamento do auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial do estado de goiás, do período de novembro e dezembro de 2025, conforme ?requisição de despesa n° 482/2025. . despacho nº 463/2026/seds/coap-16369 - proc 202510319008001associacao das filhas do purissimo coracao de maria2026282026-01-28janeiro1202530010280045320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.322/0001-01 93925.773férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020000420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1816.857- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela: 07 . .jurisdicionados; ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68 ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30 ............processo sei 2025.0000.4052.198 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da faz enda pública estadual......... hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 98933.281folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (patronal).fundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202631010020000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 6248044.631programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 651/2026 rex seq 4919 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20261242026-01-26janeiro1202624011240000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5738.043processo 202500010082670 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº i132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. . ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565). . nota: 950921 - ir . emissão: 10/12/2025 . valor: r$ 5.738,04auto suture do brasil ltda20261202026-01-20janeiro1202528501200008320252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 2040.011descontos com o cdc bank folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026cdc sociedade de credito direto s a202632026-01-28janeiro1202618800030001920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.394.228/0001-79 192.232valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), sendo que este valor se refere aos dias restantes de novembro e o mês de dezembro 2025, de acordo com as especificações e demais instruções. daof nº 00512/3261/2025. solicitação 9020574 e pdf 2024326100150.pagamento do aluguel de uruaçu do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 02/01/2026,conforme discriminação abaixo: - valor total..............................r$3.800,00 retenção irrf............................r$ 192,23 valor líquido............................r$ 3.607,77.gaspar lemos pires2026112026-01-20janeiro1202532610110011120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 131560.002pagamento da nf 2570 ref aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?, empresa sol comércio e distribuição de alimentos ltda (inscrita no cnpj nº 88.978.242/0001-03) - item 016 conforme ata de registro de preços nº 16/2025 (sei nº 82982335) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). sislog 114793sol comercio e distribuicao de alimentos ltda2026402026-01-22janeiro1202532010400000720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento88.978.242/0001-03 772.622irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.banco do brasil s a202612026-01-26janeiro1202517020010004020251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 180.5222recolhimento parc. de irrf conforme recibo de dezembro/2025 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento, no valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2025180100371. wrnhemerson dias ribeiro202672026-01-19janeiro1202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 8006.921pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o conselho estadual de saúde de goiás. pdf 2026280100009 daof 03/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020000420262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 240.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.ilimitech itapirapua ltda202652026-01-29janeiro1202640910050009620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 1493.2323pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000518836, referente ao mês de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202672026-01-27janeiro1202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 15286.995valor destinado ao pagamento de irrf da 47ª medição, do contrato nº 184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 202543610027, processo sei 202600036000076, nf 812.sao bento engenharia ltda20261162026-01-25janeiro1202543611160000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 39376.963pagamento de inss da 54ª medição do contrato 44/2020, o objeto deste contrat o consiste na execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao co ntrole viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101501, processo sei 202500036019114, nf nº 3089 inss.eliseu kopp e cia ltda20261412026-01-16janeiro1202543611410005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 612823.741valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. vencimentos e salários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-01-29janeiro1202631610010000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 10656.005refere-se ao pagamento do irrf: 202500025133187 nf 79404-79452-797103-797105pinheiro s veiculos ltda2026222026-01-30janeiro1202529610220000920252961departamento estadual de trânsito - detran01.692.763/0001-03 18503691.211programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026. - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 651/2026 rex 4907 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20261262026-01-26janeiro1202624011260000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.marcia sacramento rocha2026152026-01-30janeiro1202631610150061220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-** 21461.9314valor destinado a cobrir despesas com inss da 47ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, neste estado, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf: 2025438000009, processo sei 202500036018474, nf 7943.serget mobilidade viaria ltda2026112026-01-16janeiro1202543800110000320254380fundo constitucional de transporte - fct02.363.619/0001-96 1070.392valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª parcela do contrato: 86/2025, objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. referente ao período de 17/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100077 processo sei nº 202600036000352. nf nº 1. dare: 8580 0000 010-0 7039 0008 210-0 0002 6030 008-0 7630 2530 000-0.p r da silva ltda2026922026-01-19janeiro1202543610920001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra46.831.610/0001-38 577.505importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 72798.654valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime próprio.universidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 768.0022retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás do mês de dezembro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202672026-01-21janeiro1202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 24000.0015pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municip al de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da ed ucação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de aval iação educacional do estado de goiás - saego-alfa. . ...relatório de valores 15994 r$ 2244..000,00 . ...processo 202200006077736 ...pdf......2024240101929 . auréliosecretaria de estado da educacao2026352026-01-28janeiro1202524010350000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15517.6040pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 * * nota fsical 25 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025memora processos inovadores s a202652026-01-16janeiro1202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 267.362nf 040 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de 13 a 31/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-01-16janeiro1202512610060005820251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 8550918.641repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemu/hmtj (84244148) custeio………...r$ 8.550.918,64hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-21janeiro1202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 243597.751solicitação para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de dezembro - 2025instituto nacional do seguro social202612026-01-16janeiro1202519010010034920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 123639.471valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23985.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026282026-01-22janeiro1202543610280002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1591.34117"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 16 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-22janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 185.6318recolhimento do irrf da nota fiscal nº 117 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 20.9024recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3727 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 21.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 33661.843valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.nova engenharia s/a20261242026-01-22janeiro1202543611240002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69 14994.001pagamento do liquido do documento fiscal nº 26690216 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2756.elpidio rodrigues dos santos mariana2026112026-01-16janeiro1202532010110112220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.592.971-** 5.402contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nota fiscal nº 10060 (aditivo), referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 5,42 bruto r$ 0,01 irrf r$ 5,40 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-01-30janeiro1202529040160005520252904polícia civil00.604.122/0001-97 65.4613retenção de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 524698854_ir 7,44  524702344_ir 17,59  526947427_ir 6,53  526834426_ir 33,90  processo 202100002090192algar telecom s a202672026-01-30janeiro1202529020070018220252902polícia militar71.208.516/0001-74 5557.4423pagamento líquido diesel - ref. contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-19janeiro1202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 9928.449inss da nota fiscal nº 194 - referente a a medição 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento, medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 30/11/2024 a 10/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (81152089) e relatório nº 4560 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009890. inss da nota fiscal nº 196 - referente a vigilância estendida e entrega final de pagamento, medição dos serviços de construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de bela vista de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 14/04/2025, conforme o contrato n° 38/2024 - (83082390) e relatório nº 4743/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011011.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240003620254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 42099.3317valor para pagamento do líquido parte da 15ª medição, do contrato nº 07/2024, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036000376, nf nº 121.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026632026-01-19janeiro1202543610630000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 9186296.071valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 147/2024 - referente à pavimentação e restauração asfáltica da go-244, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036014611, nfs-375, 376 e 377.lcm construcao e comercio s a2026482026-01-19janeiro1202543610480011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 0.001emenda parlamentar impositiva número 1185.4 município itapuranga - go deputado antonio gomide objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto reforma da cobertura do centro cultural cora coralina em itapuranga/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 370/2025prefeitura municipal de itapuranga2026162026-01-15janeiro1202519010160013420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.146.604/0001-03 0.001emenda parlamentar impositiva número 1153 município cachoeira dourada deputado lucas calil objeto da emenda -aquisição de um veiculo tipo pickup com capacidade de 05 lugares para o municipio de cachoeira dourada goprefeitura municipal de cachoeira dourada2026182026-01-15janeiro1202519010180016220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.079.806/0001-17 36.1632pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 * * nota fiscal 43 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025hebrom comercio e servicos ltda202642026-01-15janeiro1202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 744090.291pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de dezembro/2025.instituto nacional do seguro social202682026-01-19janeiro1202618010080000220261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 96481.621pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de janeiro/2026.fundo financeiro do rpps202612026-01-28janeiro1202643010010002020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 7302.381pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - dezembro/2025 e 13º saláriocaixa economica federal - cef202612026-01-21janeiro1202512010010003520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação00.360.305/0001-04 6767.431valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. gratificaçoes........................6.767,43goias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618810040000120261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 16896.435folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (abono)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010000520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 13.926portaria 3069/2024 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom. . pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . conforme ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom-15682 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000994 . nota fiscal..........valor 41368................13,92maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261702026-01-19janeiro1202528501700004120252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2571.342pagamento ao credor acima, referente à antecipação de saldo contratual na execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação bá sica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zo na rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358 processo nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 156 data de emissão: 08/01/2026 - nova crixás - go - referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025 - vl. total dos serviços r$ 45.111,28 - glosa r$ 19.448,80 - vl. líquido da nota fiscal r$ 2.571,34 .. dados bancários: cef- 104 ag: 1842 op: 003 c/c: 2073-2 ..status promocoes e eventos ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830005420252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 107658.071referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030002420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 4829384.521. ipof: 2026240100005 . pagamento de despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2025. . inss empregado - complemento . mlssecretaria de estado da educacao202672026-01-19janeiro1202624010070000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2335.1331recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 936 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia-go, produto 1 - outubro, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. conforme o contrato n° 115/24 (82772551) e relatório nº 4315/25/cooinsp. sei 202500031010603. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1024 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia, produto 1 - novembro, correspondente ao período de 01/11/2025 a 26/11/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 4717/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011342.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1713.94101"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 93.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026.estado de goias202632026-01-29janeiro1202613010030000620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 48407.011valor para pagamento de despesas com consignação/pensão alimentícia da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de...............r$ 48.407,01agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2650.6813pagamento do inss das notas fiscais: - 60 - r$ 2.551,44 - 61 - r$ 99,24 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202662026-01-16janeiro1202531010060006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 2093.92107"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 7 de 10; - i.d. depósito: 033596000162601196. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37.6870. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.147051.irrf 18,48 sei - 84769056 nf.148373.irrf 19,20 sei - 84769124fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 22205.366. pdf 2025260100543, pagamento do irrf da nf 70, referente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026 (processo nº 76622011), e em conformidade com os despachos nº 2954/2025/seel/supinfra-17595 (81634281) e da procuradoria setorial (78526929) e parecere pge/gecp-14431 nº 321/2025 (78404026), referente aos serviços contínuos de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno. pdf 2025260100543 processo 202117576001301garantia prestacao de servicos ltda2026672026-01-22janeiro1202526010670004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 6916.533pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para o servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos, cedido pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, do mês de dezembro de 2025 - outros (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 273.106pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 714 e pdf 2025215300323. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610006720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1267.1581"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657. . - reclamante: clayton medeiros da silva; - processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201; - parcelas: 6 de 17; - i.d. depósito: 030952000142601197. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ana clara oliveira de souza lima (cpf: 005.499.091-25), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de fátima alves lima (cpf: 244.117.101-10). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 238/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.ana clara oliveira de souza lima20262462026-01-26janeiro1202624012460000620262401gabinete do secretário de estado da educação***.499.091-** 4307.054ipof 2025186200123 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv. nf. 10 emitida em 08/01/2026 valor.......................4.307,05instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil202612026-01-26janeiro1202518620010012820251862goiás previdência - goiasprev01.659.386/0001-00 4753.831valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. prevcom empregado.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202631610010002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 749.269pdf: 2025295000029 6-12/25-iss 749,26 lfbc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-01-27janeiro1202529500250000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91 23523.5123pagamento da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.erika silva de sa2026152026-01-30janeiro1202631610150059520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-** 9991.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio transporte aos estagiários.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-01-29janeiro1202631010060002620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2900.0013pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de dezembro/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvcedigar teixeira de souza202672026-01-19janeiro1202518010070007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 2306.672pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 20 2018037000117, e ciee - quantitativo 16, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/20 26. pdf: 2026400100017. gecsecretaria-geral de governo202672026-01-28janeiro1202640010070011720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2000.002importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 125129.501. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.fundo previdenciario202662026-01-29janeiro1202628500060000220262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 2036.6413- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial. . . referente a folha de pagamento: 01/2026 . parcela: 16 . .jurisdicionados : ...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53 e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15 ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91 ...........processo sei 202400004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1 998.8.09.0051.. hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 782.4711recolhimento do irrf da nota fiscal nº 45 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 1 a 3), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 15/08/2025 a 15/11/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório 4807 - inspeção financeira cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011447.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 275.002inss prestador - contratação de rodrigo cássio oliveira, cpf ***.358.461-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia - laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025. - atestado 15/2025 (83622350) - despacho 2335/2025 (84101330)rodrigo cassio oliveira2026122026-01-16janeiro1202540620120001220254062universidade estadual de goiás - ueg***.358.461-** 47.3017pdf: 2025295000003 2545429-11/25 ir 47,30 gvstrivale instituicao de pagamento ltda202642026-01-26janeiro1202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.daniela alves marques2026152026-01-27janeiro1202631610150006320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.741-** 207668.721pdf: 2026290600009 . objeto: grat. adic. tempo serviço - ocor funcao comissionada - fcac adic. noturno grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi trienio - clt grat. pres.conselho - psv - dgpp anuenio - clt grat.função incorporada - emater anuenio - emcidec / prodago grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap grat. part. delib. col. jetons -dgap adic.tit aperfeiçoamento premio incentivo - dec. jud. vale transporte adicional noturno - dec. jud . valor: r$ 207.668,72 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010000420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 58699.101descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-01-28janeiro1202618800030002620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 452.6314"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 11 de 86; - i.d. depósito: 081250000030443552. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6211.5732recolhimento de inss de 11% sobre o valor da mao de obra (60%): r$ 56.468,86, referente ao objeto se constitui de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções comuns de engenharia, relacionados às manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás. conforme nota fiscal abaixo: . nf 58 emissão: 15/12/2025 atesto: 18/12/2025 medição colégio estadual murilo braga (84164584) valor total da nota: r$94.114,76 valor material: r$ 37.645,90 valor mão de obra: r$ 56.468,86 inss: r$ 6.211,57 . pdf 2025240102036 processo 202500006037446 . dalcy nery.engecom construtora eireli - me202612026-01-20janeiro1202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 5762.4923ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. nf - 1094. valor. liquido parcial. referência 12/2025.boss locadora de veiculos ltda - epp202622026-01-19janeiro1202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 2192909.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao2026532026-01-19janeiro1202524010530034820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6875.7121pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente ao recibo de locação do mês de dezembro/2025, conforme o contrato nº041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia com vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202672026-01-19janeiro1202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 37652.33215pagamento do líquido do processo 202517697000440 - lote: 2026/0005 nf 396 r$ 9882,48 (nf 45 produtora tubarão ); nf 419 r$ 4768,23 (nf 44 produtora tubarão ); nf 420 r$ 23001,62 (nf 43 produtora tubarão ).propeg comunicacao s a2026112026-01-21janeiro1202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1329878.832-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026.- líquido- férias/abono....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-28janeiro1202617010500000320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.003pagamento pela aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. nota fiscal 259314/2025 - sei 84170288 e atestado nº 785/2025 - sei 84170878.autoeste automoveis ltda2026252026-01-21janeiro1202540620250002720254062universidade estadual de goiás - ueg00.369.925/0001-04 21094.761destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - funcam ....................... r$ 21.094,76.corpo de bombeiros militar202632026-01-28janeiro1202629030030000120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 269850.074pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. líquido temporários 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010001020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 271.547pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 910765..............12/25..........271,54 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070039320252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 766721.571regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal e juros, referente à parcela nº 131/216 do contrato n° 12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a notificação de cobrança (84972992) e boleto (84973025) anexos vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 01banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026112026-01-31janeiro1202617020110000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.lunnara lima rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150023120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.338.801-** 726.711pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil do mês de janeiro 2026.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202626010010003120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.307.647/0001-97 1629.054ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),. nf - 4318. valor irrf. referência 12/2025.art car veiculos ltda202662026-01-19janeiro1202530010060022620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 2208.9812pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obr a com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao m ês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 10756 e pdf nº 2024215300174. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.208,98. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-19janeiro1202521530170004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 112.116pagamento do iss do processo 202517697000306 ref. dezembro/2025: nf 34 r$ 112,11 (elaboração de projeto executivo e planilha de custos dos espaços físicos da secom);araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me202662026-01-19janeiro1202512010060001920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação14.631.007/0001-16 28824.241pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202612010010001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 3822.4517pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 456. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028. referente ao mes de janeiro/2026.jose roberto ribeiro junior2026152026-01-29janeiro1202631610150044020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.791.958-** 1415621.265processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 6374.6319recolhimento iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências da ueg. dezembro/2025. planilha p1 - sei 84865870.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-21janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 520.4888pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo: 5751664-11.2023.8.09.0163. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272, conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 22139.588pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade. referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.secretaria da fazenda do distrito federal202612026-01-29janeiro1202515010010004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 3300.5915pagamento do valor líquido da nfs-e n°155, em favor da empresa brange media l tda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de dezembro/ 2025.brange media ltda202662026-01-29janeiro1202543010060005220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 4795.351valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-01-29janeiro1202644010030001420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal50.565.317/0001-43 99.901contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.niqturbo telecom scm ltda202652026-01-29janeiro1202640910050006820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.584.868/0001-25 20356.037valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/ 2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2 025 a 31/12/2025, pdf 2025436100236, processo sei nº 202600036000046, nf-10. dare: 8586 0000 203-1 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 6930 3460 000-9rta engenheiros consultores ltda20261242026-01-29janeiro1202543611240002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 11500.002pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-01-26janeiro1202643010060000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 87800.713processo de pagamento: 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – se ad. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. assistencial (cara, cremic, coe g, ceesmi, paili). . ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501). . obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal -05093 (83869557). . nota fiscal........emissão............valor 957/09-12a31/12.....07/01/2026.........87.800,71dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800019720252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 604359.602portaria 2237/2023 . 202500010075316-mas . aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial), a serem utilizados no lacen/go. . ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. . rd 22/2025 daof 3756/2025 pdf 2025285004359 anexo ii (81424830) . programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023. . nota fiscal.........valor 64023...............337.896,00 64084...............266.463,60 . total a pagar:r$ 604.359,60datamed ltda20261912026-01-20janeiro1202528501910000620252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 529.111recolhimento do iss da nota fiscal nº 15 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240036820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 795.5998pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040253501292601208policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 44000.0044pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes. goianésia esporte clube cnpj 02.685.071/0001-09 banco 756 agencia 3332 conta 0000001620-9 valor r$ 44.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-29janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 2447.8679ejsa . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 34 . nf 251 r$ 75,02 (nf 8 r$ 400,09); nf 252 r$ 127,36 (nf 90 r$ 679,26); nf 253 r$ 118,79 (nf 8 r$ 633,52); nf 254 r$ 65,34 (nf 13 r$ 348,48); . dare nº 12100002604112639 . total a pagar: 2.447,86 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 37665.031valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - irrf férias -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.estado de goias202612026-01-29janeiro1202643610010001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 6262.6355primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 950-ccon-12/2025-atesto85174972 e aut. sgi85182999-issqnvencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 0.001. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: set a dez/2025. . ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331). . referência: n.f. 518838/dez/25..........r$ 6.951,65 .saneamento de goias s a2026802026-01-26janeiro1202528500800018220252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 244.5654pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº 5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040253504372601268policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 198073.021gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ........................... hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,janeiro 2026,fund. rescissorio sol. pag.84148564. . valor pago...........r$ 198.073,02. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 heja parcial (84148564).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-20janeiro1202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 3480.002pagamento pela aquisição de lâminas preparadas de bactérias humanas para atendimento das aulas práticas dos cursos de agronomia da unidade universitária de palmeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 648, emitida em 20.01.2026 - sei 85240055 e atestado nº 2/2026 - sei 85243100. solipa - sei 85243365.mf comercio brasil ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250001520254062universidade estadual de goiás - ueg60.400.741/0001-91 560.2715pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 560,27 - inssflorart paisagismo ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 677527.791pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080000920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 858.202retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%) i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) valor líquido r$ 64.329,04 . conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . isabelfuncional construcoes ltda2026912026-01-29janeiro1202624010910000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1425.6720pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn - devolução de valor a empresa beneficiária conforme comprovante de pagamento (sei - nº 84709867). . fatura...........referência...........valor 355(iss).........12/25.............1.425,67 . rmbdevale engenharia ltda202612026-01-19janeiro1202529510010001120252951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 21165334.481valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. i.r.r.f..........................21.165.334,48estado de goias202632026-01-29janeiro1202618810030000620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a janeiro/2026.guilherme henrique salgado2026152026-01-27janeiro1202631610150015120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.721-** 193.7512pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 18/12/25 no valor de 193,75. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor: jorge pereira da silva cpf: 234.279.651-04. a ser creditado na conta: banco: 104 agencia: 0013 conta: 000598207969-0 total selecionado:................................r$ 193,75. processo sei: nº 202500029005342.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026302026-01-29janeiro1202518630300001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 790.211021º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-sine-liquido-atesto85016204 e aut. sgi85034106saneamento de goias s a202612026-01-21janeiro1202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 105.553op referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 01/08/2025 no valor de 2.186,67; 01/09/2025 no valor de 2.186,67; 01/10/2025 no valor de 2.186,67; 01/11/2025 no valor de 2.186,67 e 01/12/2025 no valor de 2.186,67. descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 - solicitação 9018063 total selecionado: r$10.933,35 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 842 - mês de dezembro/2025wd distribuidora ltda202662026-01-26janeiro1202531610060009220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 27709.403inss nfº 88 - referente a parcela única da subetapa 4a de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de quirinópolis-go, correspondente ao período de 20/03/25 a 31/03/25, conforme contrato nº 23/2024 (83385230) e relatório nº 4793/25/agehab/cooinsp. sei 202500031011234.construtora central do brasil s a2026242026-01-19janeiro1202543620240047920254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 4901.041folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.hualas lopes souza brandao202612026-01-29janeiro1202640910010002120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 1000.002refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal 1300060 aux. transporte - estagiario r$ 1.000,00 1300004 bolsa r$ 10.000,00agencia brasil central2026142026-01-29janeiro1202612610140002520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.natalia lucas mesquita2026152026-01-27janeiro1202631610150007920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.071-** 14689.382pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 115186.471valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-29janeiro1202644010030000820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 18006.1727. proc. contratação 202400005001687. dmo. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . referente ao inss. notas fiscais:............valores: 655/nov/25/inss ..........14.519,40  656/nov/25/inss ..........166,76  657/nov/25/inss ..........255,70  658/nov/25/inss ..........165,28  659/nov/25/inss ..........95,51  660/nov/25/inss ..........450,28  661/nov/25/inss ..........23,57  662/nov/25/inss ..........719,99  663/nov/25/inss ..........776,59  665/nov/25/inss ..........94,22  666/nov/25/inss ..........401,78  667/nov/25/inss ..........185,38  668/nov/25/inss ..........151,71.  . total a pagar:.........18.006,17. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-01-19janeiro1202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 208631.931licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-apropriação.sequencial 1. . irrf.01/2026 3.1.90.11.13 jan 26 208.631,93 .estado de goias202612026-01-29janeiro1202625010010001920262501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38 310504.251importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-01-29janeiro1202624010070003420262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 14.203importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 72.8015formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 pagamento versam os presentes autos sobre a celebração de termo aditivo visando a repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami. conforme: nf 536, emi 11/11/2025, atesto 19/12/2025, ref. 11/2025, valor 72,80 - irlider taxi aereo s a202672026-01-19janeiro1202516010070020020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 115.382- pdf 2022170100164 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - novembro/2025..........r$1.377,66 . ***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.jose aparecido de sousa2026142026-01-19janeiro1202517010140054020251701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 7490.626recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 7.490,62 (sete mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202612026-01-16janeiro1202529530010004920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 16.7024formalidade: contratos - modalidade: dispensa de licitação - daof: 99 pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 - sislog: 103434 refere-se a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nf 134, emissão 07/01/26, atesto 09/01/26, ref. 12/ 2025, valor 16,70 - irgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-01-19janeiro1202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 11685.854pagamento do inss da nf 148830, referente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026, serviços contínuos que contempla a prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários à prestação dos serviços e instrumentos de trabalho, equipamentos de proteção individual (epi?s) e de proteção coletiva (epc?s), para o período de janeiro de 2025 a 14/02/2026, periodo jan25 a 14/2/26. pdf 2025260100544 processo 202117576001301lideranca limpeza e conservacao ltda2026672026-01-16janeiro1202526010670004320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 10314.494inss nf 25 - relativo a medição primeira etapa, subetapa 1b, (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 08/09/2025 a 18/11/2025, conforme contrato nº 150/2024 (82773158) e relatório nº 4513/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010608.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240007420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 238.8711processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . 2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001366. daof 1699. rd. n° 9/2025 (sei 73526387) . nota fiscal nº 287/dez25/ceesmi/iss - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 238,87 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-29janeiro1202528500800009820252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 15573.1715processo: 202200010043996 - ebd (84291669) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 153101 – r$ 220,30 153102 – r$ 216,68 153103 – r$ 158,16 153104 – r$ 427,14 153105 – r$ 317,76 153108 – r$ 303,17 153109 – r$ 226,26 153111 – r$ 259,62 153112 – r$ 305,06 153113 – r$ 395,50 153115 – r$ 289,12 153116 – r$ 551,88 153117 – r$ 203,36 153118 – r$ 393,00 153119 – r$ 301,08 153120 – r$ 369,54 153121 – r$ 557,32 153122 – r$ 278,02 153124 – r$ 166,76 153125 – r$ 361,60 153126 – r$ 190,72 153127 – r$ 95,36 153128 – r$ 404,80 153129 – r$ 215,20 153131 – r$ 270,00 153132 – r$ 365,48 153135 – r$ 226,00 153205 – r$ 164,94 153206 – r$ 124,30 153207 – r$ 332,43 153208 – r$ 226,26 153209 – r$ 220,30 153210 – r$ 899,41 153211 – r$ 916,92 153212 – r$ 210,18 153213 – r$ 842,45 153214 – r$ 416,82 153215 – r$ 700,56 153216 – r$1.574,20 153218 – r$ 421,34 153219 – r$ 108,24 153221 – r$ 345,93 . total à pagar: r$ 15.573,17 .r moraes agencia de turismo ltda2026862026-01-19janeiro1202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 9660.001refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias no estado total selecionado: r$ 9.660,00secretaria de estado da casa militar202672026-01-29janeiro1202616010070002720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1707210.541pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod ago, em liquidação, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme ofíc io n. 22/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 2021 00005015107.empresa estadual de processamento de dados de goias202612026-01-27janeiro1202618020010000120261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 59993.021pdf:2026186200004 pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. dem.financ.12-2025 valor......................59.993,02goias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040002420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 91796.855importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1615.5124# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór ios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur ais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 44554 (84194900) nov/2025 - ateste sei 84193688. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contá bil (72413654). #telespazio brasil sa2026672026-01-16janeiro1202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 2012.0079"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 8 de 35; - i.d. depósito: 081250000030443471. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18150.472pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para a servidora maisa dias honório, pmg agetul - outros, do mês de dezembro de 2025. (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 14995.551pagamento do liquido do documento fiscal nº 26690687 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2798girva maria de jesus2026112026-01-16janeiro1202532010110110220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.169.791-** 16197.193ipof n.º 2025290100408 pregão eletrônico n.º 037/2021 pgto iss notas fiscais memora processos inovadores abaixo: 01 - 17-11/25 iss............................r$ 8.887,65 18-11/25 iss.................................r$ 7.309,54 total........................................r$ 16.197,19 blmmemora processos inovadores s a2026112026-01-20janeiro1202529500110001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 20064.5010contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417; ***************************************************************************** pagamento irrf notas fiscais: irrf nota fiscal 6827 = r$ 10.202,29; irrf nota fiscal 6839 = r$ 9.862,21.locamil servicos eireli2026182026-01-15janeiro1202529020180003920252902polícia militar02.743.288/0001-10 10550.002pdf: 2025295000098 451-liq 10.550,00 lfbsolveer suprimentos corporativos ltda2026242026-01-20janeiro1202529500240004020252950fundo estadual de segurança pública - funesp51.116.702/0001-76 79537.961processo: 202500010079979 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 260224.......79.537,96cm hospitalar s a20261632026-01-23janeiro1202528501630069920252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 384.0089pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 447, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 4276.9426pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, cai apônia e ivolândia. pdf nº 2024240100355 processo nº 202400006076955, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - cavalcante/go - valor total r$ 121.649,07 - valor líquido r$ 4.276,94 .. dados bancários: bb 01 ag 1840 c/c: 65705-0araguaia eventos e transportes ltda2026832026-01-23janeiro1202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 0.006pdf 2025260100104 . pagamento do issqn da nf 27, referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-01-08janeiro1202526010440000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 213633.4277pdf 2025295000038 238-12/25 liq 8.287,47 210-12/25 liq 22.638,26 185-12/25 liq 23.152,72 187-12/25 liq 11.868,69 191-12/25 liq 12.307,19 212-12/25 liq 12.307,19 215-12/25 liq 12.307,19 217-12/25 liq 12.307,19 219-12/25 liq 12.307,19 221-12/25 liq 12.307,19 223-12/25 liq 12.307,19 193-12/25 liq 12.307,19 195-12/25 liq 12.307,19 197-12/25 liq 12.307,19 199-12/25 liq. 12.307,19 201-12/25 liq 12.307,19 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-16janeiro1202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.raquel da silva carvalho2026152026-01-29janeiro1202631610150036320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.832.261-** 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.huelinton cassiano riva2026152026-01-26janeiro1202631610150001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.088-** 588.351folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições fessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-01-28janeiro1202632010030000320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 194752.991pdf 2025295000443 184-12/25 liq 2 665,54 186-12/25 liq 31.556,05 190-12/25 liq 12.660,51 211-12/25 liq 2.999,45 214-12/25 liq 6.164,58 216-12/25 liq 2.999,45 218-12/25 liq 2.999,45 220-12/25 liq 2.999,45 222-12/25 liq 6.164,58 192-12/25 liq 2.999,45 194-12/25 liq 9.609,78 196-12/25 liq 2.999,45 198-12/25 liq 2.999,45 200-12/25 liq 2.999,45 202-12/25 liq 2.999,45 204-12/25 liq 2.999,45 224-12/25 liq 2.999,45 226-12/25 liq 2.999,45 228-12/25 liq 19.755,34 230-12/25 liq 21.200,50 233-12/25 liq. 25.495,62 235-12/25 liq. 25.487,09 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-16janeiro1202529500010002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1255.4511pis/cofins/cssl nfº 986 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 4752 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010641.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240048720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9244.621aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3070- nf 26806439.vera lucia medeiros2026602026-01-29janeiro1202532010600002020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.762.242-** 1481.3240pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 478, referente ao mês de novembro de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32. total selecionado:..............................................r$ 1.481,32. processo sei: nº 202100029001416.mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2026112026-01-19janeiro1202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 765.002ipof:2025186200125 contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de consultoria técnica, consistente na assessoria documental e estruturação de área de controles internos para certificação da goiás previdência - goiasprev no nível iv isqn - 179 valor líquido valor..............765,00a&i consulting grc ltda202612026-01-19janeiro1202518620010012920251862goiás previdência - goiasprev28.934.790/0001-00 0.004portaria 2237/2023 . 202500010075316-mas . aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial), a serem utilizados no lacen/go. . ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. . rd 22/2025 daof 3756/2025 pdf 2025285004359 anexo ii (81424830) . programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023. . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000982 . nota fiscal..........valor 64023/ir.............4.104,00datamed ltda20261912026-01-20janeiro1202528501910000620252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 3229.1924valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 011/2025-gt, do dia: 08/01/2026, nota fiscal nº 6998, data: 08/01/2026, dos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/01/2026, com vencimento: 07/02/2026, conforme discriminação abaixo: - (liquido) valor total da nota fiscal :..................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202692026-01-20janeiro1202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 1657.421aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582. nf 26771453.valdeir pereira leite2026602026-01-29janeiro1202532010600006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.798.331-** 95358.491folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 346.215,68 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 800,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 174.424,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 66.221,88 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.459,83 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 95.358,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 17.585,03 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.946,42agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010001920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 8092.0021pagamento líquido do recibo do mês de dezembro/2025, a favorda ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidadede atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera, nº 10790, setor aeroviário, goiânia-go conforme o contrato nº 020/2023 para (sessenta meses)26/04/2023 à 25/042027. pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202672026-01-19janeiro1202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 91252.754pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura.............ref.................valor 150................12/25...........37.122,43 151................12/25...........54.130,32 total..............................91.252,75 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202529060070028620252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 50221.841valor destinado a cobrir despesas da parte do contrato 148/2024, referente a aquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à interne t via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viatura s do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/ 12/2025. pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036000385, nf-126.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026702026-01-29janeiro1202643610700000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2922.3424. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. dezembro/2025: . jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. transferir p/ conta cef, ag: 0552 / 042 / 01518614-5 valor.......................r$ 2.922,34 .secretaria de estado da saude202652026-01-15janeiro1202528500050066420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1266.2737contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3769 conforme segue: . r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-01-08janeiro1202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 364.5821op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 3596.111pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.cesar augusto de sotkeviciene moura202612026-01-30janeiro1202631900010001620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.145.881-** 158.2626adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf-tim nov 25tim s a202662026-01-29janeiro1202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 3596.111pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.alexandre parrode palma de castro rosa202612026-01-30janeiro1202631900010001420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.657.191-** 20361.808. 2025170100389 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2735203, relativa ao contra to de adesão na condição de carona à ata de registro de preços nº 017/2024 , originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a contratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026142026-01-29janeiro1202517010140047720251701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 206.3226pagamento do líquido referente à nota fiscal nº523 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026 empenho relacionado ao exercício 2025popmed medicina e saude - eireli202672026-01-26janeiro1202532010070003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 4376.9018despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 9621trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180006520252902polícia militar00.604.122/0001-97 229.9228pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf. . nº documento.......ref.............valor 003(ir)............12/25..........229,92 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-01-23janeiro1202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 1.587recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo afitivo ao contrato nº 090/2025, cujo objeto é adesão à ata de registro de preços nº 011/2024-seduc, pregão eletrônico srp nº 024/20 23-seduc (72043453), proveniente de licitação aberta sob o nº sei 2023000060 85222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746 273/0002-94, para aquisição de 119.427 pares de tênis e 238.894 pares de me ias brancas para compor o uniforme escolar, destinado a atender as necessi dades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf: 2025240102592 processo 202500006041601, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000397 data de emissão: 30/10/2025 - referência: 24 unidades de meias brancas - valor total r$ 132,00 ** irrf r$ 1,58 ..tsavo industria textil ltda2026642026-01-26janeiro1202524010640000220252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 483.463pagamento ref. à pdf nº 2025186300231 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 15201, referente ao reequilibio de janeiro a setembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 483,46. total selecionado:................................................r$ 483,46. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda202682026-01-19janeiro1202518630080017320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 3981.727pagamento a favor da prefeitura municipal de valparaiso-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 19 de dezembro de 2025 na cidade de valparaiso - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 3.981,72, nfs-e nº 450 - conf. despacho nº19/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-19janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 183.5613"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 9 de 19; - i.d. depósito: 081250000030445016. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 97.9624recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, no mês de dezembro/2025. despacho nº 3/2026 - sei 84611893. duam - sei 84610630.casarao das ferramentas itumbiara ltda202682026-01-19janeiro1202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 5941.9716pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174 refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de tel ecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme: nf 2601.000056174, emissão 01/01/26, atesto 02/01/26, ref. 12/2025, valor 5.941,97 - líquidooi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 4006326.781destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.006.326,78.fundo financeiro dos militares202612026-01-28janeiro1202629030010003220262903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24 3051.621. proc 202500010065429-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de itaguari/go para a secretaria de estado de saúde de goiás. . servidor: meiriane mendonça parreira - dez/25............3.051,62 .municipio de itaguari202652026-01-29janeiro1202628500050008320262850fundo estadual de saúde - fes24.850.109/0001-86 809.9622recolhimento do irrf da nota fiscal nº 946 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4349 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010349. recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1002 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 4662 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011041.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 438.9714ordem de pagamento (ii) referente pasep dezembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026422026-01-22janeiro1202532620420000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3031.891portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses/go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010002793. dez/25............r$ 3.031,89imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261312026-01-30janeiro1202628501310001220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 11078193.101folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fundo financeiro - patronal.fundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202629040020000120262904polícia civil18.867.930/0001-02 2929.411pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.lais de castro viana202612026-01-30janeiro1202631900010002020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 29.005despesa com o contrato n° 40/2025, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025)(declaração 636). nota: 63977 3.3.90.30.35 15/01/2026 15/01/2026 29,00 29,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026112026-01-19janeiro1202540930110065520254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 333867.192importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002processo 202500005010968 - mmrm . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025. . ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353 . nota: 7205 - ir . emissão: 23/12/2025 . valor: r$ 169,68apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800018920252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35 4150.2719proc pgto 202400010022966 - crs . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . aluguel/dezembro/25.................4.150,27jose faria de santana filho2026102026-01-19janeiro1202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 17.9413ordem de pagamento referente pasep dezembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026422026-01-22janeiro1202532620420000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 421.462pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 12334, 12335, 12336, 12340, 12342, 12343, 12346, 12348, 12349, 12360, 12364 e 12365 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070027320251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 136.363valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02. relativo ao período de dezembro/2025, processo de pagamento sei nº 202500036020382 fatura nº 1000664744427 irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-28janeiro1202543610060018820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 50.003valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100637 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-01-30janeiro1202643610060000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 64.402irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 01/2026. conforme dare anexo. . gpf/jap.redemob consorcio202652026-01-28janeiro1202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 658306.981-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026. .- descontos - ipasgo.hvbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-01-28janeiro1202617010500002020261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 173468.216líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 58/2026-gear de 22/01/2026.itau unibanco s a2026292026-01-29janeiro1202517040290000320251704encargos especiais60.701.190/0001-04 382523.662valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1 2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf-25.humberto santana - engenheiros construtores ltda20261242026-01-29janeiro1202543611240002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 24528.6026pagamento da nota fiscal nº 63 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36863.538./0001-77, referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 205 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000069.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 128.1410prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 9804 - r$ 128,41 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202622026-01-29janeiro1202530520020025320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 3715.042importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-01-29janeiro1202624012070000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3083.844recolhimento inss sobre a prestação de serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, incluindo todo o material e mão de obra, conforme nota fiscal nº 46 de 1º de dezembro de 2025 - sei 83047510, atestado nº 67/2025 - sei 83066723. despacho nº 2302/2025 - sei 83651019.primecon construtora ltda - epp2026302026-01-16janeiro1202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 9276.961folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.maressa amaral xavier rodrigues202612026-01-29janeiro1202640910010003520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-** 375607.7922. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . . . pagamento do liquido da nota fiscal nº151. sei - 84742415.archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026112026-01-29janeiro1202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 0.0016. proc 202500010021641-efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . emissão: 04/11/2025 referência: n.f. 90/out/25/iss.............r$ 5,34 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 18586.073valor destinado a cobrir despesas do inss da 54ª medição, do contrato nº 42/ 2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equi pamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle v iário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 20254361015 39, processo sei nº 202500036019207, nf-12253.perkons s a20261412026-01-16janeiro1202543611410004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 229.661portaria gm/ms 9.624/2025. gerenciamento, execução e operacionalização das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade - hetrin. 25º apostilamento ao contrato de gestão 37/2019 ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo 202600010003094. rd 29/2026 (849839120)......r$ 229,66imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261312026-01-30janeiro1202628501310000420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 23582.002pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. 202500004065986tribunal de justica do estado de goias2026112026-01-30janeiro1202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 0.002. *ipof 2025170100488* . recolhimento de irrf da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º ter mo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objec ts enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2026302026-01-21janeiro1202517010300001620251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 264.603recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1457 - referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativos à supervisão e apóio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município vila propício - go- mód. i, correspondente a 17/11/2025, conforme contrato nº 20/25 e relatório nº 4496/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010032.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240046020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 94808.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - empregado . aurélio"secretaria de estado da educacao20261322026-01-19janeiro1202524011320018820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1397.41110"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 8 de 127; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9776.497recolhimento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me pelos servi ços da reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; demolir quadra desco berta, rampa eescada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme contrato nº 058/2025 (71871908), despa cho nº 4689/2025/seduc/coordastec-16768 (82646935). . nf 57 r$ 283.499,74 - 7ª medição do contrato nº 058/2025. ..inss r$ 9.776,49 ..issqn r$ 14.174,99 ..irrf r$ 3.402,00 ..líquido parte r$ 256.146,26 . ..processo principal: 202400005008129 ..processo pagamento: 202500006040383 ..pdf................2025240102394 . dalcykatia construtora e inc ltda-me20261552026-01-19janeiro1202524011550001020252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 3255.9736pagamento irpj contrato nº 02/2025 - competência 01 a 30/11/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202682026-01-19janeiro1202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 49.4914formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 versam os presentes autos sobre a celebração de termo aditivo visando a repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami. conforme: nota fiscal: 1061, emissão: 11/11/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 49,49 - irlider taxi aereo s a202672026-01-19janeiro1202516010070020020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 0.004pdf: 2025290100021 10548735-09/25 liq 1 477,97 lfbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-01-19janeiro1202529010070019120252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 78942.1445processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal...............valores 269/dez/25 .... r$ 6.241,90  270/dez/25 .... r$ 4.548,15  271/dez/25 .... r$ 6.241,90  272/dez/25 .... r$ 4.548,15  273/dez/25 .... r$ 4.548,15  274/dez/25 .... r$ 4.548,15  275/dez/25 .... r$ 5.298,53  277/dez/25 .... r$ 4.548,15  278/dez/25 .... r$ 5.298,53  279/dez/25 .... r$ 4.548,15  280/dez/25 .... r$ 4.548,15  281/dez/25 .... r$ 1.693,75  282/dez/25 .... r$ 4.548,15  283/dez/25 .... r$ 4.548,15  284/dez/25 .... r$ 1.693,75  285/dez/25 .... r$ 5.298,53  286/dez/25 .... r$ 1.693,75  294/dez/25 .... r$ 4.548,15  . data de emissão das nf: 07/01/2026. . total a pagar: 78.942,14 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 3100.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.sarah bueno de castro2026152026-01-27janeiro1202631610150029820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.748.561-** 495426.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - empregado . aurélio"secretaria de estado da educacao20261282026-01-19janeiro1202524011280028120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1382.742folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52 id: 081250000030507879 favorecido: mapfre seguros gerais sadelegacia-geral da policia civil202612026-01-29janeiro1202629040010001420262904polícia civil37.014.123/0001-91 102856.059férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.daniela acosta de barros2026152026-01-29janeiro1202631610150037420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.056.861-** 1576.341folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, funcam - faltas.delegacia-geral da policia civil202642026-01-28janeiro1202629040040000120262904polícia civil37.014.123/0001-91 1115087.8219202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 478 ref 12/2025 prestação de serviços de captura de imagens, emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos. r$ 1.115,087,82.m i montreal informatica s a2026172026-01-23janeiro1202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 11609391.951regularização contábil do pagamento ao banco do brasil de principal e comissão, refente à parcela nº 001/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 03banco do brasil s a2026242026-01-31janeiro1202617020240000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 820.535"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030448295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261282026-01-26janeiro1202524011280027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2891.012o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contr atação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de a nálise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços cont inuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçã o tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao mês de dezemnro de 2025, nf nº 03009021500. pdf n°2025336200033 processo nº202100024000454tellus s a informatca e telecomunicacoes202672026-01-28janeiro1202533620070018520253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 248.8812pdf: 2024295000260 nf 40413 ir cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-01-23janeiro1202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.rachel ferreira macedo2026152026-01-27janeiro1202631610150022320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.786.291-** 481.5830pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358 processo nº 202400006076968, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 156 data de emissão: 08/01/2026 - nova crixás - go - referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025 - vl. total dos serviços r$ 45.111,28 - glosa r$ 19.448,80 - vl. líquido da nota fiscal r$ 481,58 .. obs.: considerando a notificação nº 40/2025 seduc/cotes-21130 (84946441) auto rizando a glosa na nf. .. dados bancários: cef- 104 ag: 1842 op: 003 c/c: 2073-2 ..status promocoes e eventos ltda2026832026-01-26janeiro1202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 4683.221contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 477765 referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 17.381,51 bruto r$ 0,00 irrf r$ 17.381,51 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-01-27janeiro1202529040070028920252904polícia civil34.028.316/0013-47 318.718pdf: 2025295200008 68882-11/25 ir 205,64 154266980-07/25 ir 4,87 154266981-07/25 ir 4,53 154266982-07/25 ir 28,76 154266983-07/25 ir 22,82 154266984-07/25 ir 27,33 154266985-07/25 ir 20,82 154266979-07/25 ir 1 5,94equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-01-20janeiro1202529520030006020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 7335.201pagamento parte/líquido(nf 148) à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/. seduc/coordastec-16768(85302342). . nf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 4.184,44 irrf: r$ 1.760,45 valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 - 2025240102201 . dalcy.rcp construtora ltda2026312026-01-29janeiro1202624010310000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 59500.00221202500025174682 nfag 42003 r$ 59500 (produtora black dog nfvc 251 r$ 59500)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-27janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 31584.381parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 45/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202652026-01-29janeiro1202631900050002420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.larissa de assis lima2026152026-01-30janeiro1202631610150060720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-** 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........>>> ploa/2026 <<<..........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00renato flavio goncalves da silva2026102026-01-29janeiro1202640930100004020264093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-** 34193.2329pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 tributos -262573 irrf - nf. 262573 emitida em 27/01/2026 ref. a dezembro/2025 valor................r$ 34.193,23orbenk administração e serviços ltda.202612026-01-29janeiro1202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.felippe clemente2026152026-01-26janeiro1202631610150010420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-** 2778.661valor destinado a cobrir despesas com pagamento de taxas de licenças ambientais estaduais(fema), referente aos despachos: despacho nº 10/2026/goinfra/pj-geamb-21764 despacho nº 20/2026/goinfra/pj-geamb-21764 despacho nº 27/2026/goinfra/pj-geamb-21764 despacho nº 30/2026/goinfra/pj-geamb-21764 despacho nº 42/2026/goinfra/pj-geamb-21764 despacho nº 43/2026/goinfra/pj-geamb-21764 despacho nº 54/2026/goinfra/pj-geamb-21764 despacho nº 55/2026/goinfra/pj-geamb-21764 despacho nº 57/2026/goinfra/pj-geamb-21764 pdf 2026436100020, processo de pagamento sei nº 202600036000088.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-01-26janeiro1202643610710000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2265.834recolhimento de issqn referente à nf 281 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202672026-01-08janeiro1202532010070012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 630.0394pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 41 e pdf 2025215300060. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 630,03. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-21janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 698.011prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidades em goiânia * * fatura 2601.000051876 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-23janeiro1202614010060001120261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 80600.001pdf: 2025295000198 op formal liq. 80.600,00 lfbdragon pro ltda2026232026-01-20janeiro1202529500230003520252950fundo estadual de segurança pública - funesp50.423.853/0001-04 16892.991pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-01-29janeiro1202633010010000720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 100000.002processo: 202500005012179 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 337 município bonopolis deputado amauri ribeiro objeto da emenda investimentos. . manifestações favoráveis: parecer 1171/2025/ses/gae (84317766), despacho 643 6/2025/ses/spais (84458042), despacho 508/2025/ses/subpas (84461752), despacho 3295/2025/ses/geaal (84491270).fundo municipal de saude de bonopolis20262162026-01-28janeiro1202528502160030320252850fundo estadual de saúde - fes11.280.020/0001-80 19845.9695pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap) referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 42 e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.845,96. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-21janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 3504.396ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.municipio de goiania202622026-01-29janeiro1202640010020004420264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 41809.148valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 48/2 025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em eng enharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretori a de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pd f 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf 299.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20261222026-01-30janeiro1202543611220000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 8453.091folha de pagamento janeiro/26. fundo previdenciário - regime próprio - descontos. fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 8.453,09 05741756570fundo previdenciario202612026-01-28janeiro1202612610010003420261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 659119.502pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209 2025 (79828679), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secre taria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cn pj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino. processo nº 202500006108439 ipof/pdf nº 2025240102292, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 000024 data de emissão: 19/12/2025 - referência: kit d - valor total da nf r$ 667.125,00 - valor líquido r$ 659.119,50 .. dados bancários: banco: 237 - bradesco, ag: 2246-2, c/c:: 356779-6.no-la comercio e confeccoes ltda20261762026-01-27janeiro1202524011760001820252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0003-34 3865.3327pdf: 2024290100230 23559-12/25 inss 3.865,33 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026122026-01-19janeiro1202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 6060.111pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref.............valor 154.................12/25........6.060,11 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-01-29janeiro1202629060070000720262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 90848.682contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento da nota fiscal nº 67, conforme segue: r$ 95.429,28 bruto r$ 4.580,60 irrf r$ 90.848,68 líquidotechbiz forense digital ltda2026122026-01-28janeiro1202529040120000420252904polícia civil05.757.597/0002-18 28433.441fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202640010020003920264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 1662970.238ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - vencimento.........................r$ 1.662.970,23secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010001920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeito/2026.daniel santiago vale2026152026-01-29janeiro1202631610150043220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.594-** 9659.981importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.plano goias seguro202672026-01-29janeiro1202624010070003120262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 339500.001. pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude20261282026-01-29janeiro1202628501280000120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.isabella barreto de souza2026152026-01-29janeiro1202631610150049420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.921-** 7095.002ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de materiais para alojamento, tais como colchões, colchões com retardantes de chamas, capas para colchões, mantas e garrafas térmicas, a fim de atender às necessidades operacionais das unidades socioeducativas do estado de goiás, visando garantir a segurança e o bem-estar dos agentes e socioeducandos com a entrega de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante no termo de referência modalidade de licitação: pregão eletrônico valor liquido da nota fiscal nº 469. referência 12/2025. compra de garrafa térmica em plástico 3 litro. qtd 215 un.solveer suprimentos corporativos ltda202622026-01-28janeiro1202530520020023620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad51.116.702/0001-76 0.007pdf 2024260100224 . pagamento do issqn da nf 63, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2026442026-01-08janeiro1202526010440000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 1091.035recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3725 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060026620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1339.2141pdf 2024260100380 . pagamento do issqn da nf 469, referente a contratação de empresa de engenhar ia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de espo rte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026182026-01-16janeiro1202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4323.052valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por taynara zurutuza antonaglia, cpf nº ***.167.021-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5263460-67.2024.8.09.0051. daof 019/3261/2026. ipof 2026326100014. pagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 19.024,64 retenção de irrf...................................r$ 4.323,05 valor líquido:.....................................r$ 14.701,59ana julia alves de oliveira2026342026-01-29janeiro1202632610340000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 2915348.391pdf: 2026290600018 . objeto: vencimento / vencimento efetivo . valor: r$ 2.986.796,25 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010001220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 38855.275pdf: 2025295000472 17-11/25 ir 21.330,36 18-11/25 ir 17.524,91 cjmmemora processos inovadores s a2026112026-01-27janeiro1202529500110001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 9139.901importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262492026-01-28janeiro1202624012490000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 51067.966pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158 - daof: 236 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 06 (seis) meses. vigência contratual até 27/09/2025, com a prorrogação passa a 27/03/2026. conforme: nf 2221, emi 13/01/26, atesto 14/01/26, ref. 12/20 25, valor 51.067,96 - líquidosun land locadora de veiculos ltda2026152026-01-19janeiro1202516010150001520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 146.791. processo 202600010000397- vpo . atender as solicitações das ses-go, referentes à emissão e pagamento de taxas para serviços de análise e aprovação de laudos, relatórios e projetos de arquitetura e complementares, registrados pelos servidores lotados na gerencia de projetos de infraestrutura - gpinfra/suinfra/ses. prazo para a realização: 05/01/2026 à 31/12/2026. requisição de despesa 3/2026/ses-gpinfra (sei 84570029). anexo ii - rd 3 (85416641). . pagamento de taxa de uso do solo. processo 92475816..........146,79fundo estadual de saude - fes2026792026-01-30janeiro1202628500790000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 19215.9391pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 41 e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.215,93. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-21janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 383.948pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010001920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 788.751recolhimento do iss da nota fiscal nº 3758 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3760 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 04/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3765 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 09/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3766 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 10/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 4917 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011720.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-08janeiro1202543620060026820254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1521.4123pdf: 2023290100360 526861143-12/25-liq 1.229,63 526843871-12/25-liq 291,78 jbralgar telecom s a202672026-01-26janeiro1202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 2823787.481processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 115.4120pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf. . nº documento........ref...........valor 910764..............12/25........115,41 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070022120252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 3924.491para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202662026-01-29janeiro1202619010060002920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 4368.5317202500025099162refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4368,53.sidney trevisan2026152026-01-27janeiro1202529610150016920252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 14623.782inss da nota fiscal nº 7 - referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 20/11/2025, conforme contrato nº 186/2024 (id. 83258881), e relatório nº 4567/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011138.spe agehab rubiataba ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240060220254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.755/0001-63 27.5839# pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3775 - samma (competência 12/2025) (83881372) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 4322.729pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 433(ir).............12/25.........4.322,72 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026192026-01-19janeiro1202529060190003820252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 35507486.741valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202662026-01-29janeiro1202618800060001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 12613.075. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2025255000029 . 1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art de có arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 a té o dia 31 março/2026. . empenho complementar do 1ºaditivo . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 120. sei - 85213456marsou engenharia ltda2026112026-01-29janeiro1202525500110001120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 1192.904ipof: 2025186200072 aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás. nf. 4177 emitida em 14/01/2026 valor...............1.192,90jr aguas eireli202612026-01-21janeiro1202518620010011420251862goiás previdência - goiasprev97.546.623/0001-04 3000.001pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (combustível automotivo - gasolina) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 3.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-01-29janeiro1202616010070003820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 7643.336valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 31/ 2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para assesso ramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goi nfra, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100273, proces so sei nº 202500036019459, nf-494.simemp servicos tecnicos e obras ltda20261462026-01-20janeiro1202543611460000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 13255.871destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010000320262902polícia militar01.409.671/0001-73 263.343recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1456 - referente a prestação do serviço relativo reajuste contratual - medições executadas e aferidas, pós data base de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente a 17/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (82254967) e relatório nº 4489/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010029.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240041120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 40580.191folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em janeiro/2026. goiasprev fundo financeiro rra - ats 38.686,61 goiasprev fundo financeiro rra 1.893,58fundo financeiro do rpps2026142026-01-28janeiro1202618800140002120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1000.001pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (hospedagens) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-01-29janeiro1202616010070003520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 169936.463valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 135/2025 - goinfra - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência e seus anexos - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100779, processo sei 202500036001221, nf 16.primor engenharia ltda2026722026-01-30janeiro1202543610720002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 609.286o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência. conforme a nf 12 emitida em 07/01/2026, referente a dezembro de 2025. pdf nº2025336200088 processo nº 202500024002947pa arquivos ltda202672026-01-29janeiro1202533620070018220253362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84 1290000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro. despacho nº 8 (85665582). referência: 02/2026.agencia de fomento de goias s a2026412026-01-30janeiro1202630010410000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 336505.981descontos com ipasgo saúde folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-01-28janeiro1202618800030000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 7770.191programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 371/2026 rex seq 4908 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20262342026-01-26janeiro1202624012340000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2480.341este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado goiás. fatura nº 2512.000029944 - dezembro/2025 empenho nº 7-18 pdf 2024336200093 processo 202000024002997oi s a - em recuperacao judicial202672026-01-27janeiro1202633620070001820263362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 400000.011valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.simemp servicos tecnicos e obras ltda20261242026-01-22janeiro1202543611240003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 511180.141pdf: 2026290600011 . objeto: ferias indenizadas - subsidio fc / ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079/ 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079 / 1/3 ferias indenizadas - vi / ferias indenizadas - vi/ ferias indenizadas/ 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc/ 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079/ 1/3 ferias indenizadas/ 108.859,04 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079. . valor: r$ 511.180,14 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010000520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 58143.654pagamento do irrf retido da nf 2281, emitida em 12/01/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 58.143,65 (valor total da nf r$ 1.211.326,08). conforme dare anexo. processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2026262026-01-21janeiro1202540010260001420254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 331968.002pagamento liquido - aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuamente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios com sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, chave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fechamento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, jogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm, e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme política do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: eseffego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. . - nota fiscal 259315 cronos 3 (84170238) - nota fiscal 259316 cronos 2 (84170164) - nota fiscal 259317 cronos 1 (84169920) - atestado 785 (84170878) - solicitação de liquidação e pagamento 04 cronos (84258298)autoeste automoveis ltda2026252026-01-16janeiro1202540620250002720254062universidade estadual de goiás - ueg00.369.925/0001-04 414978.3017processo: 202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . nota fiscal........valor r$ 44/dezembro/25....251.298,35 46/dezembro/25....163.679,95 . total a pagar: 414.978,30indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026192026-01-29janeiro1202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 1879.9813serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao exercício de 2025-processo nº 202200055000327. nota fiscal 00000000099 referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-01-23janeiro1202531900060000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 199.801contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202652026-01-29janeiro1202640910050007420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 152.007. processo: 202500010008911 - ebd . contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. . vigência: 08/07/25 à 07/07/2026. . ata de registro de preços nº 01/2025 - contratação n.º 108276. . pdf: 2025285000868. daof: 01124/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). . 3847628/dezembo/25.....152,00 . total a pagar: 152,00 .centro de integracao empresa escola cie e2026102026-01-19janeiro1202528500100036520252850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 369540.4843pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 01/2024 que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cu jo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à de manda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria mente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2023240100348 proces so nº 202400006076467 .. - nf 19 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go - vl. total dos serviços r$ 605.440,53 - vl. líquido da nota fiscal r$ 369.540,48 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-27janeiro1202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 175514.714férias indenizadas – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-26janeiro1202643620010000520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8999.341pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas. pdf 2026280100012 daof 7/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020000720262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1254.981pagamento retido do irrf da fatura 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 1.254,98. (valor total da fatura r$ 106.118,53), conforme dare anexo. processo: 202400005033341 pdf: 2024400100157. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026232026-01-23janeiro1202540010230012620254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 140000.001202500005012635-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 53 do deputado estadual junio alves araujo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de brazabrantes - go. . rd 1186/2025 daof 4885/2025 pdf 2025285005620 . conforme manifestação constante do despacho nº 4143/2025/ses/cep-20903 (84430800), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento. . emenda/brazabrantes..............140.000,00fundo municipal de saude de brazabrantes20262162026-01-19janeiro1202528502160028320252850fundo estadual de saúde - fes13.902.557/0001-60 1900000.009processo 201900010036328 dmr . plano de fortalecimento para repasse de recursos a santa casa de misericórdia de goiânia, com o objetivo de fortalecer e desenvolver ações e serviços de saúde prestados aos usuários do sus. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025 . pdf 2024285005483. daof:00557/2850/2025. rd nº209/2024 - ses/spais(67675137) . pagamento scmg/novembro/25/fixo.................r$900.000,00 pagamento scmg/novembro/25/variavel.............r$1.000.000,00 . total a pagar:.....r$1.900.000,00 . obs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$100.000,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 905/2025/ses/cades(84315968), processo 202500010097428.fundo municipal de saude de goiania2026732026-01-19janeiro1202528500730001920252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1282.7/2025 município itapuranga-go deputado wagner neto objeto da emenda a definir -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para para aquisição de serviços especializados mediante contrato de prestação de serviços autônomos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 448/2025associacao de equoterapia um salto para liberdade itapuranga2026152026-01-15janeiro1202519010150028720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais44.172.406/0001-27 300000.001emenda parlamentar impositiva número 836 município abadiânia/go deputado dra. zeli objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto construção da delegacia de polícia civil de abadiânia/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 384/2025prefeitura municipal de abadiania2026182026-01-15janeiro1202519010180016620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.330/0001-78 5409.4910recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 65 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)garantia prestacao de servicos ltda202672026-01-16janeiro1202532010070011820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 222.2424prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092. # pagamento do ir da nfse 1996 (84713047). ateste (84713232). locação de veículos. ref: 12/2025. #ita empresa de transportes ltda202662026-01-22janeiro1202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 2217163.271pagamento líquido da nf 18972, emitida em 05/01/2026, referente à aquisição de produtos e serviços microsoft (licenças) para atender as necessidades da sgg, relativo ao período de dezembro/2025. processo:202400005028056 pdf:2025400100359. lmb.lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a2026232026-01-16janeiro1202540010230012520254001gab. da secretaria geral de governo19.877.285/0002-52 3681.801processo: 201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. . ipof:2025285002079 . daof:4077/2850. rd 19 (81304094) . aluguel/dezembro/25..............3.681,80 .rca rosique ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100072220252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 11939.314contrato prestação de serviços de limpeza e portaria. repactuação do período de 01/01/2025 a 27/07/2025 pagamento inss referente nota fiscal n.º 3777samma servicos ltda2026522026-01-16janeiro1202532620520001620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater21.419.761/0001-52 140887.321despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 12/2025. -->> inss(empregado).instituto nacional de seguridade social2026202026-01-16janeiro1202540930200003820254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 481.681pagamento de guia de locomoção judicial n° 9019600-7/50. guia vinculada ao processo 5639579-65.2019.8.09.0117. pdf 2026436100083. processo sei 201900036002820tribunal de justica do estado de goias202672026-01-29janeiro1202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 2379.804pagamento do líquido da nf 112, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo. processo: 202218037003645 pdf: 2025400100190. lmb.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026312026-01-16janeiro1202540010310000220254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 68.112recolhimento irrf - nf 10596771 - referencia janeiro/2026 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202652026-01-26janeiro1202632010050000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 28813.7410despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142). (referente dezembro 2025) csll/nf-86088 3.3.90.34.01 15/01/2026 15/01/2026 28.813,74 28.813,74solucoes servicos terceirizados ltda202672026-01-19janeiro1202540930070001320254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 0.001valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. solicitação comprasnet 9021783, daof nº 542/3261/2025 e ipof 2024326100168.pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 02 a 30/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de..................r$ 1.802,69.lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-01-23janeiro1202532610130003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 1704.2621"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 13 de 100; - i.d. depósito: 081250000030444087. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 111000.001processo sei nº 202500005031314 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1275.4 município turvania deputado talles barreto objeto da emenda investimentos . ipof: 2025285005611, daof: 4895/2850, rd 1180 (84396119) . parecer 550 (83722798), despacho 6100 (83745069), despacho 471 (83871532), despacho 3269 (84371825), portaria numeração automática 80 (84705799). . valor: r$ 111.000,00 .fundo municipal de saude de turvania20262162026-01-19janeiro1202528502160028520252850fundo estadual de saúde - fes10.713.187/0001-24 3468.941pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, pensão alimentícia - descontos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 840034.441emenda parlamentar impositiva número 1295 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium. objeto reforma do campo de futebolprefeitura municipal de santo antonio do descoberto2026162026-01-15janeiro1202519010160013320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.097.857/0001-71 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1040.2 município matrinchã/go deputado clécio alves objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto revitalização da praça da lua nova ? matrinchã/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 357/2025prefeitura municipal de matrincha2026182026-01-15janeiro1202519010180016420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.850.216/0001-04 5182.3710ordem de pagamento para quitar serviços de locação de 01 (um) veículo automotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 12/2025. nf 176 parcial - r$ 5.182,37jrm locadora de veiculos ltda202662026-01-15janeiro1202530010060005120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09 886.5711pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. * * fatura ft00014482 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202642026-01-15janeiro1202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 7266.674pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. . cpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - valor: r$ 3.000,00 cpf.: 800.825.481-53 - claudia maria caixeta - valor: r$ 3.000,00 cpf.: 042.384.561-65 - cecilia viana de sousa - valor: r$ 1.266,67fundo estadual de assistencia social2026402026-01-16janeiro1202530510400000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 9884.4915pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100050 . despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 3736 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025samma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202514010060010120251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 195108.6694pdf 2024295000126 237-12/25 liq 73.019,69 209-12/25 liq 62.273,38 184-12/25 liq 1 59.815,59 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-16janeiro1202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 4.084empenha-se para posterior pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento. empenho referente à pdf nº 2025145100011. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. * * nota fiscal 12773 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202642026-01-15janeiro1202514510040008120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 746418.441valor para pagamento de despesas com 13º salário da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 746.418,44agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1000000.001202500005012475-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 798.2 do deputado estadual henrique cesar pereira,, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ouvidor - go. . rd 1165/2025 daof 4852/2025 pdf 2025285005578 . conforme despacho nº 4070/2025/ses/cep-20903 . emenda/ouvidor...........1.000.000,00fundo municipal de saude de ouvidor20262152026-01-21janeiro1202528502150056620252850fundo estadual de saúde - fes05.169.884/0001-26 9616.822importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 147635.771pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2026145100004procuradoria geral do estado202642026-01-29janeiro1202614510040000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 340.5624refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto 10494407 r$ 340,56. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8redemob consorcio2026102026-01-16janeiro1202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 107573.111pdf: 2026290600061 . fundo prev.prevcom - empregador . valor: r$ 107.573,11 . rmbplano goias seguro202612026-01-28janeiro1202629060010002720262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 7.441importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-01-29janeiro1202624012070000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.joseph mamboungou junior2026152026-01-29janeiro1202631610150032620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.381-** 74372.504ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - função comissionada pm..................r$ 74.372,50secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010000420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 168275.991importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5011.498retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme contrato nº 148/2024. 1) nf 70 r$ 84.827,15 – 1ª medição do reajuste contratual 7ª a 16ª medição inss: r$ 4.665,50 (42.413,58*11%) issqn: r$ 4.241,36 (84.827,15*5%) i.r. r$ 1.017,93 (84827,15*1,2%) valor líquido r$ 74.902,36 ******************************************************************** 2) nf 79 r$ 675,21 – 1ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 37,14 (337,60*11%) issqn: r$ 33,76 (675,21*5%) i.r. r$ 8,1 (675,21*1,2%) valor líquido r$ 596,21 ******************************************************************** 3) nf 80 r$ 5.615,41 – 1ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 308,85 (2.807,71*11%) issqn: r$ 280,77 (5.615,41*5%) i.r. r$ 67,38 (5.615,41*1,2%) valor líquido r$ 4.958,41 . conforme despacho nº 4504/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069964 pdf: 2024240102494 cno: 90.020.37186/79 cod. de pagto: 27 . isabelmarsou engenharia ltda2026852026-01-16janeiro1202524010850006120252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 33196.801processo 202500010088785 - mmrm . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . nota: 2249 . emissão: 11/12/2025 . valor: r$ 33.196,80link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 4655.8414pagamento de irrf relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de novembro/2025, ateste de nota fiscal (sei84784165), solicitação de pagamento através do despacho nº 19/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768. .pdf-2024240101930, daof 630/2401/2025. .nota fiscal.... 722/2025, de 05/12/2025; .valor total: r$96.996,73; .valor líquido: r$92.340,89; .valor irrf: r$4.655,84. terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026162026-01-21janeiro1202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 174.781descontos com o banco brb folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-01-28janeiro1202618800030002920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 294929.60214pagamento do líquido do processo 202517697000557 - lote: 2026/0013 nf 464 r$ 156413,6 (nf 187 vero filmes ltda); nf 465 r$ 138516 (nf 188 vero filmes ltda).propeg comunicacao s a2026112026-01-21janeiro1202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 822.7489"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38772.641importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262532026-01-29janeiro1202624012530000720262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 5598974.151processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias - 13º salário.estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 875616.721folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. goiasprev fundo financeiro 875.616,72fundo financeiro do rpps2026142026-01-28janeiro1202618800140000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 303.7614"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310. . - reclamante: fabiana ramos da silva; - processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291; - parcelas: 1 de 5; - i.d. depósito: 030780000012601192. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30500.001pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborai s no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acess o ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 d e 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, al terações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 15997 - bolsas de janeiro/2026, despacho nº 20/2026/seduc/gecont-05734. . processo - 202400006009097 pdf - 2026240100131 arquivo - 15997 . silvia pereirasecretaria de estado da educacao20261472026-01-28janeiro1202624011470000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2212.0150prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 938-12/25--issqn-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a janeiro/2026.keyla antonia batista de miranda souza2026152026-01-27janeiro1202631610150016020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.126.321-** 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alenon de loyola fleury (cpf: 004.611.301-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  irene pinto de souza fleury (cpf: 311.151.951-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 399/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.alenon de loyola fleury20262462026-01-26janeiro1202624012460001420262401gabinete do secretário de estado da educação***.611.301-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.vinicius faria costa mendanha2026152026-01-30janeiro1202631610150057720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.199.751-** 943.2411pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº 5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040271200242601264policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 160300.003pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1973.071valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - cessão de servidor - processo sei nº 202420921000682 - karine mendes lacerdaprefeitura muniicipal de santa barbara de goias202632026-01-29janeiro1202644010030002020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.264.166/0001-40 29367.942referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-01-29janeiro1202642010120000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3.5212irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - lubrificantes. - despacho 20/2026 (84884898) - dare irrf nf 912716 neo consultoria arla (84884820)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-21janeiro1202540620080024020254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 521.6134pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27 e pdf 2024215300084. (inss). . valor da ordem de pagamento...................... r$521,61. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 36.764informações para pagamento: banco itaú agência 4325 conta corrente 00356-6 cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas cnpj: 02.884.435/0001-71 -------------------------------------------------------------------------- pagamento da nota fiscal nº 2385 ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de dezembro/2025. relatório 4970/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001732cartorio teixeira neto202662026-01-21janeiro1202543620060011120254362agencia goiana de habitacao s/a02.884.435/0001-71 1658.361. proc 202500010008697-efc . ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secretaria de estado de saúde de goiás. . competência: dezembro/2025............r$ 1.658,36 .prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202652026-01-29janeiro1202628500050007920262850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40 395.333pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 22819, 22821, 22823, 22824, 22825, 22826, 22827, 22828, 22829, 22830 e 22833 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070027520251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 81.216. *pdf 2025170100016* . valor líquido da fatura referente à dezembro do exercício 2025 referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária de são simão - go, pertencente a secretaria de estado da economia. . [mfo] .sao simao saneamento ambiental s a2026142026-01-30janeiro1202517010140014420251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 5200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.daniela castro silva2026152026-01-27janeiro1202631610150026720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.706.691-** 2860.7821valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138, valor para o exercício de 2025........r$ 30.566,79.pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período do d ia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total....................................r$ 2.901,91 retenção de irrf.....................................r$ 41,13 valor líquido........................................r$ 2.860,78.denise rosa boaventura de jesus2026132026-01-23janeiro1202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 175596.913folha de janeiro/26. regime próprio - descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 175.596,91 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.308,04 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 7.665,31agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010003020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 211346.491pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614010050000320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 66700.001. pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude20261282026-01-29janeiro1202628501280000220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 127.1214recolhimento do irrf da nota fiscal nº 216 - referente a serviços de vigilância + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 21/08/2025 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4521/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010677.bela mares incorporacoes ltda2026302026-01-16janeiro1202340940300003620234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 9276.5432º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$ 1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136). (referente dezembro 2025) inss/nf/86519 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 9.276,54 9.276,54solucoes servicos terceirizados ltda202692026-01-19janeiro1202540930090006520254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 6855.601pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. nº documento - 2025140100043tribunal de justica do estado de goias202682026-01-21janeiro1202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 9219.2720pagamento destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232). - nota fiscal 022 01 a 31/12/25 (84885409) - atestado 10 dezembro/2025 (84886083) - solicitação de liquidação e pagamento (84886316)3corp servicos de tecnologia ltda202682026-01-21janeiro1202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 164760.841pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de janeiro/2026.fundo previdenciario202682026-01-29janeiro1202618010080002120261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 2293.892ipof 2026290100012 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - abono fardamento.....................r$ 2.293,89fundacao dom pedro ii202612026-01-29janeiro1202629010010000920262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 8856.531pagamento da fatura de dezembro de 2025 - fornecimento de energia elétrica - equatorial- agrupamento b. fatura - sei 84983247 e atestado nº 4/2026 - sei 84983347.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-01-29janeiro1202640620100008120264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 2077.706pdf: 2024290100213 4147-liq 2.077,70 lfbjr aguas eireli202672026-01-19janeiro1202529010070025820252901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.crislayne mikelle dias rocha mattos2026152026-01-27janeiro1202631610150021120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.431-** 2389.032pagamento a favor da prefeitura municipal de novo gama - goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 19 de dezembro de 2025 na cidade de novo gama - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03, nfs-e nº 449 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-19janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 3360.6120op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 59 - mês de dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 41.641contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 2546285 (aditivo), referente ao mês 11/2025 conforme segue: . r$ 154,45 bruto r$ 0,39 irrf r$ 154,06 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-01-27janeiro1202529040160005520252904polícia civil00.604.122/0001-97 604.3490pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040343800042601260policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a janeiro/2026.ricardo gomes da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150016420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.491-** 6926.8310pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15634. pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda2026102026-01-27janeiro1202515010100000520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 71226.891para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026.companhia celg de participacoes - celgpar202662026-01-29janeiro1202619010060002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.560.444/0001-93 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.hugo goncalves margon ribeiro2026152026-01-30janeiro1202631610150052620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.763.881-** 147.743202500010081775-mas . aquisição de medicamentos (rivaroxabana, 2,5 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses "e" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei 202500005012020). . vigência: de 15/10/2025 a 14/10/2026 . dod sei (81324522) daof 4218/2025 pdf 2025285004841 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000999 . nota fiscal..........valor 21263................147,74oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261632026-01-27janeiro1202528501630068820252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.gabriela montenegro dos anjos goncalves2026152026-01-30janeiro1202631610150059920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-** 219.801contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.nova conexao telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050005920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom40.236.078/0001-24 12320.715número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidade s da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (2167 80). sislog (107336). . pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . retenção do imposto de renda . dare nº 12100002603001793. . nota: 232 emissão: 18/12/2025 valor: r$ 12.320,71 .a embaixadora comercial e servicos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100060920252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 2903.87118pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 35690.001pagamento a favor da empresa liga soluções ltda referente a despesas com curso on line in-company "agilidade em auditoria" para capacitação dos servidores públicos da controladoria-geral do estado que atuam no controle interno e na auditoria interna, conforme inexigibilidade nº 044/2025 do sislog nº 117549, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 2. ipof: 2025150100124.liga solucoes ltda202692026-01-20janeiro1202515010090002320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado63.346.235/0001-50 4760.001contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom.rs produtos e servicos ltda202682026-01-29janeiro1202640910080001520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 82657.031ressarcimento - folha de pagamento celgpar - ref.12/2025.companhia celg de participacoes - celgpar202682026-01-29janeiro1202642010080002220264201gabinete do secretário de estado da retomada08.560.444/0001-93 7427.821este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202622026-01-29janeiro1202633620020003020263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 294.078u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 92947.leonardo do brasil ltda202612026-01-26janeiro1202529540010055120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm03.216.069/0001-45 2937.265pdf n.º 2025295000470 . 19-12/25-inss epnmemora processos inovadores s a2026242026-01-23janeiro1202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 677.702pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 22819, 22820, 22821, 22822, 22823, 22824, 22825, 22826, 22827, 22828, 22829, 22830, 22831, 22832 e 22833 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-01-27janeiro1202518010070027520251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 33433.921pdf: 2025295000013 op formal liq 33.433,92 lfbbrasill informatica e produtos ltda2026232026-01-27janeiro1202529500230003620252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.618.435/0001-92 6358.501destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202629020010001920262902polícia militar18.867.930/0001-02 14.0022pagamento irpj diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-15janeiro1202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 17256.9020retenção de issqn 5% devido na cidade de goiania empenha a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719. . pdf : 2025240101909 . nota fiscal....valor bruto.....irrf.................issqn 871............r$ 153.676,00......... 7.376,45.......r$ 7.683,80 872............r$ 38.500,00.......... 1.848,00.......r$ 1.925,00 873............r$ 38.514,00...........1.848,67.......r$ 1.925,70 874............r$ 57.963,00.......... 2.782,22.......r$ 2.898,15 875............r$ 27.465,00.......... 1.318,32.......r$ 1.373,25 876............r$ 13.620,00.......... 653,76.......r$ 681,00 877............r$ 15.400,00........... 739,20.......r$ 770,00 . total....r$ 17.256,90 . weyderpazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 99200.0159primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 950-ccon-12/2025-atesto85174972 e aut. sgi85182999vencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 6045.4112ordem de pagamento para quiar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares . nf - 3938. valor inss. referência 12/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-01-15janeiro1202530010060019720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 154488.411importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026802026-01-29janeiro1202624010800000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20383.511. modalidade de licitação: nº procedimento não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753). . fgts - 12/25 .caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202525010010029420252501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04 194218.241pdf: 2025295000017 ne - 2704 12/25 liq 194.218,24 lfbfuncional construcoes ltda2026272026-01-20janeiro1202529500270000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 3500.455recolhimento de inss da empresa wesley mattos queiroz eireli - cnp j: 27.826.620/0001-30, despesa com a conclusão de construção de escola pa drão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de co rumbá de goiás-go, empenho de saldo contratual. pdf: 2025240102667 processo nº 20220000606433, conforme nota fiscal: .. nf 677 data de emissão: 15/12/2025 - referência: 9ª medição - 2º termo aditivo - valor do serviço r$ 120.293,24 - valor da mão de obra r$ 31.822,23 **inss r$ 3.500,45 **irrf r$ 1.443,52 **issqn r$ 1.591,11 **líquido r$ 14.893,96 / 98.864,20 . ...processo pagamento....202200006064332 ...pdf....................2025240102667 . dalcywesley mattos queiroz eireli20261352026-01-19janeiro1202524011350003020252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 3900.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - janeiro/2026.estado de goias202662026-01-29janeiro1202613010060002120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 294.1317pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamentoformalidade: contrat os - modalidade: pregão - daof: 174refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução d e telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura detelecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme: fatura: 2511.000002309, em: 03/11/2025, at: 12/11/2 025, período: 26/09 a 25/10/2025, valor: r$ 294,13 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202672026-01-27janeiro1202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 387078.513pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gltribunal de contas dos municipios202692026-01-28janeiro1202618800090000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 578104.731pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2026145100004procuradoria geral do estado202642026-01-29janeiro1202614510040000220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 19851.971este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2025.caixa economica federal - cef202622026-01-19janeiro1202533620020034520253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.360.305/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.roberta paula medeiros silva2026152026-01-30janeiro1202631610150062020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 207.741pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, funcan - descontos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-01-29janeiro1202642610030000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 32980.3945primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. 890inss.1125-maisemp 889-inss-ccon-1125 892-inssncca-11/2025 893-insdiariasccanov 891-inss-11.25-sedevencedora administradora de serviços202612026-01-19janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1334068.531programa equipar 2026 - rex 4904, portaria 6506/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 6506/2026 rex 4904 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20261282026-01-26janeiro1202624011280000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46797.0217processo: 202200010045918 - ebd (84382744) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . fatura…valor r$ 153158 – r$ 5.497,94 153159 – r$ 3.344,40 153160 – r$ 3.348,62 153161 – r$ 6.877,98 153162 – r$ 5.136,48 153163 – r$ 6.945,56 153164 – r$ 1.990,74 153166 – r$ 7.269,68 153167 – r$ 5.496,72 153168 – r$ 888,90 . total à pagar...46.797,02r moraes agencia de turismo ltda2026862026-01-19janeiro1202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 0.0023pagamento líquido contrato de locação de impressoras - competência 11/2025.ita empresa de transportes ltda202682026-01-19janeiro1202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 9155.161portaria 3493/2024 . 202500010073695-mas . aquisição de insumos para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro - coeg. . ata de registro de preço nº 124 /2025 – ses, pregão eletrônico nº 079/2025, oriundo do processo (sei 202400005010843), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 105227. . dod sei (82463578) daof 4669/2025 pdf 2025285005346 . programas federais:ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . ordem de fornecimento sei (82310801) . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 12288.................9.155,16perfil hospitalar ltda - me20261682026-01-26janeiro1202528501680000420252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 29083.895pagamento à empresa acima, relativo à nf 6840, emitida em 06/01/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (total geral da nf r$ 30.550,30). processo: 202218037005855 pdf: 2024400100170. lmb.locamil servicos eireli202662026-01-16janeiro1202540010060040320254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.rayanne maciel fernandes cavalcante2026152026-01-29janeiro1202631610150034020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.811-** 1859.0115. pdf 2024260100543 . pagamento do liquido da nf 176, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-01-22janeiro1202526010060001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 11263.341valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101299, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 444.c. s. a. construtora ltda2026722026-01-30janeiro1202543610720000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 21982.0112pagamento de ressarcimento referente mês dezembro/2025, proveniente de reemb olso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zucco lin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupa nte do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenhe iro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036 008606 e 202600036001213.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202612026-01-30janeiro1202543610010003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40 21990.001pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. bolsas de dezembro/2025. despacho nº 480/2025/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 4590/2025/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho. daof 2998 . pdf 2025240102602. arquivo 15996. despacho nº 22/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento.secretaria de estado da educacao2026582026-01-20janeiro1202524010580002520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1833.2712pagamento do valor líquido em favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme nf. nº 885. relatório de serviço(85221050). pdf: 2025180100130. fpadvance system elevadores ltda me2026182026-01-27janeiro1202518010180015520251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 777300.605pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (pensionistas) do mês de janeiro de 2026. pjtribunal de contas dos municipios202692026-01-28janeiro1202618800090000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 9265.381destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de dezembro de 2025: - inss patronal .................... r$ 9.265,38.corpo de bombeiros militar202612026-01-16janeiro1202529030010036820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.rafael bernardino da silva2026152026-01-30janeiro1202631610150056020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.541-** 2463.901pagamento do valor líquido da nota fiscal- nf-e n° 104, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.lion servicos e comercio ltda202662026-01-29janeiro1202643010060001820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00 119.902contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.ponto net telecom ltda202652026-01-29janeiro1202640910050002620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 52415.604pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 52.415,60. total geral da nf r$ 614.563,58. processo: 202418037011203 pdf: 2025400100053. gecteltex tecnologia s a202672026-01-29janeiro1202540010070003120254001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 317667.5022tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em novembro/2025, conforme ofício cef nº 371 de 19/12/2025, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202642026-01-19janeiro1202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 24845.703pagamento parcial da nf 1274 emissão: 07/01/2026 pagamento parcial referente á prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de dezembro/25 devidamente atestada pelo gestor.barros engenharia industria e comercio eireli epp2026112026-01-15janeiro1202512610110010620251261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 5800.002líquido - aquisição de equipamentos laboratoriais, para a estruturação do laboratório de saneamento do curso de engenharia civil, no câmpus central/cet – ueg, anápolis - go. - atestado 2/2026 limatec b.o.d (84826574) - anexo limatec nota fiscal b.o.d (84818879) - solicitação de liquidação e pagamento limatec b.o.d (84827415)limatec industria e servicos ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370003520254062universidade estadual de goiás - ueg13.825.298/0001-10 24366.411folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: indenizações e restituiçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-01-28janeiro1202632010050000320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 300.001servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ipasgo saude - patrocinio......r$ 300,00secretaria de estado da seguranca publica202632026-01-28janeiro1202629010030000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18610.491guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000012.servico nacional de aprendizagem industrial - senai202652026-01-29janeiro1202631900050004420263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.783.850/0001-00 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.thays taynara de sousa2026152026-01-30janeiro1202631610150057320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.451-** 0.0021pdf 2024260100210 . pagamento do issqn da nf 469, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202662026-01-16janeiro1202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 23975.9099contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 líquido da nf nº 414, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: ilha crossmidia ltda, nf nº 1255. líquido da nf nº 415, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998), veículo: zelo, nf nº 63.propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 133045.001202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. r$ 200.000,00departamento estadual de transito2026242026-01-23janeiro1202629610240000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 76.711taxa para obtenção da certidão de falência e concordata, proc 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202662026-01-26janeiro1202631900060000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 20430.3729irrf-prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em dezembro/2025, conforme nota fiscal nº emitida em 29/12/2025, devidamente atestada através do despacho nº 874/2026-gdpr de 04/12/2025.agencia goiana de habitacao s a202652026-01-19janeiro1202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 99940.501processo de pagamento 202500010093609 - ejsa . contratação sislog 115568, por meio da modalidade pregão, para aquisição de 33 licenças microsoft teams rooms, para viabilizar o uso pleno dos kits poly studio x50 adquiridos, garantindo padronização, eficiência, segurança e maior produtividade nas reuniões presenciais e híbridas realizadas no âmbito da secretaria. vigência: 36 meses. pagamento anual. . termo de julgamento e homologação do pregão (296815). . ipof/pdf 2025285004430, daof 3820, tr - termo de referência (272165) . nota fiscal nº 54 - emissão 19/12/2025 . total a pagar: 99.940,50 . . .wernetech informatica ltda2026172026-01-19janeiro1202528500170004920252850fundo estadual de saúde - fes33.479.392/0001-72 96048.261processo sei nº 202400005032994 - lcs . aquisição de medicamento para atender a ação judicial impetrada pelo paciente hickelly mariah dos santos carneiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod (77120), tr (240956). . ipof: 2025285003569. daof: 4027/2850. autorização (242303). . transferir conforme a seguir: . r$ 96.048,26 (noventa e seis mil, quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), c/c 413-7, operação 006, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef . valor: r$ r$ 96.048,261pure assessoria ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630066820252850fundo estadual de saúde - fes09.325.999/0001-13 1656.44157pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 14492.525pdf: 2025290600229 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 218675155...........12/25........14.492,52 . rmbcs brasil frotas s a202672026-01-29janeiro1202529060070038620252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 1803.1711contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 1.803,17 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.803,17 líquidogeraldo caetano de amorim202672026-01-27janeiro1202529040070006520252904polícia civil***.757.786-** 12982.344. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (13sal). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.003portaria 2237/2023 . 202500010075316-mas . aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial), a serem utilizados no lacen/go. . ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. . rd 22/2025 daof 3756/2025 pdf 2025285004359 anexo ii (81424830) . programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023. . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000987 . nota fiscal........valor 64084/ir...........3.236,40datamed ltda20261912026-01-20janeiro1202528501910000620252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 428.687. portaria 2922/2025 . 201300005015253 - ejsa . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses - correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. contrato 01/2014. 4º termo aditivo. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013 . pdf 2025285001714. daof 1937/2850/2025. rd 5/2025 (sei 73650205) . referência: aluguel/dez/25 . fatura 07740-142 . total a pagar: r$ 428,68 . vencimento 10/02/2026 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00 001.xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026592026-01-29janeiro1202528500590000520252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 236.111honorário de sucumbência, ação: maria estela barros leite, ref. acidente em que a autora alega ter caído da plataforma. após o trânsito em julgado interposição de recurso no houve modificação do mérito, ocorrendo tão somente uma nova majoração de verba sucumbencial para 14% da condenação(art. 85, 11º do código civil), e os autos foram remetidos a central única de contadores(cuc) que apontou o valor complementar homologado judicialmente, conf. comun. 11/2026-metrobus/gjur-19658 e desp. 17/2026 11/2026 3.3.90.91.06 20/01/2026 20/01/2026 236,11 236,11caixa economica federal - cef2026102026-01-20janeiro1202640930100000120264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 100365.364pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . nota fiscal.....1781 valor bruto: irrf: 1.265,11 liquido: 104.160,69 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-01-27janeiro1202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 48727.581fgts e 13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 12/2025, conforme gfd. geccaixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202540010010063320254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 673853.892gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial janeiro/26 (84158794) fundo rescisorio............r$ 673.853,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-16janeiro1202628500500001120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 404.9824recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1011 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis mód i - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/20255, contrato nº 79/2025- (81534967). relatório nº 4674 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011219.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 33473.6336. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . .pagamento do inss referente as notas fiscais nº 946,947 e 948. .sei - 82621066,82621194,82621332 . ,terceiriza brasil transportes ltda202662026-01-16janeiro1202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 956.768valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036000496, nf-301. dare: 8589 0000 009-3 5676 0008 210-8 0002 6058 000-7 7830 1990 000-4crb construtora - eireli - me20261212026-01-22janeiro1202543611210001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 3169.9212contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª dp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 3.180,77 bruto r$ 10,85 irrf r$ 3.169,92 líquidomaria de lourdes ribeiro202672026-01-30janeiro1202529040070020220252904polícia civil***.585.431-** 23271.321pagamento do valor líquido da fatura nº1000664744583, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de dezembro/2025. pdf 2024430100079.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202643010060003720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 16479.375recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0 001-37, no valor de r$ 16.479,37 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202612026-01-16janeiro1202529530010004920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 2769.891pagamento liquido - nf 10596771 - ref. janeiro/2026.contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202652026-01-26janeiro1202632010050000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 47.253valor para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.pagamento do aluguel, referente ao (irrf) do período do dia: 01 a 31/11/2025, e atestada pelo gestor do contrat o, dia: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........................r$ 2.942,75 retenção de irrf.....................r$ 47,25 valor líquido........................r$ 2.895,50.welma jose alvarenga2026132026-01-23janeiro1202532610130002920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 129725.923despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202642026-01-20janeiro1202519500040000720251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 144856.101despesas referente ao irpj 4ºtrimestre/2025 da goiás telecom.ministerio da fazenda202692026-01-26janeiro1202640910090000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 3057.0132pagamento conforme a nf 10309, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de dez/2025 (1 a 12), conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026182026-01-29janeiro1202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 100000.001processo sei nº 202500005012534 - mc . emenda parlamentar impositiva número 924.2 município ipora deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde. . ipof 2025285005636, daof 4914, rd n° 1195/2025 - ses, anexo ii rd 1195 (84482730) manifestações favoráveis: despacho nº 3943/2025 - gae (sei 84070238); despacho nº 6318/2025 - spais (sei 84174166); despacho nº 491/2025 - asstec/subpas (sei 84233702); despacho nº 3277/2025 - geaal (sei 84395813) portaria numeração automática 4824 (84486944) . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de ipora20262162026-01-19janeiro1202528502160029920252850fundo estadual de saúde - fes07.861.703/0001-53 456.934. *pdf 2025170100456* . recolhimento de irrf da nf nº 19, referente ao segundo termo aditivo a o contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit ulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari a da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] .top system informatica ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140052420251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 3218191.534valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. vantagens..................3.218.191,53goias previdencia - goiasprev202652026-01-29janeiro1202618800050000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4281.256. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .weber klein alves araujo - pref. campinorte . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 116.672valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. auxilio transporte estagiariouniversidade estadual de goias - ueg2026102026-01-29janeiro1202640620100009320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1963980.701ipof 2026290100032 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - consignados bco........................r$ 1.963.980,70secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010003720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 23937.471destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724 /0001-17, no valor total de r$ 23.937,47 (vinte e três mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos). referente a arrecadação do mês de dezembro de 2025. pdf nº 2026295300001.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2026172026-01-21janeiro1202629530170000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 619.761pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202632026-01-28janeiro1202643010030000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 15667637.864importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 298391.981refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro 2026 - ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026112026-01-29janeiro1202629610110002820262961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43 13979.3112inss nfº 18 - referente a medição da 4º etapa subetapa 4c (parcela 02) e subetapa 4d (parcela 01) de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 10/10/25 a 20/11/25, conforme contrato nº 143/22 (id.81392212). relatório nº 4596/25/cooinsp. 202500031011108.e b empreendimentos e participacoes ltda2026332026-01-19janeiro1202340940330002820234094agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 900000.001. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100203 . apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas. . . . despacho 8-85069996 total r$ 400.000,00 - pessoa juridica - categoria b - manifestações carnavalescas (atividades abertas ao público). . beneficiario: associação cultura! ponto de cultura tríade cnpj: 46.510.131/0001-10 . banco: banco cresol - 133 agência: 1748 conta corrente: 012932-1 valor de r$ 100.000,00 .......................................................... beneficiario: 20.541.079 murillo aleixo bianchini cnpj: 20.541.079/0001-75 . banco: banco 0260 - instituição de pagamento - nu pagamentos s.a. agência: 000-1 conta corrente: 56234297-9 valor de r$ 100.000,00 ........................................................... beneficiario: 17.645.577 nathalia silva goncalves cnpj:17.645.577/0001-53 . banco: banco: 336 - banco c6 s.a agência: 000-1 conta corrente: 33494297-7 valor de r$ 100.000,00 ........................................................... beneficiario:56.876.963 alex maximo formiga cnpj: 18.236.120/0001-58 . banco: banco 0260 - instituição de pagamento - nu pagamentos s.a. agência: 000-1 conta corrente: 938634470-6 valor de r$ 100.000,00 ............................................................ . . despacho 8-85069996 total r$ 600.000,00 - pessoa fisica - categoria b - manifestações carnavalescas (atividades abertas ao público). . beneficiario: wethina barbosa dos santos de oliveira cpf:991.226.341-34 . banco: banco inter - 077 agência: 000-1 conta corrente: 150983964 valor de r$ 100.000,00 ............................................................. . beneficiario: amarildo jacinto de sousa cpf:453.105.486-53 . banco: banco itaú, agência: 4313 conta corrente: 002699-1 valor de r$ 100.000,00 .............................................................. . beneficiario: ueisler viana pacheco cpf: 018.500.311-77 . banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1239 conta corrente: 593153415-2 valor de r$ 100.000,00 ............................................................... . beneficiario: alex de castro magalhaes cpf::028.270.811-13 . banco: banco 0260 - instituição de pagamento - nu pagamentos s.a. agência: 000-1 conta corrente: 1427949-7 valor de r$ 100.000,00 ................................................................ . beneficiario: wily da silva oliveira cpf: 05209175103 . banco: banco inter - 077 agência: 000-1 conta corrente: 50602106-8 valor de r$ 100.000,00 .................................................................. . beneficiario: fernando lucas de almeida fernandes cpf: 03744468143 . banco: banco c6 s.a agência: 000-1 conta corrente: 35294285-1 valor de r$ 100.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-16janeiro1202525010290000720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 92340.8913pagamento do valor líquido relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de novembro/2025, ateste de nota fiscal (sei84784165), solicitação de pagamento através do despacho nº 19/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768. .pdf-2024240101930, daof 630/2401/2025. .nota fiscal.... 722/2025, de 05/12/2025; .valor total: r$96.996,73; .valor líquido: r$92.340,89; .valor irrf: r$4.655,84. terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026162026-01-21janeiro1202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 4426.801auxílio creche – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202642026-01-29janeiro1202643620040000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1617.001folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.jaime barsanulfo ribeiro202612026-01-29janeiro1202640910010002320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-** 2786656.034importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13163.733valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 29ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101360, processo de pagamento sei nº 202500036019019 nf 85 insssitran - sinaliza o de transito industrial ltda20261402026-01-16janeiro1202543611400000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 400.003assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e co missionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060000420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1369.646destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175. - depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú ................ - 341. * agência ................... - 9077. * conta corrente ............ - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.369,64.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2971.601aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3475 - nf 26818043.sonilda da silva almeida2026602026-01-29janeiro1202532010600062220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.352.722-** 5325.481pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 1997 r$ 5325,48 ref: dezembro/2025 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-01-21janeiro1202512010090000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 1208.951contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • referência: janeiro/2026 • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202632026-01-29janeiro1202614010030000420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 397.4812recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/24. relatório nº 4729/25/cooinsp. sei 202500031010088.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240036320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2332.4145pdf: 2025295000039 122-11/25 inss 483,97 125-11/25 inss 938,80 170-11/25 inss 454,82 178-11/25 inss 454,82 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-19janeiro1202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 433.8476ejsa . pagamento do iss do processo 202500010072389 - lote: 27 . nf 198 (nf 40 r$ 146,68); nf 199 (nf 265 r$ 219,92); nf 200 (nf 2520 r$ 67,24); . total a pagar: 433,84 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1686.529pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3806.5817pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.0015. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac. despacho nº 18/2026/secult/fac-18623 - sei - 85581335 . beneficiario: associacao da comunidade quilombola mata do cafe cnpj: 46.779.946/0001-07 . dados bancarios: . banco: 104 - caixa economica agência: 3465 conta corrente: 8045751-8 valor r$: 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6447.9583. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 508, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 0.0015. pdf 2025260100230 . pagamento do issqn da nf 58, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026482026-01-16janeiro1202526010480002220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 50025.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 diretoria de obras civis, diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026162026-01-28janeiro1202643610160000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.priscilla de souza porto2026152026-01-27janeiro1202631610150008320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-** 17375.171pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de novembro/2025, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010002820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 13633.371despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia/go, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme ipof n° 2026110100026, conforme d.u.a.m anexa. . ras/gpf.municipio de goiania202612026-01-28janeiro1202611010010004720261101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23 25447.075. proc 202400010076134-efc . 1° termo aditivo ao contrato n° 95/2024-ses/go, para entrega de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico n° 50/2024. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. . pdf 2025285001710. daof 1932/2025. rd 9/2025 (72583249) . referência: n.f. 2066...........r$ 25.447,07 .ltba comercio e servicos ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100048320252850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 92.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - fas - militar . tiago.fundacao tiradentes202642026-01-21janeiro1202524010040070820252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 785.4221recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 951 - referente a medição do produto 1 - outubro/2025, que se refere à prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4405 /2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010598. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1010 - referente a medição do produto 1 - novembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4668 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011214senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5878.1871. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 502, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 650.694fgts – referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-19janeiro1202543620010041020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 344161.591valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - inss empregado -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-19janeiro1202543610010033720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 44744.0023202300025052192 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.andisa administracao e participacoes ltda2026152026-01-22janeiro1202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 4970.004pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042 ref. protocolo n° 0518835-53.2007.8.09.0051 - pge/ppma processo sei nº 200700003017392procuradoria geral do estado202672026-01-29janeiro1202614010070000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.009contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializ ada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do issqn sobre a nf nº15.elo construções ltda – me2026112026-01-19janeiro1202529040110000120252904polícia civil02.884.918/0001-76 1405.082recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.405,08 (um mil, quatrocentos e cinco reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 902273 (sei 83690104). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). pdf nº 2025285001946.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800014020252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 106.353pagamento do issqn retido das faturas abaixo, emitidas em 09/12/2025 e 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, nos meses de novembro/2025 e dezembro/2025. fatura 2512000032729 valor issqn..r$..27,77.(total geral ft 528,73). fatura 2601000056155 valor issqn..r$..78,58.(total geral ft 3.968,06). processo: 202418037009647 pdf: 2025400100187. gecoi s a - em recuperacao judicial202662026-01-08janeiro1202540010060038020254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 2829.8811. pdf 2025170100113 . ordem de pagamento da nota fiscal nº 824432, do terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação. . objeto: prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, por um período de 12 ( doze) meses, contados a partir de 22/06/2025 até 21/06/2026, de acordo com o previsto no art. 57, inc. ii, da lei nº 8.666/93, e na cláusula 15ª do cont rato inicial. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2026142026-01-30janeiro1202517010140043120251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 96300.001pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 189314.712valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 parte.vencedora administradora de serviços2026992026-01-30janeiro1202543610990012020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 14100.001programa equipar 2026 - rex 4917, portaria 6506/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 6506/2026 rex 4917 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026722026-01-26janeiro1202624010720000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7894.583ipof 2026290100032 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - protege...............................r$ 7.894,58secretaria de estado da seguranca publica202632026-01-28janeiro1202629010030000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1260282.281pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202630010020000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 6925.4676. . pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 83, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.yuri oliveira terra2026152026-01-29janeiro1202631610150052220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.017.171-** 2178.543processo: 202500010086589 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 49037........2.178,54hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630051020252850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0001-21 272639.179202000025012446 - refere-se ao pagamento lquido: faturas 468005 - r$ 369.740,24 - serviços postais - serviços postais de malote.empresa brasileira de correios e telegrafos2026132026-01-30janeiro1202529610130015820252961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 7222.695pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".steferson matheus anjos de jesus202672026-01-26janeiro1202617040070002820261704encargos especiais***.816.631-** 4727.851pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  daniella oliveira da silva (cpf: 009.092.601-33), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a)  ilza oliveira freitas (cpf: 292.227.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 29/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.daniella oliveira da silva rosa20262462026-01-26janeiro1202624012460001220262401gabinete do secretário de estado da educação***.092.601-** 167667.411folha de pagamento -descontos-rgps - ipasgo - mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202632620010003020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a janeiro/2026.fatima andrea cuevas zuleta2026152026-01-27janeiro1202631610150014620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.595.371-** 128519.361despesas referente ao csll 4ºtrimestre/2025da goiás telecom.ministerio da fazenda202692026-01-26janeiro1202640910090000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.tatielly cristine leal de araujo2026152026-01-27janeiro1202631610150020520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.711-** 841.134funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efet ivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202 618037000907). mamm.secretaria-geral de governo202642026-01-29janeiro1202640010040000420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3500.005despesa com (complemento) o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023)(declaração nº 886). nota: 2273 3.3.90.30.04 27/01/2026 27/01/2026 3.500,00 3.500,00rb comercio de derivados de petroleo ltda2026112026-01-29janeiro1202540930110077420254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 1906380.0022pagamento a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025, no valor de r$ 2.002.500,00, deduzindo irrf de r$ 96.120,00, restando um líquido de r$ 1.906.380,00, conforme nfs-e nº 4995. (ipof nº 2025426100197).soluction logistica e eventos ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 100000.001. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025255000032 . apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas. . . . despacho nº 15/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85519136 apoio as atividades carnavalescas.. . . beneficiario: rbs - produções e eventos cnpj: 22.753.522/0001-05 . dados bancarios: . banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1238 conta corrente: 579098663-0 . valor 100.000,00fundo de arte e cultura do estado de goias2026172026-01-27janeiro1202525500170000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 4800.00107contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 "i.r.r.f. referente à (nf n°395) nf nº 108 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense."propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 51.84109contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f, referente à nf nº 413, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2768.5421pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 15634. pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202692026-01-27janeiro1202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 502.371pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente a art nº1020250386295; art nº1020260014623; art nº1020260014820, dos engenheiros andré luiz jorge da silva; túlio césar martins arantes; e camila padovan da silva, respectivamente. ipof 2025430100123.crea-go202662026-01-20janeiro1202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 1034.1815"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030448295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-26janeiro1202524010410036420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.mony iaslyn sampaio luz2026152026-01-30janeiro1202631610150055120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.031.711-** 269.551recolhimento do iss da nota fiscal nº 13 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. i, correspondente ao período de junho/2025 a setembro/2025, contrato nº 21/2025 (id. 82772160). relatório nº 198 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010115.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240045720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 20489.536pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.humberto santana - engenheiros construtores ltda20261182026-01-29janeiro1202543611180001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 289801.861destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de dezembro/2025.instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202616010010000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24 2000.0012contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202672026-01-27janeiro1202529040070006420252904polícia civil***.686.561-** 110.001contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.m n dos santos - informatica202652026-01-29janeiro1202640910050001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 1992.1456pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº 5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040313600152601268policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 9320.631folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.fabiano costa202612026-01-29janeiro1202640910010001420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-** 104910.401pagamento do líquido da nf 244, emitida em 18/12/2025, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 104.910,40 (valor total da nf r$ 110.200,00). processo: 202400005045637 pdf: 2024400100226. gecgsc tool consultoria empresarial ltda2026212026-01-21janeiro1202640010210000120264001gab. da secretaria geral de governo30.430.146/0001-38 1776.052importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 125.405atuação: projeto de implantação policlínica de ipameri responsável: marillia oliveira - rrt nº 16396142 despacho nº 5/2026/goinfra/oc-gepla-22791 - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-26janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 199.801contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.meganet servicos porangatu ltda202652026-01-29janeiro1202640910050011120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.481.401/0001-95 9637.8915valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202600036000329, nf 175 iss.terra vigilancia e seguranca ltda202672026-01-20janeiro1202543610070000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 57451.122pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de dezembro de 2025 - inss - contribuição patronal.controladoria-geral do estado202612026-01-16janeiro1202515010010028620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 440.183pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao período de 25/06 a 30/11/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 769 e pdf 2025215300298. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 440,18. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610005720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3703.316importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102.8712imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao exercício de 2025. - atestado 4/2026 (84983347) - dare irrf fat 1000664743787/0021300 equatorial (84997365) - despacho 33/2026 (84997414)equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-01-26janeiro1202540620080011220254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 8505.783valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 issprojevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20261412026-01-30janeiro1202543611410006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 16598.401pagamento liquido refere-se acerca da contratação de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras. . >> vertentes: item 6, 11, 20 e 21 . >> ipof/pdf 2025240102268 >> processo 202500006105932 >> daof nº 02241/2401/2025 . nota fiscal.....6398 valor irrf: 201,60 valor liquido: 16.598,40 valor bruto: 16.800,00 . weydervertentes materiais esportivos ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950002720252401gabinete do secretário de estado da educação52.755.750/0001-77 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.hemily barbuda de jesus ramos2026152026-01-27janeiro1202631610150027920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.821-** 2078.461descontos com o banco alfa folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-01-28janeiro1202618800030003220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 164275.081pagamento da fatura 5641888539 sei 202300002028584 ------------------------------------ despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202672026-01-30janeiro1202529020070022020252902polícia militar02.421.421/0001-11 14.8833. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do issqn da nota fiscal de nº 517. sei - 84686683 . .popmed medicina e saude - eireli202662026-01-21janeiro1202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 758803.149destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 758.803,14.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010001120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 24593.345pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref..............valor 910763..............12/25........24.593,34 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070039020252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.lucas canedo de oliveira2026152026-01-30janeiro1202631610150054420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.551-** 1334.957recolhimento do iss da nota fiscal nº 4- referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 600.406ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, . nf - 1713. valor liquido. referência 12/2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-01-15janeiro1202530010060007820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 53632.601pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 139/2025 - adasa/sgp/nap. . ipof 2026210100026 . *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ______________________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente : 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do di strito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 53.632,60 - referência: 12/2025. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-01-28janeiro1202621010010002120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 380.0010pagamento da nota fiscal nº 3847863 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de dezembro de 2025, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597), relatório nº 84 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.centro de integracao empresa escola cie e202662026-01-21janeiro1202543620060009520254362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55 46326.2143. *pdf 2025170100067* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de novembro/2025. notas fiscais nº.: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026142026-01-19janeiro1202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 654.716pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº 5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040184600072601261policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 4665371.441valor destinado ao pagamento do ao fundo financeiro - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202652026-01-29janeiro1202640620050000120264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 110000.001202500005012076-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 327 do deputado estadual adailton florentino do nascimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa tereza de goias. . rd 1202/2025 daof 4918/2025 pdf 2025285005641 . conforme manifestação constante do despacho nº 4229/2025/ses/cep-20903 (84491676), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento. . emenda/sta tereza go.............110.000,00fundo municipal de saude de santa tereza de goias20262162026-01-19janeiro1202528502160030120252850fundo estadual de saúde - fes06.070.954/0001-57 2038.4813terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 22446-11/2025-issqn-atesto83269792 e aut. sgi83476015total - vigilancia e seguranca ltda202612026-01-08janeiro1202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 148.4123contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf803-12/2025-irrf-atesto84702244 e aut. sgi84703009h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202612026-01-20janeiro1202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 1322.7335processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal................valores 288/dez25/cara/iss .... r$ 238,87  289/dez25/coeg/iss .... r$ 238,87  290/dez25/cremic/iss .... r$ 517,16  291/dez25/paili/iss .... r$ 88,96  292/dez25/siate/iss .... r$ 238,87  . dada de emissão das nf 07/01/2026 . total a pagar: 1.322,73 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-29janeiro1202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 17759.741valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - adicionais diversossecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-29janeiro1202644010030000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 200.002contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .samuel b lemos telecomunicacoes ltda202652026-01-29janeiro1202640910050000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.421.939/0001-58 204934.221pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro do rpps do mês de janeiro 2026.fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202626010020000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 2106.6890"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 6 de 17; - i.d. depósito: 081250000030444630. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9233.593verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060001020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 19575.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 1º trimestral 01/01/2026 a 31/03/2026. pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-01-22janeiro1202618010160000520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1500.2223valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036000556, fatura nº 3000518856 irrfsaneamento de goias s a202662026-01-25janeiro1202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 8914.002redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidore s da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, conforme boleto anexo. pdf: 2025400100206 gecredemob consorcio202662026-01-28janeiro1202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 583456.306pagamento liquido (repasse federal)- nota fiscal n° 105.220 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco. ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).xcmg brasil industria ltda2026662026-01-22janeiro1202532010660000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a janeiro/2026.jose luiz domingos ribeiro2026152026-01-27janeiro1202631610150015820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-** 33954.012aquisição de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, especificadas no termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90.001/2024, que é parte integrante desta ata nª40/2024 do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, por meio da central de compras, da secretaria de gestão e inovação. conforme requisição de despesa 21 (73135237). pdf: 2025420100069 manutenção do órgão-despesas essenciais -nf5940-liquido-atesto 84929391 e 85012606 e aut. sgi84932992mcr sistemas e consultoria ltda202612026-01-21janeiro1202542010010012120254201gabinete do secretário de estado da retomada04.198.254/0001-17 307485.641valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 21.mr gestao e construcao ltda2026482026-01-25janeiro1202543610480011420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 800000.001emenda parlamentar impositiva número 747 município pontalina deputado gugu nader objeto da emenda a definir- investimento ? construção de ponte epi 747/2025prefeitura municipal de pontalina2026182026-01-15janeiro1202519010180017220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.791.276/0001-06 1215.4736pdf 2023260100214 . pagamento do issqn da nf 125522, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante. para o período de janeiro a agosto 2025.ghs industria e servicos ltda2026212026-01-08janeiro1202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 3467.201valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101050, processo de pagamento sei nº 202500036019078 nf 21134, liquidoastec engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 3322.3346recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 51 - referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-30janeiro1202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 297810.002202500025176555- refere-se ao pagamento das nf: 256 - aquisição de mobiliario - r$ 297.810,00.asta mobili moveis ltda2026142026-01-16janeiro1202529610140001920252961departamento estadual de trânsito - detran47.531.706/0001-43 22172.733valor destinado pagamento da 03ª medição, do contrato nº 115/2025 - goinfra,referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101061, processo de pagamento sei nº 202500036016007, nf 10 irrf.ibiza construtora ltda20261212026-01-16janeiro1202543611210002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 18829.6617pagamento do valor inss da nf 49, em favor de funcional construções ltda, referente à 5ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/11/2025 a 30/ 11/2025, que tem por objeto a execução de semi- pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia/go.funcional construcoes ltda2026102026-01-15janeiro1202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 293278.471recomposição de saldo de empenho para pagamento de prestação de serviços realizados no exercício de 2024, contrato nº 02/2023-seds - prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, transmissão de imagens e dados via fibra óptica (tempo real), nas unidades do sistema socioeducativo case's. . nfe. 19142 - 59.869,37 - complementar - liquido nfe. 19745 - 217.234,37 - total - liquido nfe. 19907 - 16.174,73 - parcial - liquidototal - vigilancia e seguranca ltda202622026-01-16janeiro1202530520020028020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1209185.799pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 13/01/2026 e 16/01/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025. nf 562 valor liquido...r$..947.707,78.(total geral nf: 1.356.960,36). nf 594 valor liquido...r$..261.478,01.(total geral nf: 274.661,78). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100200. gecm i montreal informatica s a2026262026-01-29janeiro1202540010260001020254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 2417.472valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 24001sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026282026-01-22janeiro1202543610280002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 0.004pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026. . servidor: mersulo de sousa santos - cpf.: 425.212.541-34 processo: 202510319005137 . obs.: *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 033 (santander) - agencia: 1184-0 (senador canedo) - conta credito: 10110263 titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010004620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 362.7032recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2755 - referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de novembro/2025, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202662026-01-16janeiro1202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 331.1225formalidade: contratos - modalidade: dispensa de licitação - daof: 99 pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 - sislog: 103434 pagamento refere-se a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nf 134, emissão 07/01/26, atesto 09/01/26, ref. 12/ 2025, valor 331,12 - guia de recolhimentogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-01-19janeiro1202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 895.824pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 - daof: 254 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 660, emissão 02/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor 895,82 - irqualitiloc automoveis ltda2026122026-01-19janeiro1202516010120001020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 57400.001destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. . . diarias cota do 1º trimestre.secretaria de estado de cultura202662026-01-26janeiro1202625010060000120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 80000.001emenda parlamentar impositiva número 1215 município fazenda nova/go deputado gustavo sebba objeto aquisição de combustível para o município de fazenda nova-go.prefeitura municipal de fazenda nova2026162026-01-15janeiro1202519010160013120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.915.313/0001-32 37.6733pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 * * nota fiscal 43 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025hebrom comercio e servicos ltda202642026-01-15janeiro1202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 113.269recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3752 -, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25.11.25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp-20050. sei 202500031011135.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060026620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 10.7019recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 88 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/25/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 93252.971processo: 202500005022429 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1015 município jaupaci deputado issy quinan objeto da emenda a definir - investimentos . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 546/2025 (sei 83682548), ratificado pelo nº 4141/2025/ses/cep (sei 84426788)fundo municipal de saude de jaupaci20262162026-01-19janeiro1202528502160029320252850fundo estadual de saúde - fes08.097.819/0001-20 250000.002. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf: 2025250100225 . assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital. . . despacho 6-84845570 - total r$ 150.000,00 - pessoa juridica - categoria c - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). . beneficiário:55.130.602 leon fernando marques jaime cnpj:55.130.602/0001-55 banco:260 - nu pagamentos s.a. agência:0001 conta:829170164-9 valor: r$ 50.000,00 . beneficiário:associacao comunitaria de vila de sao jorge cnpj:24.855.264/0001-95 banco:001 agência:4546-2 conta:14681-1 valor: r$ 50.000,00 . beneficiário:instituto cerrado nativo cnpj:07.284.480/0001-09 banco:323 – mercado pago agência:1 conta:13112810073 valor: r$ 50.000,00 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx despacho 6-84845570 - total r$ 200.000,00 - pessoa fisica - categoria c - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). . beneficiário:pamella karoline rodrigues correia cpf:702.576.251-27 banco:001 agência:1610-1 conta:135958-4 valor: r$ 50.000,00 . beneficiário:pedro tobias dos santos cpf:033.311.251-21 banco:290 - pagseguro internet instituição de pagamento s.a. agência:0001 conta:11500673-6 valor: r$ 50.000,00 . beneficiário:fernando de abreu lima cpf:036.564.771-32 banco:260 - nu pagamentos s.a agência:0001 conta:70997911-7 valor: r$ 50.000,00 . beneficiário:aurea lucia maia queiroz cpf:046.456.341-00 banco:237 agência:2209-5 conta:0040455-1 valor: r$ 50.000,00 .secretaria de estado de cultura2026492026-01-16janeiro1202525010490000820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3456.006. sislog nº 112040 / 2025 - inexigibilidade de licitação nº 006/2025 pdf 2025170100054 . ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 60, referente a c ontratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão púb lica em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às condiçõ es e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e prop osta da contratada. . o valor da contratação é de r$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil r eais), referente a 50 (cinquenta) inscrições. . o prazo de vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a parti r da assinatura ou retirada de termo de contrato. .instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda202622026-01-19janeiro1202517010020000120251701gabinete do secretário de estado da economia57.061.153/0001-66 6193.3944pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado s pela empresa interativa facilities ltda, no mês de novembro de 2025, no valor de r$ 56.303,57, sendo deduzido de inss o valor der$ 6.193,39, conforme nfs-e nº 5438. (pdf.2024426100179).interativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 1010698.931gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. ...................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. janeiro 2026. sol. pag.84141612. . valor pago...........r$ 1.010.698,93. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025instituto patris2026552026-01-20janeiro1202628500550003220262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.sara franca eugenia2026152026-01-29janeiro1202631610150034320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.729.191-** 1429.787recolhimento do irrf da nota fiscal nº 950 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de cristianópolis-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 01/09/25, conforme contrato nº 45/2024 (82612430) e relatório nº 4262/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010336.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240006320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 33.073. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . ipof: 2025250100063 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina. . pagamento irrf nota fiscal n º 912719. sei - 84905625 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-21janeiro1202525010060012620252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 26489.391folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.hipolito prado dos santos202612026-01-29janeiro1202640910010002020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.364.111-** 15298.701pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614510050004520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 115.265pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 004procuradoria geral do estado202672026-01-29janeiro1202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 20.6610retenção de ir sobre a fatura 492464_ir. sei 202400002141319aguas de ipameri spe sa202672026-01-30janeiro1202529020070001420252902polícia militar43.547.497/0001-75 81.811pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/2026.estado de goias202632026-01-29janeiro1202613010030000320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 11372.391pdf: 2026290600046 . objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 11.372,39 . rmbprefeitura municipal de corumba de goias202612026-01-28janeiro1202629060010003720262906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51 38407.551. proc 202500010009146-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de nerópolis, para a secretaria de estado de saúde de goiás. . competência: dezembro e 13° salário/2025. . monik parizotto maurmann nascimento.............14.955,95 milton augusto de souza junior...................6.840,92 iohanna maria guimaraes dias....................11.580,32 richielly alves caetano..........................5.030,36 . total a ressarcir.............r$ 38.407,55 .fundo municipal de saude de neropolis202652026-01-29janeiro1202628500050006120262850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 218577.572importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 190288.461folha de pagamento pessoal dezembro/2025 - inss patronalinstituto nacional do seguro social202612026-01-16janeiro1202540620010051720254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 171.381pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundação tiradentes do mês de janeiro 2026.fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202626010010002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 1307.662nf 077 emissão 19/01/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, nos dias 01 e 02 de dezembro/2025............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202662026-01-29janeiro1202512610060006020251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 13998.641refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. - rpps previdenciario - contribuição do estado.fundo previdenciario2026122026-01-29janeiro1202629610120000320262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 153.463. modalidade licitação/nº procedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2025250100037 . 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. . -empenho complementar do 3º aditivo 2025. . pagamento do irrf nota fiscal n 22645. seitotal - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-21janeiro1202525010060011020252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 8885.324líquido - valor destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025. -vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. -aquisição de peças - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)carletto gestao de servicos ltda202682026-01-21janeiro1202540620080028820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 0.0119. proc 202500010051411 - efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . nº doc: 16.26012.0368328-2 venc: 20/01/2026 . referência: n.f. 1000981/nov/25/inss...........r$ 0,01 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026172026-01-19janeiro1202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 3903.122pagamento que se faz à mcr sistemas e consultoria ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de adesão à ata de registro de preços nº 040/2024 (81473915), decorrente do pregão eletrônico nº 90.001/2024 (sei nº 81815682), gerenciada pelo ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, para aquisição de licenças de softwares de design gráfico e de desenho técnico, conforme item 2 do grupo 1, item 14 do grupo 3 e item 16 do grupo 4 da referida ata, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e 645 (irrf), pdf 2025215300367, conforme discriminação abaixo: . - 04 licença de uso do software adobe creative cloud vip teams governamental all apps – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 14.188,50, perfazendo um total de r$ 56.754,00; . - 01 licença de uso do software autodesk autocad – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 20.631,95, perfazendo um total de r$ 20.631,95; . - 01 licença de uso do software coreldraw graphics suite – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 3.929,04, perfazendo um total de r$ 3.929,04. . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.903,12 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.mcr sistemas e consultoria ltda2026132026-01-19janeiro1202521530130000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.198.254/0001-17 784473.2128contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta do de goiás. pagamento da nota fiscal nº 77 conforme segue: . r$ 834.545,97 bruto r$ 27.540,02 inss r$ 10.014,55 irrf r$ 12.518,19 issqn r$ 784.473,21 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026152026-01-28janeiro1202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 130863.741descontos com o banco alfa folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-01-28janeiro1202618800030001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 2618.801vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 01/2026.. . gpf/jap.redemob consorcio202652026-01-28janeiro1202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 2535.4813recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1491 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 110/2025 (82775197) e relatório nº 4645/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010623. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1495 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. contrato nº 110/2025 (83157679). relatório nº 4653/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011054.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240030320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7667.9218ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 100648. valor liquido parcial. referência 12/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-01-29janeiro1202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 969.431processo nº 202500028000561 despacho nº 486/2025/abc/psetabc-05921 - encaminho para processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de 969,43 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 6095406-24.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à ressarcimento de custas judiciais devidas a: vinicius cipriano mota sousa , cpf/mf sob o nº xxx.109.321- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.vinicius cipriano mota sousa2026222026-01-26janeiro1202612610220000220261261agência brasil central - abc***.109.321-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.matheus lucio dos reis silva2026152026-01-30janeiro1202631610150061520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-** 0.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".matheus vinicius pereira rodrigues202672026-01-26janeiro1202617040070001920261704encargos especiais***.032.801-** 619.912irrf sobre os encargos da parcela nº 382/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.banco do brasil s a202612026-01-26janeiro1202517020010003820251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 993.151pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.fundo financeiro dos militares202612026-01-29janeiro1202615010010002020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.798.607/0001-24 4.318pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. empenho referente à pdf nº 2024145100057. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. fatura 823993721 irrf - ref. retenção de irrf no mês de outubro/2025brasilseg companhia de seguros202642026-01-27janeiro1202514510040010820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 242.361para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza - referente ao mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de relacoes institucionais202692026-01-29janeiro1202619010090000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 6374.8719pagamento líquido referente ao recibo do mês de dezembro/2025, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202672026-01-19janeiro1202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 40000.006despesa com continuidade - 2º termo aditivo ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va lor de r$ 400.500,00, referente a aquisição de: pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025). (pdf: 2024409300451)(declaração: 278). nota: 923 3.3.90.30.35 15/01/2026 15/01/2026 40.000,00 40.000,00fenix comercio e servicos ltda2026112026-01-19janeiro1202540930110024020254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 9186.881folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, inss empregador (patronal) - complemento.instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202629040010000120262904polícia civil29.979.036/0001-40 306694.172. * pdf 2025170100162* . pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 22 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026302026-01-21janeiro1202517010300002720251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 182.051pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares) • ipof: 2026140100016fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202614010010003620261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 197925.781folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: dezembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte patronal).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-19janeiro1202531010010032320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2214194.161importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario2026812026-01-29janeiro1202624010810001020262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 141.3477. . pdf 2025170100114 . retenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 83, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 15204.341202500010078746-mas . aquisição de medicamentos (inclisirana sódica 200 mg/ml sol inj x 1,5ml, caixa c/ 01), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 126/2025 ? ses "c", pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372). . pdf 2025285004670. daof 4030/2850. autorização (sei 80915822) . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 2683405...............15.204,34cm hospitalar s a20261632026-01-20janeiro1202528501630065420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 6181.721202500010079633-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 548/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285004746. daof: 4103 . ordem de fornecimento nº 548/2025/ses/cmac-spj-14107 a-nan sl® lata c/ 400 gramas. código 4181 - fórmula nutrição, leite em pó zero lactose p/ alimentação infantil. . pagamento ref a liquido . nota fiscal............valor 2282...................6.181,72link home distribuidora ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630064720252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 23.452retenção de ir sobre a fatura 513877. sei 202400002141319aguas de ipameri spe sa202672026-01-30janeiro1202629020070001320262902polícia militar43.547.497/0001-75 20504.0445. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126. . jcp .impax solutions solucoes e tecnologia2026142026-01-30janeiro1202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 2472.9036pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 685 e pdf 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-16janeiro1202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 34300.0075líquido - empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. - planilha p1 - dezembro/2025 (84691339) - solicitação de liquidação e pagamento (84691588)presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-21janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 7038.006ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ac2 pm......................r$ 7.038,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010000620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.priscila branquinho xavier2026152026-01-29janeiro1202631610150036220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.217.791-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.romulo acacio silva2026152026-01-29janeiro1202631610150036420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.050.862-** 4800.0063ejsa . pagamento do issqn do processo 202500010072389 - lote: 24 . nf 191 (nf 17 r$ 4800); . total a pagar: r$ 4.800,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-08janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 5253.903locação de veículo referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 15993- processo nº 202400055000006.ls produtos e servicos ltda - me202652026-01-19janeiro1202531900050041620253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 95.5011pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de dezembro/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 3/2026/agehab/nfct (84530027). sei 202500031000358.prefeitura de goiania - secretaria de financas202682026-01-08janeiro1202543620080002320254362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 19597.864inss nfº 965 - referente a medição dos serviços executados em 31/12/2024 a 31/05/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 01 a 05), relativo a medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960) e relatório nº 4538/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010356.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240034420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1112.521- pdf 2024170100301 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25.......r$ 2.408,09 . dvs .zilene maria carvalho martins2026142026-01-19janeiro1202517010140053520251701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 0.0040processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . dare: 12100002603000930 . emissão:06/01/2026 nota fiscal: 913/dezembro/25/ir...159,69 . total a pagar: 159,69 .advance system elevadores ltda me2026102026-01-21janeiro1202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 502878.583pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof n 2025240102606 - . nota fiscal....1237 valor bruto: 508.986,42 valor irrf: r$ 6.107,84 liquido: 502.878,58 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-01-31janeiro1202524011750002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 97594.371despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos - r$ 97.594,37), competência: 01/2026, referente: contribui- ções para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202640930010000220264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 1080.721destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)policia militar2026262026-01-29janeiro1202629020260000120262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.001pagamento líquido parte à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%) i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) valor líquido r$ 501.322,48 . conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007. . processo: 202500006117285 ipof: 2026240100035 cno: . isabelsilveira e candido ltda me20261342026-01-21janeiro1202624011340000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 0.0023202300010063905 - ejsa. . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . nota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 35.812,23 . . .memora processos inovadores s a2026172026-01-21janeiro1202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 5735.331pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - para o gabinete do secretario adjunto. pdf 2026280100021 daof 16/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001620262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 15238.1125valor para pagamento de despesas com líquido do contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento liquido da fatura oi fixo, despacho nº 009/2026-gt, de 06/01/2026, atestada pelo gestor em 06/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( liquido ) ft.- 2601.000043524 - valor bruto..... r$ 1.855,01- vencimento 20/01/2026 irrf (4,8 por cento).................. r$ 89,05 valor líquido......................... r$ 1.765,95 ft.- 2601.000050854 -valor bruto...... r$ 14.016,34 irrf (4,8 porcento)................... r$ 672,85 valor líquido......................... r$ 13.343,49 ft.- 2601.000044342 - valor bruto..... r$ 85,84 irrf (4,8 porcento)................... r$ 4,12 valor líquido......................... r$ 81,72. ft.- 2601.000044537 - valor bruto..... r$ 49,32 irrf (4,8 por cento).................. r$ 2,37 valor líquido......................... r$ 46,95. otal geral:........................... r$ 16.006,51 irrf, no valor de..................... r$ 768,40 líquido a pagar....................... r$ 15.238,11 - vencimento 20/01/26oi s a - em recuperacao judicial2026112026-01-27janeiro1202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de janeiro/2026.rafael assuncao carvalho2026152026-01-27janeiro1202631610150013720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.193-** 658761.473pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . nota fiscal....1732 valor bruto: r$ 691.976,33 irrf: 8.303,72 issqn: 13.839,53 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-01-27janeiro1202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 14628.013pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-01-26janeiro1202612610140002020261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 2061276.601programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 651/2026 rex 4907 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20262022026-01-26janeiro1202624012020000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3921.6912pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/11 a 25/12/2025, conforme fatura 25/12/66000227-0 emitida em 22/12/2025 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202672026-01-26janeiro1202512610070002320251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 6015.6220op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 66572.002contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referente fiscal n.º 42j pereira comercio2026532026-01-27janeiro1202532620530000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.427.210/0001-90 5532.7814pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 0 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11455 e pdf nº 2024215300175. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.532,78. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-27janeiro1202521530170004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1065.57165pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 609.25169pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº 0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040253501152601213policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1062.603202500025156264 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 1.062,60.guaspar tavares da silva2026152026-01-22janeiro1202529610150026220252961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 950.003202500025151180 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova r$ 950,00.dorcelina joana ferreira2026152026-01-22janeiro1202529610150021420252961departamento estadual de trânsito - detran***.203.681-** 120.001contrato com link de internet para atender a emater em silvânia-g0.lch2 telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050003920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 3242.004folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 954.872pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura 00176905 pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202692026-01-20janeiro1202515010090001520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 882.007pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3368, emitida em 12.01.2026 - sei 84829410 e atestado nº1/2026 - sei 85102327. solipa - sei 85102419.canedo ambiental ltda202682026-01-29janeiro1202540620080030320254062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.thamires pereira flora2026152026-01-30janeiro1202631610150057120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.293-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.lisianne lima de santana2026152026-01-30janeiro1202631610150060820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.lucas alves caetano2026152026-01-30janeiro1202631610150054320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-** 1149.001pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. . nf.129.liq.restante . sei (84795896)s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-01-29janeiro1202625010060002420262501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 4432.878recolhimento irrf - notas fiscais n° 413 e 414 - ref. dez/2025 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202672026-01-26janeiro1202532010070012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 123104.806pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen to da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3413 124.600,00 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026922026-01-26janeiro1202524010920012120252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 50.9115valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 629, emitida dia: 05/01/2026, conforme despacho nº 01/2026-labvet, do dia: 08/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços..................................r$ 1.189,40 retenção de issqn ( 4,19 porcento).................r$ 50,91 valor líquido.......................................r$ 1.138,49.eco sistema ambiental eireli2026182026-01-23janeiro1202532610180001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 681136.321destina-se ao pagamentos dos salários dos reeducandos no mês de dezembro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2026212026-01-23janeiro1202629060210000120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9620.991valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5957090-31.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por roberleine de freitas santos. ipof 2026326100016. daof 021/3261/2026. pagamento referente ao líquido: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 12.016,91 retenção de irrf...................................r$ 2.395,92 valor líquido:.....................................r$ 9.620,99robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 266818.562destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - fas .................. r$ 266.818,56.fundacao dom pedro ii202612026-01-30janeiro1202629030010003020262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 20995.672locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. aluguel jan 26attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-01-27janeiro1202619010110000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.leonardo jose dos reis coimbra de melo2026152026-01-30janeiro1202631610150062820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-** 58570.381pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202633010010000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 11751.465ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia. vagni novembrofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-01-29janeiro1202642010080003420264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 0.0010pdf:2024295200030 182-12/25-liq jbrmps brasil outsourcing de impressao eireli202632026-01-29janeiro1202529520030004820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 8858226.251repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - janeiro/2026 - parcial (84138089) custeio………………………...r$ 8.858.226,25hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-20janeiro1202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 3613.331pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 127/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010983.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240039720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2409.655pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162522 e pdf 2025215300363. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-01-21janeiro1202521530020005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 94184.861pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. 13º salário............................r$ 94.184,86. acogoias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040000420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 24805.841pagamento de ressarcimento das despesas com vencimento e 13º do mês de dezembro de 2025, referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53. valor............................r$ 24.805,84.instituto de previdencia de rio verde202642026-01-29janeiro1202618620040002120261862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56 2100.001pagamento pela aquisição de duas panelas de pressão, em alumínio polido, capacidade para 35 litros, com válvula de segurança, material cabo baquelite, com alça, para atender a unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 574, emitida em 04.12.2025 - sei 84609309 e atestado nº 1/2026 - sei 84611149. processo de pagamento: 202500020021106.primeira compra ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370007120254062universidade estadual de goiás - ueg13.458.189/0001-02 723.953pdf: 2026160100001 - processo: 202500015002401 pagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária pela zurich airport latin america ltda, concessionária que administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber: - nota fiscal: 27828, emissão: 01/12/2025, atestado: 19/12/2025, vencimento: 10/02/2026, boleto 27710: r$ 723,95 líquidosecretaria de estado da casa militar202672026-01-29janeiro1202616010070003920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 17692.101pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12334, 12335, 12336, 12340, 12341, 12342, 12343, 12344, 12345, 12346, 12348, 12349, 12355, 12356, 12360, 12362, 12363, 12364 e 12365 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-27janeiro1202518010070027320251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 105160.771destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)policia militar202632026-01-29janeiro1202629020030000220262902polícia militar01.409.671/0001-73 525456.501valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - consignados -processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1965.80382º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 referente despesa nf66-reveillon mozarlândia -issqn-atesto 85422663 e aut. sgi85443778shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-01-29janeiro1202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 8165.552valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 irrfprojevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20261412026-01-27janeiro1202543611410006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 2574.855pdf: 2025160100198 - processo: 202300015000158 - daof: 236 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 06 (seis) meses. vigência contratual até 27/09/2025, com a prorrogação passa a 27/03/2026. conforme: nf 2221, emi 13/01/26, atesto 14/01/26, ref. 12/2025, valor 2.574,85 - irsun land locadora de veiculos ltda2026152026-01-19janeiro1202516010150001520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 1082.6731recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358 proces so nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 156 data de emissão: 08/01/2026 - nova crixás - go - referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025 - vl. total dos serviços r$ 45.111,28 ** irrf r$ 1.082,67 ..status promocoes e eventos ltda2026832026-01-26janeiro1202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 120.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.meganet telecom comercio e servico ltda202652026-01-29janeiro1202640910050002420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.899.090/0001-05 78.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - fardamento . tiago.fundacao tiradentes202642026-01-21janeiro1202524010040070720252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 37008.201valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de janeiro de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda2026672026-01-29janeiro1202643610670000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 719.3924irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 59/2026-gear de 22/01/2026.banco bradesco s a202642026-01-29janeiro1202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 966.363recolhimento do irrf da nota fiscal nº 10 - referente a trata-se do pagamento da concessão do reajuste conforme a cct 2025/2026 (76169047) e pedido da empresa (76168760), retroativo janeiro a novembro de 2025, data base da categoria. conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-01-16janeiro1202543620060026220254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 5161.7324. pdf 2025260100072 . pagamento do irrf da fatura 202517576004635 refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-29janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 12.7266. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento irrf das notas fiscais: . . nf.8469.irrf 7,68 sei - 84726176 nf.8473.irrf 5,04 sei - 84726176fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 35908.391folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202652026-01-28janeiro1202629040050000220262904polícia civil37.014.123/0001-91 221.911recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 89/2025 (id.76949849). relatório nº 128 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031010974.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240042120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 285447.991pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010000520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 0.001emenda parlamentar impositiva número 650 município minacu deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para proporcionar qualidade de vida aos internos do lar de idosos de minaçu, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 401/2025sociedade beneficente sao francisco de assis2026172026-01-15janeiro1202519010170013420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.493.881/0001-92 4782.986pagamento do inss retido da nf 260 de 01/12/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de novembro/2025, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026112026-01-16janeiro1202540010110001620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 81.607relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11106, de 06/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-01-30janeiro1202511010060009520251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 50511.4938pagamento do líquido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 50.511,49 (valor total da nf r$ 63.777,13). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 10391.151importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1592.776recolhimento iss - 2ª medição - sobre a execução de serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme e atestado n° 1/2026 - sei 85136717. nota fiscal nº 80/2026 - sei 85134753. duam - sei 85231506, com vencimento em 10.02.2026. solipa - sei 85136748.primecon construtora ltda - epp2026302026-01-29janeiro1202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 73.0721primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão-despesas essenciais -boleto ref. nov/2025 atestos84864965 e 84869309 , aut. sgi84870886-irrfredemob consorcio2026112026-01-20janeiro1202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 614971.121valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1225.modera engenharia ltda2026482026-01-25janeiro1202543610480009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 6490.9540pagamento do inss retido da nf 5448 de 10/12/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202662026-01-16janeiro1202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 50126.2019despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 30 guias -vl 50.126,20 – restos a paga - rap 2025.9.42 – cmdf 7 (data 16/01/2026) - dcwtribunal de justica do estado de goias202692026-01-20janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 20409.612líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28 3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91 3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61 3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34 3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52 3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34 3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 31841.181apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento ) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de janeiro/2026, conforme ext bb/2 026. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2026332026-01-30janeiro1202617020330000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 97200.008valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - jetons -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1030.83111pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 11441.267pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026122026-01-16janeiro1202512610120001820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 4042.632pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240049020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.sara pereira dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150022420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.714.751-** 14701.591valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por taynara zurutuza antonaglia, cpf nº ***.167.021-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5263460-67.2024.8.09.0051. daof 019/3261/2026. ipof 2026326100014. pagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 19.024,64 retenção de irrf...................................r$ 4.323,05 valor líquido:.....................................r$ 14.701,59ana julia alves de oliveira2026342026-01-29janeiro1202632610340000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 8941870.471regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal e juros, referente à parcela nº 075/240 do contrato n° 12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com a notificação de cobrança (84972291) e boleto (84972359) anexos. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 02banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026142026-01-31janeiro1202617020140000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 482.8631pagamento de arts conforme despacho: 78 oc-gepoc/80 oc-gepoc/ 59 pj-gecob/45 ma-gemvi-fiscal- 85 pj-geamb - pdf 20264361000016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-30janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 12033.6939recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente contrata ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 2025000 06024942. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 37 data emissão 05/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor da nota: r$ 240.673,81 ** iss r$ 12.033,69 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202692026-01-16janeiro1202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 0.001pdf:2025295000443 203-12/25 liq 2 26,77 205-12/25 liq 12.307,19 225-12/25 liq 12.307,19 227-12/25 liq 12.307,19 231-12/25 liq 11.576,36 234-12/25 liq 11.868,69 229-12/25 liq 12.307,19 236-12/25 liq 18.460,79 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-01-29janeiro1202629500030000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 47.0014. processo 202400010035396. dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389) . o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978) . referente ao iss. nota fiscal 66/dez/2025/iss: 47,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-01-29janeiro1202528500100033720252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 1804.804trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás. irrf-bos dez 2025boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-01-29janeiro1202519010060014020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 4582.918. *pdf 2025170100115* . pagamento do valor líquido da nf 40 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log ística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140045920251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 101.861para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.fundacao tiradentes202662026-01-29janeiro1202619010060001420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 6235.8018ordem de pagamento para quitar prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento da nota do mês 12/2025. nf 146 parcial - r$ 6.235,802v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-21janeiro1202530010060005020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 4855.34249retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, serviços executadoos no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, no município de rio verde-go. . .nf 528 r$ 88.278,87 - 2ª medição do contrato nº 091/2025. ..inss r$ 4.855,34 ..issqn r$ 4.413,94 ..irrf r$ 1.059,351.059 ..líquido r$ 77.950,24 . ..processo principal: 202400006131749 ..processo pagamento 202500006108564 ..pdf................2025240100383 ..cno/sei.....90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 14563.502despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente cong. empréstimos financeiros civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas nº ipof n° 2026110100005. proc. 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010001820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 256.0620. proc pgto 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . nº 12100002603001384 . referência: n.f.66504/nov/25/ir...........r$ 256,06 .qfrotas sistemas ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 4394.421licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).-formalidades-folha de pagamentos - outras. sequencial 2. . fundo previd rpps ativo civil patronal 3.1.91.13.45 jan 26 4.394,42 .fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202625010020000120262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 2904.172pagamento de irrf da 3ª medição do contrato 125/2025, referente a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de implantação de pista de caminhada (via dos romeiros) na go-334 no município de nova américa, no estado de goiás. relativo ao período de novembro/2025, pdf 2025436100503, processo sei 202500036019506, nf nº 13 irrf.davarro engenharia ltda2026632026-01-30janeiro1202643610630000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra57.786.622/0001-04 326390.081gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................. 202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.janeiro 2026 fund.resci.sol.pag.84143955 . . valor pago............r$ 326.390,08. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-01-20janeiro1202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 171.091contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de janeiro/2026 e plano odontológico - processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202612026-01-29janeiro1202631900010003420263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 21870.632contrato locação da frota de veículos da emater pagamento imposto de renda referente nota fiscal 7094 - dezembro/2025tcar servicos ltda - epp2026482026-01-22janeiro1202532620480001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 192.522202500005029855/116648-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . dod sislog (253330). daof 3473/2025. pdf 2025285004052 . creditar conforme a seguir: . 192,52 (cento e noventa e dois e cinquenta e dois centavos) taxa de fechamento de cambio: c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef . total a pagar:r$ 192,52farmausa pharmaceutical ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630067720252850fundo estadual de saúde - fes37.124.240/0001-08 1980.0012pagamento do líquido da nf 681, emitida em 07/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de outubro/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100116. lmb.bsb tic solucoes ltda2026232026-01-16janeiro1202540010230003420254001gab. da secretaria geral de governo04.202.019/0001-71 21204.193valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2 023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20 25 a 31/12/2025, pdf 2025436100239, processo sei nº 202600036000046, nf-1142 1.dynatest engenharia ltda2026962026-01-30janeiro1202543610960001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 47479.2434pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento efetuado pelo nexxera dia 23/01/2026 valor .............47.479,24fundo financeiro do rpps2026172026-01-30janeiro1202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 285.037&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go. ref imposto de renda retido na fonte (irrf). ipof : 202419222001083 irrf-pj nota fiscal 2025116393187 praca civica, n. 3, - 161 centroequatorial goias distribuidora de energia s a202612026-01-16janeiro1202542010010017420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 269.202recolhimento do irrf da nota fiscal nº 45 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025 no período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4784/25/cooinsp. sei 202500031011304.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017920254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 356182.8427tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 68/ap/cef de 28/01/2026, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202642026-01-30janeiro1202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 348.378processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . 2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001366. daof 1699. rd. n° 9/2025 (sei 73526387) . nota fiscal..............valores 288/dez25/cara. .... r$ 348,37  . total a pagar: 348,37 . .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800009820252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 0.0027pagamento de art conforme despacho de pagamento : 41 ma-gemvi/ 81 pj-geamb/ 80 pj geamb/ 349 doc/ 82 pj-geamb -pdf 20264361000016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-29janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4426.076-pagamento da nf 175 de 05/01/2026 (84799451), referente ao consumo do mês de dezembro/25, com o fornecimento e prestação de serviços de outsourcingde imp ressão.mps brasil outsourcing de impressao eireli202692026-01-26janeiro1202533510090001220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 432784.072valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101369. processo sei nº 202500036018741, nf-6661, nf-6662.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026852026-01-22janeiro1202543610850007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 713086.823pregão eletrônico número da contratação: 114893 sequencial/ano: 108/2025 pdf 2025160100084 processo 202500005018912 daof 184.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas mo dalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limi te único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/co nfisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes à frota da su perintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa milit ar (secami) do estado de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893. conforme: fatura: 2724/2025, emissão: 19/12/2025, vencimento: 15/01/2026, at estado: 23/12/2025, valor: r$ 713.086,82 - líquidomapfre seguros gerais s a2026122026-01-16janeiro1202516010120000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar61.074.175/0001-38 53560.3845irrf - serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. - planilha dimivig p2 12.2025 (85122913) - dare irrf dimivig 12.2025 (85123787) - despacho 40/2026 (85123877)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-01-26janeiro1202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 64260.0021. proc 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. nº 1994/dez/25............r$ 64.260,00 .ita empresa de transportes ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 15.122202500010082526-mas . aquisição de medicamentos (lacosamida, 50 mg com rev), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . ata de registro de preço nº 073/2025 ses - go "g" , pregão eletrônico nº 103/2025, oriundo do processo (sei 202500005000621). . vigência: de 15/07/2025 a 14/07/2026 . dod sei (81463469) daof 4456/2025 pdf 2025285005102 . ordem de fornecimento 587/2025 . pagamento ref a ir atraves de dare nº12100002603001064 . nota fiscal............valor 192000.................15,12oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261202026-01-20janeiro1202528501200007720252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 49.882pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)  salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de dezembro de 2025. valor irrf. valor total....................... r$ 49,88 . rmbredemob consorcio202652026-01-29janeiro1202629060050000120262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 12253.212. proc 202500010009853-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedida da prefeitura munici pal de hidrolândia/go.competência: novembro/2025. . servidor.........................referência........valor ana paula pitombo ferreira.........nov/25.........4.775,28 ana paula pitombo ferreira.........13°............1.905,15 danielly s.b. e castro.............nov/25.........5.572,78 . total a pagar...........r$ 12.253,21 .hidrolandia prefeitura202652026-01-15janeiro1202528500050064620252850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 566.546retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 11 – goiás data de emissão: 06/01/2026 referência: dez/25 atesto: 07/01/2026 valor total da nota: r$ 11.330,70 issqn: r$ 566,54 . processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2026832026-01-22janeiro1202524010830005220252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 820.632irrf - pessoal civil - referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.ministerio da fazenda202612026-01-19janeiro1202543620010039020254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 10389.721pagto ao sr. leonardo gadia(proprietário do veículo honda hr-v, placa scj8e36, chassi 93hrv3850rk117994, ano/modelo 2023/2024), pelos danos causados ao seu veículo em decorrência de acidente de trânsito com ônibus da metrobus, ocorrido em 04/07/2025, às 19h20, na rodovia go-060, km 06, conf. despacho nº 11/2026/metrobus/cgab-19657, despacho nº 14/2026/metrobus/cgab-19657 e termo de acordo(anexo), e demais documentações independente de transcrição. nota: 11/2026 3.3.90.93.01 20/01/2026 20/01/2026 10.389,72 10.389,72leonardo gadia2026102026-01-21janeiro1202640930100000520264093metrobus transporte coletivo s/a***.653.241-** 578.6014. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: alfa incorporadora empreendimentos e consultoria ltda cnpj 03.620.663/0001-05/fernanda daniela fernandes-859.844.851-68 proc 0033441-06.2006.8.09.0011. conta: 2712.040.01550473-0. valor...................r$ 578,60 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 26.801trata-se de impossibilidade de conversão em renda da quantia de r$ 281,77 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos). diante disso, considerando que a empresa devedora respondia de forma solidária apenas quanto ao débito representado pelo referido processo administrativo, foi orientado o estorno do mencionado valor para a conta judicial vinculada à execução fiscal nº 5605535-82.2023.8.09.0051, possibilitando, assim, a devolução do saldo à empresa executada. processo nº 202500003011809. parte orçamentária, referente a correção monetária. à cef: favor autenticar a guia anexa.secretaria de estado da economia2026112026-01-29janeiro1202617040110000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 6161.881folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.altair do nascimento202612026-01-29janeiro1202640910010000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 12349.631aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5332 - nfs 26813291, 26882927 e 26844871.thiago lopes de almeida2026602026-01-29janeiro1202532010600109820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.872.811-** 3047.481. consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050004520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 800000.001202500005012395-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 959.4 do deputado estadual eduardo jose do prado, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de taquaral de goias - go. . rd 1192/2025 daof 4908/2025 pdf 2025285005629 . conforme despacho nº 4216/2025/ses/cep-20903 . emenda/taquaral d go................800.000,00fundo municipal de saude de taquaral de goias20262152026-01-21janeiro1202528502150057520252850fundo estadual de saúde - fes10.496.025/0001-81 851127.681pdf: 2026290600035 . objeto: ipasgo . valor: r$ 851.127,68 . rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202629060010002120262906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) clesio sampaio de brito (cpf: 348.918.621-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cleusa maria de jesus (cpf: 999.108.881-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 496/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.clesio sampaio de brito20262462026-01-28janeiro1202624012460000520262401gabinete do secretário de estado da educação***.918.621-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.natalice cardozo de aguiar2026152026-01-29janeiro1202631610150038920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.252-** 2014.853refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. funcam consignações.departamento estadual de transito2026132026-01-29janeiro1202629610130000420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1517.4015pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10770 e pdf nº 2024215300172. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.517,40. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-16janeiro1202521530170003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 222.2425ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,. nf - 1998. valor irrf. referência 12/2025.ita empresa de transportes ltda202662026-01-19janeiro1202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 19916.515despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria da casa civil. referente a vencimentos e salários, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010000520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 666533.351-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca rtorários, ref. janeiro/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria ção de despesa . smmestado de goias202632026-01-29janeiro1202617040030001220261704encargos especiais01.409.580/0001-38 741094.841pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614510050004320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2327.849pdf 2025170100047 . pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . - dezembro/2025 - r$ 48.496,70... liq r$ 46.168,86...irrf r$ 2.327,84 . dvs .vacari & vacari ltda2026142026-01-21janeiro1202517010140039120251701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 41881.331contribuição ipasgo saúde – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202643620010002520264362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 3091.236valor destinado a cobrir despesas do inss da 6ª medição, do contrato nº 72/2 025 - referente à contratação de empresas especializadas na área de engenhar ia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reform a e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100462, processo sei nº 202500036012730, nfs-13 e 14.enenge engenharia ltda20261212026-01-16janeiro1202543611210000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 559.081destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00). - valor total ...................... r$ 559,08.edmar martins dos santos202612026-01-28janeiro1202629030010002720262903corpo de bombeiros militar***.096.721-** 7791139.881importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-01-29janeiro1202624010810001220262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 5997600.002pagamento a empresa acima, relativo ao fornecimento de 57.120 kg de adubo, c ondicionador de solo organomineral, conforme nota fiscal nº 000.000.011 de 2 4/01/2026 que substituiu a nota fiscal 007, devidamente atestado pelo gestor do contrato. contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do " programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege.agrotech biotecnologia servicos e comercio ltda2026532026-01-29janeiro1202532620530000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.638.692/0001-85 13131.761folha de pagamento pessoal de dezembro/2025 - fgts, conforme gfd, com vencimento em 20.01.2026 - sei 84994167 e sei 84994199.caixa economica federal - cef202612026-01-16janeiro1202540620010051920254062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 116100.001pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias no país total selecionado: r$ 116.100,00secretaria de estado da casa militar202672026-01-29janeiro1202616010070002820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3120535.172gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). .................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2026. sol. pag.84314091. . valor pago.............r$ 3.120.535,17. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jan26 (84314091)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-20janeiro1202628500500004020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 15062952.321gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). ................................ proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2026. sol. pag.84314068. . valor pago.............r$ 15.062.952,32. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan26 (84314068)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-20janeiro1202628500500003720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 62.4515pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 - daof: 169 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. vigência até 25/08/2026 conforme: nf 916, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, referencia 12/20 25, valor 62,45 - iradvance system elevadores ltda me202672026-01-26janeiro1202516010070030220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 2944.4224líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 51/2026-gear de 22/01/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202642026-01-29janeiro1202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 716315.911valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.fundo previdenciario202642026-01-29janeiro1202640620040002820264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 586.1488* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 43 (ref. dezembro/2025 - os nº. 73/2024) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-01-19janeiro1202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2473.6818recolhimento pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1461 - referente a produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. conforme o contrato n° 52/2025 (80849841). relatório nº 4211/25/cooinsp-20050. 202500031010176. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1504 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme o contrato n° 52/2025 - (80849841) e relatório nº 4692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010953.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 408.0022retenção do irrf do recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj. pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202672026-01-19janeiro1202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 526378.031parcela 20/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal e honorários sucumbenciais- processo nº 202300055000513.caq casa da quimica ind e comercio ltda202652026-01-21janeiro1202631900050000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego61.451.290/0001-84 500.0015"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 17 de 66; - i.d. depósito: 081250000030442602. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 101842.011recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100011fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202614010020000220261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 673001.1611º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper. .............................. proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84154775. . valor pago............r$ 673.001,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-21janeiro1202628500500005820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 41.1322valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138, valor para o exercício de 2025........r$ 30.566,79.pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...............................r$ 2.901,91 retenção de irrf..........................r$ 41,13 valor líquido.............................r$ 2.860,78denise rosa boaventura de jesus2026132026-01-23janeiro1202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 897.7212valor destinado pagamento da medição de dezembro/2025, do contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101533 , processo de pagamento sei nº 202600036000399, fatura 480334. efetuar pagamento conforme boleto anexo.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-19janeiro1202543610060009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.rodrigo santana de oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150039220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.712.741-** 438276.601valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100409 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 6231 parte.llucena infraestrutura eireli& 82032026632026-01-30janeiro1202643610630000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.wesley lima guimaraes2026152026-01-27janeiro1202631610150030120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.973.061-** 154.722valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00534/3261/2025. solicitação 9020947 e ipof 2024326100174, no valor de.....r$ 2.480,51. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de dezembro de 2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total................................r$ 3.659,18 retenção irrf..............................r$ 154,72 valor líquido..............................r$ 1.178,67 valor líquido..............................r$ 2.325,79.imobiliaria aquino eireli-me2026132026-01-23janeiro1202532610130003320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 11693.857pagamento do valor líquido do boleto nº141, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de dezembro/2025. pdf 2025430100200goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-01-16janeiro1202543010060010420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 392.7119recolhimento do irrf da nota fiscal nº 943 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 63/2025 - (82761645).relatório nº 4396/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010581.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10370.563pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 003tribunal de justica do estado de goias202682026-01-29janeiro1202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 1271.8819serviço de hospedagem- fatura nº 61611- processo nº 202500055000825.l a viagens e turismo ltda202652026-01-19janeiro1202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 3000.00233refere-se ao pagamento do irrf: 202500025173286 nfag 31867 r$ (produtora black dog nfvc 260 r$ 3000)logos propaganda ltda2026302026-01-30janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 8700.891valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. inss patronal complementar.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-01-19janeiro1202631610010000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 83957.746pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial. . nf..................ref..................valor 40..................12/25...........83.957,74 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026192026-01-19janeiro1202529060190006420252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 60002.392regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal, juros remuneratórios e demais encargos, com vencimento e pagamento em 19/01/2026, conforme e-mail (85115679) e memória de cálculo cef (85115885) anexos, referente ao contrato nº 0296.003-72/2009 do programa saneamento para todos. ordem de credito 08caixa economica federal - cef2026192026-01-31janeiro1202617020190000420261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 204274.031descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-01-28janeiro1202618800040000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 394.5422retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202672026-01-19janeiro1202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 5827.371pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro dos militares do mês de janeiro 2026.fundo financeiro dos militares202612026-01-29janeiro1202626010010002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24 1491508.501repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de cardioversor, eletrocardiógrafo e aparelho de hemodiálise, destinado ao policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - goiás....r$ 1.491.508,50 . ipof:2025285005598. daof:4874 . portaria numeração automática 138 (84891872) e extrato publicação portaria (85031751)associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261612026-01-21janeiro1202528501610037020252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1256.571ipof 2025170100509 . pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 – nova vila – goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes. . dezembro/2025 - r$ 1.256,57 . dvs .leticia veiga batista bentes2026302026-01-30janeiro1202517010300004420251701gabinete do secretário de estado da economia***.145.761-** 296.1122pregão eletrônico - número da contratação 9013663 - sequencial/ano 30/2024 pdf 2024160100268 processo 202400015000793 daof 100.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veíc ulos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoram ento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - ren ault master furgão). conforme: fatura 1095, emi 02/01/26, atesto 07/01/26, r ef. 12/2025, valor 296,11 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-01-19janeiro1202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 267.3874recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da unidade universitária de itaberaí, referente ao mês de dezembro/2025 - planilha p 2 - sei 84817862.presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-19janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.julia barbosa de oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150028520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.291-** 1095.662valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5976784-83.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por elmer de oliveira gonçalves. ipof 2026326100017. daof 039/3261/2026. pagamento referente ao irrf: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 7.288,69 retenção de irrf...................................r$ 1.095,66 valor líquido:.....................................r$ 6.193,03robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 5976.615pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, pdf: 2025240100393 processo 202400006076954, conforme nota (s) fiscal abaixo .. - nf 02 data da emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - uruaçu - valor do serviço r$ 30.244,58 - valor líquido parte r$ 2.269,70 .. - nf 03 data da emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - piracanjuba - valor do serviço r$ 55.906,20 - valor líquido parte r$ 3.706,91 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026832026-01-26janeiro1202524010830004920252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 0.002despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 130 complementar - r$ 3.035,00 - liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-01-26janeiro1202530010060020820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 0.002202300025062879-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1866 ref 09/2025 pretação de serviços prestados de guincho e estadia r$ 634825,19mc leilao eireli2026242026-01-30janeiro1202529610240003920252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.mauri goncalves junior2026152026-01-29janeiro1202631610150050820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.104.571-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.frederico marques da costa2026152026-01-29janeiro1202631610150043420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.991-** 7406.083pdf: 2025295200111 restit. dare 7.406,08digibras industria do brasil s a202632026-01-20janeiro1202529520030010220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.130.025/0001-59 24798.5925pagamento da nota fiscal nº 28 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 163.40119pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040123800042601212policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 669876.812valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 8 3/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para p edestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01 /12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, n f-1919 líquido e nf-1920 parte.matera engenharia ltda2026722026-01-29janeiro1202543610720003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 547966.487pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100431, processo sei 202600036000069, nf nº 11419 parte.dynatest engenharia ltda20261182026-01-29janeiro1202543611180001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 0.001pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº10583371, mês de janeiro/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneraç ão de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instit uiu no estado de goiás o vale transporte.redemob consorcio202662026-01-26janeiro1202643010060000820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01 2450.18108pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040079500012601209policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3444.991pagamento pela aquisição de uma geladeira para atender a unidade universitária de goiânia/eseffego, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 16, emitida em 31.12.2025 - sei 84812270 e atestado nº 1/2026 - sei 85367909.55.306.133 vitor smayder nunes barros2026372026-01-29janeiro1202540620370005220254062universidade estadual de goiás - ueg55.306.133/0001-82 24198.123retenção de issqn ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con trato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor te e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e ou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen do a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es clarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s gg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº 696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº 9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr cd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025 seduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu al n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo 202100006055045 - pdf 2025240101371 .. nota fiscal....30 valor bruto: 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 liquido: 1.085.285,83 . weydermemora processos inovadores s a2026162026-01-26janeiro1202524010160003820252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 8691.082op referente à pdf nº 2024316100934 parcela(s) 01/08/2025 no valor de 2.186,67; 01/09/2025 no valor de 2.186,67; 01/10/2025 no valor de 2.186,67; 01/11/2025 no valor de 2.186,67 e 01/12/2025 no valor de 2.186,67. descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414, com a empresa wd distribuidora ltda, visando a aquisição e instalação de cortinas e persianas rolô com tela solar, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - vigência: 01/08/2025 a 31/07/2026 - solicitação 9018063 total selecionado: r$10.933,35 * pagamento líquido da nota fiscal nº 22 - mês dezembro/25025wd distribuidora ltda202662026-01-26janeiro1202531610060009220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 73853.744folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080003320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 150.511este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-01-29janeiro1202633620040000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3324.851valores destinados a cobrir despesas com o referente ao pagamento guia de iss, relativas ao exercício de 2026, referente ao cae nº 425907, regularmente cadastrado junto à prefeitura como responsável técnico da goinfra nas aprovações de projetos. pdf nº 2026436100058, processo de pagamento sei n° 202600036000871municipio de goiania202682026-01-29janeiro1202643610080000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.612.092/0001-23 0.0044ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social,sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. pagamento issqn mês 11/25nf - 736 r$ 1.490,70visual eventos e formaturas eireli-me2026492026-01-08janeiro1202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 50000.005. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf: 2025250100225 . assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital. . . . despacho nº 15/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85519136 . . beneficiario: associação coró de pau cnpj: 10.969.337/0001-65 . dados bancarios: . banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1394 conta corrente: 572960445 – 6 . valor 50.000,00secretaria de estado de cultura2026492026-01-27janeiro1202525010490000820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2205.222pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 2.205,22 . sei (85386220)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-01-29janeiro1202625010060002520262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 3032.403pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura 00178549. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202692026-01-20janeiro1202515010090001520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 564188.3730pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 nf. 262573 emitida em 27/01/2026 vlr. líquido ref. a dez/2025 valor................r$ 564.188,37orbenk administração e serviços ltda.202612026-01-29janeiro1202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 19403.0140recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contrata ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo nº 2025 00006024942. conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data emissão 01/12/2025 - referência: novembro/2025 - valor da nota: r$ 276.094,78 ** inss r$ 19.403,09 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202692026-01-16janeiro1202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 2059357.051pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de janeiro/2026.estado de goias202682026-01-29janeiro1202618010080002620261801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38 1236.9339recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a unidade de porangatu, no mês de novembro/2025. planilha - sei 83568397.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-01-19janeiro1202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 85.37154pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 081250000030466196policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 8088.896-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela: 08 . . .jurisdicionados: ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04 ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 ...........processo sei 202500004017388 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 confor me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do m aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 616501.9911* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100375/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 * . pagamento do valor líquido da nf 1464 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 .memora processos inovadores s a2026142026-01-30janeiro1202517010140050120251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 20.884recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 20,88 (vinte reais e oitenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 61 (sei 84207589 - r$ 7,62), nº 71 (sei 84208892 - r$ 10,09) e nº 74 (sei 84210743 - r$ 3,17). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-01-19janeiro1202529530010003320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 0.003pdf:2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. issqn /277 issqn ref. a nf. 277 valor...............33,00r goumert buffet ltda202612026-01-19janeiro1202518620010013920251862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 743.622pagamento liquido - fatura n°5639240099 - ref. dez/2025 (periodo 01/11/2025 a 30/11/2025) - prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .tim s a202672026-01-26janeiro1202532010070015320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 14.9016# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (85137977) - nf 911272/fatura 2726665 (sei 84803224 e 84804511) - gasolina - dez/2025. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-22janeiro1202531010060005820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 558.792destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 558,79.renato gomes imai202612026-01-29janeiro1202629030010002820262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 0.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.layse vieira dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150028920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.781-** 164.623processo pagamento 201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. . ipof:2025285002079 . daof:4077/2850. rd 19 (81304094) . pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de unidade da ses - processo nr 200600010001014. . aluguel/dez/25/ir..........164,62 . obs.: o pagamento do ir ficou a menor o que será compensado no mês de janeiro/2026. .rca rosique ltda2026102026-01-29janeiro1202528500100072220252850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 63544.369licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1. . 13º salário jan-2026 3.1.90.11.01 62.472,15 gratificações jan-2026 3.1.90.11.02 93.236,21 férias jan-2026 3.1.90.11.03 72.802,32 fcsist e grat.rede jan-2026 3.1.90.11.07 110.750,00 vencimentos jan-2026 3.1.90.11.10 653.591,06 quinquenio jan-2026 3.1.90.11.16 17.229,98 abono permanencia jan-2026 3.1.90.11.47 8.224,95 férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026 3.1.90.11.48 63.544,36 jeton jan-2026 3.1.90.16.12 69.000,00 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010000920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6050.2440recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de dezembro/2025. planilha - sei 84863054.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-01-19janeiro1202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.julia maria sales de assis2026152026-01-27janeiro1202631610150020020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-** 49.3818imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 621- processo nº 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202652026-01-08janeiro1202531900050003420253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 1393110.1921202100025110861 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 08 ref 12/2025 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviço de malote r$ 1.393.110,19.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026172026-01-23janeiro1202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 1428.602folha de pagamento - regime próprio-rpps - descontos- consignações bancárias e associações, sindicatos e outros do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010002820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 617.571importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13.5030tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 - (alienação dos lotes vera cruz) em 12/2025. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202682026-01-30janeiro1202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3220.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202613010010000220261301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 10771.269retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2025240102159 . nota fiscal....1732 valor bruto: r$ 691.976,33 irrf: 8.303,72 issqn: 13.839,53 . nota fiscal.....1781 valor bruto: irrf: 1.265,11 liquido: 104.160,69 . nota fiscal.....1756 valor bruto: r$ 15.712,08 irrf: r$ 188,55 liquido: r$ 15.523,53 . nota fiscal.....1780 valor bruto: r$ 55.490,48 irrf: r$ 665,89 liquido: r$ 54.824,59 . nota fiscal.....1779 valor bruto: r$ 28.999,04 irrf: r$ 347,99 liquido: r$ 28.651,05 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.isabelly alves pereira2026152026-01-27janeiro1202631610150021820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.711-** 36774.1315terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf22446 atesto83269792 e aut. sgi83476015total - vigilancia e seguranca ltda202612026-01-20janeiro1202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 6001.3915pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024140100043 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * * nota fiscal 405 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025j i s da mata comercio e servicos202662026-01-16janeiro1202514010060008820251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 3942.501contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom.juliana magalhaes da silva202682026-01-26janeiro1202640910080000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 17155.881pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010002220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1162.936inss nfº 120 - referente a medição do reequilíbrio relativo ao ajuste financeiro da construção de 38 unidades habitacionais no município de panamá-go, correspondente ao período de 20/07/24 á 04/07/25, conforme contrato nº 127/22 e relatório nº 4760/25/agehab/cooinsp. sei 202500031011217.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240029920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 13036.561despesa relativa ao ipasgo saúde civil, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100011. . ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202611010010002020261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.leandro campelo de moraes2026152026-01-27janeiro1202631610150007620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-** 3189.591. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4 . valor..................r$ 3.189,59 ob.s: 202400010037465 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2056.431aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. * ipof 2026140100001 * fatura 10559215 liq - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026redemob consorcio202652026-01-21janeiro1202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 797.281ipof 2026290100034 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. refere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. conta - 1509 042 02074917-7 id: 031509001772601236. 01 - valor..........................r$ 797,28secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010004020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1099189.951pdf: 2026290600053 . objeto: aux. alimentaçao - lei 19.951 aut / aux. alimentação - lei 19951 - ocor / aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss/ aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4. . valor: r$ 1.099.189,95 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-01-28janeiro1202629060050000220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 177366.144valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100260, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 5 liquidorta engenheiros consultores ltda20261412026-01-27janeiro1202543611410004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 2026.861contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de janeiro/2026 e 13º salário - proc 202600055000020.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202612026-01-29janeiro1202631900010003720263190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 467610.61139pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0009 nf 362 r$ 138539,8 (nf 1259 ilha crossmídia ltda); nf 435 r$ 329070,81 (nf 182 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 200.001folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: ipasgo patrocíniosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-01-28janeiro1202632010050000620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3907074.961ipof 2026290100031 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. fundo financeiro rpps - empregador.............r$ 3.907.174,96fundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202629010020000220262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.karla bueno coelho2026152026-01-27janeiro1202631610150028720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.871-** 49141.2710pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2258.571processo 202500010075420 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 128/2025 "c". pregão eletrônico nº144/2025. processo nº 202500005006334, 202500010072895. vigência da arp 26/09/25 até 25/09/2026. . ipof 2025285004450 daof 3837/2850/2025 dod (sei 80441186) . nota: 286568 . emissão: 14/01/2026 . valor: r$ 2.258,57cm hospitalar s a20261632026-01-29janeiro1202528501630060520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 1255.4524pis/cofins/csll nfº 1001 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/11/2025. conforme contrato nº 71/2025 - (82323506) e relatório nº 4660 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011109.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2298.693inss (patronal) – referente folha complementar - competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 5884/2025/agehab/gagp (84025079) e despacho nº 7315/2025/agehab/grsg (84048804). sei 202500031011419/202500031000156.ministerio da fazenda202612026-01-19janeiro1202543620010041120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 1603837.291- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos - liquido - pensões - smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000720261704encargos especiais01.409.655/0001-80 0.001pagamento inss empregador - folha de pagamento - competência dez/25instituto nacional do seguro social202632026-01-19janeiro1202544010030024220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 1970.4411destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência .................. - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ......................... r$ 1.970,44.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 10699.001contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202652026-01-26janeiro1202640910050000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 43406.661. proc 202500010008662 -202500010008554 -202500010008611 - efc . ressarcimento de pessoal cedido - universidade federal de goiás. . erika dantas dias de jesus - dez/2025........r$ 10.086,19 . nathalia dos santos silva - dez/2025........r$ 22.907,36 . marcus vinicius borges ferreira - dez/2025........r$ 10.413,11 . valor total a pagar.............r$ 43.406,66 .universidade federal de goias202652026-01-29janeiro1202628500050008020262850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.jessica santoro goncalves pena2026152026-01-26janeiro1202631610150010920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-** 468.074pagamento referente a folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de de cisão judicial boleto do processo 202517576000649, do mês de dezembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-22janeiro1202526010010036020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 834.523recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 45 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025 no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4784/25/cooinsp. sei 202500031011304.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017920254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 8086277.341importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102303.565recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021 37, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 01 data de emissão: 05/12/2025 - referência: novembro/2025 do projeto ouvir e acolher - vl. total dos serviços r$ 930.032,43 ** inss r$ 102.303,57 .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026922026-01-19janeiro1202524010920012520252401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87 2407861.021gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio. ................................... proc.201900010008114, funev-heana, 7° termo adidivo, contrato 66/2019, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84333907. . valor pago...........r$ 2.407.861,02. . solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heana (84333907).fundacao universitaria evangelica2026502026-01-16janeiro1202628500500001020262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1157228.101ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - 13º salário civil...................r$ 1.157.228,10secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010001520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 80.002pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização da aquisição de 100 (cem) camisetas em algodão, anpilling, com estampa, destinadas aos servidores da "equipe da força tarefa 2025", conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145 e pdf 2025210100169. (issqn) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 80,00. . processo de pagamento nº 202500017018194. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-21janeiro1202521010060014020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares2026152026-01-29janeiro1202631610150035820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.467.361-** 894.401importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-28janeiro1202624012510000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3499.0213202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal nº 110263/nov/25 - emissão 08/01/2026 . total a pagar: 3.499,02 . . .gyn residuos ambiental ltda2026762026-01-26janeiro1202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 142143.621contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 99657 ref. ao mês 10/2025 conforme segue: . r$ 149.310,53 bruto r$ 7.166,91 irrf r$ 142.143,62 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-01-27janeiro1202529040070024420252904polícia civil01.765.213/0001-77 201.4011pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 17/12/25 no valor de 201,40. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor: rafael barbosa carvalho cpf: nº 310.506.498-26. a ser creditado na conta: banco: 104 agencia: 3000 conta: 000592096427-4 total selecionado:................................r$ 201,40. processo sei: nº 202500029005273.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026302026-01-29janeiro1202518630300001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 13287.301pagamento líquido da fatura, 2026003037529, emitida em 01/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 13.287,30. (valor total da fatura r$ 13.448,47). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 pdf: 2024400100385. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-01-23janeiro1202640010070005120264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 10138.2117pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°00 10995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial n.°:25070108523152300000 073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: dezembro/2025, relativo alocação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053.iporoberta carolinni barros ferreira202672026-01-19janeiro1202518010070020220251801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".julia paiva nunes202672026-01-26janeiro1202617040070001520261704encargos especiais***.179.211-** 30.1010pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-16janeiro1202540010060015120254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 61214.2819contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 10063 (gasolina comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 97.195,31 bruto r$ 244,26 irrf r$ 96.951,05 líquido pagamento efetuado da seguinte forma: empenho nº 2025.2904.016.00018.....r$ 61.214,28 empenho nº 2025.2904.016.00051.....r$ 35.736,77trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-01-30janeiro1202529040160001820252904polícia civil00.604.122/0001-97 18712.6625pagamento líquido da fatura nº 0001088/2025, referente ao período de 01 a 30 de dezembro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-01-19janeiro1202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 37317.913cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de dezembro/2025. conforme despacho nº 34/2026/agehab/nfct(84842788). sei 202500031000361.ministerio da fazenda202682026-01-21janeiro1202543620080003320254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 1510.353recolhimento do irrf da nota fiscal nº 486 - relativo ao reajuste contratual das medições executadas e aferidas, pós data do aniversário da apresentação da proposta - data, da prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, período: 08/12/2024 a 31/10/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4720/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010913.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240056220254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.samuel mendes piassi2026152026-01-27janeiro1202631610150030620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.229.368-** 81359.6313refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 74 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 81.359,63.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-26janeiro1202529610130018620252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 0.0035contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3770 conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-01-08janeiro1202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 5529956.911programa equipar 2026 - rex 4904, portaria 6506/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 6506/2026 rex 4904 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 224552.289referente a nf 103 (85023917) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 8ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 08/01/2026, conforme extrato bancário (84752565). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.construtora central do brasil s a2026242026-01-30janeiro1202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 153661.301despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). (declaração: 1186). -->> irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202612026-01-16janeiro1202540930010047920254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 5889.304execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639inss nf 55funcional construcoes ltda2026612026-01-16janeiro1202542010610000120254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 23441.771prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de dezembro/25, conforme fatura 1000664744240 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-01-26janeiro1202612610140000820261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 17436.521valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf nº 014.626.751-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial do processo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, proposta por vantuir pereira de moraes. pagamento referente ao líquido da rpv para leidiane de moraes e silva, conforme discriminação abaixo: valor total.......................r$ 22.796,96 retenção de irrf..................r$ 5.360,44 valor líquido:....................r$ 17.436,52.leidiane de morais e silva mariano2026332026-01-26janeiro1202632610330000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.626.751-** 137073.284processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . 2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2025285001365. daof 1669. rd. n° 9/2025 (sei 73526387) . nota fiscal nº 267/dez/25 - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 137.073,28 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100043020252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1244.881202500010082526-mas . aquisição de medicamentos (lacosamida, 50 mg com rev), visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . ata de registro de preço nº 073/2025 ses - go "g" , pregão eletrônico nº 103/2025, oriundo do processo (sei 202500005000621). . vigência: de 15/07/2025 a 14/07/2026 . dod sei (81463469) daof 4456/2025 pdf 2025285005102 . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 192000...............1.244,88oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261202026-01-20janeiro1202528501200007720252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 11484.5420. portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 - ejsa . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel. . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149 296). . referência: dezembro/25/imposto de renda . dare nº 12100002603001129 . aluguel/dezembro/25/ir......11.484,54 . total a pagar: 11.484,54 . . .cis participacao e investimentos ltda20261722026-01-29janeiro1202528501720001120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 3858.721. proc 202500010011241-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de vianopolis. . juliana carrijo pessoa - dez/25.....r$ 3.858,72 .prefeitura municipal de vianopolis202652026-01-29janeiro1202628500050001820262850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83 143.7562. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 149......143,75.......inhumas 163........9,52.......jussara . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026142026-01-15janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 50000.001emenda parlamentar impositiva número 879 município caçu deputado bia de lima objeto - aquisição de material esportivo ( handball). convênio nº 332/2025 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de cacu2026162026-01-15janeiro1202519010160011820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.164.292/0001-60 8654.671. proc 202500010011586-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cocalinho. . brenda schroder de moura soares bessa - dez/25....r$ 8.654,67 .prefeitura municipal de cocalinho202652026-01-29janeiro1202628500050001320262850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27 16051.591. proc 202500010008391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/uni rv/go. . competência: novembro/2025..................r$ 5.350,53 dezembro de 2025 e 13º salário de 2025......r$ 10.701,06 . total a ressarcir............r$ 16.051,59 .fesurv - universidade de rio verde202652026-01-29janeiro1202628500050005420262850fundo estadual de saúde - fes01.815.216/0001-78 400.002refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. assistencia pre escolar.departamento estadual de transito2026152026-01-29janeiro1202629610150000220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 12546.361pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, no mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010001520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 639.352folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protegesecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-01-28janeiro1202632010030000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 114982.862importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7490.003este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de serviços de coquetel para a realização da reunião geral de encerramento - resultados 2025 x perspectivas 2026. nf nº7- dezembro/2025 pdf nº2025336200153 pdf 2025336200153cleidina pereira santos202672026-01-16janeiro1202533620070019520253362junta comercial do estado de goiás - juceg46.423.635/0001-00 3280913.801processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - gratificaçõe.tribunal de justica do estado de goias2026112026-01-28janeiro1202618800110000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 20559560.211. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 304.061pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010002520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 64.416aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). pdf: 2025310100417 # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 85049595 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:dezembro/2025.redemob consorcio202652026-01-19janeiro1202531010050004220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 101314.50145pagamento do líquido do processo 202517697000479 - lote: 2026/0006 nf 357 r$ 2923,53 (nf 63 rádio rio claro ); nf 359 r$ 4377,2 (nf 8 rádio clube fm ); nf 369 r$ 3741,2 (nf 1 rádio veredas fm ); nf 446 r$ 3741,2 (nf 1 rádio silvestre de itaberaí ); nf 373 r$ 5611,8 (nf 104 site jornal metropolitan ); nf 375 r$ 8960,2 (nf 9 portal go ); nf 379 r$ 25834,31 (nf 44 televisão anhanguera itumbiara ); nf 382 r$ 3741,2 (nf 5 rádio valente fm ); nf 383 r$ 3741,2 (nf 19 rádio regional 91,1 fm ); nf 389 r$ 4676,5 (nf 514 site rio verde rural); nf 393 r$ 5907,16 (nf 3 rádio educadora tocantins ); nf 439 r$ 28059 (nf 17539 site jornal diário do estado ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 214.4232. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . . . pagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 517. sei - 84686683 .popmed medicina e saude - eireli202662026-01-21janeiro1202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.thiago henrique costa silva2026152026-01-29janeiro1202631610150034620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.861-** 166908.343líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28 3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91 3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61 3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34 3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52 3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34 3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010001120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 746.3311recolhimento do irrf da nota fiscal nº 936 - referente aos serviços de vigilância estendida (mês 06) e entrega final da construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de itaguari - go, conforme contrato nº 174/2022 (75999329) e relatório nº 4295 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009320.excel contrutora e incorporadora ltda2026232026-01-16janeiro1202443620230024020244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 164277.601202500025176555- refere-se ao pagamento das nfs: 256(parte) - aquisição de mobiliario - r$ 164.277,60.asta mobili moveis ltda2026382026-01-19janeiro1202529610380000120252961departamento estadual de trânsito - detran47.531.706/0001-43 4825.641acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 20/36 - processo nº 202300055000579magdiel januario da silva202652026-01-21janeiro1202631900050000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-** 80.661descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuição para o funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202642026-01-28janeiro1202631010040000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6122.431valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por jose lazaro inacio dos santos, inscrito (a) no cpf nº. ***.764.701-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5894472-50.2024.8.09.0051. daof 045/3261/2026 e ipof 2026326100019. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02122556-0, no valor de......................r$ 6.122,43.jose lazaro inacio dos santos2026312026-01-30janeiro1202632610310000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.764.701-** 29493.7111valor para pagamento do inss da 23ª medição do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202500036019100, nfs 4190, 4191, 4192 e 4195 inssma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261282026-01-16janeiro1202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 100000.002emenda parlamentar impositiva número 836 município campinorte deputado dra. zeli objeto cercamento do aterro sanitario do municipio de campinorte com alambrado.prefeitura municipal de campinorte2026182026-01-21janeiro1202519010180017020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.215.747/0001-92 3755.0315contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento parcial da nf nº 202808 (peças), ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 62.888,59 bruto r$ 550,51 irrf r$ 62.338,08 líquido pagamento efetuado da seguinte forma: empenho nº 2025.2904.016.00054.....r$ 58.583,05 empenho nº 2025.2904.016.00036.....r$ 3.755,03link card administradora de beneficios eireli2026162026-01-30janeiro1202529040160003620252904polícia civil12.039.966/0001-11 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.dedierre goncalves da silva2026152026-01-30janeiro1202631610150041420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.090.921-** 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".camila faria lamaro202672026-01-26janeiro1202617040070000820261704encargos especiais***.027.851-** 24528.6024pagamento da nota fiscal nº 47 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2025 - (83208835). relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1848.903valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101161 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 10 parte.construmil construtora e terraplenagem ltda2026502026-01-29janeiro1202543610500009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 670.071pagamento a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 00152625. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-01-27janeiro1202615010060000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 3059.6912pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos d e trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pach eco - peamp, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10814 e pdf nº 2024215300169. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3.059,69. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-16janeiro1202521530170004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 103331.687ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - quinquenio......................r$ 103.331,68secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010002020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 561.7310. *pdf 2025170100454* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 5º (quinto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de novembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 273...nov/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$8.897,73..porangatu . jps .office seguranca ltda epp2026142026-01-19janeiro1202517010140051320251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 392.40102"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700. . - reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis; - processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098; - parcelas: 7 de 13; - i.d. depósito: 081250000030443420. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.ricardo costa de santana2026152026-01-27janeiro1202631610150005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.440.451-** 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.paulo henrique amorim constante2026152026-01-27janeiro1202631610150029320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.241-** 11939.8628pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 289, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 298 e parcial da 299, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de novembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-01-19janeiro1202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ronan abreu reis202642026-01-29janeiro1202640930040000820264093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 22127.9531° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas,. nf - 4316. valor liquido parcial. referência 12/2025.art car veiculos ltda202622026-01-19janeiro1202530520020025820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 44729.9538. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . .pagamento do liquido das notas fiscais: . nf.968.liquido r$ 34.684,05 sei 84720334 nf.972.liquido r$ 10.045,90 sei 84884349 .terceiriza brasil transportes ltda202662026-01-21janeiro1202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 124260.441pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202621010010003120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43 1885017.481importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps202672026-01-29janeiro1202624010070003520262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2214194.161importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario2026822026-01-28janeiro1202624010820000220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 31933.331. pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024. . referência: janeiro/2026.secretaria de estado da saude20261302026-01-29janeiro1202628501300000320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5918.577- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 01/2026) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go . .. .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 262.1618destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 262,16(duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme fatura nº 508031(sei85091330), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 508031 262,16 01/26 26/01/2026 8715-7 valor total .....................................................r$ 262,16aguas de ipameri spe sa202672026-01-26janeiro1202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 11370.067importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15446175.891destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659), relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares202612026-01-29janeiro1202629020010001820262902polícia militar18.798.607/0001-24 1013062.922pagamento a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 2023 00006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uni formes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, pdf 2025240100423 processo nº 202500006041912, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001246 data de emissão: 29/12/2025 - referência: kit a - valor total r$ 1.124.823,04 - valor líquido parte r$ 1.013.062,92 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-01-31janeiro1202524011750002220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.veronise francisca dos santos lima reboucas2026152026-01-27janeiro1202631610150008820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-** 8343.6620op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 57 - mês de dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1749.523importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8184207.522destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010000720262902polícia militar01.409.671/0001-73 122517.091destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026282026-01-29janeiro1202629020280000120262902polícia militar01.409.671/0001-73 228.1127pdf 2024295200040 01 - pagto iss nf 6643-11/2025..................r$ 228,11 blmnew line tecnologia em seguranca ltda202632026-01-08janeiro1202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.kassia amanda rodrigues vieira2026152026-01-29janeiro1202631610150050020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.211-** 3525.6511pagamento do líquido da fatura 665 referente a locação de veículos no mês de dezembro de 2025.qualitiloc automoveis ltda202662026-01-22janeiro1202513010060002920251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 698701.255pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217 2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi gência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022 41 processo nº 202500006110963 .. - nf 000.004.242 data de emissão: 20/12/2025 - referência: 45.625 unidades bandejas - valor total r$ 707.187,50 - valor líquido r$ 698.701,25 . dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9 ..gsg comercial ltda2026922026-01-26janeiro1202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 379.7722op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento issqn da nota fiscal nº 56 - mês dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 20.281apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento ) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sob re operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de janeiro/2026, confor me ext bb/2026 de 27/01/2026. conta contábil nº 85.154-x.banco do brasil s a2026312026-01-30janeiro1202617020310000520261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 7694.651pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202652026-01-29janeiro1202615010050000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3593.322pagamento do valor líquido da nfs-e 201, relativo à diferença retroativa dos meses de abril/2025 a dezembro/2025, em favor de mps brasil out sourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas exceden tes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. dea. pdf 2026430100003.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-01-29janeiro1202643010060001020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 119739.9323líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 51/2026-gear de 22/01/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202642026-01-29janeiro1202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 100235.454destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 100.235,45(cem mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 196885(sei84359397), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. serviços. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026102026-01-20janeiro1202529530100002820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.natasha gomes moreira abreu2026152026-01-30janeiro1202631610150061620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-** 175.147pagamento da despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. empenho referente à pdf nº 2024145100057. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 03/2022 - pge. fatura 823993721 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025brasilseg companhia de seguros202642026-01-27janeiro1202514510040010820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 8900.60260pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês dedezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gest orda despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad as de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educaçã o, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . . .nf: 524 - r$ 209.425,94- c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás .inss r$ 11.518,43 .issqn r$ 8.900,60 .irrf r$ 2.513,11 .líquido r$ 186.493,80186.493,80 . processo: 202500006057781 pdf: 2025240100383 . obs.: o imposto (issqn) foi pago pela empresa em 29/12/2025, conforme comprovante de pagamento em anexo (84494401). . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-27janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 72450.499folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3976.582pdf: 2024295000244 op. formal imp. 3.976,58 lfbplana projetos e servicos ltda2026272026-01-20janeiro1202529500270000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 1824.821ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref.12/2025. waldirenefundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-01-29janeiro1202642010080003420264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 48274.781pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.001custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo do conselho estadual de educação do estado do paraná, sr. oscar alves, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026, despacho 17/2026. processo; 202518037011674 pdf; 2026400100001 gecoscar alves202672026-01-23janeiro1202640010070005520264001gab. da secretaria geral de governo***.347.369-** 128447.8112referente a nf 54 (83777844) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 6º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go em 21/09/2025 à 20/10/2025 transferência tev realizada pela cef em 08/12/2025, conforme extrato bancário (83662629). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-01-26janeiro1202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 29200.421pagamento restante do valor líquido da fatura nº 218791030, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº21/2024, referente à locação de 6(seis)nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024; 7 (sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de dezembro/2025.pdf 2025430100106.cs brasil frotas s a202662026-01-26janeiro1202543010060009620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 286499.902destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 286.499,90(duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 196884(sei84359291), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. peças. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2026102026-01-20janeiro1202529530100002920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 1217.431contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016. compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada. ipof: 2025420100274 manutenção do órgão-desp.essenciais-nf14-irrf-ref.12/2025 atesto85371792 e aut.sgi85385036mns construtora e incorporadora ltda202642026-01-29janeiro1202542010040000820254201gabinete do secretário de estado da retomada46.426.301/0001-82 8.00182pagamento do iss complementar ref. dezembro/2025: nf 31346 (nf 65 r$ 888);logos propaganda ltda202692026-01-27janeiro1202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2057543.111pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 286.2125pagamento do inss retido das nfs 564 e 565, emitida em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 67,86 (valor total da nf r$ 4.571,01 e no valor de r$ 218,35 (valor total da nf r$ 17.196,37. processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. moam.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-26janeiro1202540010060018420254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 4875.627pdf 2025260100481 . pagamento do issqn da nf 3844, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202662026-01-08janeiro1202526010060010820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 3840.0022pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc. nº 162267 e pdf 2023215300191. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-01-21janeiro1202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 614.301pagamento da folha salarial sec. de estado de comunicação - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-01-29janeiro1202612010010001420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 579849.711pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de djaneiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080000620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2282.51100"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 235.131despesa relativa ao desconto fundo de capacitação serv. público - funcam, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-01-28janeiro1202611010030000120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 18960.991. proc 202500010041892-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santa fé de goiás/go para secretaria de estado da saúde de goiás. . dezembro de 2025 e 13º salário de 2025 marisa adolfo da silva lobo..........18.960,99 .prefeitura municipal de santa fe de goias202652026-01-29janeiro1202628500050001520262850fundo estadual de saúde - fes25.107.517/0001-05 1761.9010destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051. - depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú ................ - 341. * agência ................... - 9077. * conta corrente ............ - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.761,90.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 58.001folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026. ipasgo dependentes 58,00servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-01-28janeiro1202618800140001820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2298.6815# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094. # pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo: # nf 911273/fatura 2726664 (sei 84804164 e 84804351) - diesel s-10 - dez/2025. ateste sei 84805938. valor da nf: r$ 2.304,47 // dedução de ir: r$ 5,79 // valor líquido pago: r$ 2.298,68. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-22janeiro1202531010060005720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 14996.801pagamento do liquido do documento fiscal nº 26655504 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2795lucas de sousa rodrigues2026112026-01-16janeiro1202532010110114920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.916.291-** 72082.323importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3951.274valor para pagamento do iss da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90 iss.engevix engenharia s c ltda2026482026-01-30janeiro1202543610480009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 170.122processo 202500010079258 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pdf: 2025285004694. daof: 4051. . nota: 2683423 - ir . emissão: 02/12/2025 . valor: r$ 170,12cm hospitalar s a20261632026-01-20janeiro1202528501630063420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 12862515.511. ipof: 2026240100006 . pagamento de despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2025. . inss patronal - complemento . mlssecretaria de estado da educacao202672026-01-19janeiro1202624010070000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1621.0013vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9291.0022ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, . nf - 4316. valor liquido parcial. referência 12/2025.art car veiculos ltda202622026-01-19janeiro1202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 608504.0211referente a nf 55 da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 7º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/12/2025, conforme extrato bancário (84645902), conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483946-3. processo sei 202400031011532.construtora central do brasil s a2026242026-01-26janeiro1202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 5654.8825o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre ço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiá s referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº218609240. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587cs brasil frotas s a202672026-01-28janeiro1202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 4683.9612refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 56 ref 11/2025 r$ 4.683,96.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-16janeiro1202529610130018420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 361.5063pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3500.135aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. em pedido da requisição de despesa 74 (81006377) e despacho 1004 (81008855). pdf: 2025310100417 # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (84991070) e despacho nº 31/2026/secti/gegp (85005353). ref: dezembro/2025.redemob consorcio202652026-01-19janeiro1202531010050004220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 1157.645destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............ - 104. * agência ................... - 3257. * operação .................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 300560.857pregão eletrônico número da contratação: 115267 sequencial/ano: 110/2025 pdf 2025160100152 processo 202500005021021 daof 188.1601.2025 pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agê ncia nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de a sas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência d e serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme: nf 4278, emissão 14/01/ 26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor 300.560,85 - líquido parcial o rest ante será pago em empenho dea 2026helisul táxi aéreo ltda2026122026-01-20janeiro1202516010120000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 10221.0441pdf 2024260100339 . pagamento do issqn da nf 16, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202692026-01-08janeiro1202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 73.961terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). ipof: 2025420100287. manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. liquido-nf292 atesto84526545 e aut.sgi84615500empresa brasileira de elevadores ltda202612026-01-21janeiro1202542010010016020254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 4471.652importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24904.572destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan eiro de 2026: - vencimentos e salários ............................. r$ 24.904,57corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010000420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 87.414ordem de pagamento para quitarr despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. pagamento issqn referente ao mês 12/2025. nf 83 - r$ 82,20 nf 82 - r$ 5,21castros eventos ltda me202662026-01-26janeiro1202530010060022020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 668398.6611referente a nf 107 (85112278) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84986623). processo sei 202400031011533. conta bancária 4204/1292/576483083-0.construtora central do brasil s a2026242026-01-30janeiro1202543620240000220254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 127.896pagamento do issqn retido da nf 22670 emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. lmb.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-16janeiro1202540010060032320254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 4028772.261pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2683.241-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026. repasse ao funcam (faltas)....obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro estadual através de dare...smmsecretaria de estado da economia2026532026-01-28janeiro1202617010530000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.hercules garcia da silva neto2026152026-01-30janeiro1202631610150060120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-** 91405.8914pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 1ª etapa, subetapa 1a e 4ª etapa, subetapa 4a - encontro de contas de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 26/04/2024 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (84440041) e relatório nº 206/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011979.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240003420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 30000.001processo: 202200010045918 - ebd (84382784) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea) . pdf: 2024285003025. daof:04863/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . fatura.......…valor r$ 153378 – r$ 2.727,02 153379 – r$ 4.401,10 153380 – r$ 6.861,14 153381 – r$ 6.296,26 153382 – r$ 2.704,92 153383 – r$ 7.009,56 . total à pagar: r$ 30.000,00r moraes agencia de turismo ltda2026862026-01-26janeiro1202528500860064420252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 0.0017202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . recibo aluguel/dez/25/ir . total a pagar: 4.017,12 . . .lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 2554.434pagamento do inss retido da nf 5450 de 10/12/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202662026-01-16janeiro1202540010060040720254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 6906.221despesa relativa à previdência complementar prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100017 e processo sei n° 202600013000199. . ras/gpf.plano goias seguro202612026-01-28janeiro1202611010010002720261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 188392.3413pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 4ª etapa subetapa 4b (parcela única) de pagamento de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 15/05/25 a 27/06/25, conforme contrato n° 36/2024 (79023788) e relatório nº 201/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011967.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240003420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 219768.521202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados serviços prestados em dezembro/2025(contabil janeiro 26)item sei(84543264)e(84542762): adelia maria aparecida moraes r$ 1.092,00 adriana dos santos r$ 6.116,50 adriano bernardes da silveira r$ 3.259,50 agnaldo jose de souza r$ 2.736,50 alan cruz fonte barros r$ 6.380,00 aleandro muniz r$ 3.861,50 amanda costa nascimento r$ 3.445,00 ana paula caetano r$ 3.783,50 andre luiz capuzo de souza r$ 1.422,00 angela maria garcia de jesus r$ 741,00 angelita camilo de souza r$ 1.755,00 antonio marcos dos santos r$ 3.477,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 4.087,00 arilson jose de alvarenga r$ 2.301,00 benicio rodrigues batista junior r$ 1.880,00 bruna areba simao r$ 3.250,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 4.181,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 1.581,50 carlos antonio da silva r$ 1.599,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 4.635,00 claudia fernandes de araujo r$ 5.750,50 claudio teles r$ 2.790,00 clayton deodoro goncalves de alcantara r$ 20,00 clayton ruben de menezes r$ 3.276,50 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 4.076,00 daniel garces de brito r$ 2.730,00 darla franco de carvalho r$ 4.111,00 diogo machado dos reis r$ 888,00 eliane maria severo r$ 1.885,00 eliel marques borges r$ 5.081,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 3.264,00 fabiana lago de oliveira r$ 1.393,00 flaviany mesquita de oliveira r$ 1.296,00 flavio goncalves r$ 2.886,00 gilson de souza carvalho r$ 5.529,50 gislane guimaraes marques r$ 1.001,00 glaucia martins da paz r$ 5.258,50 glauter ribeiro vaz r$ 3.661,00 gleice kelly lacerda de jesus r$ 2.828,00 gleidson cordeiro fernandes r$ 2.180,00 herica alves siqueira r$ 2.959,50 herly sousa campos melo r$ 3.419,00 huelson paraguassu serradourada r$ 4.387,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 5.385,00 jakerson xavier dos santos r$ 884,00 joao marcos parreira rocha r$ 2.229,50 joao victor souza de jesus r$ 2.983,50 jonatas santos souza r$ 3.354,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 4.472,00 jose augusto lustoza reis r$ 1.115,50 juliana silva guimaraes r$ 1.469,00 kalita morgana barbosa da silva r$ 3.034,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 5.556,50 lais amaral de castro r$ 3.542,00 livia assis pereira do prado r$ 3.679,00 lucas paulo da silva amorim r$ 4.449,50 ludmilla de jesus pereira r$ 3.445,00 luzinete de souza farias r$ 3.289,00 mairon cezar divino satiro r$ 2.827,00 marcelo barros da silva r$ 4.906,50 marco tulio santos silva r$ 2.535,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 2.749,50 mardem lopes da silva r$ 6.040,00 matheus luan campos de carvalho r$ 3.120,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 3.081,00 paulo pedro gomes r$ 3.761,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 3.256,50 rebeca freitas vasconcelos r$ 717,00 renan diogenes vieira do prado r$ 1.421,00 rennata morgana correia da silva r$ 3.068,00 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 3.022,00 rodrigo goncalves silva r$ 2.892,50 romulo rocha caldeira r$ 390,00 rosemeire ferreira r$ 325,00 soraia cristina medeiros r$ 615,00 taina silva ferreira r$ 3.549,00 tatiane duraes loiola r$ 2.067,00 uiles francisco da costa r$ 6.380,50 valeria cristina santos do carmo r$ 1.591,00 valeria ferreira pires gomes r$ 2.495,00 walisson rodrigues de souza r$ 2.800,00 wallace souza matos da silva r$ 2.235,50 weuller filho de moraes r$ 1.877,00 wliane jose da silva r$ 4.474,50 zima nunes bandeira junior r$ 3.146,00departamento estadual de transito2026172026-01-16janeiro1202529610170002420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 221.392valor destinado a cobrir despesas do iss da 14ª medição, do contrato nº 135/ 2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos ser viços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e resta uração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período 01/10/2 025 a 31/10/2025, pdf 2024436101378, processo sei nº 202500036018151, nf-282engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2026482026-01-20janeiro1202543610480008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 463272.202gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jan26 hej agir parcial (84313493)fundo rescisorio....r$ 463.272,20associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-21janeiro1202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 547.481pdf: 2026290600027 . objeto: pensão judicial . valor: r$ 547,48 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-01-28janeiro1202629060050000620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9194.501destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - i r r f ......................... r$ 9.194,50.estado de goias202612026-01-28janeiro1202629030010001620262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 807771.091pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a janeiro/2026 - proventos - liquido. - smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030001420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 0.002processo sei nº 202500010070590 - mc . aquisição de inscrições no masterclass de saúde mental e seus impactos na gestão de pessoas, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, na modalidade ead. . ipof: 2025285004613. daof: 3980/2850. autorização (273415). . dare nº 12100002603000904 . nota: 63 emissão: 11/12/2025 valor: r$ 307,20 .infoco-rh ltda2026302026-01-21janeiro1202528500300001620252850fundo estadual de saúde - fes44.825.501/0002-63 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.pollyana custodia ferreira2026152026-01-30janeiro1202631610150055920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.551-** 835.5019empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. referente a nota fiscal nº 005/inss/novembro de 2025.n r basso202662026-01-15janeiro1202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2505.631pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura.............ref..............valor 32948(rest)........12/25...........589,15 32949..............12/25.........1.187,29 32947(parc)........12/25...........729,19 total............................2.505,63 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202529060070032020252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 3916.857pagamento da nota fiscal nº 169 à empresa brange media ltda, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 04/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 66 /2026/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.brange media ltda202662026-01-21janeiro1202543620060018220254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 5368.7121pagamento do valor liquido referente ao recibo de locação em nome de josé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de dezembro de 2025. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202672026-01-19janeiro1202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 300000.002emenda parlamentar impositiva número 1170 município itapuranga deputado clécio alves objeto da emenda investimento´, termo de fomento nº 414/2025. aquisição de equipamentos para estruturar e viabilizar o funcionamento de uma produtora de comunicação audiovisual da fundação elofundacao elo2026172026-01-15janeiro1202519010170010920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.700.753/0001-06 1364.301relativo ao pagamento complementar do líquido da nota fiscal n° 100535, de 13/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 1.364,30, sendo o valor total do líquido de r$ 3.916,48 e o valor total da nota de r$ 4.113,96. . processo 202100013001297. ipof 2025110100077. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-01-30janeiro1202511010060010320251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 28009.803processo sei nº 202500010041643 - mc . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "o" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 18/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003133. daof: 2778. . programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . nota: 377193 emissão: 22/12/2025 valor: r$ 28.009,80 .supermedica distribuidora hospitalar ltda20262342026-01-19janeiro1202528502340001220252850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 1065.602despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) . csrf_18 3.3.90.92.67 20/01/2026 20/01/2026 1.065,60 1.065,60redemob consorcio2026102026-01-20janeiro1202640930100000220264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.geovanna campos pires2026152026-01-27janeiro1202631610150019820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.731-** 22498.491para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-01-29janeiro1202619010100000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 4700.0021pagamento do recibo referente ao mês de dezembro de 2025 em favor de josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, com vigência de 60 meses. pdf nº 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202672026-01-19janeiro1202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 4540.003importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4603.8921pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 713 e pdf 2024215300184. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-01-19janeiro1202521530160008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 23729.681pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 83.913recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1041 - referente ao reajuste contratual / ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01, junho/2025 a setembro/2025, da prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia-go. contrato nº 66/25 (80983770). relatório 4795/25 - inspeção financeira. sei 202500031010940.senha engenharia s c2026182026-01-16janeiro1202543620180008620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8188.7814processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022 . contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requis i ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - s e s/ccerac/tfd (69534952). . faturas...….valor r$ 153106 – r$ 546,88 153107 – r$ 519,76 153110 – r$ 1.517,02 153114 – r$ 546,88 153123 – r$ 1.990,76 153130 – r$ 400,96 153133 – r$ 1.106,18 153134 – r$ 1.560,34 . total à pagar: r$ 8.188,78 .r moraes agencia de turismo ltda2026862026-01-19janeiro1202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 50.572aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. * ipof 2026140100001 * fatura 10559215 irrf - ref. retenção de irrf no mês de janeiro/2026redemob consorcio202652026-01-21janeiro1202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/ 2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - process o: 202500004066087).dorcilo rabelo202642026-01-29janeiro1202640930040000320264093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-** 92.112recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1510 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 07/11/2025, conforme contrato nº 91/2024 - (83122643) e relatório nº 4736/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011034.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240052220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 612484.981. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 361.50124pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2242.8013processo: 201400010010777 - ebd . apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel. . pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296). . aluguel/dez/2/reaj.....2.242,80 . total a pagar: 2.242,80 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100006120252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 787475.201programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 371/2026 rex seq 4908 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20261242026-01-26janeiro1202624011240000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2229.7027pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6995 liquidofox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 18304.7015. . processo 202400005027927. dmo. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025. . pdf:2025285001331 daof:1923 sislog:108080 . nota fiscal 100137/dez/25/ir....................18.304,70. .mv informatica nordeste ltda2026172026-01-30janeiro1202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 0.004ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao inss do mês 12/2025. nf 566 inss - r$ 1.317,80 nf 567 inss - r$ 52,80r p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-16janeiro1202530010060025520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 931.8123pdf: 2024295000259 6907-12/25 ir 931,81 lfbeventual live marketing direto eireli2026262026-01-26janeiro1202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 1621.163- pagamento do (irrj) da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres tação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.interativa facilities ltda202612026-01-26janeiro1202633510010001520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 204230.3815pdf: 2024295000244 165-11/25 liq 3ª med 204.230,38 lfbplana projetos e servicos ltda2026152026-01-20janeiro1202529500150000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 4480.321contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom.52 217 966 isabella ribeiro de souza202682026-01-26janeiro1202640910080000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89 5872.0715recolhimento iss (restante) sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da ueg. dezembro/2025. planilha p1 - sei 84865870.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-19janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 92.642pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. fardamento - militarfundacao dom pedro ii202612026-01-29janeiro1202621010010002520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 1766347.984importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 256907.611despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 12/2025. -->> irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda2026202026-01-16janeiro1202540930200003320254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 7610.3412recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3746 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de barro alto-go, no período de 25.11.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3747 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 14.11.25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3748 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 26.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3749 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 28.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do pis/cofins/csllda nota fiscal nº 3750 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas - go, no período de 29 e 30/11/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060027320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5404.0221pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202672026-01-19janeiro1202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 4702.8021pagamento líquido referente ao recibo do mês de dezembro/2025, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202672026-01-19janeiro1202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 24975571.933valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. pensionista...................24.975.571,93goias previdencia - goiasprev202632026-01-29janeiro1202618810030000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1324.741pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares) • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010004320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 938106.704refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. folha liquida geral.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 35.6024recolhimento do irrf da nota fiscal nº 982 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii. conforme contrato nº 25/2025 (80262845) e relatório nº 4563/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010645.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1460.6413pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10740 e pdf nº 2024215300171. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.460,64. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-16janeiro1202521530170003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 571.8025. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 valor.............r$ 571,80 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11001184.995valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. vencimento salário ativouniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3381.351importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-01-28janeiro1202624012070000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73.5594"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 983483148-3; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 4 de 79; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 502.3133recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 112473 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 4587/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.benner sistemas s a202662026-01-16janeiro1202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 4998.001aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3275 - nf 26819254celio xavier lemes2026112026-01-29janeiro1202532010110130420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.878.541-** 552805.003processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco - unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 09/2025 a 08/2026. . ipof 2025285003905. daof 3374/2850/2025. rd 337/25 (sei 79453237) . pagamento hmi/rio verde/dezembro/25.........r$552.805,00 . obs: no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$204.805,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº878/2025/ses/cades(83765283), processo 202500010087385.fundo municipal de saude de rio verde2026732026-01-19janeiro1202528500730005520252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 2229.534retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025. nf 3 r$ 60.543,34 – 2ª medição inss: r$ 2.229,53 (20.268,42*11%) issqn: r$ 3.032,66 (60.543,34*5%)+r$ 5,49 de taxa de expediente i.r. r$ 726,52 (60.543,34*1,2%) valor líquido r$ 54.554,63 . conforme despacho nº 4720/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100633 e 2025240102623 cno: 90.026.02497/78 . isabeltradicao engenharia ltda2026862026-01-16janeiro1202524010860006120252401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 1114385.862despesa com a devolução de recursos financeiros referente a estruturação da rede de serviços do suas - emenda de bancada "espelho da programação 520000020240001" ao fundo nacional de assistência social - dfnas/snas.fundo estadual de assistencia social2026462026-01-19janeiro1202530510460000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 32906392.397valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. pensao civil................32.906.392,39goias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618800060000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4434.891despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (......>>> ploa/2026 <<<.....). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 4.434,89 4.434,89ana zelia dos santos melo2026102026-01-29janeiro1202640930100001920264093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-** 9.352processo 202400005046828 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . nota: 3215 - ir . emissão:08/12/2025 . valor: r$ 9,35macro produtos e serviços ltda2026762026-01-19janeiro1202528500760001420252850fundo estadual de saúde - fes23.384.022/0001-06 1055.6424- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00 . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.111,28 - líquido: r$ 23.880,70 . dvs .joao pedro braollos neto2026142026-01-21janeiro1202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 1732.502pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente á contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nf 538, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 72,80 - ir - nf 539, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 72,8 - ir - nf 542, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 29,26 - ir - nf 543, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 72,80 - ir - nf 544, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 72,80 - ir - nf 4826, emissão 11/11/2025, atesto 19/12/2025, referencia 11/2025, valor r$ 82,13 - ir - nf 6629, emissão 12/12/2025, atesto 19/12/2025, referencia 12/2025, valor r$ 49,49 - ir - nf 6652, emissão 19/12/2025, atesto 23/12/2025, referencia 12/2025, valor r$ 49,49 - ir - nf 630, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 49,49 - ir - nf 631, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 49,49 - ir - nf 632, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 72,8 - ir - nf 633, emissão 22/12/25, atesto 05/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 49,49 - ir - nf 3074, emissão 27/11/25, atesto 05/01/26, referencia 11/2025, valor r$ 34,26 - ir - nf 3105, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, valor r$ 579,32 - ir - nf 3106, emissão 28/11/25, atesto 07/01/26, referencia 11/2025, valor r$ 72,8 - ir - nf 3154, emissão 29/12/25, atesto 07/01/26, referencia 12/2025, valor r$ 323,28 - ir valor total ir: r$ 1.732,50lider taxi aereo s a202672026-01-29janeiro1202616010070002020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 0.001pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de janeiro de 2026. pdf: 2026438000001. processo sei 202600036000122.agencia goiana de infraestrutura e transportes202622026-01-29janeiro1202643800020000120264380fundo constitucional de transporte - fct03.520.933/0001-06 90413.861despesas com pagamento em até 29/01/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 90.413,86) e cedidos(r$ 58.248,84), referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 148.662,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 22/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida). nota: 22/2026-metrobus 3.1.90.11.17 23/01/2026 23/01/2026 90.413,86 90.413,86metrobus transporte coletivo s a202622026-01-27janeiro1202640930020000120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 10920.001valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. bolsa estagiários - janeiro 2026.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-01-29janeiro1202631610060003620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 307.296refere-se ao pagamento do irrf: 202500025150355 recibo 01/12 a 31/12/2025 r$ 307,29. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.francisca goncalves dias2026152026-01-22janeiro1202529610150025720252961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 24528.6024pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 636.544202500025142602 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de diorama r$ 636,54.maria de fatima moreira2026152026-01-22janeiro1202529610150022620252961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 130706.698processo: 202300010024953 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. . pdf 2024285002947 daof 595/2850/2025 rd 1/2025 (sei 69720668). . nota fiscal...........emissão.........valor 2341..................06/01/2026.....130.706,69 .kentis servicos de alimentacao ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100026120252850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 9857.683importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-01-29janeiro1202624010090000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43000.003pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia. processo: 202618037000049 pdf: 2026400100008. gecsecretaria-geral de governo202672026-01-30janeiro1202640010070000120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 325423.095processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2887.6811formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 versam os presentes autos sobre a celebração de termo aditivo visando a repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami. conforme: nota fiscal: 535, emissão: 11/11/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 2.887,68 - líquidolider taxi aereo s a202672026-01-19janeiro1202516010070020020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 23022.349inss nfº 81 - referente a 3ª etapa subetapa 3d parcela 2, 4ª etapa subetapa 4a parcela 2 e subetapa 4b parcela 2 de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de porangatu-go, correspondente ao período de 14/03/2025 a 21/11/2025, conforme contrato nº 21/2022 (83167243), e relatório nº 4723/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011061.edificar - construcoes e incorporacoes lt2026182026-01-19janeiro1202231940180002620223194agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 105.3422pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 941 - referente produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 03/10/25, contrato nº 116/24. relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 303482.924processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 53489.525ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços sob demanda de organização de eventos para atender ao programa goiás social, . nf - 53. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 23.806,67 nf - 54. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 26.145,34 nf - 55. valor irrf. referência 12/2025. valor r$ 3.534,51 nf - 53. valor irrf/complemento. referência 12/2025. valor r$ 3,00palestino estruturas e eventos ltda2026492026-01-19janeiro1202530010490001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 8755.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3233.2512pagamento da fatura nº 3000518850 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 06/2022 (70633320), e relatório nº 170/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001071.saneamento de goias s a202682026-01-29janeiro1202543620080001320254362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02 1600.0013. proc 202500010047954-efc . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648 . dare nº 12100002603000906 . referência: n.f. 4666/dez/25/ir...........r$ 1.600,00 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100042520252850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 0.0022pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6993 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 376.202contrato nº 47/2025/dgpc (sei nº 81175848) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar a delegacia de polícia de jaraguá. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 10 emitida no mês 12/2025 conforme segue: . r$ 11.400,00 bruto r$ 570,00 issqn r$ 376,20 inss r$ 10.453,80 líquidoaep servicos tecnicos em engenharia ltda - me2026302026-01-19janeiro1202529040300000720252904polícia civil11.376.732/0001-05 778.175pdf: 2025290100084 474753-12/25-liq 778,17 lfbempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-01-19janeiro1202529010070018720252901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47 13417.421aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6079 - nf 26781548.michele coelho goncalves2026602026-01-29janeiro1202532010600059420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.774.811-** 149000.001emenda parlamentar impositiva número 1216 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto cidade viva formação: circuito de oficinas educativas e culturais, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 434/2025comunicativa - rede de comunicadores a servico da cultura e da etica2026152026-01-29janeiro1202519010150027820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.381.881/0001-26 1053.651pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202500055000782.amanda lalleska dos santos souza figueiredo202612026-01-29janeiro1202631900010002720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.033.441-** 500.002inss patronal sobre a contratação de rodrigo cássio oliveira, cpf ***.358.461-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia-laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025. - atestado 15/2025 (83622350) - despacho 2335/2025 (84101330)instituto nacional do seguro social2026122026-01-16janeiro1202540620120001020254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0001-40 394.5422recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327marcio goncalves de souza202672026-01-19janeiro1202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 59.131pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente a o desconto do fas-fundo de assistência social do mês de janeiro/2026.fundacao dom pedro ii202682026-01-29janeiro1202618010080001920261801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 21614.761pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%) i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) valor líquido r$ 80.608,47 . conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . isabelfuncional construcoes ltda20261442026-01-29janeiro1202624011440000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 213.353202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . ipof 2025285001185 . pagamento conforme despacho 14 (85454724) . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11545259.......00029410210001069643.......15/02/2026.......213,35 . total a pagar: r$ 213,35 . . .imprensa nacional2026102026-01-29janeiro1202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 544.823retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023. nf 18 r$ 27.105,62 – 8ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 976,48 (8877,09*11%) issqn: r$ 544,82 (27105,62*2,01%) valor líquido r$ 25.584,32 . conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006067337 ipof: 202524001367 cno: 90.016.66637/75 cod. pgto: 29 . isabelfogaca construtora ltda2026852026-01-23janeiro1202524010850006220252401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 1170.451. processo 202600010002944 - vpo . portaria gm/ms nº 9.624/2025 - dezembro/2025. (84958206). 27º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de dezembro de 2025. requisição de despesa 252026/ gemod (84958344). . piso/ioal/dez/2025.............................1.170,45instituto de olhos aguas lindas ltda - me20261322026-01-30janeiro1202628501320000120262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.thiago delano alves rodrigues bernardes2026152026-01-29janeiro1202631610150051720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.649.621-** 614971.131valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 133.engevix engenharia s c ltda2026482026-01-25janeiro1202543610480009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 40780.161pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202615010010001720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 1200000.001termo de fomento com a amog ? associação dos muladeiros do oeste goiano, cnpj nº 11.480.254/0001-70, cujo objeto é o repasse financeiro para a realização do 18º encontro anual dos muladeiros, visando fomentar o turismo e o setor empresarial de forma social, cultural e econômica no estado de goiás, a ser realizado de 27 a 31 de janeiro de 2026, no município de iporá, conforme ofício nº 84873203.associacao de muladeiros do oeste goiano amog2026352026-01-27janeiro1202642010350000120264201gabinete do secretário de estado da retomada11.480.254/0001-70 108.3910boleto art 1020260002680 cargo e função goinfra_ludmilla xavier andrade (84865444) mayres oliveira costa. despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob-1315 pdf 2026436100016 sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 524217.763pagamento 10ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras da ueg, nos moldes do contrato 04/2024 (sei 56121427), processo n° 202400020011266. relatório nº 5/2026 (sei 84972795), relatório de medição nº 2/2026 (sei 76779958). boletim da 10ª medição - laranjeiras (sei 85131564). nota fiscal eletrônica nº 5/2026 ((sei 85251320) e atestado nº 1/2026 (sei 85216055). solipa (sei 85217693).s o s works solucoes e reformas ltda2026272026-01-29janeiro1202540620270001220254062universidade estadual de goiás - ueg37.381.168/0001-02 3427.304202400025144357 pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domin gos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - dezembro de 2025.conforme dua (84841063.)departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 142782.6210pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026342026-01-29janeiro1202543610340000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 950.004202500025142620 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 950,00.lucio jose da silveira2026152026-01-22janeiro1202529610150022120252961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-** 609.611pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a - fes do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-01-29janeiro1202626010030000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 197.941plano odontologico referente a janeiro dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202652026-01-29janeiro1202631900050004920263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 3861.11222º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 932-12/2025-irrf-atesto84679859 e aut. sgi84683927dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 200000.002202500005022606-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1279.14 do deputado estadual wagner camargo neto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapuranga - go. . rd 1196/2025 daof 4910/2025 pdf 2025285005634 . conforme despacho nº 4221/2025/ses/cep-20903 . emenda/itapuranga...............200.000,00fundo municipal de saude de itapuranga20262162026-01-21janeiro1202528502160029820252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 3708.057pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240102159 . nota fiscal....1798 valor bruto: 3.753,09 valor irrf: 45,04 valor liquido : 3.708,05 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 155.243pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202632026-01-29janeiro1202612010030000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 523.0719recolhimento do iss da nota fiscal nº 41 - referente produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 24/25 (80364965). relatório nº 132/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000084.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7694.652para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-01-29janeiro1202619010100000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 24457.861pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: abono permanencia (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12.3420contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. irrf-2726397 dez-25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-29janeiro1202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 10570.421. proc 202500010010436-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de silvania. . ana paula faria elias tavares - dez/25.......r$ 10.570,42 .prefeitura municipal de silvania202652026-01-29janeiro1202628500050007720262850fundo estadual de saúde - fes01.068.030/0001-00 12690.001despesa com aquisição de equipamentos de fisioterapia para o comando de saúde da pmgo. sei 202500005029323 sislog 116530 daof 2025.2902.274 pdf 2025290200342 ppt nº 276 ************************************************************************** pagamento nota fiscal 11438.a a z saude comercio de produtos medicos e hospitalares eireli epp202682026-01-26janeiro1202529020080000720252902polícia militar17.238.455/0001-42 277.866despesa com 3° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação)(vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026), valor global de r$ 3.483,96, prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz )(declaração 451)(processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº.: 130/2023)(fornecedor: telefonica brasil s a). nota: 79322 3.3.90.39.32 14/01/2026 14/01/2026 277,86 277,86telefonica brasil s a2026112026-01-16janeiro1202540930110039820254093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.lucimar alves menezes2026152026-01-29janeiro1202631610150036020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.645.641-** 34760.491processo nº 202500028000598 despacho nº 32/2026/abc/dgpf-05916 ** 9° parcela** trata-se dos autos de despacho nº 30/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo a solicitação da nona parcela do termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central. o referido termo tem por objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no montante total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 24/02/2025, dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, conforme publicação no diário oficial da união (dou) em 23/04/2025. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202662026-01-26janeiro1202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 183.846pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a novembro/2025 (reajuste de insumos), conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10785 e pdf 2025215300347. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a202612026-01-16janeiro1202521530010013420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 591526.801valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - aux aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-01-29janeiro1202643610050000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 95032.333valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 312.lcm construcao e comercio s a2026732026-01-25janeiro1202543610730007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 968.832pagamento da fatura nº 2025119460716, uc 10863163, ref. dezembro/2025, vencimento: 28/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, q. 125, lt. 19, s/n, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-23janeiro1202618010160000720261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 18285.001pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regulação, controle e avaliação/sureg. pdf 2026280100024 daof 19/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001920262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1122.0995"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689. . - reclamante: wilmar borges de oliveira; - titular da conta: gilmar abreu moraes de castro; - cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25; - banco: 001 - bb; - agência: 0826-5; - conta: 52.243-0; - processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009; - parcelas: 9 de 14; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 444316.651importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51469.406202500025022129- refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados do mes de novembro de 2025 (contabil dezembro 2025) - r$ 51.469,40.departamento estadual de transito2026172026-01-19janeiro1202529610170001520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 42200.0014refere-se ao pagamento deslocamento dos servidores credenciados no periodo de 12/12/25 a 31/12/25, conforme descrição abaixo e devidamente autorizado n o despacho nº 1/2026(84528953): adelia maria aparecida moraes r$ 640,00 adriana dos santos r$ 0,00 adriano bernardes da silveira r$ 920,00 agnaldo jose de souza r$ 900,00 alan cruz fonte barros r$ 550,00 aleandro muniz r$ 900,00 amanda costa nascimento r$ 200,00 ana paula caetano r$ 1.350,00 andre luiz capuzo de souza r$ 390,00 angela maria garcia de jesus r$ 0,00 angelita camilo de souza r$ 170,00 antonio marcos dos santos r$ 1.100,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 230,00 arilson jose de alvarenga r$ 230,00 benicio rodrigues batista junior r$ 230,00 bruna areba simao r$ 440,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 980,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 690,00 carlos antonio da silva r$ 810,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 810,00 claudia fernandes de araujo r$ 980,00 claudio teles r$ 870,00 clayton ruben de menezes r$ 840,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 530,00 daniel garces de brito r$ 460,00 darla franco de carvalho r$ 920,00 diogo machado dos reis r$ 640,00 liane maria severo r$ 230,00 eliel marques borges r$ 920,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 460,00 flaviany mesquita de oliveira r$ 210,00 flavio goncalves r$ 640,00 gilson de souza carvalho r$ 1.090,00 gislane guimaraes marques r$ 460,00 glaucia martins da paz r$ 680,00 glauter ribeiro vaz r$ 670,00 gleice kelly lacerda de jesus r$ 450,00 gleidson cordeiro fernandes r$ 0,00 herica alves siqueira r$ 880,00 herly sousa campos melo r$ 230,00 huelson paraguassu serradourada r$ 810,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 910,00 joao marcos parreira rocha r$ 460,00 joao victor souza de jesus r$ 460,00 jonatas santos souza r$ 420,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 230,00 jose augusto lustoza reis r$ 610,00 juliana silva guimaraes r$ 360,00 kalita morgana barbosa da silva r$ 460,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 990,00 lais amaral de castro r$ 400,00 livia assis pereira do prado r$ 590,00 lucas paulo da silva amorim r$ 900,00 ludmilla de jesus pereira r$ 880,00 luzinete de souza farias r$ 220,00 mairon cezar divino satiro r$ 460,00 marcelo barros da silva r$ 1.150,00 marco tulio santos silva r$ 740,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 800,00 mardem lopes da silva r$ 460,00 matheus luan campos de carvalho r$ 370,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 0,00 paulo pedro gomes r$ 0,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 460,00 rebeca freitas vasconcelos r$ 460,00 renan diogenes vieira do prado r$ 0,00 rennata morgana correia da silva r$ 390,00 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 0,00 rodrigo goncalves silva r$ 0,00 romulo rocha caldeira r$ 0,00 soraia cristina medeiros r$ 0,00 taina silva ferreira r$ 920,00 tatiane duraes loiola r$ 380,00 uiles francisco da costa r$ 1.120,00 valeria cristina santos do carmo r$ 0,00 valeria ferreira pires gomes r$ 0,00 walisson rodrigues de souza r$ 130,00 wallace souza matos da silva r$ 0,00 weuller filho de moraes r$ 460,00 wliane jose da silva r$ 1.040,00 zima nunes bandeira junior r$ 460,00departamento estadual de transito2026172026-01-19janeiro1202529610170001620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6756.6836pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/12/2025, devido a serviços de buffet para eventos realizados pela sgg, relativo a dezembro/2025. nf 2067 – no valor total de r$ 6.000,00 e nf 165, no valor de r$ 756,68 (total da nf r$ 796,50). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047. lmb.ltba comercio e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 15064.791requisição de pequeno valo em favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051. valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor ricardo augusto lisita de faria. processo 5192532-28.2023.8.09.0051 sei 202500066010074. daof 038/3261/2026. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, confo rme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02122534-0, no valor de......................r$ 15.064,79.ricardo augusto lisita de faria2026312026-01-30janeiro1202632610310000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.776.171-** 1027.40112pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 100.001contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.cdm telecom e solucoes ltda202652026-01-27janeiro1202640910050004520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.227.305/0001-24 23796.671pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202662026-01-29janeiro1202626010060000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3500.001pagamento da 11ª parcela do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 82/2025, referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436101486 - sei 202600036000083weber barbosa de assis202692026-01-30janeiro1202643610090000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.alex schweigert pinheiro cleto202612026-01-29janeiro1202640910010000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.372.098-** 760.393-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos - repasse ao fes......smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1260.4352º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$ 1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136). (referente dezembro 2025) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago irrf/nf/86086 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 1.260,43 1.260,43solucoes servicos terceirizados ltda202692026-01-19janeiro1202540930090006520254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 5902.621pagamento da 01ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101054 processo sei 202500036015951, nf nº 12 líquido.rumo engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 1.768pagamento de retenção de irrf proveniente do fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, per. de dezembro/25, conforme fatura 3000518830 emitida em 15/01/2026 devidamente ates tadasaneamento de goias s a2026112026-01-26janeiro1202512610110010420251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 4588.271pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regulação, controle e avaliação/sureg. pdf 2026280100025 daof 20/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020002020262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 22948.961pagamento equatorial - contrato n.º 193/2013 - goinfra, referente a dezembro /2025 para atender o consumo de energia elétrica de iluminação pública da ro dovia go-020, trecho goiânia/bela vista, pdf nº 2025436100987, processo de p agamento sei 202600036000123 fatura 1000664744335 liquidoequatorial goias distribuidora de energia s a2026422026-01-28janeiro1202643610420000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 155.529processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102). . manutenção. . pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) . 23/novembro/2025/iss...155,52 . total a pagar: 155,52 .l m de souza instrumentos hospitalares2026802026-01-08janeiro1202528500800012520252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 4944.671despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu/go, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de dezembro e 13º salário de 2025, conforme ipof n° 2026110100024. . ras/gpf.prefeitura municipal de minacu202612026-01-28janeiro1202611010010004520261101gabinete do secretário da casa civil02.215.275/0001-78 2543.431renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. fatura 239 liq - ref. o valor líquido no mês de novembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-30janeiro1202614010060001020261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.luciene goncalves de moraes2026152026-01-27janeiro1202631610150017920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 468.0442. *pdf 2025170100067* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de novembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 93......468,04.......porangatu . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026142026-01-15janeiro1202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 772.2124processo 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal.......emissão......valor 795...............12/01/2026....772,21hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 87316.011processo judicial cível nº 5222676-19.2022.8.09.0051, referente o acordo com vinicius luciano lobo lopes, no montante ajustado, r$ 87.316,01 correspondem ao valor devido ao autor, a título de lucros cessantes, danos morais e danos estéticos, enquanto r$ 9.701,78 referem-se aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor total do acordo, conforme definido em sentença, totalizando o valor integral de r$ 97.017,79. ----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 9.701,78 ----->>> (principal) valor: r$ 87.316,01 ----->>> a pagar em: 12/01/2026 nota: 387/2025(principal) 3.3.90.91.03 17/12/2025 17/12/2025 87.316,01 87.316,01cardoso gonzaga & gregorio advogados associados202672026-01-27janeiro1202540930070001620254093metrobus transporte coletivo s/a51.090.964/0001-09 805602.653importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5488.6713pagamento de parte do valor líquido da nfs-e 197, em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês dezembro/2025. rap. pdf 2024430100016.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-01-26janeiro1202543010060001620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<.........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00joao botelho campos junior2026102026-01-29janeiro1202640930100003020264093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-** 1433173.951irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetiv os da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026, . irrf celetistas/comissionados...805.520,63 . irrf efetivos...................627.653,32 total geral:...1.433.173,95 pdf: 2026400100019 gecestado de goias202622026-01-28janeiro1202640010020004320264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 10566.672importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2160.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-01-28janeiro1202643010050000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 706.4812pagamento pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de dezembro/2025. fatura - sei 84412076 e atestado nº 43/2025 - sei 84412144.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202682026-01-19janeiro1202540620080005820254062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 4.134retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023. nf 19 r$ 205,24 – 3ª medição do reajustamento do contrato nº 124/2023 inss: r$ 9,03 (82,1*11%) issqn: r$ 4,13 (205,24*2,01%) valor líquido r$ 192,08 . conforme despacho nº 16/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006067337 ipof: 2025240101367 cno: 90.016.66637/75 cod. pgto: 29 . isabelfogaca construtora ltda2026852026-01-23janeiro1202524010850006220252401gabinete do secretário de estado da educação11.871.827/0001-97 444.152pagamento do valor líquido da nf n° 15581, em favor de gran coffee comércio, locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de deze mbro/2025. creditar o valor conforme dados abaixo: fornecedor: gran coffee c l serviços s a cnpj: 08.736.011/0001-46 banco: 341 - itaú agência: 0546 conta corrente: 93413-4gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-01-19janeiro1202543010060012820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 17458.521pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r elativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte empregado do período de dezembro/2025.instituto nacional do seguro social2026102026-01-19janeiro1202618010100000220261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 4635975.811gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84160267) custeio………………………...r$ 4.635.975,81fundacao universitaria evangelica2026502026-01-16janeiro1202628500500001920262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 584.2522refere-se ao pagamento do irrf: 202500025087561 nf 460 r$ 584,25. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.mb comercial eletro eletronico ltda2026252026-01-21janeiro1202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 1276.221processo nº 201100028000201 despacho nº 6/2026/abc/gecont-18141 - pagamento parcial a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de dezembro de 2025 dessa autarquia. devidamente de acordo por esta presidência.agencia brasil central2026142026-01-22janeiro1202512610140000220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.003emenda parlamentar impositiva número 956.13/2025 município porangatu - go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - apoio aos serviços de segurança pública do município de porangatu/go, especialmente nas parcerias da prefeitura com a 12ª delegacia regional de polícia civil de porangatu - go.prefeitura municipal de porangatu2026182026-01-15janeiro1202519010180012120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.801.612/0001-46 315.8434pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. * * nota fiscal 582 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025redeempresarial servicos web ltda202642026-01-15janeiro1202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 4390.441pagamento do liquido das faturas abaixo, emitidas em 09/12/2025 e 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, nos meses de novembro/2025 e dezembro/2025. fatura 2512000032729 vl liquido.r$...500,96.(total geral ft 528,73). fatura 2601000056155 vl liquido.r$.3.889,48.(total geral ft 3.968,06). processo: 202418037009647 pdf: 2025400100186. gecoi s a - em recuperacao judicial202672026-01-29janeiro1202640010070008620264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 20888.612. modalidade de licitação: nº procedimento não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme resumo das rubricas(83961903), demonstrativo financeiro(83961648) e planilha de pagamento integral(83961753). . ressarcimento da servidora, maria eugênia u. peixoto - conf. sei 202517645004603,202517645004676 - refência novembro e dezembro/25 . credito em conta: prefeitura municipal de edéia-go cnpj 01.788.082/0001-43 banco - 001 agencia - 1308-0 conta corrente - 11018-3 .secretaria de estado de cultura202612026-01-16janeiro1202525010010030020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5173.866recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 283 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202672026-01-16janeiro1202532010070012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 371.5749# pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3774 - samma (competência 12/2025) (83881570) # prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.samma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 20074.061despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 12/2025. (declaração: 1187) - consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal), incluso na guia do fgts, a ser pago através da guia do fgts.metrobus transporte coletivo s a2026202026-01-16janeiro1202540930200004320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 229.205ipof 2025186200123 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria e supervisão para progressão da certificação da goiás previdência no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes de previdência social - pró-gestão rpps, do nível ii para o nível iv. tributos - 10 irrf ref. a nf. 10 emitida em 08/01/2026 valor.......................r$ 229,20instituto de certificacao qualidade brasil-icq brasil202612026-01-26janeiro1202518620010012820251862goiás previdência - goiasprev01.659.386/0001-00 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de janeiro/2026.sidney martins caetano2026152026-01-26janeiro1202631610150011820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-** 7988763.091ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento dos benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor complementar. conforme despacho nº 311 (84467051).agencia de fomento de goias s a2026242026-01-08janeiro1202530010240002120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 139.8210pdf 2025260100106 . pagamento do issqn da nf 123, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-08janeiro1202526010060004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1380.001pdf: 2025295000099 42-liq 1.380,00 lfbbrik bid commerce ltda2026242026-01-20janeiro1202529500240004820252950fundo estadual de segurança pública - funesp57.672.896/0001-72 5382.449* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100375 * . pagamento líquido da nfs-e 1416 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 . rmvp ...............memora processos inovadores s a2026142026-01-20janeiro1202517010140050120251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 2657.271pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, nas uc itauçu - cu 1100156,29, c,novas - uc 760011000, goiatura uc 140000112 e catalão uc 1990237554, conforme fatura 1000664744195 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-01-26janeiro1202612610140000420261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 799011.363valor para pagamento do líquido da 19ª parcela, do contrato nº 035/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101524, processo de pagamento sei nº 202600036000388, faturas nº 218636890 e nº 218667057.cs brasil frotas s a20261412026-01-19janeiro1202543611410002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 115676.991inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês dezembro/2025.ministerio da fazenda202612026-01-16janeiro1202540910010075520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 1610.501pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral. -pensão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202612026-01-29janeiro1202640620010000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 36462.0425# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór ios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur ais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do líquido da nf 783 (84194186) - nov/2025. ateste sei 84193688. s erviço de telecomunicações/conexão à internet via satélite. #telespazio brasil sa2026672026-01-16janeiro1202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 1320.531descontos com a aspoleg folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93 22304.815pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 809.9621recolhimento do irrf da nota fiscal nº 892 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 97/2025 (82228513). relatório nº 4216/25/cooinsp. sei 202500031010012. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1025 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 97/2025 - (83208835) e relatório nº 4722/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011092.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50000.009. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: luís antônio nogueira dos santos cpf: 883.358.101-25 . dados bancarios: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 3136 conta corrente: 589640199-6 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3515.821folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.pedro henrique alves de almeida dias202612026-01-29janeiro1202640910010004120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.731-** 389907.224ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período dezembro de 2025. boleto nº 100000077. valor liquido parcial. referência 12/2025. passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (superior). valor liquido. referência 16/12/25 a 31/12/25.redemob consorcio2026592026-01-16janeiro1202530010590000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 13541.041despesa para o pagamento das taxas correspondentes à regularização urbanística por remembramento das áreas públicas estaduais ape-07 e ape-08, a fim de viabilizar a aprovação de projetos vinculados à implantação da nova sede do batalhão de terminal/cpc. ************************************************************************** pagamento duam 26020208760011790municipio de goiania202672026-01-30janeiro1202629020070003620262902polícia militar01.612.092/0001-23 2635.691contribuição ipasgo saúde – referente folha gaci competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-01-29janeiro1202643620020001120264362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 12400.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37.6015pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 51887 e pdf nº 2024215300164. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202622026-01-19janeiro1202521530020001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 7495.801irrf - aquisição de licença do software matlab, incluindo simulink, cradle e seus módulos, no formato cwl - campus wide license (licença disponível para todos os estudantes, docentes e técnicos administrativos com e-mail institucional @ueg.br) - despacho 2343/2025 (84174607) - dare irrf nf 6407 opencadd advanced (84173309)opencadd advanced techonology comercio e servicos ltda202682026-01-21janeiro1202540620080053820254062universidade estadual de goiás - ueg60.455.193/0001-05 4186.806valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 54ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202500036019122 nf 14979 inssg4f solucoes corporativas ltda2026992026-01-16janeiro1202543610990011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 12513.211folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps empregadorfundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202632010020000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 18878.761pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a nota de débito 367/2025 -celgpar, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 dos servidores eleneide m de s. lima e marcus vinícius ramos.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-01-29janeiro1202626010010003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.560.444/0001-93 838.712despesa relativa ao ipasgo saúde militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100011. . ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202611010010002120261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 7802.335-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos - pensão alimentícia...smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030001020261704encargos especiais01.409.655/0001-80 100.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.controladoria-geral do estado202652026-01-29janeiro1202615010050000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 87450.426. processo 202500010019166 - efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000 5006735). . empenho referente ao diesel comum . pdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912705/dez/25.............r$ 87.450,2 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100045520252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 5260.952pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240041920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5455.473para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 61332.431pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010000920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 24258.6118pagamento da nota fiscal nº 68 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- dezembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000298.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4014.851pdf: 2025295000104 5-12/25 iss 4.014,85 lfbc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-01-27janeiro1202529500250000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.koffi jean baptiste agnonsou2026152026-01-30janeiro1202631610150053720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.201-** 60499.6947pagamento da nota fiscal 51, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-30janeiro1202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2922.1112. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. conta , ag: 0552 / 042 / 01518614-5 valor.......................r$ 2.922,11 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6257.0490pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 452, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 616665.306valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. 13 salario .....................616.665,30goias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618800060000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 16540.377valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100976, processo sei nº 202500036017940, nf 12210.perkons s a20261412026-01-16janeiro1202543611410003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 62217.581pdf: 2025295000414 90-12/25 liq 62.217,58 lfbsousac entregas e servicos ltda2026172026-01-20janeiro1202529500170001520252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.783.213/0001-26 2607.8220recolhimento de inss aliquota de 11% referente ao valor total da nota fiscal referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste n a prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as uni dades da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663: .. - nf 909 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 ** inss r$ 79.025,06 . - nf 689 data de emissão: 03/12/2025 - referência: novembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 ** inss r$ 79.025,06 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202692026-01-30janeiro1202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 1140.6724pis/cofins/cssl nfº 999 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 4652 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011030.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 46167.921. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: janeiro/2026secretaria de estado da saude202692026-01-29janeiro1202628500090000920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 12088.851valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026, de ressarcimento de despesa de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.universidade federal de goias202642026-01-29janeiro1202640620040003720264062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 5183.201pagamento despesas com o complemento do inss patronal da folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-19janeiro1202621010010000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 84521.202valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf: 2025436101627, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda20261472026-01-21janeiro1202543611470000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 2510.9018recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 901 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato n° 108/25 (82372116). relatório nº 4222/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010137. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1031 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 108/2025 - (82372116) e relatório nº 4742 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011098.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5275.664valor que para pagamento de despesas com 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, relativo a 25%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439. declaração orçamentária e financeira n° 292/3261/2025. pdf 2024326100279. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2271, em itida em: 05/12/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 566/2025-gt, do dia: 08/12/2025, relativo ao mês de dezembro de 2025, e ates tada pelo gestor em: 08/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da nf.- 2271......................r$ 150.733,15 retenção de inss (3,5 por cento).......................r$ 5.275,66 retenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 7.235,19 valor a pagar líquido..................................r$ 138.222,30 87.931,35.linuxell informatica e servicos ltda2026312026-01-19janeiro1202532610310000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 13675.489inss da nota fiscal nº 75 à - referente a serviços de vigilância estendida (meses 06 ao 09) + entrega final, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/05/25 a 03/09/25, conforme contrato nº 44/2024 (83365442) e errata (83365444), e relatório nº 4783/agehab/cooinsp. sei 202500031011224. inss da nota fiscal nº 83 - referente a encontro de contas - etapas 1a, 1b, 3a, 3d e 4a, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 13/05/2024 a 28/12/2024, conforme contrato nº 44/2024 (83065915) e errata (83065918), e relatório nº 4790/agehab/cooinsp. sei 202500031010993.construtora central do brasil s a2026242026-01-19janeiro1202543620240012020254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 26013.5112processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio. . pdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . condomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces. . boletos.........valor r$ cond/pav 02/dez/25....8.671,17 cond/pav 05/dez/25....8.671,17 cond/pav 07/dez/25....8.671,17 . total a pagar: 26.013,51condominio edificio vera lucia2026102026-01-08janeiro1202528500100013920252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 0.0016pdf: 2024290100090 12/25 liq 1.627,51 lfbmarry delatorre costa202672026-01-19janeiro1202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 46521.432inss nfº 27 - referente a 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 02) e 2ª etapa - subetapa 2a (parcela 01). para medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 08/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 140/2024 - (81109765) e relatório nº 4638 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010298.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240062420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 1995.146pagamento a favor da prefeitura municipal de cocalzinho-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 20 de dezembro de 2025 na cidade de cocalzinho - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 1.995,14, nfs-e nº 451 - conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-19janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 13632.873- pdf nº 2024170100442 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026142026-01-19janeiro1202517010140028320251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 1644.998folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 346.215,68 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 800,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 174.424,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 66.221,88 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.459,83 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 95.358,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 17.585,03 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.946,42agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 788747.105importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14638.934parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 44, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no período de 01 a 22 de outubro de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 47/2021 (000026010827). relatório nº 4896/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-21janeiro1202543620060023120254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2109.485pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a de mais descontos do servidor carmo camargo do mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3500.001destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)policia militar202652026-01-29janeiro1202629020050000320262902polícia militar01.409.671/0001-73 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.douglas peres silveira2026152026-01-27janeiro1202631610150026920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.141.611-** 204.133despesa relativa ao descontos fundo estadual de saúde- fes, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-01-28janeiro1202611010030000320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.giovanna brito de oliveira nogueira2026152026-01-27janeiro1202631610150019120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.961-** 1656.4495pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3010.443recolhimento de issqn aliquota de 2,79% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização,inclui ndo os reparos de todos os componentes e peças que integram o sistema de climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do valor do contrato nº 026/20 24, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025240101843 - processo pagame nto 202500006043076 .. - nf 119 data de emissão: 18/12/2025 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 107.901,00 ** iss r$ 3.010,44 ..s nolli comercio e servicos ltda - me202692026-01-27janeiro1202524010090024320252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de janeiro/2026.mike telemaco contreras colmenares2026152026-01-27janeiro1202631610150013620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.993.701-** 212.1622op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento issqn da nota fiscal nº 59 - mês de dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 110194.833pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, cai apônia e ivolândia. pdf nº 2024240100355 processo nº 202400006076955, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - cavalcante/go - valor total r$ 121.649,07 - valor líquido r$ 110.194,83 .. dados bancários: bb 01 ag 1840 c/c: 65705-0 .araguaia eventos e transportes ltda2026832026-01-27janeiro1202524010830005020252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 1893818.503pagamento ao credor acima,referente a despesa com aquisição de 196.126 (cen to e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pe la secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitati vos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº 202500006137960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 798640 data de emissão: 15/01/2026 - referência: 40.000 kits eja / médio - valor total dos produtos r$ 2.181.792,00 - valor total da nf r$ 1.920.000,00 - valor líquido r$ 1.893.818,50 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2026462026-01-20janeiro1202524010460000920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 60521.591este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020002120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 8347.8917pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender a administração central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 844, emitida em 19.01.2026 - sei 85150435 e atestado nº 3/2026 - sei 85150675. solipa - sei 85150934.wd distribuidora ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 944.88134pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº 5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040422200042601210policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.matheus pessoa costa2026152026-01-30janeiro1202631610150054920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.212.671-** 872.76117pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº 5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040253501932601204policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 28250.5430. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . iss . nf: 122 . sei (85212785)marsou engenharia ltda2026222026-01-29janeiro1202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 87.1525segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf292 atesto84526545 e aut.sgi84615500empresa brasileira de elevadores ltda202612026-01-20janeiro1202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 5314.8539pdf: 2024295000257 1207-09/25 iss 2.281,92 1267-09/25 iss 3.032,93 lfbmemora processos inovadores s a202692026-01-20janeiro1202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 83.58179pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 925720.4919valor destinado a cobrir despesas da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025438000017, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 liquidobomsucesso transportes eireli202612026-01-29janeiro1202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 22.562u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 640833.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180008420252902polícia militar03.817.702/0001-50 917.003pagamento em nome de brik bid commerce ltda (cnpj: 57.672.896/0001-72) refer ente aquisição de mudas para compensação ambiental, em atendimento às exigên cias da prefeitura municipal de goiânia para a retirada de árvores para exec ução de obras públicas em unidades escolares e/ou unidades administrativas; itens 01, 02, 05, 08, 09, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 do termo de referência, conforme: documento de oficialização de demanda - dod (165531), termo de r eferência (173858), indicação orçamentária (180134), termo de julgamento e h omologação - pregão (253715), aviso de resultado de licitação: pregão eletrô nico nº 009/2025 (254058). . nf 63 - r$ 917,00 ** liquido: r$ 917,00 emissão: 15.12.2025 ateste: 15.12.2025 . ipof 202524010594 . processo sei 202500005007208. processo sislog 113136.brik bid commerce ltda202692026-01-22janeiro1202524010090023820252401gabinete do secretário de estado da educação57.672.896/0001-72 11958.862pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 15 e pdf 2025215300053. (irrf) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 11.958,86. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026122026-01-21janeiro1202521530120000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 0.007pdf:2025295200117 1519-12/25 liq 2 jbrgenesis prestadora de servicos eireli202632026-01-29janeiro1202529520030010720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 9701.781processo judicial cível nº 5222676-19.2022.8.09.0051, referente o acordo com vinicius luciano lobo lopes, no montante ajustado, r$ 87.316,01 correspondem ao valor devido ao autor, a título de lucros cessantes, danos morais e danos estéticos, enquanto r$ 9.701,78 referem-se aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor total do acordo, conforme definido em sentença, totalizando o valor integral de r$ 97.017,79. ----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 9.701,78 ----->>> (principal) valor: r$ 87.316,01 ----->>> a pagar em: 12/01/2026 nota: 387/2025(honorário) 3.3.90.91.06 17/12/2025 17/12/2025 9.701,78 9.701,78cardoso gonzaga & gregorio advogados associados202672026-01-27janeiro1202540930070001520254093metrobus transporte coletivo s/a51.090.964/0001-09 378.401plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+ p/873946 nf. 873946 ref. a 12/25 valor......................r$ 378,40agencia estado ltda202612026-01-26janeiro1202618620010000820261862goiás previdência - goiasprev62.652.961/0001-38 34759.3144iss - serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regi me de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e eq uipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. - planilha dimivig p2 12.2025 (85122913) - despacho 40/2026 (85123877)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-01-26janeiro1202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 10312.761pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080000420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4857567.101pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 252.556recolhimento do iss da nota fiscal nº 3721 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3724 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.10.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3722 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-08janeiro1202543620060027320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 108.3923pagamento de art 1020260023462 - despacho 24 getec - pdf 2026436100016 - sei 202600036000016crea-go2026422026-01-29janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.italo vinicius rodrigues pereira2026152026-01-27janeiro1202631610150028120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.053-** 1295.031despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana rita gondim202612026-01-29janeiro1202640930010002020264093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-** 66814.691importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-01-29janeiro1202624012070001020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 160.7710pagamento retido do irrf da fatura 2026003037529, emitida em 01/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 160,77. (valor total da fatura r$ 13.448,47), conforme dare anexo. processo: 202400005025381 pdf: 2024400100386. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-23janeiro1202540010060016420254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 2641.882valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da25 ª medição , do contrato nº 94/2023, referente á serviço de elaboração de pro jetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rod ovias - lote 01.relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2024, pdf 20244361 01232, processo sei nº 202500036018661, nf-143.-irrf dare: 8589 0000 026-3 4188 0008 210-7 0002 6049 012-1 3135 6060 000-4strata engenharia ltda2026732026-01-30janeiro1202543610730005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 3294.594pdf: 2025290600229 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 218563187...........12/25.........3.294,59 . rmbcs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202529060070038620252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 1665.3419contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) pdf: 2024420100031 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 28706-liquido-10.25-atesto84633347 e aut. sgi84669188 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 29129-liquido-10.25-atesto84666683 e aut. sgi84669188gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202612026-01-21janeiro1202542010010004720254201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 400169.391principal - regularização do pagamento efetuado pela oc n° 10 em 30/01/2026 referente ao parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 26/2026-gdpr de 20/01/2026.ministerio da fazenda2026402026-01-30janeiro1202617020400000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 109762.101importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262072026-01-29janeiro1202624012070001220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 12824.421valor para pagamento de despesas com verba indenizatória 50% lei 22.258 da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de............r$ 12.824,42agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-01-29janeiro1202632610080000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2185.9913segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451). pdf: 2025420100056 manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 663-12/2025 atesto84700974 e aut. sgi84699715-irrfqualitiloc automoveis ltda202612026-01-20janeiro1202542010010009620254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 1131.123folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial. servidor: diogo dornela soares lima favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000001055265 favorecido: gilma guimaraes barbosa banco do brasildelegacia-geral da policia civil202612026-01-29janeiro1202629040010001420262904polícia civil37.014.123/0001-91 300000.001emenda parlamentar impositiva número 654 município goiania deputado henrique cesar tremo de fomento 432/ 2025 objeto aquisição de veículo tipo van para a associação beneficente e cultural evangélica - abceassociacao beneficente e cultural evangelica abce2026172026-01-15janeiro1202519010170013020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.015.636/0001-07 3766.3520recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 939 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4332 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009911. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 987 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos mód. ii - go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4571 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010821. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1022 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go mód.ii, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025, contrato nº 82/2025 (id. 78415516), relatório nº 4714/2025/cooinsp. sei 202500031011213.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".paula karyely oliveira soares202672026-01-26janeiro1202617040070002220261704encargos especiais***.162.441-** 69375.815valor para pagamento do inss da 03ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036018021, nfs nº 215, nº 216, nº 217, nº 219, nº 220, nº 222, nº 231, nº 232 e nº 235.construtora goldman eireli - me20261182026-01-16janeiro1202543611180001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 35908.391destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39.corpo de bombeiros militar202652026-01-28janeiro1202629030050000220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 70925.758pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para forneci mento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plástico injetado. cadei ra individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condições estabelecidas no edital do pre gão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 2025240102283 processo nº 2025000061 44005, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 0008220 data de emissão: 09/01/2026 - referência: 160 unidades conjunto professor - valor total r$ 71.787,20 - valor líquido r$ 70.925,75 .. dados bancários: santander 33 ag. 3951 c/c: 13004324-7 ..solucao industria e comercio de moveis ltda2026992026-01-21janeiro1202524010990004320252401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 150000.001celebração de termo de convênio, com a prefeitura municipal de aragoiânia - go ? cnpj 01.215.474/0001-13, cujo objetivo é o repasse financeiro como fomento a realização da 1ª edição do adora aragoiânia, visando impulsionar o trade turístico e estimular a geração de emprego e renda, no dia 30 de dezembro de 2025, conforme solicitação do oficio nº 107/2025 84372804. ipof 2025420100323 convênio nº 53/2025 - retomada (84470385),secretaria de estado da retomada, com o município de aragoiânia,prefeitura municipal de aragoiania2026302026-01-16janeiro1202542010300003520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.215.474/0001-13 0.005pagamento do iss do processo 202517697000306 ref. dezembro/2025: nf 34 r$ 112,11 (elaboração de projeto executivo e planilha de custos dos espaços físicos da secom);araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me202662026-01-09janeiro1202512010060001920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação14.631.007/0001-16 5832.971valor para pagamento de despesas com a fundação da previdência complementar – prevcom/empregador (cnpj 48.307.647/0001-97) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 5.832,97plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202632610010000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 4103.211pagamento da folha de pessoal, referente a 12/2025 - inss (empregador).....h vbinstituto nacional do seguro social2026502026-01-20janeiro1202617010500000120261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 0.001ipof 2026290100023 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período novembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 3.548,18secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010002920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 8524813.641pdf: 2026290600015 . objeto: grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes/grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca/grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont./grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan./subsidio cargo comissão/subsidio efetivo/assistencia pre - escolar/correção monetaria - rendimento - psv/compl.piso-nac. sal. min./compl. ipasgo/funcao comissionada - fcrg - patr/grat. inc. func. - ag. adm. ed./grat. enc. curso concurso funcao comissionada - fcrg - orcam./funcao . valor: r$ 8.524.813,64 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010000920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 609.2584pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº 0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040253503872601269policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 6107.721pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo: . fatura 2737758 - arla emissão: 15/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 16/01/2026 valor total da fatura: r$ 6.123,12 valor base de cálculo ir: r$ 6.417,02 valor líquido: r$ 6.107,72 . pdf 2025240102165 . processo 202500006021302neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-30janeiro1202524010090025220252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 6663.0523prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105. # pagamento do líquido da fatura 1090 (84596240). ateste (84596477). locação de veículos. ref: 12/2025. #boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-01-22janeiro1202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 7238.844. proc pgto 202300010053602-efc . reajuste dos contrato 45/2023 - ses (47989871) qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da ses/go, por 20 (vinte) meses. . ipof 2025285004813. daof 4187/2025. rd 17/2025 (sei 81175506) . referência: n.f. 664...............r$ 7.238,84 .qualitiloc automoveis ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100071420252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 809.9723recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 47 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 97/2025 - (83208835). relatório nº 150 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000136.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 219336.004202500025133187-pagamento nf 797105 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor pretapinheiro s veiculos ltda2026222026-01-26janeiro1202529610220000920252961departamento estadual de trânsito - detran01.692.763/0001-03 3561.2330pagamento líquido complementar do recibo do mês de dezembro/2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202672026-01-19janeiro1202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 130.731fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundacao tiradentes202622026-01-28janeiro1202640010020004020264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.lana pacheco franco2026152026-01-30janeiro1202631610150060620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-** 36910.503pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo afitivo ao contrato nº 090 2025, cujo objeto é adesão à ata de registro de preços nº 011/2024-seduc, pregão eletrônico srp nº 024/2023-seduc, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, para aquisição de 119.427 pares de tênis e 23 8.894 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar,destinado a aten der as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf: 2025240102592 processo 202500006041601, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000406 data de emissão: 30/10/2025 - referência: 29.000 unidades de meias brancas - valor total r$ 168.927,00 - valor líquido parte r$ 36.910,50 .. dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 5778731570 ..tsavo industria textil ltda20261892026-01-26janeiro1202524011890000220252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 8.1619. processo 202500010028796 (pagamento). dmo. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). . referente ao imposto de renda. nota fiscal 3353/dez/2025/ir.............r$ 8,16. .afa industria comercio e servicos ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 64.645valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436101386, processo sei nº 202600036000428 , nfs. nºs 42r goumert buffet ltda202662026-01-19janeiro1202543610060018320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 1372.646prestação de serviços de controle sanitário integrado nas instalações da iquego, incluindo dedetização, desratização realizado no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 230- processo nº 202500055000026.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-01-19janeiro1202531900050043020253190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.nathalia silva beda2026152026-01-29janeiro1202631610150051120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.344.211-** 1577.5012pagamento liquido - nf 50 - referência dez/20266. contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)viacel serviços e telecomunicaçoes ltda202672026-01-26janeiro1202532010070003520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.676.056/0001-87 1635630.371despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-01-28janeiro1202618800080000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 41034.937202300025093533 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 2507.182356 26 ref 07/2025 r$ 3.813,41, 2507.18237386 ref 07/2025 se r$ 30.141,42 e 25 09.18283942 ref 09/2025 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, a plicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet r$ 7.080,10. ***obs: deposiar no banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3 - cnpj: 02.87 2.448/0001-20.oi s a - em recuperacao judicial2026122026-01-16janeiro1202529610120000220252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 3900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.daniela soares couto2026152026-01-27janeiro1202631610150026820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.089.791-** 20.335primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante. conforme requisição de despesa 2 (71160173). pdf: 2024420100018 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto 4-atesto84607781 e aut. sgi84614766imprensa nacional202612026-01-21janeiro1202542010010006020254201gabinete do secretário de estado da retomada04.196.645/0001-00 2047.4266. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 505, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 78650.001pdf: 2025290600102 . beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda objeto: realização de eventos. valor líquido. . fatura...........referência............valor 3404.............12/25.............78.650,00 . rmbagencia de comunicacao integra ltda202672026-01-26janeiro1202629060070000520262906diretoria-geral de policia penal17.963.709/0001-95 113181.181ipof 2026290100029 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - prevcom empregador........................r$ 113.181,18plano goias seguro202612026-01-28janeiro1202629010010003520262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 245.713pis/cofins/cssl nfº 1039 - referente reajuste dos serviços executado relativo ao produto 1 - prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente a 09/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 (82799528) e relatório nº 4780/25/cooinsp. sei 202500031010655.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240041020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.002emenda parlamentar impositiva número 862.12 município goiânia deputado julio pina objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de óculos oftalmológicos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 412/2025instituto sonhar vidas2026152026-01-15janeiro1202519010150027220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.538.699/0001-73 110750.004licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1. . 13º salário jan-2026 3.1.90.11.01 62.472,15 gratificações jan-2026 3.1.90.11.02 93.236,21 férias jan-2026 3.1.90.11.03 72.802,32 fcsist e grat.rede jan-2026 3.1.90.11.07 110.750,00 vencimentos jan-2026 3.1.90.11.10 653.591,06 quinquenio jan-2026 3.1.90.11.16 17.229,98 abono permanencia jan-2026 3.1.90.11.47 8.224,95 férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026 3.1.90.11.48 63.544,36 jeton jan-2026 3.1.90.16.12 69.000,00 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010000420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 19760.041valor destinado a cobrir despesas do iss da 5ª medição, do contrato nº 83/20 25 - referente à serviços de construções e reformas de passarelas para pedes tres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao período 01/12/ 2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036000355, nf-19 19.matera engenharia ltda2026552026-01-30janeiro1202643610550000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 1060.0820pagamento retido do inss da nf 3739, emitida em 01/12/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à novembro/2025, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 9.0025recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3728 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 40.001boleto bancário p/ pagto manutenção do domínio "iquego.com.br" - proc 202500055000879.nucleo de informacao e coordenacao do ponto br - nic br202652026-01-22janeiro1202631900050001020263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.506.560/0001-36 0.815regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, ocorrido entre os dias 01 a 17/12/2025. .202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202682026-01-30janeiro1202543620080003820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 35736.771contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 10063 (gasolina comum), referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 97.195,31 bruto r$ 244,26 irrf r$ 96.951,05 líquido pagamento efetuado da seguinte forma: empenho nº 2025.2904.016.00018.....r$ 61.214,28 empenho nº 2025.2904.016.00051.....r$ 35.736,77trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-01-30janeiro1202529040160005120252904polícia civil00.604.122/0001-97 679345.871programa equipar 2026 - projeto equipar 2026 - projeto de modernização e manutenção das unidades de ensino,conforme ofício nº9575/2025/seduc, da superintedência de gestão administrativa. - processo: 202500006146358 ipof: 2025240102695 portaria 6506/2025 rex 4903 - hssecretaria de estado da educacao20261942026-01-26janeiro1202524011940000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002pagamento do iss do processo 202517697000462: nf 169 r$ 3,56 (certificado digital a1 de pessoa jurídica (e-cnpj));ar rp certificacao digital ltda202662026-01-09janeiro1202512010060002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação21.308.480/0001-22 50000.001emenda parlamentar impositiva número 338.12 município piracanjuba/go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto apoio para as atividades administrativas e de logística do município de piracanjuba/go ? aquisição de gasolina comum, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 389/2025prefeitura municipal de piracanjuba2026162026-01-15janeiro1202519010160013520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.179.647/0001-95 264570.6921pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 * * recibo 122025-a liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025wtl administracao imobiliaria ltda202642026-01-15janeiro1202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 3822.4526pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 455. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 150000.002202500005012276-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1030.1 do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de montes claros de goias - go. . rd 1126/2025 daof 4842/2025 pdf 2025285005569 . conforme manifestação constante do despacho nº 3926 /2025/ses/cep-20903 (83605867), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento. . emenda/montesclaros.................150.000,00fundo municipal de saude de montes claros de goias20262152026-01-19janeiro1202528502150055920252850fundo estadual de saúde - fes07.816.633/0001-11 115403.113ipof 2026290100032 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - pensão alimenticia......................r$ 115.403,11secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010003620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1935.8035pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade p ep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28 e pdf 2024215300090. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$1.935,80. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 46608.80219refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 nf 31790 r$ 18.324,80 (jornal tribuna do planalto nf 37 r$ 14.937,60). 202500025171652 nf 31793 r$ 9.428,00 (jornal dos municípios nf 292 r$ 8000). 202500025171652 nf 31791 r$ 18.856,00 (diário de aparecida nf 265 r$ 16000).logos propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1661.022aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665. nf 26669274ana lourdes silva moraes2026112026-01-29janeiro1202532010110115620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.194.133-** 2392.03245retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral maria olinta de almeida, no município de itaberaí–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 539 r$ 43.491,52 – 4ª medição inss: r$ 2.392,03 (21.745,76*11%) issqn: r$ 2.177,08 (43.491,52*5%)+r$ 2,5 de taxa de expediente i.r. r$ 521,90 (43.491,52*1,2%) valor líquido r$ 38.400,51 . conforme despacho nº 4654/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11671/72 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 23130.585pagamento do issqn da nf 70, referente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026 (processo nº 76622011), e em conformidade com os despachos nº 2954/2025/seel/supinfra-17595 (81634281) e da procuradoria setorial (78526929) e parecere pge/gecp-14431 nº 321/2025 (78404026), referente aos serviços contínuos de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno. pdf 2025260100543 processo 202117576001301garantia prestacao de servicos ltda2026672026-01-16janeiro1202526010670004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 14547.3471pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 386, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026142026-01-16janeiro1202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 200000.002processo 202300010001918 - mmrm . emenda parlamentar impositiva numero 0455 municipio vicentinopolis deputado alvaro guimaraes. objeto da emenda custeio. . pdf 2023285003431. daof 2229/2023. rd 382 (sei 51223276). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de vicentinopolis20261112026-01-19janeiro1202328501110015420232850fundo estadual de saúde - fes11.258.723/0001-01 8999.815inss nfº 217 - referente a reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 08/11/2023 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4530 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011107.bela mares incorporacoes ltda2026162026-01-19janeiro1202443620160004420244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2572.7010pagamento da nota fiscal nº 3919 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/11/2025 a 11/12/2025, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 4923/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031005853.servico social da industria - sesi - dr go202682026-01-21janeiro1202543620080001620254362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99 1669.3419processo: 202000028000817pagamento da prestação de serviços de telecomunicaç ões para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e image ns, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/11 a 17/12/2025 conf orme fatura 2601000045155 emitida em 22/12/2025.devidamente atestado pelo ge stor.oi s a - em recuperacao judicial2026122026-01-16janeiro1202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 0.001pdf: 2026290600040 . objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.420,75 . rmbprefeitura municipal de aragoiania202612026-01-28janeiro1202629060010003120262906diretoria-geral de policia penal01.215.474/0001-13 4770.854pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 47 (83616901), referente ao mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1310 e pdf 2025210100060. (semad/leste universiário e parque amazônia - líquido). valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.770,85. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.f. j. ferraz ltda202662026-01-19janeiro1202521010060012620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável13.138.891/0001-99 6204.976líquido - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. -combustível: etanol. - solicitação de liquidação e pagamento 84827339neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-21janeiro1202540620080048620254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 3186.897despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161; *************************************************************************** pagamento da nota fiscal 9.instituto select brasileiro ltda202672026-01-21janeiro1202529020070012120252902polícia militar54.778.799/0001-70 26632.281folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, funcam consignações.delegacia-geral da policia civil202632026-01-28janeiro1202629040030000120262904polícia civil37.014.123/0001-91 7087.283pdf: 2025295200117 1495-01a11/25 inss 7.087,28genesis prestadora de servicos eireli202632026-01-19janeiro1202529520030010720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 34430462.171valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. irrf..................34.430.462,17estado de goias202652026-01-29janeiro1202618800050000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 156751.791gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). .......................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, janeiro 2026. fund. rescissoro sol. pag.84314091. . valor pago...........r$ 156.751,79. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jan26 (84314091)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-20janeiro1202628500500004020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 6149.261pagamento conforme a fatura n° 2026003037441 do mês de janeiro/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-27janeiro1202618010160004020261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 64.0075ejsa . pagamento do iss do processo 202500010072389 - lote: 30 . nf 212 (nf 6 r$ 64); . total a pagar: 64,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 12824.432folha de pagamento - regime geral- líquido - pensão vitalícia-judicial= r$181,55 e verba indenizatória lei 22.258= r$12.824,43 mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-01-29janeiro1202632620030000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 40038.4937retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – niquelândia data de emissão: 066/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 07/01/2026 valor total da nota: r$ 1.000.962,26 issqn: r$ 40.038,49 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 921.153. # pdf 2025170100212 # . pregão eletrônico nº 016/2022. . recolhimento de irrf da nf 29958 referente ao primeiro termo aditivo a prorroga ção do prazo de vigência, o reajuste dos preços e o acréscimo de quantitativ os do contrato n° 038/2022, de prestação de serviços de comunicação e notifi cação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerenciamento, transmissão de 2.000.790 mensagens de texto pa ra celulares e suporte técnico, a ser executado de forma contínua. . vigência: 08/07/2025 até 08/07/2027. .valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026142026-01-27janeiro1202517010140045820251701gabinete do secretário de estado da economia33.113.309/0001-47 451.9426202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial 598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - janeiro 2026 - processo sei folha 202600025008527 - boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 810.501despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: janeiro a dezembro/2026)(13º salário - exercício 2026). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 810,50 810,50walquiria maria de carvalho lima2026102026-01-29janeiro1202640930100005020264093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-** 46.0710pdf:2024186200103 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens irpj - 358 irpj - nf. 358 emitida em 16/01/2026 valor...................46,07futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-01-26janeiro1202518620010010720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 7100.00152pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 28249.791pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010000620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 5394.822irrf sobre os encargos da parcela nº 334/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 867/2026-gdpr de 01/12/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900302.banco do brasil s a202642026-01-26janeiro1202517020040000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1932.3226ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 26 . nf 225 (nf 45 r$ 390,72); nf 226 (nf 14 r$ 400); nf 227 (nf 2526 r$ 240); nf 229 (nf 38 r$ 192); nf 230 (nf 38 r$ 398,4); nf 231 (nf 34 r$ 311,2); . total a pagar: 1.932,32 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 2316.042valor destinado a cobrir despesas com irrf da 3ª medição do contrato nº 121 /2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas n a rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, no estado de goiás, relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, p df: 2025436100560, processo sei 202500036019118, nf 2493.castelo - construcoes e administracao de obras ltda2026722026-01-29janeiro1202543610720002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.894.402/0001-87 25000.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: -ipasgo saúde............................................ r$ 25.000,00.corpo de bombeiros militar202652026-01-28janeiro1202629030050000320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3381.735refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. descontos - civil - vale transporte.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7879.199valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. salário maternidadeuniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 288063.523pdf: 2025295000469 28-12/25 liq 2 cjmmemora processos inovadores s a2026112026-01-29janeiro1202529500110001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 66032.961. pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go: férias, licença prêmio indenizadas. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 27540.0226contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 77 conforme segue: . r$ 834.545,97 bruto r$ 27.540,02 inss r$ 10.014,55 irrf r$ 12.518,19 issqn r$ 784.473,21 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026152026-01-19janeiro1202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 398818.891ipof 2026290100044 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - irrf militar.....................r$ 398.818,89estado de goias202612026-01-28janeiro1202629010010001420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 374.2311pdf 2025170100119 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374.23 - líq...r$ 5.576,01 . dvs .paulo ricardo van der laan2026142026-01-19janeiro1202517010140044320251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 308076.611pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. rpps empregado civilfundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202621010010002720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 639.491pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: restituição ao erário (regime próprio) • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010004520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 37399.241despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100004 e processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.estado de goias202612026-01-28janeiro1202611010010001120261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 2320.00219pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 31069 (nf 17 r$ 320); nf 31107 (nf 709 r$ 1200); nf 31174 (nf 43 r$ 800);logos propaganda ltda2026112026-01-19janeiro1202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 18.005recolhimento iss sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do câmpus oeste, sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal nº 3227/2025 - sei 84137908, atestado 127 nº 127/2025 - sei 84140690. duam - sei 84161113.canedo ambiental ltda202682026-01-19janeiro1202540620080030320254062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 23790620.211regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 98/120 do contrato n° 0473.716-43 - celgpar (84995220), assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 05.caixa economica federal - cef202682026-01-31janeiro1202617020080000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 70.752pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. dezembro/2025: nf 71165 r$ 70,75 (traslado);f.l.b viagens e turismo ltda202692026-01-20janeiro1202512010090009520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação12.669.334/0001-31 4784.081folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.nelio dos santos pereira junior202612026-01-29janeiro1202640910010003820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.618.621-** 4837.661recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio militares) • ipof: 2026140100021fundo financeiro dos militares202612026-01-29janeiro1202614010010004120261401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24 157.511pagamento da taxa de expediente (amma) referente a extirpação de 1 (uma) gameleira e a poda de 6 (seis) mangueiras, situados na área da praça de esportes do setor pedro ludovico. . pdf 2026260100007municipio de goiania202662026-01-29janeiro1202626010060000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 3.563pagamento do iss do processo 202517697000462 ref. dezembro/2025: nf 169 r$ 3,56 (certificado digital a1 de pessoa jurídica (e-cnpj));ar rp certificacao digital ltda202662026-01-19janeiro1202512010060002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação21.308.480/0001-22 254.421pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-01-29janeiro1202612010010000820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 249509.672processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-01-28janeiro1202618800120002020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.kamila silva mendes2026152026-01-29janeiro1202631610150044120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.499.541-** 5730.852valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100409 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 6231 irrf.llucena infraestrutura eireli& 82032026632026-01-30janeiro1202643610630000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 5200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.samantha salomao caramori2026152026-01-27janeiro1202631610150017320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-** 29697.9230pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013001, gerenciador caixa dia 23/01/2026. valor líquido...................r$ 29.697,92. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 26181.502recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a despesa com aquisição de 196.126 (cento e noventa e seis mil cento e vinte e seis) kits de materiais escolares destinados aos estudan tes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplando os quantitativos demandado para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025240102510 processo nº 2025000061 37960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 798640 data de emissão: 15/01/2026 - referência: 40.000 kits eja / médio - valor total dos produtos r$ 2.181.792,00 ** irrf r$ 26.181,50 .papelaria tributaria ltda2026462026-01-20janeiro1202524010460000920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 110.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202652026-01-29janeiro1202640910050007220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00 802.071despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) . inss_18. 3.3.90.92.67 20/01/2026 20/01/2026 802,07 802,07redemob consorcio2026102026-01-20janeiro1202640930100000220264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 7352.8084° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(diesel comum e diesel s10), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses . nfe. 9802 - r$ 7.352,80 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-29janeiro1202530010060020320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 200922.583valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 160/2025, referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036001037, nf nº 12.primor engenharia ltda2026722026-01-29janeiro1202543610720001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1568.78142pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040079200072601206policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 241791.871rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado mauro césar rodriguesmauro cesar rodrigues202612026-01-29janeiro1202632620010000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.156.341-** 28.298pdf: 2025290100102 269-12/25-ir 28,29 lfbempresa brasileira de elevadores ltda202672026-01-20janeiro1202529010070024220252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 10325.251pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 134.631recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240042020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1118.667pdf: 2025295200013 69-12/25 1.118,66 gvsgarra forte - empresa de seguranca ltda202632026-01-27janeiro1202529520030009120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 2744.0017. processo 202500010041836 (pagamento). dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389) . o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978). . nota fiscal 67/dez/2025. total a pagar: r$ 2.744,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100033820252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 1046.1422valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 30ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001126 nf 25889 irrfcarletto gestao de servicos ltda202662026-01-29janeiro1202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.gislaine teixeira soares2026152026-01-30janeiro1202631610150042920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.840.021-** 24427.376pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.0037. proc.202200010020773 . hls . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 800/dez/2025/ir ................r$............678,65 . nº da dare. 12100002603001762terra forte controle de pragas ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 291.626imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 147- processo nº 202100055000165.tiago silva lopes202682026-01-08janeiro1202531900080000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego24.777.777/0001-25 17255.331pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202612010010000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 100000.003. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100203 . apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas. . . . pagamento do edital sobre fomento as manifestaçoes carnavalescas em goiás. . despacho nº 14/2026/secult/fac-18623 - sei - 85510199 . . beneficiario : 56.876.963 alex maximo formiga cnpj: 56.876.963/0001-08 . dados bancarios . banco: 260 nu pagamentos s.a. agência: 0001 conta corrente: 938634470-6 . valor 100.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-27janeiro1202525010290000720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 782.1222recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês dezembro de 2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 11,25 por cento, totalizando r$ 782,12. pdf nº 2022180100013. fpluciano marcelo ferreira de avelar202672026-01-27janeiro1202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 9956.741valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - dif ex ante -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.mellany lorrane da silva graciliano2026152026-01-27janeiro1202631610150025220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.703-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.najla helen graff de araujo santos2026152026-01-30janeiro1202631610150055220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.171-** 26219.568pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 054 emitida em 01/12/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026122026-01-16janeiro1202512610120001820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 6323.712pdf 2024160100232 processo 202400005027855 daof 268.1601.2025 pagamento contratação de empresa especializada e homologada junto à agência nacional d e aviação civil para ministrar curso de formação prática de piloto privado d e helicóptero (pph) e de formação prática de piloto comercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 01 (um) oficial da secretaria de estado da c asa militar para a obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação civil nº 61 (r bac 61). sislog 108074. conforme: nota fiscal: 246, emissão: 16/01/2026, ate stado: 16/01/2026, valor: r$ 6.323,71 - imposto de renda.escola de aviacao civil asas rotativas ltda202672026-01-20janeiro1202516010070042920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.871.566/0003-49 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.marcio roberto de souza junior2026152026-01-27janeiro1202631610150018320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-** 36.672despesa relativa à mão de obra estagiário ? bolsa e auxílio vale-transporte estagiário da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, relativo auxílio vale transporte estagiário do mês de janeiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100002 e processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202662026-01-28janeiro1202611010060000520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1676.988destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051. - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco bradesco ............ - 237. * agência ................... - 1216. * conta corrente ............ - 503577-5. - valor total ......................... r$ 1.676,98.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1958.4019ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 35 . nf 308 r$ 72 (nf 80); nf 309 r$ 72 (nf 725); nf 310 r$ 108 (nf 317 r$ 576); nf 311 r$ 43,2 (nf 5); nf 312 r$ 57,6 (nf 27); nf 313 r$ 180 (nf 17584); nf 314 r$ 144 (nf 272); nf 315 r$ 86,4 (nf 1898 r$ 460,8); nf 316 r$ 72 (nf 16); nf 317 r$ 86,4 (nf 11); . dare nº 12100002604112296 . total a pagar: 1.958,40 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 0.0059"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566. . - reclamante: beatriz pereira rocha; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104- cef; - agência: 4658; - conta: 780308041-4; - processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006; - parcelas: 1 de 5; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ednilson lins rodrigues202642026-01-29janeiro1202640930040000420264093metrobus transporte coletivo s/a***.249.418-** 174.4917pdf: 2025295000002 2545428-11/25 ir 174,49 gvstrivale instituicao de pagamento ltda202642026-01-26janeiro1202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 2934.001processo sei: 202500010088544 - vvf. . aquisição dos móveis e equipamentos visa atender às necessidades estruturais e funcionais da unidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos plantonistas. . nota.........valor(r$) 2879.........2.934,00dse indústria e comércio de móveis de aço ltda-me2026132026-01-19janeiro1202528500130001820252850fundo estadual de saúde - fes15.318.347/0001-54 0.002pdf n.º 2025290100308 01 - pgto iss nf 18-234......................r$ 4.570,91 blmgoncalves engenharia e comercio eireli2026182026-01-08janeiro1202529010180000320252901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 136630.465pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. gratificação por exercício de cargo/função............................r$ 136.630,46. acogoias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040000720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7694.651pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - janeiro/2026.estado de goias202652026-01-29janeiro1202613010050000420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3961.1724valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, despacho nº 16/2026-gt, dos serviços prestados no mês de dezembro/2025, fatura nº 526911697, com vencimento dia: 16/01/2026, e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:..........................r$ 4.160,89 retenção de irrf......................r$ 199,72 valor líquido:........................r$ 3.961,17algar telecom s a2026112026-01-26janeiro1202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 576.0011pagamento do irrf retido da nf 15872, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 576,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 pdf: 2025400100299. gcsb.samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026232026-01-23janeiro1202540010230008820254001gab. da secretaria geral de governo11.620.561/0001-00 255638.942valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nf nº 23985.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-25janeiro1202543611400001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 264788.689valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. ferias licença indenizadauniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 533.941valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - retido faltas/consignáveis - funcam-naturezasecretaria de estado do entorno do distrito federal2026102026-01-29janeiro1202644010100000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.luccas lourenzzo lima lins leal2026152026-01-29janeiro1202631610150044520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.899.606-** 0.002pdf: 2025295000084 510-12/25 ir 293,91 lfbpopmed medicina e saude - eireli2026262026-01-27janeiro1202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 13.5725pagamento irpj gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-15janeiro1202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 104825.701importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026802026-01-29janeiro1202624010800000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5225.5912processo nº 201100028000201 despacho nº 6/2026/abc/gecont-18141 - pagamento parcial a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep d o mês de dezembro de 2025 dessa autarquia. devidamente de acordo por esta presidência.agencia brasil central2026142026-01-22janeiro1202512610140000120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1913562.792gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. .............................. proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a janeiro 2026, sol. pag.84332613. . valor pago..............r$ 1.913.562,79. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - posse (84332613)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-20janeiro1202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 43954.561pagamento parcial referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia. processo: 202618037000049 pdf: 2026400100008. gecsecretaria-geral de governo202672026-01-20janeiro1202640010070000120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.lara damiane de oliveira estevao2026152026-01-29janeiro1202631610150044220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.781-** 77411.871pagamento que se faz à mcr sistemas e consultoria ltda, para atender despesas com contratação de adesão à ata de registro de preços nº 040/2024 (81473915), decorrente do pregão eletrônico nº 90.001/2024 (sei nº 81815682), gerenciada pelo ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, para aquisição de licenças de softwares de design gráfico e de desenho técnico, conforme item 2 do grupo 1, item 14 do grupo 3 e item 16 do grupo 4 da referida ata, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e 645 (líquido), pdf 2025215300367, conforme discriminação abaixo: . - 04 licença de uso do software adobe creative cloud vip teams governamental all apps – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 14.188,50, perfazendo um total de r$ 56.754,00; . - 01 licença de uso do software autodesk autocad – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 20.631,95, perfazendo um total de r$ 20.631,95; . - 01 licença de uso do software coreldraw graphics suite – subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor unitário de r$ 3.929,04, perfazendo um total de r$ 3.929,04. . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 77.411,87 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.mcr sistemas e consultoria ltda2026132026-01-19janeiro1202521530130000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.198.254/0001-17 911.111importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262532026-01-28janeiro1202624012530000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1991.24238retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces so. . ...nf537 36.204,45 ...processo 202500006131395 ...ipof/pdf 2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 8590.7212pagamento da nota fiscal 235 (84751030), à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente locações dos equipamentos de copias e impressões no período 01/12/2025 a 31/12/2025, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório nº 78 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001043directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-01-21janeiro1202543620060005320254362agencia goiana de habitacao s/a02.329.217/0001-75 1553.233pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026 . - líquido- insalubridade. hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-28janeiro1202617010500000420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.renato rodrigues de lyra202612026-01-29janeiro1202640910010004420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.677.037-** 1727.6365pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 505.282pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202632026-01-29janeiro1202633010030000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 809494.542valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - grat diversas -pr ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 861650.431despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: vencimento e salários. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010003020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 28419.0011contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go. ipof: 2025420100243 4ª parcela, ref. ao contrato nº 49/2025/retomada 80850175-natal do bem/2025-atesto84243436 e aut. sgi84275080-issqnurbani & cadorin ltda2026452026-01-08janeiro1202542010450000120254201gabinete do secretário de estado da retomada09.129.085/0001-87 3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.raquel valentim santos202612026-01-29janeiro1202640910010004320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.213.431-** 11153.641. proc 202500010010788-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. . mayara das graças e souza camelo pinto paludo . nov/2025........r$ 5.576,82 dez/2025........r$ 5.576,82 . total..........r$ 11.153,64 .prefeitura municipal de britania202652026-01-29janeiro1202628500050006720262850fundo estadual de saúde - fes02.296.325/0001-99 12136.331pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o conselho estadual de saúde de goiás. pdf 2026280100008 daof 04/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020000320262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 24366.411. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref.: janeiro/2026 .secretaria de estado da saude202692026-01-29janeiro1202628500090000620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 736.863-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela: 27 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 341.082para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,secretaria de estado de relacoes institucionais202682026-01-29janeiro1202619010080000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1130.992valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, realizado por ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), daof 467/3261/2025, ipof 2024326100157 e solicitação 9020086. pagamento do aluguel de abadiânia referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 1.130,99.wimar nogueira borges202692026-01-23janeiro1202532610090041620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-** 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.livia florio sgobbi2026152026-01-27janeiro1202631610150004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.285.518-** 34626.861portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 18º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, entre a ses, e isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. proc. 202600010002792. pns/dez/25. rd 5/2026 - ses/gemod (84941704). ................................ proc.201100010017260,isg-cond.solidarieda, piso salarial prof. enfermagem-18° apostilamento referência:dezembro 2025. . valor pago.............r$ 34.626,86. . apostila 18ª ceap-sol (85638594). .instituto socrates guanaes - isg20261312026-01-30janeiro1202628501310002220262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 4491.061valor para pagamento de despesas com recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valorem favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051. daof 044/3261/2026. ipof 2026326100012. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de............................r$ 4.491,06.fundo financeiro do rpps202622026-01-30janeiro1202632610020000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 1371.70155pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.romilson martins siqueira2026152026-01-27janeiro1202631610150005620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.571-** 226249.551descontos com o irrf folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030002520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 33188.991importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 125.5436recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 437 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 4524/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202662026-01-16janeiro1202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 45850.666pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, férias clt - adcional férias liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 45.850,66.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010002520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3512.4519processo: 202300010050012- ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . emissão: 21/01/2026 nota fiscal....valor r$ 46/dezembro/25/iss....3.512,45 . total a pagar: 3.512,45 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026192026-01-29janeiro1202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 17400.001202400005014462/ 105688 -mas . aquisição do sistema de ar comprimido (compressor de ar, secador de ar,separador de ar) adequado para atender as necessidades do centro estadual de odontologia sebastião alves ribeiro-coeg.sislog 105688. . pdf: 2025285001385 . daof: 1682. informações para nota de empenho(263161) contratação nº 105688. pregão eletrônico nº 124/2025 . nota fiscal.......valor 269...............17.400,00hiperdental equipamentos odontomedicos ltda2026832026-01-21janeiro1202528500830001020252850fundo estadual de saúde - fes55.240.499/0001-04 32551.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal202642026-01-16janeiro1202524010040066320252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 40.6225pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6994 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 430578.3134pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 31 – no valor de r$ 405.000,76 (valor total da nf r$ 434.550,17) e nf 32 – no valor de r$ 25.577,55 (valor total da nf r$ 101.490,60). processo: 202214304002466 ipof: 2024400100172. gcsb.memora processos inovadores s a2026262026-01-29janeiro1202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 10402.648apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. ipof: 2025420100256 s-10 veículos. manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726370-diesel s10liq.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-21janeiro1202542010010013820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 2007836.941valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 312, 330 e 333.lcm construcao e comercio s a2026532026-01-25janeiro1202543610530004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 5921.4315# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095. # pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo: # nf 911272/fatura 2726665 (sei 84803224 e 84804511) - gasolina - dez/2025. ateste sei 84805938. valor da nf: r$ 5.936,33 // dedução de ir: r$ 14,90 // valor líquido pago: r$ 5.921,43. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-22janeiro1202531010060005820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 3960.9132processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal.............valores 288/dez25/cara. .... r$ 3.960,91  . total a pagar: 3.960,91 .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 8000.0014pdf:2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. valor.......................8.000,00empresa de processamento de dados da previdencia social202612026-01-20janeiro1202518620010003820251862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 2150.461pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de onovação, planejamento, educação/subpei. pdf 2026280100019 daof 14/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001420262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 37.082processo: 202500010076341 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 124041.......37,08 . valor referente ao ir. . dados do dare....12100002603001041multimais atacado ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630057920252850fundo estadual de saúde - fes38.062.843/0001-95 31.713valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26 /10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof)n º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamentodas (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n 25.887/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: peças - irrf) valor das peças ...........................r$ 16.109,58 valor total a pagar bruto.............................r$ 13.235,21 retenção de irrf......................................r$ 31,71 valor líquido.........................................r$ 13.203,50carletto gestao de servicos ltda2026172026-01-26janeiro1202532610170001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 112711.4717despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 64 guiastribunal de justica do estado de goias202692026-01-20janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 71400.009valor para pagamento do líquido da 05ª parcela, do contrato nº 113/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202600036000338, nf nº 1142.trovale tecnologia ltda2026992026-01-19janeiro1202543610990005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 1718.413pdf: 2025295100031 . beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic a - epp objeto: aquisição de bens de informática. valor irrf. . nota fiscal........referência..........valor 109................12/25............1.718,41 . rmbhs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp202672026-01-19janeiro1202529510070000220252951fundo penitenciário estadual - funpes24.802.687/0003-09 50846.0325nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2026122026-01-15janeiro1202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 50000.001emenda parlamentar impositiva número 516 município goiânia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de 01 (um) veículo popular, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 445/2025 epi 516/2025associacao evangelica beneficente da regiao noroeste de goiania2026172026-01-15janeiro1202519010170014220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.130.526/0001-35 325618.7311despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. *************************************************************************** pagamento complementar da nota fiscal 70.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026182026-01-15janeiro1202529020180002420252902polícia militar02.917.870/0001-55 1000000.001processo - 202500005012410 - mmrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 959.2 do deputado estadual eduardo jose do prado, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de damianopolis - go. . rd 1201/2025 daof 4919/2025 pdf 2025285005691 . conforme manifestação constante no despacho nº 3777/2025 - gae (sei 83333675); despacho nº 6110/2025 - spais (sei 83756882);despacho nº 477/2025 - asstec/subpas (sei 83875744);despacho nº 3291/2025 - geaal/sgi (sei 84485266). . valor a pagar: r$ 1.000.000,00fundo municipal de saude de damianopolis20262152026-01-19janeiro1202528502150058820252850fundo estadual de saúde - fes11.354.232/0001-64 859.2438pagamento inss - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - despacho 2310 (83699644)interativa facilities ltda2026292026-01-16janeiro1202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 322032.18147pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0008 nf 440 r$ 9353 (nf 1210 jornal informativo trindadense ); nf 441 r$ 7482,4 (nf 892 jornal o regional ); nf 442 r$ 8417,7 (nf 88 revista olha aqui ); nf 445 r$ 8969 (nf 1084 jornal nova fogaréu ); nf 454 r$ 7059,64 (nf 75 folha no sudoeste ); nf 455 r$ 26001,13 (nf 77 televisão anhanguera catalão ); nf 461 r$ 18705,98 (nf 47 programa politheia ); nf 444 r$ 46443,28 (nf 174 televisão anhanguera anápolis ); nf 434 r$ 42039,5 (nf 142 televisão anhanguera rio verde ); nf 433 r$ 37327,18 (nf 129 televisão anhanguera luziânia ); nf 432 r$ 15331,61 (nf 106 televisão anhanguera jataí ); nf 428 r$ 13588,04 (nf 63 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 377 r$ 5076,06 (nf 1264 ilha crossmídia ltda); nf 378 r$ 15232 (nf 1262 ilha crossmídia ltda); nf 376 r$ 13000 (nf 272 estudio audio visual ltda muzak); nf 460 r$ 10967,28 (nf 23 programa tj goiás ); nf 490 r$ 18705,98 (nf 31 programa podk liberados ); nf 474 r$ 9193 (nf 5 jornal brasil informa); nf 479 r$ 9139,4 (nf 57 jornal folha metropolitana ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1450776.912gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ................................... proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a janeiro 2026 sol. pag.84159860 . . valor pago.............r$ 1.450.776,91. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - pol. goianésia/funev (84159860).fundacao universitaria evangelica2026502026-01-20janeiro1202628500500005220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 7510.261. proc 202500010098536-efc . ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina. . novembro/2025...............................3.776,59 dezembro de 2025 e 13º salário de 2025......3.733,67 . total a ressarcir............r$ 7.510,26 .prefeitura municipal de edealina202652026-01-29janeiro1202628500050008220262850fundo estadual de saúde - fes24.852.618/0001-48 33477.982pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2741384, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, valor: r$ 33.477,98 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-29janeiro1202616010070004120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 44628.995verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetist as e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013. gecsecretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060000620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 971568.081importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7097.413importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3174541.635importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1567.4615destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co nta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.567,46 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 14977.601aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5171 - nf 26786022.joana oliveira dos santos rodrigues2026112026-01-29janeiro1202532010110130820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.495.821-** 25513.2225processo de pagamento 202500010007955 - ejsa. . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . nota fiscal nº 2429/dez/25 - emissão - 06/01/2026 . total a pagar: 25.513,22 . . .premium car rental e transportes ltda me2026102026-01-19janeiro1202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 1014.534contrato prestação de serviços de manutenção veicular ordem de pagamento líquido referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026482026-01-22janeiro1202532620480001920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 1185.2413destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí vel, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 10 28/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser r epassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado : . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.185,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 817.903recolhimento do irrf do nota fiscal nº 1497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso - go, mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 89/2024 - (82401752) e errata (82401755). relatório nº 4664/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010160. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1512 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 89/2024 (83118841). relatório nº 4738/25/cooinsp. sei 202500031011033.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240052120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 69678.257gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 79025.0619recolhimento de inss aliquota de 11% referente ao valor total da nota fiscal referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres tação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663: .. - nf 689 data de emissão: 03/12/2025 - referência: novembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 ** inss r$ 79.025,06 ..dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202692026-01-30janeiro1202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 356667.421folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, inss (empregado).instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202529040010029820252904polícia civil29.979.036/0001-40 10500.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo pa trocínio do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-01-29janeiro1202618010120000420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 690078.491pdf: 2025295000306 60615-12/25 liq 310.535,32 60635-12/25 liq 379.543,17 lfbs o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda-me2026282026-01-20janeiro1202529500280001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.928.511/0001-66 14740.001pdf: 2025295000014 op formal liq. 14.740,00 lfbcanaa comercio e distribuicao ltda2026232026-01-27janeiro1202529500230003820252950fundo estadual de segurança pública - funesp29.777.107/0001-22 70500.001pagamento bolsa incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies. atestado nº 2/20 26 - sei 85447907.universidade estadual de goias - ueg2026282026-01-29janeiro1202640620280001720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49.5822op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento imposto de renda da nota fiscla nº 290249 - período de 02/12/2025 a 01/01/2026 - mês de dezembro/2025claro s a202662026-01-20janeiro1202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 809.9723recolhimento do iss da nota fiscal nº 50 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório nº 152 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000143.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a aquisição e instalação permanente dos sistemas eletrônicos especiais de pista no autódromo internacional de goiânia ayrton senna.international publicity - interpub eventos ltda2026602026-01-08janeiro1202526010600000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer59.825.885/0001-00 24054.6425pagamento da nota fiscal nº 45 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 84708205). relatório nº 160/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000142.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5497.2821pagamento líquido do recibo de dezembro/2025 a favor de josé de sousa lima neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202672026-01-19janeiro1202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 719.183recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1515 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 03/11/25 a 30/11/25, contrato nº 116/25. relatório nº 4745/25/cooinsp. sei 202500031011070.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240035520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 135716.396importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23460.003importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2868.891dif.exerc.anterior da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 498.721valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, onde está instalada a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. daof 556/3261/2025. solicitação nº 9023241 e pdf 2024326100179, no valor referente aos 19 dias do mês de dezembro/2025 de.......r$ 498,72.pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 12 a 30/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 498,72.jacom candido de oliveira2026132026-01-23janeiro1202532610130003220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 476.731031º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-mais empregos-liquido-atesto85016204 e aut. sgi85034106saneamento de goias s a202612026-01-21janeiro1202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 0.0010contrato manutenção veicular pagamento iss (restante) referente nota fiscal 606634 - outubro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026482026-01-08janeiro1202532620480000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 321.141contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • referência: janeiro/2026 • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202642026-01-29janeiro1202614010040000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 16478.1824pagamento do líquido da nfsc nº 110, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de dezembro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-01-16janeiro1202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 1162.0811pagamento de inss do contrato nº 54/2021 - goinfra, referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 - nfs-e de suporte tecnico local nf-e 21 prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436100665 - sei 202500036019164poligraph sistemas e representacoes ltda2026992026-01-16janeiro1202543610990001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 114540.561valor destinado ao pagamento do fgts do 13° salário de 2025 - processo sei 202500036001181.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202543610010034120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 3952.443pregão eletrônico - número da contratação 9020117 - sequencial/ano: 28/2021 pdf 2024160100167 processo 202100015000510 daof 263.1601.2025 pagamento trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especi alizada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em por tões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivota ntes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atend er as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. parcelas relativas ao exercício 2025, com as dem ais ficando para o exercício seguinte. conforme: nf 68, emi 02/01/26, atesto 05/01/26, ref. 12/2025, valor 3.952,44 - liquidomelquior sr comercio e servicos ltda202672026-01-19janeiro1202516010070042320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 2297.0421pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na s dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto d e vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 680 e pdf 2024215300183. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.297,04. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 78833.14148pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0010 nf 447 r$ 3741,2 (nf 222 site portal 84 df ); nf 449 r$ 3741,2 (nf 1246 site dito e feito ); nf 452 r$ 4676,5 (nf 40 site a dama do poder ); nf 450 r$ 4676,5 (nf 642 blog de olho na cidade ); nf 458 r$ 37051,84 (nf 200 televisão anhanguera anápolis ); nf 437 r$ 3587,6 (nf 59 site agita goiás ); nf 386 r$ 3741,2 (nf 177 blog doa a quem doer ); nf 392 r$ 3587,6 (nf 16 site radar valparaiso news ); nf 491 r$ 4676,5 (nf 58 site www.agenciapress.com ); nf 485 r$ 9353 (nf 282 site diário de aparecida).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 232.3726recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 2024000 06093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1992 data emissão 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 4.841,12 ** irrf r$ 232,37 .ita empresa de transportes ltda202692026-01-22janeiro1202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 1819.166pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação , envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 30 e pdf nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.819,16. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.alianca da terra2026172026-01-16janeiro1202521530170004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 10351.00137pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 189 r$ 75 (nf 383); nf 190 r$ 45 (nf 537); nf 194 r$ 93,75 (nf 237); nf 195 r$ 52,5 (nf 9 r$ 112); nf 197 r$ 45 (nf 12 r$ 240); nf 199 r$ 60 (nf 28 r$ 128); nf 200 r$ 45 (nf 17 r$ 240); nf 205 r$ 45 (nf 8 r$ 144); nf 212 r$ 60 (nf 66); nf 213 r$ 75 (nf 178); nf 214 r$ 30 (nf 29 r$ 85,44); nf 216 r$ 30 (nf 470); nf 217 r$ 75 (nf 708); nf 218 r$ 30 (nf 10 r$ 64); nf 220 r$ 150 (nf 249); nf 221 r$ 112,5 (nf 522); nf 222 r$ 112,5 (nf 581); nf 223 r$ 112,5 (nf 30); nf 224 r$ 75 (nf 36 r$ 268,8); nf 226 r$ 67,5 (nf 6); nf 228 r$ 37,5 (nf 54); nf 236 r$ 45 (nf 413); nf 237 r$ 150 (nf 1869); nf 238 r$ 75 (nf 406); nf 243 r$ 60 (nf 32 r$ 320); nf 244 r$ 30 (nf 135); nf 245 r$ 37,5 (nf 77); nf 246 r$ 75 (nf 46); nf 247 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48); nf 248 r$ 150 (nf 9); nf 249 r$ 2526,46 (nf 100); nf 250 r$ 360,86 (nf 85); nf 251 r$ 150 (nf 222); nf 253 r$ 30 (nf 9 r$ 64); nf 255 r$ 198,1 (nf 39); nf 256 r$ 60 (nf 50 r$ 128); nf 261 r$ 111,88 (nf 33); nf 262 r$ 75 (nf 17); nf 263 r$ 150 (nf 24); nf 264 r$ 103,2 (nf 34); nf 265 r$ 321,58 (nf 65); nf 266 r$ 45 (nf 17 r$ 96); nf 273 r$ 75 (nf 200); nf 275 r$ 20,48 (nf 65); nf 278 r$ 9,49 (nf 102); nf 282 r$ 43,29 (nf 25); nf 283 r$ 18,3 (nf 11); nf 284 r$ 18,3 (nf 293); nf 285 r$ 43,29 (nf 7); nf 286 r$ 43,29 (nf 278); nf 287 r$ 43,29 (nf 280); nf 288 r$ 47,52 (nf 7); nf 289 r$ 47,52 (nf 279); nf 290 r$ 47,52 (nf 277); nf 291 r$ 67,71 (nf 101); nf 292 r$ 46,78 (nf 71); nf 293 r$ 13,5 (nf 83); nf 294 r$ 30 (nf 86); nf 295 r$ 150 (nf 11); nf 296 r$ 15,8 (nf 424); nf 298 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48); nf 299 r$ 465,03 (nf 113); nf 300 r$ 75 (nf 1457); nf 301 r$ 112,5 (nf 14 r$ 320,4); nf 302 r$ 137,38 (nf 96); nf 303 r$ 55,65 (nf 39); nf 304 r$ 33,93 (nf 52); nf 305 r$ 13,5 (nf 19);propeg comunicacao s a202692026-01-19janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 216844.00220refere-se ao pagamento do liquido: 202500025171538 nf 43094 r$ 216.844,00(televisão record 272 r$ 184000).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-26janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2389.035pagamento a favor da prefeitura municipal de luziania-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 16 de dezembro de 2025 na cidade de luziania - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03, nfs-e nº 448 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191 (sei) (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-19janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 33141.7341pagamento do líquido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 33.141,73((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 10500.001programa equipar 2026 - rex 4921, portaria 542/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 542/2026 rex 4921 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5035.926"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori tariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, processo 202400006076957 pdf 2024240100352 campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:" . nota fiscal: 80 – campinaçu data de emissão: 08/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 09/12/2025 valor total da nota: r$ 152.603,90 inss: r$ 5.035,92 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2026832026-01-16janeiro1202524010830005120252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 242.54104"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda; - processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007; - parcelas: 6 de 32; - i.d. depósito: 081250000030442793. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 289832.531"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de janeiro/2026. conta contábil nº 283.160-0. dezembro/2025 148.541,77 janeiro/2026 141.290,76 dezembro/2025banco do brasil s a2026312026-01-30janeiro1202617020310000420261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1553.824retenção issqn complemento à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%) i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) valor líquido r$ 501.322,48 . conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007. . processo: 202500006117285 ipof: 2026240100035 cno: 90.027.12044/76 . isabelsilveira e candido ltda me2026782026-01-21janeiro1202624010780000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 227.551op p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. * pagamento líquido complementar da nota fiscal nº 218454984 - mês de dezembro/2025cs brasil frotas s a202662026-01-23janeiro1202631610060002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.igor maciel lopes de morais2026152026-01-29janeiro1202631610150049320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.766-** 131.8012prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais devidamente licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 87- processo nº 202400055000850.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-01-23janeiro1202531900050004720253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 23461.061pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) • ipof: 2025140100050procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010000620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8060.401ressarcimento do mês de dezembro/2025, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202500055000089.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010000720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2393.17116pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº 0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040340500022601218policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 150.001contrato com e link de internet para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.new era tecnologia ltda202652026-01-27janeiro1202640910050004420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 0.002valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 101/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (v ianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), neste estado. pdf: 2024436100641. processo sei nº 202500036016296, nf-19.bravia engenharia e arquitetura2026532026-01-20janeiro1202543610530003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 4395.461ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.12/2025. sebastiãomunicipio de anapolis202682026-01-29janeiro1202642010080001420264201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 4791.381pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026prefeitura municipal de rio verde202612026-01-29janeiro1202633010010002620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05 120229.119processo: 202400010030915 - crs . 1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2025 a 19/03/2026. . pdf 2024285003491 daof 531/2850/2025 rd 5/2025 (sei 69809202). . nota fiscal..........emissão.......valor 2829/dezembro/2025....14/01/2026...120.229,11 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2026762026-01-26janeiro1202528500760000920252850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 129.901contrato com link de internet para atender a regional de saude em campos belos - gocine net cb ltda202652026-01-29janeiro1202640910050002320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.659.654/0001-02 597210.5710valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - férias inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.ana flavia de paula guerra campedelli2026152026-01-30janeiro1202631610150058720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-** 1562.634pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025 pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald as). sislog 115894 conforme: nf 10265, emissão 07/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, valor 1.562,63 - irm moraes e irmaos ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120002820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 114738.091folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080003020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 374.2217dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede esta dual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 2025240100386, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 407 data de emissão: 30/10/2025 - referência: 5.670 unidades meias - valor total r$ 31.185,00 ** irrf r$ 374,22 .tsavo industria textil ltda20261762026-01-26janeiro1202524011760001920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.vitoria candida silva2026152026-01-27janeiro1202631610150020720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.011-** 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.dayane moraes2026152026-01-27janeiro1202631610150017420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-** 9360.001pagamento do líquido da nf 283, emitida em 20/01/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 9.360,00 (valor total da nf r$ 67.500,00), parcela 3/3. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. gcsb.cbie consultoria e participacoes ltda2026282026-01-23janeiro1202640010280000120264001gab. da secretaria geral de governo33.388.777/0001-24 1712.2453pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 900.00111contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f, referente à nf nº 395, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 57648.481pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202612010020000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 4053.3121contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 144,42 irrf r$ 4.053,31 líquidojose aguiar de paula202672026-01-27janeiro1202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.brunno santos de freitas silva2026152026-01-27janeiro1202631610150003020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.938-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1204.17 município itaberaí/go deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para investimento na entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 426/2025 epi 1204.17/2025associacao do tradicional ze pereira de itaberai2026172026-01-15janeiro1202519010170014020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais40.171.034/0001-63 2075.621importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262062026-01-28janeiro1202624012060000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15617.883ordem de pagamento para quitar o termo aditivo de reajuste de acréscimo de 20% (+3 motoristas) ao contrato n° 02/2024 atenderão ao programa goiás social: mães de goias, refere-se ao pagamento liquido do mês 12/2025. nf 733 - r$ 15.617,88g&e serviços terceirizados ltda2026242026-01-23janeiro1202530010240000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.744.139/0001-51 86200.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 622.511pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: desconto vale transporte (regime geral) • ipof: 2026140100005procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010001220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 69462.242valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. 13 salario.................69.462,24goias previdencia - goiasprev2026162026-01-29janeiro1202618800160000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 145.024pagamento retido do irrf da fatura 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 145,02. (valor total da fatura r$ 106.118,53), conforme dare anexo. processo: 202400005033341 pdf: 2024400100157. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026232026-01-23janeiro1202540010230010420254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 870852.792pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 20000.001processo 202600010001887 . contrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718). . pagamento crra/anapolis/janeiro/2026............r$20.000,00 . creditar conforme a seguir: . banco: 104 agencia: 25119 conta: 0000713360 .fundo estadual de saude - fes2026332026-01-30janeiro1202628500330000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 399.744202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001047 . nota fiscal.........valor 2250................399,74link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 91851.652repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84157267) fundo rescisorio....r$ 91.851,65fundacao universitaria evangelica2026502026-01-21janeiro1202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 43.431valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 ao contrato nº 17/2017, realizado mediante inexigibilidade de licitação, de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc - agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado previsto em cláusula contratual, onde se localiza a unidade operacional local desta agência, no município de senador canedo - go, através da requisição de despesas 9/2025-sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00519/3261/2025. solicitação nº 9020654 e pdf 2024326100196. pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 013/2026-nugc, do dia: 15/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/01/2026, conforme discriminação abaixo: :ft.- : 1-1594044-1......vencimento: 20/01/2026......valor r$ 43,43.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026112026-01-20janeiro1202532610110011420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 431.011pagamento de fundo protege referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. fundo protege............................r$ 431,01. acogoias previdencia - goiasprev202692026-01-29janeiro1202618620090000220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 25893.183pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 e 461 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-01-21janeiro1202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1079.9616recolhimento do iss da nota fiscal nº 65 - referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1512725.291pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 793.606recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19536 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 91/2025 - (80877684) e relatório nº 4487/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009073. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19579 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/25. relatório nº 4749/25/cooinsp. sei 202500031010014.nucleo engenharia consultiva s a2026242026-01-16janeiro1202543620240024420254362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 4600.968pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura.............ref................valor 150................12/25...........1.871,71 151................12/25...........2.729,25 total..............................4.600,96 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202529060070021520252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 34800.152valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90 e 133 irrf. dare: 8580 0000 348-7 0015 0008 210-1 0002 6030 018-7 0238 1440 000-0engevix engenharia s c ltda2026482026-01-25janeiro1202543610480009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 0.001valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decret os 079/93 e 7.748/12.redemob consorcio202652026-01-29janeiro1202631610050001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 186.672- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto s pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela 141 . .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974 . . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2 500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055 .06 3.101-10).. ....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 334624.111folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. consignação - empréstimos financeiros - inativo civil banco do brasil, alfa empréstimo, bradesco, sicoob, cef, itau.ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 250.001contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.cyber internet ltda - me202652026-01-26janeiro1202640910050000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.237.857/0001-79 360.0022retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202672026-01-19janeiro1202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 21320.855. *pdf 2025170100454* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 5º (quinto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 464.dez/2025..r$ 10.264,59 r$ 9.854,01r$ 22,582,10 r$ 162.591,14.goiânia 387.dez/2025..r$ 691,23..r$ 1.105,98.r$ 2.534,53.r$ 23.041,16. aparecida 388.dez/2025..r$ 2.072,07..r$ 3.315,32.r$ 7.597,60.r$ 56.084,13.itumbiara 389.dez/2025..r$ 1.150,25...r$ 1.104,24..r$ 2.530,54..r$ 18.219,89...goiás 390.dez/2025..r$ 690,15...r$ 1.104,24..r$ 1.211,08..r$ 18.679,99..goianésia 391.dez/2025..r$ 920,20...r$ 1.104,24..r$ 2.530,54 ..r$ 18.449,94...jataí 392.dez/2025..r$ 691,23...r$ 1.105,98..r$ 2.534,53..r$ 18.709,42..formosa 393.dez/2025..r$ 691,23...r$ 1.105,98..r$ 2.534,53..r$ 18.709,42..luziania 394.dez/2025..r$ 462,51....r$ 1.110,03.r$ 2.543,83.r$ 19.009,33..catalão 395.dez/2025..r$ 1.150,25..r$ 1.104,24.r$ 2.530,54..r$ 18.219,89..morrinhos 396.dez/2025..r$ 1.152,06..r$ 1.105,98..r$ 2.534,53. r$ 18.248,59.porangatu 397.dez/2025..r$ 694,68 r$..r$ 1.111,48.r$ 2.547,15. r$ 18.802,59. anapolis 398.dez/2025..r$ 690,40...r$..r$1.104,63.r$ 2.531,45.r$ 18.686,69. rio verde . jpsoffice seguranca ltda epp2026142026-01-21janeiro1202517010140052820251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 61541.261pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 420.6714202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal nº 110263/nov/25/iss - emissão 08/01/2026 . total a pagar: 420,67 . . .gyn residuos ambiental ltda2026762026-01-29janeiro1202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 0.00263pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-16768. . nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025. inss: r$ 2.273,34 issqn: r$ 2.066,68 ir: r$ 496,00 valor líquido: r$ 36.497,48 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240100383 cno:90.026.71520/74 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-29janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 699.9833pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.leticia silva oliveira freitas2026152026-01-30janeiro1202631610150054120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.856.461-** 747.3267. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: . . nf.147051.liquido 366,52 sei - 84769056 nf.148373.liquido 380,80 sei - 84769124. . empresa: sm distribuidora de filmes ltda cnpj: 08.257.054/0001-49 . dados bancarios . banco : 237 agencia : 3394-4 conta : 1700-0fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 103.456pdf:2024295100029 . processo:202416448008189 . pis/pasep . daof:2951/11 . objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282). . valor: r$ 103,45 (vencimento em: 23/01/2025) . rmbfundo penitenciario estadual de goias - funpes go2026152026-01-22janeiro1202529510150000120252951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89 24212.077u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 92947.leonardo do brasil ltda202612026-01-26janeiro1202529540010055120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm03.216.069/0001-45 265895.0011pagamento ao credor acima,referente ao aquisitivo de solução em robótica edu cacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás - capacitação profissional pdf 2025240100381 - processo 202500006032768, conforme nota fiscal: . - nf 124321 data de emissão: 19/12/2025 - referência: acompanhamento pedagogico - 1.029 horas - valor total r$ 265.895,00 - valor líquido r$ 265.895,00 .. codigo 33 - levantamentos estatísticos e pesquisas. dados bancários: banco do brasil 01 ag 3306-5 c/c: 211.210-8positivo tecnologia s a2026162026-01-20janeiro1202524010160002420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 6894.641pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para o servidor luiz antônio barbosa campos, cedido pela prefeitura municipal de goiânia (pgm) - outros, do mês de dezembro de 2025. (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2456.982pdf: 2026290600003 . empenho complementar - inss patronal - referente á folha de pagamento de dezembro/2025. . valor: r$ 2.456,98 (vencimento em: 20/01/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-19janeiro1202629060010000120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2432.7221* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * * processo contratação sislog sei 202400005007478 * * processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 * . recolhimento de irrf da nfs-e 1795 (parcela 12/12) (ref. 16/11 a 03/11/2025) re fere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aqu isição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de invest igação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emer ging markets standard e sas government management for emerging advanced, e c ontemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de co nhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detec tion and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especi alizada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estab elecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com v igência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contr atual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noven ta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl , através da solução sas government management for emerging markets standard , incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me ses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante a ra 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã o de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de manda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 .ppn tecnologia e informatica ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 482.883despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. . nfe. 130 irff - r $482,88goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-01-26janeiro1202530520020025120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 334.982ressarcimento(r$ 669,96 - ref. 11 e 12/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comunicado nº 385/2025 - metrobus/grh-19673 (declaração n º 1146). nota: 12/2025 3.3.90.93.02 19/01/2026 19/01/2026 334,98 334,98carolina da silva nunes ribeiro2026112026-01-20janeiro1202540930110098620254093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 13623.1221pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25382 e pdf nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. . processo de pagamento nº 202300017007759 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026582026-01-27janeiro1202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 101.1422pagamento da retenção de irrf proveniente de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários- mínimos mensais, do período de dezembro/2025, conforme boleto 10542796 emitido em 05/01/2026 devidamente atestadaredemob consorcio202652026-01-16janeiro1202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 172549.231acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 19/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda202652026-01-21janeiro1202631900050000620263190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90 11402.461refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês dejaneiro de 2026. - rppm -contribuição do servidor.fundo financeiro dos militares2026112026-01-29janeiro1202629610110003520262961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24 49.872pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de janeiro/2026.fundacao dom pedro ii202682026-01-29janeiro1202618010080001920261801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 70008.128substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020000920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 47094.8420refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nf 257681 ref 12/2025 r$ 47.094,84.orbenk administração e serviços ltda.2026132026-01-16janeiro1202529610130007920252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 1473.091aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551. nf 26802791.volnez dos santos2026602026-01-29janeiro1202532010600010120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.718.261-** 39461.121darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 57/60 - proc 202100055000150.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-28janeiro1202631900010000820263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 36590.621pdf: 2025160100224 - processo: 202200015001462 - daof: 294 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão trata-se de prorrogação pelo período de 4 (quatro) meses com concessão de reajuste em sentido estrito referente ao ipca no contrato nº 21/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. prorrogação até 12/04/2026. conforme: nf 218730702, emi 12/01/26, atesto 14 /01/26, ref. 12/25, valor 36.590,62 - líquido parcial o rest. no empenho 2025.7.290cs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202516010070047420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 14503.075pdf 2025295000443 237-12/25 iss 4.609,83 240-12/25 iss 1.970,50 206-12/25 iss 173,09 209-12/25 iss 3.931,40 184-12/25 iss 3.818,25 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-27janeiro1202529500010002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 757.451folha de pagamento ref janeiro de 2026. decisão judicialsecretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080003720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4980.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 464593.191inss/empregados -mês de dezembro e 13º salário/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-16janeiro1202532620010054220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 101852310.382valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. proventos..................101.852.310,38goias previdencia - goiasprev202632026-01-29janeiro1202618810030000220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 8005.501recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025 (79828679), celebrado en tre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06,cujo ob jeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, desti nados ao atendimento da rede estadual de ensino. processo nº 202500006108439 ipof/pdf nº 2025240102292, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000024 data de emissão: 19/12/2025 - referência: kit d - valor total da nf r$ 667.125,00 ** irrf r$ 8.005,50 ..no-la comercio e confeccoes ltda20261762026-01-27janeiro1202524011760001820252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0003-34 15613.8213despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao abono permanência do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010004220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 6345.0824pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 * * nota fiscal 136 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026112026-01-21janeiro1202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 14650.001destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: vencimentos e salários, civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010000720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 58.621importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21288.5715valor destinado a cobrir despesas com inss da 48ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, neste estado, relativo ao período de 01/11/2025 a 31/11/2025, pdf: 2025438000008, processo sei 202500036019271, nf 188.egl engenharia ltda2026112026-01-16janeiro1202543800110000220254380fundo constitucional de transporte - fct05.275.061/0001-85 135.586pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf. . nº documento........ref..............valor 910763..............12/25...........135,58 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070039020252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 181135.921valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição, do contrato nº 27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202500036019639, nf-163.multiservicos construcao e conservacao ltda2026352026-01-16janeiro1202543610350009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.434.092/0001-18 8483.742ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,refere-se ao pagamento liquido complementar na nota do mês 12/25. nf 146 complementar r$ 8.483,742v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-21janeiro1202530010060022820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 100000.002. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025255000032 . apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas. . . pagamento edital sobre fomento às manifestações carnavalescas em goiás - fac despacho nº 20/2026/secult/fac-18623 - sei 85647179 . . beneficiário: coepi comunidade educacional de pirenopolis cnpj: 01.706.965/0001-67 . dados bancários: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 3562 conta corrente: 875644033-0 valor r$ 100.000,00fundo de arte e cultura do estado de goias2026172026-01-29janeiro1202525500170000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 833.7551recolhimento do irrf da nota fiscal nº 606 - referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de outubro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 4220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 09 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de novembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-01-16janeiro1202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 43.451pagamento irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 20/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de dezembro/2025. fatura 2026007281713 no valor de r$ 10,63 (valor total da fatura: r$ 904,16); fatura 2026007281703 no valor de r$ 4,07 (valor total da fatura: r$ 357,47) e fatura 2026007281709 no valor de r$ 28,75 (valor total da fatura: r$ 2.414,02). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-01-29janeiro1202640010070001820264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 3133.334&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go. ref imposto de renda retido na fonte (irrf). ipof : 202419222001083 ateste 83382277 ir-processo 202519222000084equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-01-16janeiro1202542010010017420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 0.004. modalidade licitação/nºprocedimento: licitação inexigível . pdf 2022250100051 . contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028. . empenho para 2025 . . pagamento do boleto sei - 84810201 . .empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-16janeiro1202525010060001420252501gabinete do secretário de estado de cultura34.028.316/0013-47 1797.757recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000 1-37, no valor de r$ 1.797,75 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202612026-01-16janeiro1202529530010004920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 212.9619fatura 130348984070 emitida em 06/01/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/10 a 19/11/2025 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026112026-01-16janeiro1202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 9998.043pagamento do liquido do documento fiscal nº 26703812 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2867ednaldo barbosa goncalves2026112026-01-16janeiro1202532010110117120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.346.741-** 372.401para custear despesa do exercício anterior da execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás?, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo. *************************************************************************** pagamento da nota fiscal 17612editora diario do estado eireli - me202672026-01-26janeiro1202629020070000320262902polícia militar24.946.442/0001-93 2976.001irrf - aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve). - dare irrf nf 794477 pinheiros (84991661) - dare irrf nf 794479 pinheiros (84991861) - despacho 32/2026 (84992324)pinheiro s veiculos ltda2026372026-01-26janeiro1202540620370003920254062universidade estadual de goiás - ueg01.692.763/0001-03 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  juliana paula dos santos lacerda (cpf: 049.032.711-70), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria selma dos santos (cpf: 219.511.951-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 803/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.juliana paula dos santos lacerda20262462026-01-26janeiro1202624012460001120262401gabinete do secretário de estado da educação***.032.711-** 50766.6724processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . aluguel/dezembro/25.....50.766,67 . total a pagar: 50.766,67 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 1048666.674. proc pgto 202500010042017-efc . contratação de serviços: programa de implementação da alta perfomance para a liderança - secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. sislog 114618. . pdf: 2025285001747 . daof: 1954. sislog 114618. . referência..............valor 98991................136.000,00 98992.................86.666,67 98993................576.000,00 98994................250.000,00 . total a pagar: 1.048.666,67 .fundacao dom cabral2026102026-01-19janeiro1202528500100049320252850fundo estadual de saúde - fes19.268.267/0001-92 34.491sei 202600031000607, art nº - 1020260023372, boleto nº 28320690126023246, referente a emissão de art em mundo novo-go. responsável técnico guilherme rodrigues do espirito santo. conforme despacho n° 299/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-01-30janeiro1202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 102587.391pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202526010010036520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 9891.955importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6460.002pagamento do liquido da nf 26807754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3398jose rodrigues de menezes2026602026-01-29janeiro1202532010600130020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.218.791-** 0.001aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2911 - nf 26788661.geraldo da cunha fernandes2026112026-01-29janeiro1202532010110119420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.697.101-** 2961.351destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza e fes - fundo estadual de saúde, no mês de janeiro/2026 (06000004706).secretaria de estado da casa militar202632026-01-28janeiro1202616010030000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 7574.221pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 25070.271. proc 202500010034726-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de posse/go. . competência: dezembro/2025 ana maria mota vargas.................12.287,25 fabricia aparecida tegone..............8.247,28 maria da conceição oliveira araújo.....4.535,43 . total a ressarcir..................r$ 25.070,27 .fundo municipal de saude de posse202652026-01-29janeiro1202628500050000820262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 24654.484. pdf 2026260100005 . pagamento do irrf da nf 294, trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247).office seguranca ltda epp2026132026-01-22janeiro1202626010130000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 297200.004vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500000520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4107.0069pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 382, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026142026-01-16janeiro1202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3710.006pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 423, 425, 428, 432, 435, 434, 437, 445, 450 e 459 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-01-29janeiro1202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2216537.581referente a gratificação de representação folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão batista pereira (cpf: 062.469.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) sueli abadia godoi pereira (cpf: 195.329.971-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 706/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joao batista pereira20262462026-01-28janeiro1202624012460000720262401gabinete do secretário de estado da educação***.469.401-** 298.161pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de janeiro/2026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será recolhida para conta única atraves de dare.... smm **secretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 926965.894. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2025255000029 . 1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art de có arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 a té o dia 31 março/2026. . empenho complementar do 1ºaditivo . . pagamento parcial do liquido da nota fiscal n º 120. sei - 85213456marsou engenharia ltda2026112026-01-29janeiro1202525500110001120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 134079.811guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-19janeiro1202531900010053020253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 0.001refere-se ao adiantamento salarial em favor da servidora maria marlene cruzeiro ocupante do cargo de assistente técnico de trânsito, nível ?l?, do quadro permanente do departamento estadual de trânsito ? detran-go, concedida por meio da portaria nº 2555/2025/goiasprev, com efeitos a partir de 12 de dezembro de 2025.departamento estadual de transito2026112026-01-30janeiro1202629610110003820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6730.7121pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202672026-01-19janeiro1202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 445.4422retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 30 de dezembro de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. pdf: nº 2025180100046. ipo.portal participacoes e empreendimentos ltda202672026-01-19janeiro1202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 1123.8221"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 3 de 32; - i.d. depósito: 081250000030444877. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7857.431valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo finan ceiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente a conden ação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas, em razão do r econhecimento à evolução funcional na carreira, conforme a portaria 301/202 2, em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a)no cpf so b o nº ***.722.161- **. processo nº 5586353-47.2022.8.09.0051. sei 20250006 6017357. daof 066/3261/2026. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: robson oliveira gustavo, no valor de:...........r$ 7.857,43.robson oliveira gustavo2026322026-01-30janeiro1202632610320000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 32214.646valor destinado pagamento da 11ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100320, processo de pagamento sei nº 202500036019284, nf 1568 inss 1570 inss.lagotela ltda20261212026-01-16janeiro1202543611210001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 67996.391empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de dezembro 2025. inss empregado inss dezembro empregado.secretaria de estado da retomada202672026-01-19janeiro1202542010070042620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 52842.122pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a janeiro/2026 - liquido - despesas de exercício anterior. - smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030001520261704encargos especiais01.409.655/0001-80 261528.806pagamento à empresa acima, referente ao pregão eletrônico realizado pela de fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202524010 2359 - processo 202300006064894.conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81087 referência: dezembro/2025 - cidade ocidental-go - valor total r$ 7.093,01 - valor líquido r$ 6.610,69 .. - nf 81088 referência: dezembro/2025 - bonfinopolis-go - valor total r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 1.973,03 .. - nf 81089 referência: dezembro/2025 - bela vista de goias-go-go - valor total r$ 4.911,39 - valor líquido r$ 4.528,30 .. - nf 81090 referência: dezembro/2025 - alto paraiso de goias-go - valor total r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.472,14 .. - nf 81091 referência: dezembro/2025 - vila boa-go - valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07 .. - nf 81092 referência: dezembro/2025 - senador canedo-go - valor total r$ 9.274,63 - valor líquido r$ 8.365,72 .. - nf 81093 referência: dezembro/2025 - sao joao d'alianca-go - valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07 .. - nf 81095 referência: dezembro/2025 - santo antonio - valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.473,40 .. - nf 81096 referência: dezembro/2025 - itaberai-go - valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.506,07 .. - nf 81097 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go - valor total r$ 51.876,55 - valor líquido r$ r$ 47.830,18 .. - nf 81098 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go - valor total r$ 14.734,17 - valor líquido r$ r$ 13.290,22 .. - nf 81099 referência: dezembro/2025 - valparaiso de goias-go - valor total r$ 17.452,97 - valor líquido r$ r$ 15.742,58 .. - nf 81100 referência: dezembro/2025 - planaltina-go - valor total r$ 17.463,94 - valor líquido r$ r$ 15.752,47 .. - nf 81101 referência: dezembro/2025 - novo gama-go - valor total r$ 15.271,35 - valor líquido r$ r$ r$ 13.774,76 .. - nf 81102 referência: dezembro/2025 - luziania-go - valor total r$ 37.690,53 - valor líquido r$ r$ 33.996,86 .. - nf 81103 referência: dezembro/2025 - goianira-go - valor total r$ 9.822,78 - valor líquido r$ r$ 9.149,34 .. - nf 81104 referência: dezembro/2025 - formosa-go - valor total r$ 20.182,75 - valor líquido r$ r$ 18.608,50 .. - nf 81105 referência: dezembro/2025 - cristalina-go - valor total r$ 14.207,95 - valor líquido r$ r$ 12.815,57 .. - nf 81116 referência: dezembro/2025 - mozarlandia-go - valor total r$ 2.181,62 - valor líquido r$ r$ 2.007,95 .. - nf 81117 referência: dezembro/2025 - luziania-go - valor total r$ 10.414,77 - valor líquido r$ 9.394,12 .. - nf 81118 referência: dezembro/2025 - senador canedo-go - valor total r$ 1.644,44 - valor líquido r$ 1.483,28 .. - nf 81119 referência: dezembro/2025 - sanclerlandia-go - valor total r$ 2.181,62 - valor líquido r$ 1.967,82 .. - nf 81120 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go - valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40 .. - nf 81121 referência: dezembro/2025 - trindade-go - valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.473,40 .. - nf 81122 referência: dezembro/2025 - goiania-go - valor total r$ 22.386,28 - valor líquido r$ r$ 18.213,57 .. - nf 81123 referência: dezembro/2025 - anapolis-go - valor total r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.526,95 .. - nf 81124 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go - valor total r$ 8.189,30 - valor líquido r$ 7.550,53 .. - nf 81125 referência: dezembro/2025 - bela vista de goias-go - valor total r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 2.021,56 .. - nf 81126 referência: dezembro/2025 - mineiros-go - valor total r$ 2.729,77cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-01-22janeiro1202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 5609.872pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab , no município amaralina-go, correspondente ao período de junho/2025 a outubro/2025, contrato nº 86/2025. relatório nº 203 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011535.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240053120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 359.232reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- referente aos meses de outubro - processo nº 202000055000570.rosilene quirino borges202652026-01-29janeiro1202531900050052820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.760.171-** 0.00259pagamento parte/líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês dedezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gest orda despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomad as de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educaçã o, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . .nf: 423 - r$ 439.758,92 - c.e. princesa daiana - águas lindas de goiás .inss r$ 24.186,74 .issqn r$ 21.987,95 .irrf r$ 5.277,11 .líquido r$ 388.307,12. . processo: 202500006057781 pdf: 2025240100383 . obs.: o imposto: issqn - nf 423, foi pago pela empresa em 29/12/2025, conforme comprovante de pagamento em anexo (84494401). . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-27janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 34730.001pagamento despesaas com diárias dentro do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo para o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1 (sei), no valor de r$34.730,00. (ipof n] 2026426100006)goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-01-27janeiro1202642610060000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 103711.762para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 782.604refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de softwa re da rádio brasil central am e fm , no período de 06/12/2025 a 30/12/2025,o bjetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 57860 emitida em 09/01/2026.d evidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202672026-01-19janeiro1202512610070002420251261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 12917.805pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. novembro/2025. nf 141227/2025 - sei 84282358 e atestado nº 64/2025 - sei 84283451.sonda procwork informatica ltda202682026-01-21janeiro1202540620080025320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 9930.503pagamento da despesa com o valor complementar para continuidade de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge e do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 28/2024-pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 * número da contratação: 9019013 * processo sei número: 202400003022521 * pdf: 2025140100055 * fatura 3000518959 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025saneamento de goias s a202662026-01-21janeiro1202514010060011520251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 2016696.131. pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 882.931valor para pagamento de despesas com a locação do imóvel através do 7º termo aditivo ao contrato 34/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 06 (seis) meses (vigência 15/12/2025 a 15/06/2026), onde está localizada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, de acordo com a requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0547/3261/2025. solicitação nº 9022876 e pdf 2024326100182.pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 15 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de..................r$ 882,93.wanderson batista vieira2026132026-01-23janeiro1202532610130003120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-** 330458.447pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 29563(liq)..........12/25......330.458,44 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026192026-01-19janeiro1202529060190003420252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 68427.031folha de pagamento janeiro/26. ipasgo - regime geral desconto. "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 68.427,03servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202612610010001520261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 427.723pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível diesel contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac * * fatura 2741388 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-21janeiro1202514010060007520251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 2236.9419recolhimento do irrf da nota fiscal nº 488 - relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, rubiataba, são domingos, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, cumari, nívo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luís de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 30/11/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4725/25/cooinsp. sei 202500031011255.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 19869.571importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-28janeiro1202624012510000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3970.0621pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 772259 referente o período de 01 a 30 de dezembro/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf nº2021180100103. ipo.localiza veiculos especiais s a2026182026-01-19janeiro1202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 2246.6617pagamento liquido da nota fiscal 139, referente os serviços prestados no mês de dezembro/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542603302287 pdf n.º 2025180100061. fcgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026182026-01-19janeiro1202518010180013520251801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 64032.001pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061 38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal: .. - nf 798803 data de emissão: 15/01/2026 - referência: kits fund / médio / eja - valor dos produtos r$ 3.390.314,40 - valor da nf r$ 2.983.500,00 - valor líquido parte r$ 64.032,00 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2026722026-01-21janeiro1202524010720000120252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 350.421pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) berenice nunes xavier da silva (cpf: 382.089.891-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) irma, o(a) senhor(a)  celina nunes xavier (cpf: 463.514.181-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17280/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.berenice nunes xavier da silva2026102026-01-26janeiro1202624010100000220262401gabinete do secretário de estado da educação***.089.891-** 64273.451importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262492026-01-29janeiro1202624012490001120262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1608905.911folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. subsídio 537.490,57 vencimento inativo 831.000,63 representacão 145.992,70 provento inativo 92.970,13 complemento salário mínimo 1.451,88ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 656267.091pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.glestado de goias202692026-01-28janeiro1202618800090000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1119.5819pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1032 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025., conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 4744 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011254.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9524.9821irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em novembro/2025, conforme ofício cef nº 371 de 19/12/2025, devidamente atestado através do despacho nº 01/2026-sf de 05/01/2026.caixa economica federal - cef202642026-01-19janeiro1202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 4114.057202500025142589 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 4.114,05.vilma silva santos carvalho2026152026-01-22janeiro1202529610150023620252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 145443.4844. *pdf 2025170100067* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 110. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026142026-01-30janeiro1202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 579.771valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101301, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 155.br infra construcoes ltda2026722026-01-30janeiro1202543610720000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.324.043/0001-50 1124.4011pagamento do irrf da nf 470, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-29janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 35.1612formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível pagamento pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 - daof: 68 trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012. conforme: nf 174485342, emi 31/12/25, atesto 05/01/26, ref. 12/2025, valor - 35,16 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-01-19janeiro1202516010070010820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 157.451pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202632026-01-29janeiro1202612010030000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 30.7621pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6993 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.amanda viera freire2026152026-01-27janeiro1202631610150021420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.961-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.nilande viana da cruz2026152026-01-30janeiro1202631610150055320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.831-** 5500.001para pagamento da folha dos estagiários e monitores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-01-29janeiro1202619010110001120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 131157.298folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 428128.6222pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095 2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es tado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial l tda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663: .. .. - nf 909 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 - vl. líquido parte r$ 428.128,62 .. dados bancarios: cef ag: 1575 cc: 5766-0 op 003dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202692026-01-30janeiro1202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 1672.881o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contr atação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interi or do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro nf n° 479279. sei: 201700024001901 pdf:2025336200011empresa brasileira de correios e telegrafos202672026-01-27janeiro1202633620070002120263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47 5570.7635líquido - pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025. - fatura dezembro (84990430) - atestado 6/2026 (84990473) - solicitação de liquidação e pagamento 84990752saneamento de goias s a202682026-01-26janeiro1202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 135.192o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf na contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026. conforme o boleto 10631840 emitido em 13/01/2026, referente a janeiro de 2026. pdf 2025336200096 processo 202400024005326redemob consorcio202662026-01-29janeiro1202633620060000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 4709.52392º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 referente despesa nf66-reveillon mozarlândia -irrf-atesto 85422663 e aut. sgi85443778shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-01-29janeiro1202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.getulio tavares de jesus2026152026-01-30janeiro1202631610150042720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.916-** 434723.712repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - janeiro/2026 - parcial (84138089) fundo rescisorio............r$ 434.723,71hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-20janeiro1202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 6221.4745pdf 2024260100183 . pagamento do issqn da nf 139436, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.lideranca limpeza e conservacao ltda2026222026-01-08janeiro1202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 1738859.231valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao per íodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 20260003600000 2, nf 6167 e 6168.llucena infraestrutura eireli& 82032026622026-01-29janeiro1202643610620000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 21728.181acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 15/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202652026-01-26janeiro1202631900050000820263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 1075.382retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%) i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) valor líquido r$ 80.608,47 . conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . isabelfuncional construcoes ltda2026312026-01-29janeiro1202624010310000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 61446.841folha de pagamento janeiro/2026. regime próprio - descontos. ipasgo "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 61.446,84servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202612610010003220261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 603801.4415*pensão alimenticia *consigna~ções ..............ref.01/2026secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2130.322ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref.12/2025. kalitafundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-01-29janeiro1202642010080003420264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 7230.005recolhimento irrf - nota fiscal n° 105.220 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinados à execução do convênio n.º 880949/2018 – sudeco. ata de registro de preço n.º 003/2025 (74505792), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74505811).xcmg brasil industria ltda2026662026-01-22janeiro1202532010660000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 2375.001contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração.gustavo luiz fernandes de morais202682026-01-26janeiro1202640910080000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1283 município itapuranga deputado wagner neto - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para kit gerador fotovoltaico 8.54kwpp 220 telhado-wi-fi epi 1283/2025associação bom pastor2026172026-01-15janeiro1202519010170014520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.530.795/0001-05 74399.481pdf: 2026290600033 . objeto: sindipublico - contribuição /gboex - peculio/astego contribuição/sindsaude - contribuição/asservir - contribuição/sasppego - contribuição indgestor - contribuição/assed - contribuição/aspego - contribuição - contrato temporario/investprev - previdencia (rspp - peculio) . valor: r$ 74.399,48 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010001920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 10739.152importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-01-29janeiro1202624010090000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14651.381refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. prevcom contribuição do estado.plano goias seguro2026112026-01-29janeiro1202629610110003320262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 0.0014pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. . ...relatório de valores 15994 r$ 24.000,00 . ...processo 202200006077736 ...pdf......2024240101929 . auréliosecretaria de estado da educacao2026352026-01-26janeiro1202524010350000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 119.901contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.jefferson kayam da rocha202652026-01-27janeiro1202640910050006620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom97.546.395/0001-64 13823.211202400025050257 - refere-se ao pagamento : nf 100332 ref 12/2025 serviços de copias e reprodução de documentos - r$ 13.823,21.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026152026-01-16janeiro1202529610150028920252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 990.9868pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 43109.982valor destinado a cobrir despesas com irrf da 32ª da medição do contrato 14 /2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária p avimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeró dromos, lote 04, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436 100525, processo sei 202500036018751, nf 804.sao bento engenharia ltda2026352026-01-29janeiro1202543610350009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 30256.662empenho referente à pdf nº 2024316100933 parcela(s) 01/09/2025 no valor de 669.043,83. descrição da despesa: despesa com a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf, adesão à ata de registro de preços nº 010/2024 (77262104), proveniente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, processo nº 23147.006909/2024-98, com vigência contratual de 12 (doze) meses. - solicitação nº 9018885 total selecionado: r$669.043,83 refere-se a nota fiscal nº710 - imposto de renda - dez de 2025x- office servi ltda202682026-01-15janeiro1202531610080000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg15.362.598/0001-36 12162.181despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).itau unibanco s a202612026-01-29janeiro1202640930010003920264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 171965.129processo 202300010000743 dmr . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são silvestre. programação loa 2025. plano de trabalho (69068908). portaria 284/2025(69922791). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd nº4/2025 - ses/spais(69164508) . pagamento h.s.silvestre/novembro/25.............r$104.965,12 pagamento h.s.silvestre/dezembro/25.............r$67.000,00 . total a pagar:.........r$171.965,12 . obs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$89.500,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº922/2025/ses/cades (84482147), processo 202500010100195. . no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa de r$82.965,12 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº923/2025/ses/cades(84482549), processo 202500010100197. adicionalmente, no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$44.500,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº924/2025/ses/cades(84482835), processo 202500010100200.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026732026-01-19janeiro1202528500730001520252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 2157.341folha de pagamento -rpps-outros- fundo previdenciário-compl-prevcom-empregador- referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202632620010003820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 64410.001adesão à ata de registro de preços 181/2025, oriunda do pregão eletrônico 90101/2024 da universidade federal do paraná, para aquisição de projetores multimídias necessários para atender ao cear e aos polos municipais do programa universidade aberta do brasil (uab) da universidade estadual de goiás - ueg. convênio 947981/2023. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 36.656, emitida em 16.12.2025 - sei 84755257 e atestado nº 1/2026 - sei 85019778. solipa - sei 85051715.repremig representacao e comercio de minas gerais ltda2026442026-01-29janeiro1202540620440000220254062universidade estadual de goiás - ueg65.149.197/0002-51 221868.831valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.simemp servicos tecnicos e obras ltda2026592026-01-27janeiro1202643610590000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 0.001emenda parlamentar impositiva número 862 município goiânia deputado julio pina objeto destinação de recursos financeiros para custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. termo de fomento nº 407/2025 - serintinstituto sonhar vidas2026152026-01-15janeiro1202519010150025820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.538.699/0001-73 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.joao victor silva primo2026152026-01-27janeiro1202631610150028320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.201-** 4313.872locação de veículo mês novembro/2025- fatura nº 25030- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202652026-01-16janeiro1202531900050044420253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 8287.5011pagamento referente à gru 1435513, emitida em 12/01/2026, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme parcela 41/60. processo: 202114304002468 ipof: 2023400100080. gcsb.universidade federal de goias2026232026-01-30janeiro1202540010230002320254001gab. da secretaria geral de governo01.567.601/0001-43 686697.621valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps patronal -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100064.fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202643610020000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 11681.2257primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 949-mais empr.-12/2025-atesto85047119 e aut. sgi85154527-liquidovencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 163.682imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 114- processo nº 202100055000165.allgen manutencao em geradores ltda202652026-01-08janeiro1202531900050055720253190industria quimica do estado de goias s a iquego29.449.779/0001-09 13576.668pdf: 2025295000029 6-12/25-liq 13.576,66 lfbc&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2026252026-01-27janeiro1202529500250000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp08.240.649/0001-91 84.1720processo: 202000028000817 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/11 a 17/12/2025 conforme fatura 2601000045155 emitida em 22/12/2025.devidamente atestado pelo gestor.oi s a - em recuperacao judicial2026122026-01-16janeiro1202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 0.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175166-7)fundo financeiro do rpps202612026-01-28janeiro1202616010010001820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 383.9117op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20. descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124 total selecionado: r$41.057,44 * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 22.646 - mês dezembro/2025total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-15janeiro1202531610060009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 6853670.761folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consignações - empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010001220262904polícia civil37.014.123/0001-91 9865.486despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 31062.231retenção de irrf 1,2% ao credor acima, refrente a adesão à ata de registro de preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu al de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral (eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811 2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18 291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025 seduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec 16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl nº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se duc/coordastec-16768 .. - processo nº 202500006133033 - pdf 2025240102467 - valor r$ 2.096.750,04 .. nota fiscal....194526 valor bruto: 2.096.750,04 valor irrf: 31.062,23 . weyderpapelaria tributaria ltda2026962026-01-27janeiro1202524010960001020252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 75.082202500010079633-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 548/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285004746. daof: 4103 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000993 . nota fiscal..........valor 2282.................75,08link home distribuidora ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630064720252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 653031.799valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. dif exerc anterior.................653.031,79goias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618800060000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 6221.1110retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025. 1) nf 15 r$ 124.411,60 – 7ª medição inss: r$ 4.105,58 (37.323,48*11%) issqn: r$ 1.867,84 (37.323,48*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente i.r. r$ 1.492,94 (124.411,60*1,2%) valor líquido r$ 116.945,24 ************************************************ 2) nf 16 r$ 64.106,96 – 1ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 2.115,53 (19.232,09*11%) issqn: r$ 963,27 (19.232,09*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente i.r. r$ 769,28 (64.106,96*1,2%) valor líquido r$ 60.258,88 . conforme despacho nº 4526/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006041270 pdf: 2024240102466 cno: 90.023.26381/71 codigo pgto: 26 . isabelenenge engenharia ltda2026852026-01-16janeiro1202524010850005820252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 13950.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010002020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 103101.602refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado /treinamento para a televisão brasil central, no período de dezembro/2025, c onforme nf 8791 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202672026-01-19janeiro1202512610070003720251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 201.9719* pdf nº. 2023170100074 * . pagamento do irrf da fatura nº. 164517106030 (nota fiscal nº. nf 085761591/1 22025 - período de uso: 02/11/2025 a 01/12/2025 refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministério da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2 021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás , pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: .item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linh a de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de s mss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00. .item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas , envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card d e triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100valor unitário - r$ 84,49valor total item 4 - r$ 177.429 ,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00.* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,do ministério da economia, de corrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme processo nº. 19974.110870/2021- 50/central de compras do ministério da economia * . jer .claro s a2026142026-01-21janeiro1202517010140025320251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 70357.841parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento 3ª medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (84452475), e relatório nº 147/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011987.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240060620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 0.0010pdf 2024260100429 . pagamento do issqn da nf 25, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda202662026-01-16janeiro1202526010060005420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 51754.328pagamento do valor inss da nfs-e 363, em favor da empresa f xavier constr utora ltda., referente à 2ª medição no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, d o contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no mun icípio de jaraguá/go.f xavier construtora ltda2026492026-01-15janeiro1202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.wanessa prado souza rodrigues2026152026-01-29janeiro1202631610150034920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-** 4309.287processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . 2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001366. daof 1699. rd. n° 9/2025 (sei 73526387) . nota fiscal..............valores 287/dez25/ceesmi .... r$ 4.309,28  . total a pagar: 4.309,28 . .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800009820252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 3801.662para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 154.2913pdf - 2025170100044 recolhimento de irrf referente as nota fiscal 834 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr ação. . jps .wd distribuidora ltda2026152026-01-19janeiro1202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 76.3722pdf: 2023290100360 526861143-12/25-ir 62,00 526843871-12/25-ir 14,37 jbralgar telecom s a202672026-01-26janeiro1202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 100000.002emenda parlamentar impositiva número 1182 município ipameri deputado gustavo sebba objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para implantação de sala pediasuit para reabilitação intensiva na associação pestalozzi, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 356/2025. destinada a associacao pestalozzi de ipameriassociacao pestalozzi de ipameri2026172026-01-15janeiro1202519010170009220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.402.145/0001-32 22844.633valor destinado pagamento da 03ª medição, do contrato nº 115/2025 - goinfra,referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101033, processo de pagamento sei nº 202500036016007, nf 136 irrf.occ construções e participações20261212026-01-16janeiro1202543611210002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.296.159/0001-70 18771.762pdf: 2025295000017 ne-2704 12/25 imp. 18.771,76 lfbfuncional construcoes ltda2026272026-01-27janeiro1202529500270000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.822.605/0001-91 130.649boleto rrt 16431296 cargo e função goinfra_fernando guerra (84711038) wenderson ricardo neves - despacho nº 12/2026/goinfra/oc-gepla pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-27janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 18726.429pagamento da 9ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 12/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020257, nf nº 828 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-19janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 6000000.002processo sei nº 202500010100137 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anapolis - go. . rd 1197/2025 daof 4916/2025 pdf 2025285005639 anexo ii (84490444) . pagamento conforme parecer 1174 (84487441), despacho 6452 (84489194) e portaria numeração automática 4826 (84491832),. . valor: r$ 6.000.000,00 .fundo municipal de saude de anapolis20262442026-01-21janeiro1202528502440005720252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 31893.595ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 31.893,59, processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.municipio de goiania202622026-01-29janeiro1202640010020004420264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 2268.7037retenções de terceiros (csrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 49. selecionado esse item de despesa por não ter específico para csrf- proc nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202652026-01-16janeiro1202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 42324.991portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010002935. dez/2025. ................................................. proc.202400010036942,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem-7° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago..............r$ 42.324,99. . apostila 7º apostilamento / p.c. posse (85625718)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261312026-01-30janeiro1202628501310001120262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1310.629recolhimento do iss da nota fiscal nº 6 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1488.369"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 62 de 938; - i.d. depósito: 040271100182601194. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040066620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3102.566. processo 202500010019166 - hls . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao diesel comum . pdf 2025285001474. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912705/dez/25 .............r$ 3.102,56 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100045420252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 2488.324pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 42859 (nf 12 r$ 2488,32);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026142026-01-21janeiro1202512010140000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4021.99232º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 932-12/2025-issqn-atesto84679859 e aut. sgi84683927dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 100000.001processo - 202500005031290 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 893, município: goianesia deputado: coronel adailton, objeto da emenda: custeio. . ipof 2025285005635. daof 4913/2850/2025. rd 1194/2025 (sei 84476286). . obs.: empenhado conforme parecer 1077 (82295408),parecer nº 426/2025 - gerap (sei 82108969);parecer nº 1077/2025 - gae (sei 82295408);despacho nº 5591/2025 - spais (sei 82495367);despacho nº 369/2025 - asstec/subpas (sei 82813668).despacho nº 3286/2025 - geaal (sei 84467380); . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de goianesia20262152026-01-19janeiro1202528502150057720252850fundo estadual de saúde - fes36.975.571/0001-99 2329.0712pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de dezembro de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 12/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.329,07, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade (sei). (ipof nº 2024426100141).goias turismo - agencia estadual de turismo2026512026-01-22janeiro1202542610510000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 26219.591pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi dores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser viços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fisc al de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026112026-01-15janeiro1202512610110012120251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 20491.1211pdf 2024295000260 nf 40413 cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026242026-01-23janeiro1202529500240004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 225.8010pagamento do issqn da nfs-e 00382 de 02/12/2025 (83375018), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência novembro do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202612026-01-08janeiro1202533510010007720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 2087.122pagamento do irrf retido da nf 384, emitida em 02/01/2026, referente à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, no terminal rodoviário em uruaçu/go, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 43.481,68). processo:202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.office seguranca ltda epp2026112026-01-16janeiro1202540010110002220254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 168.869nf 039 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de 01 a 12/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-01-16janeiro1202512610060003220251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 1380.7735retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-01-16janeiro1202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 29565.5414contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços d e gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 202807 (serviços), ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 32.079,30 bruto r$ 939,17 irrf r$ 1.574,59 issqn r$ 29.565,54 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-01-30janeiro1202529040160003620252904polícia civil12.039.966/0001-11 6417.3746pdf 2024260100183 . pagamento do issqn da nf 135775, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.lideranca limpeza e conservacao ltda2026222026-01-08janeiro1202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 713749.491gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 713.749,49 . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 pol.quirinópolis parcial (84141052) custeio………………………...r$713.749,49instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-01-20janeiro1202628500550001120262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 2832.4143pagamento do irrf retido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). conforme dare anexo. processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 4567.852pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ). relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240041720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 790.001contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet, tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300, conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a barreira da pmr de pirinópolis.elo solucoes empresariais ltda202652026-01-26janeiro1202640910050000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 100000.002202500005013262-mas . emenda parlamentar impositiva nº 1326.11 do deputado estadual veter martins morais, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rialma - go. custeio . ipof: 2025285005550. daof: 4814. rd n° 1153/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 1054/2025 e despacho nº 4032/2025/ses/cep-20903 . emenda/rialma...................100.000,00fundo municipal de saude de rialma20262152026-01-19janeiro1202528502150055020252850fundo estadual de saúde - fes10.459.591/0001-13 1720.6543. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/25, conforme apresentação da nota fiscal n° 05 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026142026-01-21janeiro1202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 404.9823recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1020 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia-go mód ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 66/25 (80983770). relatório nº 4708/25/cooinsp. sei 202500031011279.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3770034.961importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps202682026-01-29janeiro1202624010080000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 27804.7018valor destinado a cobrir despesas com inss da 43ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manute nção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de conv ênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01, relativo ao período 01/11/202 5 a 30/11/2025, pdf 2025438000017, processo sei nº 202500036018748, nf 4181.bomsucesso transportes eireli202612026-01-16janeiro1202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 12566.681pagamento de bolsa mais auxílio referente a janeiro/2026secretaria de estado da economia2026552026-01-28janeiro1202617010550002420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1115.7910destina-se ao pagamento à empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248. 520/0001-93, no valor de r$ 1.115,79 (um mil, cento e quinze reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 04 (sei 85249617). referente ao c ontrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversa s operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010.jb comercio e servicos lda202612026-01-29janeiro1202529530010000220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom44.248.520/0001-93 509111.093importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2214.961remuneração de pessoal requisitado disp. do estado - referente ressarcimento competência 12/2025. conforme solicitação no despacho nº 335/2026/agehab/gagp (85391383), despacho 82/2026/agehab/ai(85466364) e despacho nº 374/2026/agehab/grsg (85487984). sei 202500031002276/202600031000587/202500031011827municipio de goiania202612026-01-29janeiro1202643620010002020264362agencia goiana de habitacao s/a01.612.092/0001-23 4290.2189pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 33 e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-16janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 223.644despesa com o contrato n° 58/2025, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual, contratação sislog n° 114549, (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025) (declaração 777). (referente dezembro 2025) irrf/nf/299 3.3.90.39.23 14/01/2026 14/01/2026 223,64 223,64popmed medicina e saude - eireli2026112026-01-19janeiro1202540930110079120254093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 3980.232func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020000320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 700.1815"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carla gomes silva - cpf nº 034.074.401-46, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006129554. . - reclamante: duas rodas moto pelas ltda; - processo judicial: 5896306-37.2024.8.09.0068; - parcelas: 2 de 2; - i.d. depósito: 081250000030442840. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 418.008destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí vel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2 836/2022/goiasprev. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na co nta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.011pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101060, processo sei 202500036017315, nf nº 2028 irrf.cta empreendimentos ltda20261212026-01-16janeiro1202543611210002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.366.615/0001-48 400.002despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxílio pré-escolar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202652026-01-28janeiro1202611010050000220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 335.5812. pdf 2025260100106, pagamento do irrf da nf 123, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-22janeiro1202526010060004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 73.882pagamento do issqn da nf. 1712 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-01-19janeiro1202513010060008720251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 556286.993pagamento liquido referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. . sislog 114494 . pdf 2025240101992 - processo 202500005016539 . nota fiscal...63 valor bruto: 584.335,07 valor irrf: 28.048,08 liquido: 556,286,99 . weydermaas servicos ltda202692026-01-21janeiro1202524010090022320252401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 1207968.321importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-01-29janeiro1202624010070003320262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 50000.004. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: talita luis de moura cpf: 041.389.831-80 . dados bancarios: banco: 260 - nupagamentos agência: 0001 conta corrente: 10960788-7 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 19675791.911importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias2026812026-01-28janeiro1202624010810000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 332418.931pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 14409.902valor que se paga de irrf 1,2% relativo ao 1° termo aditivo do contrato nº 169/2025 (77446487), cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo d, sendo 22.500 jaquetas nos tamanhos pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg, unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial,com forro do mesmo tecido da jaqueta, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino, conforme ata de registro de preço nº 23/2024, pregão eletrônico nº 29/2023,ateste de nota fiscal nf 023 - nola (84554750); solicitação de pagamento através da notificação nº 1/2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 6/2026/seduc/coordastec-16768. .daof 2267/2401/2025, pdf 2025240102291. .nota fiscal nº 23, de 19/12/2025; .valor total: r$1.200.825,00; .valor líquido 1.186.415,10; .valor irrf: r$14.409,90. terezinha.no-la comercio e confeccoes ltda20261752026-01-27janeiro1202524011750001920252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0003-34 120.001contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.lch2 telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050004020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 273.60225refere-se ao pagamento do irrf:202500025171652 nfs 31738-31705-31694-31698 r$ 273,60. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8logos propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 0.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".paula akemi abe santos202672026-01-26janeiro1202617040070002120261704encargos especiais***.871.921-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 878 município pirenopolis deputado bia de lima objeto da emenda destinação de recursos financeiros para investimento em equipamentos termo de fomento nº 344/2025 - serintassociacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania2026172026-01-26janeiro1202519010170009020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.396.098/0001-48 2711.082destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza e fes - fundo estadual de saúde, no mês de janeiro/2026 (06000004706).secretaria de estado da casa militar202632026-01-28janeiro1202616010030000220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 125005.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 diretoria de obras civis, diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026592026-01-28janeiro1202643610590000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia jube da mota202612026-01-29janeiro1202640930010001520264093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-** 30544.833importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 933.717. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: faria e sousa ltda-cnpj 38.150.398/0001-15 / ana paula marques de oliveira-035.675.881-84 proc 5371484-76.2025.8.09.0142. conta: 1254.040.01517099-7. valor...................r$ 933,71 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 373363.918processo de pagamento: 202200010026387 - crs . apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo . pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811). . nota fiscal..........emissão.........valor 933/09-11 a 31/12....07/01/2025......373.363,91 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100043620252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 7541.948pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal..........ref..............valor 4241(ir).............12/25.........7.541,94 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026192026-01-19janeiro1202529060190006320252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 1800.8310- pdf nº 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...........r$ 1.800,83 . dvs .euripedes ramos ferreira2026142026-01-19janeiro1202517010140031920251701gabinete do secretário de estado da economia***.225.901-** 3169.9912pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10809 e pdf 2024215300170. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.169,99. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-16janeiro1202521530170003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 17534.924pregão eletrônico número da contratação: 114893 sequencial/ano: 108/2025 pdf 2025160100084 processo 202500005018912 daof 184.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de prestação de serviço de seguro aeronáutico nas mo dalidades r.e.t.a, casco e responsabilidade civil ao 2º risco (l.u.c. - limi te único combinado) com cláusula adicional para casos de guerra/sequestro/co nfisco para as aeronaves de asa fixas e rotativas pertencentes à frota da su perintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa milit ar (secami) do estado de goiás, por 12 (doze) meses - sislog 114893. conforme: fatura: 2724/2025, emissão: 19/12/2025, vencimento: 15/01/2026, at estado: 23/12/2025, valor: r$ 17.534,92 - irmapfre seguros gerais s a2026122026-01-19janeiro1202516010120000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar61.074.175/0001-38 0.0012pagamento a favor da prefeitura municipal de cristalina-goiás, contratação p or inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita n o cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de cristali na - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do be m 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valo r de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.654,21, nfs-e nº 455 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301) cnpj: 01.138.122/0001-01 dados bancários: banco do brasil: 001 /agência: 1051-0/ conta: 27.000-8urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 3409.093ordem de pagamento para quitarr despesas com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. pagamento liquido referente ao mês 12/2025. nf 83 - r$ 3.205,80 nf 82 - r$ 203,29castros eventos ltda me202662026-01-26janeiro1202530010060022020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 24366.411ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - verbas indenizadoiria lei 22258.............r$ 24.366,41secretaria de estado da seguranca publica202652026-01-28janeiro1202629010050000220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 662.822pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-01-29janeiro1202630010030000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7000.001pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (combustível automotivo - diesel) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 7.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-01-29janeiro1202616010070003620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 160.0012ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 29 . nf 248 (nf 60 r$ 160); . total a pagar: 160,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 12216.763. proc pgto 202300010053600-efc . primeira prorrogação contrato n° 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea dor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . vigência: 03/03/2025 à 03/11/2026 . pdf: 2024285005695. daof 213/2025. rd n° 12/2024. . dare nº 12100002603000917 . referência: n.f. 985658/dez/25/ir...............r$ 12.216,76 .autorio administradora e construtora ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100041920252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 45.048retenção de irrf a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240102159 . nota fiscal....1798 valor bruto: 3.753,09 valor irrf: 45,04 valor liquido : 3.708,05 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 529.0218recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da unidade universitária de sanclerlândia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 122024, emitida em 06.01.2026 - sei 84614291. processo de execução: 202500020002090.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-19janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 610538.911valor destinado ao pagamento do líquido da 02ª medição contrato nº 165/2025/goinfra, a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, sei 202600036000246, pdf 2025436101090 , nf:234 líquidojs construtora e locadora ltda2026742026-01-19janeiro1202543610740011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 18882.423pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............referência...........valor 63854/1.............11/25.............7.714,75 63856/1.............11/25............11.167,67 total................................18.882,42 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-01-19janeiro1202529060070004720252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 1570.924pagamento ao credor acima, referente a aquisição de açúcar cristal para uni dade centralizada da seduc. pdf: 2025240102126 processo nº 202500006103274 .. - nf 000.000.641 data de emissão: 19/01/2026 - referência: 300 unidades de pcte açucar - valor total r$ 1.590,00 - valor líquido r$ 1.570,92 .. dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577514249-3 ..gesner comercial ltda202692026-01-26janeiro1202524010090027520252401gabinete do secretário de estado da educação55.216.226/0001-16 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027.. referente ao mês de janeiro/2026.adrielle borges de almeida2026152026-01-27janeiro1202631610150012220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.003.041-** 72108.641folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: dezembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte empregado).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-19janeiro1202531010010032220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 120000.001processo sei nº 202500005012573 - mc . emenda parlamentar impositiva número 921.1 município santa isabel deputado josé machado objeto da emenda custeio. . ipof: 2025285005354, daof: 2944/2850, rd: 6/2025. . pagamento conforme portaria numeração automática 119 (84831962), despacho 727 (84273362), despacho 6367 (84342886), despacho 502 (84381151), despacho 4149 (84432128). . total a pagar: r$ 120.000,00 .fundo municipal de saude de santa isabel20262152026-01-21janeiro1202528502150057220252850fundo estadual de saúde - fes11.375.512/0001-59 26.734pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. dezembro/2025: nf 2673092 r$ 26,73 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-20janeiro1202512010090003720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 431.685recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06 10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424 .. - nf 537 data de emissão: 14/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total da nf r$ 35.973,00 ** irrf r$ 431,68 ..popmed medicina e saude - eireli202692026-01-23janeiro1202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 874.8077pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1146.661. pagamento de auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. janeiro/2026.secretaria de estado da saude2026102026-01-29janeiro1202628500100008420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 117634.981programa equipar 2026 - rex 4904, portaria 6506/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 6506/2026 rex 4904 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20262342026-01-26janeiro1202624012340000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.8314pagamento de iss da 5ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 754 iss.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-20janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.divino antonio santana lima2026152026-01-30janeiro1202631610150041620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.351-** 57.201pagamento do irrf da fatura nº1000664744583, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de dezembro/2025. pdf 202543010008.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202543010060012720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 93806.003contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referente fiscal n.º 43j pereira comercio2026532026-01-27janeiro1202532620530000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.427.210/0001-90 6647.373retenção ir à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%) i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) valor líquido r$ 501.322,48 . conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007. . processo: 202500006117285 ipof: 2026240100035 cno: . isabelsilveira e candido ltda me2026782026-01-21janeiro1202624010780000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 4759.052pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 118 e pdf 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202632026-01-27janeiro1202621530030000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 3576.694valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036015953, nf nº 21131.astec engenharia ltda20261062026-01-27janeiro1202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 0.0022. proc 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . referência: n.f.1000987/dez/25/iss.............r$ 19.999,09 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026172026-01-26janeiro1202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 386.6219ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 100648 irrf. referência 12/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-01-29janeiro1202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.ingrid giovanna gondin damaceno2026152026-01-30janeiro1202631610150052720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.651-** 2000.001processo nº 202500003013346 despacho nº 3/2026/abc/psetabc-05921 em atenção ao ofício nº 92/2026/pge que solicita a adoção das providências necessárias ao preparo recursal, encaminhem-se a guia de depósito recursal referente ao processo abaixo identificado, para as providências cabíveis quanto ao recolhimento: processo nº: 0001218-60.2025.5.18.0002 vara: 2ª vara do trabalho de goiânia autor: johnathan alax da costa silva depósito recursal: r$ 2.000,00 (dois mil reais). devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2026202026-01-26janeiro1202612610200000220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.emeline ferreira thome de oliveira2026152026-01-30janeiro1202631610150041920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.211-** 105.0814. processo 202500010060292 hls . portaria 2922/2013 . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013 . pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nf 1985 gertran/dez/2025/ir.........r$ ..105,08 nº da dare.....12100002604400362verde serrano alimentos eireli - me20261712026-01-29janeiro1202528501710000820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 172.001pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, vale transporte caixego - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 172,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-01-29janeiro1202642610050000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2112513.202gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. ............................ proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. janeiro 2026. sol. pag.84316097. . valor pago..........r$ 2.112.513,20. . solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heelj (84316097)fundacao universitaria evangelica2026502026-01-20janeiro1202628500500004420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 5522.822valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036015953, nf nº 11.rumo engenharia ltda20261062026-01-27janeiro1202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 35627.314pdf: 2024295000008 772375-12/25 liq 23.751,54 772374-12/25 liq 11.875,77 lfblocaliza veiculos especiais s a202642026-01-27janeiro1202529500040005220252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 53003.4510pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 463.342pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de janeiro de 2026.controladoria-geral do estado202662026-01-29janeiro1202615010060001520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2417.0220pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 04/09/25 a 12/09/25, contrato nº 114/24 (id. 84359564). relatório nº 4/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011901.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50000.0014. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000008 . edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais). . despacho nº 13/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85415013 categoria c - apoio as atividades carnavalescas. . . beneficiario: renata ferreira franco cpf: 079.435.026-71 . dados bancarios: . banco: 260 – nu pagamentos s.a. agência: 0001 conta corrente: 36246199-4 . valor de r$ 50.000,00fundo de arte e cultura do estado de goias2026152026-01-26janeiro1202525500150000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1349.9519recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 42 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato n° 108/2025 - (82372116). relatório nº 148 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000141.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 19935.712valor destinado a cobrir despesas de parte do irrf da 9ª medição, do contrat o nº47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-2 17, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100615, processo sei 2026000360 00002, nf 6167 e 6168.llucena infraestrutura eireli& 82032026622026-01-29janeiro1202643610620000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 5497.811o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período janeiro de 2026. sei: 2024000240053326 pdf: 2025336200096redemob consorcio202662026-01-27janeiro1202633620060000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 25.8422. proc. 202500010029019. hls . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterm inado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10748466/dez/2025/ir ........r$...... 9,47 10739986/dez/2025/ir.........r$...... 16,37 . total a pagar ....................r$.......25,84 . nº da dare 12100002603001765superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-01-28janeiro1202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 319.154pagamento referente à pdf nº 2025186300099 parcela(s) 30/12/2025 no valor de 319,15; descrição da despesa: trata-se de contratação de empresa especializa da para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornec. de equip. para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut., limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades daagên cia, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, especificações e quantidades no termo de referência, anexo i, do edital do pregão eletrônico srp nº 013/23-sead/gecc, do processo administrativo nº 202300005005323.fatu ra nf nº 001099 referente dezembro/2025 - liquido/reaj. total selecionado: r $ 319,15.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-01-29janeiro1202518630080014920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 3121.648folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 181.987,42 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari o liquido salario familia r$ - 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 80.906,38 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 48.311,14agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010000820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 948.3668. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . nf.55818.liquido 158,20 sei - 84781883 nf.55819.liquido 790,16 sei - 84781923 . empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda. cnpj: 03.599.148/0001-82 dados bancarios . banco: itau 341 agencia: 0758 conta: 41581-4fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 558351.4229pagamento ao credor acima, referente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, cai apônia e ivolândia. pdf nº 2024240100355 processo nº 202400006076955, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 15 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - crixás/go - valor total r$ 417.299,93 - valor líquido r$ 371.814,23 .. - nf 16 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - ivolândia/go - valor total r$ 204.760,91 - valor líquido r$ 186.537,19 .. dados bancários: bb 01 ag 1840 c/c: 65705-0 .araguaia eventos e transportes ltda2026832026-01-27janeiro1202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 250000.001. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf: 2025250100225 . assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital. . . despacho 3-84823857 - total r$ 150.000,00 - pessoa juridica-categoria a – pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público). . beneficiário:voo livre projetos e eventos ltda cnpj:09.400.801/0001-19 banco:104 agência:00012 conta:000579393136-4 valor: r$ 50.000,00 . beneficiário:nepe gastronomia sabores e servicos ltda cnpj:30.657.797/0001-65 banco:756 agência:5024 conta:4292251 valor: r$ 50.000.000 . beneficiário:p21 comercio e distribuicao de bebidas ltda cnpj:24.229.386/0001-76 banco:033 agência:1223 conta:13.004549-4 valor: r$ 50.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . despacho 3-84823857 - total r$ 150.000,00 - pessoa fisica - categoria a – pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público). . beneficiário:ana carolina borges dos santos cpf:004.460.651-61 banco:104 agência:1340 operação:1288 conta:776628509-7 valor: r$ 50.000,00 . beneficiário:joao vitor costa carvalh&#1054; cpf:033.468.781-04 banco:260 - nu pagamentos s.a agência:0001 conta:42235277-1 valor: r$ 50.000,00 . beneficiário:valdivino bezerra de moura cpf:507.187.031-20 banco:104 agência:2281 op:001 conta:00033982-5 valor: r$ 50.000,00 .secretaria de estado de cultura2026492026-01-16janeiro1202525010490000820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 12360.003valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042 * * processo: 0014999-32.2001.4.01.3500 - pge/pjprocuradoria geral do estado202672026-01-26janeiro1202614010070000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4909.651folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.gustavo henrique da silva lima202612026-01-29janeiro1202640910010001820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 11210.3912refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 57 ref 11/2025 r$ 11.210,39.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-16janeiro1202529610130018620252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 150000.002emenda parlamentar impositiva número 1055 município mineiros -go deputado rosângela rezende objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos para uso público comunitário nos municípios de juapaci, iporá e itarumã, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 439/2025oreades nucleo de geoprocessamento2026172026-01-23janeiro1202519010170013620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.217.044/0001-91 500.006pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de janeiro/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor adevaldo de souza almeida, cpf nº ***.159.371-**, setença (81338803), do 2º juizado especial cível da comarca de goiânia, processo nº 5622060-13.2021.8.09.0051. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade do exequente jose iedo nunes de almeida, cpf nº 349.123.391-72, no banco 104 - caixa econômica federal, agência 1009, op. 001, conta corrente nº 5776-2.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3469.862pagamento da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240039220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 36627.927pagamento de jetons referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. jetons............................r$ 36.627,92. acogoias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040001020261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1550.3421. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima. processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8. valor...........................r$ 1.550,34 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1801068.721folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. parcela de irredutibilidade - ats 1.391.260,58 gratificacão adicional 10% 203.009,03 gratificacão adicional 5% 154.072,54 gratificacão de incentivo funcional 52.726,57ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 5200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.anna caroline baiao malaquias2026152026-01-27janeiro1202631610150026420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.291-** 100000.001processo sei nº 202500005022524 - mc . emenda parlamentar impositiva número 21 município lagoa santa deputado rosângela rezende objeto da emenda investimento na área da saúde. . manifestações favoráveis: portaria numeração automática 44 (84640023), despacho 3981/2025/ses/gae (84320387). despacho 6437/2025/ses/spais (84460549). despacho 510/2025/ses/subpas (84482148). despacho 3296/2025/ses/geaal (84495142). . ipof 2025285005646. daof 4924/2850/2025. rd 1207/2025 (84495507) . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de lagoa santa20262162026-01-21janeiro1202528502160030420252850fundo estadual de saúde - fes11.390.064/0001-62 96.8418pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6992 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 5000.001pagamento de diarias dentro do estado - recurso federal, portaria 97/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen. ipof 2026285000299fundo estadual de saude - fes20261242026-01-30janeiro1202628501240000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 46582.661trata-se de pagamento de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 140/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 1094/2026 - sead /gepag. referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei nº 202500029001467.agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-01-29janeiro1202618630010002820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.007.955/0001-10 3398.595pagamento do líquido referente à nota fiscal nº912697 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-26janeiro1202532010070012120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 3806.58158pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 49.002pagamento do liquido da nota fiscal nº 466 ref aquisição de equipamentos apícolas (luvas de segurança) para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?, empresa suporte comercial atacadista ltda (inscrita no cnpj nº 10.907.265/0001-21) - item 006 conforme ata de registro de preços nº 13/2025 (sei nº 82980860) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355). sislog 114793suporte comercial atacadista ltda2026402026-01-22janeiro1202532010400000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.907.265/0001-21 0.001emenda parlamentar impositiva número 794 município anapolis deputado major araujo objeto da emenda custeio - contratação de profissionais qualificados para execução de serviços de atendimento especializado a pessoas com deficiência.associa o dos deficientes fisicos de anapolis2026152026-01-15janeiro1202519010150028920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais86.971.918/0001-01 1059.2712pagamento do líquido da nf. 1712 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-01-19janeiro1202513010060006420251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 21700203.281importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps2026822026-01-28janeiro1202624010820000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 60273.351pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não cumul ativa, do índice 1 por cento por cento por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir. ref: - dezembro/2025.*ivm*ministerio da fazenda2026152026-01-22janeiro1202533510150000220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 1207.5019retenção de issqn refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . nota fiscal.... valor bruto: 34.500,00 valor irrf: 414,00 issqn: 1.207,50 liquido: 32.878,50 . weyderpopmed medicina e saude - eireli202692026-01-30janeiro1202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 1781.2130pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários à com consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10830 e pdf 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.781,21. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 851.7125op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 22 - mês dezembro/2025webdoc locacoes ltda - epp202662026-01-21janeiro1202531610060005520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 19088.201pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-01-29janeiro1202630010030000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 129.901contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202652026-01-29janeiro1202640910050007020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 199.982contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go e nazario conf processo sei 202510901000105.line telecom ltda202652026-01-30janeiro1202640910050008720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.437.072/0001-82 8092.001pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...........ref..............valor 15-0.............01/26.........8.092,00 . rmbagec participacoes ltda2026212026-01-22janeiro1202629060210000320262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 1810.868202500025100160 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.ari silvio fernandes dos santos2026152026-01-22janeiro1202529610150017720252961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-** 53.7110pagamento retido do irrf da fatura 1000664744036, emitida 06/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 53,71. (total geral fatura: 4.685,94). conforme dare anexo. processo: 202400005044125 pdf: 2024400100155. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-23janeiro1202540010110001320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 23800.0021* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 * * contratação sislog nº. 109549 * * processo da contratação sei 202400005034972 * * processo de pagamento sei 202500004009364 * * pdf nº. 2025170100033 * . pagamento líquido da nfs-e 1140 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo: . item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu e dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p atrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte s abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass. período: 24 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 25.000,00 valor total: r$ 600.000,00 . item 002 - estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necess idade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análi se, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilizaç ão de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo. período: 24 meses quantidade: 60 unidade: unidade local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 950,00 valor total: r$ 57.000,00 . item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b ig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po de abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i dentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr iz e filiais fora do estado. período: 24 meses quantidade: 200 unidade: hora local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 286,00 valor total: r$ 57.200,00 . valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00 . rmvp ................trovale tecnologia ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 361190.231folha de pagamento - janeiro/26. irrf - apropriação de despesas secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 216.251,07 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 6.139,49 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 144.939,16estado de goias202612026-01-29janeiro1202612610010001720261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.marina pacheco miguel2026152026-01-27janeiro1202631610150004920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.247.091-** 162.914ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). bloco gsuas. nf - 4314. valor irrf. referência 12/2025.art car veiculos ltda2026352026-01-19janeiro1202530510350001820253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 47626.1917refere-se ao pagamento do inss: 202400005013279 nf 12072 ref 10/2025 r$ 47.626,19.globalweb outsourcing do brasil s a2026412026-01-16janeiro1202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 145085.36256pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição inss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) issqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%) i.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) valor líquido r$ 145.085,36 . conforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121084 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.43858/77 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-26janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 90.6422pagamento do irrf da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 13/12/2025. pdf 2025430100063. **alfa e ômega serviços terceirizados ltda202662026-01-21janeiro1202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 26025.751líquido - valor de requisição visando à formalização do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. -serviços - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)carletto gestao de servicos ltda202692026-01-21janeiro1202540620090001020254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 880.001pdf: 2025295000416 14-12/25 liq 880,00 lfb55.306.133 vitor smayder nunes barros2026172026-01-20janeiro1202529500170001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp55.306.133/0001-82 72624.004contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referetne nota fiscal nº 44j pereira comercio2026532026-01-27janeiro1202532620530000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.427.210/0001-90 695886.631destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05772820385. destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202629020010001420262902polícia militar05.783.472/0001-81 39.842ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino fundamental. irrf do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.redemob consorcio2026422026-01-26janeiro1202630010420000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.lara carolynne da silva costa2026152026-01-29janeiro1202631610150050120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.586.161-** 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.maria eduarda leite pereira2026152026-01-27janeiro1202631610150020320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.813.531-** 651.104contrato prestação de serviços de manutenção veicular recolhimento imposto de renda referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026482026-01-22janeiro1202532620480001820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.mauro cunha xavier pinto2026152026-01-27janeiro1202631610150005120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.466-** 233974.902inss (empregado) – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.ministerio da fazenda202612026-01-19janeiro1202543620010039520254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 85889.7342202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 400 ref 12/2025 r$ 9.470,02, nf 401 ref 12/2025 r$ 9.758,72, nf 402 ref 12/2025 r$ 9.505,53, nf 403 ref 12/2025 r$ 9.742,28, nf 404 ref 12/2025 r$ 9.742,28, nf 405 ref 12/2025 r$ 19.196,26 e nf 406 ref 12/2025 r$ 18.474,64.office seguranca ltda epp2026132026-01-16janeiro1202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 12824.431licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime proprio - liquido. sequencial 5. . verba.ind.22258-1/26 3.3.90.93.21 jan 26 12.824,43 verba.ind.22259-1/26 3.3.90.93.22 jan 26 7.694,65 .secretaria de estado de cultura202652026-01-29janeiro1202625010050000220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 67.797primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #peças# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrfliqu.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 114.009# prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf 2024310100176. # pagamento da nf 03847873 (85050772). conforme despacho nº 36 (85051459). competencia: 12/2025centro de integracao empresa escola cie e202662026-01-22janeiro1202531010060003420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação61.600.839/0001-55 564.608inss nfº 121 - referente a medições executadas e aferidas - pós data base para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente a 09/12/2025, conforme contrato nº 105/2022 (83304469). relatório nº 4810/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011171.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240028720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 1650.1114refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 75 r$ 1.650,11. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-30janeiro1202529610130018520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1261.122recolhimento do inss da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 1.261,12 (um mil, duzentos e sessenta e um reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 22 (sei 83741206). referente a 3º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061. pdf nº 2025295300048.gsm construcoes e comercio ltda2026132026-01-16janeiro1202529530130000520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom40.997.613/0001-60 625.6870. . pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº 10. . pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 16640.493salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010003320263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 4300.043pdf:2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. irpj - 171 irpj ref. a nf. 171 emitida em 07/01/2025 valor ................4.300,04aguia net consultoria estrategica ltda202622026-01-19janeiro1202518620020001120251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 351.3614202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001080 . nota fiscal............valor 2255...................351,36link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 0.0016pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 .. - nf 000.004.237 data de emissão: 16/12/2025 - referência: 25 unidades liquidificadores - valor total r$ 18.950,00 - valor líquido r$ 18.722,60 .. - nf 000.004.240 data de emissão: 19/12/2025 - referência: 9 unidades liquidificadores - valor total r$ 12.762,00 - valor líquido r$ 12.608,86 .. dados bancários: bb 01 ag 8087 c/c: 3235-2 ..gsg comercial ltda2026992026-01-21janeiro1202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 5602.001pagamento do liquido da nf 403, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 5.602,00. processo: 202500005027307 pdf: 2025400100357. geclgi comercio de produtos e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060041020254001gab. da secretaria geral de governo36.990.073/0001-15 22389.7620nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento parcial da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2026112026-01-15janeiro1202512610110009020251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 300000.001emenda parlamentar impositiva número 1295.2 município santo antônio do descoberto deputado andré do premium objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto recuperação estrutural e contenção da erosão da área adjacente à ponte montes claros, na rua capibaribe, em santo antônio do descoberto/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 380/2025prefeitura municipal de santo antonio do descoberto2026182026-01-15janeiro1202519010180016520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.097.857/0001-71 27145.152valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 5ª medição, do cont rato nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarel as para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao p eríodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036 000355, nf-1920.matera engenharia ltda2026552026-01-30janeiro1202643610550000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 203.6721op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento imposto de reda da nota fiscal nº 59 - mês de dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 69000.007licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1. . 13º salário jan-2026 3.1.90.11.01 62.472,15 gratificações jan-2026 3.1.90.11.02 93.236,21 férias jan-2026 3.1.90.11.03 72.802,32 fcsist e grat.rede jan-2026 3.1.90.11.07 110.750,00 vencimentos jan-2026 3.1.90.11.10 653.591,06 quinquenio jan-2026 3.1.90.11.16 17.229,98 abono permanencia jan-2026 3.1.90.11.47 8.224,95 férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026 3.1.90.11.48 63.544,36 jeton jan-2026 3.1.90.16.12 69.000,00 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010000720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 232.372valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª parcela do contrato: 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100443 processo sei nº 202600036000767. nf nº 1988. dare: 8584 0000 002-7 3237 0008 210-5 0002 6030 010-1 6330 2530 000-2ita empresa de transportes ltda202662026-01-22janeiro1202543610060014920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 40701.964pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despes as com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, s endo o presente referente ao mês de dezembro/2025. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 40.701,96. . pdf 2024215300210. . projeto/operação: aft gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2026512026-01-22janeiro1202521530510000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 500.834pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn. . nota fiscal........ref.............valor 088(iss)...........12/25..........500,83 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-01-23janeiro1202529060070034320252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 7020.793valor para pagamento de despesas com iss do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, do período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (iss) total da nf.12.614 de .............. ..r$ 140.415,76 base de cálculo inss................. .r$ 117.767,43 retenção do inss..................... .r$ 12.954,42 retenção de irrf........ ..............r$ 6.739,96 retenção de issqn......................r$ 7.020,79 valor a pagar líquido..................r$ 113.700,59presta construtora e servicos gerais ltda2026112026-01-26janeiro1202532610110009720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 31968.861pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 19.2834# pagamento de issqn (5%) sobre a nfs-e nº 162 - ltba (84185214) # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202662026-01-08janeiro1202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 67.0015. pdf 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 528, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140045120251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 504.159pdf 2025290100102 269-12/25-liq cjmempresa brasileira de elevadores ltda202672026-01-20janeiro1202529010070024220252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 134.743- pagamento do liquido da fatura 2338020 de 06/01/2026 (84632787), com a pre stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (arla-32).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-26janeiro1202533510010009020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 653682.391pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101165, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.cbc construtora brasil central ltda2026212026-01-19janeiro1202543610210006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 1971.361pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de janeiro/2026.plano goias seguro202612026-01-28janeiro1202643010010001620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 50000.001emenda parlamentar impositiva número 879.27 município goias - go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para ciclo de oficinas de capacitação para mulheres integrantes da associação mulheres coralinas e mulheres da comunidade, em conformidade com as especificações eobjetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 450/2025associacao mulheres coralinas - ascoralinas2026152026-01-15janeiro1202519010150028820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.512.804/0001-63 4349.1739recolhimento de inss, aliquota de 11% sobre o valor da mão de obra, refe rente a aquisição com instalação (mão de obra) de pisos modulares esporti vos para reforma de áreas esportivas e recreativas com intuito de atender as demandas das quadras de esporte dos colégios estaduais, da rede de edu cação do estado de goiás - pdf 2024240100294 processo 202400006043983, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 1015 data de emissão: 16/12/2025 - referência: goiânia - valor total r$ 197.689,50 - valor mão de obra r$ 158.151,60 ** inss r$ 4.349,17 ..construtora possamai ltda2026752026-01-16janeiro1202424010750003920242401gabinete do secretário de estado da educação05.725.151/0001-20 5325.6219pagamento líquido conforme recibo do mês de dezembro/2025 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202672026-01-19janeiro1202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 37040.471. proc 202500010011626-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, da prefeitura municipal de jussara/go, a ses/go. . nome.........................jul/25.....ago/25......set/25.....out/25.....nov/25 alessandra c. r.reboucas....4.250,57...3.672,88....3.672,88...3.672,88...3.672,88 lorrainy garcia ferreira....3.900,20...3.529,38....3.529,38...3.529,38...3.610,04 . valor total a ressarcir............r$ 37.040,47fundo municipal de saude de jussara202652026-01-29janeiro1202628500050006020262850fundo estadual de saúde - fes10.514.375/0001-23 2245.532requisição de pequeno valo em favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051. valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do credor ricardo augusto lisita de faria. processo 5192532-28.2023.8.09.0051 sei 202500066010074. daof 038/3261/2026. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente no valor de:...........r$ 2.245,53.ricardo augusto lisita de faria2026312026-01-30janeiro1202632610310000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.776.171-** 9081.701ipof 2026290100011 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - pensão alimentícia pm............r$ 9.081,70secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010000820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1103.9713recolhimento do irrf da nota fiscal nº 44 - referente a serviços de vigilância (meses 01 a 04) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 28/10/2025, conforme contrato nº 15/2024 (82047563), e relatório nº 4640 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010289.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 329680.6743202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 399 ref 12/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67.office seguranca ltda epp2026132026-01-16janeiro1202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 3060.5315. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva. proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1. valor...................r$ 3.060,53 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14055.811pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202630010010003120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 51215.021pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/2026.tribunal de contas dos municipios202612026-01-29janeiro1202613010010000420261301gabinete do vice-governador02.600.963/0001-51 603.061funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da sec retaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202642026-01-28janeiro1202640010040000120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3480.751pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no relatório nº 7/2026 agehab/gagp-20040 (85308343) e despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827catarina goncalves silveira202612026-01-29janeiro1202643620010002820264362agencia goiana de habitacao s/a***.922.831-** 1697.5116destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8 °, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511 948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por r enato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849. 931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/o u depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes im ai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: itaú - 341 agência 9077 conta corrente n.º 04622-6 valor: r$ 1.697,51 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3.4517recolhimento do irrf da nota fiscal nº 88 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 368.1429recolhimento do irrf da nota fiscal nº 985 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634). relatório nº 4607 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010619.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 28859.626* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * pdf nº. 2025170100416 * . recolhimento da op da nfs-e 1438 (ref. 22/11 a 21/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 567.386,26 valor total do item 1: r$ 6.808.635,12 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 250,80 valor total do item 2: r$ 45.144,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos). . o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp *******************memora processos inovadores s a2026142026-01-19janeiro1202517010140048820251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 141.4114destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores lí quidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45 , perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042 - 22860 109-1 id 033920001022601280. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5840.281importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 543696.141importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262502026-01-28janeiro1202624012500000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 406183.541folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026. goiasprev fundo financeiro 406.183,54fundo financeiro do rpps2026142026-01-28janeiro1202618800140001620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 576.0020recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de dezembro de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100013.ipoautorio administradora e construtora ltda202672026-01-19janeiro1202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 7938.913valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos fesuniversidade estadual de goias - ueg202672026-01-29janeiro1202640620070000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7095.821dados para pagamento: banco: caixa econômica federal agência: 0996 c/c: 45-1 operação: 003 titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58 ----------------------------------------------------------------------------- 2/4 pagamento da nota de cobrança nº 42 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124torminn torminn administradora de bens ltda202662026-01-30janeiro1202543620060024020254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 165300.0010grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servi dores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente a o mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 585357.631op da folha de pessoal rgps - outros- fgts -mês de dezembro e 13º salário/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.01 rgps – fgts 585.357,63 rgps-total 585.357,63 - dezembro e 13ºsalário/2025caixa economica federal - cef202612026-01-21janeiro1202532620010055020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 1087.1112valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100665, processo de pagamento sei nº 202500036017571 nf 3 insspoligraph sistemas e representacoes ltda2026992026-01-16janeiro1202543610990001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 3470.4512recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 936 - referente aos serviços de vigilância estendida (mês 06) e entrega final da construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de itaguari - go, conforme contrato nº 174/2022 (75999329) e relatório nº 4295 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009320.excel contrutora e incorporadora ltda2026232026-01-19janeiro1202443620230024020244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 4868875.141gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hemorrede (84426880) custeio…...r$ 4.868.875,14instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-01-20janeiro1202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 7752.4013pagamento a favor da empresa trivale instituição de pagamento ltda referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina -para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2025, nota fiscal nº 2547339. 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202652026-01-20janeiro1202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 1047.2324recolhimento do iss da nota fiscal nº 55 - referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11699.931depósito judicial (r$ 11.699,93), processo judicial cível nº 5119375-61.2019.8.09.0051, movido por júlio césar silva do carmo em desfavor desta companhia, referente o autor que requer a conversão do contrato de trabalho por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado para que sejam asseguradas as verbas rescisórias pertinentes a modalidade contratual, conf. comun.15/2026-metrobus-gjur-19658 e desp. 34/2026/metrobus/sgeral-19682. nota: gjur-15/2026 3.3.90.91.17 22/01/2026 22/01/2026 11.699,93 11.699,93tribunal de justica do estado de goias2026102026-01-26janeiro1202640930100004420264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 700.004pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-01-29janeiro1202630010050000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 63489.065folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2000.002pagamento a favor do responsável carine galdino de sousa pelo vencedor beatriz sousa panobianco da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos. ipof 20225150100240.carine galdino de sousa202672026-01-20janeiro1202515010070011720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado***.249.851-** 218.1620202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da rem uneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025008527 boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 15442.279líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 47/2026-gear de 22/01/2026.banco santander (brasil) s.a.2026292026-01-29janeiro1202517040290000120251704encargos especiais90.400.888/0001-42 7710.533recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064 894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81088 referência: dezembro/2025 - bonfinopolis-go - valor total r$ 2.192,58 ** iss r$ 110,90 .. - nf 81094 referência: dezembro/2025 - agua fria de goias-go - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00 .. - nf 81097 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go - valor total r$ 51.876,55 ** iss r$ 1.556,30 .. - nf 81098 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go - valor total r$ 14.734,17 ** iss r$ 742,03 .. - nf 81099 referência: dezembro/2025 - valparaiso de goias-go - valor total r$ 17.452,97 ** iss r$ 872,65 .. - nf 81100 referência: dezembro/2025 - planaltina-go - valor total r$ 17.463,94 ** iss r$ 873,20 .. - nf 81102 referência: dezembro/2025 - luziania-go - valor total r$ 37.690,53 ** iss r$ 1.130,72 .. - nf 81103 referência: dezembro/2025 - goianira-go - valor total r$ 9.822,78 ** iss r$ 294,68 .. - nf 81104 referência: dezembro/2025 - formosa-go - valor total r$ 20.182,75 ** iss r$ 605,48 .. - nf 81117 referência: dezembro/2025 - luziania-go - valor total r$ 10.414,77 ** iss r$ 312,44 .. - nf 81118 referência: dezembro/2025 - senador canedo-go - valor total r$ 1.644,44 ** iss r$ 82,22 .. - nf 81120 referência: dezembro/2025 - aguas lindas de goias-go - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 86,99 .. - nf 81121 referência: dezembro/2025 - trindade-go - valor total r$ 1.633,48 ** iss r$ 81,67 .. - nf 81123 referência: dezembro/2025 - anapolis-go - valor total r$ 2.740,73 ** iss r$ 82,22 .. - nf 81124 referência: dezembro/2025 - aparecida de goiania-go - valor total r$ 8.189,30 ** iss r$ 245,68 .. - nf 81126 referência: dezembro/2025 - mineiros-go - valor total r$ 2.729,77 ** iss r$ 81,89 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-01-22janeiro1202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 88.811pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - janeiro/2026.estado de goias202632026-01-29janeiro1202613010030000120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 100000.003202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado , conforme despacho nº14/2026/detran/geof-05016. r$ 100.000,00departamento estadual de transito2026182026-01-29janeiro1202629610180000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 150000.001processo 202500005012998 . emenda parlamentar impositiva número 965 município professor jamil deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento na área da saúde. . ipof 2025285005610. daof 4886/2025. rd 1179/2025 (sei 84396071). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 548/2025 (sei 83689641), ratificado pelo nº 4150/2025/ses/cep (sei 84432498) . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de professor jamil20262162026-01-21janeiro1202528502160029020252850fundo estadual de saúde - fes11.275.251/0001-03 127615.354valor para pagamento do líquido da 16ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/11/2025 a 11/11/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 115.marsou engenharia ltda2026172026-01-19janeiro1202543610170003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 33301.821ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de d ezembro de 2025 (salário), mais a gratificação natalina, da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970. valor total .......................... r$ 33.301,82.fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom202612026-01-28janeiro1202629030010000120262903corpo de bombeiros militar26.217.043/0001-17 500.002inss patronal sobre a contratação de macelle amanda silva guimaraes para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central/sede anápolis/cet, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, conforme portaria nº 170, de 10 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go). -despacho 2334/2025 (84090764)instituto nacional do seguro social2026122026-01-16janeiro1202540620120000620254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0001-40 5301.9314pdf: 2024295000244 165-11/25 iss 5.301,93 lfbplana projetos e servicos ltda2026152026-01-20janeiro1202529500150000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 2296.9611valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e pdf 2025326100140, no valor de........r$ 21.236,87.pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 03/01/2026, no valor de............r$ 2.300,02. informamos que a diferença de r$ 3,06, refere-se ao valor do irrf não debitado do montante no mês de 04/25flavio donizeti peres2026132026-01-23janeiro1202532610130002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 17530.011ipof 2026290100021 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, processo 202300016034369. . prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x valor...............................r$ 17.530,01secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010002720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 44605.211pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de dezembro/2025, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614510050004620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 617.3832implantação/vistória técnica do mês dezembro/2025- fatura nº 290374- processo nº 202500055000151alterdata tecnologia em informatica ltda202652026-01-19janeiro1202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 1235.311pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - dezembro/2025. (complemento devido bloqueio judicial na conta corrente do banco do brasil - vice governadoria).caixa economica federal - cef202612026-01-20janeiro1202613010010000120261301gabinete do vice-governador00.360.305/0001-04 109712.231pagamento da 1ª etapa da folha de dezembro/2025, conforme comunicado 047/2025 de 15/12/2025 (83971160) (previdência social - empregados).instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202533010010033820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 1222280.601importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-01-29janeiro1202624010100000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24366.412importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-01-29janeiro1202624010100000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 61763.407pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf. . nota fiscal......referência.............valor 5706.............12/25..............61.763,40 . rmbspacecomm monitoramento s a2026102026-01-19janeiro1202529060100000520252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 0.007. processo 202500010019166 - hls . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao diesel comum . pdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912705/dez/25 /ir .............r$ 236,99 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100045520252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 720059.271202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - inss patronal parte - r$ 720.059,27.departamento estadual de transito202662026-01-19janeiro1202529610060040120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1958.375pagamento do contrato nº 19/2022-goinfra fatura de cobrança nº 3000518857, referente ao período de dezembro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviario - pdf 2025436100096 sei 202600036000558saneamento de goias s a20261412026-01-25janeiro1202543611410001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 1486.561ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 2864. valor irrf. referência 12/2025.art car veiculos ltda202662026-01-19janeiro1202530010060007220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 3.5712pdf:2025186200034 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). irpj - nf. 912710 gasolina..................3,57neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-21janeiro1202518620010009920251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 17767.013pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158 - daof: 254 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 660, emissão 02/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor 17.767,01 - líquidoqualitiloc automoveis ltda2026122026-01-19janeiro1202516010120001020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 140.4517despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.henrique pereira secco2026152026-01-29janeiro1202631610150049120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.758.621-** 87.3517o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn-oi- ref out 25oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-08janeiro1202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 1410.0379pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.7523valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (irrf) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 153/2025-nugc, do dia: 17/12/2025 da fatura do mês: de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/12/2025,da fatura nº 4263774122025001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 29/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)valor total..............................r$ 15,56 base de cálculo.........................................r$ 15,56 retenção de irrf:................................r$ 0,75 valor líquido:..........................................r$ 14,81buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-01-20janeiro1202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 1365.5487pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 505.6821op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 57 - mês de dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 0.003contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionado s a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilo tos de helicóptero. pagamento do issqn sobre a nf nº 4970 conforme segue: .r$ 1.045,00 bruto r$ 50,16 irrf r$ 20,90 issqn r$ 973,94 líquidoroca servicos medicos ltda2026162026-01-08janeiro1202529040160004920252904polícia civil28.414.317/0001-93 90.045pagamento líquido do boleto nº 149, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 3º do endosso nº 024049 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 068500, para o seguro de 225 estagiários da secretaria de estado daadministração, com período de vigência de 26/10/2025 a 26/11/2026. pdf nº 2024180100518. fc.gente seguradora s a2026182026-01-28janeiro1202518010180017920251801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 21506.622pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gltribunal de contas dos municipios2026102026-01-28janeiro1202618800100000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 7485.1921202200025001639 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025121370123 re f 12/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 7.485,19. depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20equatorial goias distribuidora de energia s a2026152026-01-30janeiro1202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 87115.701apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento ) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sob re produtos industrializados - ipi do 1º e 2º decêndio de janeiro/2026, conf orme ext bb de 27/01/2026. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2026312026-01-30janeiro1202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 319.337contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. pdf / ipof 2025420100235 manutenção do órgão- despesas essenciais:nf 48-irrf-12.25 atesto84758369 e aut. sgi84923783hebrom comercio e servicos ltda202612026-01-20janeiro1202542010010013220254201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 76160.0021pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc. nº 162267 e pdf 2023215300191. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-01-21janeiro1202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 71840.9624recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa di mivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres tação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663: .. - nf 689 data de emissão: 03/12/2025 - referência: novembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 ** iss r$ 35.920,48 .. - nf 909 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 ** iss r$ 35.920,48 ..dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202692026-01-30janeiro1202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 108.393pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fes - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 108,39.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-01-29janeiro1202642610030000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 759.201contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.wgo multimidia ltda202652026-01-27janeiro1202640910050003520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 1092.8621proc 202200010016799-lcs . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . emissão: 12/01/2026 imposto de renda referente: 5623/dez/25.............r$1.092,86 . dare 12100002603002400 venc: 30/01/2026polygon comercio e servicos de informatica ltda2026172026-01-29janeiro1202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 0.0033pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 524. pdf 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202652026-01-27janeiro1202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 40.802pdf: 2025295200116 5826-11/25 ir 40,80kasa kompleta comercio e serviços ltda202622026-01-20janeiro1202529520020001620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc04.932.770/0001-23 76171.0321. * ipof 2025170100104* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de outubro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. referência: mês de dezembro/2025: 225,256,257,259,260 e 261. . jps .sampa produtos eletronicos ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 1111500.001o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597. ipof: 2025420100257 despesa com aquisição de caminhões-projeto recicla goiás atesto84377186 e aut. sgi84390374 20919-liquido 225.000,00 20920-liquido 225.000,00 20921-liquido 225.000,00 20922-liquido 225.000,00 20923-liquido-211.500,00manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026652026-01-26janeiro1202542010650000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.093.776/0001-91 52256.216ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 28 . nf 232 r$ 7542,4 (nf 218 rádio morada do sol ); nf 233 r$ 4714 (nf 77 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 234 r$ 4714 (nf 25 rádio mantiqueira ltda); nf 235 r$ 4522 (nf 159 rádio executiva 92,7 fm ); nf 236 r$ 4714 (nf 23 rádio pousada ); nf 237 r$ 10642,63 (nf 11 agência cidades ); nf 238 r$ 5560,32 (nf 2 site gt notícias ); nf 239 r$ 7371,52 (nf 22 jornal tj goias); nf 240 r$ 2475,34 (nf 97 cbn goiânia 97,1 ); . total a pagar: 52.256,21 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-26janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 5200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.antonio cesar baleeiro alves2026152026-01-26janeiro1202631610150009120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.401-** 5812.691pagamento liquido das faturas: 2023214 e 2023215, referente ao mês de janeiro/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fccompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202652026-01-23janeiro1202618010050003120261801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 28.165imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 230- processo nº 202100055000165.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-01-08janeiro1202531900050043020253190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34 19845.9696pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 40 e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.845,96. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-21janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 59885.002concessão de diárias para viagens dentro do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-01-29janeiro1202632620330000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 31167.371valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - pens especial -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026152026-01-29janeiro1202643610150000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1235.63133pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº 5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040253501322601200policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2420.685pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 2 - que se refere a serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de serranópolis-go, correspondente ao período de 23/09/25 a 01/10/25, contrato nº 118/2024 (78694632) relatório nº 131/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011934.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240058320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana clara rosa abreu2026152026-01-27janeiro1202631610150018620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.561.001-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.barbara luiza ribeiro rodrigues2026152026-01-29janeiro1202631610150031020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.984.781-** 0.001pagamento pela aquisição de duas unidades de moedor de carne para atender a unidade universitária de palmeiras de goiás, conforme nota fiscal n° 13/2025 - sei 84255362 e atestado nº 25/2025 - sei 84257994.55.306.133 vitor smayder nunes barros2026372026-01-21janeiro1202540620370007020254062universidade estadual de goiás - ueg55.306.133/0001-82 805.7020. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de novembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município 179....nov/2025.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91..... porangatu .jpssampa produtos eletronicos ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 36340.321valor destinado a cobrir despesas da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100117, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 liquidobomsucesso transportes eireli20261162026-01-29janeiro1202543611160001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 1557.092aquisição de duas mesas de madeira para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3906, emitida em 13.11.2025 - sei 84608606 e atestado nº 2/2026 - sei 84609286. convênio fnde n° 887907/2019.imunne comercio2026402026-01-21janeiro1202540620400002020254062universidade estadual de goiás - ueg05.972.655/0001-45 19485.454recolhimento de inss, referente a contratação de empresa de engenharia para a construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go.conforme notas fiscais abaixo: . nf 2769 - 4ª medição do contrato principal - (83990922); emissão: 11/12/2025 atesto: 15/12/2025 período de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025 valor total da nota: r$ 308.395,68 inss: r$ 16.961,76 . nf 2770 - 4ª medição do 1ª aditivo - (83990931); emissão: 11/12/2025 atesto: 15/12/2025 período de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025 valor total da nota: r$ 16.164,84 inss: r$ 889,07 . nf 2771 - 4ª medição da 1ª periodicidade - (83991067);; emissão: 11/12/2025 atesto: 15/12/2025 período de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025 valor total da nota: r$ 16.653,37 inss: r$ 915,94 . nf 2772 - 4ª medição da 2ª periodicidade - (83991098); emissão: 11/12/2025. . atesto: 15/12/2025 período de execução: 15 de novembro de 2025 a 11 de dezembro de 2025 valor total da nota: r$ 13.066,98 inss: r$ 718,68 . pdf: 2025240102658 . processo 202500006094199. . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda20261182026-01-19janeiro1202524011180003120252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 99.721contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • referência: janeiro/2026 • ipof: 2026140100005procuradoria geral do estado202632026-01-29janeiro1202614010030000320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.011refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, referencia 12/ 2025, valor - líquido, - ir, 0,01 - issqn complementar, o restante foi pago no empenho 2025.1601.007.00307 - serviçosvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-26janeiro1202616010070000720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 2313771.081importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20261382026-01-28janeiro1202624011380000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 9600.002pagamento do liquido da nf 2770, relativo à aquisição de material/equipamento esportivo para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100347rubens dantas neto me2026362026-01-22janeiro1202526010360001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.417.609/0001-14 29700.001valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civilsecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-29janeiro1202644010030000620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 672339.962folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e saláriossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010000720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 48.2461. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.55818.irrf 8,40 sei - 84781883 nf.55819.irrf 39,84 sei - 84781923fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 637.596. modalidade de licitação: pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . ipof: 2025255000030 . 4ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . . . restituição do valor referente ao iss da nota fiscal 167. . imposto foi quitado pelo prestador de serviço. conforme sei - 85029776plana projetos e servicos ltda202692026-01-29janeiro1202525500090000720252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 5737.232recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 5.737,23 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal n° 77 (sei 83613982). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.autech construtora ltda20261232026-01-16janeiro1202543611230000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 10814.326importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 98755.861202400025189138 liq nf 04 janeiro/2026 r$98.755,86.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-01-27janeiro1202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 11652.258pagamento liquido da nota fiscal n.º 102166 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, conforme destacado na fatura n° 103582 relativo a serviços prestados no período de 06/11/2025 a 05/12/2025 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras.pdf nº 2024180100232. ipoempresa de processamento de dados da previdencia social2026182026-01-19janeiro1202518010180013920251801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 27295.552pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. adicionais diversos............................r$ 27.295,55. acogoias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040000520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2880.002auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060000920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 96830.831despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedid os), competência: 01/2026, referente: irrf(pessoal civil). . ......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo : 202500004066087).ministerio da fazenda202612026-01-29janeiro1202640930010003620264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 200.002pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-01-29janeiro1202630010050000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 13724.601pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ipasgo - descontos (estatutários).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202642610010000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 3864.511pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240044020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10.9158. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 23477. sei - 84958240fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3191.4711. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0 valor....................r$ 3.191,47 . obs.: proc sei 202500010039576 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13166.1621refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo morro do mendanha, no período de dezembro/2025, conforme nf 0111 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026132026-01-16janeiro1202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 201.5620recolhimento do irrf referente ao recibo de dezembro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 3,64 por cento. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202672026-01-19janeiro1202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 25731.6670. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 137...14.950,43........goiânia 138.......718,75.......anápolis 139.......143,75....aparecida goiânia 140.......143,75......aragarças 141.......143,75......caldas novas 142.......431,25.......catalão 143.......287,50........ceres 146.......718,75.......formosa 147.......431,25......goianésia 148.......718,75........goiás 150......143,75.........iporá 151....2.012,50......itumbiara 152......575,00........jataí 153......718,75.......luziânia 154.....958,33.......morrinhos 156......239,58.....pires do rio 157......718,75.......porangatu 158......239,58.....quirinópolis 159......718,75.......rio verde 160......239,58......santa helena 161......239,58.......são simão 162......239,58.......trindade . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026142026-01-23janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 108.783irrf - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. - despacho 20/2026 (84884898) - dare irrf nf 912720 neo consultoria diesel (84884878)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-21janeiro1202540620080048520254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 120.0310# pagamento da fatura nº 477896 correios (84800652) # 5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-16janeiro1202531010060000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação34.028.316/0013-47 3600.001aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4805. nf 70120001.vander carlos martins dos santos2026602026-01-29janeiro1202532010600087620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.245.421-** 8659.021pagamento da fatura de energia elétrica nº 2025005643902, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de janeiro/2025. pdf: 2025180100361. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-29janeiro1202618010160004320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2223.429pdf:2024186200103 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens nf. 358 emitida em 16/01/2026 valor................2.223,42futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-01-26janeiro1202518620010010720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 24761.6411pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-16janeiro1202540010060015020254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 712.1513pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11514 e pdf nº 2024215300177. (irrf) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 712,15. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-27janeiro1202521530170004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 40117.6319refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nfs 55 ref 11/2025 r$ 38.966,10, 60 ref 11/2025 r$ 574,90 e 61 ref 11/2025 r$ 576,63.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-16janeiro1202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 188.905valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agorindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 28/11/2025 a 29/11/2025, pdf 2025436100464, processo sei nº 202500036016938, nf-13. dare: 8580 0000 001-1 8890 0008 210-7 0002 6058 000-7 9330 2530 000-1construarq construcao e arquitetura ltda2026752026-01-25janeiro1202543610750001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.369.492/0001-39 298.9332retenções de terceiros (irrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-01-16janeiro1202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 1071.4618. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento. processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9. valor...........................r$ 1.071,46 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 34480.762inss nfº 220 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 46 (quarenta e seis) unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 09/10/2025 a 20/11/2025 conforme contrato n° 42/2023 - (77914066) e relatório relatório nº 4779 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010815.bela mares incorporacoes ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240061520254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2769.8610valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023,referente ao período dezembro/2025. o objetivo e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. pdf: 2025436100332 processo sei nº 202600036000324. nf nº 111.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202662026-01-19janeiro1202543610060017720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 806.521- pdf 2023170100270 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25.......r$ 2.408,09 . dvs .zilene maria carvalho martins2026142026-01-19janeiro1202517010140053620251701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 60.281serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 3000518840- processo nº 202100055000340.saneamento de goias s a202652026-01-29janeiro1202631900050004520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 970.6422pdf: 2024295000259 6907-12/25 iss 970,64 lfbeventual live marketing direto eireli2026262026-01-26janeiro1202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 277779.351este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020001420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 80112.641ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionad os da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100021 gecservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-01-28janeiro1202640010020004720264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 62451.0825despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 35 guias.tribunal de justica do estado de goias202692026-01-26janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 213.101este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-01-29janeiro1202633620040000320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 12185.6021pagamento do líquido da nf fatura 1047 de 16/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114 gecrd telecom ltda - me2026232026-01-28janeiro1202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 6.592pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de dezembro/2025, conforme nf 10072 emitida em 20/01/2026 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2026122026-01-26janeiro1202512610120002720251261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.vanessa fernandes machado2026152026-01-30janeiro1202631610150057420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.674.881-** 18.788processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p ara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação , controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. . inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203 0. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . empenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s olicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874). . a primeira parcela corresponde aos meses de fevereiro a julho. . pdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309. . diferença condomínio do mês de dezembro 2025, referente aos boletos:  176707/dez/25  176710/dez/25  176708/dez/25  176712/dez/25  176709/dez/25.  176711/dez/25  176713/dez/25  176714/dez/25  176716/dez/25  176717/dez/25  176718/dez/25  146715/dez/25  176719/dez/25  176722/dez/25  176726/dez/25  176727/dez/25  176720/dez/25  176721/dez/25  176723/dez/25  176724/dez/25  176725/dez/25 . total a pagar: 18,78 . . .lourenco office2026102026-01-21janeiro1202528500100057420252850fundo estadual de saúde - fes21.306.272/0001-94 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.joao eduardo campelo rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150007220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-** 188.884valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 21136. código de barras dare: 8584 0000 001-9 8888 0008 210-3 0002 6030 013-6 6736 3300 000-4astec engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 379.509pagamento da retenção de inss pela prestação de serviços na estacao transmis sora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, estacao transmissora morro d o mendanha01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do sol o.os servicos foram realizados sob demanda, nos dias 05, 06 e 15 de novembro /2025, conforme nf 003 emitida em 04/12/2025 - devidamente atestadags construçoes e serviços slu ltda2026112026-01-16janeiro1202512610110009520251261agência brasil central - abc03.902.082/0001-58 2191.201. proc. 202500010086740. hls . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 11/10/2025 a 11/10/2026. unidades assistenciais . ipof 2025285003035. daof 2707/2850/2025. contratação sislog 113708. . nf 4173/dez/2025 ............r$.......... 2.191,20jr aguas eireli2026802026-01-26janeiro1202528500800017420252850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04 4885.43255pagamento de issqn, referente aos serviços executados nas obras no mês de de zembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor d a despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cof res deste estado. . .nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025 .inss r$ 22.391,54 .issqn r$ 4.885,43 .irrf r$ 4.885,43 .líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,144 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 53778.826valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. pensao civil........................53.778,82goias previdencia - goiasprev2026162026-01-29janeiro1202618800160000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 149.3012processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102). . manutenção. . pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) . fatura:40/dezembro/25/iss.....149,30 . total a pagar: 149,30 . .l m de souza instrumentos hospitalares2026802026-01-26janeiro1202528500800012520252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 206634.411pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês dezembro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202632026-01-19janeiro1202518630030013120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3583.1811processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102). . manutenção. . pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) . nota fiscal: 40/dezembro/25...3.583,18 . total a pagar: 3.583,18 . .l m de souza instrumentos hospitalares2026802026-01-26janeiro1202528500800012520252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 47.064pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 22832 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), na unidade vapt vupt de padre bernardo - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070027520251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 112.713valor para pagamento do iss da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101053, processo sei nº 202500036015953, nf nº 11 iss.rumo engenharia ltda20261062026-01-30janeiro1202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 0.1522pagamento irpj arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-15janeiro1202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 3515.9022pagamento do valor inssda nf 713, em favor de msr engenharia ltda., ref erente à 7ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de out ubro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório exi stente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampl iação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de ma trinchã go.pdf 2025430100001.msr engenharia ltda2026162026-01-15janeiro1202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 139149.231-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador)..... ..smmplano goias seguro2026502026-01-28janeiro1202617010500002820261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 8224.958licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1. . 13º salário jan-2026 3.1.90.11.01 62.472,15 gratificações jan-2026 3.1.90.11.02 93.236,21 férias jan-2026 3.1.90.11.03 72.802,32 fcsist e grat.rede jan-2026 3.1.90.11.07 110.750,00 vencimentos jan-2026 3.1.90.11.10 653.591,06 quinquenio jan-2026 3.1.90.11.16 17.229,98 abono permanencia jan-2026 3.1.90.11.47 8.224,95 férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026 3.1.90.11.48 63.544,36 jeton jan-2026 3.1.90.16.12 69.000,00 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010000820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2224.481valor para pagamento do líquido de requisição de pequeno valor de custas processuais que é originária de ação judicial promovida por pedro leonardo de paula rezende, processo nº processo:5793991-79.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. ipof 2026326100007 e daof 043/3261/2026. valor a ser pago r$ 2.224,48.pedro leonardo de paula rezende2026312026-01-30janeiro1202632610310000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.524.901-** 809.9623recolhimento do irrf da nota fiscal nº 947 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 69/2025 (82767218). relatório nº 4420/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010595. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1004 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód.ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 69/25. relatório nº 4665/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011160.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 149.636pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao período de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10731 e pdf 2025215300356 (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 149,63. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610007620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3245.4037pagamento da nota fiscal nº 104, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de dezembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 80/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202662026-01-21janeiro1202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 1759779.653importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9485.141pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010000820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.jessika martins siqueira2026152026-01-29janeiro1202631610150032420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.041-** 33521.8025retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 11 – ivolândia data de emissão: 02/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 08/12/2025 valor total da nota: r$ 252.648,32 inss: r$ 8.842,69 ...... nota fiscal: 12 – crixás data de emissão: 02/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 08/12/2025 valor total da nota: r$ 542.818,39 inss: r$ 18.998,64 ...... nota fiscal: 14 – cavalcante data de emissão: 05/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 09/12/2025 valor total da nota: r$ 162.299,10 inss: r$ 5.680,47 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2026832026-01-16janeiro1202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 7222778.231importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27.0035recolhimento do irrf da nota fiscal nº 437 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 4524/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202662026-01-16janeiro1202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 895723.931gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. ............................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,janeiro 2026, sol. pag.84154775. . valor pago.............r$ 895.723,93. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-01-20janeiro1202628500550002620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sergio coelho ribeiro (cpf: 860.485.891-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) maria de fátima dos santos (cpf: 470.968.291-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17282/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..sergio coelho ribeiro2026102026-01-28janeiro1202624010100000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.485.891-** 327.1612202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . pagamento ref a ir atraves de dare nº12100002603001086 . nota fiscal...........valor 2254..................327,16link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 1620.001pagamento do liquido da nf 402, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 1.620,00. processo: 202500005027307 pdf: 2025400100357. geclgi comercio de produtos e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060041120254001gab. da secretaria geral de governo36.990.073/0001-15 422.248pagamento do líquido da nf 2005, emitida em 07/01/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. lmb.ita empresa de transportes ltda202662026-01-16janeiro1202540010060023820254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 135.589pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 673 e pdf nº 2025215300322. (inss - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610006620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7591.998pdf: 2025295100013 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um tanque séptico. inss. . nota fiscal........ref...............valor 562................12/25..........7.591,99 . rmb2d&b engenharia ltda2026142026-01-19janeiro1202529510140000120252951fundo penitenciário estadual - funpes34.174.740/0001-66 41227.914líquido - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. -combustível: diesel. - solicitação de liquidação e pagamento 84827339neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-21janeiro1202540620080048520254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 119224.791. proc 202500010011391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: dezembro/2025 e 13° salário. . servidor....................................valor cristiano gabriel de sousa filho............4.918,09 gabriela camargo tobias.....................8.924,66 glenia feitosa dos santos barbosa..........10.305,08 kamila silverio da silva....................7.452,05 lelaine da silva sevilha....................3.712,89 loany queiroz rodrigues carvalho............9.443,83 lucimar da silva santos rodrigues...........7.641,25 mara souza resende gontijo..................7.362,24 marlith pereira dos santos da hora..........6.717,20 milton junio candido bernardes..............6.807,00 neimar alexandre da silva lolli.............6.928,43 renata helena silva.........................3.049,85 renata kelly nascente.......................8.551,07 renato barbosa tristão......................7.452,05 rosa mansur nepomuceno......................2.953,25 sarah bezerra de paiva......................7.190,21 viviany rodrigues...........................9.815,61 . total a ressarcir......................r$ 119.224,79 .prefeitura municipal de senador canedo202652026-01-29janeiro1202628500050007620262850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 104.961retenção do irpj da fatura 2025005643902 referente a janeiro/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário. pdf: 2025180100362. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-29janeiro1202618010160004420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 392.661importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 111.7115recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1490 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº 21/2025 (id. 82772160 ) e relatório nº 4642/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010600.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240015120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 12892.0410ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de tradutor de língua de sinais (libra), guia interprete e serviços de audiodescrição conforme termo de referência, para atender aos eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 260. valor liquido. referência 12/2025.liliane aragao ribeiro2026182026-01-19janeiro1202530010180000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social52.990.873/0001-92 200.001contrato com link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria em araguapaz-go.bluetel telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050008320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 56.172pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202615010010001920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.camila alvarenga da silva2026152026-01-30janeiro1202631610150041120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.141-** 24022.1321pagamento da nota fiscal nº 51 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 109/2025 (id. 84707843). relatório nº 188/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000138.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3304.089pdf 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - 2884 irrf - nf. 2884 ref. a 12/2025 valor.............r$ 3.304,08g9 facilities ltda202612026-01-26janeiro1202518620010011920251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 50000.0017. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . . pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac. despacho nº 18/2026/secult/fac-18623 - sei - 85581335 . beneficiario: instituto ladainha goias cnpj: 07.865.752/0001-64 . dados bancarios: banco: 104 - caixa economica agência: 1253 conta corrente: 1543-5 valor r$: 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 820.1954° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender a demanda exclusivamente do sistema socioeducativo por um período de 12 meses. . nfe. 9804 - r$ 820,19 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202622026-01-29janeiro1202530520020024220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 2948.111valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civilplano goias seguro202632026-01-29janeiro1202644010030001820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 986.372valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4220 e nº 4236.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261402026-01-29janeiro1202543611400001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 13728.021pagamento referente à aquisição de 22 unidades de cortinas de ar, medindo aproximadamente 0,90cm, potência entre 150/190 w, 220 v, conforme nota fiscal nº 1052/2025 - sei 84016634 e atestado nº 36/2025 - sei 84037854. processo de pagamento: 202500020002034.globali distribuicao e comercio ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370004120254062universidade estadual de goiás - ueg41.826.585/0001-80 500.00108"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 38 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6838.151valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02. relativo ao período de dezembro/2025, processo de pagamento sei nº 202500036020382 fatura nº 1000664744427 liquidoequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-28janeiro1202643610110000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 0.005valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go., e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e pdf 2024326100148. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, no valor ........r$ 1.133,64.ailton raimundo dos santos202692026-01-23janeiro1202532610090032420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 19621.763destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 19.621,76.corpo de bombeiros militar202632026-01-28janeiro1202629030030000320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 22.931041º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-mais empregos-irrf-atesto85016204 e aut. sgi85034106saneamento de goias s a202612026-01-21janeiro1202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 235.612fgts multa – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-26janeiro1202643620010000720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 228.959contrato prestação de serviços rurais pagamento iss referente notas fiscais 44 e 45 - outubro/2025.maxclean facilities ltda2026482026-01-08janeiro1202532620480001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.warica santos souza2026152026-01-27janeiro1202631610150030020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.181-** 472431.961processo 202500010082670 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº i132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. . ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565). . nota: 950921 . emissão: 10/12/2025 . valor: r$ 472.431,96auto suture do brasil ltda20261202026-01-20janeiro1202528501200008320252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 593586.731ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ac4 civil........................r$ 593.586,73secretaria de estado da seguranca publica202662026-01-28janeiro1202629010060000220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 17216.651pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) • ipof: 2025140100050procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614010050000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1088.981despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100015 e processo sei n° 202600013000199. . ras/gpf.fundo financeiro dos militares202612026-01-28janeiro1202611010010002520261101gabinete do secretário da casa civil18.798.607/0001-24 127199.278pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. líquido temporários 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010001420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1088.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de janeiro/2026.fundo financeiro dos militares202682026-01-29janeiro1202618010080002020261801gabinete do secretário de estado da administração18.798.607/0001-24 431.381pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês janeiro - processo nº 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010002620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 537.604202500010054375-mas . aquisição do medicamento canabis promediol® canabidiol, 200 mg/ml solução oral frasco 30ml, caixa c/ 01 frasco, a presente aquisição visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 16/2024, ata de registro de preço nº 16/2024, processo nº 202300005021505 202400010066303. . ordem de fornecimento 267 (77547981). . dod: sei ( 77245159). daof 2777/2025 pdf 2025285003119 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400299 . nota fiscal...........valor 35842.................537,60uni hospitalar ceara ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630037520252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 24294.577pdf: 2025295000012 217666760-reaj. ir 24.294,57 gvscs brasil frotas s a202642026-01-26janeiro1202529500040003020252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 76949.123pagamento de honorários de sucumbência 2026. processo sei 202511129012822, 202511129012588, 202511129012990,202511129013201. gerenciador caixa 21/01/2026. honorários.................r$ 76.949,12. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-01-30janeiro1202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 9945.706inss da nota fiscal nº 24 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 2) de pagamento de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. v, correspondente ao período de 08/10/25 a 10/11/25, conforme contrato n° 183/24 e relatório nº 4581/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011164.spe agehab hidrolandia ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240012620254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 440.4918despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483). (referente dezembro 2025) csll/nf-2581 3.3.90.40.84 15/01/2026 15/01/2026 440,49 440,49tron informatica ltda2026112026-01-19janeiro1202540930110042420254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 23141.212valor destinado a cobrir despesas da 24ª parcela, do contrato nº 126/2023 - referente à prestação de consultoria em gestão organizacional da goinfra, relativo ao período 27/11/2025 a 15/12/2025, pdf 2025436101045, processo sei nº 202600036000314, nf-2705.instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias2026992026-01-19janeiro1202543610990011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.647.296/0001-08 15703.082- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026142026-01-19janeiro1202517010140053120251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 1558.067pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de dezembro de 2025 . cumprimento de desição judicial - desp 2873/2025 - proc 202410319008992 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada **** banco: 104 agência: 2289 conta: 587832906-5 nome: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-21janeiro1202530010010050520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7616.009pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de dezembro/2025. pdf: 2025180100215. wrn.enac - empresa nacional de mercados ltda202672026-01-21janeiro1202518010070023520251801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 2301.491licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime prorio - descontos. sequencial 4. . funcam (faltas)1/26 3.3.91.41.03 jan 26 2.301,49 .secretaria de estado de cultura202642026-01-29janeiro1202625010040000120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 219.201irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de govern o, 01/2026. pdf: 2025400100206 gecredemob consorcio202662026-01-28janeiro1202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 4067.241. proc 202500010039500-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de corrego do ouro. . gabriel ferreira morato melo - dez/25 +13ºsal.....r$ 4.067,24 .prefeitura municipal de corrego do ouro202652026-01-29janeiro1202628500050006920262850fundo estadual de saúde - fes02.321.115/0001-03 4078247.031regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 98/120 do contrato n° 0473.716-43 - celgpar (84995220), assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d. vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 05.caixa economica federal - cef202672026-01-31janeiro1202617020070000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.janaina gomes de siqueira2026152026-01-29janeiro1202631610150043720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.112.331-** 622.4257pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 819.9274pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº 5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040305200032601261policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 25.451pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, irrf rra - apropriação de despesas( celetista e comissionados), no valor de r$ 25,45.estado de goias202612026-01-29janeiro1202642610010002720264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.taiguara fraga guimaraes2026152026-01-29janeiro1202631610150045820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.191-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.loiany goncalves costa2026152026-01-29janeiro1202631610150050420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.421-** 100000.001pdf: 2026290600005 . objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da dgpp. . o adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado: . nome: adriana albina ferreira. cargo: policial penal. rg n° 3152304 sesp/go. cpf n° ***.113.831-**. . os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: ag: 2444 - centro administrativo operação:006 conta: 71.055-4 . rmbadriana albina ferreira202672026-01-23janeiro1202629060070000320262906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.cristiane de oliveira santos2026152026-01-29janeiro1202631610150047620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.055.671-** 122257.171programa equipar 2026 - rex 4915, portaria 541/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 541/2026 rex 4915 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20261282026-01-26janeiro1202624011280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1558.821pagamento da despesa com o aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720). empenho referente à pdf nº 2025145100095. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. nota fiscal 371 liq - valor liquido ref. dif de reajuste - out a dez/2025gotherm engenharia termica ltda202642026-01-30janeiro1202514510040013920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 901.9713pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6931 liquidofox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 2047.6214refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 73 r$ 2.047,62.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-30janeiro1202529610130018420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1372.322líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 56/2026-gear de 26/01/2026.banco cooperativo sicredi s a2026292026-01-29janeiro1202517040290000420251704encargos especiais01.181.521/0001-55 27961.351para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de janeiro de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-01-29janeiro1202619010060002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43 35609.7237pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1041 e pdf 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento................ r$ 35.609,72. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-01-27janeiro1202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 128554.952contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 100121 ref. ao mês 11/2025 conforme segue: . r$ 135.036,71 bruto r$ 6.481,76 irrf r$ 128.554,95 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-01-27janeiro1202529040070024420252904polícia civil01.765.213/0001-77 208.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.g1 telecom provendor de internet ltda202652026-01-27janeiro1202640910050005020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.617.442/0001-93 295248.732. proc. 202400010036238/202500010090032-vpo . convênio a ser formalizado com a associação lar são fran cisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (7664 0624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7 532024. vigência prevista: 28/08/2025 a 28/08/2026 . metas quadro ii - metas do programa fila zero de cirurgias eletivas. . pdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624) . pagamento ref ao programa fila zero cirurgias eletivas conforme despacho nº 113/2025/ses/comau-gdgmae - conv-19618 (83813680) no processo sei 202500010090032 . total a pagar:.......................r$ 295.248,73associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026502026-01-20janeiro1202528500500002720252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 505.523pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 55740.9113.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202682026-01-29janeiro1202642010080001520264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 41.2631pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta pelo período de 24 (meses) meses a partir de 29/06/2024, conforme ata de registro de preços nº 009/2022, requisição de despesas nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a nota fiscal n° 524. pdf 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202652026-01-27janeiro1202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 880269.085pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 9309.091ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,. nf - 8278. valor liquido complementar. referência 11/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202662026-01-30janeiro1202630520060000920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 1920.1756primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf951-12.2025-issqn-atesto-atesto85176496 e aut.sgi85291826vencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 13383.391este pagamento destina-se a cobrir despesas do exercício anterior com pagamento de pasep, apurado sobre o valor das receitas correntes diretamente arrecadas e transferências correntes e de capital recebidas, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme art. 2º inciso iii da lei nº 9.715/1998 e art. 67/70 do decreto nº 4.524/02.ministerio da fazenda202692026-01-22janeiro1202633620090000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 519.961contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.jc gonzaga cardoso ltda202652026-01-27janeiro1202640910050003620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 1364.553pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 030015000042601263policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 11598.501folha de pagamento -outros - ressarcimento-salário de dezembro/2025 de leandro henrique n. silva, incluso na folha de janeiro/2026-servidores desta agência-emater.instituto previdencia servidores municipais gyn202612026-01-29janeiro1202632620010004020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.948.407/0001-57 900.001contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 1317 - ref. o valor líquido no mês de janeiro/2026f. j. ferraz ltda202662026-01-26janeiro1202614010060000320261401gabinete do procurador geral do estado13.138.891/0001-99 2678.278202500025180599 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido a o departamento estadual de transito - dezembro de 2025 - adriana carneiro cl emente referente a duam (85041116).departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 400000.001termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o instituto antônio poteiro cnpj 13.297.075/0001-28, cujo objetivo seja o repasse financeiro voltados à exposição "100 anos de antônio poteiro " repasse referente ao termo de fomento nº 8/2026 - retomada (85468715), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o instituto antônio poteiro, o qual tem por objeto o apoio financeiro às ações relacionadas à estruturação do evento à partir de 26 de janeiro de 2026.instituto antonio poteiro2026352026-01-29janeiro1202642010350000320264201gabinete do secretário de estado da retomada13.297.075/0001-28 3529.0922pagamento líquido do mês de dezembro/2025, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202672026-01-19janeiro1202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.selena maria queiroz de jesus2026152026-01-29janeiro1202631610150051420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.021-** 213.489contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 manutenção do órgão-despesas eeesnciais-ref. nf820-issqn-ddtização cca-atesto85276965 e aut. sgi85276965terra forte controle de pragas ltda202612026-01-26janeiro1202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 414.0018retenção de irrf 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . nota fiscal.... valor bruto: 34.500,00 valor irrf: 414,00 issqn: 1.207,50 liquido: 32.878,50 . weyderpopmed medicina e saude - eireli202692026-01-30janeiro1202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 618863.074importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45034.9211despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023 -dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 24/2024parc.principa 3.3.90.39.67 20/01/2026 20/01/2026 45.034,94 45.034,92saneamento de goias s a202692026-01-21janeiro1202540930090001620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 516.552valor destinado pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº 43/2023-goi nfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalizaç ão vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rod ovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101506, processo sei nº 202600036000330, nf 23989 e 23990.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-25janeiro1202543611400001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 100.846refere-se ao pagamento do irrf: 202500025150359 recibo 01/12 a 30/12/2025 r$ 100,84. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.jose marcilio bernardino2026152026-01-22janeiro1202529610150025820252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 260.8219"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558. . - reclamante: ivanilda aparecida do carmo; - processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004; - parcelas: 37 de 438; - i.d. depósito: 081480000001047467. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 199.7223valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, despacho nº 16/2026-gt, dos serviços prestados no mês de dezembro/2025, fatura nº 526911697, com vencimento dia: 16/01/2026, e atestada pelo gestor em: 19/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:..........................r$ 4.160,89 retenção de irrf......................r$ 199,72 valor líquido:........................r$ 3.961,17algar telecom s a2026112026-01-26janeiro1202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 44728.917pagamento da nf 0006 emitida em 06/01/2026 prest. de serviços de salão de be leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú mero d profissionais das emissoras, no periodo dezembro/2025 - devidamente a testada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202672026-01-22janeiro1202512610070003320251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 1228.729valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 223/3261/2025, pdf 2024326100144 e solicitação n° 9017037.pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/01/2026, no valor de.................r$ 1.228,72.manoel messias barbosa2026132026-01-23janeiro1202532610130002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mes de janeiro/2026.rennan pereira queiroz2026152026-01-29janeiro1202631610150045220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.873.841-** 200000.001202500005013355-mas . emenda parlamentar impositiva número 679 município anapolis deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. . rd 32/2025 daof 2708/2025 pdf 2025285003034 . conforme despacho nº 868/2025/ses/cconv-06536 . emenda/maternidade dr. adalberto pereira da silva.......200.000,00maternidade dr adalberto pereira da silva20262132026-01-21janeiro1202528502130002320252850fundo estadual de saúde - fes01.049.618/0001-09 1138.4916valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 629, emitida dia: 05/01/2026, conforme despacho nº 01/2026-labvet, do dia: 08/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/01/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços..................................r$ 1.189,40 retenção de issqn ( 4,19 porcento).................r$ 0,00 valor líquido.......................................r$ 1.138,49.eco sistema ambiental eireli2026182026-01-23janeiro1202532610180001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 530.691pagamento de funcam referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. funcam............................r$ 530,69. acogoias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618620060000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 56853.941rescisão de contrato de trabalho da empregada pública maria antônia laborao netto de mello por aposentadoria, conforme parecer jurídico pge/prot-10237 nº 3/2026- sei (84907890). natureza de despesa: 3.1.90.94.02 valor líquido a receber: r$56.853,94maria antonia laborao netto de mello202612026-01-29janeiro1202632620010000620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.393.281-** 25505.511valor para pagamento de despesas com o fundo previdenciário rpps/empregado (cnpj: 39.374.330/0001-82) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 25.505,51fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202632610010000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 14384.994pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-01-29janeiro1202612010010000520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 989.004pagamento do irrf da nfsc nº 110, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de dezembro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-01-16janeiro1202543010060011020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 2279.8815recolhimento de issqn referente à nf 46 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202672026-01-08janeiro1202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 1055.6423- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00 . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.111,28 - líquido: r$ 23.880,70 . dvs .joao pedro braollos neto2026142026-01-21janeiro1202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 29043.6410destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 29.043,64 (vinte e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 640836 (sei 84729664). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026102026-01-26janeiro1202529530100002420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 1165.521programa equipar 2026 - rex 4915, portaria 541/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 541/2026 rex 4915 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20262372026-01-26janeiro1202624012370000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32715.222importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 947.341. pagamento do inss do convênio - profegestão, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: dezembro/2025. .secretaria de estado da saude2026102026-01-16janeiro1202528500100074920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 31754.411este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 130000.001processo 202500005012098 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 333 município panama, deputado amauri ribeiro objeto da emenda investimento. plano de trabalho (83018587) . ipof 2025285005595 daof 4869/2850/2025 rd 1168/2025 (84328604) . com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gae-18347 nº 1129/2025 (83441194), despacho nº 6086/2025/ses/spais-03083 (83702355), despacho nº 478/2025/ses/asstec/subpas-21279 (83876926) . valor a pagar: r$ 130.000,00fundo municipal de saude de panama20262162026-01-19janeiro1202528502160028020252850fundo estadual de saúde - fes11.244.505/0001-18 2757.501importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5561.101folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (patronal)plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202631010010002620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 345.6010202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001054 . nota fiscal.............valor 2253....................345,60link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 70432.971portaria nº 9.624/2025 gm/ms(dezembro/2025) (84949230). 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade n. senhora de lourdes - hemnsl, visando o repasse de assistência financeira comp. requisição de despesa 14/2026/gemod (84949234).......r$ 70.432,97hospital e maternidade therezinha de jesus20261312026-01-30janeiro1202628501310000320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.paulo henrique santos da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150029420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.771-** 91867.281pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. inss empregado valor total .................................. r$ 91.867,28secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-19janeiro1202521010010037520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 75198.512pagamento de irrf da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 irrf.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-01-25janeiro1202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 1728.241ipof 2025290100406 . tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: gerência de convênios/ssp resumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio 903127/2020. . valor................1.728,24secretaria de estado da seguranca publica2026302026-01-26janeiro1202529010300000420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.andreia pereira dos santos2026152026-01-26janeiro1202631610150001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.691-** 405.849pagamento do líquido da nf 29487, emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de 405,84 (valor total da nf r$ 426,30).. processo: 202418037002595 pdf: 2024400100098. gcsb.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-01-16janeiro1202540010060032520254001gab. da secretaria geral de governo18.876.112/0001-76 5539.415pdf: 2024295000135 28-11/25 inss cjmalfa termomecanica ltda202682026-01-19janeiro1202529500080004720252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 50000.001pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, destinado a contratação para apresentação do artista dj pedro volt, no festival do bem - edição alto paraíso/go, no dia 13 de dezembro de 2025,todos promovidos pela goiás turismo, conforme tr e dod anexos no sislog nº 117632, no valor de r$ 50.000,00, conforme nf nº 38. (ipof nº 2025426100281). obs: a empresa pagou o tributo/iss, comprovante anexo sistema sei (protocolo 84382568)innovation produções artisticas ltda2026342026-01-26janeiro1202542610340004920254261goiás turismo - agência estadual de turismo57.983.433/0001-21 14946.401pagamento de nf nº 26774204 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4226janio marques2026112026-01-16janeiro1202532010110132320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.739.171-** 215.001auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissi onados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060000220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 61086.281importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-01-29janeiro1202624011370001320262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.dionisia souza marques2026152026-01-30janeiro1202631610150059220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-** 2383.164líquido - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. -combustível: gasolina - solicitação de liquidação e pagamento 84827339neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-21janeiro1202540620080048720254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 4991.631pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de janeiro de 2026.fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202618630010001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 0.0012portaria 682/2020 . processo: 202400010056756 - ejsa . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . . pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . . referência: dezembro/25 . aluguel/dez/25/parte.....36.746,26 . total a pagar: 36.746,26 . . .cis participacao e investimentos ltda20261722026-01-19janeiro1202528501720000520252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 0.002pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2025, folha referente ao mês dezembro/2025.fundo municipal de educacao - fme202612026-01-22janeiro1202526010010037120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.750.924/0001-85 1421.0510complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 57 inssprimecon construtora ltda - epp202662026-01-15janeiro1202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 49634.9029pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 2025111290124832, gerenciador caixa 23/01/2026. valor líquido...................r$ 49.634,90. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 177902.441valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de obras de arte corrente (oac) para substituir pontes de concreto armado na rodovia go-222, no trecho do município de são luís de montes belos (go), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100560, processo sei nº 202600036001022, nf-2494.castelo - construcoes e administracao de obras ltda2026952026-01-30janeiro1202543610950002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.894.402/0001-87 1993.4043recolhimento cofins da nota fiscal 36 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 17585.645pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 17.585,64. total geral da nf r$ 614.563,58. processo: 202418037011203 pdf: 2025400100053. gecteltex tecnologia s a202662026-01-29janeiro1202540010060030020254001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 2224.0223pagamento do inss da nota fiscal 66. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2026162026-01-16janeiro1202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 191777.152valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.l d equipamentos profissionais ltda202662026-01-22janeiro1202543610060018620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 48116.131inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 12/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-16janeiro1202511010010057220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 517.351pagamento de boletos arts conforme despacho nº 97/2026/goinfra/ma-gemru / despacho despacho nº 4/2026/goinfra/pj-gecob / despacho nº 6/2026/goinfra/pj-gecob / despacho oc-gepoc /despacho 11/2026 pj-gecob / despacho 12/2026/pj-gecob/despacho 14/2026 oc- gepoc / despacho 15/2026 pj-gecob/ desp. 16/2026/oc-gepoc/ desp. 32/2026 pj-geamb / desp.7/2026 pj-gecon. pdf 2026436100029 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1518.002valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo-go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), daof nº 00473/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.............r$ 1.518,00.francisca gicelia rodrigues de oliveira2026432026-01-23janeiro1202532610430000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-** 5444.172pagamento do líquido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.444,17((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100322. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060038920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 152.009pagamento do líquido referente às notas fiscais nº3826154 e 3847885 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.centro de integracao empresa escola cie e202672026-01-26janeiro1202532010070006620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 3270.442importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262512026-01-29janeiro1202624012510001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6536.096recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 948 - referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 a 05) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 20/2024 (71004382) e relatório nº 4244/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010250excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240006120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 117656.6935líquido - pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. - planilha maxclean 12.2025 (84927204) - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84763292)maxclean facilities ltda202682026-01-21janeiro1202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 15094.021pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026.fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202613010010002620261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 136000.002pagamento do liquido da nf 18 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 800 (oitocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605tendas brasil industria e comercio ltda2026402026-01-29janeiro1202532010400000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.378.621/0001-30 1798.401despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).eduardo machado oliveira do valle202612026-01-29janeiro1202640930010001920264093metrobus transporte coletivo s/a***.719.181-** 35908.391destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de janeiro de 2023.. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)policia militar202652026-01-29janeiro1202629020050000220262902polícia militar01.409.671/0001-73 319.9522retenção do irrf referente ao recibo de dezembro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 5,50 por cento. pdf: 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202672026-01-19janeiro1202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 226944.041importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario20261372026-01-29janeiro1202624011370001020262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 17618.8074ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 30 . nf 207 r$ 5426,4 (nf 70 rádio sucesso news fm 100,5 mhz ); nf 208 r$ 2828,4 (nf 30 rádio corumbá fm ); nf 209 r$ 2828,4 (nf 241 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 210 r$ 2828,4 (nf 975 rádio mara rosa fm ); nf 212 r$ 3707,2 (nf 6 site revista viver goiás ); . total a pagar: 17.618,80 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 50469.462ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - adic ferias pm........................r$ 50.459,46secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 109611.9823pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2741385, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2 025, valor 109.611,98 - líquido parcial o rest. em emp. de 2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 423482.973importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15170.911pagamento do fgts da folhas de pessoal, referente ao mes de dezembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-20janeiro1202630010010000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 20719.7217pagamento do recibo do mês dezembro/2025, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202672026-01-19janeiro1202518010070019820251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 29.8248pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 22818 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), na unidade vapt vupt de padre bernardo - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 1300.5119. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira proc: 5523746-90.2025.8.09.0051 transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6. valor...................r$ 1.300,51 . obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155) .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 575.511ipof 2026290100033 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em fav or de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. conta 1509 042 02007785-3 id: 031509001752601230. 01 - valor....................r$ 575,51secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010003920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1035.411importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario20262472026-01-28janeiro1202624012470001020262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 616.801ipof 2026290100036 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. penhora de 5% da remuneração do executado mayruf franca silva, cpf 807.566.891-04, em favor do banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação da 1ª vara de execução , processo 0716413-43 .2021.8.07.0001. . banco: brb agencia: 0027 conta: 0271057068 . 01 - valor................................r$ 616,80secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010004220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 55.5020retenção de irrf - notas fiscais nº 25890/10 - dezembro/2025, base de cálculo: r$ 1.156,26 com alíquota: 4,80 por cento (quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficialda sead, executados pela auto frio cond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório anexo(84688951) processo sei nº 202500005016538. pdf nº 2024180100165 - wrncarletto gestao de servicos ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 1048.1221pis/cofins/cssl nfº 940 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 116/24 (81732666). relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 152.461recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/ afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipa meri, no mês de janeiro/2026, conforme fatura nº 498670 - sei 84630470 e ate stado nº 1/2026 -sei 84630478. solipa - sei 85426784. dare - sei 85229809, c om vencimento em 20.02.2026.aguas de ipameri spe sa2026102026-01-29janeiro1202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 105.401reembolso referente gastos c/ pedágio p/ participação no evento goiás social em cidades do estado de goiás, proc nº 202500055000337.lais de castro viana202652026-01-29janeiro1202631900050001520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 73900.004valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - grat rede -pr ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1000000.001valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 131/2025 - re ferente contratação de empresa para execução do convênio firmado entre a agê ncia goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a prefeitura municip al de anápolis, no âmbito do programa goiás em movimento – municípios - lote 76, cujo objeto é a conservação de vias urbanas. relativo ao período 01/12/ 2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100655, processo de pagamento sei nº 20260003 6000696 nf 158 parteng asfaltos ltda2026892026-01-29janeiro1202543610890002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 5996.371valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - adicionais variáveis - pessoal civilsecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-29janeiro1202644010030000920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 209.001pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal n° 03847583. pdf 2025150100015.centro de integracao empresa escola cie e202652026-01-27janeiro1202515010050004320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0001-55 38756.935valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - pensão aliment -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1020.852irrf sobre os encargos da parcela nº 382/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.banco do brasil s a202612026-01-26janeiro1202517020010004220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 36491.0812parte 1/2 do pagamento da fatura agrupada nº 4000000220012202500 à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês dezembro de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 82/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-30janeiro1202543620060007420254362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04 717.8411"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 17 de 45; - i.d. depósito: 081250000030444940. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2444.981destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98.fundo financeiro do rpps202612026-01-28janeiro1202629030010003120262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 52230.001valor que se paga é referente ao pagamento da anuidade do conselho nacional das fundações de amparo à pesquisa (confap) do exercício de 2026.conselho nacional das fundacoes estaduais de amparo a pesquisa202672026-01-26janeiro1202631610070000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.263.930/0001-40 713749.491repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 713.749,49 . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - policlínica goiás (84169218) custeio…...r$ 713.749,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-01-20janeiro1202628500550000620262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 546.672folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio transporte estagiáriosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-01-28janeiro1202632010060000820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 15942.972pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026182026-01-19janeiro1202518010180020620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) enoque carneiro de melo (cpf: 904.628..581-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  terezinha lima carneiro (cpf: 148.935.411-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17287/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.enoque carneiro de melo20262462026-01-28janeiro1202624012460000120262401gabinete do secretário de estado da educação***.628.581-** 3396.201folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: prevcom empregadorplano goias seguro202612026-01-28janeiro1202632010010002420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 0.0020processo sei 202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683). . nota fiscal nº 1713/dez/25/ir - emissão 23/12/2025 . total a pagar: 10,10 . . .conagua ambiental ltda2026802026-01-21janeiro1202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 222.2421. pdf 2024260100578 . pagamento do irrf da nf 2006, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação d e veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para moni toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.ita empresa de transportes ltda202662026-01-21janeiro1202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 125.892processo 202500010083010 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 145/2025 "e". pregão eletrônico nº 161/2025, processo nº 202500005010090 , 202500010080614. vigência da arp 22/10/25 até 21/10/2026. dod (81590706). . pdf 2025285005105. daof 4459/2850. autorização 81670053. . nota: 191995 - ir . emissão: 24/12/2025 . valor: r$ 125,89oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261202026-01-22janeiro1202528501200007620252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 35850.666inss nfº 43 - referente a 2ª etapa subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aruanã-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 19/11/2025, conforme contrato nº 33/2025 (82383334), e relatório nº 4570 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010144.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240048120254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 245333.821gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. .................................. hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. janeiro 2025. fund. rescissorio sol. pag.84141612. . valor pago.............r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial janeiro/26 (84141612)instituto patris2026502026-01-21janeiro1202628500500006020262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 6661.592pdf: 2025290600192 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor liquido parcial. . nota fiscal.........ref...............valor 218563188...........12/25..........6.661,59 . rmbcs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202529060070033320252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 6261.214ipof: 2025160100217 - processo: 202200015001462 - daof: 274 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão trata-se de prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 31 de outubro de 2025. conforme: nf 772152, emissão 06/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025 , valor 6.261,21 - irlocaliza veiculos especiais s a2026122026-01-19janeiro1202516010120001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 57741.8123processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . nota fiscal nº 1093/dez/25 - emissão 02/01/2026 . total a pagar: 57.741,81 . . .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-01-19janeiro1202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 1014513.371despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010000420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 106241.831despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: adicional noturno.metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010000520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2340199.673importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3831.487pregão eletrônico - número da contratação 112055 - sequencial/ano: 002/2025 pdf 2024160100188 processo 202500005001201 daof 072.1601.2025 pagamento trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01). conforme: nf 25412, emi 07/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor 3.831,48 - liquido parcial, o restante em empenho de 2026fonseca martins comercio de gas ltda202672026-01-19janeiro1202516010070021320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 1053.9312pagamento da fatura nº 476262 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/11/2025 à 15/12/2025, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 4932 /2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-21janeiro1202543620060002620254362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03 20550.272importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1320659.031regularização contábil do pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal e juros, referente à parcela nº 131/216 do contrato n° 12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a notificação de cobrança (84972992) e boleto (84973025) anexos vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 01banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026122026-01-31janeiro1202617020120000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 3728.001pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas referentes à contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização da aquisição de 100 (cem) camisetas em algodão, anpilling, com estampa, destinadas aos servidores da "equipe da força tarefa 2025", conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145 e pdf 2025210100169. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.728,00. . processo de pagamento nº 202500017018194. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-21janeiro1202521010060014020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana carolina pereira da fonseca2026152026-01-29janeiro1202631610150046620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.216-** 31084.1312* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100375/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 * . recolhimento de irrf da nf 1464 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 .memora processos inovadores s a2026142026-01-30janeiro1202517010140050120251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 5000.001processo judicial cível de ação de indenização, proposta por maria de lourdes gomes oliveira em desfavor da metrobus, referente a acidente de trânsito ocorrido envolvendo a autora e veículo da referida estatal, ocorrido na plataforma do terminal novo mundo. em razão do acordo cele- brado, o valor total da obrigação é de r$ 30.000,00 a ser adimplido em parcela única, montante que já compreende os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos aos patronos da parte adversa, no valor de r$ 5.000,00. ----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 5.000,00 ----->>> (principal) valor: r$ 25.000,00 ----->>> a pagar até: 12/01/2026 - nota: 386/2025/honorarios 17/12/2025 17/12/2025 5.000,00 5.000,00douglas eduardo sociedade individual de advocacia202672026-01-08janeiro1202540930070001720254093metrobus transporte coletivo s/a58.425.201/0001-10 19600.698202300010063905 - ejsa . reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . nota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 19.600,69 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.017. 00012, 2025.2850.017.00013. . . .memora processos inovadores s a2026172026-01-20janeiro1202528500170003720252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 20489.536pagamento da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte liquida.ste serviços técnicos de engenharia s/a20261182026-01-29janeiro1202543611180001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 57057.088pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.3111despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 9804 - r$ 0,31 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202622026-01-29janeiro1202530520020025320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 61386.801pdf: 2025295000007 772372-11/25 reaj lq 61.386,80 lfblocaliza veiculos especiais s a202642026-01-27janeiro1202529500040005320252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 1178871.691gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 pol.quirinópolis parcial (84141052) custeio………………………...r$ 1.178.871,69instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-01-20janeiro1202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 29024.961folha de pagamento -outros - ressarcimento- celgpar - salários de dezembro/2025 de danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira- folha de janeiro/2026-servidores desta agência-emater.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-01-29janeiro1202632620010003420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.560.444/0001-93 0.006. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: set a dez/2025. . ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331). . referência............valor 518837/dez/25.......98.570,03 518839/dez/25........2.718,44 . total a pagar....r$ 101.288,47 .saneamento de goias s a2026102026-01-26janeiro1202528500100067520252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 1495.207retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3413 124.600,00 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026922026-01-26janeiro1202524010920012120252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 530.6619despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.natalia reboucas martins2026152026-01-27janeiro1202631610150024120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-** 2078816.232pagamento ao credor acima, referente a aquisição de 111.465 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destina dos aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secre taria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos deman dados para o ano letivo de 2026, sendo 79.995 (setenta e nove mil novecen tos e noventa e cinco) kits para o ensino fundamental – anos finais e educa ção especial, e 31.470 (trinta e um mil, quatro centos e setenta) kits para o ensino médio e educação de jovens e adultos (eja). processo nº 2025000061 38097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal: .. - nf 798803 data de emissão: 15/01/2026 - referência: kits fund / médio / eja - valor dos produtos r$ 3.390.314,40 - valor da nf r$ 2.983.500,00 - valor líquido parte r$ 2.078.816,23 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2026622026-01-21janeiro1202524010620000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 181953.012. proc. 202400010036238/202500010090032-vpo . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência prevista: 28/08/2025 a 28/08/2026 . metas quadro i - serviços ordinários da unidade. . pdf 2025285002892. daof 597/2850/2025. rd 222/2025 (sei 76640624) . pagamento ref aos serviços conveniados conforme despacho nº 113/2025/ses/comau-gd/gmae - conv-19618 (sei 83813680) no processo sei 202500010090032 . total a pagar:.......................r$ 181.953,01 (parcial)associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026522026-01-20janeiro1202528500520005220252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 86.4025ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 37 . nf 325 r$ 86,4 (nf 29); . dare nº 12100002604112314 . total a pagar: 86,40 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 975.5126pagamento de boletos art vinculados ao despacho 8 pj-gevap/40 ma-gemvi/ 331 doc/ 332 doc/ 31 pj-gecon / 25 pl gecoc/ 80 geamb - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-29janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1916.539pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.barbarah cristina reges2026152026-01-27janeiro1202631610150023420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-** 4189.172valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por giovani bastos de miranda, inscrito no cpf nº. ***.050.657-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5385121-13.2024.8.09.0051. daof 020/3261/2026. ipof 2026326100015 pagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 18.537,81 retenção de irrf...................................r$ 4.189,17 valor líquido:.....................................r$ 14.348,64ana julia alves de oliveira2026342026-01-29janeiro1202632610340000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.thiago fernandes borges2026152026-01-29janeiro1202631610150039720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.241-** 2225.001líquido - contratação de mayara caroline da costa souza, cpf ***.196.471-**, para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de reconhecimento do curso de graduação em educação física, da unidade universitária de goiânia – eseffego, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025, conforme portaria nº 167, de 07 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go), mediante inexigibilidade, referente ao processo de contratação sislog nº 117692 / 2025 e processo sei nº 202500005038972. - atestado 1/2026 (84928784)mayara caroline da costa souza2026122026-01-21janeiro1202540620120002420254062universidade estadual de goiás - ueg***.196.471-** 8192.001. modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513 008/2025 - secult . ipof 2025250100189 . aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público. . conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369 . liquido . nf: 94 . dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)creative editora e servicos eireli202662026-01-30janeiro1202525010060012020252501gabinete do secretário de estado de cultura10.703.330/0001-05 86571.732. consignação - funcam - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude202682026-01-29janeiro1202628500080000320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 28400.001líquido - aquisição de equipamentos para os laboratórios do curso superior tecnológico em gastronomia da unidade universitária de caldas novas. - atestado 3/2026 (84784744) - anexo nota fiscal unique (84784739) - solicitação de liquidação e pagamento 84784997unique comércio de equipamentos ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370004820254062universidade estadual de goiás - ueg49.938.521/0001-83 2711.521pagamento do liquido do documento fiscal nº 26676090 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2794ivaneide de andrade barbosa da cunha2026112026-01-16janeiro1202532010110118520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.188.591-** 1890.891pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  marcio josé batista (cpf: 799.520.891-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) maria idelma batista (cpf: 218.198.741-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 499/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..marcio jose batista2026102026-01-28janeiro1202624010100000420262401gabinete do secretário de estado da educação***.520.891-** 120174.8678pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de ser viços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verd es da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidad e estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiv a de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. - planilha p3 - dezembro/2025 (85243332) - atestado 7 (85243523) - solicitação de liquidação e pagamento (85243557)presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-29janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 900.034pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036017315, nf nº 137 irrf.occ construções e participações20261212026-01-16janeiro1202543611210001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.296.159/0001-70 4017.1218202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . recibo aluguel/dez/25/ir . total a pagar: 4.017,12 . . .lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-01-29janeiro1202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 855.833valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516.simemp servicos tecnicos e obras ltda20261242026-01-22janeiro1202543611240002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 416603.761ipof 2026290100040 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. fundo previdenciário - rpps ? empregado..........r$ 416.603,76fundo previdenciario202612026-01-28janeiro1202629010010004620262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 2896328.451repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período novembro/2025 e dezembro/2025, conforme despacho nº 39/2026-ste de 22/01/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026272026-01-29janeiro1202517040270000120251704encargos especiais50.565.317/0001-43 896.371despesa relativa ao fundo de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente faltas do mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 20261101000028 e processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202642026-01-28janeiro1202611010040000420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 15720.7220pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020jlt empreendimentos imobiliarios eireli202672026-01-19janeiro1202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 884369.231pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. irrf pessoalestado de goias202612026-01-29janeiro1202621010010001920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 27.432processo 20250010075420 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 128/2025 "c". pregão eletrônico nº144/2025. processo nº 202500005006334, 202500010072895. vigência da arp 26/09/25 até 25/09/2026. . ipof 2025285004450 daof 3837/2850/2025 dod (sei 80441186) . nota: 286568 - ir . emissão: 14/01/2026 . valor: r$ 27,43cm hospitalar s a20261632026-01-29janeiro1202528501630060520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 14996.191pagamento do liquido do documento fiscal nº 26668087 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2702.marli pereira de oliveira moura2026112026-01-16janeiro1202532010110109920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.291-** 3467.3112202100025036691-pagamento irrf : nf 2504 12/2025 - locaçãoe manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos regionais da polícia militar e batalhão de trânsito.nossa frota eireli2026212026-01-22janeiro1202529610210003420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 40.001processo nº 202500003013346 despacho nº 3/2026/abc/psetabc-05921 ***custas processuais*** ofício nº 92/2026/pge, que solicita a adoção das providências necessárias ao preparo recursal, encaminhem-se a guia de custas processuais e de depósito recursal referentes ao processo abaixo identificado, para as providências cabíveis quanto ao recolhimento: processo nº: 0001218-60.2025.5.18.0002 vara: 2ª vara do trabalho de goiânia autor: johnathan alax da costa silva custas processuais: r$ 40,00 (quarenta reais) devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2026202026-01-21janeiro1202612610200000120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 32406.581. proc 202500010088657-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, servidora cedida da prefeitura municipal de inhumas/go. . mês/ano..gizela ramos faleiro: nov/25...............5.174,80 dez+13°/25..........12.320,52 . mês/ano..rosa monica da silva: nov/25...............5.084,02 dez+13°/25...........9.827,24 . total a ressarcir....r$ 32.406,58 .fundo municipal de saude de inhumas202652026-01-29janeiro1202628500050005920262850fundo estadual de saúde - fes07.222.467/0001-25 4005.7620* pdf nº. 2023170100074 * . pagamento líquido da fatura nº. 164517106030 (nota fiscal nº. nf 085761591/122025 - período de uso: 02/11/2025 a 01/12/2025 refere- se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministério da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás , pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: .item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00. .item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas , envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card d e triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100valor unitário - r$ 84,49valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00.* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme processo nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia * . jer .claro s a2026142026-01-21janeiro1202517010140025320251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 41837.053pagamento do liquido da nf 467, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 1035.3813recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 74 - referente aos serviços de vigilância estendida e entrega final, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de 02/04/2025 a 04/07/2025, de acordo com o contrato n° 17/2024 - (73578955) e relatório nº 4412 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010276.construtora e incorporadora atlas ltda2026182026-01-16janeiro1202543620180003720254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 227.525. ipof 2025170100183 . ordem de pagamento do irrf da fatura nº 20250000454302, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2026302026-01-30janeiro1202517010300002120251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 292.435recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 22 - referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e agentes públicos de habitação, referente 4 (quatro) inscrições, sendo 3 (três) pagas e 1 (uma) cortesia (proposta comercial, correspondente ao período 24 a 27 de novembro de 2025; termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.instituto habita do brasil ltda202662026-01-16janeiro1202543620060026120254362agencia goiana de habitacao s/a32.677.071/0001-10 741.931despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação: 0013495-73.2016.8.09.005), 08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.leda maria de oliveira cruz2026102026-01-29janeiro1202640930100003420264093metrobus transporte coletivo s/a***.561.791-** 7804.4422ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 10 (dez) veículos utilitários esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 4318. valor liquido parcial. referência 12/2025art car veiculos ltda202662026-01-15janeiro1202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 2734.2092pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 451, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 272914.171pagamento da 1ª etapa da folha de dezembro/2025, conforme comunicado 047/2025 de 15/12/2025 (83971160) (previdência social - patronal).instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202533010010033920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 21661.1616proc pgto 202300010024614 - ejsa . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . nota fiscal nº 49/dez/25/iss - emissão 22/01/2026 . total a pagar: 21.661,16 . . .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026192026-01-29janeiro1202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 24023.0936retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – niquelândia data de emissão: 066/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 07/01/2026 valor total da nota: r$ 1.000.962,26 irrf: r$ 24.023,09 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 295.9517recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6315 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025 no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.mithielly barbosa de araujo2026152026-01-30janeiro1202631610150055020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.628.181-** 103.763contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. cor 477553 dez 2025empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-19janeiro1202519010060009520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.028.316/0013-47 48180.5121valor destinado a cobrir despesas da 30ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202600036001126 nf 25889 liquidocarletto gestao de servicos ltda202662026-01-29janeiro1202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 10520.1821recolhimento do iss da nota fiscal nº 709 - relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 0.001pdf: 2026290600037 . objeto: ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae) . rmbestado de minas gerais202612026-01-28janeiro1202629060010002820262906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".anny caroline nascimento bispo202672026-01-26janeiro1202617040070000520261704encargos especiais***.429.071-** 19139.9712. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024255000053 . estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período. . . . pagamento do pasep referencia dezembro/2025. sei - 85169678 . .fundo de arte e cultura do estado de goias2026232026-01-21janeiro1202525500230000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.wilson roberto lopes filho2026152026-01-29janeiro1202631610150046120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.287.501-** 3699.927pagamento à empresa acima, referente ao pregão eletrônico realizado pela de fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202524010 2359 - processo 202300006064894.conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81094 referência: dezembro/2025 - agua fria de goias-go - valor total r$ 1.633,48 - valor líquido r$ r$ 1.506,07 .. - nf 81122 referência: dezembro/2025 - goiania-go - valor total r$ 22.386,28 - valor líquido parte r$ r$ 2.193,85 .. dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-01-22janeiro1202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 9349.536recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962 .. - nf 20 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go - vl. total dos serviços r$ 389.563,73 ** irrf r$ 9.349,53 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830005320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 4123.696refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nf 257682 ref 12/2025 r$ 4.123,69.orbenk administração e serviços ltda.2026132026-01-16janeiro1202529610130022420252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 11917.986pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026122026-01-16janeiro1202512610120001820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 59588.48222refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171538 nf 43040 r$ 7.542,40 (site goiás 365 nf 195 r$ 6400) 202500025171538 nf 43041 r$ 13.736,40 (site diário de goiás nf 41 r$ 11594 ,4). 202500025171538 nf 43049 r$ 3.771,20 (site goianesia agora 24h nf 1084 r$ 3200) 202500025171538 nf 43052 r$ 13.566,00 (site portal 6 anápolis nf 1900 r$ 1 1424). 202500025171538 nf 43053 r$ 7.414,40 (magna comunicação nf 26 r$ 6272) 202500025171538 nf 43066 r$ 18.078,40 (fala síndico nf 115 r$ 15222,4) 202500025171538 nf 43067 r$ 18.536,00 (site revista bula nf 19 r$ 15680) 202500025171538 nf 43212 r$ 20.157,90 (cleyton da silva pereira nf 5 r$ 17 052).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-27janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 9763.111contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 32 liq - ref. valor liquidophm engenharia ltda202652026-01-27janeiro1202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 7166.571licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio - liquido-sequencial 1. . abono perm.1/26 3.1.90.92.07 jan 26 7.166,57 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010002620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 53000.0042.pdf 2025170100065. pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economi a para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7 290 e rdf nº 3181. pagamento do sorteio 19, referente a penhora, processo sei 202217576001374, conforme despacho sei 84690002.secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-19janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 4936457.221contrato nº 51/2025 – dgpc (sei nº 83196415), referente à aquisição de licença de software, pagamento parcial da nota fiscal nº 66, conforme segue: r$ 9.070.357,19 bruto r$ 435.377,15 irrf r$ 8.634.980,04 líquido pagamento efetuado da seguinte forma: empenho nº 2025.2904.012.00004.....r$ 3.698.522,82 empenho nº 2025.2950.008.00045.....r$ 4.936.457,22techbiz forense digital ltda202682026-01-28janeiro1202529500080004520252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.757.597/0002-18 42205.3323pagamento do líquido da nf 8645 emitida em 23/12/2025, referente ao mês de dezembro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 24/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026232026-01-16janeiro1202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 492024.001202500025176555- refere-se ao pagamento da nf: 252 - aquisição de mobiliario - r$ 492.024,00.asta mobili moveis ltda2026142026-01-16janeiro1202529610140001920252961departamento estadual de trânsito - detran47.531.706/0001-43 472.0021op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2068 - mês de dezembro/2025ltba comercio e servicos ltda202662026-01-21janeiro1202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 673.3338pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 478, referente ao mês de novembro de 2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 673,33. total selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2026112026-01-15janeiro1202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 57766.781licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-outros.sequencial 5. . auxilio alimentação 3.3.90.46.01 jan 26 57.766,78 ipasgo saude-patrocinio 3.3.90.93.26 jan 26 600,00 .secretaria de estado de cultura202652026-01-29janeiro1202625010050000420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.001pagamento do liquido do documento fiscal nº 26667896 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2835cintia vilas boas costa2026112026-01-16janeiro1202532010110116120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.829.961-** 12629.8127recolhimento do pis/cofins/csll das nfs: 3679 3680 3681 3682 3691 3692 3693 3694 3710 3712 3713 3716 3717 3718 fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4340/25/cooinsp. sei 202500031010787.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 9043.0335contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 inss 950 pl nov 25plansul planejamento e consultoria ltda202662026-01-16janeiro1202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 6220.1511pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2021 * pdf: 2023140100050 * nota fiscal 242 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-01-16janeiro1202514010060005720251401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 487.384recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 23 - referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e regularização fundiária, ministrado dos dias 24 a 27 de novembro de 2025; conforme termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.instituto habita do brasil ltda202662026-01-16janeiro1202543620060026120254362agencia goiana de habitacao s/a32.677.071/0001-10 33954.4293pdf 2024295000126 240-12/25 liq 31.212,72 206-12/25 liq 2.741,70 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-16janeiro1202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 616.2611pagamento do inss das notas fiscais: - 62 - r$ 610,97 - 65 - r$ 5,29 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2026192026-01-16janeiro1202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 2300.151processo nº 202400028001233 despacho nº 483/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 2.300,15 (dois mil, trezentos reais e quinze centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637339-34.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais devidas a: riva blanche kran, cpf/mf sob o nº xxx.981.701-xx. devidamente atestado o despacho supramencionado.agencia brasil central2026172026-01-16janeiro1202512610170007720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 14485.391parcela nº 161/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 11/2026-gdpr de 29/01/2026. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.117,59; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.163,67; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.204,13. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026312026-01-30janeiro1202617020310000620261702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73 20016.0111. proc. 202500010060292. hls contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox . pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nf 1984/dez/2025 ........r$......20.016,01 .verde serrano alimentos eireli - me2026102026-01-26janeiro1202528500100041820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 123004.2118despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 64 guiastribunal de justica do estado de goias202692026-01-20janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 21.8012pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. fatura ft00014482 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202642026-01-15janeiro1202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 180000.001emenda parlamentar impositiva número 1237 município fazenda nova deputado gustavo sebba - convênio tem por objeto aquisição de combustível para o município de fazenda nova-go. convênio nº 388/2025 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de fazenda nova2026162026-01-15janeiro1202519010160013220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.915.313/0001-32 44.322processo sei nº 202500010041643 - mc . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "n" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 17/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003132. dao: 2778. . programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . retenção imposto de renda . nota: 106846 emissão: 02/01/2026 valor: r$ 44,32 .ello distribuicao ltda20262342026-01-19janeiro1202528502340001120252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 5885.461pdf: 2026290600047 . ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de dezembro/2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.885,46 . rmbprefeitura municipal de firminopolis202612026-01-28janeiro1202629060010003820262906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13 28308.1720202500025022129 - refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados do mês de novembro 2025 - (dezembro contabil) - r$ 28.308,17.departamento estadual de transito2026172026-01-19janeiro1202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 518.904destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, ex traído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285. 621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: joyce alyne guerino oliveira cpf: 033.301.281-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1251 conta poupança n.º 000776668437-4 valor: r$ 518,90. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 35908.391pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-01-28janeiro1202643010050000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 552.9922recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - dezembro/2025. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202672026-01-19janeiro1202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 10784.511pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 327.311despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).dayane de fatima dos santos202612026-01-29janeiro1202640930010002320264093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-** 141.4117destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores lí quidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45 , perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 00 01532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. o s valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à di sposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542-2. id 033920000972601282. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 161.8462. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento liquido das notas fiscais: . . nf.8768.liquido 19,04 sei - 84732987 nf.8672.liquido 142,80 sei - 84733181 . . empresa rj distribuidora de filmes ltda cnpj: 00.146.442/0001-40 . dados bancarios para credito: . banco : 341 agencia: 1145 conta : 78328-6fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2420.002pagamento do liquido da nf 59610, relativo à aquisição de material esportivo destinado aos projetos finalísticos dos jogos dos servidores 2025, promovidos pela secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100358big ball sports - material esportivo ltda2026482026-01-22janeiro1202526010480002420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.510.631/0001-68 1000000.001202500005012352-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 655.3 do deputado estadual cristovao vaz tormin, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de orizona - go. . rd 1199/2025 daof 4917/2025 pdf 2025285005640 . conforme manifestação constante do despacho nº 4226/2025/ses/cep-20903 (84490638), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento. . emenda/orizona..................1.000.000,00fundo municipal de saude de orizona20262162026-01-19janeiro1202528502160032420252850fundo estadual de saúde - fes04.013.318/0001-68 2646.0024pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 19 r$ 2646 ref: dezembro/2025 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-01-21janeiro1202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.mariana beatriz da silva rodrigues2026152026-01-29janeiro1202631610150038520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.571-** 20.372importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 623.303importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15090.681pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de novembro de 2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.saneamento de goias s a202612026-01-28janeiro1202643010010003020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 328.9522pagamento de irpj conforme a nf 7762 do mês de dezembro/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 3500.33144pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0004 nf 331 r$ 3500,33 (nf 2 rádio nova era ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 763731.111pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de janeiro/2026.fundo financeiro do rpps202682026-01-29janeiro1202618010080003820261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 711.861processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - vencimentos e vantagens fixas de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 489756.584pagamento ao credor acima referente ao 2º termo aditivo aquisição kits uni formes escolares, através das ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência re gistrados por estasecretaria de estado da educação pdf 2025240101912. pro cesso nº 202400006130729, conforme nota fiscal: .. - nf 000001244 data de emissão: 29/12/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 495.705,04 - valor líquido r$ 489.756,58 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 .ebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-01-27janeiro1202524011760002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 838.711referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 - 01 - ipasgo/pm..servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-01-29janeiro1202642010080002820264201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 61220.821este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de janeiro/2026.gabriela alejandra tapia zamora2026152026-01-30janeiro1202631610150042420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.731-** 4400.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. bolsa estágio seadsecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-01-29janeiro1202621010060003520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 177609.874folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4866.152dare de irrf 1,2% refrente a adesão à ata de registro de preços nº 014/2025 a (82284507) e b (82284692) seduc, pregão eletrônico srp nº 017/2025, contratação nº 109727, cujo objeto consiste na aquisição de ki ts de material pedagógico para atender os 163 cepis da rede pública estadu al de educação de goiás,que participam do programa escola em tempo integral (eti), conforme termo de referência registrado pela secretaria de estado da educação de goiás (seduc). constam nos autos os documentos: ofício nº 84811 2025/seduc, estudo técnico preliminar simplificado nº 3/2025 - seduc/gei-18 291, requisição de despesa nº 6/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 760/2025 seduc/nep-21095, termo de referência, despacho nº 4113/2025/seduc/coordastec 16768, despacho nº 343/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 104021/2025 sccgl nº 9021787, despacho nº 1609/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 4360/2025/se duc/coordastec-16768 .. - processo nº 202500006133033 - pdf 2025240102517 - valor r$ 405.512,41 .. nota fiscal....12515 valor bruto: r$ 405.512,41 irrf: 4.866,15 liquido: r$ 400.646,26 . weydergoiaspaper distribuidora ltda me2026962026-01-27janeiro1202524010960001120252401gabinete do secretário de estado da educação13.712.784/0001-22 23120.282recomposição de saldo de empenho para pagamento de prestação de serviços realizados no exercício de 2024, contrato nº 02/2023-seds - prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeosensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, transmissão de imagens e dados via fibra óptica (tempo real), nas unidades do sistema socioeducativo case's. . tributos/irrf - 19142 irrf - r$ 11.560,14 19745 irrf - r$ 11.560,14total - vigilancia e seguranca ltda202622026-01-19janeiro1202530520020028020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 4020.913despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660). (referente dezembro 2025) irrf/nf/120 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 4.020,91 4.020,91globo administracao eireli2026112026-01-19janeiro1202540930110080820254093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 25784.9919* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . pagamento líquido da nfs-e 1917 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços téc nicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscri ções cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especial izados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratad o 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesse is) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta c entavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen tos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especiali zados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202662026-01-21janeiro1202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 79.382202500010078666-mas . aquisição de medicamentos (depakote® divalproato de sódio, 500 mg com rev lib prol, caixa c/ 30 com), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses "b", pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei 202500005006334). . ipof 2025285004678. daof 4037/2850. dod 80845121 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400366 . nota fiscal..............valor 61172....................79,38maeve produtos hospitalares ltda20261632026-01-29janeiro1202528501630063920252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 3925165.552gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. ................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,janeiro 2026, sol. pag.84154775. . valor pago...........r$ 3.925.165,55. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84154775)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-21janeiro1202628500500005320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 0.0021. proc 202500010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . nº 12100002603000928 referência: n.f. 664/ir.......r$ 7.217,58 .qualitiloc automoveis ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 3561.921pdf: 2026290600044 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.561,92 . rmbprefeitura municipal de diorama202612026-01-28janeiro1202629060010003520262906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40 41119.677importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070004320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 213689.442valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - fgts -processo sei 202500036001181.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202543610010034120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 4133.43240retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. nf 529 r$ 75.153,34 – 1ª medição inss: r$ 4.133,43 (37.576,67*11%) issqn: r$ 3.757,67 (75.153,34*5%) i.r. r$ 901,84 (75.153,34*1,2%) valor líquido r$ 66.360,40 . conforme despacho nº 1454/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006110047 pdf: 2025240100383 cno: . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 27014.902trata-se de pagamento da solicitação de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato nº 014/2025 (79832057), celebrado entre a agência brasil central e a empresa mcr sistemas e consultoria ltda., que tem por objeto a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, conforme nf 6432 emitida em 23/12/2025 devidamente atestada pelo gestormcr sistemas e consultoria ltda202672026-01-19janeiro1202512610070003420251261agência brasil central - abc04.198.254/0001-17 265917.373fgts – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-19janeiro1202543620010041020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4608.006pdf nº 2025170100073 ordem de pagamento da notas fiscais nº: 03 e 8 referente a restituição do valor de irrf recolhido indevidamente da à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável) . o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. . jpsinstituto nacional de estudos jurídicos202652026-01-21janeiro1202517010050000820251701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66 360284.892pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. consig bancárias consig diversassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010001820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 108900.001. pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - portaria nº 1.792, de 22 de agosto de 2012 alterada pela portaria nº 2.655, de 21 de novembro de 2012 - portaria gm/ms nº 5.591, de 23 de outubro de 2024. . referência: janeiro/2026.secretaria de estado da saude2026342026-01-29janeiro1202628500340000520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4265891.941pdf: 2026290600032 . objeto: consignações bancos . valor: r$ 4.265.891,94 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010001820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 7120.001pagto ao sra. thais correa silva, proprietária do veículo vw polo - placa rcf3b44, ano/modelo 2021/2022, pelos danos causados ao seu veículo em decorrência de acidente de trânsito com ônibus da metrobus, ocorrido em 01/12/2025, às 20h32, no cruzamento da av. anhanguera com av. castelo branco, conf. despacho nº 341/2025/metrobus/cgab-19657, despacho nº 22/2026/metrobus/cgab-19657 e termo de acordo(anexo), e demais documentações independente de transcrição. nota: gjur-18/2026 3.3.90.93.01 28/01/2026 28/01/2026 7.120,00 7.120,00thais correa silva2026102026-01-29janeiro1202640930100006420264093metrobus transporte coletivo s/a***.817.571-** 18615.608apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. gasolina ipof: 2025420100256 manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726369-gasolina-liq.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-21janeiro1202542010010013320254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 4286.865pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. irrf. . nota fiscal..........ref..............valor 62(ir)...............12/25.........4.286,86 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026192026-01-19janeiro1202529060190006920252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 0.001202500010100137 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anapolis - go. . rd 1197/2025 daof 4916/2025 pdf 2025285005639 anexo ii (84490444) . pagamento conforme parecer 1174 (84487441), despacho 6452 (84489194) e despacho 13 (84687757). . total a pagar: r$6.000.000,00fundo municipal de saude de anapolis20262442026-01-19janeiro1202528502440005720252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.melissa cordeiro de carvalho2026152026-01-27janeiro1202631610150023320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.451-** 392.7121recolhimento do irrf da nota fiscal nº 945 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii , correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 4394 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009231senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8284.553recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 965 - referente a medição dos serviços executados em 31/12/2024 a 31/05/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 01 a 05), relativo a medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960) e relatório nº 4538/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010356.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240034420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 0.001. devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 55506.401ressarcimento de valores a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de novembr o e dezembro de 2025 (salário), mais o 13º salário, da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo) . conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905. valor total ......................... r$ 55.506,40.secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj202612026-01-28janeiro1202629030010000220262903corpo de bombeiros militar28.176.998/0004-41 2452.431pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de dezembro/2025. conforme ofício nº 239/2025. . ipof 2026210100008 . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.452,43 . daof 00024/2101/2026prefeitura municipal de campos verdes202612026-01-28janeiro1202621010010001520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76 250.0013. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha. proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7. valor...................r$ 250,00 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 146477.921destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de janeiro de 2026. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010002220262902polícia militar01.409.671/0001-73 844.1937valor para pagamento de despesas com recolhimento do issqn do contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) 074/3261/2025. pdf 2024326100103. recolhimento do issqn da nota fiscal nº 542 emitida em 20/01/2026, despacho nº 311/2026-gegp de 23/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços.....................r$ 24.119,58 retenção de irrf (4,8 por cento).......r$ 1.157,74 retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 844,19 valor líquido..........................r$ 22.117,65.popmed medicina e saude - eireli2026112026-01-29janeiro1202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 600.0037pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.cleyciana freire de aguiar cosmo2026152026-01-29janeiro1202631610150047520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.723-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.amanda da rocha oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-** 49.4822irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 54/2026-gear de 22/01/2026.banco cooperativo sicoob s a202642026-01-29janeiro1202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 137445.032valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 106/2023 - referente à supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (segmento sre 147 e go-025 até sre 139 e go-070), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100302, processo sei nº 202500036012320, nfs-4325 e 4326.jds - engenharia e consultoria ltda2026622026-01-27janeiro1202643610620000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 142782.6210pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026342026-01-29janeiro1202543610340000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 8866.083complemento ao pagamento líquido da nota fiscal nº 11343, devidamente atestada pelo gestor do contrato.campo verde agrícola ltda2026532026-01-27janeiro1202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60 1083.9018pagamento de arts conforme despacho sei nº 26 pj-gecob / 72 pj-geamb/23 getec/299 doc/69 pj gedes/ pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-27janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1061.7749prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 941-12/25-pirenópolis-irrf-atesto84702687 e aut. sgi84706881dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 100.001contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda202652026-01-27janeiro1202640910050007520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.863.483/0001-50 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.gabriel rodrigues de souza2026152026-01-30janeiro1202631610150042320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.811-** 344052.112pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 209 2025 (79828679), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secre taria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cn pj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino. processo nº 202500006108439 ipof/pdf nº 2025240102292, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 000021 data de emissão: 19/12/2025 - referência: kit c - valor total da nf r$ 348.230,88 - valor líquido r$ 344.052,11 .. dados bancários: banco: 237 - bradesco, ag: 2246-2, c/c:: 356779-6. ..no-la comercio e confeccoes ltda2026342026-01-27janeiro1202524010340001520252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0003-34 8.186recolhimento irrf - nf 912697 - ref. dez/2025 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-26janeiro1202532010070012120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 5602.4419op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$64.130,00 * pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 218454984 - mês de dezembro/2025cs brasil frotas s a202662026-01-23janeiro1202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 21839.573valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101370, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 629 e nf 630 irrfevvia engenharia e consultoria ltda20261132026-01-20janeiro1202543611130012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 19.201ressarcimento r$ 19,20(dezenove reais e vinte centavos) ao sr. antônio márcio miguel, superintendente financeiro da metrobus, pelo gasto com pagamento de taxa para reconhecimento de firma de assinaturas dos diretores, referente a procuração outorgada ao mesmo para movimentar contas bancárias, assinar cheques e autorizações de débitos em conta, bem como representar a empresa assinando/autorizando ordens de fornecimento, conforme documentos comprobatórios em anexo, conf. solicitação sei 85040611. nota: 22/2026 3.3.90.93.02 20/01/2026 20/01/2026 19,20 19,20antonio marcio miguel2026102026-01-26janeiro1202640930100001220264093metrobus transporte coletivo s/a***.027.291-** 388.8897pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 372.0820recolhimento do irrf da nota fiscal nº 940 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 116/24 (81732666). relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 941 - referente produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 03/10/25, contrato nº 116/24. relatório nº 4390/25/cooinsp. sei 202500031009657.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5094.7314contrato prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento iss referente nota fiscal n.º 355 - outubro/2025tress transportes e servicos ltda2026522026-01-19janeiro1202532620520000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 0.002pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217 2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi gência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022 41 processo nº 202500006110963 .. - nf 000.004.242 data de emissão: 20/12/2025 - referência: 45.625 unidades bandejas - valor total r$ 707.187,50 - valor líquido r$ 698.701,25 . dados bancários: bb 01 ag 8087 c/c: 3235-2 ..gsg comercial ltda2026922026-01-21janeiro1202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 74659248.712destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010000920262902polícia militar01.409.671/0001-73 68252.691pagamento despesa relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês dezembro - 2025caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202518630010021520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.360.305/0001-04 2961387.632valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. ipasgo pens..................2.961.387,63servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-01-29janeiro1202618800060001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 127038.862folha janeiro/26. regime geral - descontos folha. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati vo desconto consignação - empréstimos r$ 127.038,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinari o desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.275,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari o desconto pensão r$ 6.078,75agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010001220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 20038.221pagamento ao credor acima, referente à antecipação de saldo contratual na execução de serviços de transporte de alunos e professores, da educação bá sica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zo na rural do(s) município(s) de nova crixás, pdf nº2024240100358 processo nº 202400006076968, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 156 data de emissão: 08/01/2026 - nova crixás - go - referência: transporte realizado em 14 dias do mês de dezembro de 2025 - vl. total dos serviços r$ 45.111,28 - glosa r$ 19.448,80 - vl. líquido da nota fiscal r$ 20.038,22 .. obs.: considerando a notificação nº 40/2025 seduc/cotes-21130 (84946441) auto rizando a glosa na nf. .. dados bancários: cef- 104 ag: 1842 op: 003 c/c: 2073-2 ..status promocoes e eventos ltda2026832026-01-26janeiro1202524010830005420252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 0.004valor para pagamento de despesas com o líquido do 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, parecer jurídico procset nº 73/2025 opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,(epis) e (epcs), requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. pagamento líquido da nota fiscal nº 12.614 emitida em 07/01/2026, despacho nº 19/2026-geals-15/01/2026, período de: 01/12/25 a 14/12/2025, atestada pela gestora em 15/01/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf)total da nf.12.614 de ................r$ 140.415,76 base de cálculo inss........................r$ 117.767,43 retenção do inss............................r$ 12.954,42 retenção de irrf............................r$ 6.739,96 retenção de issqn...........................r$ 7.020,79 valor líquido a pagar.......................r$ 113.700,59presta construtora e servicos gerais ltda2026112026-01-29janeiro1202532610110009720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 14429.0024prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104 # líquido da fatura 218545055 (84679329). ateste (84680243). locação de veículos. ref: 12/2025. # obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge #cs brasil frotas s a202662026-01-22janeiro1202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 256456.335. * pdf 2025170100109 * . * ordem de pagamento parcial. * . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de dezembro/25, conforme apresentação da nfs-e 21 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026142026-01-19janeiro1202517010140045720251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 8319.831pdf: 2026290600038 . objeto: ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedido pelo estado do amapá, do mês de novembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 8.319,83 . rmbestado do amapa202612026-01-28janeiro1202629060010002920262906diretoria-geral de policia penal00.394.577/0001-25 2756.041pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a memória de cálculo relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 do servidor cassio gregory a. guimarães.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-01-29janeiro1202626010010003520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.973.965/0001-11 36474.676* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100372/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 * . recolhimento de irrf da nf 1465 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 .memora processos inovadores s a2026182026-01-30janeiro1202517010180001320251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 5200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.vania maria alves2026152026-01-26janeiro1202631610150009520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.861-** 19263.3910férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1252.025parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de dezembro/2025, contrato n° 108/24 (66427064). relatório nº 105/26/agehab/cooinsp. sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202662026-01-29janeiro1202543620060026020254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 9378.551irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.estado de goias202622026-01-28janeiro1202640010020004920264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 38946.423folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 346.215,68 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 800,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 174.424,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 66.221,88 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.459,83 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 95.358,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 17.585,03 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.946,42agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3293.217. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025. . área assistencial . ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . referência: n.f.518838/dez/25..........r$ 3.293,21 .saneamento de goias s a2026802026-01-30janeiro1202528500800018520252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 11183.442pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240037020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 508995.023- pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026.- proventos - liquido - 13º salário - smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000820261704encargos especiais01.409.655/0001-80 61904.144valor destinado pagamento da 04ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036018537, nf 882 inss.vencedora administradora de serviços20261462026-01-16janeiro1202543611460000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 127533.931pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010000620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1281.2513. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf:2025250100040 . 2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026. . . pagamento do liquido parcial nota fiscal nº 129. sei - 84795896 .s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-01-21janeiro1202525010060007320252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.renan da silva dalago2026152026-01-30janeiro1202631610150061820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.patricia da silva santos marques2026152026-01-29janeiro1202631610150051220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.280.791-** 52031.061importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-28janeiro1202624012530000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 54167.212inss da nota fiscal nº 8 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas-go mod. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 15/11/25, conforme contrato nº 173/24 (71577366). relatório nº 4590/25/cooinsp. sei 202500031011143.spe agehab piranhas ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240060520254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 2395.922valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5957090-31.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por roberleine de freitas santos. ipof 2026326100016. daof 021/3261/2026. pagamento referente ao irrf: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 12.016,91 retenção de irrf...................................r$ 2.395,92 valor líquido:.....................................r$ 9.620,99robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2026152026-01-30janeiro1202631610150060920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-** 2700.935pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, conta 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme a fatura nº 3000518853 e pdf nº 2025215300052. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.700,93. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-01-21janeiro1202521530610003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 4223.7418fatura 130348984070 emitida em 06/01/2026 trata-se pagamento de serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/10 a 19/11/2025 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026112026-01-16janeiro1202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 17333.351gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 60.7423pagamento líquido arla - ref. contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/11/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-19janeiro1202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 1510369.281salários – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2057.51149pagamento do líquido do processo 202517697000512 - lote: 2026/0014 nf 337 r$ 2057,51 (nf 7 rádio canadá 91,7 fm acreúna ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.carlos eduardo de sousa amorelli2026152026-01-29janeiro1202631610150037320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.267-** 7665.312folha de janeiro/26. regime próprio - descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 175.596,91 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.308,04 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 7.665,31agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2510.9020recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 897 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 61/25 (78926218), e relatório nº 4219/25/cooinsp. sei 202500031010222. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1014 - referente ao produto 1 - novembro/25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 4670/25/cooinsp. sei 202500031011227.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 368.7415pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, e adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1879 e pdf 2024215300163. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$368,74. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202612026-01-19janeiro1202521530010009620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 33623.2438pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012588, gerenciador caixa 27/01/2026. valor líquido...................r$ 33.623,24. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6403.841pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo previdenciário (empregados 28,5%) - outros (estatutários).fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202642610020000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 16.8817destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/0001-75, no valor de r$ 16,88(dezesseis reais e oitenta e oito centavos), conforme fatura nº 486105(sei84019405), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 486105 16,88 12/25 26/12/2025 8715-7 valor total ......................................................r$ 16,88aguas de ipameri spe sa202672026-01-16janeiro1202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 1000000.001202500005013663-mas . emenda parlamentar impositiva número 967 município edealina deputado gugu nader objeto da emenda custeio na área da saúde. . em conformidade com as manifestações das áreas técnicas favoráveis: parecer 978/2025/ses/gae (81343599), parecer 2908/2025/ses/geraf (81470834), parecer 1000 (81527788), despacho 5247/2025/ses/spais (81819651), despacho 353/2025/ses/spais (82421673), despacho 2865/2025/ses/geaal (82514355). . ipof 2025285005643. daof 4921/2850/2025. rd 1204/2025 (84465656) . emenda/edealina................1.000.000,00fundo municipal de saude de edealina20262152026-01-19janeiro1202528502150057820252850fundo estadual de saúde - fes11.520.287/0001-05 103365.52213refere-se ao pagamento do liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42942 r$ 22.610,00 (jornal diário da manhã nf 835 r$ 19040), prestação de contas 2025 nf 42957 r$ 5.416,80 (site tv10 nf 16 r$ 4560), 202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42958 r$ 9.072,80 (site curta mais nf 79 r$ 7644,8), prestação de contas 2025 nf 42959 r$ 5.656,80 (site viva anápolis nf 389 r$ 4800), prestação de contas 2025 nf 42972 r$ 6.487,60 (site go portal nf 17 r$ 5488), prestação de contas 2025 nf 42973 r$ 22.790,00 (site mais goias nf 21 r$ 19220), prestação de contas 2025 nf 42974 r$ 7.414,40 (revista zelo nf 65 r$ 6272), prestação de contas 2025 nf 42975 r$ 5.560,32 (comunicação criativa marketing digital nf 13 r$ 4703,52), prestação de contas 2025 nf 42982 r$ 11.121,60 (site folha z nf 35 r$ 9408), prestação de contas 2025 nf 42984 r$ 7.235,20 (site alo tv web nf 514 r$ 6092,8).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-16janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 218675.272. *ipof 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 388 e 464. . jcpoffice seguranca ltda epp2026142026-01-19janeiro1202517010140052820251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 21997.504inss nfº 5 - referente à medição da 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 08/09/2025 a 14/11/2025, de acordo com o contrato nº 32/2025 (81807924) e relatório nº 4514 / 2025 agehab/cooinsp . referência: processo nº 202500031010934.silva branco construtora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240018820254362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 90.7826segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. issqn-nf292 atesto84526545 e aut.sgi84615500empresa brasileira de elevadores ltda202612026-01-20janeiro1202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 30768.241- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25....r$55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$2.648,67 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026142026-01-19janeiro1202517010140052720251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 273.7928. proc. 202200010020773. hls . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nf 801/dez/2025................r$........273,79terra forte controle de pragas ltda2026802026-01-26janeiro1202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 480.754retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 8 – goiás data de emissão: 01/12/2025 referência: nov/25 valor total da nota: r$ 14.568,05 inss: r$ 480,75 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2026832026-01-16janeiro1202524010830005220252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 23552.4923pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go mód. i, correspondente ao período de 01/12/2025 31/12/2025, contrato nº 94/2025 - (82191900). relatório nº 238 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031011986.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 33949.407pagamento da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991 parte liquida.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026282026-01-22janeiro1202543610280002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 2090.6878. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 518, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.hebemar vieira martins2026152026-01-30janeiro1202631610150052520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.460.271-** 199730.251tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 68/ap/cef de 28/01/2026, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202642026-01-30janeiro1202517040040003920251704encargos especiais00.360.305/0001-04 20000.007. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100218 . edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana, convocando os 72 (setenta e dois) suplentes, no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais) cada projeto. secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . pagamento do edital mestras e mestres da cultura tradicional goiana. . despacho nº 7/2026/secult/fac-18623 - sei - 85059053 . . 01 - beneficiario: associação luz do cerrado arte e cultura, orquestra raízes de quirinópolis josé henrique da viola cnpj: 14.033.249/0001-08 . banco: 104 - caixa ecônomica federal agencia: 00954 op: 1388. conta corrente: 790510263-8 . valor de r$ 10.000,00 . ....................................................................................... . 02 - beneficiario: raimundo conrado barbosa cpf: 147.429.421-91 . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 975210876-8 . valor de r$ 10.000,00secretaria de estado de cultura2026492026-01-16janeiro1202525010490000720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6793.934líquido - empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. - nota fiscal 26 dezembro 25 (84742053) - atestado 6/2026 nf 26 (84742190) - solicitação de liquidação e pagamento nf 26 (84742575)experts informatica eireli202682026-01-21janeiro1202540620080035520254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 265.844relativo ao pagamento complementar da fatura n° 218611179, de 05/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 265,84, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo 202500013000416. ipof 2025110100020. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-01-30janeiro1202511010060007420251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 5368.3421contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 552,54 irrf r$ 5.368,34 líquidoolavo pericles ferreira da silva202672026-01-27janeiro1202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.medlely miranda carvalho2026152026-01-27janeiro1202631610150023920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-** 222.436pdf: 2025295200117 1519-12/25 ir 222,43 gvsgenesis prestadora de servicos eireli202632026-01-27janeiro1202529520030010720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 11267.873pdf: 2025290600192 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 218563188...........12/25.........11.267,87 . rmbcs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202529060070033320252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 23931.7713pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11453 e pdf nº 2024215300169. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 23.931,77. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-19janeiro1202521530170004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 996.5312pagamento de irrf da 9ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 12/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020257, nf nº 828 irrf.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-19janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 30578.162pagamento licenças device (por aparelho) de uso do software adobe creative cloud vip enterprise all apps educacional, para atender a comunicação setorial, unidades universitárias de laranjeiras e trindade, conforme nota fiscal eletrônica nº 6411, emitida em 22.12.2025 - sei 84586035 e atestado nº 3/2026 - sei 84587667. solipa - sei 84587960.mcr sistemas e consultoria ltda202682026-01-29janeiro1202540620080054820254062universidade estadual de goiás - ueg04.198.254/0001-17 130000.001processo: 202500005012159 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 336 município ipora deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - investimentos . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 961/2025 (sei 81117446), ratificado pelo nº 4212/2025/ses/cep (sei 84446178)fundo municipal de saude de ipora20262162026-01-19janeiro1202528502160028620252850fundo estadual de saúde - fes07.861.703/0001-53 231.2923pagamento retido do irrf da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo. processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 348326.931inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 12/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202612026-01-16janeiro1202540010010063420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 11625211.291gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial janeiro/26 (84158794) custeio………………………...r$ 11.625.21,29associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-16janeiro1202628500500001120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2510034.411emenda parlamentar impositiva número 1328 município águas lindas de goiás-go deputado anderson teodoro objeto da emenda a definir -o presente convênio tem por objeto contratação de serviço de tapa-buraco execução de obras de recuperação, manutenção e pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de águas lindas de goiás/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 313/2025 epi 1328/2025prefeitura municipal de aguas lindas de goias2026182026-01-15janeiro1202519010180017120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.616.520/0001-96 314.4214pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174 refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme: fat: 2512.000030056, em: 01/12/2025, venc: 20/12/2025 , at: 19/12/2025,valor: r$ 314,42 - iroi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 25000.001processo judicial cível de ação de indenização, proposta por maria de lourdes gomes oliveira em desfavor da metrobus, referente a acidente de trânsito ocorrido envolvendo a autora e veículo da referida estatal, ocorrido na plataforma do terminal novo mundo. em razão do acordo cele- brado, o valor total da obrigação é de r$ 30.000,00 a ser adimplido em parcela única, montante que já compreende os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos aos patronos da parte adversa, no valor de r$ 5.000,00. ----->>> (honorários advocatícios sucumbenciais)valor: r$ 5.000,00 ----->>> (principal) valor: r$ 25.000,00 ----->>> a pagar até: 12/01/2026 - nota: 386/2025/principal 17/12/2025 17/12/2025 25.000,00 25.000,00douglas eduardo sociedade individual de advocacia202672026-01-08janeiro1202540930070001820254093metrobus transporte coletivo s/a58.425.201/0001-10 14019.136importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4586639.101parcela nº 038/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.fundo estadual do meio ambiente2026122026-01-20janeiro1202617040120000120261704encargos especiais01.037.124/0001-04 1257.5523pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 02/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2025. nf 548 valor inss...r$.....379,53.(total geral nf: 13.831,88). nf 549 valor inss...r$.....878,02.(total geral nf: 54.689,43). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-16janeiro1202540010060018420254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 3023.722pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto s anitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de janeiro /2026, conforme fatura nº 498670 - sei 84630470 e atestado nº 1/2026 -sei 84 630478. solipa - sei 85426784.aguas de ipameri spe sa2026102026-01-30janeiro1202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 487.8936retenções de terceiros (irrf) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 49- proc nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202652026-01-16janeiro1202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 335.9524prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105 # pagamento do ir da fatura 1090 (84596240). ateste (84596477). locação de veículos. ref: 12/2025. #boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-01-22janeiro1202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 85020.433valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100545, processo sei nº 202600036000057, nf-6.etel-estudos tecnicos ltda2026542026-01-22janeiro1202543610540003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 59.294retenção ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3411 4.941,17 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026992026-01-28janeiro1202524010990003520252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 264.3910"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 19 de 135; - i.d. depósito: 081250000030443617. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040066620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1443.961despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom.alterdata tecnologia em informatica ltda202682026-01-26janeiro1202640910080000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 261.5215. proc 202500010021641-efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . emissão: 04/11/2025 referência: n.f. 90/out/25.............r$ 261,52 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 340.204processo sei nº 202500010041643 - mc . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "o" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 18/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003133. daof: 2778. . programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . retenção imposto de renda . nota: 377193 emissão: 22/12/2025 valor: r$ 340,20 .supermedica distribuidora hospitalar ltda20262342026-01-19janeiro1202528502340001220252850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 1255830.941processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-01-28janeiro1202618800120001920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1116.501descontos com a aalego folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64 11552.3438recolhimento de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conserva ção, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, inclui ndo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equip amentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locaç ão de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demai s unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um perío do de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 37 data emissão 05/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor da nota: r$ 240.673,81 ** irrf r$ 11.552,34 ..drw construções e tecnologia ambiental ltda202692026-01-16janeiro1202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 16219.991folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.olga cybelle ventura goncalves da silva202612026-01-29janeiro1202640910010003920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.436.631-** 243687.071folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em janeiro/2026. rra - ats principal 225.695,51 rra pensões 13.378,14 rra - ats indenização 3.075,64 rra - ats juros 1.537,78ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140002020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1417.6616recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 952 - referente ao serviços de vigilância (mês 05) de pagamento relativo a obra de construção de 39 unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/09/25 a 27/10/25, conforme contrato n° 19/24 (72949174) e relatório nº 4272/25/cooinsp. 202500031010374.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240005120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 40471.4179pdf: 2025295000038 121-11/25 inss 1.151,04 127-11/25 inss 3.144,20 129-11/25 inss 3.215,66 151-11/25 inss 1.607,83 134-11/25 inss 1.607,83 167-11/25 inss 1.607,83 153-11/25 inss 1.607,83 155-11/25 inss 1.607,83 157-11/25 inss 1.607,83 159-11/25 inss 1.607,83 161-11/25 inss 1.607,83 169-11/25 inss 1.607,83 136-11/25 inss 1.607,83 138-11/25 inss 1.607,83 172-11/25 inss 1.607,83 145-11/25 inss 1.607,83 165-11/25 inss 1.607,83 143-11/25 inss 1.607,83 149-11/25 inss 1.607,83 163-11/25 inss 1.607,83 147-11/25 inss 1.607,83 174-11/25 inss 2.411,74 177-11/25 inss 1.607,83 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-19janeiro1202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 692.8123recolhimento do iss da nota fiscal nº 43 - correspondente ao período 01 a 31 de dezembro de 2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório nº 109 /2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202662026-01-21janeiro1202543620060004320254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 489.351pagamento junto à prefeitura de goiânia, de taxa decorrente do protocolo de análise técnica de parâmetros urbanísticos, referente à reforma da escola de artes basileu frança, em goiânia/go.municipio de goiania202662026-01-20janeiro1202643010060000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.612.092/0001-23 380.3686"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 29 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 859.131despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosangela daparte de castro202612026-01-29janeiro1202640930010002520264093metrobus transporte coletivo s/a***.417.331-** 38645.561valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. ferias abono.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-01-29janeiro1202631610010001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 12489.862retenção de irrf 1,2% referente ao contrato n.º 139/2025 (74923140) e 1º aditivo refere-se acerca de aquisição de materiais ggrrááffiicos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100604 . nota fiscal...816 valor bruto: 519.507,24 irrf: 6.234,09 liquido: 513.273,15 . nota fiscal...817 valor bruto: 521.313,94 irrf: 6.255,77 liquido: 515.058,17 . weydergrafica e editora qualidade ltda20261052026-01-29janeiro1202524011050000620252401gabinete do secretário de estado da educação37.056.108/0001-06 1272229.001pdf: 2026290600014 . objeto: grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss / grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. / grat. risco vida lei 17.485. . valor: r$ 1.272.229,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010000820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 12166.0942prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 742-inss-11/2025 739-inss-11/2025 740-inss/11/2025 741-inss-11/2025dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-19janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 290.504- pdf 2022170100083 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026142026-01-21janeiro1202517010140053420251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 43470.549folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 181.987,42 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari o liquido salario familia r$ - 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 80.906,38 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 48.311,14agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010000920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 9.3725processo 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . pagamento do ir da nf 795 . dare nº 12100002604400410 . nf 795 emissão:12/01/2026 total a pagar: 9,37 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 388280.031importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262422026-01-28janeiro1202624012420001220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 24366.411despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: verba indenizatória.metrobus transporte coletivo s a202642026-01-29janeiro1202640930040001020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 179145.971-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026. .- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvbfundo previdenciario2026502026-01-28janeiro1202617010500002320261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 2586.671valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.universidade estadual de goias - ueg2026102026-01-29janeiro1202640620100009220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento complementar destinado ao terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 npela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. -pregão eletrônico 12/2021-sead-geac-lote único. -vigência 21/12/2024 até 21/06/2026. -contrato nº 024/2022 - nota fiscal locação e serviço novembro (84174501) - atestado 138 (84174652) - solicitação de liquidação e pagamento (84175644)sonda procwork informatica ltda202682026-01-21janeiro1202540620080054320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 40.001restituição de taxa de inscrição, decorrente de recolhimento indevido ao tesouro estadual, conforme despacho autorizativo e documentação acostada aos autos sei nº 202500005031333. contribuinte: fabiana souza silva, cpf: 023.724.711-98 dare referência: 12100002410700163.fabiana souza silva202672026-01-26janeiro1202617040070000420261704encargos especiais***.724.711-** 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".nathalia rossi e souza202672026-01-26janeiro1202617040070002020261704encargos especiais***.533.211-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.viviane de assis gomes2026152026-01-30janeiro1202631610150057820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.481-** 33563.183valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100409 , processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 6231 parte.llucena infraestrutura eireli& 82032026502026-01-29janeiro1202543610500009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 48517.2217pagamento da nota fiscal nº 66 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162. pagamento da nota fiscal nº 67 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 80147.995pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010001620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 161000.0041pdf 2025170100065 pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 18 do clube: inhumas esporte clube. cnpj 24.810.103/0001-85 banco 001 - banco do brasil agencia 0496-0 conta 57269-1 valor r$ 161.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-19janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 1318.781valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda referente a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de dezembro/2025, pdf: 2026436100017, processo de pagamento sei nº 202600036000047 fatura 1000664744429 irrfequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-28janeiro1202643610110000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1255.4524pis/cofins/cssl nfº 1020 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia-go mód ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 66/25 (80983770). relatório nº 4708/25/cooinsp. sei 202500031011279.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1100.0011- pdf 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo. . - novembro/2025 - r$1.100,00 . dvs . ************************************************************************ . obs: esta op deverá ser creditada na conta: sicoob - 0001 . conta poupança - 68.393.938-6 . de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.jaci gomes dos santos2026142026-01-19janeiro1202517010140030420251701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-** 2450.7116valor para pagamento do irrf da 15ª medição, do contrato nº 07/2024, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036000376, nf nº 121.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026632026-01-19janeiro1202543610630000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 12164.261202500010081775-mas . aquisição de medicamentos (rivaroxabana, 2,5 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses "e" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei 202500005012020). . vigência: de 15/10/2025 a 14/10/2026 . dod sei (81324522) daof 4218/2025 pdf 2025285004841 . ordem de fornecimento 581/2025 (81520467) . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 21263..............12.164,26oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630068820252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.jose reinaldo felipe martins filho2026152026-01-27janeiro1202631610150004420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.025.421-** 154433.236empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e co missionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6534.8623pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a dezembro/2025 , conforme fatura 175763641016 e pdf nº 2023215300112. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$6.534,86. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026582026-01-19janeiro1202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 194.8512-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial......r$ 194,85(davi teixeira da silva). . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela: 03 . . . .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza sand er lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 295.594u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 202827.link card administradora de beneficios eireli2026182026-01-21janeiro1202529020180008020252902polícia militar12.039.966/0001-11 0.0015reenvio de pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás. . pdf-2025240100017 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025- . fatura....3000516860 - parte..ref.nov/2025 valor liquido parte: r$ 166.945,63 código de barras: 826200045001 082813796305 005168600004 000044196798 . weydersaneamento de goias s a202692026-01-20janeiro1202524010090007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 19012.461pagamento inss - empregado - folha de pagamento - competência dez/25instituto nacional do seguro social202632026-01-19janeiro1202544010030024120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 8502.692202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados dezembro 20025 janeiro contabi(84543264)irrf patronal.departamento estadual de transito2026172026-01-19janeiro1202529610170002420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4512.902valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 53/2024 – referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. relativo ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100985, processo de pagamento sei nº 202500036018032 nf. 17608.editora diario do estado eireli - me202662026-01-19janeiro1202543610060016720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93 30343.431ipof 2026290100047 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - bolsa estágio..........................r$ 30.343,43secretaria de estado da seguranca publica202672026-01-28janeiro1202629010070006220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 216.671pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/2026.estado de goias202652026-01-29janeiro1202613010050000220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 9474.001pagamento pela aquisição de notbook para montagem de studio de gravação e edição para a unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 94 de 16.12.2025 - sei 84085169 e atestado nº 29/2025 - sei 84081574. convênio nº 873487/2018.c. a. moreira ltda2026472026-01-21janeiro1202540620470001820254062universidade estadual de goiás - ueg54.977.629/0001-15 504.0012* pdf nº. 2025170100058 * . recolhimento do irrf da nf 5924 (referente ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat o sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf orme termo de referência e proposta comerci al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições , no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). . jps .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2026142026-01-30janeiro1202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.gabriela santos silva2026152026-01-27janeiro1202631610150018820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.422.231-** 4748.701destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010000620262902polícia militar01.409.671/0001-73 50000.006. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf: 2025250100225 . assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital. . . pagamento do edital sobre fomento as manifestaçoes carnavalescas em goiás. . despacho nº 14/2026/secult/fac-18623 - sei - 85510199 . beneficiario: instituto cerrado nativo cnpj: 07.284.480/0001-09 . dados bancarios: . banco: 403 cora agência: 0001 conta corrente: 6721024-8 . valor 50.000,00secretaria de estado de cultura2026492026-01-27janeiro1202525010490000820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 44549.4013. processo: 202000010013477. dmo. . repactuação ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026. . pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176) . valor mensal de r$ 205.679,50. . referente ao iss notas fiscais: 380-até31/dez/25/iss.......33.758,86. 395-até31/dez/25/iss........9.598,50. 400-até31/dez/25/iss........1.192,04. total a pagar:..........r$ 44.549,40. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100041220252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 384.0010recolhimento de irpj do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de dezembro/2025. irpj. pdf: 2025180100215. wrn.enac - empresa nacional de mercados ltda202672026-01-21janeiro1202518010070023520251801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 97780.009pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mese s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2025 , conforme fatura 218639764 e pdf 2024215300098. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................r$97.780,00.. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202612026-01-26janeiro1202521530010008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 8839.982pagamento pela aquisição de duas unidades de moedor de carne para atender a unidade universitária de palmeiras de goiás, conforme nota fiscal n° 13/2025 - sei 84255362 e atestado nº 25/2025 - sei 84257994.55.306.133 vitor smayder nunes barros2026372026-01-26janeiro1202540620370007020254062universidade estadual de goiás - ueg55.306.133/0001-82 22083560.991programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 651/2026 rex seq 4907 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao2026702026-01-26janeiro1202624010700000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17848.9618pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender o câmpus cen tral, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 845, emitida em 21.01.2026 - sei 85157312 e atestado nº - sei 85157415. solipa - sei 8515 7568wd distribuidora ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 184.999. *pdf 2025170100115* . recolhimento de issqn da nf 40 referente ao 3º termo aditivo ao contrat o nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, log ística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140045920251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 143539.701gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio. .............................. proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21,ref. a janeiro 2026.fund.resci sol. pag.84316097. . valor pago...........r$ 143.539,70. . solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heelj (84316097)fundacao universitaria evangelica2026502026-01-20janeiro1202628500500004420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 5732.506valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 31/ 2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para assesso ramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goi nfra, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100275, proces so sei nº 202500036019459, nf-884. dare: 8586 0000 057-8 3250 0008 210-9 0002 6058 000-7 8636 1850 000-5projemax engenharia e consultoria ltda20261462026-01-20janeiro1202543611460000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 170.681pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí cio eletrônico nº11536299imprensa nacional202662026-01-26janeiro1202643010060000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 35277.611este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020000320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 33029.553despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição – cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarregamento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus. (dispensa de licitação dispensa nº 008/2024). (declaração nº 1056) nota: 12/2025-ônibus elet 3.3.90.39.04 21/01/2026 21/01/2026 33.029,55 33.029,55equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-01-26janeiro1202540930080000420254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 9638.631pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a oficio/seduc/dpfp nº 601/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 do servidor fernando tavares de aquino.estado do tocantins202612026-01-29janeiro1202626010010003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.786.029/0001-03 244.56121pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº 5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040253501352601217policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 30810.7818pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos ma triculados na rede estadual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 20252 40100386, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 407 data de emissão: 30/10/2025 - referência: 5.670 unidades meias - valor total r$ 31.185,00 - valor líquido r$ 30.810,78 .. dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 577873157-0 ..tsavo industria textil ltda20261762026-01-26janeiro1202524011760001920252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 58993.711pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%) i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) valor líquido r$ 80.608,47 . conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . isabelfuncional construcoes ltda2026312026-01-29janeiro1202624010310000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 694.095pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040253503312601263policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 7979.895pagamento de iss da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100273, processo sei 202600036000267, nf nº 515 iss.simemp servicos tecnicos e obras ltda20261462026-01-20janeiro1202543611460000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 761719.883201200010014715 - ejsa . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de outubro a dezembro/2025. . pdf 2025285000458. daof 2703. rd 2/2025 (sei 70307041) . pagamento conforme despacho 17 (84917378) . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - dezembro/2025 (84917313) . número da darf: 07.01.26014.7253758-0 . total a pagar: 761.719,88 . . .estado de goias20261442026-01-20janeiro1202528501440000220252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 4254.6022. processo 202500010001196 (pagamento). dmo. . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858). . notas fiscais:.........valores: 125/dez/2025..........3.402,35 126/dez/2025............852,25. . total a pagar:........4.254,60. .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-01-26janeiro1202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 139988.611pagamento de consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. consignações............................r$ 139.988,61. acogoias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040002520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.marco aurelio ferreira dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150019420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.546.041-** 9960.0013ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, no período 31/12/2025. fatura nº 218666849. valor liquido. referência 12/2025.cs brasil frotas s a2026242026-01-21janeiro1202530010240000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 5540.691valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202632026-01-29janeiro1202644010030001120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 158.101pagamento do valor líquido da nfs-e nº 1993, em favor de ita empresa de tra nsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. rap mês dezembro/2025.ita empresa de transportes ltda202662026-01-19janeiro1202543010060006920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 15727.385retenção de irrf 1,2% de contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários através de processo licitatório, no intuito de atender as demandas do colégio lyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação com inauguração prevista para início do ano letivo de 2026; conforme: termo de referência (sislog 191046); indicação orçamentária (sislog 178688); documento de oficialização de demanda - dod (sislog 178863); termo de julgamento e homologação (sislog 208779); comprovante de publicação (sislog 208992); daof 881; . pdf 2025240100552 . nota fiscal....16613 valor bruto: 1.310.615,00 valor irrf: 15.727,38 liquido: 1.294.887,62 . weyderflexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda2026992026-01-27janeiro1202524010990001720252401gabinete do secretário de estado da educação04.869.711/0001-58 11045.7622. * pdf 2025170100104* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025: 255,256,257,293,259,260,261,262,263,264,265 e 266. . jpssampa produtos eletronicos ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 4991.4723. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 151. sei - 84742415archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026112026-01-29janeiro1202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 852.921pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 493, emissão: 08/12/2025, atestado: 22/12/20 25, referência: dezembro/2025, valor: r$ 854,91 - líquidoterra forte controle de pragas ltda202672026-01-19janeiro1202516010070038520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 353816.781pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 14643.751folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.otaviano vianna neto202612026-01-29janeiro1202640910010004020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.030.020-** 708.44102pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2599.2510valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100146, para o exercício de 2025.....r$ 13.469,48.pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 31/12/2025 e atestada p elo gestor em: 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total...............................r$ 2.730,30 retenção de irrf...........................r$ 131,05 valor líquido..............................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026112026-01-23janeiro1202532610110009420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 16909.241líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # despesas do exercício anteriorsecretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 427.892relativo ao pagamento da nota fiscal n° 825602, de 21/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor total de r$ 427,89. . processo 202500005021735. ipof 2025110100063. . ms/gpf.servico federal de processamento de dados - serpro2026122026-01-30janeiro1202511010120001520251101gabinete do secretário da casa civil33.683.111/0001-07 108.3920anexo art 1020260006969 mcargo e função deise (85033945) atuação: cargo e função responsável: deise dos santos marques pdf 2026436100016 sei 202600036000075crea-go2026422026-01-28janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1827243.641pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de dezembro/2025.instituto nacional do seguro social202682026-01-19janeiro1202618010080000320261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 42253.621ipof 2026290100015 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ipasgo pm.........................r$ 42.253,62servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202629010010001220262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 1933.453. *ipof 2025170100488* . recolhimento de irrf da nf nº 3711 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2026302026-01-27janeiro1202517010300001620251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 0.002ordem de pagamento para quitar o aditivo de reajuste de acréscimo de 20% (+3 motoristas) ao contrato n° 02/2024 atenderão ao programa goiás social: mães de goias, refere-se ao pagamento líquido de diárias do mês 12/2025. nf 733 - r$ 15.617,88g&e serviços terceirizados ltda2026242026-01-19janeiro1202530010240000920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.744.139/0001-51 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana clara lima de farias2026152026-01-29janeiro1202631610150046720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.411-** 24243.612valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. adicionais diversosuniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 83119.1737pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: dedetização. pagamento inss. . nº documento........ref..............valor 156.................12/25........83.119,17 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-01-19janeiro1202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 1200.003pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-01-29janeiro1202630010050000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 247705.681pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo: . fatura 2737757 - diesel emissão: 15/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 16/01/2026 valor total da fatura: r$ 248.381,14 valor base de cálculo ir: r$ 281.440,02 valor líquido: r$ 247.705,68 . pdf 2025240102165 . processo 202500006021302neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-30janeiro1202524010090025620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 6190.331op para o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge. * pagamento líquido da nota fiscal nº 176545177 - mês janeiro/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202631610060000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 439.9216reenvio de retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota: refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . nota fiscal nº 404 - r$ 36.660,00 ** irrf: r$ 439,92 emissão: 10/12/2025 ateste: 10/12/2025 . weyderpopmed medicina e saude - eireli202692026-01-28janeiro1202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 8546.505pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2726400 r$ 8546,5 ref: dezembro/2025 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-21janeiro1202512010090003720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 10667.501pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferido (85232990); resultado suprilog (85233085); faturas ( 85296641, 85296641 e 85296668), solicitação de pagamento através do desp. nº 93/2026/seduc/gel-05738 (85296681). pdf 2026240100077, daof 028/2401/2026. - fatura 21.01-1, de 22/01/2026; - valor total: r$ 3.754,96; - valor líquido: r$3.754,96. . - fatura 21.01-2, de 22/01/2026; - valor total: r$ 3.413,60; - valor líquido: r$3.413,60. . - fatura 21.01-3, de 21/01/2026; - valor total: r$ 3.498,94; - valor líquido: r$3.498,94. terezinha.imprensa nacional2026132026-01-26janeiro1202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a janeiro/2026.guilherme santos da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150015220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.021-** 2298952.501contrato fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado conforme a resolução 07/2025, de 28 agosto 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido referente nota fiscal n.º 000.0192.909casa do criador produtos agropecuarios ltda2026532026-01-27janeiro1202532620530000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.601.714/0001-80 533382.981auxilio alimentação - ref.02/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 02/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 292/2026/agehab/gagp (85261431), despacho nº 67/2026/agehab/ai (85381067). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202642026-01-27janeiro1202643620040000320264362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56 861.459recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para fornecimento de conjunto do professor cjp01 - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certifi cado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móve is escolares - mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mon tados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme especificações e condi ções estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 028/2023. ipof 202 5240102283 processo nº 202500006144005, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 0008220 data de emissão: 09/01/2026 - referência: 160 unidades conjunto professor - valor total r$ 71.787,20 ** irrf r$ 861,45 ..solucao industria e comercio de moveis ltda2026992026-01-21janeiro1202524010990004320252401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 159.6942processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de man utenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores pa ra atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da s aúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2 024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . emissão:06/01/2026 . nota fiscal: 913/dezembro/25/ir...159,69 . total a pagar: 159,69 .advance system elevadores ltda me2026102026-01-28janeiro1202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 22861.373u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 202827.link card administradora de beneficios eireli2026182026-01-21janeiro1202529020180008020252902polícia militar12.039.966/0001-11 18668.211recolhimento do iss da nota fiscal nº 713 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii, conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240064720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 7664.0437pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12270, 12271, 12272, 12275, 12283, 12286, 12287, 12291, 12292, 12294, 12295, 12297 e 12333 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-27janeiro1202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 26606.231pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao dr. vladimir de paula (sei nº 202511129003919).goias previdencia - goiasprev2026112026-01-27janeiro1202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 154.801*demais beneficios *servidores civis *pi verba idenizatorias ....referente a folha de pagamento 01/2026secretaria de estado da economia2026542026-01-29janeiro1202617010540000420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 201.1115valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). entre os dia 01 a 17/12/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef202692026-01-30janeiro1202543620090000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 13538.954pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência . os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período de 17/11 a 30/11/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5428 e pdf nº 2025215300161. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$13.538,95. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026582026-01-19janeiro1202521530580005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 15577.612pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/01/2026, devido a contratação de prestação de serviços - suporte oracle x9 e zdrla premier priority, item 7 e 8 - suporte técnico e atualização de software, para atender as necessidades da sgg, referente ao mês 12/2025. nf 605678, no valor de r$ 9.645,89 (valor total geral da nf: 200.955,95) e nf 605747, no valor de r$ 5.931,72 (valor total geral da nf: 123.577,37). processo: 202500005025310 ipof: 2025400100293. gcsb.oracle do brasil sistemas ltda2026232026-01-30janeiro1202540010230012420254001gab. da secretaria geral de governo59.456.277/0001-76 49616.7723pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 218491204 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202672026-01-26janeiro1202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 1621.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia alves da conceicao melo202612026-01-29janeiro1202640930010002120264093metrobus transporte coletivo s/a***.542.311-** 1997.604pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ressarcimento para o servidor paulo henrique rodrigues silva, cedido pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, do mês de dezembro de 2025 - outros. (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 59989.701pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regionalização/superre. pdf 2026280100026 daof 21/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020002120262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 3900.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. referente ao mês de janeiro/2026.fabio athair ribeiro cordeiro2026152026-01-26janeiro1202631610150008920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.626-** 129.6027pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 1446 r$ 72; nf 1461 r$ 57,6;in pacto comunicacao corporativa e digital ss202692026-01-20janeiro1202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 121661.121pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - dezembro/2025.estado de goias202612026-01-19janeiro1202513010010036320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4610912.241valor para pagamento de despesas com o líquido dos vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo: vencimentos efetivo............r$ 6.747.222,79 descontos (- 36,31%)...........r$ 2.118.744,32 total líquido..................r$ 4.628.478,47agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 252.531processo sei nº 202500010077842 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 507/2025/ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285004649. daof: 4008. . nota: 11319 emissão: 26/12/2025 valor: r$ 252,53 .sante medica hospitalar ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630062420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 72.00183pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 42728 r$ 72 (nf 18);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-01-20janeiro1202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2245.0021pagamento liquido de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 116/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de. . pdf-2024240102450 . fatura..... 000313 valor bruto: r$ 2.656,26 irrf: 127,50 liquido: 2.528,76 . weydervogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2026162026-01-21janeiro1202524010160000820252401gabinete do secretário de estado da educação05.872.814/0001-30 28384240.841destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010001720262902polícia militar01.409.671/0001-73 4287.2511ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - horas extras...........................r$ 4.287,25secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010002220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 16126.263recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 16.126,26 (dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 49 (sei 83400726). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202612026-01-16janeiro1202529530010004920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 934573.671destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (apropriação) imposto renda militaresestado de goias202612026-01-28janeiro1202616010010001020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 2824.001. referente ao fgts-suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: dezembro/2025. .caixa economica federal - cef202652026-01-19janeiro1202528500050065120252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 272.809ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica.nf - 133. valor issqn. referência 12/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026352026-01-08janeiro1202530510350001420253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 6000.799contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. pdf / ipof 2025420100235 manutenção do órgão- despesas essenciais:nf 48-liquido-12.25 atesto84758369 e aut. sgi84923783hebrom comercio e servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010013220254201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 3335.437pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal........ref.............valor 293................12/25........3.335,43 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026192026-01-19janeiro1202529060190006520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 1036.9978"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.003emenda parlamentar impositiva número 879.22 município mozarlândia deputado bia de lima objeto da emenda a definir -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para assistência legal: aconselhamento jurídico inclusivo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 294/2025.associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia2026152026-01-15janeiro1202519010150019720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais33.853.154/0001-85 60000.001programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4910, portaria 372/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 372/2026 rex seq 4910 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1751.453a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. irrf-2998 prov 12/25prover service center ltda202662026-01-29janeiro1202519010060015820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 57475.001202500025183514- refere-se ao pagamento liquido: nf 180 - 12/2025 -locação de equipamentos para iluminação - confraternização 2025.santanah producoes e eventos ltda2026132026-01-16janeiro1202529610130023220252961departamento estadual de trânsito - detran04.881.984/0001-18 257.602pagamento do irrf da nfe 1168 # contratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. pregão eletrônico nº 144/2025. aditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe - 116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891. pdf 2025310100450.one operadora de viagens e intercambio ltda2026222026-01-22janeiro1202531010220001220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação12.576.110/0001-85 388.1430pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. comp. prev. 11/2025 favor creditar no banco da caixa 104, ag.:589. c.c.: 575216903-4 cnpj:14.756.807/0001-63 foz do iguaçu...............388,14fundo financeiro do rpps2026172026-01-30janeiro1202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 254.6531pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco 104- caixa economica federal, ag.: 3867 c.c.:5752065 22-0 cnpj: 00.068.071/0001-26 cocalinho...............254,65fundo financeiro do rpps2026172026-01-30janeiro1202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.003pdf 2025260100157 . pagamento do issqn da nf 66, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda2026482026-01-08janeiro1202526010480000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 15000.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao m~es de dezembro nf nº 4093. pdf nº 2025336200033 processo n°202100024000454tellus s a informatca e telecomunicacoes202672026-01-26janeiro1202533620070017920253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 1765.935contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 43 conforme segue: . r$ 39.678,42 bruto r$ 476,14 irrf r$ 321,08 issqn r$ 1.765,93 inss r$ 37.115,27 líquidoconstrutora queiroz ltda2026292026-01-19janeiro1202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 8248195.161gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jan26 hej agir parcial (84313493) custeio………………………...r$ 8.248.195,16associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-21janeiro1202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 894962.401pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2024436101176, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.cbc construtora brasil central ltda2026212026-01-19janeiro1202543610210005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 2638.975202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . unidades/valor mensal estimado: central de assepsia: r$ 408,10 coae: r$ 1.070,60 cmac: r$ 74,20 ponto das regionais: r$ 190,80 rede de frios: r$ 47,70 sais: r$ 106,00 suvisa: r$ 312,70 ubv: r$ 545,90 depósito de inseticida: r$ 1.987,50 . pdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal.............valores 110263/nov/25/cmac ...... r$ 488,87  110263/nov/25/asseps ...... r$ 301,04  110263/nov/25/coae ...... r$ 1.497,99  110263/nov/25/sais ...... r$ 17,38  110263/nov/25/suvisa ...... r$ 333,69  . total a pagar: 2.638,97 . . .gyn residuos ambiental ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100038120252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 14431.449despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048. * * recibo 06/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202642026-01-15janeiro1202514510040012920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 855286.921importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.8439processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808) . 913/dezembro/25.....3.000,84 . total a pagar: 3.000,84 .advance system elevadores ltda me2026102026-01-19janeiro1202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 47884.0216refere-se ao pagamento do inss: 202200025009444 nf 50 ref 11/2025 r$ 47.884,02.m i montreal informatica s a2026172026-01-16janeiro1202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 10.066pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10813 e pdf 2025215300328. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$10,06. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 250000.001processo 202500005013100 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 938 município montividiu do norte deputado paulo cezar objeto da emenda uti móvel . ipof 2025285005616. daof 4900/2025. rd 1176/2025 (sei 84395860). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1140/2025 (sei 83727370), ratificado pelo nº 4158/2025/ses/cep (sei 84434977) . valor a pagar: r$ 250.000,00fundo municipal de saude de montividiu do norte20262162026-01-21janeiro1202528502160028720252850fundo estadual de saúde - fes08.013.657/0001-03 8919.192pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro/2026. decisão judicial: -pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49, -lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20, -douglas henrique bottura maccagnan cpf: 276.331.538-06universidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16955.531. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.plano goias seguro202652026-01-29janeiro1202628500050004920262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.raony cesar silva belem2026152026-01-29janeiro1202631610150033920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.492-** 29925.581pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 19205.832valor para pagamento do irrf da 13º edição do contrato nº 87/2024-goinfra - referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208 irrf.construtora caiapo ltda2026482026-01-16janeiro1202543610480010120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 12615.8744prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 254-11.2025-inss-atesto83213810 e aut. sgi83273781office seguranca ltda epp202612026-01-19janeiro1202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 25414.341empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de dezembro de 2025..... fgtscaixa economica federal - cef202672026-01-19janeiro1202542010070041820254201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.nara vilas boas marques bueno e lopes2026152026-01-29janeiro1202631610150033720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.921-** 178.801pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026.estado de goias202632026-01-29janeiro1202613010030000520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 700.2046recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 52 - referente de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 219/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-30janeiro1202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2457.6216recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1467 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. relatório nº 4331/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010596. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1501 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício mód. i, contrato nº 20/2025 (83019066) correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. relatório nº 4691/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010939.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1082.8219retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202672026-01-19janeiro1202518010070012520251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 1372.2985"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lanucia pereira de lima tiago - cpf nº 692.986.531-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112389. . - reclamante: ana paula silva martins borges; - titular da conta: ana paula silva martins borges; - cpf/cnpj titular da conta: 526.777.371-91; - banco: 001 - bb; - agência: 4406-7; - conta: 1002016-0; - processo judicial: 5060210-91.2025.8.09.0142; - parcelas: 3 de 4; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2687.591decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servido ra comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf : 587.025.711.53, referente ao mês 01/2026,(processo: 202400005016239)-proce sso-sgg 202618037000907, conforme boleto, 22ª parcela. pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 267575.601folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 12/2025, fgts.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202529040010030420252904polícia civil00.360.305/0001-04 1400.402processo: 202500010086589 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 15574........1.400,40 . valor referente ao ir.cm hospitalar s a20261122026-01-26janeiro1202528501120019820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 2.901taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia-go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 (80920911). relatório nº 123/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010893prefeitura municipal de israelandia202652026-01-29janeiro1202643620050003820264362agencia goiana de habitacao s/a01.067.248/0001-32 2647.765pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de "carona", cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme: nf 153374, emissão 13/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025 , valor 2.647,76 - líquidor moraes agencia de turismo ltda2026152026-01-26janeiro1202516010150001320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.fernanda marques pacheco2026152026-01-30janeiro1202631610150059820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.431-** 5863.161folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.luana souza borges202612026-01-29janeiro1202640910010003220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.909.621-** 8142879.076ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - subsidio efetivo.........................r$ 8.142.879,07secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010001820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 167399.451pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - dezembro/2025instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202512010010004320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 2457.6213recolhimento pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1460 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 74/2025 (82304046). relatório nº 4208/25/cooinsp. sei 202500031010082. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1514 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 74/2025 (83058123). relatório nº 4741/25/cooinsp. sei 202500031010989.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240023520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 745.782-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos - repasse ao protege......smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 5.376pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024 pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes de avião. conforme: nf 644401, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 5,37 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070030620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 1106.318pdf:2025295200013 69-12/25 liq 2 jbrgarra forte - empresa de seguranca ltda202632026-01-29janeiro1202529520030009120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.tarek chaher kalaoun2026152026-01-27janeiro1202631610150008520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-** 3.072processo sei nº 202500010077842 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 507/2025/ses/cmac-spj-14107. . pdf: 2025285004649. daof: 4008. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002603000909 . nota: 11319 emissão: 26/12/2025 valor: r$ 3,07 .sante medica hospitalar ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630062420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2361.7918recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de dezembro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100053.iporoberta carolinni barros ferreira202672026-01-19janeiro1202518010070020220251801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 22000.001. pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude2026432026-01-29janeiro1202628500430000220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2285.6021pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 669 e pdf 2024215300185. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-01-19janeiro1202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 784.6030recolhimento do irrf da nota fiscal nº 937 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4325/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010514. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 993 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro, que se refere a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório nº 4630 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010973.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 73418.40220refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 nf 31769 r$ 3.771,20(programa de olho no social nf 626 r$ 3200). 202500025171652 nf 31702 r$ 4.714,00 (site diário da redação nf 541 r$ 4000). 202500025171652 nf 31741 r$ 9.428,00 (site jornal diário do estado nf 17585 r$ 8000). 202500025171652 nf 31740 r$ 9.428,00 (site jornal universo online nf 162 r$ 8000). 202500025171652 nf 31736 r$ 4.594,00 (site de minuto a minuto nf 12 r$ 3880). 202500025171652 nf 31737 r$ 4.714,00 (site plural notícias nf 1204 r$ 4000). 202500025171652 nf 31771 r$ 3.771,20 (site portal excelência nf 938 r$ 3200). 202500025171652 nf 31772 r$ 3.771,20 (site aparecida noticias nf 44 r$ 3200). 202500025171652 nf 31734 r$ 3.771,20(folha no sudoeste 73 r$ 3800). 202500025171652 nf 31770 r$ 3.771,20 (site portal serra dourada news nf 1151 r$ 3200). 202500025171652 31739 r$ 9.428 ,00(site jornal goiás em destaque nf 426 r$ 8000). 202500025171652 nf 31695 r$ 3.771,20 (site portal meganésia nf 501 r$ 3200). 202500025171652 nf 31965 r% 3.771,20 202500025171652 nf 31700 r$ 4.714,00 (rádio band news goiânia 90.7 fm nf 53 r$ 4000).logos propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3907.207. pdf 2025170100097 . recolhimento de irrf da nf 27437. . aquisição de 110 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de ca beça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 325.600,00. . .serra mobile industria e comercio ltda2026152026-01-19janeiro1202517010150000320251701gabinete do secretário de estado da economia07.875.146/0001-20 279.882ordem de pagamento para quitar despesa conforme a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. nf - 4167. complemento de liquido. referência 10/2025.ipe residuos e servicos ltda202622026-01-19janeiro1202530520020026620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 8671.1713. processo: 201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . cond/pav 01/dez/25....8.671,17 . total a pagar: 8.671,17 .condominio edificio vera lucia2026102026-01-08janeiro1202528500100004420252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 592.081- pdf 2024170100123 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - novembro/2025..........r$1.377,66 . ***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.jose aparecido de sousa2026142026-01-19janeiro1202517010140053820251701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 1732.6421proc pgto 202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . nota fiscal nº 123/dez/25 . total a pagar: 1.732,64 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 62.9023refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 78 r$ 62,90. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-30janeiro1202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 480.0122retenção do irrf do recibo referente ao mês de dezembro/2025 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202672026-01-21janeiro1202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 157.2511recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 157,25 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 640836 (sei 84729664). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026102026-01-26janeiro1202529530100002420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 2847.6011recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 05 data de emissão: 05/01/2026 - referência: 60 visitas - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** irrf r$ 2.847,60 .centro universal de referencia em assistencia animal2026932026-01-19janeiro1202524010930004220252401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36 297937.074valor destinado ao pagamento de parte da 47ª medição, do contrato nº 184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 202543610027, processo sei 202600036000076, nf 812.sao bento engenharia ltda20261162026-01-25janeiro1202543611160000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 3987.0021pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202672026-01-19janeiro1202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 943.5026recolhimento do irpj da fatura nº 0001088/2025, referente ao período de 01 a 30 de dezembro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/mas ter minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-01-19janeiro1202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 39223.691pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 76.7210valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de novembro /2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036001388 fatura:220026552 irrf dare:8580 0000 000-3 7672 0008 210-3 0002 6049 012-1 3037 1440 000-2claro s a202662026-01-28janeiro1202543610060014220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 22302.43213pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 123 r$ 72 (nf 34); nf 187 r$ 144 (nf 152); nf 188 r$ 77,4 (nf 25); nf 191 r$ 18,79 (nf 2212 r$ 375,74); nf 192 r$ 23,29 (nf 2214 r$ 465,84); nf 193 r$ 35,62 (nf 2215 r$ 712,37); nf 201 r$ 217,49 (nf 26); nf 202 r$ 217,49 (nf 24); nf 203 r$ 77,4 (nf 23); nf 204 r$ 1080 (nf 35); nf 215 r$ 100,8 (nf 51 r$ 537,6); nf 225 r$ 1035,65 (nf 1451723 r$ 5523,46); nf 227 r$ 1440 (nf 8 r$ 7680); nf 239 r$ 217,49 (nf 29); nf 240 r$ 77,4 (nf 27); nf 241 r$ 77,4 (nf 30); nf 242 r$ 217,49 (nf 28); nf 252 r$ 11,56 (nf 2235 r$ 231,12); nf 268 r$ 12,09 (nf 2237 r$ 241,73); nf 269 r$ 33,8 (nf 2236 r$ 676,03); nf 277 r$ 217,49 (nf 32); nf 279 r$ 77,4 (nf 33); nf 280 r$ 77,4 (nf 34); nf 281 r$ 217,49 (nf 35); nf 352 r$ 81,6 (nf 239);propeg comunicacao s a2026112026-01-20janeiro1202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 107.637pagamento do irrf do processo 202517697000306 ref. dezembro/2025: nf 34 r$ 107,63 (elaboração de projeto executivo e planilha de custos dos espaços físicos da secom);araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me202662026-01-20janeiro1202512010060001920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação14.631.007/0001-16 7506.251aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4479 - nf 26783842.cirleni francisca de oliveira2026602026-01-29janeiro1202532010600085620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.203.541-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.rosangela rodrigues de oliveira castro2026152026-01-29janeiro1202631610150002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.403.031-** 0.0024valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004.pagamento do (liquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 009/2026-gt, dia: 06/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( liquido ) ft.- 2601.000043524...vencimento: 20/01/2026...valor bruto r$ 1.855,01 ..irrf...r$ 89,05 (4,8 por cento)..valor líquido.r$ 1.765,95 ft.- 2601.000050854..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 14.016,34..irrf.....672,85 (4,8 porcento).....valor líquido..r$ 13.343,49 ft.- 2601.000044342...vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 85,84 49,32..irrf.....4,12(4,8 porcento)....valor líquido.....r$ 81,72. ft.- 2601.000044537..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 49,32..irrf...r$ 2,37 (4,8 por cento)...valor líquido...r$ 46,95. total geral:..r$ 16.006,51...irrf..r$ 768,40...líquido: 15.238,11.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-01-20janeiro1202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.karen cristine pereria dutra2026152026-01-29janeiro1202631610150049920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.021-** 5167.581pagamento relativa a salário maternidade, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010003020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 33401.546pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/20 24 (62990771), cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponi bilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educa ção básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimen tadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, pdf: 2024240102 488 processo 202400006076954, conforme nota (s) fiscal abaixo .. - nf 02 data da emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - uruaçu - valor do serviço r$ 30.244,58 - valor líquido parte r$ 21.093,20 .. - nf 03 data da emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - piracanjuba - valor do serviço r$ 55.906,20 - valor líquido parte r$ 12.308,34 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026832026-01-26janeiro1202524010830003020252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 8199.562valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. irrf............................8.199,56estado de goias2026162026-01-29janeiro1202618800160001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 121.496pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162522 e pdf 2025215300363. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-01-21janeiro1202521530020005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 945.86125pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040056500052601212policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 14943.162destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de janeiro/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fardamento: 104 / 1550-4 / 05770811885.fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202616010010001420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 108.391pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, funcam consignação - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 108,39.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-01-29janeiro1202642610030000420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6503.4017pagamento de iss da 8ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 11/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020275, nf nº 827 iss.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-20janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 68967.3223recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa di mivig vigilância e segurança patrimonial ltda,cujo objeto consiste na pres tação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101290 processo nº 202200006056663: .. - nf 689 data de emissão: 03/12/2025 - referência: novembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 ** irrf r$ 34.483,66 .. - nf 909 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 ** irrf r$ 34.483,66 ..dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202692026-01-30janeiro1202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.elisangela costa marcelino pereira2026152026-01-30janeiro1202631610150041820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.958.026-** 4770.001202600025002469-destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016(parcial)departamento estadual de transito2026292026-01-27janeiro1202629610290000520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6951.652. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet ência: set a dez/2025. . ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331). . referência: n.f. 518838/dez/25..........r$ 6.951,65 .saneamento de goias s a2026802026-01-27janeiro1202528500800018220252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 14326.7458primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 953-12/25-cca diárias-atesto85050385 e aut. sgi85154166-liquidovencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 40725.711pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: 13º salario (regime geral) • ipof: 2025140100050procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 58528.741valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100261, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquidoprojevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20261412026-01-27janeiro1202543611410006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 31456.481pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, 13º salário s - líquidos (celetista e comissionados), no valor de r$ 34.722,48.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010002020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2908.331valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à cont ratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manu tenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2342, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025 , pdf 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036000503iron energy comercio e servicos de manutencao ltda202662026-01-29janeiro1202643610060001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 105.431contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.gente telecom do brasil eireli me202652026-01-27janeiro1202640910050004620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.652.220/0001-16 9822.161parcela 15/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202652026-01-26janeiro1202631900050001120263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1133.646valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go. e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e pdf 2024326100148. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, no período: 01 a 31/12/2025, atestada pelo gestor em: 07/01/2026, no valor .....r$ 1.133,64.ailton raimundo dos santos202692026-01-28janeiro1202532610090032420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 590.1546pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 651.761fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 25432 - proc 202200055000424.fonseca martins comercio de gas ltda202652026-01-26janeiro1202531900050043120253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.961.053/0001-79 50000.0012. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000008 . edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais). . . . . despacho nº 13/2026 - pagamento do edital fomento as manifestações carnavalescas em goias. sei - 85415013 categoria c - apoio as atividades carnavalescas.. . beneficiario: kemuel kesley ferreita dos santos cpf: 009.313.691-93 . dados bancarios: .banco: pagseguro internet s.a. (pagbank) agência: 000-1 conta corrente: 44097075-4 . valor de r$ 50.000,00fundo de arte e cultura do estado de goias2026152026-01-26janeiro1202525500150000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2517.926pdf:2024295000135 28-11/25 jbralfa termomecanica ltda202682026-01-26janeiro1202529500080004720252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 45228.535pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . nota fiscal.....1781 valor bruto: r$ 15.712,08 irrf: r$ 188,55 liquido: r$ 15.523,53 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 4055.716* pdf nº. 2025170100469 * . pagamento líquido da nfs-e 21088 (item 002) (parcela 03/27) (ref. 20/11 a 19 /12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrat o nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contra to de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. . ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con tratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630). . o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i tens: i - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc h produção, teste e desenvolvimento); e ii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos. . item 001 descrição do item: código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr odução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t este) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d esenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento . valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 247.191,48 . item 002 descrição do item: código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe s vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont rato nº 055/2024 - unidade: mensalidade . valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1 15.025,40 . valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 + item 002) = r$ 362.216,88 . com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato, a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma: . item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag - valor r$ 2.680.327,28 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$ 849.284,92 . item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v alor r$ 354.270,00 . valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20 . o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe s e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi l duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). .software ag brasil informatica e servicos ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140051720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 4148.823pdf: 2025290100362 2388-liq 4.148,82 lfbjr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda2026122026-01-19janeiro1202529010120002020252901gabinete do secretário da segurança pública38.182.923/0001-84 7653.602202500010093885-mas . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . processo nº. 202500005024724 / 115757, pregão nº. 198/2025, arp nº. 120/2025. . dod sei (83355484) daof 4744/2025 pdf 2025285005468 . ordem de fornecimento 219/2025 (83478776) . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400337 . nota fiscal..............valor 18384....................7.653,60accord farmaceutica ltda20261122026-01-26janeiro1202528501120020120252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 679.5731pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 * * nota fiscal 43 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025hebrom comercio e servicos ltda202642026-01-15janeiro1202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 0.0013202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 2255..................28.928,64link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 14733.3818valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição, do contrato nº 78/2025, re ferente à execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilazados p ara atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024 436101599, processo de pagamento sei nº 202500036019562 nf 2341, inssconstrutora centro leste s a20261082026-01-16janeiro1202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 403.8415202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . nota fiscal nº 110263/nov/25/ir - emissão 08/01/2026 . total a pagar: 403,84 . . .gyn residuos ambiental ltda2026762026-01-29janeiro1202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 157837.813pagamento nf 3221, em favor da fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, referente à ordem de serviço nº11/2025 - produto 10, do contrato nº030/2024/ seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assess oria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão té cnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desen volvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es gotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co ntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado s e entregues pelo bndes.pdf 2024430100151.fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia2026302026-01-16janeiro1202543010300000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.934.542/0001-31 16962.4676líquido contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. - planilha p2 - dezembro/2025 (84817862) - atestado 3/2026 (84817900) - solicitação de liquidação e pagamento (84818780)presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-21janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 4274.1212pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 231, referente ao mes de novembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s........................................................r$ 4.274,12. total selecionado.............................................r$ 4.274,12. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservação e limpeza ddalalúú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026302026-01-19janeiro1202518630300003220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 85652.621valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - irrf - pessoal civilestado de goias202632026-01-29janeiro1202644010030001320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.jessica alves barbosa2026152026-01-27janeiro1202631610150023520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-** 4397.591folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.vitor fernando miranda da silva202612026-01-29janeiro1202640910010005220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 21685.0519retenção de irrf 4,8% a empresa acima, referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. conforme despacho nº 2593/2025/seduc/gcc-15991, despacho nº 5983/2025/seduc/procset-05719. . pdf : 2025240101909 . nota fiscal....valor bruto.....irrf 871............r$ 153.676,00......... 7.376,45 872............r$ 38.500,00.......... 1.848,00 873............r$ 38.514,00...........1.848,67 874............r$ 57.963,00.......... 2.782,22 808............r$ 100.984,00......... 4.847,23 875............r$ 27.465,00.......... 1.318,32 30/............r$ 22.600,00.......... 271,20 876............r$ 13.620,00.......... 653,76 877............r$ 15.400,00........... 739,20 . total....r$ 21.685,05 . weyderpazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 136.649pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha s de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 683 e pdf nº 2025215300317. . valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-16janeiro1202521530010012820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 22006.364inss nfº 42 - referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 2) de pagamento), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás - go (módulo i), correspondente ao período de 13/11/2025 a 22/11/2025, conforme contrato n° 155/2024 - (82391252) e relatório nº 4552 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011064.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240058720254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 0.0020pdf: 2021290100101 15-liq 20.747,77 lfbgoncalves engenharia e comercio eireli2026522026-01-19janeiro1202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 150000.002o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto construção de campo society no distrito vila sertaneja, município de uirapuru/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 372/2025prefeitura municipal de uirapuru2026212026-01-15janeiro1202519010210003820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.622.164/0001-60 28339.761folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 13 01 – ordinário – geral - desconto (lista) – fgts - cnpj cef 00.360.305/0001-04 - o débito sai da conta do banco do brasil - ag: 0086 conta: 00000230693 fgts fgts 28.339,90 soma 28.339,90caixa economica federal - cef202622026-01-16janeiro1202532010020031020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 5063.561descontos com o banco sicoob folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030003520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1440.003. pagamento pendência - portaria n.º 574/2025-secti(83954634) - pronatec/mulheres mil: 02 alunas ref. planilha 84492084. ipof 2025310100449. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026212026-01-19janeiro1202531010210000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 177366.144valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 liquidohumberto santana - engenheiros construtores ltda20261412026-01-27janeiro1202543611410004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 157650.0015refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. gratificação apoio operações de fiscalizações e educação de transito.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 95071.134pagamento do issqn retido da nf 5083, emitida em 30/12/2025, relativo ao mês de dezembro/2025, devido a ddo entre a sgg e sell para atender a necessidade de montagem de infraestrutura para eventos da sgg. (valor total da nf: r$ 1.901,422,50). processo: 202518037010770 pdf:2025400100392. lmb.soluction logistica e eventos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060042620254001gab. da secretaria geral de governo12.941.636/0001-17 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de janeiro/2026.aline arantes de oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150012320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.901-** 41630.7825202200025005291 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 400000022012202500 ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 41.630,78. depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2026132026-01-27janeiro1202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 135.331valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100637 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-01-29janeiro1202643610060000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 17630.001pdf 2025290600233 daof 035/2906/2026 aquisição de materiais de construção, necessário para reforma , ampliação e adaptação do espaço, onde será sediado a sede da 5ª crp. ctdiretoria-geral de policia penal202672026-01-29janeiro1202629060070003720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 152634.473pagamento do liquido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 152.634,47. total geral da nf r$ 614.563,58. processo: 202418037011203 pdf: 2025400100053. gecteltex tecnologia s a202672026-01-29janeiro1202540010070003220254001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 513.5068crs . pagamento do irr do processo 202500010070959 - lote: 18 nf 42943 r$ 13,85 (nf 14); nf 42944 r$ 28,8 (nf 2); nf 42954 r$ 37,89 (nf 10852); nf 42955 r$ 27,36 (nf 5); nf 42970 r$ 21,6 (nf 6); . pagamento do irr do processo 202500010070959 - lote: 19 nf 42810 r$ 60,63 (nf 16 r$ 323,37);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340001020252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 53.154valor para pagamento referente ao contrato nº 100/2025 - goinfra, período de dezembro de 2025 , nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03848040, e lista de estagiários, acerca da contratação de prestação do serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, pdf nº 2025436100828, processo de pagamento sei nº 202500036018977.centro de integracao empresa escola - ciee202662026-01-19janeiro1202543610060016120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02 0.008. processo 202500010019166 - hls . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao arla. . pdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912706/dez/25/ir.............r$ 2,78 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100045620252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 14000.625pagamento do líquido da nf 39, emitida em 19/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 14.737,50). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.global ti+rh solutions ltda2026232026-01-23janeiro1202540010230009520254001gab. da secretaria geral de governo05.325.531/0001-78 130.001pagamento relativo ao ressarcimento do valor pago pelo servidor kleber clementino dos reis, referente a aquisição de certificado digital, para utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, ferramenta indispensável para o exercício de suas atividades como relator da comissão de defesa prévia. pdf: 2026436100003. proc. sei: 202600036000365.kleber clementino dos reis202662026-01-29janeiro1202643610060000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.289.861-** 1413.821pagamento da fatura 10752317 ------------------------------------------------------------- u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato 62/2024 /pm (68770813), n.º do processo sislog n.º 108770, processo sei n.º 202400005031043 de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para as unidades da cidade de catalão - go. conforme o disposto na requisição de despesa n.º 24/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 - (78519634) e a solicitação do despacho n.º 960/2025/pm/dc-calti-15830 - (78586728).superintendencia municipal de agua e esgoto2026432026-01-30janeiro1202529020430002020252902polícia militar04.750.108/0001-52 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.tammara savvithna matos novikov2026152026-01-29janeiro1202631610150039520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.878-** 1619.961ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino fundamental. valor líquido do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.redemob consorcio2026422026-01-26janeiro1202630010420000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 4531.021pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051, em favor de flavio evangelista goncalves , cpf nº ***.902.331-**, o valor de r$ 4.531,02, referente a adicional por tempo de serviço , conforme despacho nº 6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671). pdf 2026436100002 - sei 202400036015139 -flavio evangelista goncalves2026682026-01-30janeiro1202643610680000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.902.331-** 12033.641este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020002020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 17195616.624importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 189062.811valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101267, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 11.nova engenharia s/a2026592026-01-27janeiro1202643610590000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69 667.721- pdf 2023170100221 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - novembro/2025..........r$1.377,66 . ***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.jose aparecido de sousa2026142026-01-19janeiro1202517010140053920251701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 1781725.451gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108). .............................. proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,janeiro 2026. sol. pag.84314068. . valor pago.......r$ 1.781.725,45 . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jan26 (84314068). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-01-20janeiro1202628500550001420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 6754.241condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condom janeir 2026condominio do edificio libertas2026112026-01-22janeiro1202619010110000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 77749.195ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ferias indenizadas pm...................r$ 77.749,19secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010000720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 244.5436retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-01-16janeiro1202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 16.365irrf - valor destinado a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. - despacho 20/2026 (84884898) - dare irrf nf 912717 neo consultoria etanol (84884845)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-01-21janeiro1202540620080048620254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 211.3818ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura tim nº 5639160880. valor irrf. referência 12/2025.tim s a202662026-01-19janeiro1202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 586.884pagamento compl. do recibo de locação dezembro/2025, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 wrngyn leste imoveis202672026-01-21janeiro1202518010070021820251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 414.5111empenha-se para cobrir despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 31091.2274retenção de inss conforme notas fiscais n° 1416 a 1461, referente ao mês de novembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-01-19janeiro1202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 53330.0012refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. horas aulas detran.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110002220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5480.701folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.naiane patricia lopes soares202612026-01-29janeiro1202640910010003720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.924.621-** 396.5425202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do doe servidor pedro gomes pinheiro - processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0 051 referente ao mês de janeiro 2026.serem pagas na conta bancária indic adapela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51 4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) processe sei folha : 202600025008527.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3148.061destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.148,06(três mil cento e quarenta e oito reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 912699(sei84889074), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. dezembro/25. pdf nº 2025295300042.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-01-29janeiro1202529530190000920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 116460.121folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. exercício anterior.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010001920262904polícia civil37.014.123/0001-91 0.0019. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de novembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. nf.....referência......irrf.........issqn.........líquido......município 179....nov/2025.....r$ 773,48.....r$ 805,70....r$ 14.534,91..... porangatu .jps .sampa produtos eletronicos ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 25.4216despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 14.405pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento. empenho referente à pdf nº 2025145100011. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. * * nota fiscal 12786 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202642026-01-15janeiro1202514510040008120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 35234.501proc. 202500005033431 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog 117125 . ipof: 2025285005301. daof: 4634.inexigibilidade nº 111/2025 . creditar conforme a seguir: r$35.234,50 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), c/c 413-7, operação 06, ag 4204, cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.farmausa pharmaceutical ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630072520252850fundo estadual de saúde - fes37.124.240/0001-08 470.832processo: 202500010078409 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 35880........470,83 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002603001090.uni hospitalar ceara ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630067520252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 2687.373contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.687,37 líquidosejaine ferreira cerqueira202672026-01-30janeiro1202529040070008920252904polícia civil***.216.601-** 707.037pagamento da despesa com a prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100041. despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * * fatura 772258 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025localiza veiculos especiais s a202662026-01-16janeiro1202514010060010920251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 76.3717recolhimento do irrf da nota fiscal nº 87 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 76/24 (71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4309/25/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 3219.4336pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/12/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 11/2025. nf 258 valor do inss...r$......2.520,92.(total geral nf: 22.917,44). nf 256 valor do inss...r$........698,51.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202662026-01-16janeiro1202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 187346.261pagamento em favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss dezembro 2025 - patronal.instituto nacional do seguro social202612026-01-16janeiro1202543010010033720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 832.142pagamento de retenção de irrf proveniente da locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202512610060005320251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 11783.051u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti. conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22 *************************************************************************** pagamento da nota fiscal 131.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-01-26janeiro1202529020070024220252902polícia militar50.207.186/0001-22 21314.123processo sei nº 202500010070394 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098"a"/2025. pregão nº 113/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005045342 202500010049988. . ipof 2025285004363. daof 3760/2850. dod 79622789. . nota: 1876 emissão: 16/12/2025 valor: r$ 21.314,12 .bn express ii comercio e servicos ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630055720252850fundo estadual de saúde - fes44.891.225/0001-50 1679.601aquisição de um fogão industrial para atender a unidade universitária de senador canedo, conforme nota fiscal n° 506/2025 - sei 83051092 e atestado nº 28/2025 - sei 83741719.gesner comercial ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370003020254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 95.001valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. referente a nota fiscal nº 03847824/ciee/dezembro de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202672026-01-16janeiro1202531610070002120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.600.839/0001-55 126.204pis/cofins/cssl nfº 1040 - relativo ao reajuste contratual do ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01 - mês de junho/2025 a agosto/2025,referente à prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go. contrato nº 76/2025 (id.80361915 ). relatório 4791/25 - inspeção financeira. sei 202500031010671.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240044320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 80000.001202500005012825-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1072 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jesupolis - go. . rd 1175/2025 daof 4884/2025 pdf 2025285005608 . conforme despacho nº 4157/2025/ses/cep-20903 . emenda/jesupolis................r$80.000,00fundo municipal de saude de jesupolis20262162026-01-21janeiro1202528502160028120252850fundo estadual de saúde - fes10.411.406/0001-10 20930.921folha de pagamento de pessoal dezembro/2025 - inss empregadoinstituto nacional do seguro social202632026-01-16janeiro1202540620030006320254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 285461.772pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. líquido temporários 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 52884.2318. *pdf 2024170100071* . pagamento do valor líquido da nf nº 100310 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . vigência: 07/10/2026. .copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 2636.472decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das v aras cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renat a souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 01/2026,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202618037000907, conforme boleto, 16ª parcela . pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020001320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 758.342pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12052.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010003320264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 197908.002pagamento da fatura 3000518978 processo 202500002068623 --------------------------------------------------- processo sei nº 202500005006128 (gerado pelo sislog) contratação sislog nº 112857. para garantir a regularidade na prestação do serviço e a liquidação das faturas sem o risco de falta de saldo de empenho, solicitamos a suplementação orçamentária no valor de r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), o que é necessário para cobrir as despesas até o final do exercício de 2025. u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173saneamento de goias s a202672026-01-30janeiro1202529020070024820252902polícia militar01.616.929/0001-02 7909260.641-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026. .- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvbestado de goias2026502026-01-28janeiro1202617010500001920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 19583.9319pagamento do líquido da nfs-e 142 em favor da 2v empreendimentos negocios, referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet. rap mês dezembro/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202632026-01-28janeiro1202618800030001720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85 8848.39212º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 721-inss atesto83489893 e aut. sgi83699776dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-19janeiro1202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 27709446.091folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, líq. demais vantagens fix as.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010000220262904polícia civil37.014.123/0001-91 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.mateus de paula alves fidelis2026152026-01-29janeiro1202631610150038620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.431-** 297073.711importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-01-29janeiro1202624012420001020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 235220.541folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 0.0054° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses . nfe. 9802 - r$ 29,41 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-29janeiro1202530010060020220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 28.6224pagamento de imposto de renda da empresa tim, fatura nº 5639159777. pdf 2023150100019tim s a202652026-01-20janeiro1202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 13528.564folha de pagamento ref janeiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080004420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 937.5096contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 issqn referente à (nf n°394) nf nº 109 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense.propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 7305.731pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 104397.861. proc 202500010015014 - 202500010015072 - 202500010015127 - 202500010034947 - efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo de saúde do distrito federal, competência dezembro/2025: . ana vitoria rosa...................r$ 18.582,39 fabiano tanuri franca..............r$ 16.515,68 renata moreira ferreira............r$ 16.767,86 etyene barbosa bento...............r$ 14.994,01 . valor total a pagar.......r$ 104.397,86 .fundo de saude do distrito federal202652026-01-29janeiro1202628500050005520262850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 3150.001tarifa refere-se às custas administrativas da caixa para à prorrogação de vigência por meio de termo aditivo ao termo de compromisso 0352781-82/2011, cujo objeto é a execução de obras de infraestrutura, produção de 176 uh pelo mcmv, melhoria de 1.334 uh e equipamentos comunitários no setor madre germana ii - extensão. , conforme requisição de despesa 14 (83947527), conforme despacho 731/25/cooinsp. 202100031000298.caixa economica federal - cef202662026-01-21janeiro1202543620060028120254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 197244.081importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario202682026-01-29janeiro1202624010080000220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2850.001pdf: 2025290600209 . beneficiário: hailan pereira da cunha objeto: aquisição de sistema de monitoramentos. liquido. . nº documento.........referência..........valor 1566.................12/25............2.850,00 . rmb58.605.848 hailan pereira da cunha2026152026-01-19janeiro1202529060150001020252906diretoria-geral de policia penal58.605.848/0001-24 5139.581processo: 202500010072493 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 740..........5.139,58veritas farma distribuidora ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630064420252850fundo estadual de saúde - fes53.204.333/0001-07 148.802irrf - aquisição de equipamentos para laboratórios e materiais permanentes para o câmpus sudoeste - sede quirinópolis. - despacho 2326/2025 (83939217) - dare irrf nf 26660 (83938692)objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370004320254062universidade estadual de goiás - ueg05.895.525/0001-56 185735.754. *ipof 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 e 398. . jcpoffice seguranca ltda epp2026142026-01-20janeiro1202517010140052820251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 7488988.324importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070004020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2764.8011contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202672026-01-27janeiro1202529040070007120252904polícia civil***.960.948-** 7415.452valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 02ª medição contrato nº 165/2025/goinfra, a execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o lote 79 do programa goias em movimento - eixo municipios (abadia de goias, bom jesus de goias, guapo e santo antonio do descoberto).relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, sei 202600036000246, pdf 2025436101090 , nf:234 -irrf dare: 8580 0000 074-7 1545 0008 210-9 0002 6037 003-7 4530 2530 000-4js construtora e locadora ltda2026742026-01-19janeiro1202543610740011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 374501.342pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor liquido. . fatura..............referência............valor 63854/1.............11/25............153.009,17 63856/1.............11/25............221.492,17 total................................374.501,34 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-01-19janeiro1202529060070004720252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 212.182descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.3.90.41.30-fes .................: r$ 213,29 3.3.90.41.31-protege .............: r$ 212,18 3.3.90.41.03-funcam (consignações): r$ 247,29 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202632026-01-29janeiro1202631010030000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 11312.951portaria 3235/2019 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - portaria 3235/2019. . competência: dezembro/2025. .secretaria de estado da saude20261362026-01-16janeiro1202528501360003420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1914.9419pagamento da retenção de inss proveniente da prest. do serviço de 02 eletric istas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de insta lações elétricas e telefônicas,instalação e reparo de cabeamento lógico e el étrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, n o período de novembro/2025, conforme nf 0144 emitida em 10/12/2025 - devidam ente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2026122026-01-16janeiro1202512610120001520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 69681.7223tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em novembro/2025, conforme ofício cef nº 371 de 19/12/2025, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202642026-01-19janeiro1202517040040001520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 2308.741pagamento do valor líquido nf n° 130, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de outubro/2025.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-01-19janeiro1202543010060011320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 129517.691pregão eletrônico número da contratação: 104006 sequencial/ano: 023/2024 pdf 2024160100118 processo 202400005003988 daof 281.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços co ntinuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aer oportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío do de 30 (trinta) meses. empenho de saldo do contrato. conforme: nf 640815, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor 129.517,69 - liquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070045120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 683.4613"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 15 de 54; - i.d. depósito: 020260000000343984. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 272.4722retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. dezembro/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202672026-01-19janeiro1202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 1566.452pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (starlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100mbps em veículos, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 143 e pdf 2025215300344. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.566,45. . processo de pagamento nº 202500017016948 . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-01-19janeiro1202521530020004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 827.221parte 2/2 férias abono-clt – referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202622026-01-29janeiro1202643620020001520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 887.101. apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo. . janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202628010010000220262801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38 64033.362auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetist as e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060000320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.helena goulart de almeida2026152026-01-27janeiro1202631610150019920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.thiago cesar ferreira de resende2026152026-01-29janeiro1202631610150051620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.442.051-** 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.suleima rodrigues dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150018120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-** 103803.242pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipa mento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes e peças que integram o sistema de climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do valor do contrato nº 026/2024, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025 240101843 - processo pagamento 202500006043076 .. - nf 118 data de emissão: 18/12/2025 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 106.782,47 - valor líquido r$ 103.803,24 .. optante pelo simples nacional dados para deposito: cef agencia: 1340 op.: 003 c/c: 2528-0 ..s nolli comercio e servicos ltda - me202692026-01-27janeiro1202524010090024320252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 201.9120pdf: 2025295000004 2545426-11/25 ir 197,57 2545427-11/25 ir. 4,34 gvstrivale instituicao de pagamento ltda202642026-01-26janeiro1202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 11880.171recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar) • ipof: 2026140100007estado de goias202612026-01-29janeiro1202614010010001520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 12698.2910contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 477765 referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 17.381,51 bruto r$ 0,00 irrf r$ 17.381,51 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-01-27janeiro1202529040070014720252904polícia civil34.028.316/0013-47 173.9355pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 032555000712601260policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 142.092valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição do contrato: 2/2025, o objeto e a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás. referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2024436101443 processo sei nº 202500036020099. nf nº 2. dare: 8580 0000 001-1 4209 0008 210-0 0002 6040 009-2 9930 5250 000-1.pavsantos transporte e construcoes ltda2026742026-01-30janeiro1202543610740011320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.warley flauzino rodrigues e silva2026152026-01-30janeiro1202631610150058120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.331-** 180697.731gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 180.697,73 . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hemorrede (84426880) custeio…...r$ 180.697,73instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026552026-01-20janeiro1202628500550000820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 407311.082folha de pagamento - regime geral- descontos- pensão alimentícia, consignações bancárias e outros:caeme, seguros, associações e sindicatos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010002420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 170.681202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . pdf 2025285001185 . pagamento conforme despacho 14 (85454724) . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11544467.......00029410210001069341.......15/02/2026.......170,68 . total a pagar: 170,68 . . .imprensa nacional2026102026-01-29janeiro1202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 343.753despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) . irrf_18 3.3.90.92.67 20/01/2026 20/01/2026 343,75 343,75redemob consorcio2026102026-01-20janeiro1202640930100000220264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 20758.746pdf: 2025295000472 27-12/25 ir cjmmemora processos inovadores s a2026112026-01-27janeiro1202529500110001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 1225.481contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom.mps brasil outsourcing de impressao eireli202682026-01-26janeiro1202640910080000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53 26756.831valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor relativo a honorário sucumbencial em favor de leal sociedade individual de advocacia cnpj 47.968.010/0001-89 que é originária de ação judicial promovida por cresio gomes de morais, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo 5694179-69.2021.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. no valor de......r$ 26.756,83leal sociedade individual de advocacia2026332026-01-26janeiro1202632610330000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.968.010/0001-89 805.5842pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (issqn) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 805,58. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026582026-01-21janeiro1202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1167.0041pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 512.285pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025 pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald as). sislog 115894 conforme: nf 10266, emissão 08/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v alor 512,28 - irm moraes e irmaos ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120002820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 254.6712pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 73, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 254,67 - issqnflorart paisagismo ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 98.949pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2025145100007. contratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge. * * nota fiscal 1568 - ref. vaor liquido no mês de dezembro/2025instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202642026-01-26janeiro1202514510040007220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge11.595.331/0001-38 70000.002202500005012495-mas . emenda parlamentar impositiva número 924 município: santa rita do novo destino deputado: josé machado objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005615. daof 4892/2025. rd 1177/2025 (sei 84395951). . obs.: despacho nº 5905/2025/ses/spais-03083 (83286360). . emenda/sta rita dest..............70.000,00fundo municipal de saude de santa rita do novo destino20262162026-01-27janeiro1202528502160028220252850fundo estadual de saúde - fes11.983.133/0001-41 579.69114pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040253501342601206policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 950.046processo 202500010082670 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº i132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. . ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565). . nota: 961439 - ir . emissão: 30/12/2025 . valor: r$ 78.219,96 . dare: nº 12100002603001739auto suture do brasil ltda20261202026-01-26janeiro1202528501200008320252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 94850.691pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026102026-01-29janeiro1202618010100000320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1908767.271recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) • ipof: 2026140100007estado de goias202612026-01-29janeiro1202614010010001620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 19004.6539. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . pagamento do iss das notas fiscais: . nf.968.iss.....r$ 2.130,47 sei 84720334 nf.971.iss.....r$ 16.257,11 sei 84884189 nf.972.iss1....r$ 617,07 sei 84884349 .terceiriza brasil transportes ltda202662026-01-21janeiro1202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 1560.4477. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 510, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2595.234. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6. . valor...................r$ 2.595,23secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.karlo marques junior2026152026-01-26janeiro1202631610150011020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-** 4705.445pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo de apostilamento ao con trato nº 141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de reajuste contratual, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, considerando que a contratada requereu, dentro do prazo legal o reajuste contratual, em conformidade com a cláusula de reajuste constan te no termo de referência e no contrato, tomando como base o índice ipca acumulado no período de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, corresponden te a 4,559870% pdf 2025240101343 processo 202400006115179. .. - nf 001087 data de emissão: 2/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido parte r$ 4.705,44 .. dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1 ..boss locadora de veiculos ltda - epp202692026-01-23janeiro1202524010090020220252401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 6217.364retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...lyceu de goiânia ...nf109 39.741,90 ...nf110 6.135,81 ...nf111 1.597,62 ...nf112 30.984,84 ...nf113 14.552,63 ...nf114 425.101,27 ...pdf 2025240102520 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 965.771pagamento do liquido da nf 128 de 08/01/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 965,77. valor total da nf: r$ 13.309,03. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060042420254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 239685.171importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262492026-01-29janeiro1202624012490001020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 35607.731prestação de serviços - fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás. * * pdf: 2024140100051 * * fatura 655312202500 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-23janeiro1202614010060001220261401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 148666.702pagamento liquido destinado a aquisição de licença do software matlab, incluindo simulink, cradle e seus módulos, no formato cwl - campus wide license (licença disponível para todos os estudantes, docentes e técnicos administrativos com e-mail institucional @ueg.br) -contratação sislog nº 110890/ 2025 -inexigibilidade de licitação n°103/2025 - nota fiscal 6407 opencadd - matlab (84014871) - atestado 137 licença do matlab (84017229) - solicitação de liquidação e pagamento 84018099opencadd advanced techonology comercio e servicos ltda202682026-01-21janeiro1202540620080053820254062universidade estadual de goiás - ueg60.455.193/0001-05 4350.001valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - servidores civissecretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-01-29janeiro1202644010060000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1675487.646valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4666.671pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de janeiro de 2026.controladoria-geral do estado202662026-01-29janeiro1202615010060001420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 16640.6620. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . . pagamento do inss da nota fiscal nº 150. sei - 83236476archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026112026-01-16janeiro1202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 144.9611pagamento parcial referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 129, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de dezembro/2025. pdf. 2025180100089. fp 9. fpgoodscare solucoes ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180014120251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 27316.671despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente auxílio alimentação civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202652026-01-28janeiro1202611010050000120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.jose eduardo follana peralta2026152026-01-30janeiro1202631610150053420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.821-** 371808.369. proc 202500010021379-efc . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. . pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114. . referência: n.f. 39932/dez/25.............r$ 371.808,36 .planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026672026-01-19janeiro1202528500670001020252850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 8158.737202500025142627 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.158,73.rosangela da silva picoli andrade2026152026-01-22janeiro1202529610150024520252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 3965.0420pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente o mês de novembro/2025, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo de inss no valor de r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 671. (pdf.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-19janeiro1202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 12918.941valor estimado para o pagamento de diárias no país. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.procuradoria geral do estado202662026-01-26janeiro1202614010060000920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2767.902valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual: 1ª,6ª e 7ª da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5424074-56.2018.8.09.0051, originária de ação proposta por claudia franciane pereira toledo . ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026. pagamento referente ao irrf: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 13.369,55 retenção de irrf...................................r$ 2.767,90 valor líquido:.....................................r$ 10.601,65robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 7904.0015ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes destinados aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 13854. 12/2025.yvu industria de confeccoes ltda202622026-01-16janeiro1202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 8437.201pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202613010010003220261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 10000.001programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4913, portaria 371/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 371/2026 rex 4913 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.leandro sales santana2026152026-01-29janeiro1202631610150050220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.751-** 31472.5418. proc 202500010051411 - efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . nº doc: 16.26012.0368328-2 venc: 20/01/2026 . referência: n.f. 1000981/nov/25/inss...........r$ 31.472,54 . .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026172026-01-19janeiro1202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 2728474.782pagamento referente ao processo de solicitação do programa estadual de inclusão ao esporte – pró-goiás esporte, exercício de 2025, instituído pelo decreto n.º 10.827, de 8 de dezembro de 2025. pdf: 2025260100584.secretaria de estado de esporte e lazer2026502026-01-22janeiro1202526010500000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 24275.6510processo pgto 202200010026387 - crs . apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo . pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811). . pagamento do ir sobre as notas fiscais nrs 933, 934, 935. processo nr 202200010011494 . dare nº 12100002603001239 . 933/ir/09-11 a 31/12....................22.628,11 934/ir/09-11 a 31/12....................823,77 935/ir/09-11 a 31/12....................823,77 . total a pagar: 24.275,65dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100043620252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 0.0034contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3771 conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-01-08janeiro1202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 26788.521referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030002220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 80707.861pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010001220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5505.1145prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais ref. irrf nf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209office seguranca ltda epp202612026-01-20janeiro1202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 3382.187recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3725 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060026620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 38311.301folha de pagamento de pessoal dezembro/2025 - inss patronalinstituto nacional do seguro social202632026-01-16janeiro1202540620030006520254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.elton vivot dias2026152026-01-29janeiro1202631610150048220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.278-** 24528.6025pagamento da nota fiscal nº 54 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis - go mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 69/2025 - (82767218). relatório nº 197 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000041.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6148.971- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de janeiro/2026 - descontos - ipasgo. .....smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-01-29janeiro1202617040030001820261704encargos especiais50.565.317/0001-43 5700.4010pagamento do líquido da nf 823046, emitida 29/12/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 5.700,40. conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gcsb.servico federal de processamento de dados - serpro2026232026-01-16janeiro1202540010230002720254001gab. da secretaria geral de governo33.683.111/0001-07 289.941fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-01-29janeiro1202643620010003320264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 101.641folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fardamentofundacao tiradentes202612026-01-28janeiro1202632010010002220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 7571.867pdf 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. inss da nf. 2710 ref a 11/2025 valor............7.571,86g9 facilities ltda202612026-01-19janeiro1202518620010011920251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.wellington ribeiro martins2026152026-01-30janeiro1202631610150062720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-** 2035265.668importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070005320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 77866.7727pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 inss - nf. 257841/a1 ref. a 11/2025 valor................77.866,77orbenk administração e serviços ltda.202612026-01-19janeiro1202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 18240.003importância que se empenha a favor da empresa inspect inteligência e tecnologia ltda conforme nota fiscal n° 3 ipof: 2025150100111.inspect inteligencia e tecnologia ltda202692026-01-20janeiro1202515010090002120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado42.224.229/0001-50 242127.251valor para pagamento iss da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5 iss.l d equipamentos profissionais ltda202682026-01-30janeiro1202643610080000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 488.4118"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598. . - reclamante: marciene correia santos; - processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097; - parcelas: 1 de 458; - i.d. depósito: 081250000030446675. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 566.772pagamento da retenção de irrf proveniente da cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de dezembro/2025, conforme nf 25/12/67000757 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada pelo gestorclaro s a202672026-01-27janeiro1202512610070004120251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 13651.702pagamento de pensão alimentícia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. pensão alimentícia............................r$ 13.651,70. acogoias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040002620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 13024.7073retenção de inss 3,3% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal..... valor bruto..........inss 333...........r$ 201.330,66..............6.643,91 340...........r$ 192.710,83.............6.359,46 9............ r$ 646,36............ ....21,33 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202692026-01-19janeiro1202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 6594.2221pagamento do liquido da nf 128 de 08/01/2026, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 6.594,22. valor total da nf: r$ 13.309,03. processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gecbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 1030.492contrato de serviços de manutenção veicular pagamento iss referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026482026-01-22janeiro1202532620480001820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 72000.001emenda parlamentar impositiva número 597.1 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para oferecer o projeto esporte vivo ? esporte e inclusão social, ensino e prática do judô, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. cláusula segunda ? das obrigações das partes termo de fomento nº 404/2025associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor2026152026-01-15janeiro1202519010150027420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.341.457/0001-37 1158.8419empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. referente a nota fiscal nº 006/inss/ novembro de 2025.n r basso202662026-01-15janeiro1202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 455.6435recolhimento do inss da nota fiscal nº 71 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de novembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052). relatório nº 4663/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202662026-01-16janeiro1202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 1881.765pagamento do irrf retido da nf 33, emitida em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.881,76 (valor total da nf r$ 39.203,36). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100028. gcsb.memora processos inovadores s a2026262026-01-29janeiro1202540010260000420254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 3632.201pagamento líquido das faturas abaixo, emitidas em 20/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de dezembro/2025. (apropriação de despesas). fatura 2026007281713 no valor de r$ 893,53 (valor total da fatura: r$ 904,16); fatura 2026007281703 no valor de r$ 353,40 (valor total da fatura: r$ 357,47) e fatura 2026007281709 no valor de r$ 2.385,27 (valor total da fatura: r$ 2.414,02). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-01-29janeiro1202640010070001720264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 55.8013recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3753 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadia de goiás - go, no período de 27.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3754 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, no período de 29.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060027320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 96.0016ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes destinados aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 13854. 12/2025.yvu industria de confeccoes ltda202622026-01-16janeiro1202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 7401.5810pagamento liquido a empresa acima referente ao 5º termo aditivo ao contrat o nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qualytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera ção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin ais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i mpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599 1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2025240102159 . nota fiscal....1732 valor bruto: r$ 691.976,33 irrf: 8.303,72 issqn: 13.839,53 . nota fiscal.....1781 valor bruto: irrf: 1.265,11 liquido: 104.160,69 . nota fiscal.....1756 valor bruto: r$ 15.712,08 irrf: r$ 188,55 liquido: r$ 15.523,53 . nota fiscal.....1780 valor bruto: r$ 55.490,48 irrf: r$ 665,89 liquido: r$ 54.824,59 . nota fiscal.....1779 valor bruto: r$ 28.999,04 irrf: r$ 347,99 liquido: r$ 28.651,05 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 71.292retenção de ir sobre a fatura 10752317_ir --------------------------------------------------------------------- u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato 62/2024 /pm (68770813), n.º do processo sislog n.º 108770, processo sei n.º 202400005031043 de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para as unidades da cidade de catalão - go. conforme o disposto na requisição de despesa n.º 24/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 - (78519634) e a solicitação do despacho n.º 960/2025/pm/dc-calti-15830 - (78586728).superintendencia municipal de agua e esgoto2026432026-01-30janeiro1202529020430002020252902polícia militar04.750.108/0001-52 100000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1218.12 município buriti alegre deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na área da educação do município de buriti alegre - go (ampliação na creche coração de mãe inep 52085104), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2556/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 4081/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102461. daof 2664. transferência via convênio nº 588/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022407: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1600/2025 - seduc/gcr-17181.prefeitura municipal de buriti alegre20261732026-01-16janeiro1202524011730034120252401gabinete do secretário de estado da educação01.345.909/0001-44 0.001202500005022426-mas . emenda parlamentar impositiva número 1013 município: pires do rio deputado: issy quinan objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005670. daof 4948/2025. requisição de despesa 1228 (84497922). . obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4287 (84499380). . emenda/pires do rio...............r$960.000,00fundo municipal de saude de pires do rio20262162026-01-26janeiro1202528502160031720252850fundo estadual de saúde - fes07.752.031/0001-48 23577.565despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de dezembro 2025, conforme informações da coordenação de contabilidade. (processo 202200053000125)(declaração nº 752). - nota: iss/dezembro/2025(parte) 07/01/2026 07/01/2026 23.577,56 23.577,56prefeitura de goiania - secretaria de financas2026112026-01-08janeiro1202540930110066920254093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 500000.001processo: 202500005012451 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1015 município matrincha deputado issy quinan objeto da emenda investimento na área da saúde . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 915/2025 (sei 80746310), ratificado pelo nº 4142/2025/ses/cep (sei 84430751)fundo municipal de saude de matrincha20262162026-01-26janeiro1202528502160029220252850fundo estadual de saúde - fes11.223.381/0001-94 14006.551processo 202500010079258 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pdf: 2025285004694. daof: 4051. . nota: 2683423 . emissão: 02/12/2025 . valor: r$ 14.006,55cm hospitalar s a20261632026-01-20janeiro1202528501630063420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 8715.795* pdf nº. 2025170100469 * . pagamento líquido da nfs-e 21087 (item 001) (parcela 03/27) (ref. 20/11 a 19 /12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contra to nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contr ato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag bras il informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e cons ultoria. . ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con tratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630). . o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i tens: i - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc h produção, teste e desenvolvimento); e ii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualiza ções vinculados aos novos módulos. . item 001 descrição do item: código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr odução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t este) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d esenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento . valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 2 47.191,48 . item 002 descrição do item: código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe s vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont rato nº 055/2024 - unidade: mensalidade . valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1 15.025,40 . valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 + item 002) = r$ 362.216,88 . com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato, a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma: . item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag - valor r$ 2.680.327,28 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$ 849.284,92 . item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v alor r$ 354.270,00 . valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20 . o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe s e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi l duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). . rmvp *****************software ag brasil informatica e servicos ltda202652026-01-20janeiro1202517010050001920251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 1855.076. processo 201200010017637.dmo. . locação de imóvel situado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, setor campinas, goiânia-go, destinado à guarda de documentação processual do arquivo contábil/gefin, e do arquivo geral/gaal. contrato 148/2013 ses/go. 10º termo aditivo. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2028 . solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. . pdf 2025285001631. daof 1840/2850/2025. rd 1/2025 (sei 73331599). . aluguel/dezembro/2025................................r$ 1.855,07. .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-01-19janeiro1202528500100046020252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 853268.611pagamento de desapropriação administrativa por utilidade pública da gleba rural denominada "fazenda angélica", no município de são domingos, registrada na matrícula nº 1.857, no cartório de registro de imóveis de são domingos - go (57219833, com área total de 187.72.85 hectares, inserida na área do parque estadual de terra ronca (peter). pdf nº 20254361015329. processo sei 202000017008898. favor depositar na na conta-corrente nº 08687-5, agência 4383, banco itaú unibanco. beneficiário welber gonçalves dos reis. cpf 809.005.931-72.welber goncalves dos reis2026752026-01-19janeiro1202543610750014420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.005.931-** 8872.205. *pdf 2025170100456* . pagamento do valor líquido da nf nº 19, referente ao segundo termo aditivo a o contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit ulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari a da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] .top system informatica ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140052420251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 0.005pdf:2025290100222 146675341-12/25 jbrclaro s a202672026-01-26janeiro1202529010070021220252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 4582.3912- pdf 2024170100312 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025..........r$ 4.582,39 . dvs .associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2026142026-01-19janeiro1202517010140031720251701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80 7500.003valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. ipasgo patrociniouniversidade estadual de goias - ueg202692026-01-29janeiro1202640620090000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 150000.001emenda parlamentar impositiva número 1007 município itumbiara deputado gugu nader objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de bens permanentes e equipamentos para a instituição crescer, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 436/2025 epi 1007/2025crescer - centro especializado em equoterapia e reabilitacao2026172026-01-15janeiro1202519010170014420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.959.342/0001-07 27.268recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3724 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13.10.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060027320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 552367.034importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1129.1530pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/202 4, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10828 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.129,15. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 585.0235pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 3/2026 de fiscalização medição ajustada - os 027_2025 (84594530) que aprova a medição ajustada da ordem de serviço n.º 27/2025 (84437651) e comprova a conclusão dos serviços de readequação da sala atualmente utilizada como depósito, com a finalidade a realocação dos servidores da área administrativa (transporte / apoio) e serviços emergenciais de pinturas, realizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2239 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 585,02 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoconstrutora ferreira santos ltda202622026-01-19janeiro1202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 7694.652licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime proprio - liquido. sequencial 5. . verba.ind.22258-1/26 3.3.90.93.21 jan 26 12.824,43 verba.ind.22259-1/26 3.3.90.93.22 jan 26 7.694,65 .secretaria de estado de cultura202652026-01-29janeiro1202625010050000320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1583.311descontos com a apal folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-01-28janeiro1202618800030002820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 17201.851destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de janeiro/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 05772820385fundacao tiradentes202612026-01-28janeiro1202616010010001420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 818.1417recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1468 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 56/25. relatório nº 4372/25/cooinsp. sei 202500031010229. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1506 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go mód. ii,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 56/2025 - (82504989) e relatório nº 4698 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010978.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 546.5088"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001; - parcelas: 17 de 21; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1495.4924pagamento do valor líquido da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/ 12/2025 a 13/12/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202662026-01-22janeiro1202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 245.641pagamento do valor líquido da nf n° 13988, em favor de gran coffee comércio, locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de dezembro/2025. creditar o valor conforme dados abaixo: fornecedor: gran coffee c l serviços s a cnpj: 08.736.011/0001-46 banco: 341 - itaú agência: 0546 conta corrente: 93413-4gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-01-19janeiro1202543010060012820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 113842.505importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2135.122importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 170.9457recolhimento do iss da nota fiscal nº 963- referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-29janeiro1202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 5246.661valor para pagamento de despesas com líquido para os estagiários (bolsa estágio, aux. transporte), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de..........r$ 5.246,66.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-01-29janeiro1202632610110000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1808.072pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 144 conforme ordem de serviço n.º 45/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180020920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 2499.731pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias no estado total selecionado: r$ 2.531,40secretaria de estado da casa militar202672026-01-29janeiro1202616010070002420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 669.0420pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 032555000762601263policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 119.901contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.ponto net telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050002620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 935.6324irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 57/2026-gear de 22/01/2026.itau unibanco s a202642026-01-29janeiro1202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 25987.291pagamento de repasse financeiro para atendimento de despesas com reparos na fachada, paredes externas, pisos e calçadas, pisos táteis, pinturas do muro e pintura do corrimão do colégio estadual eugênio jardim, município de rio verde.caixa escolar estadual eugenio jardim2026692026-01-29janeiro1202624010690000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.645.206/0001-79 16000.003pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação de rede - liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 16.000,00goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010002220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 30000.001pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026. ipof 2026285000277 daof 397fundo estadual de saude - fes20261272026-01-29janeiro1202628501270000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 38985.991pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010000720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.eloiza da silva nunes2026152026-01-27janeiro1202631610150003420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.103.361-** 105248.681apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento ) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuiçõ es de intervenção no domínio econômico - cide de janeiro/2026, conforme ext bb/2026 de 27/01/2026. conta contábil nº 14.718-4.banco do brasil s a2026352026-01-30janeiro1202617020350000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 681.742ordem de pagamento para quitar despesa com o passe livre estudantil ensino médio. irrf do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.redemob consorcio2026432026-01-26janeiro1202630010430000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 274.3911valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178.pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 11/12/2025, eatestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 274,39.jacom candido de oliveira2026132026-01-23janeiro1202532610130001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 826310.581destina-se ao recolhimento para pagamento relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares e civis.(06000004706). bancos e associaçõessecretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010001320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 177445.261pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a 12 e 13º/2025 - f.g.t.s ...hvbcaixa economica federal - cef202692026-01-19janeiro1202517010090039220251701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 113.2818pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 139, referente ao mês de dezembro/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fcgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026182026-01-19janeiro1202518010180013520251801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 806.006pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. * contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 110382 - 001/2025 - pge * empenho referente a pdf nº 2024140100047 * nota fiscal 4185 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025jr aguas eireli202662026-01-21janeiro1202514010060011420251401gabinete do procurador geral do estado97.546.623/0001-04 1256.672pagamento de bolsa mais auxílio referente a janeiro/2026secretaria de estado da economia2026552026-01-28janeiro1202617010550002520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1221.291pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil do mês de janeiro 2026.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202626010010003020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.307.647/0001-97 2510.9022recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 892 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 30/10/2025, contrato nº 97/2025 - (82228513). relatório nº 4216/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010012. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1025 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 97/2025 - (83208835) e relatório nº 4722/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011092.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6869.681ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ac4 geai........................r$ 6.869,68secretaria de estado da seguranca publica2026302026-01-28janeiro1202629010300000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 435.363contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 124 conforme segue: . r$ 9.894,53 bruto r$ 118,73 irrfr$ 197,89 issqn r$ 435,36 inss r$ 9.142,55 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026372026-01-19janeiro1202529040370000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 14600.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100087procuradoria geral do estado202632026-01-29janeiro1202614510030000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2323.9321pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 727 e pdf 2024215300178. (inss) . . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-01-19janeiro1202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1071.1713"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244. . - reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento; - processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112; - parcelas: 4 de 15; - i.d. depósito: 081250000030444427. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026532026-01-20janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67207.371importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262072026-01-29janeiro1202624012070001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3354.9610inss nfº 166 - referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 28/08/2025 a 30/09/2025, conforme o contrato n° 48/2024 - (81209441) e relatório nº 4746/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009307.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240031520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 7777.801pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026. . ipof 2026280100007 daof 3/2801 anexo ii rd 32/2025fundo estadual de saude - fes202622026-01-27janeiro1202628010020000220262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 868.1510pagamento da nota fiscal n° 4182 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de dezembro de 97(noventa e sete) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago.pdf: 2025180100002 ipojr aguas eireli2026172026-01-21janeiro1202518010170000520251801gabinete do secretário de estado da administração97.546.623/0001-04 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mes de janeiro/2026.lucas silva vieira2026152026-01-29janeiro1202631610150044420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.551-** 2979.231recolhimento de issqn aliquota de 2,79% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamento de climatização,inclui ndo os reparos de todos os componentes e peças que integram o sistema de climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do valor do contrato nº 026/20 24, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025240101843 - processo pagame nto 202500006043076 .. - nf 118 data de emissão: 18/12/2025 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 106.782,47 ** iss r$ 2.979,23 ..s nolli comercio e servicos ltda - me202692026-01-27janeiro1202524010090024320252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 164155.103valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101020, processo sei nº 202600036000057, nf-6.etel-estudos tecnicos ltda2026732026-01-25janeiro1202543610730005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 48.9111pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6930 imposto de renda - parte 2 observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 50000.001processo - 202500005012148 - mmrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 336.8 do deputado estadual amauri ribeiro, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de jussara - go. . rd 1167/2025 daof 4880/2025 pdf 2025285005604 . conforme manifestação constante do despacho nº 4053/2025/ses/cep-20903 (84039599), parecer ses/gae-18347 nº 1105/2025 (82718071). . valor a pagar: r$ 50.000,00fundo municipal de saude de jussara20262152026-01-28janeiro1202528502150057020252850fundo estadual de saúde - fes10.514.375/0001-23 5494.851destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de janeiro de 2026. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202612026-01-29janeiro1202629020010001520262902polícia militar07.882.625/0001-73 400.0052pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2026152026-01-27janeiro1202631610150000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-** 6234.001líquido - valor destinado ao pagamento de inscrição no curso pmp - preparatório pmp® - oficial pmi®, com direito a realização do exame da certificação pmp e filiação ao pmi global e capítulo local para atender ao escritório de projetos setorial da ueg. - nota fiscal 143 jump (84201817) - atestado 1/2026 (84717412) - solicitação de liquidação e pagamento (84719203)jump treinamento profissional ltda2026262026-01-21janeiro1202540620260000820254062universidade estadual de goiás - ueg38.356.763/0001-42 23868.883férias abono-clt – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-26janeiro1202643620010000320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 369.0116pdf: 2024295000043 8-12/25 iss 369,01 gvsgcr construtora ltda2026272026-01-27janeiro1202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 129.901contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.hd2 telecomunicacoes ltda202652026-01-27janeiro1202640910050002720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 27922.502contrato fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado conforme a resolução 07/2025, de 28 agosto 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 000.0192.909casa do criador produtos agropecuarios ltda2026532026-01-27janeiro1202532620530000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.601.714/0001-80 2632.6696pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº 5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040001400302601200policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 541.9212pagamento do irrj da nfs-e 5 de 08/01/2026 (84797546), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência dezembro/2025.ms servicos e transporte ltda202612026-01-20janeiro1202533510010007720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 2000000.001processo 201900010036328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. plano de trabalho (82129387). valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. . empenho referente ao mês de dezembro de 2025. . ipof: 2025285005074. daof: 004425/2850. rd nº 409/2025- ses/spais(82164590). . pagamento 1ª parcela - scmg/dezembro/25/fixo..........r$1.000.000,00 pagamento 1ª parcela - scmg/dezembro/25/variavel......r$1.000.000,00 . total a pagar:....r$2.000.000,00fundo municipal de saude de goiania2026732026-01-20janeiro1202528500730006720252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 576.00223refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171652 nf 31803(424) r$ 576,00. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 24223.6513pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 196.8025refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 685-12/2025-irrf-ateste84703459 e aut. sgi84725831terra forte controle de pragas ltda202612026-01-20janeiro1202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.marcelo augusto moraes da luz2026152026-01-30janeiro1202631610150061120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-** 14970.172valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 irrfhumberto santana - engenheiros construtores ltda20261412026-01-27janeiro1202543611410005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 300000.002. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100203 . apoio a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás, sendo 30 projetos, 10 projetos de r$ 50 mil - pré-carnaval de goiânia (atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 100 mil - manifestações carnavalescas (incluir cota para o interior - atividades abertas ao público) e 10 projetos de r$ 50 mil - apoio as atividades carnavalescas (blocos pequenos capital e interior). lei estadual nº 15.633/2003-cultura e continuidade de políticas públicas. . . . despacho 9-sei.85132351 - total de r$ 300.000,00 - pessoa juridica - categoria b - manifestações carnavalescas. (atividades abertas ao público). . . beneficiario: associacao orum aiye quilombo cultural cnpj: 53.043.655/0001-03 . banco: 104 - caixa econômica federal agência: 0667 conta corrente: 576804184-9 valor de r$ 100.000,00 . ********************************************************** . beneficiario: associacao rum black cnpj: 46.261.502/0001-77 . banco: banco brb agência: 072 conta corrente: 072.019.555-1 valor de r$ 100.000,00 . *********************************************************** . beneficiario:guaimbê - espaço e movimento criativo cnpj 04.874.425/0001-80 . banco: 403 - cora agência: 000-1 conta corrente: 6596867-1 valor de r$ 100.000,00 . ************************************************************* .secretaria de estado de cultura2026292026-01-20janeiro1202525010290000720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8549.621valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. verbas indenizatórias.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-01-29janeiro1202631610050000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 353.7024"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018. . - reclamante: gabrielly correia silva; - titular da conta: renato lopes da silva; - cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82; - banco: 033- santander; - agência: 3167; - conta: 01004520-1; - processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ; - parcelas: 1 de 42; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026532026-01-26janeiro1202524010530033520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20000.001destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota do 1º trimestres. diarias no pais.secretaria de estado de cultura202662026-01-26janeiro1202625010060000220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3706.88223refere-se ao pagamento do liquido: 202500025185893 férias dezembro ii 2025 nf 43092 r$ 3.706,88 (site pop tv news nf 14 r$ 3135,68).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-27janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.0010recolhimento de issqn referente à nf 26 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência , pelo período de 12 (doze) meses sendo de 01/04/2025 à 31/03/2026. sislog 112810.r r ozara ltda202672026-01-08janeiro1202532010070012820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.025.565/0001-97 9929.122pagamento do liquido do documento fiscal nº 26727115 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2760.anilcio torres quintanilha2026112026-01-16janeiro1202532010110110820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.540.481-** 68871.741despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: adicionais diversos. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010003220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 11733.122202500010069976-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . arp nº 008/2025 "a". pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864 202500010005024. . dod 79553687. daof 3385/2025 pdf 2025285003915 . ordem de fornecimento 359/2025 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001053 . nota fiscal..........valor 283601...............11.733,12multifarma comercio e representações ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630048320252850fundo estadual de saúde - fes21.681.325/0001-57 6697.0527refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornec imento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 6.697,05(parcial). depositar na conta da caixa economica federal ag: ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20equatorial goias distribuidora de energia s a2026132026-01-30janeiro1202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 50415.001programa equipar 2026 - rex 4904, portaria 6506/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 6506/2026 rex 4904 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20262372026-01-26janeiro1202624012370000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6506.345valor para pagamento do líquido parte da 15ª medição, do contrato nº 07/2024, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036000376, nf nº 121.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom20261332026-01-19janeiro1202543611330000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 1079.0838pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento................ r$ 1.079,08. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-26janeiro1202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4768.4034irrf - pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025. - atestado 6/2026 (84990473) - dare irrf fat 3000518276 saneago (84999187) - dare irrf fat 3000518277 saneago (84999228)saneamento de goias s a202682026-01-26janeiro1202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 3847.7316retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead, referente ao mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026182026-01-21janeiro1202518010180014720251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 1923875.005pdf: 2024295000008 772505-12/25 liq 1.584.227,93 772376-12/25 liq 206.638,43 772377-12/25 liq 133.008,64 lfblocaliza veiculos especiais s a202642026-01-27janeiro1202529500040005220252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 820.001202500025098601- pagamento nf 1078 vl r$ 820,00 aquisiçao de carregador usbc dji 65w-globali distribuicao e comercio ltda2026222026-01-22janeiro1202529610220001220252961departamento estadual de trânsito - detran41.826.585/0001-80 16692.5518. processo 202300010062924 - vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 775/dezembro/2025/iss.......................16.692,55otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026172026-01-30janeiro1202528500170003820252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 307554.331pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - férias - abono.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 6.2914prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/07/2025 a 31/12/2025. . nfe. 1 - r$ 6,29 - tributos/issqnpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202672026-01-08janeiro1202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.gino bertollucci colherinhas2026152026-01-26janeiro1202631610150010720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-** 65456.0271valor para pagamento de despesas com o líquido parcial do contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e ipof 2023326100196. pagamento do líquido parcial da sitelbra, despacho nº 04/2026-gt de 05/01/2026, notas fiscais nº 4447/5041 e 707 emitidas em 05/01/2026, pelos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, atestadas pelo gestor em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total das notas 4447/5041 e 707 ................r$ 115.070,16 retenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$ 5.523,36 valor total líquido:..................................r$ 109.546,80.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-01-26janeiro1202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 4672.6474. . pdf 2025170100114 . . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 90, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 374.0024refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 457-inss atesto83428180 e aut. sgi83560352terra forte controle de pragas ltda202612026-01-19janeiro1202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 1255.4524pis/cofins/cssl nfº 1018 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 90/25 (id.83481689). relatório nº 4706/25/cooinsp. sei 202500031011307.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4491.061valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal da requisição de pequeno valor - rpv, em favor do beneficiário ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**. processo nº 5192532-28.2023.8.09.0051. daof 572/3261/2025, no valor de....r$ 4.491,06fundo financeiro do rpps202642026-01-23janeiro1202532610040001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 3000.001valor para pagamento de despesas com indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. a seguir: ipasgo saude – patrocinio, no valor de......r$ 3.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-01-29janeiro1202632610080000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 109.991contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.netlink fibra ltda202652026-01-27janeiro1202640910050008920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom53.730.162/0001-41 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 01/2026 cpj/dgpc. . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2026162026-01-21janeiro1202629040160000120262904polícia civil***.672.261-** 428814.774valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4230, nº 4232, nº 4234, nº4237 e nº 4238.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261402026-01-29janeiro1202543611400001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 513.6015processo pagamento 202300010044240 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. . pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. . dare: nº 12100002603001922 . 290/dez/25/ir........513,60 . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 290. processo nr 202400005014298. .wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-01-29janeiro1202528500100028320252850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 2412.0138pagamento da nota fiscal nº 714 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202662026-01-29janeiro1202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 61566.391valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição, do contrato nº 117/2023, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote: 49 - programa goiás em movimento, nos municípios de formoso, nova iguaçu de goiás e uruaçu, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436100461, processo de pagamento sei nº 2202600036000753 nf 251, liquidojs construtora e locadora ltda2026742026-01-30janeiro1202543610740011420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 9638.001. proc 202500010034822-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de porangatu. . elisangela fernandes dos santos - dez/25.....r$ 9.638,00 .prefeitura municipal de porangatu202652026-01-29janeiro1202628500050001420262850fundo estadual de saúde - fes01.801.612/0001-46 2883.811. modalidade licitação/nº procedimento: adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2025250100037 . 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. . -empenho complementar do 3º aditivo 2025. . pagamento do liquido da nota fiscal nº 22645. sei - 84580546 .total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-21janeiro1202525010060011020252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 2966.2512recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 05 data de emissão: 05/01/2026 - referência: 60 visitas - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** iss r$ 2.966,25 ..centro universal de referencia em assistencia animal2026932026-01-19janeiro1202524010930004220252401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36 37438.6718ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 12/2025boss locadora de veiculos ltda - epp202622026-01-19janeiro1202530520020002420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 1237.226pagamento do liquido da nf 00031757 de 13/01/2026 (85151027), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técnico competência: dezembro do corrente ano.operadora jrc telecomunicacoes ltda2026192026-01-26janeiro1202533010190000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02 10850101.641importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps2026812026-01-28janeiro1202624010810001420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 3171.863aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2862 nf 26819645.enrique pereira dos santos2026112026-01-29janeiro1202532010110114420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.687.171-** 539.562ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. nf 480 - pagamento irrf - r$ 539,56gsm construcoes e comercio ltda202662026-01-29janeiro1202530010060023720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.997.613/0001-60 2903.8724pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3822.4523pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 449. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 11416.671. pagamento da bolsa estagiário, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude2026102026-01-29janeiro1202628500100002420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 18697.214despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660). (referente a dezembro de 2025) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago csll/nf-120 3.3.90.34.01 15/01/2026 15/01/2026 18.697,21 18.697,21globo administracao eireli2026112026-01-19janeiro1202540930110080820254093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 154741.181pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: adic férias (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5082.531pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício nº 11.877/2025. . ipof 2026210100029 . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.082,53 - referência: 12/2025. . *** favor não cobrar taxa *** voltarprefeitura municipal de senador canedo202612026-01-28janeiro1202621010010002320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51 29208.304ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss mês 11/2025. nf 3940 inss - r$ 29.208,30esplanada servicos terceirizados ltda202662026-01-15janeiro1202530010060023520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1447.138parcela pasep mes de dez 2025ministerio da fazenda202642026-01-22janeiro1202529540040000120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41 50000.001emenda parlamentar impositiva número 248 município anapolis deputado antonio gomide objeto da emenda custeio -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para adquirir materiais para manter, organizar e realizar as terapias aos assistidos da associação pestalozzi de anápolis, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 402/2025associacao pestalozzi de anapolis2026152026-01-15janeiro1202519010150027520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais41.574.691/0001-14 1470.0643. pdf 2024260100380 . pagamento do irrf da nf 401, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026182026-01-22janeiro1202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 486785.212despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. **************************************************************************** pagamento da nota fiscal 70.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026182026-01-15janeiro1202529020180002320252902polícia militar02.917.870/0001-55 40778.9835pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012998, gerenciador caixa dia 27/01/2026. valor líquido...................r$40.778,98 . acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 9941.961pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente a referent e a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (6 7297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nac ionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,en dosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf 2024240102407, conforme nota fiscal abaixo: . fatura 6988/2025 emissão: 09/12/2025 valor total r$ 7.296,37 pdf 2025240102569 . trajeto: (voo ad 4791) aeroporto de cacoal/ro - aeroporto de campinas/sp período: 07 dez 2025 15:25 - 07 dez 2025 19:15 trajeto: (voo ad 2694) aeroporto de campinas/sp - aeroporto de goiânia/go período: 07 dez 2025 20:00 - 07 dez 2025 21:25 valor (por extenso): r$ 3.612,18 (três mil seiscentos e doze reais e dezoito centavos) . trajeto: (voo g3 1711) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de brasília/df período: 14 dez 2025 17:25 - 14 dez 2025 18:10 trajeto: (voo g3 1257) aeroporto de brasília/df - aeroporto de porto velho/r o período: 14 dez 2025 20:55 - 14 dez 2025 22:50 valor (por extenso): r$ 3.684,19 (três mil seiscentos e oitenta e quatro rea is e dezenove centavos) . valor total (por extenso): r$ 7.296,37 (sete mil duzentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) . fatura 6991/2025 emissão: 11/12/2025 valor total r$ 3.673,26 . trajeto: (voo ad 5064) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de campinas/sp período: 12 dez 2025 07:15 - 12 dez 2025 08:45 trajeto: (voo ad 4808) aeroporto de campinas/sp - aeroporto de vilhena/ro período: 12 dez 2025 12:55 - 12 dez 2025 14:50 valor (por extenso): r$ 3.673,26 (três mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos) . valor total (por extenso): r$ 3.673,26 (três mil seiscentos e setenta e tr ês reais e vinte e seis centavos) . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda202692026-01-22janeiro1202524010090030120252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1594.93230refere-se ao pagamento de irrf: 202500025173286 nfag 31767 r$ 14,4 (rádio nativa fm nfvc 2492 r$ ) 202500025173286 nfag 31768 r$ 90 (site revista bula nfvc 22 r$ ) 202500025173286 nfag 31789 r$ 216 (site jornal o hoje nfvc 1043 r$ ) 202500025173286 nfag 31827 r$ 138,72 (jornal o popular nfvc 1967 r$ 39,81) 202500025173286 nfag 31856 r$ 108 (programa politheia nfvc 59 r$ ) 202500025173286 nfag 31874 r$ 288 (cleyton da silva pereira nfvc 10 r$ ) depositar em: conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2026302026-01-30janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 6965.052valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 137/2025, referente a execução conservação preventiva de pavimento asfálticos, a ser prestado no município que compões o lote 75 do programa goiás em movimento - eixo municípios (jaraguá), realizada no período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436101650. processo sei nº 202600036000218, nf-228.js construtora e locadora ltda2026742026-01-25janeiro1202543610740011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 3230.821valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101358, processo de pagamento sei nº 202600036000467, nfs nº 23985 e nº 23986. código de barras dare: 8586 0000 032-2 3082 0008 210-2 0002 6030 012-8 3238 1470 000-2sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-22janeiro1202543611400001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 3596.111pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.rodrigo hebert correa202612026-01-30janeiro1202631900010002220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.037.461-** 183364.711recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-01-16janeiro1202514010010055820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 41.4233recolhimento do irrf da nota fiscal nº 71 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de novembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052). relatório nº 4663/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202662026-01-16janeiro1202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 2619.381pagamento a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de a bastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frot a própria e dos grupos geradores, no per. de dezembro/2025, conforme nf 10072 emitida em 20/01/2026 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2026122026-01-26janeiro1202512610120002720251261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 744.6623- pagamento do liquido da fatura 5664038628 de 10/01/2026 (85201756), dos se rviços de telefonia móvel desta pasta, competência: dezembro do corrente anotim s a202612026-01-26janeiro1202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 0.001ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - aut. ppt nº 10613 . sislog nº 114955 . inexigibilidade nº 22 / 2025 . pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. . descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46 o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). . os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026142026-01-26janeiro1202517010140043520251701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 1.714- pagamento do (irrj) da fatura 2338020 de 06/01/2026 (84632787), com a pre stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (arla-32).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-26janeiro1202533510010009020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 2474.5510pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024 pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves. conforme: nf 644402, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 2.475,55 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070030820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 23687.5021- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50 . dvs .joao pedro braollos neto2026142026-01-19janeiro1202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 23088.2215pdf - 2025170100044 pagamento referente a notas fiscais nº 834 e 820 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteção uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor a escolha da administração. . jps .wd distribuidora ltda2026152026-01-19janeiro1202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 965.8635valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 33240, emitida em: 10/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 14/2026-gt, 12/01/2026, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor em: 12/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto ...................................r$ 20.122,06 retenção de irrf (4,8 por cento) - nf330240..............r$ 965,86 valor líquido.................................r$ 19.156,20simpress comercio locacao e servicos s a2026282026-01-26janeiro1202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 865.082. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72. transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7. valor..............................r$ 865,08 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 505.621. consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude202612026-01-29janeiro1202628010010000520262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 808.7421recolhimento do irrf da nota fiscal nº 896 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 47/2025 (id.82334823), relatório nº 4223/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010107. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1030 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel - go, correspondente ao período de 01/11/20225 a 30/11/2025, conforme contrato nº 47/2025 (id.82334823). relatório nº 4739 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011097.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 340.538pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10916 e pdf 2025215300346. (inss). . valor da ordem de pagamento............. r$ 340,53. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610007520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.7917. pdf 2025260100072 . pagamento do irrf da fatura 300516864, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-22janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 2118112.871gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial janeiro/26 (84158794) custeio………………………...r$ 2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-16janeiro1202628500500001420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 783654.301folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em janeiro/2026. rra - ats principal 717.036,99 rra aposentadorias 21.732,04 abono variável - 1998/2000 14.121,50 rra - ats indenização 9.694,35 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros 8.642,15 despachos 434/17 e 451/17 7.580,23 rra - ats juros 4.847,04ministerio publico do estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 9359.068recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 956 - referente a vigilância (mês 01 a 07) + entrega final medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 02/09/2025, conforme o contrato n° 29/2024 (82750395) e relatório nº 4532 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010565.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240004320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 0.002pagamento complementar - formalização do primeiro termo aditivo ao contrato 050/2023 - ueg (sei 50766232), contemplando a variação do ipc-a/ibge, cujo objeto é a contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, para atender às necessidades da universidade estadual de goiás. vigência até 17/02/2026. - nota fiscal 022 01 a 31/12/25 (84885409) - atestado 10 dezembro/2025 (84886083) - solicitação de liquidação e pagamento (84886316)3corp servicos de tecnologia ltda202682026-01-21janeiro1202540620080045120254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 159.007associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020003320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5176.726inss nfº 219 - referente a medição da reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de varjão-go, correspondente ao período de 20/11/2024 a 06/03/2025, conforme contrato nº 173/2022 (id.77400837 ) e relatório nº 4606 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011015.bela mares incorporacoes ltda2026232026-01-19janeiro1202443620230005320244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 37818.251repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares destinados à reforma do ambulatório, destinado ao hospital estadual da mulher - hemu. rd 31 (84227523). . ipof:2025285005599. daof:4875/2850. . portaria numeração automática 137 (84891307) e extrato publicação portaria (85031586)hospital e maternidade therezinha de jesus20261612026-01-21janeiro1202528501610037120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2391.8015processo: 202200010043996 - ebd - (84392461) . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022 . contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requis i ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - s e s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…….valor r$ 153203 – r$ 259,88 153204 – r$ 1.611,72 153217 – r$ 282,48 153220 – r$ 237,72 . total à pagar: r$ 2.391,80r moraes agencia de turismo ltda2026862026-01-19janeiro1202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana alice de sousa2026152026-01-29janeiro1202631610150036820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.001-** 11.736pagamento que se faz a real jg facilities as para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10829 e pdf 2025215300331. (inss – reajuste de insumos). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 11,73. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610006120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 484.491irrf - contratação é a prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi) e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. - despacho 23/2026 (84935243) - dare irrf nf 22 3corp servicos (84935169)3corp servicos de tecnologia ltda202682026-01-21janeiro1202540620080045120254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 275.002recolhimento inss sobrea contratação de macelle amanda silva guimaraes para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central- sede anápolis/cet, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, conforme portaria nº 170, de 10 de novembro de 2025 e termo de compromisso do conselho estadual de educação (cee-go). -despacho 2334/2025 (84090764) -atestado 16/2025 (83623363)macelle amanda silva guimaraes2026122026-01-16janeiro1202540620120000220254062universidade estadual de goiás - ueg***.305.095-** 23422.4211destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - abono por permanência em atividade – militar...........r$ 23.422,42.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010001320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 5835.2121pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202672026-01-19janeiro1202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 195.301valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - inss empregado complementar - pdf 2026436100001. processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-19janeiro1202643610010000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 34.701parte 2/2 - pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação relatório nº 5/2026 agehab/gagp-20040 (85308139) e despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827jaqueline aparecida de almeida202612026-01-29janeiro1202643620010004220264362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 60720.001valor para pagamento de requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por ivy drago batista silva, inscrito (a) no cpf nº. 830.886.871-15, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5437131-78.2017.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066019496. daof 054/3261/2026. obs.: favor creditar na conta judicial para a beneficiária acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02122574-9, no valor de......................r$ 60.720,00.ivy drago batista silva2026322026-01-30janeiro1202632610320000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.886.871-** 2212.793ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). bloco gsuas. nf - 4314. valor liquido parcial. referência 12/2025.art car veiculos ltda2026352026-01-19janeiro1202530510350001820253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 75.551recolhimento do iss da nota fiscal nº 17 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de janeiro/26, contrato nº 63/2025 (83476141). relatório nº 139/26 agehab/cooinsp. sei 202500031010959.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240039220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 81139.7823pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da ueg - câmpus central - nota fiscal 121998 - planilha 2 - sei 85482660 - dezembro/2025. rascunhado r$, 10,06 menor devido adiferenção liquido planilha atualizada sei: 85482660.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-29janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 170800.001pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referente ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 2/2026 - sei 85123105.universidade estadual de goias - ueg2026282026-01-29janeiro1202640620280001320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2518625.441repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemnsl/hmtj (84237288) custeio………………………...r$ 2.518.625,44hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-20janeiro1202628500500004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 13.4423202400010031279 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . nota fiscal nº 124/dez/25/ir - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 13,44 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-01-29janeiro1202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 809.9627recolhimento do irrf da nota fiscal nº 938 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 58/25 e relatório nº 4324 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010249. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1023 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia mod ii - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato 58/25 e relatório nº 4715/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011029.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 114197.751destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (apropriação) imposto renda civisestado de goias202612026-01-28janeiro1202616010010001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 4228197.461importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias202672026-01-29janeiro1202624010070000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 8.872processo: 202500010078712 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 743..........8,87 . valor referente ao ir. . dados do dare....12100002603001046veritas farma distribuidora ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630063120252850fundo estadual de saúde - fes53.204.333/0001-07 24933.722salários – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011248/ 202500031011343/ 202500031011337/ 202600031000092/ 202500031011370/ 202600031000020/ 202600031000314/ 202500031011709/ 202600031000300/ 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827/ 202500005020248.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-26janeiro1202643620010000220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4929.2514refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 74 r$ 4.929,25.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-30janeiro1202529610130018620252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 22958.221licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime geral -liquido.sequencial 1. . férias clt 1/26 3.1.90.11.17 jan 26 22.958,22 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010002520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 393.511importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262512026-01-28janeiro1202624012510000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 143957.243pagamento da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100273, processo sei 202600036000267, nf nº 515 líquido.simemp servicos tecnicos e obras ltda20261462026-01-19janeiro1202543611460000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 2245.5623pagamento líquido - ref. contrato de locação de impressoras - competência 01 a 30/11/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202682026-01-19janeiro1202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 3134.242recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação de empresa para fornecimento de mesa acessível pa ra pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, certificado pelo inmetro e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escola res: mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (pcr), com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubu lar de aço, para atender a necessidade de equipar as salas de aula da re de estadual de ensino. ipof 2025240102284, processo nº 202500006146384 . - nf 3753 data de emissão: 12/12/2025 - referência: 336 unidades mesa cadeirante - valor total r$ 130.593,12 ** irrf r$ 1.567,12 .. - nf 3754 data de emissão: 09/01/2026 - referência: 336 unidades mesa cadeirante - valor total r$ 130.593,12 ** irrf r$ 1.567,12 ..kv bezerra2026992026-01-21janeiro1202524010990004420252401gabinete do secretário de estado da educação05.587.629/0001-01 4.783pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf. . nº documento........ref..........valor 903923..............12/25.........1,90 906021..............12/25.........2,88 total.............................4,78 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070039620252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 4741.028inss da nota fiscal nº 963 referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go - módulo ii, correspondente ao período de 08/09/2025 a 15/11/2025, conforme contrato nº 158/2024 (82370084), e relatório nº 4525/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010134.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240033520254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 5650.331descontos com o sindisleg folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-01-28janeiro1202618800030003420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 5748.451portaria 2606/2024 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 2.606 de 20 de dezembro de 2024. . competência: dezembro/2025. .secretaria de estado da saude2026532026-01-16janeiro1202528500530005520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1002.057pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 13727.9122op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 58 - mês de dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 50302.6015. # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 912709, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026142026-01-30janeiro1202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 4164.979celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0 7, setor leste vila nova, goiânia - go. o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044). pdf/ipof: 2025425000008. manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. recibo 12/2026- liquido- atesto 84689177 e aut. sgi84690721larisse andrade moraes202672026-01-19janeiro1202542500070000420254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 1100.001destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)policia militar202672026-01-29janeiro1202629020070003520262902polícia militar01.409.671/0001-73 694.7594pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1638.5845pdf n° 2024295200028 pgto notas fiscais conforme abaixo: 01 - 1400-08/25-iss..........................r$ 819,29 02 - 1493-11/25 iss..........................r$ 819,29 total........................................r$ 1.638,58 blmgenesis prestadora de servicos eireli202632026-01-08janeiro1202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 7340.405portaria 2237/2023 . 202500010075316-mas . aquisição de 03 (três) unidades do freezer -35º vertical - 300 a 400 litros; e 03 (três) unidades do ultrafreezer -86 °c vertical 500 a 600 litros (equipamento laboratorial), a serem utilizados no lacen/go. . ata de registro de preços nº 26/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. . rd 22/2025 daof 3756/2025 pdf 2025285004359 anexo ii (81424830) . programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023. . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 64023/ir..............4.104,00 64084/ir..............3.236,40 . total a pagar: r$ 7.340,40datamed ltda20261912026-01-21janeiro1202528501910000620252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 2432.2612fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar)realizada no mês dezembro/2025- nota fiscal nº 2807- processo nº 202300055000245.pada paes e sabores ltda202652026-01-23janeiro1202531900050018820253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 592.4331pdf: 2024290100203 479 - 11/25-inss cjmterra forte controle de pragas ltda202672026-01-28janeiro1202529010070013820252901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 6927.099pdf: 2024186200139 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura 218563193 valor...................6.927,09cs brasil frotas s a202612026-01-20janeiro1202518620010006320251862goiás previdência - goiasprev27.595.780/0001-16 61.952para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.fundacao dom pedro ii202662026-01-29janeiro1202619010060001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 42462.261pagamento pela aquisição de telas de projeção, retrátil, para atender a universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 50981, emitida em 06.01.2026 - sei 84876316 e atestado nº 9/2026 - sei 84876355. solipa - sei 84877038.tes tecnologia sistemas e comercio ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250004620254062universidade estadual de goiás - ueg62.517.297/0001-14 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".pedro moraes rezende202672026-01-26janeiro1202617040070002420261704encargos especiais***.931.701-** 567.6623pagamento a favor da empresa tim sa referente a despesa com contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 30 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos. este pagamento refere-se ao mês de dezembro de 2025. fatura de pagamento nº 5639159777. pdf 2023150100019.tim s a202652026-01-20janeiro1202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 6802.526valor para pagamento do iss da 16ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/11/2025 a 11/11/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 115.marsou engenharia ltda2026172026-01-20janeiro1202543610170003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 35908.392pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-01-29janeiro1202633010050000320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1900.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. ipasgo patrociniosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-01-29janeiro1202621010050000220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 500.001pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, auxílio alimentação - líquidos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-01-29janeiro1202642610050000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 66079.1733pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 630. pdf 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202692026-01-20janeiro1202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 1531.918pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de "carona", cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme: nf 153460, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025 , valor 1.531,91 - irr moraes agencia de turismo ltda2026152026-01-26janeiro1202516010150001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 72624.005contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do programa semear social devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/20 25, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento líquido das notas fiscais 41 e 45j pereira comercio2026532026-01-27janeiro1202532620530000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.427.210/0001-90 1742743.162gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento - parcial janeiro/26 (84660853) fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-20janeiro1202628500500002820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.emanuel victor de moura oliveira barros2026152026-01-30janeiro1202631610150059320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-** 278.497líquido - serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses. - atestado 1/2026 (84808931) - extrato analítico de fatura boleto (84808765) - solicitação de liquidação e pagamento 83483903empresa brasileira de correios e telegrafos202682026-01-27janeiro1202540620080025620254062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47 54517.368pdf 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. nf. 2884 emitida em 05/01/2026 ref. a 12/2025 valor.............r$ 54.517,36g9 facilities ltda202612026-01-26janeiro1202518620010011920251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 809.9723recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 48 - referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de catalão - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 134 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011999.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1620.492pagamento de boletos arts conforme despacho nº 31 ma-gemvi/desp 30 ma-gemvi/desp. 29 ma-gemvi//desp 26 pj-gecob/ desp 26 ma-gemvi/ desp. 25 ma-gemvi/ desp 24 ma-gemvi/ desp 29 oc-gepla/desp 24 oc-gepoc/ desp 91 ma-gemvi/ desp 16 ma-geproj / desp. 34 pj geamb/ desp 17 oc-gepoc/ desp 216 or-fisc/ desp 180 or-fisc. pdf 2026436100029 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.raphael de aquino gomes2026152026-01-26janeiro1202631610150011620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 5289.602pagamento do irrf retido da nf 244, emitida em 18/12/2025, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 5.289,60 (valor total da nf r$ 110.200,00). conforme dare anexo. processo: 202400005045637 pdf: 2024400100226. gecgsc tool consultoria empresarial ltda2026212026-01-23janeiro1202640010210000120264001gab. da secretaria geral de governo30.430.146/0001-38 199.304pagamento do irrf retido da nf 14, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 199,30 (valor total da nf: r$ 8.304,49). conforme dare anexo. processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-01-23janeiro1202640010070007220264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 0.001destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de novembro de 2025, processo 202500016000007. 01 - ressarcimento prf 11/2025....................r$ 41.896,80secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-23janeiro1202629010010000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 429.3046pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 22804, 22805, 22806, 22807, 22808, 22809, 22810, 22811, 22812, 22813, 22814, 22815, 22816, 22817 e 22818 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-01-27janeiro1202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 5000.001valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - bolsa est ciee -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-01-29janeiro1202643610060001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1085285.831pagamento liquido ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con trato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor te e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e ou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen do a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es clarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s gg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº 696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº 9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr cd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025 seduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu al n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo 202100006055045 - pdf 2025240101371 .. nota fiscal....30 valor bruto: 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 liquido: 1.085.285,83 . weydermemora processos inovadores s a2026162026-01-26janeiro1202524010160003820252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 488.9340pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 88.064pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 005procuradoria geral do estado202672026-01-29janeiro1202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 359.613importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3505.141folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.denival santos de oliveira202612026-01-29janeiro1202640910010001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.raimundo marcos cirilo pereira2026152026-01-29janeiro1202631610150039120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.251.783-** 79.3022pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202672026-01-19janeiro1202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 20737.247* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100373 * . pagamento líquido da nfs-e 1415 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 . rmvp ................memora processos inovadores s a202662026-01-20janeiro1202517010060003520251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 6535.621202500010078666-mas . aquisição de medicamentos (depakote® divalproato de sódio, 500 mg com rev lib prol, caixa c/ 30 com), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 128/2025 ? ses "b", pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei 202500005006334). . ipof 2025285004678. daof 4037/2850. dod 80845121 . pagamento ref a liquido . nota fiscal.............valor 61172...................r$6.535,62maeve produtos hospitalares ltda20261632026-01-29janeiro1202528501630063920252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 20.678liquidação do issqn da faturas nfs-e 30, em favor da desprag dedetizadora ltda. referente ao mês de outubro/2025.desprag dedetizadora ltda me202662026-01-08janeiro1202543010060009720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 157.7623pagamento do iss da nota fiscal nº130, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, de fornecimento de coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço nº87; 88 e 89/2025, mês de dezembro/2025.rap. ipof 2024430100085.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-27janeiro1202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 3300.008valor destinado ao pagamento da nf-33, referente ao período de dezembro de 2025, do contrato nº 45/2025 - relativo à locação, instalação e manutenção de gerador, período de 12 meses, para atender às necessidades do policiamento rodoviário, pdf 2024436101539, processo sei nº 202600036000394.sprinter comercio e servicos ltda2026382026-01-19janeiro1202543610380003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.321.160/0001-81 4218.961fgts – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 10661/2025/agehab (84257609) e despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). sei 202600031000052/ 202600031000043/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-01-22janeiro1202643620010000620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1492.473pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0159 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026112026-01-22janeiro1202512610110011520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 134.0314pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 826, emis são 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 01/2026, valor 134,03 - ir,florart paisagismo ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 29555.2771. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163. . jcpglobo administracao eireli2026142026-01-23janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.pedro henrique evangelista duarte2026152026-01-26janeiro1202631610150001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.081-** 1543358.321processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924). . pagamento 2ª parcela - são nicolau/catalão/janeiro/2026......r$1.543.358,32 .fundo municipal de saude de catalao2026762026-01-29janeiro1202628500760000120262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 1714493.281importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262472026-01-29janeiro1202624012470001120262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1254.736pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 988 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 989 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora do contrato de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240038820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6418.442pdf: 2025295000016 op formal imp. cjmnavesa autos ltda2026322026-01-20janeiro1202529500320000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp44.330.274/0001-14 22.0212pagamento da das despesas com a renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). empenho referente à pdf nº 2024140100042. * * fatura 87776 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025telefonica brasil s a202662026-01-15janeiro1202514010060008120251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 1621.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.621,00.luis carlos marques202612026-01-28janeiro1202629030010002620262903corpo de bombeiros militar***.070.971-** 43834.125pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. líquido temporários 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010001120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 22646.942pagamento da previdência social da 10ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/2025, conforme a nota fiscal nº 7 documento nº (84540651), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 8 - documento nº (84541336) , referente ao valor da nº 10ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e constru ção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano f eira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-01-19janeiro1202533010250000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 154.011processo 202400005046828 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr.(144142) . nota: 3134 . emissão: 19/11/2025 . valor: r$ 154,01macro produtos e serviços ltda20261352026-01-19janeiro1202528501350000420252850fundo estadual de saúde - fes23.384.022/0001-06 0.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.vale telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050008820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.174.328/0001-43 153113880.983valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. proventos...............153.113.880,98goias previdencia - goiasprev202652026-01-29janeiro1202618800050000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2012.707recolhimento do irrf da nota fiscal nº 956 - referente a vigilância (mês 01 a 07) + entrega final medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 02/09/2025, conforme o contrato n° 29/2024 (82750395) e relatório nº 4532 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010565.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240004320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1839.604pagamento de irrf da empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342). . nf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 4.184,44 irrf: r$ 1.760,45 valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20 . nf 149 r$ 6.956,09 – 5ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 188,14 irrf: r$ 79,15 valor líquido: r$ 6.328,80 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 - 2025240102201 . dalcyrcp construtora ltda2026312026-01-29janeiro1202624010310000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.fabiana ramos dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150003520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.178-** 0.004emenda parlamentar impositiva número 835 município n/a deputado alessandro moreira objeto da emenda - aquisição de tubos, conexões e bomba hidráulica para reforço e melhoria no sistema de abastecimento de água do município de são domingos - gomunicipio de sao domingos2026182026-01-15janeiro1202519010180007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais83.009.894/0001-08 190800.001valor destinado a cobrir despesas com indenização de renato moreira da silva, cpf nº ***.307.806-**, proprietário do imóvel rural denominado como fazenda bom jardim dias / boa esperança, que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado nas matrículas nº 746 e 11.370, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba – go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme parecer jurídico 136 (76100632), laudo de avaliação nº11(77912016) e laudo de avaliação nº 14(73046609), notificação extrajudicial (73694036 e 73695099), termo de acordo (83392984) e autorização -06101 (76164379). pdf nº 2025436101655, processo de pagamento sei nº 20240003601847. obs: favor depositar para renato moreira da silva - cpf: 969.307.806-34 - banco sicoob - 756 - agência: 3351 - conta corrente: 8-6.renato moreira da silva2026482026-01-16janeiro1202543610480009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.307.806-** 213933.023ipof n.º 2024295000129 01 - pgto pasep parcial 12/2025.................r$ 213.933,02 blmfundo estadual de seguranca publica de goias2026202026-01-21janeiro1202529500200000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 400.001licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio-liquido.sequencial 1. . assist.escolar-01/26 3.3.90.08.15 jan 26 400,00 .secretaria de estado de cultura202632026-01-29janeiro1202625010030000420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4394.421licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento-regime proprio - descontos. sequencial 1. . fundo previd rpps ativ civil-empregado 3.1.90.11.45 jan 26 4.394,42 .fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202625010010002320262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 872.7632pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº 5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040253503772601267policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 36072.731despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente 13º salário civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010000120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1434.0224pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente alterações relativos ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento n a cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (723424 74), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao período de 11/11 a 16/11/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5420 e pdf nº 2025215300161. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$1.434,02. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026582026-01-19janeiro1202521530580004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 6107.844retenção de irrf 1,2% acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof n 2025240102606 - . nota fiscal....1237 valor bruto: 508.986,42 valor irrf: r$ 6.107,84 liquido: 502.878,58 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-01-31janeiro1202524011750002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 59121.081despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).itau unibanco s a202612026-01-29janeiro1202640930010002720264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 909.5345pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº 0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 020260000000530741policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 226.899. 2025170100389 . ordem de pagamento do valor do issqn da fatura nº 2735203, relativa ao contrato de adesão na condição de carona à ata de registro de preços nº 017/2024, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a contratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026142026-01-30janeiro1202517010140047720251701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 28980.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 10601.651valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual: 1ª,6ª e 7ª da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5424074-56.2018.8.09.0051, originária de ação proposta por claudia franciane pereira toledo . ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026. pagamento referente ao líquido: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 13.369,55 retenção de irrf...................................r$ 2.767,90 valor líquido:.....................................r$ 10.601,65robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 48.9112pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6932 imposto de renda - parte 1 observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 257510.291pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido restante. . nota fiscal..........ref...............valor 433(liq).............12/25........257.510,29 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026192026-01-19janeiro1202529060190006820252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 5984.925pagamento de iss da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100274, processo sei 202600036000267, nf nº 5 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda20261462026-01-20janeiro1202543611460000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 58607.513nf 1067 emissão 02/01/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de dezembro/2025......... devidamente atestada pelo gestor obs. onde se lê no campo documento 1067/irrf/dez/25 correto é 1067/liq/dez/25autopage informaticia ltda - epp202662026-01-15janeiro1202512610060005720251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 26000.001pagamento de reembolsos de despesas efetivamente realizadas no âmbito do contrato nº 019/2025, relativas a deslocamentos para o interior do estado e outras unidades da federação, incluindo diárias e pedágios durante o mês de dezembro/2025, conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-26janeiro1202612610060001320261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 9696.2014pagamento do irrf retido da nf 1924, emitida em 26/01/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 9.696,20 (valor total da nf: 202.004,09). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026232026-01-29janeiro1202540010230006520254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 683.1025. pdf 2025260100236 . pagamento do inss da nf 106, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026362026-01-16janeiro1202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 265.502&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go. ref imposto de renda retido na fonte (irrf). ipof : 202419222001083 irrf-pj uc 21223415 centro de convenções anápolis - cca ref. 12/2025-processo 202519222000123 data de vencimentoequatorial goias distribuidora de energia s a202612026-01-16janeiro1202542010010017420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 5830.005relativo ao pagamento parcial da fatura n° 218611179, de 05/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo 202500013000416. ipof 2025110100015. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-01-30janeiro1202511010060006420251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 7608.508recolhimento do pis/cofins/csll das nota fiscais: 3732 3733 3734 3735 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3745 fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas - conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060026620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1930.6252recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 606 - referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de outubro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 (71060880), relatório nº 4220/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-01-16janeiro1202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 500000.001processo sei nº 202500005012394 - mc . emenda parlamentar impositiva número 122 município mara rosa deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde. . pagamento conforme parecer 1126/2025/ses/gae (83410781), despacho 6434/2025/ses/spais (84442511) e portaria numeração automática 172 (85090835) e despacho 4215 (84446932). . ipof 2025285005632. daof 4905/2850/2025. rd 1191/2025 (84446850) . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de mara rosa20262152026-01-26janeiro1202528502150057620252850fundo estadual de saúde - fes11.905.198/0001-79 1747.3516"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827. . - reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro; - processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066; - parcelas: 12 de 14; - i.d. depósito: 081250000030442912. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0022pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. dezembro/2025: nf 18 r$ 54 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-01-09janeiro1202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 54403.1516pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a serviços de vigilância (mês 05 + 13 dias e entrega final) de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 29/10/25 a 11/12/25, conforme contrato nº 15/24 (84714742) e relatório nº 122/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000148.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-01-26janeiro1202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 8751.6021pagamento do valor inss da nf 714, em favor de msr engenharia ltda., ref erente à 7ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de out ubro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório exi stente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampl iação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de ma trinchã go.pdf 2025430100001.msr engenharia ltda2026162026-01-15janeiro1202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 40419.3137contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 inss nf17 pls dez 25plansul planejamento e consultoria ltda202662026-01-16janeiro1202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 85.362recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1457 - referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativos à supervisão e apóio técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município vila propício - go- mód. i, correspondente a 17/11/2025, conforme contrato nº 20/25 e relatório nº 4496/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010032.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240046020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7742.331. proc 202500010011865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da prefeitura municipal de bela vista de goiás/go para a secretaria de estado da saúde de goiás. . sarah bueno araújo garcez ramos: dez/2025...........7.742,33 .prefeitura municipal de bela vista de goias202652026-01-29janeiro1202628500050001120262850fundo estadual de saúde - fes01.005.917/0001-41 183851.821valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. irrf - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202631610010000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38 496.352importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 553708.899refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. consignações diversas - instituições bancarias.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110001820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 158939.472repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - cresm (84329831) fundo rescisorio............r$ 158.939,47associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-01-16janeiro1202628500500000420262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 404.755recolhimento do irrf da nota fiscal nº 988 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 989 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025), devido ao encerramento dos serviços do contrato da supervisora do contrato de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 4754 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011062.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240038820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 368.143recolhimento do irrf da nota fiscal nº 996 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº 4644 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011013.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240058320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3693937.125valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. 13 salario...................3.693.937,12goias previdencia - goiasprev202652026-01-29janeiro1202618800050000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3201.251ipof 2026290100025 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. comurg - compania de urbanização de goiânia cnpj 00.418.160/0001-55 banco - itau agência - 9338 conta - 33574-9 01 - valor:...................r$ 3.201,25secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010003120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 237672.981pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025. (inss patronal) valor total .................................. r$ 237.672,98secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-19janeiro1202521010010039620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 385714.541despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 9303.141importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262512026-01-29janeiro1202624012510000620262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 272.4322recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de pirenópolis, referência - dezembro/2025. base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 4,77 por cento. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202672026-01-19janeiro1202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 25652.2917pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à dezembro/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 24 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 25 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026112026-01-16janeiro1202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 19.283pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 12363 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), na unidade vapt vupt de mara rosa - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070027320251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 734.452recolhimento do irrf da nota fiscal 89 - referente a medição da vigilância estendida (meses 1 ao 4) e entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 09/07/2025, conforme contrato nº 23/2024 - (83458471) e relatório nº 4799/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011286.construtora central do brasil s a2026242026-01-16janeiro1202543620240062720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 359.6445processo pagamento 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. inss . numero documento:07.16.26012.0368328-2 . nota fiscal........emissão.......valor 21/nov/25/inss.....04/12/2025....359,64. .alfa termomecanica ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 0.0083"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.juliano soares de oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150038220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.148.741-** 16540.387valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por36 meses(lote 4), relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100978, processo sei nº 202500036017940, nf 2409.energy tecnologia de automacao s a20261412026-01-16janeiro1202543611410003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 792.7817recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal 1477 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id.82351972). relatório nº 4409/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010122. recolhimento do irrf da nota fiscal 1508 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/11/25 a 30/11/25, de acordo com o contrato 51/25 (id.82351972). relatório nº 4705/25/cooinsp. sei 202500031010947.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 818.1415recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1470 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme o contrato n° 19/25 (82750080) e relatório nº 4355/25/cooinsp. sei 202500031010564. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1503 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 4697/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010935.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 231267.821folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, prevcom - empregado.plano goias seguro202612026-01-28janeiro1202629040010001620262904polícia civil48.307.647/0001-97 520.48137pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo: 5751664-11.2023.8.09.0163. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272, conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 20356.032valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/ 2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2 025 a 31/12/2025, pdf 2025436100239, processo sei nº 202600036000046, nf-114 21. dare: 8580 0000 203-0 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 6737 1440 000-2dynatest engenharia ltda2026962026-01-29janeiro1202543610960001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 71908.991folha de pagamento - regime próprio-rpps - descontos- consignações bancárias e associações, sindicatos e outros do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010002720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 17000.802pdf: 2025295000469 28-12/25 ir cjmmemora processos inovadores s a2026112026-01-27janeiro1202529500110001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 0.001termo aditivo ao contrato de patrocínio nº 01/2025, celebrado com a empresa international publicity - interpub eventos ltda., visando a aquisição e instalação permanente dos sistemas eletrônicos especiais de pista no autódromo internacional de goiânia ayrton senna.international publicity - interpub eventos ltda2026592026-01-08janeiro1202526010590000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer59.825.885/0001-00 415310.671valor para pagamento de despesas com demais descontos-ipasgo da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo: ipasgo saudê 6,81% ...................r$ 237.612,12 ipasgo especial 12,48% ...............r$ 90.695,77 ipasgo saude - plano cerrado..........r$ 10.735,54 ipasgo basico - dependente............r$ 54.597,45 ipasgo especial - dependente..........r$ 21.669,79 total geral...........................r$ 415.310,67servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202632610010002020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43 266.4780. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 511, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 69112.301valor destinado a cobrir despesas com a contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, unidade consumidora nº 11071930. relativo ao período de dezembro/2025, pdf: 2025436100437, processo de pagamento sei nº 202600036000047 fatura 1000664744429 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-28janeiro1202643610060001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 112.181importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1566.4093pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 450, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 92.711importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundacao tiradentes202672026-01-29janeiro1202624010070002620262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 11380.9589* pdf nº. 2024170100216 * . pagamento do valor líquido da nfs-e 43 (ref. dezembro/2025 - os nº. 73/2024) refer e-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de fornecimento de s erviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo s erviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviç os especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas so b demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões , setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026. .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202662026-01-20janeiro1202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 17.4012202200010070201 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. . vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026. . pdf 2023285002053 daof 533 rd nº 001/2024 (sei 59521761) . nota fiscal nº 285/out/25/iss - emissão 14/11/2025 . total a pagar: r$ 17,40 . . .popmed medicina e saude - eireli2026102026-01-20janeiro1202528500100019620252850fundo estadual de saúde - fes30.862.228/0001-51 480.171processo: 202500010077121 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 11264........480,17sante medica hospitalar ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630068420252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 49500.009pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2 3, setor oeste, goiânia/go, no mês de dezembro/2025, conforme nota de cobrança. pdf: 2024430100083tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-01-19janeiro1202543010060003720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 28860.416líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28 3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91 3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61 3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34 3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52 3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34 3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010001420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3704.821importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262412026-01-28janeiro1202624012410000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 740.391adic.variáveis-pessoal civil – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202622026-01-29janeiro1202643620020000820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2578.211pagamento de anuidade da associação nacional de entidades promotoras de empreendimentos inovadores (anprotec) para o ano de 2026, com vencimento 31/03/2026. boleto sei: 84868348anprotec2026102026-01-29janeiro1202640620100008220264062universidade estadual de goiás - ueg03.636.750/0001-42 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-01-27janeiro1202631610150004620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-** 14938.5933pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013053, gerenciador caixa dia 27/01/2026. valor líquido...................r$ 14.938,59. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 11500.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-01-20janeiro1202643010060000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 16759.014recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 501 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de novembro/2025 (83397384), em diversos municípios do estado de goiás, conforme do contrato 001/25 (80635423), relatório nº 4767/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011244.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240064120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 2661.9912despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente remuneração variável do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010004120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 6960.201valor para pagamento de despesas com a fundação da previdência complementar – prevcom/empregado (cnpj 48.307.647/0001-97) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 6.960,20plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202632610010000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 27.2325pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2741383, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2 025, valor 27,23 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1816.441pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 86 r$ 71.516,44 – 6ª medição inss: r$ 2.753,38 (25.030,75*11%) issqn: r$ 3.575,82 (71.516,44*5%) i.r. r$ 858,2 (71.516,44*1,2%) valor líquido r$ 64.329,04 . conforme despacho nº226/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . isabelfuncional construcoes ltda20262152026-01-29janeiro1202624012150000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 14.8124valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311. pagamento do (liquido) do buriti ambiental, referente ao despacho nº 153/2025-nugc, do dia: 17/12/2025 da fatura do mês: de dezembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 17/12/2025,da fatura nº 4263774122025001 e matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 29/12/2025, conforme discriminação abaixo: (liquido) valor total..............................r$ 15,56 base de cálculo.........................................r$ 15,56 retenção de irrf:................................r$ 0,75 valor líquido:..........................................r$ 14,81buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-01-20janeiro1202532610110002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 62598.541ressarcimento do mês de dezembro/2025, referente a cessão do major ricardo augusto peixoto, proc nº 202600002000973.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010004020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.vinicius augusto pereira dos santos2026152026-01-29janeiro1202631610150051920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.511-** 71697.1915. pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 912707, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026142026-01-30janeiro1202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 40683.771recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de 111.465 (cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco) kits de materiais escolares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás,por meio da utilização da ata de registro de pre ços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação – seduc/go contemplando os quantitativos demandados para o ano letivo de 2026, sendo 79 995 (setenta e nove mil novecentos e noventa e cinco) kits para o ensino fun damental – anos finais e educação especial, e 31.470 (trinta e um mil,quatro centos e setenta) kits para o ensino médio e educação de jovens e adultos (e ja). processo nº 202500006138097 pdf 2025240102516, conforme nota fiscal: .. - nf 798803 data de emissão: 15/01/2026 - referência: kits fund / médio / eja - valor dos produtos r$ 3.390.314,40 ** irrf r$ 40.683,77 ..papelaria tributaria ltda2026622026-01-21janeiro1202524010620000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1046.402etenção de irrf 4,8% contratação de solução eletrônica sobre licitações, c ontratações diretas e contratos, fornecendo acesso à plataforma "zênite fáci l ia", para atender a procuradoria setorial, gerências de compras e licitaçã o da secretaria estadual de educação. . ipof-2025240102052. . nota fiscal nº 30200 valor bruto: 21.800,00 irrf:1.046,40 liquido: 20.753,60 . weyderzenite informacao e consultoria s a2026152026-01-23janeiro1202524010150002720252401gabinete do secretário de estado da educação86.781.069/0001-15 40500.001programa equipar 2026 - rex 4914, portaria 542/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 542/2026 rex 4914 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026722026-01-26janeiro1202624010720000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 88.3315. pdf 2025170100159 . ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 912708, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026142026-01-30janeiro1202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 8072.181valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - cessão de servidor - processo sei nº 202420921000621 - eloísa torres de siqueira sampaioprefeitura municipal de aguas lindas de goias202632026-01-29janeiro1202644010030002120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.616.520/0001-96 6344.311este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202622026-01-29janeiro1202633620020003420263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 121.045recolhimento de iss, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2025240102359 - - processo 202300006064 894. conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 81091 referência: dezembro/2025 - vila boa-go - valor total r$ 1.633,48 ** iss 50,78 .. - nf 81096 referência: dezembro/2025 - itaberai-go - valor total r$ 1.633,48 ** iss 52,64 .. - nf 81116 referência: dezembro/2025 - mozarlandia-go - valor total r$ 2.181,62 ** iss 70,26 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026162026-01-22janeiro1202524010160003720252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 21700.001pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da ueg, no mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 1/2026 - sei 85122896.universidade estadual de goias - ueg2026282026-01-29janeiro1202640620280000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6540.463referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-01-29janeiro1202642010120000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2980.80218refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfs 442937-(240)-42938(239)-42942(835)-42984(514) r$ 2.980,80. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 12054846.991repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hgg/idtech (84158386) custeio………………………...r$ 12.054.846,99instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-01-20janeiro1202628500500002920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 55569.6513.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente janeiro de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-01-29janeiro1202642010080002520264201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.fellipe kennedy alves cantareli2026152026-01-30janeiro1202631610150059720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-** 63708.38242º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 932-12/2025-liquido-atesto84679859 e aut. sgi84683927dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 972.8017ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 35 . nf 308 (nf 80 r$ 355,2); nf 310 (nf 317 r$ 240); nf 312 (nf 27 r$ 128); nf 317 (nf 11 r$ 249,6); . total a pagar: 972,80 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 80032.282folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080003120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1734825.8517despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina *************************************************************************** pagamento (gasolina) nota fiscal 9621.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180006520252902polícia militar00.604.122/0001-97 115366.613pagamento de férias-abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. férias-abono............................r$ 115.366,61. acogoias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618620040000620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 240.101este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-01-29janeiro1202633620040000220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1800.001valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - inden ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-01-29janeiro1202643610050000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.0030pdf:2024295200040 10306-12/25 liq 1 jbrnew line tecnologia em seguranca ltda202632026-01-29janeiro1202529520030004720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc09.411.312/0001-62 1873.333folha de pagamento - regime geral- descontos funcam, fes e protege do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater. funcam: r$2.519,33 fes: r$1.873,33 protege: r$1.874,25 = total r$6.266,91agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-01-29janeiro1202632620030000620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1410.631pagamento a favor da empresa oi s.a. referente a despesas com aditamento de prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à fatura n° 2601.000049667. pdf:2025150100119.oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-27janeiro1202615010060000520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 8325.0012pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, oriunda da ata nº 003/2024-sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 – sead/gecc dos autos nº 202300005005323, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à fatura n° 218567312. pdf 2024150100056.cs brasil frotas s a202652026-01-27janeiro1202515010050003920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.595.780/0001-16 108.394boleto art – celso balbino de campos (sei nº 85032097), referente ao rascunho - art - cargo e função art 1020260005867 desp 2016 or fidc pdf 2026436100016 sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1587.941pagamento do liquido da nf 13, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 1.587,94 (valor total da nf: r$ 1.668,00). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-01-23janeiro1202640010070007420264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 219336.002202500025133187-pagamento nf 794052 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor pretapinheiro s veiculos ltda2026222026-01-26janeiro1202529610220000920252961departamento estadual de trânsito - detran01.692.763/0001-03 46449.921pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: férias, licença prêmio indenizadas (regime próprio militares) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010003220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 210.0019processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal: 103/dezembro/25/iss...210,00 . total a pagar: 210,00 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2026802026-01-29janeiro1202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 3179.608recolhimento do irrf nota fiscal nº 3 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de setembro/25 - ordem de serviço nº 29/2025 o total de 2.871,10 usts (unidades de serviço técnico), relatório nº 117 agehab/geti (77637380), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-01-16janeiro1202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 12824.432folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 27.616,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 12.824,43agencia brasil central202652026-01-29janeiro1202612610050000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 896959.4720. proc 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . referência: n.f.1000987/dez/25.............r$ 896.959,47 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026172026-01-26janeiro1202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 21794.234pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101060, processo sei 202500036017315, nf nº 2028 irrf.cta empreendimentos ltda20261212026-01-16janeiro1202543611210001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.366.615/0001-48 1349.932pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 001tribunal de justica do estado de goias202682026-01-27janeiro1202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 4398.561aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234- nf 26771288.joaquim pereira leite2026602026-01-29janeiro1202532010600021020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.371-** 16411.7416processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . pagamento conforme despacho 70 (83221964) . aluguel/nov/25 - recibo (83221939) . total a pagar: r$ 16.411,74 . . .joaquim antonio de freitas matos2026102026-01-21janeiro1202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 2471260.031. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-01-29janeiro1202628500050004320262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 4251.191ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de anápolis-go, competências dezembro/2025 e 13º sal/2025, referente à cessão do servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 4/2026 secti/gegp (sei 84973410). # duam (sei 84973362) - dezembro/2025: r$ 3.279,52 duam (sei 84973362) - 13ºsal/2025: r$ 971,67municipio de anapolis202612026-01-29janeiro1202631010010000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.067.479/0001-46 726813.471solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2000.003importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 494.6871. . pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº 77. . pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 25664.0134pagamento do inss da 17ª medição realizada no período de 29/10/2025 a 28/11/ 2025, conforme a nota fiscal nº 19 de 10/12/2025 (83759009), relatório de me dição (83782161) e planilha de medição (83738957), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para exec ução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta locali zado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-01-19janeiro1202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 10693.991despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente contrib. ipasgo saúde civil do mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100006 e processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202611010010004920261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.amanda rodrigues mendonca2026152026-01-27janeiro1202631610150027020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.081-** 3674.4015ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 36 . nf 318 r$ 86,4 (nf 413); nf 319 r$ 72 (nf 30 r$ 384); nf 320 r$ 216 (nf 60 r$ 1152); nf 321 r$ 180 (nf 37); nf 322 r$ 108 (nf 92); nf 323 r$ 108 (nf 542); nf 324 r$ 216 (nf 19 r$ 1152); . dare nº 12100002604112308 . total a pagar: 3.674,40 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de jneiro/2026.bruno rogerio ferreira2026152026-01-30janeiro1202631610150058820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-** 6428.291despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100016 e processo sei n° 202600013000199. . ras/gpf.fundo previdenciario202612026-01-28janeiro1202611010010002620261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 57.013pagamento a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 2023 00006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uni formes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da re de estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, pdf 2025240100423 processo nº 202500006041912, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000949 data de emissão: 28/07/2025 - referência: jaqueras unissex - valor total r$ 1.615.383,00 - valor líquido parte r$ 57,01 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3ebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-01-27janeiro1202524011750002320252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 9141.961pagamento relativo de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de dezembro/2025, conforme fatura 25/128660002284 emitida em 22/12/2025 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202672026-01-27janeiro1202512610070004220251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 314.4215pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 174 refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme: nf 2601.000056174, emissão 01/01/26, atesto 02/01/26 , ref. 12/2025, valor 314,42 - iroi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 55380.681destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010000820262902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.raphael pinheiro rodrigues valente2026152026-01-30janeiro1202631610150056220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.801-** 8.822processo sei nº 202500010070444 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 031"a"/2025. pregão eletrônico nº 17/2025. processo nº 202400005037453 202500010017108 . vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. . ipof 2025285004348 daof 3745/2850/2025 dod (79628087). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002603001794 . nota: 728 emissão: 29/10/2025 valor: r$ 8,82 .veritas farma distribuidora ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630060320252850fundo estadual de saúde - fes53.204.333/0001-07 266.5621202400010031279 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . nota fiscal nº 124/dez/25 - emissão 07/01/2026 . total a pagar: r$ 266,56 . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 3669.755despesa com 5º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.481,95, referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021) (fornecedor: forte bus distribuidora de auto peças)(pdf nº 2025409300560)(declaração nº 742). nota: 18352 3.3.90.30.35 15/01/2026 15/01/2026 3.669,75 3.669,75fortebus distribuidora de auto pecas eireli2026112026-01-19janeiro1202540930110066020254093metrobus transporte coletivo s/a24.188.282/0001-60 75.585processo 202300010044240 crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. . vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. . pdf 2025285001966 daof 02701/2850/2025. rd: 13/2025 (sei 77475949). . pagamento do ir sobre a fatura nr 163427256032 . 163427256032/ir/dez..........75,58 . dare nº 12100002604400405. vencimento:13/02/2026. . .claro s a2026102026-01-30janeiro1202528500100058620252850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 7501.3412recolhimento de inss da empenha à empresa wesley mattos queiroz eireli - cnp j: 27.826.620/0001-30, despesa com a conclusão de construção de escola pa drão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de co rumbá de goiás-go, empenho de saldo contratual. pdf: 2025240102667 processo nº 20220000606433, conforme nota fiscal: .. - nf 676 data de emissão: 15/12/2025 - referência: 6ª medição - 1ª e 2ª periodicidade - valor do serviço r$ 254.784,59 - valor da mão de obra r$ 68.194,04 **inss r$ 7.501,34 **irrf r$ 3.093.42 **issqn r$ 3.409,70 **líquido r$ 153.003,61 - r$ 78.570,96 . ...processo pagamento....202200006064332 ...pdf....................2025240102382 . dalcywesley mattos queiroz eireli20261352026-01-19janeiro1202524011350002520252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 49979.181pagamento de diárias - no país - aos servidores da ueg, no exercício do ano de 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 1º tri mestre/2026 - sei 85209707.universidade estadual de goias - ueg2026102026-01-26janeiro1202640620100000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3657.931pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de janeiro/2026.fundo financeiro dos militares202612026-01-28janeiro1202643010010001820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24 60000.001. serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . referência: janeiro/2026.secretaria de estado da saude2026342026-01-29janeiro1202628500340000620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 33.849retenção de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 526947427_ir 28,80  526946413_ir 2,56  526809016_ir 2,48  processo 202100002090192 ------------------------------------------------------------- u.o. 2902 pmgo cnpj 01.409.671/0001-73. despesa com prestação de serviço s telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesa n.° 19/2025 — pm/stp-dp/calti-16507 — (sei n.º 76619195); sei 202100002090192.algar telecom s a202672026-01-30janeiro1202529020070018120252902polícia militar71.208.516/0001-74 341666.661acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicia l cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 18/60- processo nº 202300055000314.caixa economica federal - cef202652026-01-21janeiro1202631900050000320263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 5200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.edesio fialho dos reis2026152026-01-27janeiro1202631610150017120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-** 68.932- pagamento do irrj do boleto 10704863 de 20/01/2026 (85165527), com o vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de janeiro/2026.redemob consorcio202652026-01-26janeiro1202633010050000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 5114.371pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de janeiro/2026.plano goias seguro202682026-01-29janeiro1202618010080003920261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 9208.5181pdf 2024260100594 . pagamento do issqn da nf 512, referente a contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5732.506valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 31/ 2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados para assesso ramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da goi nfra, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100274, proces so sei nº 202500036019459, nf-2337. dare: 8589 0000 057-3 3250 0008 210-9 0002 6058 000-7 8536 1850 000-8prodec - consultoria p decisao s c ltda20261462026-01-20janeiro1202543611460000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 3.1721. processo 202400010075137. dmo. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). .imposto de renda. nota fiscal 3393/dez/2025/ir. total a pagar: r$ 3,17. .afa industria comercio e servicos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 1240.176pdf 2025260100403 . pagamento de issqn da nf 4, referente a contratação de empresa especializada em eventos para o fornecimento de palestrante (profissional qualificado especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação no âmbito das atividades de competência da secretaria de estado de esporte e lazer e que discuta sobre o tema da formação.castros eventos ltda me2026672026-01-16janeiro1202526010670000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.376.753/0001-00 18897.5612proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi) . pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . liquido referente: nf: 1960 valor: r$18.897,56verde serrano alimentos eireli - me2026802026-01-19janeiro1202528500800008720252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 137040.001pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social2026452026-01-29janeiro1202630010450000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.4622pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. dezembro/2025: nf 2673093 r$ 0,46 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-20janeiro1202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 40500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020001720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 736.886pagamento do irrf retido da nf 39, emitida em 19/01/2026, referente a contratação de solução para processamento de inteligência artificial, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 14.737,50). processo: 202400005025465 pdf: 2024400100285. gcsb.global ti+rh solutions ltda2026232026-01-23janeiro1202540010230009520254001gab. da secretaria geral de governo05.325.531/0001-78 799.591pagamento de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051, em favor de forte advogados, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 799,59 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº 6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671). pdf 2026436100005 - sei 202400036015139forte advogados associados2026682026-01-30janeiro1202643610680000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.723.844/0001-72 7313.3316pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1879 e pdf 2024215300163. (líquido ). . valor da ordem de pagamento ........................... r$7.313,33. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202612026-01-19janeiro1202521530010009620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 429.081. contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . janeiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202628010010000320262801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43 2226.853despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente férias abono -adicionais de férias do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010000320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 24679.601pdf: 2025160100067 - processo: 202300005026966 - daof: 150 pagamento formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se o reajuste de preços (ipca), conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 8/2024 – secami, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 1, emissão 14/01/26, atesto 15/01/26, ref. 12/2025, valor 24.679,60 - líquido parcial, o restante será pago nos empenhos 7.191 e dea 2026.l & d geracao de energia ltda202672026-01-20janeiro1202516010070028520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 106426.821despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus - r$ 106.426,82), competência: 01/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202640930010000320264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 239109.991pagamento do líquido da 3ª medição do contrato 125/2025, referente a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de implantação de pista de caminhada (via dos romeiros) na go-334 no município de nova américa, no estado de goiás. relativo ao período de novembro/2025, pdf 2025436100503, processo sei 202500036019506, nf nº 13 líquido.davarro engenharia ltda2026632026-01-30janeiro1202643610630000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra57.786.622/0001-04 177366.144valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 liquidodynatest engenharia ltda20261412026-01-27janeiro1202543611410004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1231965.5517despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool ************************************************************************** pagamento etanol nota fiscal 9621trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180006320252902polícia militar00.604.122/0001-97 10070.4021202500025022129 pag irrf examinadores credenciados serviços novembro/2025.departamento estadual de transito2026172026-01-21janeiro1202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1888.1412pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de n ova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 hora s e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 722 e pdf nº 2024215300202. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-01-19janeiro1202521530160008720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5058.641portaria 682/2020 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020 . competência: dezembro/2025. .secretaria de estado da saude20261222026-01-16janeiro1202528501220003320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 298789.471refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps financeiro - contribuição servidor.fundo financeiro do rpps2026112026-01-29janeiro1202629610110003620262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 0.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.amanda soares mantovani2026152026-01-29janeiro1202631610150030820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.341-** 19551.501este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202672026-01-29janeiro1202633620070003220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 282.961valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. protege.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-01-29janeiro1202631610050000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 13869.003pagamento de retenção de issqn proveniente da locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202512610060005320251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 5961.871pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202630010010003520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 3148.9725retenção de inss referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal 350 valro bruto: r$ r$ 3.620,38. valor inss: 119,47 . nota fiscal....351 valor bruto: r$ 91.513,97 valor inss: 3.019,96 . nota fiscal....10 valor bruto: r$ 289,16 inss: 9,54 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202692026-01-19janeiro1202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 809.9621recolhimento do irrf da nota fiscal nº 990 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório nº 4623 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010652. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1034 - referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás,, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório nº 4756 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011347.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 22172.733valor destinado pagamento da 03ª medição, do contrato nº 115/2025 - goinfra,referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101060, processo de pagamento sei nº 202500036016007, nf 2036 irrf.cta empreendimentos ltda20261212026-01-16janeiro1202543611210002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.366.615/0001-48 274632.7825pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012482, gerenciador caixa dia 23/01/2025. valor líquido ............... r$ 274.632,78. crgfundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 640.8091contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f,referente à nf nº267,ordem de serviço,nº5(sei nº80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-16janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 0.0012. pdf 2025170100113 . irrf da nf / fatura nº 824432 referente ao terceiro termo aditivo ao contrato rg/nº 125683/serpro; 036/2022/economia - de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2026142026-01-30janeiro1202517010140043120251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 600.002licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-outros.sequencial 5. . auxilio alimentação 3.3.90.46.01 jan 26 57.766,78 ipasgo saude-patrocinio 3.3.90.93.26 jan 26 600,00 .secretaria de estado de cultura202652026-01-29janeiro1202625010050000520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 292708.0120refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 72 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 292.708,01.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-26janeiro1202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 10157.763valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100825, processo sei nº 202600036000057, nf-6.etel-estudos tecnicos ltda2026542026-01-22janeiro1202543610540004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 946.486pagamento liquido da nfe 0259 # prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695. pdf 2025310100281. #directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-01-22janeiro1202531010060010320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.217/0001-75 30980.081portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. proc.202600010002919. pns/dez/25. rd 21/2026 - ses/gemod (84955127). .............................. proc.202400010038080,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem-7° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago.............r$ 30.980,08. . apostila 7º apostilamento / p.c. formosa (85631890).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261312026-01-30janeiro1202628501310002020262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 53353.9214ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento líquido do mês 12/2025. nf 5 - r$ 53.353,92rrmv construtora e servicos ltda2026182026-01-16janeiro1202530010180000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 17.9026recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3729 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5532.112pagamento do líquido da nf 128, emitida em 06/01/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2025400100360. lmb.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-01-16janeiro1202540010060043120254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 757.6830. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . . liquido . nf: 924 . sei (85227047)advance system elevadores ltda me202662026-01-30janeiro1202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 6260.1168. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 516, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4662.343valor destinado a cobrir despesas do iss da 32ª medição, do contrato nº 48/2 023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária es tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 14), relativo ao período 01/12/2025 a 31/ 12/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202600036000048, nf-3.construtora milao ltda2026802026-01-30janeiro1202543610800003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 4814.1130pdf:2023290100183 3000518864-12/25 ir 4.451,12 3000518865-12/25 ir 232,47 3000518866-12/25 ir 130,52 jbrsaneamento de goias s a202672026-01-26janeiro1202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 891.1964"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5.762processo sei nº 202500010072224 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 204/2025. ata de registro de preço nº 119/2025 "b" . pdf: 2025285004409. daof: 3800 . retenção imposto de renda . dare nº 12100002603001801 . nota: 22133 emissão: 16/01/2026 valor: r$ 5,76 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630056620252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 0.001emenda parlamentar impositiva número 835.2 município buritinópolis deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentosprefeitura municipal de buritinopolis2026182026-01-15janeiro1202519010180016720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.856.569/0001-11 84.952recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1456 - referente a prestação do serviço relativo reajuste contratual - medições executadas e aferidas, pós data base de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente a 17/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (82254967) e relatório nº 4489/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010029.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240041120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 10138.4234pagamento da nota fiscal nº 113493 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 81/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.benner sistemas s a202662026-01-21janeiro1202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 28.6181. pdf 2025170100114 . retenção de issqn na nota fiscal / fatura nº 88, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 65142.931solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1200.7221pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 729 e pdf 2024215300181. (inss ). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-01-16janeiro1202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 986.2713pdf:2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). nf. 912710 emitida em 06/01/2026 ref. a 12/2025 etanol................986,28neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-21janeiro1202518620010009820251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 1827.901. modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513 008/2025 - secult . ipof 2025250100189 . aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público. . conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369 . liquido . nf: 89 . sei (84177021) . dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)creative editora e servicos eireli202662026-01-30janeiro1202525010060011820252501gabinete do secretário de estado de cultura10.703.330/0001-05 8448.622importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1670.0880"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835. . - reclamante: maurício coelho madureira; - processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001; - parcelas: 6 de 10; - i.d. depósito: 020260000000343879. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10554180.861folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, irrf.estado de goias202612026-01-28janeiro1202629040010001120262904polícia civil01.409.580/0001-38 346259.482processo 202500010072704 dmr . contrapartida diárias de psiquiatria para o município de aparecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - relativa a produção aprovada dos meses de janeiro a agosto/2025, e relativa aos meses de setembro a dezembro/2025, nos termos do despacho 5243 (81816811) e plano de trabalho(81992197). anexo ii(82480990).vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . ipof:2025285005093. daof:04442/2850. rd nº402/2025 - ses/spais (81999224). . nº do documento...................valor pax/setembro/2025.................r$177.173,06 pax/outubro/2025..................r$169.086,42 . total a pagar:....r$346.259,48 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 250/2025/ses/gmae - conv (84395170), processo 202500010099076.fundo estadual de saude - fes20262572026-01-19janeiro1202528502570000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 37.2023pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irpj - nf. 4434 ref a dez/2025 valor............................37,20brigth telecom202612026-01-19janeiro1202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 15868.956inss da nota fiscal nº 86 - referente a medição da vigilância estendida (meses 01 ao 04) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 01/04/25 a 09/07/25, conforme contrato nºº 18/2024 (83511025) e relatório nº 4806/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011336.construtora central do brasil s a2026242026-01-19janeiro1202543620240047820254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.luiza santos cardoso2026152026-01-29janeiro1202631610150033420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-** 1569.973. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo proc 5161277-48.2018.8.09.0012 . transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79. valor...................r$ 1.569,97 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 526946.391pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.tribunal de contas dos municipios2026102026-01-28janeiro1202618800100000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 2617979.976pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. líquido temporários 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010001220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.brunna teodoro queiroz2026152026-01-29janeiro1202631610150037120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.521-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.geovanna gomes de jesus2026152026-01-29janeiro1202631610150037820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.481-** 36576.691pdf: 2026290600020 . objeto: exerc. anterior-rra / exerc. anterior-rra - psv. . valor: r$ 36.576,69 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010004120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 797.9617recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1461 - referente a produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme o contrato n° 52/25. relatório nº 4211/25/agehab/cooinsp. 202500031010176. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1504 - referente a produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme o contrato n° 52/2025 - (80849841) e relatório nº 4692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010953.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 57073.361pdf: 2026290600017 . objeto: quinquenio - vi / quinquenio - caixego . valor: r$ 57.073,36 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010001120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 88006.861importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262422026-01-28janeiro1202624012420000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 22391.54246retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . .nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025 .inss r$ 22.391,54 .issqn r$ 4.885,43 .irrf r$ 4.885,43 .líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,144 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5959.871pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru , correspondente ao período de janeiro/2026, contrato: 49/2025 (81301817) . relatório nº 146 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011571.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240050020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1518.983pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, consignações sindicatos - descontos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 0.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".ana vitoria de paula santos202672026-01-26janeiro1202617040070000320261704encargos especiais***.098.851-** 663312.7722202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . nota fiscal nº 1435/dez/25 - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 663.312,77 . obs.: obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2025.2850.017.00013, 2025.2850.017.00037 . . .memora processos inovadores s a2026172026-01-20janeiro1202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 14352.032valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101020, processo sei nº 202600036000057, nf-6. dare: 8580 0000 143-3 5203 0008 210-6 0002 6058 001-5 1637 2770 000-0etel-estudos tecnicos ltda2026652026-01-27janeiro1202643610650000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 35640.443valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 20.mr gestao e construcao ltda2026482026-01-29janeiro1202543610480011420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 56000.0036pdf 2025170100065 pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 19 dos clube. anapolis futebol clube. cnpj 03.782.059/0001-77 banco 104 agencia 2981 conta 0300003462-7 valor r$ 56.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-19janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 205479.3012pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de dezembro/2025. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2026422026-01-21janeiro1202517020420000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 1901.861pdf: 2024160100033 - processo: 202300015001068 pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 5216, emissão 18/12/25, atesto 07/01/26, ref. 09/2025, valor 1.901,86 - liquido parcial, o rest. em empenho 2025.007.460personal net tecnologia de informacao ltda202672026-01-29janeiro1202616010070002220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 1756.462importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3638.5012recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 45 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 1 a 3), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 15/08/2025 a 15/11/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório 4807 - inspeção financeira cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011447.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 5016.4318valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 202600036000326 nf 039 líquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202662026-01-19janeiro1202543610060011120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 144.621pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundação tiradentes do mês de janeiro 2026.fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202626010010001920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.cairo joseph dos santos ferreira2026152026-01-27janeiro1202631610150006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-** 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.renato borges pontes2026152026-01-27janeiro1202631610150005420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.525.401-** 0.0010202200010070201 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. . vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026. . pdf 2023285002053 daof 533 rd nº 001/2024 (sei 59521761) . nota fiscal nº 285/out/25/iss - emissão 14/11/2025 . total a pagar: r$ 17,40 . . .popmed medicina e saude - eireli2026102026-01-08janeiro1202528500100019620252850fundo estadual de saúde - fes30.862.228/0001-51 32849.955inss nfº 85 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcel única) de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinópolis-go- módulo iv, correspondente ao período de 20/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 18/2024 (83066419) e relatório nº 4797/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010996.construtora central do brasil s a2026242026-01-19janeiro1202543620240047820254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 135.559pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 709 e pdf 2025215300327. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610007120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1198329.841folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010000620262904polícia civil37.014.123/0001-91 253129.813-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos - empréstimos consignados...smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1027.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao202642026-01-19janeiro1202524010040067120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3470.364. processo 202400005001687. dmo. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência: a partir de 03/11/2025 a 08/08/2026, conforme publicação do extrato do 2º t.a. no portal nacional contratações públicas-pncp (sei 82179341)e o despacho nº 1365/2025/ccont (sei82181909). rd nº 18/2025-ses/geman (sei 79152126). 2º termo aditivo (sei 81531206). anexo ii- despacho nº 02751/2025/gepo (sei 82320732). . ipof 2025285003961. daof 4366/2025. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). referente ao inss. notas fiscais........valores: 671/nov/25/inss........161,01 669/nov/25/inss......2.064,05 670/nov/25/inss........163,84 672/nov/25/inss........111,27 673/nov/25/inss.........81,69 674/nov/25/inss.........67,97 675/nov/25/inss.........63,41 676/nov/25/inss........233,15 677/nov/25/inss.........74,99 678/nov/25/inss........109,50 679/nov/25/inss.........95,64 680/nov/25/inss........101,34 681/nov/25/inss.........75,86 682/nov/25/inss.........66,64. . total a pagar:....r$ 3.470,36. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-01-19janeiro1202528500100072120252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 236078.771folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: irrf pessoal civilestado de goias202612026-01-29janeiro1202632010010001820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 5332.721ipof 2026290100013 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - fas - militar - ativo...................r$ 5.332,72fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202629010010001020262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 1161.7611pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 - número da contratação: 109046 - sequencial/ano: 108/2024 - modalidade: pregão eletrônico refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), manutenção dos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico, na modalidade locação de equipamentos mais página impressa, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme: nf 181, emissão 05/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 1.161,76 - líquido parcial o rest. no emp. 2025.7.468mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-01-19janeiro1202516010070008320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 116906.141pagamento da fatura de dezembro de 2025 - sei 84987704 - fornecimento de energia elétrica - equatorial- agrupamento a. atestado nº 5/2026 - sei 84987842.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-01-29janeiro1202640620100008020264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 7794.012folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: irrf despesas variáveisestado de goias202612026-01-29janeiro1202632010010001920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 342.2010despesas com recolhimento de cofins - referência: dezembro/2025. cofins/dezembro/2025 3.3.90.47.01 14/01/2026 14/01/2026 342,20 342,20ministerio da fazenda2026112026-01-19janeiro1202540930110049020254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.joisy kelly sousa silva2026152026-01-27janeiro1202631610150023020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.731-** 3847.7422retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026182026-01-21janeiro1202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 36309.953destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 36.309,95 (trinta e seis mil, trezentos e nove reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 640836 (sei 84729664). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-01-26janeiro1202529530190000520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 44341.215processo: 202400010056756 - ejsa . contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomoda ção das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na aven ida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. recurso estadual . pdf: 2025285001680. daof.: 03184/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). . . referência: dezembro/25 . aluguel/dez/25/parte......44.341,21 . total a pagar: 44.341,21 . .cis participacao e investimentos ltda2026102026-01-21janeiro1202528500100063120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 6197.3122- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.197,31...ir...r$802,69 . dvs .santinone alberto silvestre2026142026-01-19janeiro1202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 7475.402processo: 202516448100443 . daof 499/2906 . ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedid o pelo estado de minas gerais, do mês de novembro/2025, conforme a lei 20.75 6 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e. . valor: r$ 7.475,40 (pagamento via dae). . rmbestado de minas gerais202612026-01-19janeiro1202529060010047420252906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60 6951.504pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. irrf. . nf...............ref...............valor 10(ir)...........12/25..........6.951,50 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026192026-01-19janeiro1202529060190006620252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 13497.881retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, cujo objeto consiste na aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf-2025240100423 . kit a - tamanho pp, p e m: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura. . kit c - tamanho pp, p e m: composto por 1 (uma) camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura. . kit d - tamanho pp, p e m: composto por 1 (um) agasalho unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial, deverá possuir em cada um dos lados, um bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm, com forro do mesmo tecido da jaqueta. conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2988 pdf 2025240100423 . nota fiscal..1246 valor bruto: 1.124.823,04 irrf: 13.497,88 liquido: 1.111.325,16 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-01-31janeiro1202524011750002220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 8453.091folha de janeiro/2026. fundo previdenciário. folha de pagamento - outros fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 8.453,09 05741756570fundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202612610020000220261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 24456.9820. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de novembro/25, conforme apresentação da nota fiscal nº 731 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026142026-01-19janeiro1202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 13417.421aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5178 - nf 26781594.valdeir goncalves de menezes2026602026-01-29janeiro1202532010600057720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.901.121-** 9878.441retenção de ir sobre a fatura 3000518978 processo sei 202500002068623saneamento de goias s a202672026-01-30janeiro1202529020070024820252902polícia militar01.616.929/0001-02 46858.482pagamento de despesa com o complemento para contribuição ao pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, tendo em vista a necessidade de novos recursos conforme previsão de cálculos efetuada de acordo com o histórico de arrecadação em 2025 (82431540). * * referente mês de dezembro/2025estado de goias202672026-01-21janeiro1202514510070000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 7625.921folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.caio pedra prata202612026-01-29janeiro1202640910010001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-** 1369582.641valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 357 e 358.lcm construcao e comercio s a2026652026-01-30janeiro1202643610650000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 26.464processo: 202500010086589 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 49037........26,46 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002603001282hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630051020252850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0001-21 6520.741valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, inscrito na oab/go nº 49.900. processo nº 5104615-73.2020.8.09.0051. originária de ação proposta por antonio fernando parreira de mello. ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026. pagamento referente ao líquido: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 7.740,71 retenção de irrf...................................r$ 1.219,97 valor líquido:.....................................r$ 6.520,74robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 388.8885pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 128.2410pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * empenho referente ao recolhimento do imposto de renda. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100037 * *fatura 239 irrf - ref. retenção de irrf no mês de novembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-30janeiro1202514010060006620251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 2081.204pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1716 data de emisão: 16/01/2026 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 2.081,20 - valor líquido r$ 2.081,20 .. dados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7 empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli2026152026-01-26janeiro1202524010150001820252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 1170.008ordem de pagamento para quitar o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. nf 480- pagamento liquido complementar - r$ 1.170,00gsm construcoes e comercio ltda202662026-01-29janeiro1202530010060013820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.997.613/0001-60 4924.911este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 25315.501valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 23ª medição, do contrato nº 95/2023 - referente à projetos executivos de engenharia, restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 2, relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101020, processo sei nº 202600036000057, nf-6.etel-estudos tecnicos ltda2026652026-01-27janeiro1202643610650000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.stefani vaz marianni2026152026-01-30janeiro1202631610150062320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-** 719.3714primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 822-irrf-12/2025-atesto85362373 e aut.sgi85380898procel ltda202612026-01-29janeiro1202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 5246.851pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026. faturas: 2026572 - s ei 84977364 e 2026573 - sei 84977485. atestado nº 2/2026 - sei 84977512.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-01-29janeiro1202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 78948.3919refere-se ao pagamento do irrf: 202100025110861 nf 08 ref 12/2025 r$ 78.948,39.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026172026-01-22janeiro1202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 8630.004202600031000096/ 202600031000095/ 202600031000088/ 202600031000035/ 202500031012010/ 202500031011952/ 202500031011951/ 202500031011948/ 202500031011927/ 202500031011900/ 202500031011899/ 202500031011897/ 202500031011896/ 202500031011374/ 202500031007690/ 202500031011949/ 202500031011950/ 202500031011941/ 202500031011717/ 202500031011629/ 202500031011113.agencia goiana de habitacao s a202652026-01-30janeiro1202643620050000220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 15.402recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo: . fatura 2737758 - arla emissão: 15/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 16/01/2026 valor total da fatura: r$ 6.123,12 valor base de cálculo ir: r$ 6.417,02 irrf: r$ 15,40 . pdf 2025240102165 . processo 202500006021302neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-30janeiro1202524010090025220252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 800.001contrato com link de internet para atender a emater em itajá, itarumã, aporé.matheus de lucena cardoso202652026-01-27janeiro1202640910050005220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.401.350/0001-34 128.673contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 32 irrf - ref. retenção de irrfphm engenharia ltda202652026-01-27janeiro1202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.kenny stephanny souza oliveira2026152026-01-30janeiro1202631610150060520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 15199.354refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. funcam faltas.departamento estadual de transito2026132026-01-29janeiro1202629610130000420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 131.801este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-01-29janeiro1202633620040000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 37275.921fornecimento de equipamentos de are-condicionado - nota fiscal nº 863- processo nº 202300055000686.sigma representacoes comercio e servicos202682026-01-26janeiro1202531900080001820253190industria quimica do estado de goias s a iquego14.032.244/0001-60 0.0012ordem de pagamento para quitar despesa com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds). . nf - 20536 valor issqn. referência 02/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-08janeiro1202530010060007620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 0.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-01-29janeiro1202631010050000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7783.122120250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8649 -12/2025 -serviço de monitoramento e gerenciamento e manutenção data center modular r$ 7.783,12.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026272026-01-16janeiro1202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 0.0021. proc. 202500010029019. hls . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10748466/dez/2025/ir ........r$...... 9,47 10739986/dez/2025/ir.........r$...... 16,37 . total a pagar ....................r$.......25,84 . nº da dare 12100002603001765 .superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-01-26janeiro1202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 175.811pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 56886.001202500025183513- refere-se ao pagamento liquido: nf 0006 - 12/2025 - cerimonial confraternização detran.cerrado servicos e solucoes ltda2026182026-01-23janeiro1202629610180000220262961departamento estadual de trânsito - detran54.642.084/0001-96 345.001acompanhar o secretário joel sant'anna e participar do evento "agro é social - anápolis, 2°encontro do servidores da emater goiás agro 2025 e "agro é social jove&#1052;", ordem de tráfego (85303157), dia 05/12/25 acompanhar o secretário joel sant"anna e realizar cobertura da solenidade de inauguração da ampliação sistema de água do município de anápolis, ordem de tráfego (85407560), no dia 20/12/2025 conduzir o servidor marcos sussumo andrade para participar da e visita técnica em obra na cidade de anápolis, ordem de tráfego (85420869) no dia 14/01/202.robson dos santos barbosa2026122026-01-26janeiro1202633510120000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.535.891-** 25636.7142retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj eto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar iamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta dual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 16 – pirenópolis data de emissão: 15/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 15/12/2025 valor total da nota: r$ 776.870,11 inss: r$ 25.636,72 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-16janeiro1202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 389.843pagamento complementar pela prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem por uma empresa especializada, incluindo inclui acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi)e serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, para atender às necessidades da ueg. nota fiscal 022/2026 - sei 84885409 e atestado nº 10/2026 - sei 84886083.3corp servicos de tecnologia ltda202682026-01-26janeiro1202540620080045120254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.kamila ferreira pimentel2026152026-01-27janeiro1202631610150019220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.051-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.bruna gabrielly de oliveira santos2026152026-01-30janeiro1202631610150041020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.831-** 129879.7916refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. vap vupt - gdvv.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 937.50101contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 issqn, referente à nf nº 395, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 67167.821ipof 2026290100026 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. . ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente ao servidor à disposição da ssp no período janeiro a agosto de 2024, antonio manoel de faria rasmus, processo202300005030376. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor.......................r$ 67.167,82 .secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010003220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 13500.002o projeto visa a aquisição de caminhões para viabilizar a coleta seletiva nos municípios, permitindo que os materiais recicláveis cheguem às cooperativas de catadores. a iniciativa busca combater a disposição inadequada de resíduos, melhorar as condições de trabalho dos catadores, gerar e manter sua renda, além de promover a qualidade de vida desses trabalhadores, em conformidade com o projeto recicla móvel, conforme o formulário de submissão de proposta - fundo protege nº 10 71151597. ipof: 2025420100257 despesa com aquisição de caminhões-projeto recicla goiás-nf20919 atesto84377186 e aut. sgi84390374-irrfmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026652026-01-26janeiro1202542010650000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.093.776/0001-91 742.861ipof 2026290100035 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . conta judicial 2535 040 01855254-8 id: 040253501452601235 . 01 - valor....................r$ 742,86secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010004120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 629.341recolhimento do iss da nota fiscal nº 14 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 12/11/2024 a 30/09/2025, contrato nº 91/2024 - (838856041), errata (83890319) e errata (83890438); relatório nº 194/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011593.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240037020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 330.001contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom.centro de integracao empresa escola cie e202692026-01-26janeiro1202640910090000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 1521.719valor destinado a cobrir despesa com da 4ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de novembro /2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036001388 fatura:220026552 liquidoclaro s a202662026-01-28janeiro1202543610060014220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 22729.883pagamento liquido refere-se acerca de prestação de serviços postais e aquisição de produtos junto a empresa brasileira de correios e telégrafos – ect. . . ....ipof nº 2024240101814 ....processo 202100006016829 . fatura nº 480023 ref: 12/2025 valor r$ 22.729,88 . weyderempresa brasileira de correios e telegrafos202692026-01-26janeiro1202524010090027720252401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 99.649irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em dezembro/2025, conforme despacho nº 55/2026-gear de 22/01/2026.banco cooperativo sicredi s a2026292026-01-29janeiro1202517040290000620251704encargos especiais01.181.521/0001-55 664.0817. proc. 202500010060292. hls . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate . pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nf 1980/dez/2025/ir ........r$...... 664,08 . nº da dare 12100002603001760verde serrano alimentos eireli - me2026802026-01-26janeiro1202528500800008820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 15045.7938contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 3766 conforme segue: . r$ 300.915,74 bruto r$ 14.443,96 irrf r$ 31.342,47 inss r$15.045,79 issqn r$ 240.083,52 líquidosamma servicos ltda202672026-01-08janeiro1202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 235.45136pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 4573.822importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-01-29janeiro1202624010090000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 958.621ressarcimento(r$ 958,62 - ref. 1/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun. nº 15 e 17/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 01/2026 3.3.90.93.16 20/01/2026 20/01/2026 958,62 958,62lucio antonio arantes2026102026-01-23janeiro1202640930100001020264093metrobus transporte coletivo s/a***.927.241-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.joao abrao batista gundim2026152026-01-29janeiro1202631610150049620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.161-** 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.rodrigo da rocha goncalves2026152026-01-26janeiro1202631610150011720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-** 9350.7840o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 390 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025. pdf 2024336200075 processo 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-01-29janeiro1202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.laura teodora miotto reis2026152026-01-27janeiro1202631610150023620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-** 4407.7624pagamento referente ao contrato nº 0001/2024 - competência 01 a 30/11/2025.ita empresa de transportes ltda202682026-01-23janeiro1202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 884000.402inss (patronal) – referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.ministerio da fazenda202612026-01-19janeiro1202543620010041120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 600.101pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despachonº 890/2024/detran/geof (57514639 ). estagiarios vale transporte sead.departamento estadual de transito2026182026-01-29janeiro1202629610180001920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2718.231folha de pagamento -rpps-descontos- fundo previdenciário-compl-prevcom-empregados- referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202632620010003720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 1780.2261pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2149.892valor destinado a cobrir despesas do iss da parcela única do contrato nº 128/2025 - referente ao isolamento acústico da sala de gravação da gerência de comunicação setorial da goinfra, pdf 2025436100737, processo sei nº 202500036012962, nf-18.r&l industria e comercio de artigos de decoracoes eireli - epp202662026-01-20janeiro1202543610060017620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.302.648/0001-76 9.325pdf n° 2025290100066 pgto iss notas fiscais conforme abaixo: 77-09/25 iss............................r$ 1,55 276-10/25 iss...........................r$ 7,77 total...................................r$ 9,32 blmar rp certificacao digital ltda2026122026-01-08janeiro1202529010120001120252901gabinete do secretário da segurança pública21.308.480/0001-22 116890.801pagamento à empresa acima, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo: . fatura 2737756 - gasolina emissão: 15/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 16/01/2026 valor total da fatura: r$ 117.195,08 valor base de cálculo ir: r$ 126.783,06 valor líquido: r$ 116.890,800 . pdf 2025240102165 . processo 202500006021302neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-30janeiro1202524010090025520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 18537.751valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081486.cesar sistemas construtivos ltda2026992026-01-19janeiro1202543610990011820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 65374.0010destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 65.374,00.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010001220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 108.00108contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f, referente à nf nº 415, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 271.947retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 11 – goiás data de emissão: 06/01/2026 referência: dez/25 valor total da nota: r$ 11.330,70 irrf: r$ 271,94 . processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2026832026-01-22janeiro1202524010830005220252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 27093.539o pagamento destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, referente ao mês de dezembro de 2025. pdf nº 2025336200114 processo nº 202500024003333maxclean facilities ltda202672026-01-26janeiro1202533620070018320253362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 25342.171. proc 202500010012428-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de uruaçu. . competência: dezembro/2025: . marilia portilho gomes...............r$ 14.920,23 renato de oliveira alves.............r$ 10.421,94 . total a pagar........................r$ 25.342,17 .prefeitura municipal de uruacu202652026-01-29janeiro1202628500050007820262850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82 95.0059. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento liquido das notas fiscais: . nf.295 75,00 sei - 84778003 nf.302 20,00 sei - 84778048 . empresa cajuina audiovisual ltda cnpj: 50.342.845/0001-33 . . dados bancarios . nubank (260) agência 0001 conta 50688000-4fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.jiani fernando langaro2026152026-01-27janeiro1202631610150004220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.093.729-** 4466.2242o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 390 emitida em 03/11/2025, referente a novembro de 2025. pdf 2024336200075 processo 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-01-29janeiro1202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.elisa flavia luiz cardoso bailao2026152026-01-27janeiro1202631610150002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 95.771pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de janeiro/2026, conforme boleto nº 10704138 e pdf nº 2024210100055. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 95,77. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-01-21janeiro1202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 1666666.631ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 12/12- processo nº 202500055000020.lepta gestora de credito ltda202652026-01-21janeiro1202631900050000720263190industria quimica do estado de goias s a iquego15.251.351/0001-42 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.acacio arlem tomaz2026152026-01-29janeiro1202631610150046220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.591-** 66509.7910. processo: 202000010013477. dmo. . repactuação ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026. . pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176) . valor mensal de r$ 205.679,50. dados do darf: data de vencimento: 21/01/2026. nº do documento: 07.16.26012.0368328-2. . notas fiscais.........................................valores: 289/inss/26-11a08-12 .............................. 207,02  290/inss/26-11a08-12 .............................. 423,94  291/inss/26-11a08-12 .............................. 433,23  292/inss/26-11a08-12 .............................. 651,04  294/inss/26-11a08-12 .............................. 476,61  295/inss/26-11a08-12 .............................. 43.886,51  305/inss/26-11a08-12 .............................. 12.478,06  297/inss/26-11a08-12 .............................. 546,98  298/inss/26-11a08-12 .............................. 922,20  299/inss/26-11a08-12 .............................. 703,46  316/inss/26-11a08-12 .............................. 461,10  301/inss/26-11a08-12 .............................. 469,87  302/inss/26-11a08-12 .............................. 650,82  303/inss/26-11a08-12 .............................. 650,82  304/inss/26-11a08-12 .............................. 650,82  307/inss/26-11a08-12 .............................. 502,52  309/inss/26-11a08-12 .............................. 472,09  311/inss/26-11a08-12 .............................. 461,33  312/inss/26-11a08-12 .............................. 1.461,37. . total a pagar:........................................ r$66.509,79. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100041220252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 33.074pagamento do irrf da nf. 912712 referente a abastecimento de gasolina no mês de dezembro de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-22janeiro1202513010060008520251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 192772.9128pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129013053, gerenciador dia 27/01/2026. valor líquido ............... r$ 192.772,91. crgfundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 337.5810celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0 7, setor leste vila nova, goiânia - go. o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044). pdf/ipof: 2025425000008. manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. recibo 12/2026- irrf- atesto 84689177 e aut. sgi84690721larisse andrade moraes202672026-01-19janeiro1202542500070000420254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 2719.381pdf: 2026290600048 . objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de dezembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.719,38 . rmbprefeitura municipal de bela vista de goias202612026-01-28janeiro1202629060010003920262906diretoria-geral de policia penal01.005.917/0001-41 320.3576pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 296.3247pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 28169.867202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . nota fiscal............valor 2252...................28.169,86link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 1803.4921empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. referente a nota fiscal nº 04/ inss de novembro de 2025.n r basso202662026-01-15janeiro1202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 50000.001emenda parlamentar impositiva número 19 município mineiros - go deputado rosângela rezende objeto da emenda - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva na quadra poliesportiva do lions clube de mineiros, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 438/2025lions clube de mineiros2026152026-01-15janeiro1202519010150027720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.859.225/0001-66 157.481202500005029855/116648-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . dod sislog (253330). daof 3473/2025. pdf 2025285004054 . variação cambial. . creditar conforme a seguir; . 157,48 (cento e cinquenta e sete e quarenta e oito centavos) taxa de fechamento de cambio: c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204- cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef . total a pagar:r$ 157,48farmausa pharmaceutical ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630067620252850fundo estadual de saúde - fes37.124.240/0001-08 4232.691folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.braslei lopes souza brandao202612026-01-29janeiro1202640910010000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 10.7020recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 118 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 48.517recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3721 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3722 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30.09.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060027320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3675.741pagamento de nf nº 26700072.- aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.itelvina eustaquio ferreira2026112026-01-16janeiro1202532010110116520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.602.951-** 50473.941f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência dezembro/2025 e 13º salario.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202612026-01-16janeiro1202540910010075220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 21940.163pagamento relativo ao pasep do mês de dezembro/2025,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.226.424,90;(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções;r$ 807.272,54 x 1,00%. total selecionado: r$ 24.191,52. pdf nº 2024186300185. (1ª parcela).agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026202026-01-22janeiro1202518630200000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 796.2248# pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3754 - samma (competência 11/2025) (83561253) # prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.samma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 3596.111pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.rafael goncalves feitosa202612026-01-30janeiro1202631900010002120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.279.371-** 882.9534recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de dezembro/2025 - planilhas sei 84728302 e 84728313.g9 facilities ltda202682026-01-19janeiro1202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 108.398boleto art – christian de paula mota (sei nº 84932383), referente ao rascunho - art 1020250391939- cargo e função desp 216 or fisc pdf 2026436100016 se 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4253.6227pagamento do líquido referente à nota fiscal nº124 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-01-26janeiro1202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 2362.1360. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 470, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4418.701folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: prevcom empregadoplano goias seguro202612026-01-28janeiro1202632010010002320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 11407.141. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 01/2026 (13sal). . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes - pref. caldas novas . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-28janeiro1202617010500002720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 56607.451pagamento da nota fiscal 59 à empresa zig propaganda e marketing ltda, cnpj 14.476.804/0001-76, referente aquisição de espaço de mídia e a consequente veiculação de publicidade institucional da agência goiana de habitação (agehab) em rede de televisão de máxima liderança e credibilidade no estado de goiás, sendo 4 inserções no período de 17 a 31 de dezembro de 2025 no jornal anhanguera 1ª edição (ptv1), conforme contrato 142/2025 (84370356) e relatório nº 113/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011512zig -propaganda e marketing ltda202662026-01-21janeiro1202543620060028520254362agencia goiana de habitacao s/a14.476.804/0001-76 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.karla karoline rodrigues silva2026152026-01-29janeiro1202631610150033020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.811-** 4268875.594importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6196.507despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142). (referente dezembro 2025) irrf/nf/86088 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 6.196,50 6.196,50solucoes servicos terceirizados ltda202672026-01-19janeiro1202540930070001320254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 7271.401folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.lazaro paulo assis pacheco202612026-01-29janeiro1202640910010002920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-** 614.814valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos serv idores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstr ativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil da 4ª parcela no contra-cheque da executada g leybe suelen araujo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/ g egp de 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x relativo a 4ª parcela, no valor de........ r$ 614,81.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 351.3616202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603001049 . nota fiscal.........valor 2256................351,36link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 569607.021valor para pagamento (parte) do líquido da 13º medição do contrato nº 87/2024-goinfra, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100171, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208.construtora caiapo ltda2026482026-01-16janeiro1202543610480010220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2892.131pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente a complemento do inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202626010010000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 406799.001. pdf 2026260100005 . pagamento do liquido da nf 294trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247).office seguranca ltda epp2026132026-01-22janeiro1202626010130000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 340.4417202500025087685-nf 36 r$ 247,13 nf 27280 - r$ 93,31. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995servico federal de processamento de dados - serpro2026272026-01-16janeiro1202529610270001820252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.tacio assis barros2026152026-01-29janeiro1202631610150036520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.009.841-** 716315.911valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.fundo previdenciario202652026-01-29janeiro1202640620050000220264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 6938.441folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.jessica sara santos peloso202612026-01-29janeiro1202640910010002520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.577.101-** 11828.186valor destinado a cobrir despesas com da 38ª parcela do contrato nº 116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, nota fiscal : 15096 ,pdf:2025436100405 ,processo de pagamen-to sei nº202500036019387-inssg4f solucoes corporativas ltda20261452026-01-16janeiro1202543611450000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 950.001parte 1/2 patronal fundo previd. municipal – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-01-29janeiro1202643620010003820264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 112.272pdf: 2026160100001 - processo: 202500015002401 pagamento referente a cobrança de tarifa aeroportuária pela zurich airport latin america ltda, concessionária que administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber: - nota fiscal: 27829, emissão: 01/12/2025, atestado: 19/12/2025, vencimento: 10/02/2026, boleto 27711: r$ 112,27 líquidosecretaria de estado da casa militar202672026-01-29janeiro1202616010070003920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1308.4822retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 55000 dezembro/2025, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".ayumi abe202672026-01-26janeiro1202617040070000620261704encargos especiais***.537.421-** 22300.801pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025, e referente ao 13º salário/2025. valor das guias de fgts ................ r$ 22.300,80 crgcaixa economica federal - cef202642026-01-19janeiro1202518620040028720251862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 205.702contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom.auvo tecnologia ltda202682026-01-27janeiro1202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a janeiro/2026.gabriel solino coelho2026152026-01-27janeiro1202631610150014820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.612.931-** 0.002pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos. ipof 2025150100223.yasmin gabrielly oliveira souza202672026-01-20janeiro1202515010070010920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado***.165.411-** 879.672contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016. compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada. ipof: 2025420100274 manutenção do órgão-desp.essenciais-nf14-issqn-ref.12/2025 atesto85371792 e aut.sgi85385036mns construtora e incorporadora ltda202642026-01-29janeiro1202542010040000820254201gabinete do secretário de estado da retomada46.426.301/0001-82 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.gabrielle moura de morais sousa2026152026-01-30janeiro1202631610150042520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.903.861-** 408718.053valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. gratificação exerc do cargouniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040000420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 101842.011recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100020fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202614010010003920261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 11693.5222º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$ 1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136). (referente dezembro 2025) inss/nf/86086 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 11.693,52 11.693,52solucoes servicos terceirizados ltda202692026-01-19janeiro1202540930090006520254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1366.8518* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . recolhimento de irrf da nfs-e 1917 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a p rorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços téc nicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscri ções cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especial izados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratad o 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesse is) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acr éscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta c entavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen tos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especiali zados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202662026-01-19janeiro1202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 7200.001. pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-01-29janeiro1202628500090000420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 96182.951valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101363, processo de pagamento sei nº 202500036018739, nf nº 49, 50, 51 e 52.engenho projetos e construcoes ltda2026852026-01-19janeiro1202543610850007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 7000986.211programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 651/2026 rex seq 4919 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ludimila oliveira de campos2026152026-01-27janeiro1202631610150029120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.911-** 120.452folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fas militarfundacao tiradentes202612026-01-28janeiro1202632010010002220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 166.351destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, c pf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenov e mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conform e decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determina ção no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do pa trono da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco santander - 033 agência: 3846 conta corrente: 01000603-9 titular: aline vieira silva cpf: 018.477.891-37 chave pix: cpf 018.477.891-37 valor: r$ 166,35 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.002202500010081775-mas . aquisição de medicamentos (rivaroxabana, 2,5 mg com rev), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . ata de registro de preço nº 137/2025 ? ses "e" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei 202500005012020). . vigência: de 15/10/2025 a 14/10/2026 . dod sei (81324522) daof 4218/2025 pdf 2025285004841 . ordem de fornecimento 581/2025 (81520467) . item a - rivaroxabana, 2,5 mg com rev . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000999 . nota fiscal.........valor 21263...............147,74oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630068820252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 226081.871ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ac4 pm...........................r$ 226.081,87secretaria de estado da seguranca publica202662026-01-28janeiro1202629010060000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1099138.951importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 583.6421pagamento que se faz a empresa copysystems-copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada ( outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo o papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender à s necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mê s de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 100491 e pdf 2023215300126. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 583,64. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026582026-01-19janeiro1202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 220.134pis/cofins/cssl nfº 979 - referente reajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii - go, correspondente ao período de junho a setembro de 2025, conforme contrato nº 60/25 e relatório nº 4544 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010617.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240045820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 462.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202632026-01-28janeiro1202643010030000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 176.5018pagamento que se faz à real jg facilities ltda, para atender despesa com retenção de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados ao parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10817 e pdf 2025215300120. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 176,50. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.vitor yukio ivasse alves2026152026-01-29janeiro1202631610150039920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.271-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.wallace henrique cardoso peres2026152026-01-29janeiro1202631610150036620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.971-** 1069.201- pdf 2024170100087 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25.........r$ 2.700,00 . dvs .paulo moises tavares2026142026-01-19janeiro1202517010140054120251701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 7.177pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf. . nº documento........ref............valor 910766..............12/25...........7,17 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070038920252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 10000.001líquido - valor de requisição visando à formalização do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. vigência 17/08/2025 até 16/08/2026 -peças - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)carletto gestao de servicos ltda202692026-01-21janeiro1202540620090000920254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.thaina rodrigues baia2026152026-01-29janeiro1202631610150034520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.341-** 93909.941adic.variáveis-pessoal civil – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 68544.005. sislog nº 112040 / 2025 - inexigibilidade de licitação nº 006/2025 pdf 2025170100054 . ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 60, referente a contratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às cond ições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e p roposta da contratada. . o valor da contratação é de r$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil r eais), referente a 50 (cinquenta) inscrições. . o prazo de vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a parti r da assinatura ou retirada de termo de contrato. .instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda202622026-01-19janeiro1202517010020000120251701gabinete do secretário de estado da economia57.061.153/0001-66 623427.362destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05772820385. destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202629020010001420262902polícia militar05.783.472/0001-81 3699580.902valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.fundo financeiro dos militares202642026-01-29janeiro1202618810040000920261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1785.891pagamento da folhas de pessoal, inss/emprega do referente ao mes de dezembro de 2025. . complementarsecretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-19janeiro1202630010010000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 944.8862pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº 5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040422200042601260policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mes de janeiro/2026.luciene araujo de almeida2026152026-01-29janeiro1202631610150044620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.308.361-** 300000.001processo 202500005012378 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 959.17, município: jatai - go deputado delegado eduardo prado, objeto da emenda: custeio. . ipof 2025285005617 daof 4899/2850/2025 rd 1188/2025 - ses/cep-20903 (84433708) . parecer 2906 (81440787), parecer 405 (81452847), despacho 738 (84381859), despacho 6414 (84393663), despacho 507 (84429624), despacho 4155 (84433780) . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de jatai20262152026-01-28janeiro1202528502150057320252850fundo estadual de saúde - fes12.053.489/0001-49 788579.761repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 788.579,76 . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemu/hmtj (84244148) custeio…………...r$ 788.579,76hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-01-21janeiro1202628500550001920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.marcelo fouad rabahi2026152026-01-27janeiro1202631610150002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.141-** 588386.949* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100373/ ppt nº. 388 / autorização de ppt nº. 13865 * . pagamento do valor líquido da nf 1465 referente à dezembro do exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 .memora processos inovadores s a202662026-01-30janeiro1202517010060003520251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 347148.001valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 diesel s10trivale instituicao de pagamento ltda2026992026-01-30janeiro1202543610990008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a janeiro/2026.jordana emannuelly ferreira matias2026152026-01-27janeiro1202631610150015720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.karielly de castro borges2026152026-01-30janeiro1202631610150053620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.641-** 18122.705pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabrício fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025, conforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.secretaria da fazenda do distrito federal202612026-01-29janeiro1202515010010018920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 1712.2495pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 20356.033valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 67/ 2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/2 025 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf-25. dare: 8581 0000 203-2 5603 0008 210-5 0002 6058 001-5 6835 6060 000-4humberto santana - engenheiros construtores ltda20261242026-01-29janeiro1202543611240002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês dejaneiro/2026.paula bernardes de morais2026152026-01-30janeiro1202631610150055420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.531-** 1763.3212202300025021089 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.jose joaquim pires de oliviera2026152026-01-22janeiro1202529610150008620252961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 14081.166recolhimento de iss aliquota de 2,0% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aditivo, decorrente de reajuste contratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de serviços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimen tadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de jataí, minaçu e são mi guel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962 .. - nf 17 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - minaçu /go - vl. total dos serviços r$ 704.058,23 ** iss r$ 14.081,16 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830004320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2974.703destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.974,70(dois mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 196885(sei84359397), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. iss. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026102026-01-20janeiro1202529530100002820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 130.6412boleto rrt 16431498 cargo e função goinfra_wenderson (84711040)despacho nº 12/2026/goinfra/oc-gepla- pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-27janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 139042.422folha de pagamento ref janeiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080004220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 400.00123pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.0130pdf:2024290100230 23559-12/25 iss 2 jbrlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026122026-01-26janeiro1202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 266.676recolhimento de issqn referente à nf 87 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202672026-01-08janeiro1202532010070013820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 33785.6513refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 73 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.785,65.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-27janeiro1202529610130018420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 255.636pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025 pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald as). sislog 115894 conforme: nf 10267, emi 08/01/26, atesto 13/01/26, ref 12/2025, valor 255,63 - ir obs.: nf foi lançada com nº errado (10670) no sigmat mas o correto é 10267.m moraes e irmaos ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120002820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 654.71129pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº 5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040184600042601212policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 10631.931valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - férias/abonosecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-29janeiro1202644010030000520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 130.6411boleto rrt 16436072 casa de bombas padrão - silvio (84756065) atuação: projeto de arquitetura casa de bombas padrão responsável: silvio aparecido david - despacho nº 13/2026/goinfra/oc-gepla- pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-27janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 217.474pagamento do inss retido da nf 547, emitida em 02/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de novembro/2025, no valor de r$ 217,47 (valor total da nf r$ 21.974,34. processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-01-16janeiro1202540010070000820254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 3822.4522pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 453. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 1208.7510. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos proc: 5044645-47.2023.8.09.0178 conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0 . valor..................r$ 1.208,75 ob.s: 202300010051681secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14624.603. proc. 202500010086740. hls . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 11/10/2025 a 11/10/2026. unidades administrativas. . ipof 2025285003032. daof 2707/2850/2025. contratação sislog 113708 . nf. 4172/dez/2025.......... r$.........14.624,60 .jr aguas eireli2026102026-01-26janeiro1202528500100064320252850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04 195833.424pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, vencimentos - líquidos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 300.0072"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 30 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 889.104destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 20519.082destina-se ao pagamento da verba indenizatória e aux alimentação. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202652026-01-28janeiro1202616010050000220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 116058.441. consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050004620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5228560.432valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. gratificaçoes.................5.228.560,43goias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618800060000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 15560.402inss nfº 240 - referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 2) e sub-etapa 2c (parcela 1) de pagamento, no período de 31/10/25 a 17/11/25, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203;-go, de acordo com contrato nº 149/2024 (id.82215331). relatório 4821/25/cooinsp. sei 202500031010986.lcm construcao e comercio s a2026242026-01-19janeiro1202543620240060020254362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0001-35 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.camila menezes barbosa2026152026-01-29janeiro1202631610150047220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.825.561-** 587.48175pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040183900142601200policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 316949.364folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 181.987,42 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari o liquido salario familia r$ - 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 80.906,38 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 48.311,14agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 17555.541pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo;, 13º salários - líquidos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5575.775o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às 02 sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, referente ao mês dezembro de 2025.nf nª3000518832.saneamento de goias s a202672026-01-23janeiro1202533620070018420253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 4648.584retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 44 r$ 133.522,25 – 6ª medição inss: r$ 4.648,58 (42.259,79*11%) issqn: r$ 6.676,11 (133.522,25*5%) i.r. r$ 1.602,27 (133.522,25*1,2%) valor líquido r$ 120.595,29 . conforme despacho nº 4663/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073407 pdf: 2025240102624 cno: 90.024.56148/72 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026862026-01-16janeiro1202524010860006220252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 24648.121valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, refer ente a honorário de sucumbência em favor de tarciso e reinaldo advogados - c npj: 47.349.199/0001-21, em face da agência goiana de defesa agropecuária-ag rodefesa, processo nº: 5544965-96.2024.8.09.0051 pdf 2026326100009. daof 016/3261/2026. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 24.648,12.tarciso e reinaldo advogados2026342026-01-29janeiro1202632610340000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 14671648.8911recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de dezembro/2025, au torizado pelo despacho nº 46/2025/economia/ste. obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38banco do brasil s a2026262026-01-29janeiro1202517040260000220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 237698.311importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262442026-01-29janeiro1202624012440001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 195123.881destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202616010010001720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43 1410600.003*demais beneficios *servidores civis *pi verba idenizatorias ....referente a folha de pagamento 01/2026secretaria de estado da economia2026542026-01-29janeiro1202617010540000620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 835526.441ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamentos de benefícios do programa mães de goiás, referente ao mês de janeiro/2026. valor parcial. conforme despacho nº 311 (84467051).agencia de fomento de goias s a2026242026-01-08janeiro1202530010240002020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 261.2028pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. conforme dare anexo. nf 564 valor irrf....r$....54,85.(total geral nf: 4.571,01). nf 565 valor irrf....r$...206,35.(total geral nf: 17.196,37). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-29janeiro1202540010060018420254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 7675.4226nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2026122026-01-16janeiro1202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 14999.601pagamento do liquido do documento fiscal nº 26680855 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2936.fleunide pereira de sousa2026112026-01-16janeiro1202532010110109620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.428.941-** 1134.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010002420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3133.719valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206.pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de dezembro de 2025, conforme despacho nº 008/2026 de 06/01/2026, e atestada pelo gestor em 06/01/2026, com vencimento em: 20/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - ft.- 2601.000050233.....valor total r$ 3.291,71. irrf...(4,8 por cento)..............r$ 158,00 valor líquido ......................r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-01-20janeiro1202532610110007320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 1444.18167pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 748649.284líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28 3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91 3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61 3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34 3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52 3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34 3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010001220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 352198.8720processo: 202500010049076 - ebd contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . pdf: 2025285000094 . nota fiscal: 17/dezembro/25.....352.198,87 . total a pagar: 352.198,87 . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250enenge engenharia ltda2026642026-01-19janeiro1202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 1160637.246pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal......referência..............valor 5706.............12/25............1.160.637,24 . rmbspacecomm monitoramento s a2026102026-01-19janeiro1202529060100000520252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 19185.9511serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. pagamento do irrf da nota fiscal 285 (sei 84323980). ateste sei 84319924. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: set/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026852026-01-16janeiro1202531010850000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 134.9837recolhimento do iss da nota fiscal nº 714 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de dezembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 169/26/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202662026-01-29janeiro1202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 641977.581. pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude202612026-01-29janeiro1202628010010000120262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 7847.302pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados gover no do estado do tocantins (secretaria da educação)estado do tocantins202612026-01-22janeiro1202526010010037020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.786.029/0001-03 284939.983valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - férias estat -pr ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 19184.832folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro de 2025. 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss - parte empregadorinstituto nacional do seguro social202622026-01-19janeiro1202532010020029620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 1452182.182destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - i p a s g o .................... r$ 1.452.182,18.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202629030010002520262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 340.8011recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº26 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência , pelo período de 12 (doze) meses sendo de 01/04/2025 à 31/03/2026. sislog 112810.r r ozara ltda202672026-01-23janeiro1202532010070012820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.025.565/0001-97 1226.5511recolhimento do iss da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 247811.702gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hemorrede (84426880) fundo rescisorio............r$ 247.811,70instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-01-20janeiro1202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 7.051taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 25, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656). relatório nº 120/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599prefeitura municipal de crominia202652026-01-29janeiro1202643620050003920264362agencia goiana de habitacao s/a02.073.211/0001-80 319.9225pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 * * nota fiscal 136 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026112026-01-21janeiro1202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.donizetti aparecido de souza junior2026152026-01-29janeiro1202631610150035720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.671-** 11491.18253retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 547 r$ 208.930,54 – 2ª medição inss: r$ 11.491,18 (104.465,27*11%) issqn: r$ 6.267,92 (125.358,32*5%) i.r. r$ 2.507,17 (208.930,54*1,2%) valor líquido r$ 188.664,27 . conforme despacho nº 4671/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006121084 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.43858/77 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.003"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030448295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261282026-01-20janeiro1202524011280027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 500.002importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 104170.841folha de pagamento - outros - rpps- fundo financeiro-empregador, referente a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202632620020000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 8585.511nf 040 emitida em 07/01/2026 refere-se pagamento da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção des inais da televisão brasil central, no periodo de 13 a 31/dezembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-01-15janeiro1202512610060005820251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 498932.121pagamento de valor liquido a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratu al e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estu dantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessida des de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria d e estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. co nforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2988 pdf 2025240102489 modalidade de ensino - ensino médio. . nota fiscal..1247 valor bruto: 504.992,02 irrf: 6.059,90 liquido: 498.932,12 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-01-27janeiro1202524011760002220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 589.618pagamento do valor irrf do boleto nº141, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de dezembro/2025. pdf 2025430100200goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-01-16janeiro1202543010060010420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 3441.7510pdf 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos -2884 issqn - nf. 2884 emitida em 05/01/2025 ref. a 12/2025 valor...............3.441,75g9 facilities ltda202612026-01-26janeiro1202518620010011920251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 226.421refere-se a complementação do pagamento de multas e juros do inss referente ao convênio 897720/2020, para o exercício de 2025. após atualização dos valores registrou-se uma diferença de r$ 226,42.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 4450.0810líquido - referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no exercício de 2025, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, no município de porangatu-go - atestado 1/2026 (84609145) - nota fiscal (84609156) - solicitação de liquidação e pagamento 84609512w l academia pulsacao ltda202682026-01-21janeiro1202540620080002320254062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30 1496.713refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2718491 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- lubrificantes r$ 1.496,71.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026132026-01-16janeiro1202529610130017420252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 4956.202processo 202500010090658 . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), isaura machado pinheiro, c.p.f nº xxx.966.041-xx., ao(à) sr(a). francineth pinheiro martins, cpf xxx.113.701 -xx. . daof 4855/2850/2025. rd. n°267/2025/ses/cofp (sei 82765470) . valor toral r$ 4.956,20fracineth pinheiro martins20261622026-01-30janeiro1202528501620005720252850fundo estadual de saúde - fes***.113.701-** 27548.6511contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento da nf nº 15 conforme segue: . r$ 30.815,04 bruto r$ 369,78 irrf r$ 1.355,86 inss r$ 1.540,75 iss r$ 27.548,65 líquidoelo construções ltda – me2026112026-01-27janeiro1202529040110000120252904polícia civil02.884.918/0001-76 4076.952pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia - go - mód. iii, correspondente ao período de janeiro/2026. contrato nº 71/2025 - (82323506). relatório nº 136 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010833.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240042020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 42177.512pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025 pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald as). sislog 115894 conforme: nf 10266, emissão 08/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v alor 42.177,51 - líquidom moraes e irmaos ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120002820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 2592.47242retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 523 r$ 47.135,88 – 1ª medição inss: r$ 2.592,47 (23.567,94*11%) issqn: r$ 2.356,79 (47.135,88*5%) i.r. r$ 565,63 (47.135,88*1,2%) valor líquido r$ 41.620,99 . conforme despacho nº 4632/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.79267/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 350.002proc. 202500005033431 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.sislog 117125 . ipof: 2025285005301. daof: 4634.inexigibilidade nº 111/2025 . creditar conforme a seguir: r$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio, c/c 413-7, operação 06, ag 4204, cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.farmausa pharmaceutical ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630072520252850fundo estadual de saúde - fes37.124.240/0001-08 192307.8913pagamento do líquido da nf 1924, emitida em 26/01/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 192.307,89 (valor total da nf: 202.004,09). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026232026-01-29janeiro1202540010230006520254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 80668.311portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 18º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. proc. 202600010002891. pns/dez/2025. rd 18/2026 - ses/gemod (84952250). . pdf: 2026285000269 . heeb/pns/dez/25.....80.668,31 . total a pagar: 80.668,31 .hospital espirita euripedes barsanulfo20261332026-01-30janeiro1202628501330000520262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 2200.006pagamento do líquido da nf 698, emitida em 22/01/2026, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de dezembro/2025, no valor de r$ 2.200,00 (valor total geral da nf: r$ 4.400,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110. gcsb.dantas distribuicao e servicos ltda202662026-01-29janeiro1202540010060028720254001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 148.806recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1388 - referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 4834/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.gopliance ltda202662026-01-16janeiro1202543620060021520254362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 4482.141. proc pgto 202300010053600-efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência: 03/07/2023 a 03/11/2026. . ipof 2024285005695. daof 4719/2025. rd n° 01/2025-ses/cgf / gaal (73003266). . obs.: empenho complementar devido a publicação da supressão do aditivo (sei 74734149). . referência: n.f. 985658/dez/25.............r$ 4.482,14 .autorio administradora e construtora ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100074320252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 23179.8637pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/01/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 12/2025. nf 382 – no valor de r$ 18.150,61 (total geral da nf: r$ 22.917,44) nf 383 – no valor de r$ 5.029,25 (total geral da nf: r$ 6.350,06) processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. lmb.office seguranca ltda epp202662026-01-16janeiro1202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1124.3733recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2755 - referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de novembro/2025, conforme contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202662026-01-16janeiro1202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 162.0432recolhimento do irrf da nota fiscal nº 112473 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 4587/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001099.benner sistemas s a202662026-01-16janeiro1202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 108.3912ctd-63 – agropecuária fortaleza do castelo s/a – processo sei nº 202500036015749 – boleto (anexo sei nº 85255707)despacho nº 61/2026/goinfra/pj-gedes 1020260007696 sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 588.001contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.far motores e geradores a diesel ltda202682026-01-26janeiro1202640910080001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 1006.5610. proc 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial. . emissão: 08/01/2026 referência: nota fiscal nº 60/dez/2025...........r$ 1.006,56 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800009620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 69305.472ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao nota do mês 12/2025. nf 566 complementar - r$ 69.305,47r p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-15janeiro1202530010060025520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 0.0030pdf: 2021290100102 15- liq- 12/25 4.968,62 lfbgoncalves engenharia e comercio eireli2026572026-01-19janeiro1202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 12155.6110inss nfº 02 - referente a medição da subetapa 4a (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 08/05/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 113/2022 (75352739) e (75352758), vigência 01/07/2026 e relatório nº 4775 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011381.apicy incorporacoes ltda2026302026-01-19janeiro1202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 12833.3128nf 09 emissão 03/12/2025 refere-se pagamento da retenção de inss proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de novembro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2026122026-01-19janeiro1202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 47671.0119processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . pagamento referente inss/ apuração/ dezembro/2025 . dare: 07.16.26012.0368328-2 . 11/novembro/25/inss.....47.671,01 . total a pagar: 47.671,01 .enenge engenharia ltda2026642026-01-19janeiro1202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 0.0014. proc 202500010058065-efc . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025 . pdf:2025285001331 daof:1923 sislog:108080 . dare nº 12100002603000932 . referência: n.f. 100137/dez/25/ir...........r$ 18.304,70 .mv informatica nordeste ltda2026172026-01-21janeiro1202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 526297.041destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - pensão alimentícia ...................... r$ 526.297,04.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010001520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 145370.601a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. nf-2998 prv dez 2025prover service center ltda202662026-01-16janeiro1202519010060015820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 50077.1119. pdf 2025260100072 . pagamento complementar do liquido da fatura 8039675091, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-22janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 10387.8532pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. favor creditar no banco 001- banco do brasil, ag.: 0868 c.c.:17038-0 cnpj: 11.991.625/0001-89 valor ..................10.387,85fundo financeiro do rpps2026172026-01-30janeiro1202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 9731.021valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454.municipio de anapolis202642026-01-29janeiro1202640620040004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.067.479/0001-46 2492.311pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026.fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202613010010002720261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 4825.321pagamento conforme a nf 10310, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de dez/2025 (13 a 30), conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026182026-01-29janeiro1202518010180021820251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 2417.9486pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 444, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 6381.0487pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 443, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 7240.031folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010001520262904polícia civil37.014.123/0001-91 28033.201pagamento do liquido da nf 404, emitida em 22/12/2025, referente aquisição de equipamentos para gravação em áudio e vídeo para atender sti, relativo ao mês de dezembro/2025. total geral da nf r$ 28.033,20. processo: 202500005027307 pdf: 2025400100357. geclgi comercio de produtos e servicos ltda202672026-01-16janeiro1202540010070004820254001gab. da secretaria geral de governo36.990.073/0001-15 606.654recolhimento de inss alíquota da empresa wesley mattos queiroz eireli - cnpj: 27.826.620/0001-30, despesa com a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás-go, empenho de saldo contratual. pdf: 2025240102667 processo nº 20220000606433, conforme nota fiscal: .. - nf 678 data de emissão: 15/12/2025 - referência: 6ª medição - 1ª e 2ª periodicidade - valor do serviço r$ 20.847,56 - valor da mão de obra r$ 5.514,99 **inss r$ 606,65 **irrf r$ 250,17 **issqn r$ 275,75 **líquido r$ 19.714,99 . ...processo pagamento 202200006064332 ...pdf................2025240102382 . dalcywesley mattos queiroz eireli20261182026-01-19janeiro1202524011180003220252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 1183547.521processo: 202516448154076 . daof 499/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de dezembro/2025. lançamento....................................valor inss empregador...............................r$ 1.183.547,52 . total.........................................r$ 1.183.547,52 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-19janeiro1202529060010047820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 8088.368despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente remuneração variável pessoal disp. estado do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010000820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 89266.531. referente ao fgts-ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: dezembro/2025. .caixa economica federal - cef202652026-01-19janeiro1202528500050068320252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 274588.871valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 82528868 goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436101352, processo de pagamento sei nº 202600036000315 fatura 480209 liquidoempresa brasileira de correios e telegrafos2026522026-01-21janeiro1202643610520000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.renata rodrigues gomes2026152026-01-29janeiro1202631610150034220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.511-** 5426038.002destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.426.038,00.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010002220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 169798.392ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - grat. adic...........................r$ 169.798,39secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010001620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 90390.621importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262542026-01-28janeiro1202624012540000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 3466.482pagamento de despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078). * pdf nº 2025140100065 * pregão eletrônico nº 002/2023/pge * nota fiscal 52 liq - ref. o valor líquido repactuação de janeiro a dezembro/2025samma servicos ltda202662026-01-26janeiro1202514010060012220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 10653.361valor complementar do pagamento em favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss dezembro 2025 - empregado.instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202643010010000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 205.0026refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 685-12/2025-issqn-ateste84703459 e aut. sgi84725831terra forte controle de pragas ltda202612026-01-20janeiro1202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 0.001pdf: 2025295000084 510-12/25 liq 23.340,87 lfbpopmed medicina e saude - eireli2026262026-01-27janeiro1202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 1725.49126pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº 5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de novembro de 2025 id: 081250000030466293policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 16.859primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #peças# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrfliqu.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.wanessa correa2026152026-01-27janeiro1202631610150030220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.111-** 54.008processo 201900010045528/ 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativas. rd 12/2024 (sei 66442168). . ipof:2024285005172. daof:216. rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal.....emissão........valor 37..............05/12/2025....54,00 - complemento da nota fiscal 37. da ordem de pagamento 2025.2850.010.00723.004. .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100072320252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 118088.661pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2440.821despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino ? fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de goiânia/go, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme ipof n° 2026110100025, conforme d.u.a.m anexa. . ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-01-28janeiro1202611010010004620261101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 17131.245pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de dezembro/2025, de acordo com o 1º aditivo ao contraton°32/2020. wrn - pdf: 2024180100254dalcantara participacoes e investimentos ltda202672026-01-19janeiro1202518010070025020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 1009305.941valor destinado ao pagamento da folha de dezembro de 2025 - inss patronal -processo sei 202500036001181.instituto nacional do seguro social202612026-01-19janeiro1202543610010034520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 2276.751destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010002120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 118.454pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 493, emi 08/12/25, atesto 22/12/25, ref. 12/2025, valor 118,45 - inssterra forte controle de pragas ltda202672026-01-19janeiro1202516010070038520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.gabhriella pereira dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150021620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.431-** 5319.1721contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 533,89 irrf r$ 5.319,17 líquidoronaldo ribeiro202672026-01-27janeiro1202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 177339.231pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010000820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 8354.971. proc 202500010010796-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e silva, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de palmas/to. . ress.serv.ced.12/25............r$ 5.569,98 ress.serv.ced.11/25............r$ 2.784,99 . total a pagar: 8.354,97 .fundo municipal de saude - fms - palmas202652026-01-29janeiro1202628500050005720262850fundo estadual de saúde - fes11.320.420/0001-71 5983.764recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 502 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, período: 01/11/25 a 30/11/25, referente ao contrato nº 002/2025 (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 4773/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011245.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240064320254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 3049.8710despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio de cargo e abono fardamento militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 12219.924inss nf 6 - relativo a 1ª etapa sub-etapa 1b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de adelândia&#8203; - go, no período de 05/08/2025 a 21/11/2025, conforme o contrato nº 30/2025 (id.76639736 ) e relatório nº 4516 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031011065.silva branco construtora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240019520254362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.jhonatan silva lima2026152026-01-29janeiro1202631610150043820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.762-** 419817.771pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral) • ipof: 2025140100050procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010000820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 107074.3213refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 76 ref 12/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 107.074,32.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-26janeiro1202529610130018720252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 95.561valor para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa, para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2026. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 002/2026-g egp, do dia: 27/01/2026, boleto nº 10781869, com vencimento dia: 26/02/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de fevereiro de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...........................r$ 3.981,80 retenção de irrf.......................r$ 95,56 valor líquido:.........................r$ 3.886,24.redemob consorcio202672026-01-29janeiro1202632610070000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.jadson diogo pereira bezerra2026152026-01-27janeiro1202631610150017620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 32.2511refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de dezembro/25, conforme fatura 1000664744195 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-26janeiro1202512610110005420251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 29959.5731pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129013186. valor líquido...................r$ 29.959,57. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.002valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nfs nº 312, 330, 333, 357 e 358 irrf. dare: 8587 0000 425-7 6820 0008 210-7 0002 6030 017-9 1435 6060 000-3lcm construcao e comercio s a2026652026-01-30janeiro1202643610650000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 7210.222valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 8/2 025 - referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego b andeirantes, localizada na rodovia go-336, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101416, processo sei nº 202500036019025, nf-4. dare: 8581 0000 072-2 1022 0008 210-0 0002 6058 000-7 8330 2530 000-5duna engenharia ltda2026722026-01-20janeiro1202543610720003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.651.026/0001-93 24258.6119pagamento da nota fiscal nº 65 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (80156661). relatório nº 231 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000125.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 49362.822valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 44ª medição do contrato nº 185/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 01. relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100117, processo de pagamento sei nº 202600036000073 nf 4275 irrfbomsucesso transportes eireli20261162026-01-29janeiro1202543611160001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 3009346.056valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - vencimentos -pr ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 10063.461acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 15/25 - processo nº 202100055000375.servico social da industria - sesi - dr go202652026-01-29janeiro1202631900050002220263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 567160.3022pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. planilha p2 sei: 85408604 solipa sei: 85471814 dezembro/2025organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-29janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1263212.091processo 201900001000994 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741). . pagamento santa casa de anapolis/janeiro/2026............r$1.263.212,09 . obs: no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa no valor de 335.097,48 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº16/2026/ses/cades(84814312), processo 202500010096705. . adicionalmente, no pagamento de janeiro de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$14.045,25 referente a competência de abril e maio de 2025, conforme autorização do município por meio do oficio 002/2026 scma (84702935) e despacho nº 120/2026/ses/sgi(84707144). .fundo municipal de saude de anapolis2026762026-01-29janeiro1202628500760000620262850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 261597.704pagamento de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha do méstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de t empo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomen to da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3412 264.775,00 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026922026-01-26janeiro1202524010920012120252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 3253.233pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, referente ao exercício de 2025, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ................... r$ 6.000,00. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-01-23janeiro1202621010060003120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 8429.8720processo: 202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . dare:nº 12100002603700487 . emissão: 21/01/2026 nota fiscal: 46/dezembro/25/ir....8.429,87 . total a pagar: 8.429,87 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026192026-01-29janeiro1202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 4500.001pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202662026-01-29janeiro1202612010060000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2519.331folha de pagamento - regime geral- descontos funcam, fes e protege do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater. funcam: r$2.519,33 fes: r$1.873,33 protege: r$1.874,25 = total r$6.266,91agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-01-29janeiro1202632620030000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9996.0011* pdf nº. 2025170100058 * . pagamento líquido da nf-e 5924 referem-se ao exercício de 2 025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se nsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q uatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent a e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. . jpsinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 83867.843pdf:2025290100408 218224532-11/25 liq 3.855,12 218260846-11/25 liq 35.641,15 217971414-11/25 liq 41.747,29 218203235-11/25 liq 2.624,28 jbrcs brasil frotas s a2026642026-01-26janeiro1202529010640000120252901gabinete do secretário da segurança pública27.595.780/0001-16 34197.031pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...nf4 r$ 135.018,32 . ...processo pagamento 202500006120519 ...pdf................2025240100320 . auréliounica construtora e incorporadora ltda2026912026-01-29janeiro1202624010910000420262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 3000.0014contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 3.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 3.000,00 líquidorony carlos da silva202672026-01-27janeiro1202529040070006320252904polícia civil***.760.001-** 2206.8839. pdf 2025260100202 . pagamento do inss da nf 11, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2026212026-01-16janeiro1202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 5523.3670valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e ipof 2023326100196. pagamento do irrf da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, despacho nº 04/2026-gt, de 05/01/2026, notas fiscais nº 4447/5041 e 707 emitidas em 05/01/2026, pelos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, atestadas pelo gestor em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total das notas 4447/5041 e 707 ................r$ 115.070,16 retenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$ 5.523,36 valor total líquido:..................................r$ 109.546,80.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-01-26janeiro1202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 699.98135pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 105549.224pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 21/01/2026, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de dezembro/2025. nf 32 – no valor de r$ 69.011,69 (valor total da nf r$ 101.490,60) e nf 33 – no valor de r$ 36.537,53 (valor total da nf r$ 39.203,36). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100028. gcsb.memora processos inovadores s a2026262026-01-29janeiro1202540010260000420254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 708.0099"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8559.772valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos protegeuniversidade estadual de goias - ueg202672026-01-29janeiro1202640620070000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49.0031tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3 em 12/2025. 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202682026-01-30janeiro1202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001. devolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da sesgo. competência: janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5804.991importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo previdenciario20262072026-01-29janeiro1202624012070000820262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 4339.363pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 144 conforme ordem de serviço n.º 45/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180020920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 5353.341pagamento destinado a despesas com estagiários desta autarquia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$5.353,34.goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-01-29janeiro1202642610060000420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 4900.001cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci e adpego)tribunal de justica do estado de goias2026112026-01-29janeiro1202617040110000220261704encargos especiais02.292.266/0001-80 27.901despesa com 2º termo de apostilamento (reajuste - ipca) ao contrato 51/2023, no valor de r$ 185,28, referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(pdf nº 2025409300306)(declaração nº 720). nota: 79322 3.3.90.39.32 14/01/2026 14/01/2026 27,90 27,90telefonica brasil s a2026112026-01-16janeiro1202540930110063420254093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62 7.042valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101301, processo de pagamento sei nº 202500036019230, nf nº 155.br infra construcoes ltda2026722026-01-30janeiro1202543610720000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.324.043/0001-50 377.1465*pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. nota fiscal nº.: 113 . jps .globo administracao eireli2026142026-01-20janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 50887.284pagamento do inss da nf 70, referente a repactuação contratual devido à revisão salarial dos funcionários, conforme a cct 2025/2026 (processo nº 76622011), e em conformidade com os despachos nº 2954/2025/seel/supinfra-17595 (81634281) e da procuradoria setorial (78526929) e parecere pge/gecp-14431 nº 321/2025 (78404026), referente aos serviços contínuos de conservação, desinfecção e limpeza, copeiragem e porteiro diurno. pdf 2025260100543 processo 202117576001301garantia prestacao de servicos ltda2026672026-01-16janeiro1202526010670004220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 900.0092contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f. referente à (nf n°394) nf nº 109 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: jornal correio braziliense.propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 0.001emenda parlamentar impositiva número 1055 município mineiros -go deputado rosângela rezende objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos para uso público comunitário nos municípios de juapaci, iporá e itarumã, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 439/2025oreades nucleo de geoprocessamento2026172026-01-15janeiro1202519010170013620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.217.044/0001-91 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.maisa rezende silva2026152026-01-27janeiro1202631610150021320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.601-** 48811.101pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080000820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6930.001valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 106/2023 - referente à supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho: morrinhos/caldas novas (segmento sre 147 e go-025 até sre 139 e go-070), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100302, processo sei nº 202500036012320, nfs-4325 e 4326. dare: 8583 0000 069-6 3000 0008 210-3 0002 6058 001-5 1536 1850 000-3jds - engenharia e consultoria ltda2026622026-01-27janeiro1202643610620000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.376.139/0001-59 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".gabriele borges alves silva202672026-01-26janeiro1202617040070000920261704encargos especiais***.274.651-** 141.511este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-01-29janeiro1202633620040000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 16503.5710serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. pagamento do irrf da nota fiscal 38 (sei 84326690). ateste sei 84319924. ins talação e ativação de equipamentos de internet. ref: out/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026852026-01-16janeiro1202531010850000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 102790.1823. pdf 2025260100072 . pagamento do liquido da fatura 202517576004635, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-28janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 70000.161programa equipar 2026 - rex 4915, portaria 541/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 541/2026 rex 4915 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20262002026-01-26janeiro1202624012000000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 157.516pagamento de taxa ambiental para vistoria do imóvel para emitir licença ambi ental para uso do solo em obras de construção e reforma na unidde de ensino lyceu de goiânia conforme despacho nº 44/2026/seduc/dofi-19007 e duam nº 26020208930004030secretaria de estado da educacao202692026-01-20janeiro1202524010090026920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.larissa viana ues2026152026-01-27janeiro1202631610150007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-** 653.651destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 36.00225refere-se ao pagamento do irrf: 202500025185893 nfag 43203 r$ 36 (site brasil urgente nfvc 56 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-30janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3602.0915valor destinado a cobrir despesas da 9ª parcela do contrato: 121/2024, referente ao período de dezembro/2025. o objeto do contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. pdf: 2024436101465, processo sei nº 202600036000738 fatura de locação nº 218618148.cs brasil frotas s a202682026-01-22janeiro1202543610080001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 145.6016formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 versam os presentes autos sobre a celebração de termo aditivo visando a repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami. conforme: nota fiscal: 534, emissão: 11/11/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 145,60 - irlider taxi aereo s a202672026-01-19janeiro1202516010070020020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 134638.281pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gl ipasgoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-01-28janeiro1202618800090000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 6457290.662valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202662026-01-29janeiro1202618800060001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1112.155pdf: 2025295200117 1519-12/25 iss 1.112,15 gvsgenesis prestadora de servicos eireli202632026-01-27janeiro1202529520030010720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1334.20 município trindade/go deputado charles bento objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos / oscafis, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 442/2025associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis2026152026-01-15janeiro1202519010150028620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.486.907/0001-14 792.7812recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1460 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 74/25 (82304046). relatório nº 4208/25/cooinsp. sei 202500031010082. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1514 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 74/2025 (83058123). relatório nº 4741/25/cooinsp. sei 202500031010989.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240023520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 869.3432pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 * * nota fiscal 301 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025gotherm engenharia termica ltda202642026-01-21janeiro1202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 530.7496"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094. . - reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43; - banco: 070 - brb; - agência: 27; - conta: 279200412; - processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001; - parcelas: 5 de 181; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30811.821pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202615010010001820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 956002.021juros - regularização do pagamento efetuado pela oc n° 10 em 30/01/2026 referente ao parcela nº 150/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 26/2026-gdpr de 20/01/2026.ministerio da fazenda2026382026-01-30janeiro1202617020380000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 631.912u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 61 (sei n.º 68506304), contratação sislog n.º 107409 - pregão eletrônico n.º 29/2024/pmgo, processo sei n.º 202400005025313, serviços continuados de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com o termo de referência, ao qcg e o calti. conforme certificado de informação de aditivo contratual (82385637) e termo deferido comprasnet (82385748). cnpj 50.207.186/0001-22 ************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 131.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-01-30janeiro1202529020070024220252902polícia militar50.207.186/0001-22 140267.841folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: consignações e empréstimos financeirossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010001220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1946.3253recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 09 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de novembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-01-16janeiro1202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 4425.0314pagamento a favor da prefeitura municipal de águas lindas, referente a empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, deduzido iss no valor de r$ 4.425,03, conf. despacho nº72/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 3822.641pagamento da 01ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101055 processo sei 202500036015951, nf nº 21130 líquidoastec engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 337960.002pagamento a favor da empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, sendo: edição alto paraiso, para os dias 13 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, no valor de r$ 355.000,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$17.040,00,restando liquido o valor de r$337.960,00, conforme nfs-e nº762, conforme tr, e dod anexos no sislog nº 117677.(ipof nº 2025426100283).s4 - producoes artisticas ltda2026342026-01-27janeiro1202542610340004820254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.047.906/0001-73 48645.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 1ª cota trimestral 01/01/2026 a 31/03/2026. fcsecretaria de estado da administracao202652026-01-22janeiro1202618010050002420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2513669.311destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010001220262902polícia militar01.409.671/0001-73 1530.811processo nº 202500028001357 despacho nº 482/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guias requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 1.530,81 (mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e um centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5183837-17.2025.8.09.0051. as ordens dizem respeito à restituição do auxílio alimentação devidas a: luiz cláudio do nascimento cavalcante, cpf/mf sob o nº xxx.249.931- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.luiz claudio do nascimento cavalcante202652026-01-16janeiro1202512610050006120251261agência brasil central - abc***.249.931-** 810.501despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 810,50 810,50mauro ribeiro de oliveira2026102026-01-29janeiro1202640930100003820264093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-** 189.081valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao 5º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00503/3261/2025. pdf 2024326100193. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº392/2025, com vencimento: 25/01/2026, referente ao mês dezembro de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:..................................r$ 12.027,22 base de cálculo irrf..............................r$ 12.010,06 retenção de irrf..................................r$ 203,97 valor líquido.....................................r$ 11.823,25.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-20janeiro1202532610110010620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 6412.211valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. verbas indenizatórias.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-01-29janeiro1202631610050000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 106768.126processo pagamento 202500010086067 crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda, vigência: de 23/10/2025 a 22/10/2026. . . ipof:2025285003654. daof:4163/2850. . nota fiscal.......emissão........valor 35/dezembro/2025...11/01/2026....106.768,12 .global ti+rh solutions ltda2026672026-01-20janeiro1202528500670002120252850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 30.849pagamento da fatura 409192 constante no processo 202500002104441 -------------------------------------------------------------------------- despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. sislog 114269, sei 202500005015335 inexigibilidade de licitação n.º 002/2025-pmgo fornecedor : 46.572.336/0001-20sao simao saneamento ambiental s a202672026-01-30janeiro1202529020070019720252902polícia militar46.572.336/0001-20 120.001contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.ch2 telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050004220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 929.1024ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). bloco gsuas. nf - 4314. valor liquido parcial. referência 12/2025.art car veiculos ltda202642026-01-21janeiro1202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 21551.071inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 12/2025, conforme guia anexa gps. pdf: 2026400100003 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-16janeiro1202640010020000120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 242.7233recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 115 ref.: outubro/2025 - goiatuba - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. nf 215 ref.: novembro/2025 - goiatuba - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. favor efetuar o crédito na conta da prefeitura municipal de goiatuba goiás. banco do brasil agência - 0491-x conta - 73501-9 prefeitura mun. de goiatuba ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202692026-01-08janeiro1202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 550000.001programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4909, portaria 372/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 372/2026 rex seq 4909 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20262342026-01-26janeiro1202624012340000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 307616.0412serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. pagamento do liquido da nota fiscal 98 (sei 84471936). ateste sei 84475176. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: nov/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026852026-01-16janeiro1202531010850000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 726.181processo sei nº 202500010070444 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 031"a"/2025. pregão eletrônico nº 17/2025. processo nº 202400005037453 202500010017108 . vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. . ipof 2025285004348 daof 3745/2850/2025 dod (79628087). . ordem de fornecimento nº 432/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 80557887) . nota: 728 emissão: 29/10/2025 valor: r$ 726,18 .veritas farma distribuidora ltda20261632026-01-26janeiro1202528501630060320252850fundo estadual de saúde - fes53.204.333/0001-07 304.3314pagamento do irrf retido da fatura 3000518795 de 15/01/2026, do mês de dezembro/2025, no valor total de r$ 304,33. total geral da fatura r$ 6.383,37, para atender a cee. conforme dare anexo. processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gecsaneamento de goias s a202662026-01-28janeiro1202540010060024320254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 361.9173"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614. . - reclamante: pontificía universidade católica de goiás; - processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051; - parcelas: 5 de 104; - i.d. depósito: 081250000030443170. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2528.8823despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 191276.link card administradora de beneficios eireli2026182026-01-15janeiro1202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 818.1424recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1492 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (82774266) e relatório nº 4648/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010613. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1496 - referente a prestação do serviço produto 1 - novembro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 4659/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011055.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3328.162destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de janeiro/2026. fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246fundacao dom pedro ii202612026-01-29janeiro1202616010010001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 1500.003importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070004820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1559.157importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070005220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 612.194pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento . processo: 5582250-95.2023.8.09.0007 /conta: 0014/ 040/ 01544708-7 . valor..................r$ 612,19secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 31191.104valor para pagamento do inss da 04ª medição, do contrato nº 83/2025, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202500036018902, nfs nº 1889 e nº 1890.matera engenharia ltda2026722026-01-16janeiro1202543610720002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 9098428.141repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ..................................................... funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a janeiro 2026- sol.pag.84333907. . valor pago.............r$ 9.098.428,14. . solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heana (84333907).fundacao universitaria evangelica2026502026-01-16janeiro1202628500500000920262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 8389.382retenção de ir sobre a fatura 5664076340_ir sei 202300002028584tim s a202672026-01-30janeiro1202629020070000420262902polícia militar02.421.421/0001-11 52.617pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste valores inicialmente ajustados ao contrato nº 42/2024 (6 2048218) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008380) por meio do qual a contratada peleja pelo reajuste contratual. objeto prestação serviços locação veículos automotores e fornecimento equipamento específico para monitoramento de veículo (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, referente ao período de novembro/2025, conforme fatura nº 218386826 e pdf nº 2025215300352. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$52,61. . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202612026-01-16janeiro1202521530010013920252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 2000.001pensão alimentícia – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no relatório nº 6/2026 agehab/gagp-20040 (85308232) e despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827flavia simonassi202612026-01-29janeiro1202643620010002620264362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-** 1897.491folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.francisca zelia mesquita de sousa silva202612026-01-29janeiro1202640910010001720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-** 6383.761valor para pagamento de despesas com fundo capacitação servidores públicos - regime próprio da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo: funcam/faltas................r$ 2.372,86 funcam/consignações..........r$ 4.010,90 total........................r$ 6.383,76agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202662026-01-29janeiro1202632610060000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3822.4524pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 450. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 0.0011pdf 2025260100256. . pagamento do issqn da nf 585, referente a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026452026-01-16janeiro1202526010450002620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2460.147recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19536 -referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 91/2025 - (80877684) e relatório nº 4487/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009073. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19579 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/25. relatório nº 4749/25/cooinsp. sei 202500031010014.nucleo engenharia consultiva s a2026242026-01-19janeiro1202543620240024420254362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 32166.672despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente adicionais diversos do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010000220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 25505.511valor para pagamento de despesas com o fundo previdenciário rpps/empregador (cnpj 39.374.330/0001-82) da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.........r$ 25.505,51fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202632610020000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 9219.427serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. pagamento do irrf da nota fiscal 282 (sei 84323015). ateste sei 84319924. instalação e ativação de equipamentos de internet. ref: jul/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026852026-01-16janeiro1202531010850000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 0.0022. pdf 2024260100578 . pagamento do liquido da nf 2006, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação d e veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para moni toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.ita empresa de transportes ltda202662026-01-22janeiro1202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 23365.115retenção inss de despesas na contratação de empresa de engenharia para construção, reforma e ampliação de unidades escolares conforme apresentação pela área gestora. . ...nf102 r$ 26.549,29 ...nf103 r$ 11.254,93 ...nf104 r$ 49.073,56 ...nf105 r$ 50.881,82 ...nf106 r$ 1.067,28 . ...processo 202300006093419 ...pdf/ipof 2025240102567 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda2026852026-01-19janeiro1202524010850006620252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 18.913recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de duas mesas de madeira para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 3906, emitida em 13.11.2025 - sei 84608606 e atestado nº 2/2026 - sei 84609286. convênio fnde 887907/2019. dare, com vencimento em 20.02.2026 - sei 84654797.imunne comercio2026402026-01-21janeiro1202540620400002020254062universidade estadual de goiás - ueg05.972.655/0001-45 3077.862valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. parcela indenizatoriauniversidade estadual de goias - ueg202692026-01-29janeiro1202640620090000420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.joao vitor souza de oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150038120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.442-** 215717.011-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos - contribuição para o ipasgo..smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-01-29janeiro1202617040030001320261704encargos especiais50.565.317/0001-43 3696.081o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. bol oi jan 2026oi s a - em recuperacao judicial2026112026-01-29janeiro1202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 130.648pagamento da rrt de cargo e função do novo arquiteto que ingressou pelo processo seletivo simplificado - edital nº 09/2025–sead/goinfra: yuisnakton gaspar melo de oliveira despacho nº 75/2026/goinfra/oc-gepla pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-27janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 34.4925pagamento de art 1020260014304 - despacho 28 oc-gepoc pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-29janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 912502.471pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - irrf - pessoal civil.estado de goias202612026-01-29janeiro1202615010010001220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.giovana alves gomes2026152026-01-30janeiro1202631610150042820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.568-** 166254.181para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 149885.591valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202692026-01-29janeiro1202640620090000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2953.3612contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 12/2025 conforme se gue: . r$ 2.953,36 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.953,36 líquidomorada imoveis ltda202672026-01-30janeiro1202529040070007820252904polícia civil02.522.373/0001-58 1915.311ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 7/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,31, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.municipio de goiania202622026-01-28janeiro1202640010020004420264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 142414.631pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renat a ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 9 68.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 8 93.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. rai ssa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de dezembro/2025.companhia celg de participacoes - celgpar202682026-01-29janeiro1202618010080003020261801gabinete do secretário de estado da administração08.560.444/0001-93 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana carolina rezende2026152026-01-29janeiro1202631610150035120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.911.501-** 1086.489valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 21/04/2025 a 20/04/2026), referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, de acordo com a requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00162/3261/2025. solicitação 9016278 e pdf 20225326100143, no valor de.......r$ 9.090,22. pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 1.086,48.lorrany geraldina de andrade2026132026-01-23janeiro1202532610130002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-** 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.dyrney araujo dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150003220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.713.576-** 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.marta pereira da luz2026152026-01-27janeiro1202631610150005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.121-** 303.834pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículo s automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 1091 e pdf 2025215300350 . (líquido). . valor da ordem de pagamento......................r$303,83. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp202612026-01-26janeiro1202521530010014220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 1214.9419recolhimento do irrf da nota fiscal nº 939 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4332 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031009911. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 987 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos mód. ii - go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 4571 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010821. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1022 - relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go mód.ii, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025, contrato nº 82/2025 (id. 78415516), relatório nº 4714/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011213.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 38.005valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, a ser celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, com a especialiadade em atividades de interação entre as escolas e empresas, na contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, para o período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. solicitação 9016832 e pdf 2024326100137. pagamento referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2025, conforme despacho nº 52/2025-gegp - 07/01/2026 da nota fiscal nº 3848075, emitida em: 05/01/2026, boleto com vencimento dia: 20/01/2026, documento nº 1735920, no valor de:......r$ 38,00.centro de integracao empresa escola cie e2026112026-01-23janeiro1202532610110007520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0001-55 12164.931folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010000820262904polícia civil37.014.123/0001-91 6078.751folha janeiro/26. regime geral - descontos folha. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati vo desconto consignação - empréstimos r$ 127.038,86 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinari o desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.275,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari o desconto pensão r$ 6.078,75agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010001120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1802.111ipof 2026290100038 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 50% dos rendimentos líquidos da servidora lorena telles de menezes, cpf 585.849.431-53, processo 0011072-92.2013.5.18.0004, da 4ª vara do trabalho de goiânia. conta judicial 2555 042 21564548-0 . id 032555001282601233 . 01 -valor.............................r$ 1.802,11secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010004420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14797.672-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026. .- repasse ao funcam (consignações)...obs: o valor desta op deverá ser recol hido ao tesouro estadual através de dare...smmsecretaria de estado da economia2026522026-01-28janeiro1202617010520000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 170360.321gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio .............................. proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. janeiro 2026.sol.pag.84428737. . valor pago.............r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - heapa (84428737). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-01-20janeiro1202628500550002120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 633.951despesa com pensão judicial, vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00. nota: 02/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 633,95 633,95lelio eustaquio gama junior2026102026-01-29janeiro1202640930100003520264093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-** 0.009processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . 2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001366. daof 1699. rd. n° 9/2025 (sei 73526387) . nota fiscal nº287/dez25/ceesmi/ir . total a pagar: 229,32 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-21janeiro1202528500800009820252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 0.002valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/2021 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. solicitação 9021783, daof nº 542/326 1/2025 e ipof 2024326100168. pagamento do aluguel de posse, relativo ao período de 02 a 30/12/2025, atestada pelo gestor do contrato em 05/01/2026, no valor de.....r$ 1.802,69.lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-01-27janeiro1202532610130003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 17400.092valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 20 e 21 irrf. dare: 8581 0000 174-5 0009 0008 210-0 0002 6030 018-7 0830 2530 000-0mr gestao e construcao ltda2026482026-01-25janeiro1202543610480011420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 649.501interposição de recurso de apelação(r$ 649,50) ação: joão paulo miguel dos santos em face a metrobus(5135505-19.2025.8.09.0051), ref. acidente ocorrido no dia 28/06/2024, no terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível, apesar dos avisos do autor, com isso, foi obrigado a desembarcar na plataforma errada com ajuda de terceiros, causando acidente, razão pela qual requereu condenação por danos morais, conf. comunicado nº 13/2026-metrobus/gjur-19658. nota: 13/2026 3.3.91.47.06 20/01/2026 20/01/2026 649,50 649,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-01-21janeiro1202640930110000120264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 490.6011destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido s recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvand ro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofí cio n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados d everão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz o junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicia l 01508958-8, id 040183900032601280. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 60052.551descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.1.90.11.20 - consignação - empréstimos financeiros: r$ 60.052,55 3.1.90.11.21 - consignação - associação de classe: r$ 2.916,76 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010001620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 879646.631folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. irrf 879.646,63estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 14630.581descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026capemisa seguradora de vida e previdencia s a202632026-01-28janeiro1202618800030001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32 10401.7620recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 488 - relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, rubiataba, são domingos, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, cumari, nívo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luís de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 30/11/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4725/25/cooinsp. sei 202500031011255.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 9798.007. portaria 76/2023 . processo: 202500005001841 . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade – nº 32/2025. . inexigibilidade nº 32/2025 . código sislog 112168 . programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 . pdf: 2025285000918. daof: 02788/2850/2025. sislog: 112168 . nota fiscal: 47122/dez/25/parte.....9.798,00 . total a pagar: 9.798,00 .biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda20261702026-01-29janeiro1202528501700003920252850fundo estadual de saúde - fes33.040.635/0006-86 1171.635valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. dif exerc anterior.................1.171,63goias previdencia - goiasprev2026162026-01-29janeiro1202618800160000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 15328.472valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo,inscrito no cpf nº xxx.722.161-xx, originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por ghedersom dias martins de brito e outros em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (80787890), protocolada sob o nº 5067020-64.2025.8.09.0051.daof 014/3261/2026 e ipof 2026326100004. pagamento referente do (irrf) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total...............................r$ 59.044,35 retenção de irrf..........................r$ 15.328,47 valor líquido:...................... ....r$ 43.715,88.robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 6432.124despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202642026-01-22janeiro1202519500040000720251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 117470.171valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. proventos .....................117.470,17goias previdencia - goiasprev2026152026-01-29janeiro1202618800150000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 26931.283pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259............................r$ 26.931,28. acogoias previdencia - goiasprev202682026-01-29janeiro1202618620080000420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.0019. portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 - ejsa . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel. . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149 296). . referência: dezembro/25/imposto de renda . dare nº 12100002603001129 . aluguel/dezembro/25/ir......11.484,54 . total a pagar: 11.484,54 .cis participacao e investimentos ltda20261722026-01-21janeiro1202528501720001120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 33329.971pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,referente a bolsa de estágio do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026162026-01-29janeiro1202618010160005120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 25079.541destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar202662026-01-29janeiro1202629020060000220262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.009pdf n° 2024290100205 pregão eletrônico n° 68/2021 01 - pgto iss nf 8-09/2025.....................r$ 72,00 blmmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-01-08janeiro1202529010070017420252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 320542.321pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de janeiro de 2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202618630010001820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38 145077.281programa equipar 2026 - rex 4915, portaria 544/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 544/2026 rex 4915 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026722026-01-26janeiro1202624010720000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 351.277pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 001099, referente ao mês de dezembro de 2025. como segue abaixo: i.r...........................................r$ 351,27. total selecionado:............................r$ 351,27. processo sei: 202500029004436. boss locadorade veiculos ltdaboss locadora de veiculos ltda - epp2026302026-01-29janeiro1202518630300001920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 3310.8121contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 22,28 irrf r$ 3.310,81 líquidojulinda inacia ribeiro202672026-01-27janeiro1202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 1157.7438valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) 074/3261/2025. pdf 2024326100103. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 542 emitida em 20/01/2026, despacho nº 311/2026-gegp de 23/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços.....................r$ 24.119,58 retenção de irrf (4,8 por cento).......r$ 1.157,74 retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 844,19 valor líquido..........................r$ 22.117,65.popmed medicina e saude - eireli2026112026-01-29janeiro1202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 0.002contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.687,37 líquidosejaine ferreira cerqueira202672026-01-27janeiro1202529040070008920252904polícia civil***.216.601-** 1266.2991pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana clara goncalves borges2026152026-01-27janeiro1202631610150021520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.753.181-** 492504.327pagamento da 31ª medição do contrato 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2024436100142, processo sei 202600036000382, nf nº 23991, 23992 e 23993 líquido.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-25janeiro1202543611400000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 30949.4328pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012482, gerenciador caixa dia 21/01/2025. valor líquido...................r$ 30.949,43. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 329924.886processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 81203.141pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa gamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse lheiros fiscais da prodago, referente ao mês de janeiro/2026.empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-01-29janeiro1202618020020000120261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a janeiro/2026.gabriel silva leite2026152026-01-27janeiro1202631610150014720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-** 7694.653pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-01-29janeiro1202633010050000420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1726.4884° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses . nfe. 9802 - r$ 1.726,48 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-29janeiro1202530010060020520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 113034.717pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 20/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº contrato n° 57/2024 - (77754690). relatório nº 196 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011981.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240028020254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 496.00262pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos servi ços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo, município de rio verde-go, conforme cronograma físico-financeiro apresentad o pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 146/2026/ seduc/coordastec-1 6768. . nf 38 r$ 41.333,50 – 3ª medição do contrato nº 091/2025. inss: r$ 2.273,34 issqn: r$ 2.066,68 ir: r$ 496,00 valor líquido: r$ 36.497,48 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240100383 cno:90.026.71520/74 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-29janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 8866.082contrato referente fornecimento de sementes e insumos, para atendimento do "programa semear social" devidamente aprovado de acordo com a resolução 07/2025, de 28 de agosto de 2025 do conselho diretor do fundo protege. pagamento referente imposto de renda das seguintes notas fiscais: 11298, 11299, 11338, 11339 e 11343.campo verde agrícola ltda2026532026-01-27janeiro1202532620530000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater26.352.751/0001-60 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.joao victor melo da rocha2026152026-01-30janeiro1202631610150053220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.091-** 83920.963despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de dezembro 2025, conforme informações da coordenação de contabilidade. (processo 202200053000125). - nota: iss/dezembro/2025(parte) 07/01/2026 07/01/2026 83.920,96 83.920,96prefeitura de goiania - secretaria de financas2026112026-01-08janeiro1202540930110099620254093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 25000.001pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026. ipof 2026285000293 daof 423/2850fundo estadual de saude - fes20261262026-01-30janeiro1202628501260000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 24911.146pagamento liquido a empresa acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrat o nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gráfica e editora qquualalyytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera ção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin ais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i mpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599 1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . nota fiscal....1732 valor bruto: r$ 691.976,33 irrf: 8.303,72 liquido parte: 29.911,14 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 1286.7827processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . nota fiscal nº 2429/dez/25/ir - emissão - 06/01/2026 . total a pagar: 1.286,78 . . .premium car rental e transportes ltda me2026102026-01-29janeiro1202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 112441.112. pdf 2024290100312 pagamento da nota 10 dimiranda construtora ltda valor........112.441,11dimiranda construtora ltda2026392026-01-20janeiro1202529010390000420252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 2304.00105contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f. referente à (nf n°523) nf nº 2713 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: revista duas rodas.propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 1035.923recolhimento compl. de irrf conforme recibo de dezembro/2025 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, basede cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento, no valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2025180100371. wrnhemerson dias ribeiro202672026-01-19janeiro1202518010070024120251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 44436.422pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (pensionistas) do mês de janeiro de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a çã o dos d e sc o n t o s 01 - banco brb.........................................r$ 4.953,10 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - banco itaú.........................................r$ 10.449,48 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 796,31 06 - banco do brasil...................................r$ 7.710,94 07 - banco bradesco....................................r$ 2.715,63 08 - comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77 pjtribunal de contas dos municipios202692026-01-28janeiro1202618800090001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 17571.211pdf: 2026290600052 . objeto: funcam - fundo de capacitação - consignações . valor: r$ 17.571,21 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-01-28janeiro1202629060030000320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 147898.691valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. gratificaçoes ....................147.898,69goias previdencia - goiasprev2026162026-01-29janeiro1202618800160000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 353020.6410. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/tes.mac/out25#............r$ 353.020,64 .vila sao jose bento cottolengo2026502026-01-20janeiro1202528500500000820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 21839.571valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101370. processo sei nº 202500036018741, nf-644, nf-645.evvia engenharia e consultoria ltda2026852026-01-22janeiro1202543610850007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 31807952.521valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. ipasgo saude..................31.807.952,52servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-01-29janeiro1202618800060001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 694.75101pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1592.885processo: 201700010020471 - ebd . 6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf 2025285004059. daof.: 03488/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). . aluguel/dez/25/reaj......1.592,88 . total a pagar: 1.592,88 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100068320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 25681.765. pdf 2026260100005 . pagamento do issqn da nf 385, trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despes as, referente a nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).office seguranca ltda epp2026132026-01-22janeiro1202626010130000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1720.78111"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1045.578* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100373 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1415 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 . rmvp ................memora processos inovadores s a202662026-01-21janeiro1202517010060003520251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.matheus vieira de amorim2026152026-01-27janeiro1202631610150019520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.761-** 13519179.761pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de janeiro/2026, conforme despacho n. 12/2026, da getmu. (valor total r$ 13.519.179,76). processo: 202618037000256 pdf: 2025400100152 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-01-23janeiro1202640010230000120264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 713749.491gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ........................................ proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a janeiro 2026 sol. pag.84159860 . . valor pago...........r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - pol. goianésia/funev (84159860). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 .fundacao universitaria evangelica2026552026-01-20janeiro1202628500550002220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 229.5213proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi) . pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . irrf referente: nf: 1960 valor: r$229,52verde serrano alimentos eireli - me2026802026-01-19janeiro1202528500800008720252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 2209935.441valor para pagamento de despesas com o fundo financeiro rpps patronal (cnpj: 18.867.930/0001-02), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de............r$ 2.209.935,44fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202632610020000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 4160.001pdf: 2025295000099 420-liq 4.160,00 lfbbrik bid commerce ltda2026242026-01-20janeiro1202529500240004920252950fundo estadual de segurança pública - funesp57.672.896/0001-72 64307.2618refere-se ao pagamento do iss: 202200025009444 nf 478 r$ 64.307,26.m i montreal informatica s a2026172026-01-22janeiro1202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 23.382recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo: . fatura 2737759 - etanol emissão: 15/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 16/01/2026 valor total da fatura: r$ 9.063,16 valor base de cálculo ir: r$ 9.741,31 irrf: r$ 23,38 . pdf 2025240102165 . processo 202500006021302neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-30janeiro1202524010090025420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 53.843pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544 - daof: 233 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 493, emissão: 08/12/2025, atestado: 22/12/20 25, referência: dezembro/2025, valor: r$ 53,84 - issqnterra forte controle de pragas ltda202672026-01-19janeiro1202516010070038520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 380976.391destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010000220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 46399.561pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026. . ipof 2026280100006 cmdf 3/2801 anexo ii rd1 rd 32/2025fundo estadual de saude - fes202622026-01-27janeiro1202628010020000120262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 702.3720ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 28 . nf 232 r$ 57,6 (nf 218); nf 233 r$ 36 (nf 77); nf 234 r$ 36 (nf 25); nf 235 r$ 36 (nf 159 r$ 192); nf 236 r$ 36 (nf 23); nf 237 r$ 83,16 (nf 11); nf 238 r$ 43,2 (nf 2); nf 239 r$ 57,6 (nf 22); nf 240 r$ 19,71 (nf 97 r$ 105,1); . dare nº 12100002604112236 . total a pagar: 702,37 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1973.5822pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme nota fiscal nº 15634. pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202692026-01-27janeiro1202515010090000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 4594.3852- pdf 2023170100077 . - pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti . - dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00 . dvs .jose carlos rampelotti2026142026-01-20janeiro1202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 12824.432pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258............................r$ 12.824,43. acogoias previdencia - goiasprev202682026-01-29janeiro1202618620080000320261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.adriano carvalho costa202662026-01-30janeiro1202631010060003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-** 15241.252202500031011047/ 202500031011052/ 202500031011087/ 202500031011401/ 202500031011386/ 202500031011383/ 202500031011382/ 202500031011345/ 202500031011334/ 202500031011326/ 202500031011325/ 202500031011308/ 202500031011303/ 202500031011297/ 202500031011522/ 202500031010674/ 202500031010224/ 202500031011517/ 202500031011464/ 202500031011524/ 202500031011614/ 202500031011523/ 202500031011289/ 202500031010618/ 202500031011080/ 202500031011394/ 202500031011458/ 202500031011438/ 202500031011124/ 202500031011444/ 202500031011546/ 202500031011357/ 202500031011395/ 202500031011291/ 202500031011288/ 202500031011238/ 202500031011163/ 202500031011090/ 202500031011152/ 202500031011620/ 202500031011211/ 202500031011611/ 202500031009390/ 202500031010882/ 202500031009803/ 202500031011300/ 202500031011312/ 202500031011316.agencia goiana de habitacao s a202652026-01-28janeiro1202643620050000220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 11952.081. proc 202600010001376-efc . ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de catalão. . aureliana gomes pires - dez/2025........r$ 11.952,08 .prefeitura municipal de catalao202652026-01-29janeiro1202628500050001920262850fundo estadual de saúde - fes01.505.643/0001-50 4946.65251retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado no ce carlos de pina, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 531 r$ 89.939,13 – 5ª medição inss: r$ 4.946,65 (44.969,57*11%) issqn: r$ 4.496,96 (89.939,13*5%) i.r. r$ 1.079,27 (89.939,13*1,2%) valor líquido r$ 79.416,25 . conforme despacho nº 4651/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 469023.9724pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012482. gerenciador caixa 21/01/2026. valor líquido ............... r$ 469.023,97. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.eloisa alves dos santos2026152026-01-29janeiro1202631610150048120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.054.361-** 6939.604u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear regularização de despesa acerca dos gastos adicionais do viii encontro de saúde regional centro-oeste da associação brasileira de saúde das polícias militares e corpos de bombeiros militares. conforme a descrição do requisição de despesa n.° 2/2025 - pm/caso-16542 - (sei n.º 80993002). *************************************************************************** *pagamento de regularização de despesa, conforme atestado pelo gestor do con trado - sei 202300002157656. depósito em juízo processo número dos autos: 0709780-07.2021.8.07.0004 boleto 0709110216002763349cva empreendimentos ltda202672026-01-30janeiro1202529020070023920252902polícia militar24.046.457/0001-03 781.5719pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 referencia: mês janeiro 2026- banco itau ag: 4326cc: 08711-3 rayssa silva de mel0 cpf: 025.973.161-73. sei folha: 202600025008527.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 50000.001emenda parlamentar impositiva número 19.4 município mineiros go deputado rosângela rezende objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custear a atuação de um técnico em enfermagem, fortalecendo o atendimento integral às pessoas idosas acolhidas pelo obras sociais da diocese de jataí, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 437/2025,obras sociais da diocese de jatai2026152026-01-15janeiro1202519010150028220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais97.332.704/0016-80 74822.631dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).ipof dea. . liquido . agrupamento: 20650:r$ 2.357,94 . agrupamento: 62398:r$ 72.464,69 . sei (84759391) (84759437)equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202625010060002020262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 4616.793pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-01-29janeiro1202612010050000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 7167.742ipof 2026290100032 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - fes................................r$ 7.167,74secretaria de estado da seguranca publica202632026-01-28janeiro1202629010030000420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 525.791retenção de valor complementar de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100427.saul rogerio filho202652026-01-29janeiro1202618010050001220261801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.gabriel vieira melo2026152026-01-29janeiro1202631610150048620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.311-** 3.4615relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10071, de 20/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 3,46, sendo o valor total da nota de r$ 1.377,33. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-30janeiro1202511010060007220251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 205.002pagamento da retenção de irrf proveniente a nf 007 emitida em 19/01/2026 proveniente da contratação de empresa especializada em serviços de topografia para realização de levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado da área ocupada pela unidade da agência brasil central localizada no morro do mendanha, goiânia/go, com área total de 3.033,00m², devidamente atestadaaem engenharia ltda2026122026-01-22janeiro1202512610120003820251261agência brasil central - abc51.074.754/0001-27 5605.4623pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação do mês de dezembro/25, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel, situado na rua edvaldo veloso docarmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf nº 2024180100623. fp.nelson carlos de resende202672026-01-19janeiro1202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 62839.704verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetist as e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202662026-01-28janeiro1202640010060000520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5701.481folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.atamiris michele moreira luz202612026-01-29janeiro1202640910010000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 50.4020processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . dare: nº 12100002603002498 . nota fiscal: 103/dezembro/25/ir....50,40 . total a pagar: 50,40 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2026802026-01-29janeiro1202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 9307.919- pagamento do liquido da fatura 218613032 de 07/01/2026 (84755577), com a lo cação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, referente ao mês de dezembro/2025.cs brasil frotas s a202632026-01-26janeiro1202533500030000320253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar27.595.780/0001-16 6660.574recolhimento de inss da empresa clj construtora eireli - me ref. 3º termo aditivo da obra de construção de escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do colégio estadual garavelo sul, no município de hidrolândia - go, firmado entre a empresa clj construtora ltda e a secretaria de educação do estado de goiás. daof 2852. . ...processo 202300006028918 ...pdf/ipof 2025240102519 ...gestor supinfra ...nf 001 ...inss.....r$ 6.660,57 ...issqn....r$ 11.599,74 ...irrf.....r$ 2.783,93 ...líq......r$ 210.950,63 . total.......r$ 231.994,88 . dalcyclj construtora eireli - me20261352026-01-20janeiro1202524011350002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 21046.963pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025 pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald as). sislog 115894 conforme: nf 10267, emissão 08/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v alor 21.046,96 - líquidom moraes e irmaos ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120002820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 43.495pregão eletrônico - número da contratação 9011976 pagamento - sequencial/ano 24/2023 - pdf 2024160100033 processo 202300015001068 - daof 2025.1601.285 prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos,nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme: nf 5216, emissão 18/12/25, atesto 07/01/26, ref. 09/2025, valor 43,49 - irpersonal net tecnologia de informacao ltda202672026-01-19janeiro1202516010070046020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 192.003pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente à contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização da aquisição de 100 (cem) camisetas em algodão, anpilling, com estampa, destinadas aos servidores da "equipe da força tarefa 2025", conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 145 e pdf 2025210100169. (irrf) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 192,00. . processo de pagamento nº 202500017018194. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-21janeiro1202521010060014020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 30000.001emenda parlamentar impositiva número 652 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto cidade viva formação: circuito de oficinas educativas e culturais, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 434/2025comunicativa - rede de comunicadores a servico da cultura e da etica2026152026-01-15janeiro1202519010150027920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.381.881/0001-26 14022.786pagamento da despesa com a prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100041. despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * * fatura 772258 00f liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025localiza veiculos especiais s a202662026-01-15janeiro1202514010060010920251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 240615.201ploa 2026 - ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio da redemob durante o exercício financeiro de 2026. passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (médio). boleto redemob nº 100000077. valor liquido complementar. referência 16/12/25 a 31/12/25.redemob consorcio2026432026-01-22janeiro1202630010430000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 181987.426folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 181.987,42 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari o liquido salario familia r$ - 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 80.906,38 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 48.311,14agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010000620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de janeiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 1/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84520697). *************************************************************************** pagamento adiantamento janeiro 2026 *************************************************************************** informações bancárias para crédito: banco: 104 (cef) agência: 1551 conta: 000574191039-0sandra santana dos santos202672026-01-30janeiro1202629020070002720262902polícia militar***.232.481-** 73244.727. processo: 202000010013477. dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241). . obs: acerca da motivação para excepcionalidade da liberação de empenho após os prazos estabelecidos pelo decreto nº 9.943/2021, a documentação, abaixo relacionada, e anexa ao processo sei 202500010096779, informa que a despesa em questão enquadra-se nas hipóteses de exceção previstas no art. 50 do referido decreto: -solicitação de liberação de empenho (83886039). -anexo justificativa (83891269); -despacho nº 213/2025/ses/c­gct/gaal; -manifestação técnica/gmas nº 198/2025 (sei 83937127). -despacho nº 341/2025/economia/gesof (sei 84142587). . ipof 2025285003923. daof 4846/2025. requisição de despesa 14/2025/ses/geaal (sei 79189241). . líquido. notas fiscais:.....................................valores: 308- valor remanescente de 26/11/2025 a 08/12/2025.........9.721,69 382- 09 a 31/dez/2025......................................46.293,31 383- 09 a 31/dez/2025.......................................8.924,28 384- 09 a 31/dez/2025......................................12.683,33 385- 09 a 31/dez/2025.......................................2.671,90 386- 09 a 31/dez/2025.......................................2.671,90. . total a pagar:..........................................r$ 82.966,41. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800019820252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 120000.001pagamento de diárias - no estado - aos servidores da ueg, no exercício de 2026, para atender demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, conforme cota 1º trimestre - sei 85209707.universidade estadual de goias - ueg2026102026-01-26janeiro1202640620100000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4479.0033serviço de locação do sistema referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 313244- processo nº 202500055000151.alterdata tecnologia em informatica ltda202652026-01-19janeiro1202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 83.6010pagamento de irrf da 5ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 754 irrf.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-19janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 1975.634valor para pagamento do iss da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 20 iss.mr gestao e construcao ltda2026482026-01-30janeiro1202543610480011420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 5509.7931sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. **************************************************************************** pagamento inss nota fiscal 126.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-01-15janeiro1202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 399.9118op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20. descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124 total selecionado: r$41.057,44 * pagamento issqn da nota fiscal nº 22.646 - mês dezembro/2025total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-15janeiro1202531610060009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 271848.071importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262492026-01-28janeiro1202624012490001220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 3730789.401destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.730.789,40.corpo de bombeiros militar202662026-01-28janeiro1202629030060000120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 119323.411salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010003120263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 209632.501destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de 13º salário militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 20519.072ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - verbas indenizadoiria lei 22259.............r$ 20.519,07secretaria de estado da seguranca publica202652026-01-28janeiro1202629010050000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 356.083licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3. . funcam - consignados 3.3.90.41.03 jan 26 397,08 contribuições fundo- protege goiás 3.3.90.41.31 jan 26 354,39 contribuições fundo estadual dasaude-fes 3.3.90.41.30 jan 26 356,08 .secretaria de estado de cultura202632026-01-29janeiro1202625010030000320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.009pdf: 2022290100356 convenio - 100 8- 10 a 11/25 liq 2 22.362,41 lfbeleve engenharia ltda2026112026-01-19janeiro1202329010110000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 783.3013pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab c, no período de dezembro/25, conforme nota fiscal 2025000000038 emitida e m 07/01/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026112026-01-16janeiro1202512610110009620251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 2955.004nf 1067 emissão 02/01/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de dezembro/25....... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202662026-01-16janeiro1202512610060005720251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 795.3522recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1035 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório nº 4781/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010976. recolhimento do irrf da nota fiscal nº1043 - referente a prestação do serviço pproduto 1 - novembro/25, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 88/2025 (79622280). relatório 4800/25 - inspeção financeira (83807052). sei 202500031011462.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1362.101trata-se de pagamento da retenção de irrf proveniente da solicitação de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato nº 014/2025 (79832057), celebrado entre a agência brasil central e a empresa mcr sistemas e consultoria ltda., que tem por objeto a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, conforme nf 6432 emitida em 23/12/2025 devidamente atestada pelo gestormcr sistemas e consultoria ltda202672026-01-16janeiro1202512610070003420251261agência brasil central - abc04.198.254/0001-17 4296.601pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-01-29janeiro1202618010120000220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2095.201aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4708 - nf 26815736.rogerio alves de souza junior2026112026-01-29janeiro1202532010110128820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.197.171-** 428707.961folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026. irrf 428.707,96estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1971.361pagamento em favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de janeiro/2026.plano goias seguro202612026-01-28janeiro1202643010010001720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 5490.4514refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. adicionais diversos.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3600.0013destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2463.231pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de dezembro/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.prefeitura municipal de aragoiania202612026-01-28janeiro1202643010010002720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.215.474/0001-13 265580.631fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202640010020004820264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 460431.255importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 331156.211pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 6806.942líquido - contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a aquisição de lubrificantes automotivos, no exercício de 2025. -lubrificantes automotivos. - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)carletto gestao de servicos ltda202682026-01-21janeiro1202540620080039720254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 5.1034. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 517. sei 84686683 .popmed medicina e saude - eireli202662026-01-21janeiro1202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 58.091pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundacao dom pedro ii do mês de janeiro 2026.fundacao dom pedro ii202612026-01-29janeiro1202626010010002120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 58062.501pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080003720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5531383.471. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.fundo financeiro do rpps202652026-01-29janeiro1202628500050004120262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".ana luiza accioly muniz taveira202672026-01-26janeiro1202617040070000220261704encargos especiais***.362.221-** 6059.912pagamento da nota fiscal nº 44 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240051720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".isabella manes soutto mayor da motta rodrigues202672026-01-26janeiro1202617040070001320261704encargos especiais***.187.987-** 194.306destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 194,30(cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5664036976(sei85299945), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5664036976 194,30 30/01/2026 01/2026 01/12 a 31/12 valor total .....................................................r$ 194,30tim s a202672026-01-27janeiro1202529030070004920252903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 12799.991pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - auxílio alimentação - servidores civis.controladoria-geral do estado202652026-01-29janeiro1202615010050000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 6328.802pagamento do líquido à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342). . nf 149 r$ 6.956,09 – 5ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 188,14 irrf: r$ 79,15 valor líquido: r$ 6.328,80 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 - 2025240102201 . dalcy.rcp construtora ltda2026312026-01-29janeiro1202624010310000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 55865.4817202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . nota fiscal...........valor 2254..................26.936,84 2255..................28.928,64 . total a pagar:r$ 55.865,48link home distribuidora ltda20261162026-01-20janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 21795.7325pagamento da nota fiscal nº 46 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 68/2025 (id. 84707745). relatório nº 186/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000137.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 128252.293líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 48/2026-gear de 22/01/2026.banco santander (brasil) s.a.202642026-01-29janeiro1202517040040003820251704encargos especiais90.400.888/0001-42 7812.9822pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de dezembro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvclucrecia goncalves202672026-01-19janeiro1202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.isabela melo martins2026152026-01-29janeiro1202631610150032220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.276-** 2895.502valor para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 533/3261/2025. solicitação 9020946 e ipof 2024326100164.pagamento do aluguel, referente ao (líquido) do período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor do cont rato, dia: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.............................r$ 2.942,75 retenção irrf...........................r$ 47,25 valor líquido...........................r$ 2.895,50welma jose alvarenga2026132026-01-23janeiro1202532610130002920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 135620.636pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal........ref.............valor 293................12/25......135.620,63 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026192026-01-19janeiro1202529060190006520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 33.5811formalidade: contratos - modalidade: licitação inexigível pagamento pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 - daof: 68 trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012. conforme: nf 174485373, emi 31/12/25, atesto 05/01/26, ref. 12/2025, valor - 33,58 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-01-19janeiro1202516010070010820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 795.2421recolhimento do irrf da nota fiscal nº 900 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 94/2025 (82191900). relatório nº 4221/25/agehab/cooinsp. sei 202500031009996. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 998 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 30/11/2025, conforme contrato nº 94/2025 - (82191900) e relatório nº 4649 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010988.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6016.691folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio transporte estagiário / bolsa estágiosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-01-28janeiro1202632010060000720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2285.5821pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 674 e pdf 2024215300189. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-01-19janeiro1202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.kleber francisco da silva2026152026-01-29janeiro1202631610150033120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.891-** 101252.0016processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027. . pdf 2024285003456 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . fatura nº 218639497/dez/25 - emissão 05/01/2026 . total a pagar: 101.252,00 . . .cs brasil frotas s a2026102026-01-19janeiro1202528500100018620252850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 370.008prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 71258- processo nº 202500055000161.objetiva edicoes empresariais ltda202652026-01-19janeiro1202531900050019420253190industria quimica do estado de goias s a iquego26.659.060/0001-04 232.3722pdf: 2024295000068 1995-12/25 ir 232,37 gvsita empresa de transportes ltda202642026-01-26janeiro1202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 135663.8029pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012588, gerenciador caixa 27/01/2026. valor líquido ............... r$ 135.663,80. crgfundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 7759.634recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 949 - referente ao serviço de vigilância, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato n° 31/24 (72516208), vigente até 09/04/26 e relatório nº 4299/25/cooinsp. sei 202500031010240.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240010220254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 4298.647pagamento de inss da empresa bd engenharia ltda,referente a execução de serbdviços de engenharia de reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº119/2025 (75175456), cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa e despacho nº 4487/2025/seduc/coordastec-16768 (83587654) . nf 188 r$ - 45ª medição do contrato nº 119/2025. .inss r$ 4.298,64 .issqn r$ 3.727,70 .irrf r$ 1.491,08 .líquido r$ 8.569,16 + r$ 106.170,16 . ..processo principal: 202400005013052 ..processo pagamento 202500006073894 ..pdf................2024240100786 . dalcybd engenharia ltda2026852026-01-19janeiro1202524010850001420252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 1200.0022* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 * * contratação sislog nº. 109549 * * processo da contratação sei 202400005034972 * * processo de pagamento sei 202500004009364 * * pdf nº. 2025170100033 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1140 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo: . item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu e dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p atrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte s abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente analítico denominado de big glass. período: 24 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 25.000,00 valor total: r$ 600.000,00 . item 002 - estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de uma necess idade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execução de análi se, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disponibilizaç ão de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo. período: 24 meses quantidade: 60 unidade: unidade local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 950,00 valor total: r$ 57.000,00 . item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b ig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po de abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i dentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr iz e filiais fora do estado. período: 24 meses quantidade: 200 unidade: hora local de entrega: secretaria da economia valor unitário: r$ 286,00 valor total: r$ 57.200,00 . valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00 . rmvp ................trovale tecnologia ltda2026142026-01-21janeiro1202517010140025520251701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 10371.207despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente subsídio militar do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 10768.452ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 6/2026 - sgg, no valor de r$ 10.768,45, processo de ressarcimento: 202318037009126. (processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.municipio de goiania202622026-01-29janeiro1202640010020004420264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 1000.001pagamento de indenização patrocínio ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. indenização patrocínio ipasgo saúde............................r$ 1.000,00. acogoias previdencia - goiasprev202682026-01-29janeiro1202618620080000520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 923.492pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025, conforme nf 160 emitida em 19/01/2026 devidamente atestada pelo gestoa forca comercial e servicos ltda - me2026142026-01-26janeiro1202612610140002020261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 499.8222"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030448295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-26janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1191975.912processo: 202601000709140 pagamento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, referente ao mês de janeiro/2026, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.fundo financeiro do rpps2026122026-01-28janeiro1202618800120001720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 34800.172valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224 e 1225 irrf. dare: 8588 0000 348-1 0017 0008 210-5 0002 6030 017-9 9937 1440 000-6modera engenharia ltda2026482026-01-25janeiro1202543610480009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 1901.7718pdf: 2023295200048 218243217-11/25 ir 1.901,77cs brasil frotas s a202632026-01-20janeiro1202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 1587.4713valor para pagamento do irrf da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4226 e nº 4228.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261282026-01-29janeiro1202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a janeiro/2026.livia regina ferreira silva lima2026152026-01-27janeiro1202631610150016220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-** 2199.3926pagamento da nota fiscal nº 34 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente aos serviços topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município de hidrolândia-go mód. iii, relativo ao produto 02 do contrato, foram executados dentro do prazo previsto e estabelecido na ordem de serviço nº 13/2025/spo (id. 84369081), ou seja, no período de 04/09/2025 a 12/09/2025. conforme contrato n° 25/2025 (80262845).relatório nº 144/26 agehab/cooinsp. sei 202500031011921.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.ricardo ferreira nunes2026152026-01-30janeiro1202631610150061920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-** 599.401contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.conecta telecomunicacao ltda202652026-01-27janeiro1202640910050003320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 1371.434folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 01/2026 - decisão judicial servidor: reginaldo antonio dias favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5465203-02.2022.8.09.0051 id: 081250000030512856 favorecido: alessandra cristina ramos dias valor: 1.371,43delegacia-geral da policia civil202612026-01-29janeiro1202629040010001420262904polícia civil37.014.123/0001-91 0.0764° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(arla), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses . nfe. 9802 - r$ 0,07 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-29janeiro1202530010060020220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 571200.002pagamento a favor da empresa trovale tecnologia ltda referente a despesas com aditamento ao contrato nº 007/2024 que tem como objeto a contratação da empresa trovale tecnologia ltda para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos por meio do software atena, conforme comprasnet nº 9020400, dod, tr, requisição de despesas e demais documentos nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 1101. ipof 2025150100116.trovale tecnologia ltda202692026-01-20janeiro1202515010090002020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.548.068/0001-66 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.......>>> ploa/2026 <<<........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00margarida jovenso de araujo novaes2026102026-01-29janeiro1202640930100003620264093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-** 922.81113pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.002ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - autorizado . ppt nº 10613 . sislog nº 114955 . inexigibilidade nº 22 / 2025 . pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.61 4.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).. os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140043620251701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 235.4523pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 504.6523líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 52/2026-gear de 22/01/2026.caixa economica federal - cef202642026-01-29janeiro1202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.felipe pamplona mariano2026152026-01-26janeiro1202631610150010320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-** 76935.541recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • ipof: 2026140100007estado de goias202612026-01-29janeiro1202614010010001720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 2393.1750pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº 0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040340500072601262policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 14.892valor complementar para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj, relativo ao 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 0094/3261/2025. pdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despa cho nº392/2025, com vencimento: 25/01/2026, referente ao mês dezembro de 202 5 e atestada pelo gestor do contrato em: 23/12/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) total da fatura:..................................r$ 12.027,22 base de cálculo irrf..............................r$ 12.010,06 retenção de irrf..................................r$ 203,97 valor líquido.....................................r$ 11.823,25.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-20janeiro1202532610110010720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 56499.861pagamento do inss da nf 294 de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247) e requisição de despesas n° 29/2025 - seel/supinfra-17595 (83280824) e nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).office seguranca ltda epp2026142026-01-20janeiro1202626010140000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 96470.851pdf: 2024295000160 op formal liq 96.470,85 lfbbt comercio inteligente ltda2026232026-01-20janeiro1202529500230003720252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.329.312/0001-81 46.907apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. gasolina ipof: 2025420100256 manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726369-gasolina-irrf.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-20janeiro1202542010010013320254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 1058860.327pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 80.063pagamento do irrf retido da nf 13, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 80,06 (valor total da nf: r$ 1.668,00). conforme dare anexo. processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-01-23janeiro1202640010070007420264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 543.501pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-01-29janeiro1202618630050000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 6900.001. modalidade licitação/nº procedimento: ata - pregão eletrônico nº 116513 008/2025 - secult . ipof 2025250100189 . aquisição de materiais personalizados, destinados à divulgação de ações culturais desenvolvidas pelas unidades culturais. para fortalecer a comunicação institucional e garantir maior alcance junto ao público. . conforme proposta do fornecedor-evento sei 81086369 . liquido . nf: 90 . sei (84176106) . dados bancários conforme despacho nº 13/2026/secult/comset-17676 sei (85693613)creative editora e servicos eireli202662026-01-30janeiro1202525010060011920252501gabinete do secretário de estado de cultura10.703.330/0001-05 320000.001programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4912, portaria 651/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 651/2026 rex seq 4912 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4666.561-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: janeiro/2026.parcela: 16..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco de castro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde - takenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................p rocesso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depo sitado em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a i ndustria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011 912-25.1994.8.09.0051...smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1120.185valor complementar concernente ao aditivo ao contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado "infoconv", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses. empenho referente à pdf nº 2025145100046. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. * * nota fiscal 822903 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025servico federal de processamento de dados - serpro202642026-01-21janeiro1202514510040012620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 4058.021fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo financeiro dos militares202622026-01-28janeiro1202640010020004520264001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24 13998.641refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps previdenciario - contribuição do servidor.fundo previdenciario2026112026-01-29janeiro1202629610110003420262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 2011985.211destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3231.618retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 81 – campinaçu data de emissão: 06/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 12/01/2025 valor total da nota: r$ 134.650,50 irrf: r$ 3.231,61 . processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830005120252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 10714.821pagamento da nota fiscal nº 964 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/24 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-29janeiro1202543620060026320254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 230.5721pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 172127.4318pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – caiapônia data de emissão: 06/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 09/01/2026 valor total da nota: r$ 385.775,45 líquido: r$ 172.127,43 . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 20791.1251. processo 202000010013477. dmo. . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial. . líquido. notas fiscais.............valores: 296- até 8/12/2025.......1.578,85. 313- até 8/12/2025.......1.578,85. 308- até 8/12/2025......17.633,42. . total a pagar:.......r$ 20.791,12. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 1280.1312primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #peças# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25665liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 4784.181folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.iury ferreira de morais202612026-01-29janeiro1202640910010002220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.381-** 51986.7717proc pgto 202300010024614 - ejsa . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . nota fiscal nº 49/dez/25/ir . total a pagar: 51.986,77 . . .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026192026-01-29janeiro1202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 451.2565. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do liquido das notas fiscais: . . nf.12105.liquido 87,59 sei - 83828757 nf.12106.liquido 49,50 sei - 83828921 nf.12133.liquido 30,46 sei - 84735798 nf.12134.liquido 64,74 sei - 84759065 nf.12215.liquido 45,70 sei - 84759065 nf.12216.liquido 87,58 sei - 84759125 nf.12223.liquido 85,68 sei - 84759203 . . empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj:67.431.718/0001-03 . . dados bancarios: . banco : 341 agencia : 8095 conta : 8438-3fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3167.151o pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento à prefeitura de bom jardim de goiás, relativas à cessão de pessoal à junta comercial do estado de goiás – juceg, referente à servidora ana paula arantes rios, correspondente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. sei: 202500024002377 pdf: 2026336200017prefeitura municipal de bom jardim de goias202622026-01-28janeiro1202633620020002820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.186.708/0001-04 39171.692importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.ana luisa vallim machado2026152026-01-30janeiro1202631610150040720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 1893.861ressarcimento(r$ 1.893,86 - ref. 12/2025), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026-metrobus/grh-19673. nota: 12/2025 3.3.90.92.96 20/01/2026 20/01/2026 1.893,86 1.893,86wilton francisco dos santos2026102026-01-23janeiro1202640930100001120264093metrobus transporte coletivo s/a***.880.301-** 100.001contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.inova telecomunicacoes ltda202652026-01-27janeiro1202640910050005120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.081.000/0001-24 27.822dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj. . irrf . fatura sei (84759437)equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202625010060001920262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 12412.5534pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic valor.................12.412,55globalweb outsourcing do brasil s a202612026-01-20janeiro1202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 422.575"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178. . - reclamante: tatiele estavam dos santos; - processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ; - parcelas: 1 de 28; - i.d. depósito: 032695000032601191. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026762026-01-20janeiro1202524010760024420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19350.401202500025098601- pagamento nf 1078 vl r$19.350,40, aquisiçao de drone dji mini 5 pro fly more combo plus.globali distribuicao e comercio ltda2026222026-01-22janeiro1202529610220001120252961departamento estadual de trânsito - detran41.826.585/0001-80 6641.522202400025080161 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidora an gelica ferreira silva cedida pela prefeitura de hidrolândia referente ao mês dedezembro de 2025.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 15021.343importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1996.994retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf26 45.386,20 ...processo 202500006111447 ...ipof/pdf 2025240100750 . aurélionsa engenharia2026862026-01-16janeiro1202524010860003720252401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 2874.961importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro dos militares202672026-01-29janeiro1202624010070002520262401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24 2510.9030recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 898 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 57/2025 (id.80242955 ). relatório nº 4224/25/cooinsp. sei 202500031010212. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 992 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 4641 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011170.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 37.507202300010023677 - ejsa . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. . vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. . pdf 2025285001023. daof 1313. rd 3/2025 (72156378) . nota fiscal nº 80/iss - emissão 14/01/2026 . total a pagar: 37,50 . . .castros eventos ltda me2026102026-01-29janeiro1202528500100038620252850fundo estadual de saúde - fes23.376.753/0001-00 7727.932. proc 202500010019036-efc . ressarcimento de pessoal cedido - município de goiânia. . juliana carrijo pessoa...dez/25......r$ 7.727,93 .municipio de goiania202652026-01-29janeiro1202628500050001020262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 3120.053pagamento de nf nº 26704354 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2740vagner goncalves de oliveira2026112026-01-16janeiro1202532010110119020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.399.221-** 447.361u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 640833.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180008420252902polícia militar03.817.702/0001-50 392.7120recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1019 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - nov./25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 63/25 (83476141). relatório nº 4710/25/cooinsp. sei 202500031011298.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 686.8822pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 25382 e pdf nº 2024215300211. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 686,88. . processo de pagamento nº 202300017007759 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026582026-01-27janeiro1202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 10020526.561. apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.estado de goias202652026-01-29janeiro1202628500050004020262850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 1303710.922processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a pensionista civil - irrf - 13º salário.estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 0.002pagamento despesaas com diárias fora do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo para o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1 (sei), no valor de r$34.730,00. (ipof n] 2026426100006)goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-01-27janeiro1202642610060000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1363.1812recolhimento do iss da nota fiscal nº 9 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. relatório nº 166 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011837.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 128656.221pregão eletrônico número da contratação: 115894 sequencial/ano: 118/2025 pdf 2024160100162 processo 202500005025419 daof 313.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender a s necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmerald as). sislog 115894 conforme: nf 10265, emissão 07/01/26, atesto 13/01/26, referencia 12/2025, v alor 128.656,22 - líquidom moraes e irmaos ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120002820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 126.1214pdf - 2025170100044 recolhimento de irrf referente as nota fiscal 820 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr ação. . jps .wd distribuidora ltda2026152026-01-19janeiro1202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 97.5613retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme nf. 885. relatório de serviço (85221050). pdf: 2025180100130. fpadvance system elevadores ltda me2026182026-01-27janeiro1202518010180015520251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.milena moraes de oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150007820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-** 523.661despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcio- nários da metrobus transporte coletivo sa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-01-29janeiro1202640930010004120264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 2678.7156pagamento da nota fiscal nº 963 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/12 a 06/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório nº 155/26/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-29janeiro1202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 187995.6522pagamento da nota fiscal nº 709, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, goiandira, cromínia, faina, carmo do rio verde, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh nos pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01 a 31/12/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 190 / 2026 agehab/cooinsp. sei - 202600031000235.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 300000.001processo sei nº 202500005012543 - mc . emenda parlamentar impositiva número 861.12 município varjao deputado julio pina objeto da emenda custeio . ipof: 2025285005622, daof: 4897/2850, rd 1185 (84428833). . portaria numeração automática 111 (84803213), parecer 305 (79759469), despacho 4156 (79896815), despacho 2019 (80030258), despacho 2216 (80324578), despacho 417 (80579798), despacho 668 (84164605), despacho 3214 (84394552) . valor: 300.000,00 .fundo municipal de saude de varjao20262152026-01-21janeiro1202528502150057120252850fundo estadual de saúde - fes11.336.606/0001-19 8879.881folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.lilian lima arantes202612026-01-29janeiro1202640910010003020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.695.991-** 670455.494pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (77051315) e relatório nº 158 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031011504.realiza construtora ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240032220254362agencia goiana de habitacao s/a16.991.176/0001-92 103948.241valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 liquidodynatest engenharia ltda20261412026-01-27janeiro1202543611410006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 40872.511valor destinado pagamento de parte da 30ª medição do contrato nº 43/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101506, processo sei nº 202600036000330, nf 23989 e 23990.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-25janeiro1202543611400001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.rayza monnyelly de souza pereira2026152026-01-30janeiro1202631610150056320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.544.951-** 108.3922pagamento de guia art 1020260005964 despacho 27 gepoc - pdf 202600036000016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-29janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 251806.001pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, publicada no diário oficial da união em 09/08/2024, originada do processo administrativo nº 23305.009177.2024-28, promovido pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo ? ifsp, visando ao fornecimento de livros didáticos de língua francesa destinados aos estudantes regularmente matriculados no colégio estadual em tempo integral bilíngue lyceu de goiânia, conforme &#8203;requisição de despesa n° 85/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 785/2025/seduc/nep-21095,despacho nº 786/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 4284/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1057/2025/sead/scc-18227, despacho decisório nº 243/2025/sead/gecg-20222 . pdf-2025240102498 . quantidade 35.120 unidades . estimativa de custo r$ 2.959.722,36 . nota fiscal...301.127 valor da nota: r$ 251.806,00 . weydera pagina distribuidora de livros ltda2026992026-01-21janeiro1202524010990005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10 673.3339pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 467, referente ao mês de outubro de 2025, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 673,33. total selecionado:................................................r$ 673,33. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2026112026-01-15janeiro1202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 2459.8512pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de dezembro/2025, confo rme nf 0170 emitida em 05/01/2026 .............devidamente atestado pelo ges tormps brasil outsourcing de impressao eireli2026112026-01-15janeiro1202512610110004920251261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 17804.1639pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento................ r$17.804,16. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-26janeiro1202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1543.6823pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6994 liquidofox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 3215.707recolhimento do irrf nota fiscal nº 2 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de agosto/25 - ordem de serviço nº 28/2025 o total de 2.903,70 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026 e relatório nº 4579/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026102026-01-16janeiro1202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 175020.611despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 12/2025. -->> irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda2026202026-01-16janeiro1202540930200003420254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 5.7916# prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (84804708) - nf 911273/fatura 2726664 (sei 84804164 e 84804351) - diesel s-10 - dez/2025. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-22janeiro1202531010060005720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 75703.577valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202600036000496, nf-301.crb construtora - eireli - me20261212026-01-22janeiro1202543611210001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 7607.2464. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 499, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 406.0326pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. dezembro/2025, conforme nf 049 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026122026-01-16janeiro1202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 75494.227pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 413 e 414 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202672026-01-26janeiro1202532010070012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 3506.511parte 2/2 do pagamento da fatura agrupada nº 4000000220012202500 à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês dezembro de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 82/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-01-30janeiro1202643620050003020264362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04 75779.911pagamento de inss - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025. inss - patronal .................... r$ 75.779,91 crggoias previdencia - goiasprev202642026-01-20janeiro1202518620040028820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 739.961dare retenção de irrf - - aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota - refere-se sobre a proposição de 1° termo aditivo ao contrato nº 209/2025, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e o consórcio impactex - no-la, inscrito no cnpj nº 58.052.443/0001-06, cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo c e d, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino. . nf 2812 valor total dos produtos: r$ 61.663,68 valor total da nota: r$ 49.954,32 ** irrf: r$ 739,96 emissão: 16.12.2025 ateste: 18.12.2025 . ipof nº 2025240102099 - processo 202500006108439 . sandraimpactex confeccoes ltda20261762026-01-26janeiro1202524011760001720252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 35602.6317pregão eletrônico - número da contratação 9015996 sequencial/ano: 08/2024 pdf 2024160100168 processo 202300005026966 daof 111.1601.2025 pagamento refere-se a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p restação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri ca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 1, emi 14/01/26, atesto 15/01/26, r ef. 12/2025, valor 35.602,63 - líquido parcial, o restante será pago nos emp enhos 7.285 e dea 2026l & d geracao de energia ltda202672026-01-20janeiro1202516010070019120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 1623.177pagamento da 5ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20/10/2025 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 754 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-19janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 0.001valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5.l d equipamentos profissionais ltda2026992026-01-19janeiro1202543610990010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 240806.438202000025012446- refere-se ao pagamento liquido: faturas 478189 e 478190 -12/2025 - r$ 240.806,43- serviços postais - servi ços postais de malote.empresa brasileira de correios e telegrafos2026132026-01-16janeiro1202529610130015820252961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 4767.461destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de dezembro de 2025: - fgts\via pix ...................... r$ 4.767,46.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202529030010036620252903corpo de bombeiros militar00.360.305/0001-04 12977.281ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência dezembro/2025, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876). requisição de despesa nº 5/2026 - secti/gegp (sei 85223784). # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: dezembro/2025. duam 99742726 (sei 85223706) - r$ 12.977,28.prefeitura municipal de parauna202612026-01-28janeiro1202631010010000820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89 131.3110pagamento do issqn retido da nf 12166 de 05/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, dezembro/2025, para atender as necessidades da sti/sgg. (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. lmb.centro oeste sistemas de seguranca ltda202662026-01-16janeiro1202540010060009220254001gab. da secretaria geral de governo15.408.392/0001-08 220.7013pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0117 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada obs. onde se lê no campo do documento 0077 lê se 117goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026132026-01-16janeiro1202512610130000420251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 603806.882repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ................................................. funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a janeiro 2026. fundo rescissorio sol.pag.84333907. . valor pago...........r$ 603.806,88. . solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro/2026 - heana (84333907).fundacao universitaria evangelica2026502026-01-16janeiro1202628500500000920262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 8078.904inss nf 89 - referente a medição da vigilância estendida (meses 1 ao 4) e entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 09/07/2025, conforme contrato nº 23/2024 - (83458471) e relatório nº 4799/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011286.construtora central do brasil s a2026242026-01-19janeiro1202543620240062720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 190400.001pdf: 2025290100119 873-11/25 liq 190.400,00 lfbg r lobato2026342026-01-20janeiro1202529010340000420252901gabinete do secretário da segurança pública31.734.960/0001-09 1320.8311202100025117773 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.atanael anselmo de sousa2026152026-01-22janeiro1202529610150005220252961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 290435.215folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 346.215,68 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 800,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 174.424,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 66.221,88 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.459,83 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 95.358,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 17.585,03 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.946,42agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 10898.511folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (patronal).fundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202631010020000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 16165104.161valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.fundo financeiro dos militares202642026-01-29janeiro1202618810040000820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 4581.326recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-3 6, no valor de r$ 4.581,32 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 73 (sei 83619338). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.jl arquitetura ltda2026942026-01-16janeiro1202543610940002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.514.936/0001-36 5902.341despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente consignação pensão alimentícia do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005. processo nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010001720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 33307.801pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de dezembro/2025.instituto nacional do seguro social2026102026-01-19janeiro1202618010100000120261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 503.456pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 723 e pdf nº 2025215300326. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610007020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 925.1320retenção de irrf referente ao recibo do mês de dezembro/2025, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202672026-01-19janeiro1202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana cecilia ferreira dos santos2026152026-01-29janeiro1202631610150037020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.631-** 724248.261valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. vencimento ativouniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 170405.39113º salário – referente folha - competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 517/2026/agehab/gagp (85042795) e despacho nº 284/2026/agehab/grsg (85265409). sei 202600031000393/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010000920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2780.362pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) conforme dados á saber: - fatura: 174485373, emissão: 31/12/2025, atestado: 05/01/2026, vencimento: 22/01/2026, uc: 10013603513, valor: r$ 2.780,36 - líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-01-29janeiro1202616010070001420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 666.621recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025 - 13º salário, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202612026-01-20janeiro1202614010010000120261401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 42264.362valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. irrf pensionista...............42.264,36estado de goias202662026-01-29janeiro1202618800060001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 153.561pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, relativo ao contrato firmado para fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 7 e pdf 2025215300076. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 153,56. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.radar ppp ltda.202672026-01-27janeiro1202521530070000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 0.0021proc pgto 202200010023140 - ejsa . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . nota fiscal nº 125/dez/25/líquido - emissão 07/01/2026 . total a pagar: 675,73 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 115299.601processo: 202500010086589 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 15574........115.299,60cm hospitalar s a20261122026-01-26janeiro1202528501120019820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 320.951declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . irrf . boleto janeiro . sei (85141867)redemob consorcio202652026-01-29janeiro1202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 613.9617pagamento de despesas com transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, para creditar na conta banco do brasil 001 ag 086-8 cc 160660, pdf 2025436100089, processo sei 202500036000100.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-01-29janeiro1202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 112142.821gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ............................ imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. janeiro 2026 fund. rescissorio sol. pag.84163204. . valor pago...........r$ 112.142,82. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84163204)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-20janeiro1202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 152233.867pagamento da nota fiscal nº 01, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 11/10/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (84236165) e relatório nº 163/2026 agehab/cooinsp.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240033020254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 229.3210processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . 2º apostilamento para reajuste do contrato de prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001366. daof 1699. rd. n° 9/2025 (sei 73526387) . nota fiscal nº287/dez25/ceesmi/ir . total a pagar: 229,32 . .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-29janeiro1202528500800009820252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 250.001contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.goias net telecom ltda202652026-01-29janeiro1202640910050006920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.106.227/0001-32 830.3493pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: luciano pereira da silva, processo nº 0706411-73.2019.8.07.0004 referente ao mês de novembro de 2025 id: 020260000000439477policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 416.4213pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 081250000030492421policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.amanda pathiely serrania faria2026152026-01-30janeiro1202631610150040420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.111-** 2316.701pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1350.005portaria 76/2023 . 202500010070056-mas . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024. . rd 19/2025 daof 3503/2025 pdf 2025285004078 . programa: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 1696.................1.350,00labmed comercio e representacoes eireli - me20261702026-01-29janeiro1202528501700005920252850fundo estadual de saúde - fes17.567.378/0001-74 2805.9035pdf:2024295200041 69-12/25 liq 1 jbrgarra forte - empresa de seguranca ltda202632026-01-29janeiro1202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 13849.4423201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto 10494407 ref 01/2026 vale transporte para servidores de goiânia r$ 13.849,44.redemob consorcio2026102026-01-16janeiro1202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 231.992recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1515 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 03/11/25 a 30/11/25, contrato nº 116/25. relatório nº 4745/25/cooinsp. sei 202500031011070.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240035520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2883.871ipof 2026290100039 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012. cef conta judicila 2555 042 21493555-7 id: 032555001232601231 01 - valor..................................r$ 2.883,87secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010004520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1141.2230pis/cofins/csll nfº 985 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/10/2025, contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634). relatório nº 4607 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010619.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1479.121- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026142026-01-19janeiro1202517010140053120251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 38710.754folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: gratificação adicionalsecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010000820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.cleibianne rodrigues dos santos2026152026-01-29janeiro1202631610150031320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-** 33083.151pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: pensão alimentícia (regime próprio) • ipof: 2026140100013procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010004620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 593.177. *pdf 2025170100112* . pagamento do valor líquido da nf 822891 referente à execução do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2026142026-01-19janeiro1202517010140042820251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 1174.828pagamento que se faz a cs brasil frotas sa para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), c om base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197 272 ) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218718281 e pdf 2025215300352. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.174,82. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202612026-01-26janeiro1202521530010013920252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 3607.773valor para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), sendo que este valor se refere aos dias restantes de novembro e o mês de dezembro 2025, de acordo com as especificações e demais instruções. daof nº 00512/3261/2025. solicitação 9020574 e pdf 2024326100150.pagamento do aluguel de uruaçu do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor em: 02/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total................................r$ 3.800,00 retenção irrf..............................r$ 192,23 valor líquido..............................r$ 3.607,77.gaspar lemos pires2026112026-01-23janeiro1202532610110011120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 3333.005- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sous a, cpf n.259.466.091-49. . .referente a folha de pagamento: 01/2026 .parcela: 15 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi l s/a, agência 3380-4, conta 56211-4. ..-hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1892.9940. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de novembro/25, conforme apresentação da nota fiscal n° 33861 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 78887.892destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. . fgts...........................r$ 78.887,89 .caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202529010010053820252901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 6342.016recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 947 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) para a construção de 27 (vinte e sete) u.h. no módulo iv no município de taquaral-go, executados em 01/04/25 a 01/09/25, conforme o contrato n° 21/2024 (71003007) e relatório nº 4243/25/cooinsp. sei 202500031001362.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240005620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2806.631pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-01-29janeiro1202630010030000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 63019.312- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 01/2026) dos servidores da c elgpar: . . eduardo de mesquita lima : r$ 32.045,87 . adriana da rocha freitas : r$ 30.973,44 .total : 63.019,31 . .estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 1894-9 . - operação 003secretaria de estado da economia2026502026-01-28janeiro1202617010500002620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2735002.011. pagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 112.314pdf: 2024290100393 7785-11/25 ir 112,31 lfblider taxi aereo s a202692026-01-19janeiro1202529010090000620252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 20849.2422pagamento ref. contrato nº 002/2024 - competência 01 a 30/11/2025.cs brasil frotas s a202682026-01-19janeiro1202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 180.332valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato 116/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025 , pdf nº 2025436101050, processo sei nº 202500036015953, nf nº 21131 irrf. dare: 8580 0000 001-1 8033 0008 210-5 0002 6030 012-8 5830 2530 000-2astec engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 339400.0012025290100113 convênio n° 918770/2021 57 154.700,00 58 154.700,00 56 15.000,00 55 15.000,00 total 339.400,00lock car system ltda2026292026-01-21janeiro1202529010290000820252901gabinete do secretário da segurança pública41.949.461/0001-92 187.5516. pdf 2025170100159 . ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 912707, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026142026-01-30janeiro1202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 1830000.0010processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091). . pagamento accg/dezembro/25............r$1.830.000,00 . obs: no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$170.000,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 4/2026/ses/cades(84678736), processo 202600010000659.fundo municipal de saude de goiania2026732026-01-23janeiro1202528500730003620252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 108.39291 - art n° 1020260006012 (sei: 85652741): atividade técnica: desempenho de cargo ou função responsável: engº mecânico fabrício piretti albuquerque - despacho nº 78/2026/goinfra/oc-gepoc-06131 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-30janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 27697.385retenção issqn à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%) i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) valor líquido r$ 501.322,48 . conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007. . processo: 202500006117285 ipof: 2026240100035 cno: 90.027.12044/76 . isabelsilveira e candido ltda me2026782026-01-21janeiro1202624010780000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.admilson bittencourt costa2026152026-01-27janeiro1202631610150025720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.221-** 3822.4516pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 454. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 248729.3010portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e atendimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . heeb/clei.psiq.out/25....248.729,30 . total a pagar: 248.729,30 . obs.: proc.202500010097118 – ebd - pagto complem de l. psiquiatricos outubro/25, desp nº252/2025/ses/gmae-conv/s (84482088)hospital espirita euripedes barsanulfo2026522026-01-26janeiro1202528500520003820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 71728.771processo pagamento 202600010002912 - crs . portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. . repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. dezembro/2025. rd 19 (84953926). . batuira/piso de enfermagem/dezembro/25............71.728,77sanatorio espirita batuira20261332026-01-30janeiro1202628501330000720262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 906499.9326º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - janeiro/2026 - parcial (84138118) fundo rescisorio.....r$ 906.499,93imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-20janeiro1202628500500002420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".priscila de almeida silveira202672026-01-26janeiro1202617040070002520261704encargos especiais***.166.701-** 0.002. ipof nº 2025170100156 processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 - aut. ppt nº 10613 sislog nº 114955 inexigibilidade nº 22 / 2025 . importância que se empenha, referem-se ao pagamento das adequações estruturais e funcionais do imóvel que serão realizadas pela locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), sendo consideradas parte integrante do objeto contratado. os serviços e modificações estão detalhadamente descritos no memorial descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia, com o objetivo de otimizar sua estrutura, ampliar a capacidade de atendimento e suporte às diversas demandas internas e externas, além de fortalecer a atuação da área tecnológica na gestão pública., mediante inexigibilidade nº 22 / 2025. . as adequações estruturais e funcionais do imóvel a que se referem, serão realizadas pela locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), sendo consideradas parte integrante do objeto contratado. os serviços e modificações estão detalhadamente descritos no memorial descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46 . o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade local de entrega secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). . o preço total estimado da contratação fundamenta-se conforme pesquisa de preços realizada em conformidade com o art. 3º, §1º do decreto nº 9.628, de 10 de março de 2020, utilizando como referência o laudo de avaliação nº 091/2025 (evidência do etp 196714) e os valores da tabela goinfra para orçamento das adequações, no build to suit (bts). os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. .eutália participações ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140043520251701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 190.396. *pdf 2025170100456* . recolhimento de issqn da nf nº 19, referente ao segundo termo aditivo a o contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intit ulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari a da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] .top system informatica ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140052420251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 29428.371pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202615010010002320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 103.742pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, protege - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 103,74.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-01-29janeiro1202642610030000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 124044.678destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829 /0001-37, no valor de r$ 124.044,67 (cento e vinte e quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 72 (sei 84907122). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202612026-01-20janeiro1202529530010004920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 108.1210. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021 . pdf 2024250100014 . contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. . -empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025 . irrf . fatura sei (85102338)oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-29janeiro1202525010060004120252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 713749.491gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ......................... proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a janeiro 2026 sol. pag.84163204. . valor pago............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84163204). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-01-20janeiro1202628500550001220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3853.525destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,52(três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura nº 5664036976(sei85299945), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5664036976 3.853,52 30/01/2026 01/2026 01/12 a 31/12 valor total ...................................................r$ 3.853,52tim s a202672026-01-27janeiro1202529030070004920252903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 1094430.156folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6370.661202300025130755 - refere-se ao ressarcimento dezembro de 2025 (84613398)da s ervidora cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de sant a helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente. *** depositar na caixa econômica federal ag 1254 op 006 c/c: 50110-0. cnpj : 02.056.711/0001-30.***departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1933.114ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 . ppt nº 10613 . sislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 . pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4 09.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se rá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 ( cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). . os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder á ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140043620251701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 35617.9528pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 tributos -262573 issqn - nf. 262573 emitida em 27/01/2026 ref. a dez/2025 valor................r$ 35.617,95orbenk administração e serviços ltda.202612026-01-29janeiro1202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 285.008o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº03847554. pdf: nº 2024336200099. processo: 202500024000476.centro de integracao empresa escola cie e202672026-01-26janeiro1202533620070005920253362junta comercial do estado de goiás - juceg61.600.839/0001-55 14671.861destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. militares/civisestado de goias202612026-01-29janeiro1202629020010001020262902polícia militar01.409.580/0001-38 1539.6093pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 030015000022601268policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 68231.77228refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025173286 nf 31827 r$ 17.424,17 (jornal o popular nf 1967 r$ 14672,99). 202500025173286 nf 31856 r$ 13.902,00 (programa politheia nf 59 r$ 11520) 202500025173286 nf 31874 r$ 36.905,60(cleyton da silva pereira nf 10 r$ 31193,6).logos propaganda ltda2026302026-01-27janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 21152.005parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii, conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240064120254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 163.408pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040123800042601263policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 78046.821valor para pagamento do líquido parte da 24ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101357, processo de pagamento sei nº 202600036000638, nfs nº 4220 e nº 4236.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20261402026-01-29janeiro1202543611400001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 24366.411valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - verba inden -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-01-29janeiro1202643610050000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 129.991contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.power connect ltda202652026-01-27janeiro1202640910050005320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 8105.192pagamento do liquido da nf 14, emitida em 09/01/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de janeiro/2026, no valor r$ 8.105,19 (valor total da nf r$ 8.304,49). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-01-23janeiro1202640010070007220264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 90.945pagamento conforme a nota fiscal n° 10074 de dezembro/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-27janeiro1202518010180014620251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 2457.0016pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 31071 r$ 57 (nf 1769 r$ 1140); nf 31114 r$ 60 (nf 2232 r$ 1200);logos propaganda ltda2026112026-01-20janeiro1202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 43180.361folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em janeiro/2026. irrf rra - ats 43.180,36estado de goias2026142026-01-28janeiro1202618800140001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 2674.8522"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 10 de 93; - i.d. depósito: 081250000030443501. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 332807.30140pagamento do líquido do processo 202517697000525 - lote: 2026/0011 nf 448 r$ 89690 (nf 530 televisão tv serra dourada ); nf 457 r$ 243117,3 (nf 198 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a202692026-01-21janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2283.8819pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. * * fatura 2741388 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-21janeiro1202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 174.813valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101050, processo de pagamento sei nº 202500036019078 nf 21134, liquido dare: 8584 0000 001-9 7481 0008 210-5 0002 6030 012-8 5636 3300 000-0astec engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 268.591recolhimento do iss da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240041520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5773.352retenção de issqn refere-se acerca do contratos n.º 137/2025 aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100602 . nota fiscal....123 valor bruto: 58.003,00 issqn: 2.900,15 liquido: 55.102,85 . nota fiscal ...125 valor bruto: 57.464,00 issqn: 2.873,20 liquido: 54.590,80 . weydergrafica e editora comunicacao visual eirelli me20261052026-01-27janeiro1202524011050000420252401gabinete do secretário de estado da educação22.104.085/0001-90 1906380.0023pagamento a favor da empresa soluction logistica e eventos ltda, destinado a contratação de serviços especializados de organização e realização de eventos diversos de pequeno, médio e grande porte, observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório original e seus anexos, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 53/2025, resultante do pregão eletrônico srp nº 90300/2025. edital de licitação 90300/2025, no valor de r$ 2.002.500,00, deduzindo irrf de r$ 96.120,00, restando um líquido de r$ 1.906.380,00, conforme nfs-e nº 4996. (ipof nº 2025426100197).soluction logistica e eventos ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340002220254261goiás turismo - agência estadual de turismo12.941.636/0001-17 552.008portaria 76/2023 . processo: 202500010087401 - ebd . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectro metria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade – nº 32/2025. inexigibilidade nº 32/2025 . código sislog 112168 . programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 . pdf: 2025285000918. daof: 02788/2850/2025. sislog: 112168 . dare: 12100002603002433 . nota fiscal: 47122/dez/25/ir....552,00 . total a pagar: 552,00 .biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda20261702026-01-29janeiro1202528501700003920252850fundo estadual de saúde - fes33.040.635/0006-86 90.2510. 2025170100389 . ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 2735203, relativa ao contra to de adesão na condição de carona à ata de registro de preços nº 017/2024 , originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a con tratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12. 039.966/0001-11. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026142026-01-30janeiro1202517010140047720251701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 598.032pdf: 2025295200091 99-11/25 ir 598,03b g vendas e servicos ltda202622026-01-20janeiro1202529520020001320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc40.044.289/0001-65 828.9824op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento issqn da nota fiscal nº 58 - mês de dezembro/2025n r basso202662026-01-30janeiro1202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 250711.861regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal, juros remuneratórios e demais encargos, com vencimento e pagamento em 19/01/2026, conforme e-mail (85115679) e memória de cálculo cef (85115885) anexos, referente ao contrato nº 0296.003-72/2009 do programa saneamento para todos. ordem de credito 08caixa economica federal - cef2026202026-01-31janeiro1202617020200000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 38340.113ipof nº 2025170100161 . processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 . ppt nº 10613 . sislog nº 114955.inexigibilidade nº 22 / 2025 . pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.4 09.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não se rá devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 ( cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). . os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poder á ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140043620251701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 4264.9084pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec), referente ao período de 25/10 a 24/11/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 34 e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.264,90. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-16janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 10650.003pagamento a favor da secretaria de de finanças prefeitura municipal de ceres ,empresa s4 produções artísticas ltda, para apresentação da dupla joão bosco & vinícius, para realização do festival do bem pocket, e do festival do bem pocket - edição ceres/go, para os dias 22 e 23 de dezembro de 2025, ambos promovidos pela goiás turismo, conforme justificativa e parecer jurídico, tr e dod anexos no sislog nº 117677, no valor de r$ 355.000,00,sendo deduzido de iss o valor de r$10.650,00, nfs-e nº 768 e despacho nº 34/2026/goiásturismo/gecont-18191 .(ipof nº 2025426100283).s4 - producoes artisticas ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340004820254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.047.906/0001-73 464.7522pagamento do irrf retido da nf 2005, emitida em 07/01/2026, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025. (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. lmb.ita empresa de transportes ltda202662026-01-16janeiro1202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 161.503recolhimento do irrf da nota fiscal nº 790 - referente ao serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, retroativo referente a fevereiro à outubro de 2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202662026-01-16janeiro1202543620060025920254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 849.301contrato com link de internet banda larga para atener a emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202652026-01-27janeiro1202640910050008420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 36774.1318terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. liquido-nf22648 atesto 84608494 e aut.sgi84615697total - vigilancia e seguranca ltda202612026-01-21janeiro1202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 4273.182valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por giancarlo costi em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (72885030), protocolada sob o nº 5793956-22.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005776. daof 052/3261/2026. ipof 2026326100035. pagamento referente ao irrf conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 18.843,31 retenção de irrf...................................r$ 4.273,18 valor líquido:.....................................r$ 14.570,13ana julia alves de oliveira2026342026-01-29janeiro1202632610340001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 51883.311pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. aux alimentação aux creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-01-29janeiro1202621010050000320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 86.405. pdf 2025260100159 . pagamento do issqn da nf 34, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazeraiala tendas ltda2026482026-01-22janeiro1202526010480000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 1145.327pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11482 e pdf 2025215300356 (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.145,32. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-21janeiro1202521530610007620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 8807.463valor destinado a cobrir o pagamento parte do líquido da 14ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1632, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036020385elevar - locacoes e transportes ltda2026992026-01-19janeiro1202543610990011720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 1145.4934retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 102- proc nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-01-16janeiro1202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 1586.851descontos com o banco valor folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202632026-01-28janeiro1202618800030001820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75 14999.601aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2626 - nf 26611892.dalila reis martins2026112026-01-29janeiro1202532010110107120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.596.891-** 75.351- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 10/2025 ..- demais descontos pessoal civil: . . .-restituição ao erário(100041): r$ .-vale transporte (100193) : r$ 75,35 .-auxílio refeição(400020) : r$ .-aux. aliment.-iquego (400039): r$ .-aux. aliment.-saneago(400046): r$ .-aux. aliment.-agehab (400055): r$ .-correção monetária - (100442): r$ .-total : r$ 75,35 . ..hvb.secretaria de estado da economia2026502026-01-28janeiro1202617010500001620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4500.009pdf: 2024186200092 quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica fatura 479473 valor...........4.500,00empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-01-20janeiro1202518620010002720251862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 1688.711- pagamento do (issqn) da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres tação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.interativa facilities ltda202612026-01-26janeiro1202633510010001520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 546235.071importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262422026-01-28janeiro1202624012420000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 100000.001emenda parlamentar impositiva número 871 município pirinopolis deputado bruno peixoto objeto investimento em reforma da praça central emanuel jaime lopes. epi 871/2025prefeitura municipal de pirenopolis2026182026-01-15janeiro1202519010180017520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.941/0001-05 57.0010pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3847951 r$ 57 ref: dezembro/2025 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola cie e202662026-01-21janeiro1202512010060001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0001-55 760.4915pdf n.º 2024295000136 pregão eletrônico nº 007/2020 pgto iss nf 181-10/2025...............................r$ 760,49 blmmb comercial eletro eletronico ltda202682026-01-20janeiro1202529500080003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 0.002portaria 2237/2023 . 202500010071465-mas . aquisição de 10 (dez) unidades do freezer -35º vertical (equipamento laboratorial), a serem utilizados na execução das atividades das seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen. . ata de registro de preços nº 23/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. . rd 21/2025 daof 3501/2025 pdf 2025285004077 . programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública -portaria 2237/2023 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000990 . nota fiscal...........valor 63997/ir..............10.679,88datamed ltda20261912026-01-20janeiro1202528501910000520252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 84153.603valor destinado a cobrir despesas do nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801 – gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202692026-01-30janeiro1202543610090001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 2066.141pagamento do liquido do documento fiscal nº 26614175 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603sebastiao oliveira dos santos2026112026-01-16janeiro1202532010110117720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.785.241-** 126616.001pagamento do líquido da nf 1021, emitida em 30/12/2025, para prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, no mês de dezembro/2025, parcela 13/24, no valor r$ 126.616,00 (valor total da nf r$ 133.000,00). processo: 202400005021120 ipof: 2025400100145. gcsb.atlasintel tecnologia de dados ltda.2026392026-01-29janeiro1202540010390001020254001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 698.802pagamento de nfs nº 221220002 e 50120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471ramon ribeiro badaro2026112026-01-16janeiro1202532010110134620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.103.037-** 60024.002líquido - aquisição de veículo tipo pick-up compacta, cabine dupla, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas laterais, capacidade para 04 (quatro) ocupantes, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 98 cv (com qualquer um dos combustíveis), câmbio automático, direção elétrica ou assistida, ar-condicionado, freios com sistema abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, cintos traseiros laterais retráteis de três pontos, ar quente, vidros e travas elétricas nas 04 portas, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores externos com comando interno elétrico, porta objetos, tomada 12v, protetor de cárter, rodas de aço ou liga leve aro mínimo r15, estepe em condições de uso, tapetes de borracha, sistema de som com entrada usb ou kit multimídia com rádio, distância entre eixos mínima de 2.500 mm, capacidade de carga útil de no mínimo 600 kg, caçamba com revestimento protetor, iluminação interna da caçamba e demais equipamentos exigidos pelo contran, emissões máximas de acordo com o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve). - complemento - atestado 49/2026 strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940113) - nota fiscal 794477 strada 02 (84602688) - nota fiscal 794479 strada 03 (84602949) - solicitação de liquidação e pagamento strada tfg9a59 e tfa4g89 (84940169)pinheiro s veiculos ltda2026372026-01-26janeiro1202540620370003920254062universidade estadual de goiás - ueg01.692.763/0001-03 298.8112"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030448295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040066620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22000.001boleto - taxa de avaliação inicial n° 2224. despesas com levantamentos e estudos técnicos, para posterior autorização necessária à construção da passagem em nível para cruzamento da ferrovia km 407+900 da ferrovia concedida à vli logística, processo 2224/fca/2025 - pagamento inicial, exploração de propriedade para retirada de solo para execução dos aterros de acesso aos viadutos no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, objeto do contrato 142/2025, pdf: 2025436101672. processo sei 202500036020067.ferrovia centro atlantica s a2026462026-01-19janeiro1202543610460004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.924.429/0001-75 21204.194valor destinado a cobrir despesas do iss da 29ª medição, do contrato nº 67/2 023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/12/20 25 a 31/12/2025, pdf 2025436100237, processo sei nº 202600036000046, nf-25.humberto santana - engenheiros construtores ltda20261242026-01-30janeiro1202543611240002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 125.955ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 29474. 12/2025.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-01-15janeiro1202530010060019520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 10.246pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10824 e pdf nº 2025215300329. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$10,24. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610005820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.402u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 9/2025 (70577926), cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento de frota para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças das embarcações, motores e reboques pertencentes ao batalhão de operações ambientais/coc. **************************************************************************** pagamento complementar nota fiscal 182899.link card administradora de beneficios eireli2026182026-01-21janeiro1202529020180007920252902polícia militar12.039.966/0001-11 6733.296importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14770.9312pagamento das seguintes faturas constantes no processo 202500002068623 nº documento valor a ser pago 3000518979 14.136,77  3000518980 634,16  ------------------------------------------------------------ contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.166 u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173saneamento de goias s a202672026-01-30janeiro1202529020070015820252902polícia militar01.616.929/0001-02 19723.738refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. pensão alimenticia.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110001720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 664.5216. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: paulo inacio de queiroz / lindalva de jesus pinheiro proc. 5979588-24.2024.8.09.0051 conta: 2535 / 040 / 01998785-8 valor...................r$ 664,52 . obs.: proc 202500010088303 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 130.7310pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 12/2025.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas2026132026-01-22janeiro1202529550130000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25 466.371descontos com caixa econômica federal folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030003320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 18081.7017pdf: 2024295000043 8-12/25 liq cjmgcr construtora ltda2026272026-01-29janeiro1202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 1541.761recolhimento imposto de renda - licenças device (por aparelho) de uso do software adobe creative cloud vip enterprise all apps educacional, para atender a comunicação setorial, unidades universitárias de laranjeiras e trindade, conforme nota fiscal eletrônica nº 6411, emitida em 22.12.2025 - sei 84586035 e atestado nº 3/2026 - sei 84587667. solipa - sei 84587960. dare - sei 85376451, com vencimento em 20.02.2026.mcr sistemas e consultoria ltda202682026-01-29janeiro1202540620080054820254062universidade estadual de goiás - ueg04.198.254/0001-17 11736.2470pdf 2024260100308 . pagamento do issqn da nf 381, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026142026-01-16janeiro1202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4507.793pagamento do liquido da nf 4314, referente a renovação contratual do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer, seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses. pdf 2025260100516 pregão eletrônico nº 25/ 2024, contratação nº 104967 sislog, processo nº 202400005009463ipe residuos e servicos ltda202662026-01-22janeiro1202526010060011020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 307102.481folha de janeiro/2026. fundo financeiro rpps. folha de pagamento - outros fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 307.102,48 05741751675fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202612610020000120261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 131628.3312ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - função comissionada......................r$ 131.628,33secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-29janeiro1202629010010001820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1252.333pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. funcam consignações fundo protege fes consignaçõessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-01-29janeiro1202621010030000320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 9030.401aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3515. nfs 26828473 e 26853800.ygor oliveira rocha2026602026-01-29janeiro1202532010600089520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.701-** 88053.006gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e com issionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100013 gecsecretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020000720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4500.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manut enção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-01-20janeiro1202643010060000520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.cairo cesar setubal gomes2026152026-01-29janeiro1202631610150037220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.011-** 73964.616valor para pagamento do inss da 23ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101521, processo de pagamento sei nº 202500036019003, nf nº 23759.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-16janeiro1202543611400000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 179145.971-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a janeiro/2026. .- descontos - fundo previdenciário (empregador)....smmfundo previdenciario2026512026-01-28janeiro1202617010510000220261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 6079.551folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.vandione alves da silva202612026-01-29janeiro1202640910010005020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 3822.4525pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 445. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 2457.6218recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal 1477 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id.82351972). relatório nº 4409/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010122. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 1508 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/11/25 a 30/11/25, de acordo com o contrato 51/25 (id.82351972). relatório nº 4705/25/cooinsp. sei 202500031010947.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 105058.561valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. fundo financeiro empregado - 14,25%fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202631610020000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 315.4113pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11455 e pdf nº 2024215300175. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 315,41. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-27janeiro1202521530170004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 20813.1744refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 399 r$ 20.813,17.office seguranca ltda epp2026132026-01-22janeiro1202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 172.874202500025022129 - salario marcos sousa referente aos meses de novembro e dezembro - irrf. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8departamento estadual de transito2026172026-01-22janeiro1202529610170002420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 74445.855pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, gratificação adicional (anuenio/triênio/quinquênio)- liquidos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 74.445,85goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010002420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a janeiro/2026.danilo atila brigido de morais2026152026-01-27janeiro1202631610150014320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-** 70163.308pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 145/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011847. pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908. pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 230324.111folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, aux. alimentação.delegacia-geral da policia civil202652026-01-28janeiro1202629040050000420262904polícia civil37.014.123/0001-91 4090.191pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de janeiro/2026.plano goias seguro202682026-01-29janeiro1202618010080002720261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 10093.5513pagamento da nota fiscal nº 180 à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 37/23 (50086201), relatório nº 156/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001093.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-01-29janeiro1202543620060004020254362agencia goiana de habitacao s/a33.091.401/0001-53 158835.001pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias de pessoal militar total selecionado: r$ 158.865,00secretaria de estado da casa militar202672026-01-29janeiro1202616010070002520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 4810.411pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-01-29janeiro1202618010120000120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 9612.261irrf pagamento ao banco do brasil de principal e comissão, refente à parcela nº 001/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/01/2026.banco do brasil s a2026232026-01-31janeiro1202617020230000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.bruno garcia de oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150026520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.316-** 0.004pdf: 2025295000470 19-12/25 inss cjmmemora processos inovadores s a2026242026-01-19janeiro1202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 512488.2715pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024 pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves. conforme: nf 644400, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 512.488,27 - líquido parcial o rest. em emp. de 2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 3286.421pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. rppm empregadofundo financeiro dos militares202612026-01-29janeiro1202621010010002620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.798.607/0001-24 59.147ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao irrf da nota do mês 12/2025. nf 696 irrf - r$ 59,14r p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-19janeiro1202530010060025520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 27157.0311* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * pdf nº. 2024170100340 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 37 (ref. dez/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp ...........global ti+rh solutions ltda202652026-01-21janeiro1202517010050001020251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 5865.781pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: salario maternidade (regime geral) • ipof: 2025140100050procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010000420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8607.1913inss nfº 45 - referente a serviços de vigilância estendida (meses 1 a 3), medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 15/08/2025 a 15/11/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório 4807 - inspeção financeira cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011447.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 301.1613formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 versam os presentes autos sobre a celebração de termo aditivo visando a repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami. conforme: nf 536, emi 11/11/2025, atesto 19/12/2025, ref. 11/2025 , valor 301,16 - líquido parcial o rest. em empenho dea 2026lider taxi aereo s a202672026-01-19janeiro1202516010070020020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 426.9612refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de dezembro/25 confor me fatura 10006604744582 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-26janeiro1202512610110005120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 1250.001descontos com o banco paraná folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026parana banco s a202632026-01-28janeiro1202618800030003020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 955.701despesas com pagamento em até 23/01/2026, o recibo de quitação final, do estagiário: gabriel marques da silva bento(estagiário), referente ao mês de janeiro/2026, no valor total de r$ 955,70 (novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) conforme relatório de liquido bancário e comunicado nº 14/2026 - metrobus/grh-19673 e despacho nº 7/2026/metrobus/control-1967. nota: 14/2026 3.3.90.36.22 20/01/2026 20/01/2026 955,70 955,70metrobus transporte coletivo s a202682026-01-21janeiro1202640930080000120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 351.5511despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). *************************************************************************** pagamento complementar issqn nota fiscal 202827.link card administradora de beneficios eireli2026182026-01-21janeiro1202529020180002120252902polícia militar12.039.966/0001-11 39231.411pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010003120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 249799.541pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf - pessoal civil do mês de janeiro 2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202626010010002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38 188.883pagamento da fatura 409239 processo sei 202500002104441 --------------------------------------------- u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; custear a execução do contrato n.º 25/2025 ? pm (78312260), celebrado entre o estado de goiás, através da pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto: o fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. sislog 114269, sei 202500005015335.sao simao saneamento ambiental s a2026432026-01-30janeiro1202529020430002720252902polícia militar46.572.336/0001-20 250.882pdf 2025260100125 . pagamento do issqn da nf 32, referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos de interação da melhor idade 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026332026-01-16janeiro1202526010330001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 0.008pdf 2025260100245 . pagamento do issqn da nf 695, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. . pdf 20252601002452v empreendimentos negocios e servicos ltda2026292026-01-16janeiro1202526010290001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1380.977pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 952 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, no município cezarina, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 117/2024 - (82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942. pis/cofins/csslda nota fiscal nº 953 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº117/2024 (id. 82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240063020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 12926.353valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100579, processo sei nº202600036001186, nf: 9801 - álcooltrivale instituicao de pagamento ltda202692026-01-30janeiro1202543610090000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 109636.095pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi dores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser viços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fisc al de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026122026-01-15janeiro1202512610120001820251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.ruan henrique alves abrantes2026152026-01-29janeiro1202631610150045520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.125.986-** 0.0017processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . aluguel/dez/25/ir - recibo retificado de dezembro (84619511) . total a pagar: 4.741,41 . . .joaquim antonio de freitas matos2026102026-01-21janeiro1202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 200000.001processo - 202500005012248 - mmrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 419.1 do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de moipora - go. . rd 1173/2025 daof 4903/2025 pdf 2025285005624 . com fundamentação nas manifestações técnicas favoráveis constantes no parecer ses/gerap-18346 nº 580/2025 (83970428), despacho nº 6253/2025/ses/spais-03083 (83998154), despacho nº 486/2025/ses/asstec/subpas-21279 (84112162). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de moipora20262162026-01-28janeiro1202528502160028420252850fundo estadual de saúde - fes11.804.208/0001-80 281.784aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. serviço de conexão e acesso à internet, serviço de acesso, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita. ipof:2025420100270 manutenção do órgão-despesas essenciais -nf 55-12/2025 atesto84704121 e aut. sgi 84720355-liquidoteslink co ltda202612026-01-21janeiro1202542010010015120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.179.606/0001-46 20753.601pagamento liquido de contratação de solução eletrônica sobre licitações, co ntratações diretas e contratos, fornecendo acesso à plataforma "zênite fácil ia", para atender a procuradoria setorial, gerências de compras e licitação da secretaria estadual de educação. . ipof-2025240102052. . nota fiscal nº 30200 valor bruto: 21.800,00 irrf:1.046,40 liquido: 20.753,60 . weyderzenite informacao e consultoria s a2026152026-01-23janeiro1202524010150002720252401gabinete do secretário de estado da educação86.781.069/0001-15 166.742irrf - aquisição de cortinas de ar para atender as salas de aula da unidade universitária de porangatu. - despacho 2347/2025 (84238025) - dare irrf nf 1052 globali (84237862)globali distribuicao e comercio ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370004120254062universidade estadual de goiás - ueg41.826.585/0001-80 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.claudio brondani2026152026-01-27janeiro1202631610150003120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.360-** 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.max leandro nobre goncalves2026152026-01-27janeiro1202631610150005220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.541-** 18181.213para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 122.0216ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, . nf - 100648. valor irrf. referência 12/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202622026-01-29janeiro1202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 0.001pagamento pela aquisição de itens de informática - organizador de cabos, utp, de 1 a 19 polegadas para atender a ueg. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3349, emitida em 16.01.2026 - sei 85318044 e atestado nº 16/20 26 - sei 85318437.acompany comercio de equipamentos eletronicos ltda - me2026252026-01-29janeiro1202540620250006020254062universidade estadual de goiás - ueg03.983.321/0001-41 58336.977pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de "carona", cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme: nf 153460, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025 , valor 58.336,97 - líquidor moraes agencia de turismo ltda2026152026-01-26janeiro1202516010150001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 1993.2419pdf: 2024295200032 10-11/25 ir 1.993,24 gvsimc participacoes ltda202632026-01-27janeiro1202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 235591.561valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - ipasgo -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100061.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202643610010002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43 150000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 5ª medição, do cont rato nº 83/2025 - referente à serviços de construções e reformas de passarel as para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, relativo ao p eríodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100485, processo sei nº 202600036 000355, nf-1920.matera engenharia ltda2026432026-01-29janeiro1202543610430003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 1780.22127pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 32873.562202400025069790 - refere-se ao pagamento irrf: oficio 13/2026 - tarifas de arrecadações dezembro 25 - r$ 32.873,56.caixa economica federal - cef2026132026-01-22janeiro1202529610130019020252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 74658.071este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de dezembro de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020001520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.helica lucivane silva assuncao2026152026-01-30janeiro1202631610150053120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.142-** 9031.681folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro - rppsfundo previdenciario202682026-01-29janeiro1202642010080002420264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 65.0514pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 - daof: 169 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. vigência até 25/08/2026 conforme: nf 916, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, referencia 12/20 25, valor 65,05 - issqnadvance system elevadores ltda me202672026-01-26janeiro1202516010070030220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 14359.472dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição kits uniformes escolares, através das ata de re gistro de preços nº 023/2024 - a seduc para atender a necessidade de vesti menta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc, modalidade pregão eletrô nico srp - menor preço. pdf 2024240102551 processo nº 202400006130729, con forme nota fiscal: .. - nf 000001222 data de emissão: 18/12/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 1.196.622,38 ** ir (1,20%) r$ 14.359,47 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-01-27janeiro1202524011750002920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 374.9439irrf - serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. - dare irrf nf 5649 interativa facilities (85058432) - despacho 37/2026 (85058483)interativa facilities ltda2026292026-01-26janeiro1202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 2417.0213pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a medição nº 04 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município adelândia-go mód. ii. , correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato n° 26/2025 - (77192998). relatório nº 142 / 2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031008839.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240014020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 149.901contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.elo solucoes empresariais ltda202652026-01-26janeiro1202640910050000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.mario ernesto piscoya diaz2026152026-01-26janeiro1202631610150011420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-** 1050.003202500005039632-mas . inscrições para a participação de servidores da gerência de manutenção da ses no fórum nacional de manutenção predial que acontecerá entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025 na cidade de brasília -df.código sislog 117812 . ipof: 2025280100173. daof: 50. inexigibilidade nº 107/2025 . pagamento ref a iss . nota fiscal........valor 5221/iss...........1.050,00connect on marketing de eventos ltda202632026-01-26janeiro1202528010030000120252801gabinete do secretario da saude13.859.951/0001-62 11087.1518pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024p df 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamentorefere -se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializ ada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sist ema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra ne cessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuaistécnic os de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico , serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota deaerona ves da saeg - serviços diversos com aeronaves.conforme: nf 644400, emissão 0 9/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor11.087,15 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-27janeiro1202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 18427.719este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e t rinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de dezembro 2025. nf nº377 pdf: 2025336200144 sei: 202500024003638office seguranca ltda epp202672026-01-27janeiro1202533620070016620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 2165.461termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2024. . liquido . fatura sei (85102338)oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-29janeiro1202625010060003120262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 326.402valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 7ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 03 e 05 de dezembro/2025 em goânia-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036020291 nf 826 irrfpazini empreendimentos e negocios ltda202662026-01-29janeiro1202643610060001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 0.001pdf:2025295200109 6-12/25-liq jbrgrafica e editora alianca ltda202632026-01-29janeiro1202529520030009320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.472.396/0001-03 7.223aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. serviço de conexão e acesso à internet, serviço de acesso, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita. ipof:2025420100270 manutenção do órgão-despesas essenciais -nf 55-12/2025 atesto84704121 e aut. sgi 84720355-issqnteslink co ltda202612026-01-20janeiro1202542010010015120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.179.606/0001-46 4480.743retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025. nf 75 r$ 89.614,76 – 5ª medição inss: r$ 3.450,17 (31.365,17*11%) issqn: r$ 4.480,74 (89.614,76*5%) i.r. r$ 1.075,38 (89.614,76*1,2%) valor líquido r$ 80.608,47 . conforme despacho nº163/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073447 pdf: 2026240100063 cno: 90.024.14337/71 . isabelfuncional construcoes ltda2026312026-01-29janeiro1202624010310000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 49.617pagamento da despesa com a prestação de serviços postais a cargo da empresa brasileira de correios e telégrafos ect (pacote de serviços categoria platinum), por prazo indeterminado. empenho referente à pdf nº 2024140100038. contratação realizada por inexigibilidade nº 03/2025-pge. * * fatura 478915 - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025 - vencimento 21/01/2026empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-15janeiro1202514010060009620251401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.pedro almeida reis2026152026-01-27janeiro1202631610150008220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-** 30188.041pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026.fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202613010020000120261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 6152.4021pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202672026-01-19janeiro1202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029. referente ao mes de janeiro/2026.pedro augusto querido inacio2026152026-01-29janeiro1202631610150045120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-** 1773.399202500025096864 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 1.773,39.vicherson santos pessoa2026152026-01-22janeiro1202529610150016520252961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-** 22.7556. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento do irrf das notas fiscais: . . nf.12105.irrf 4,41 sei - 83828757 nf.12106.irrf 2,50 sei - 83828921 nf.12133.irrf 1,54 sei - 84735798 nf.12134.irrf 3,26 sei - 84759065 nf.12215.irrf 2,30 sei - 84759098 nf.12216.irrf 4,42 sei - 84759125 nf.12223.irrf 4,32 sei - 84759203fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1928.04257retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 39 r$ 160.670,38 – 3ª medição inss: r$ 8.836,87 (80.335,19*11%) issqn: r$ 4.820,11 (96.402,23*5%) i.r. r$ 1.928,04 (160.670,38*1,2%) valor líquido r$ 145.085,36 . conforme despacho nº 149/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121084 pdf: 2025240100383 cno: 90.026.43858/77 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-26janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1461.891pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) • ipof: 2026140100015servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202614010010003320261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 87149.051pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. líquido temporários 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010000720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.fellipe oliveira da silva barbieri2026152026-01-30janeiro1202631610150042120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-** 2675.441ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de uniformes padrão conforme contrato nº 28/2025/seds para os servidores das unidades do sistema socioeducativo. nf - 13683. valor liquido complementar. referência 12/2025.yvu industria de confeccoes ltda202622026-01-19janeiro1202530520020022720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 2.902recolhimento taxa de expediente da nota fiscal nº 55, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - dezembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 200 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000046.prefeitura municipal de israelandia202652026-01-29janeiro1202643620050003820264362agencia goiana de habitacao s/a01.067.248/0001-32 15723.591pagamento de diferença salarial de maria terezinha fonseca roller cpf 144.472.581-53 - conforme processo sei 202600004005500.secretaria de estado da economia2026502026-01-28janeiro1202617010500003220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 120.464valor destinado a cobrir despesas do iss da 01ª medição do contrato nº 118/2 025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de proje tos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território ka lunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/0 9/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025436101054 processo sei 202500036015951, nf nº 12 -issrumo engenharia ltda20261062026-01-30janeiro1202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 8148.9514pagamento do líquido da nf 5653 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 8.148,95((valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060018120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 54963.401para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202672026-01-29janeiro1202619010070000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 329.9318pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à dezembro/2025. conforme dare anexo. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 24 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 25 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026112026-01-16janeiro1202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.francois de souza martins2026152026-01-27janeiro1202631610150006820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-** 1607.8378pdf: 2025295000038 140-11/25 inss 1.607,83real confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-19janeiro1202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.diogo appel colvero2026152026-01-26janeiro1202631610150010220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-** 26319.401fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.plano goias seguro202622026-01-28janeiro1202640010020004120264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 149.411pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 12/2025.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas202662026-01-22janeiro1202629550060000120262955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25 4253.5423. pdf 2024260100576 . pagamento do liquido da nf 2431, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monit oramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.premium car rental e transportes ltda me202662026-01-30janeiro1202526010060007520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.hugo jose nogueira pedroza dias mello2026152026-01-27janeiro1202631610150004120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.039.408-** 347115.862importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9890.171licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios. . bolsa estagiarios jan 2026 .secretaria de estado de cultura202662026-01-29janeiro1202625010060004720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 41079.987importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9125.1516. pdf 2025260100072 . pagamento do irrf da fatura 3000516863. refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-22janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 657.551despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (referência: dezembro/2025 - complementação de empenho/2025). (...>> ploa/2025 <<<....). nota: 12/2025 3.3.90.92.54 20/01/2026 20/01/2026 657,55 657,55oi s a - em recuperacao judicial2026102026-01-20janeiro1202640930100000420264093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 14715.676inss nfº 271 - referente a prestação do serviço relativo parcela 1 da subetapa 2a de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 10/10/25 a 21/11/25, conforme contrato nº 42/25 (76642022) e relatório nº 4549/25/cooinsp. sei 202500031010883.global engenharia e energia ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240019120254362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 85668.371pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2373.376folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial. servidor: wellington alves da silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 031592-89.2023.8.09.0051 id: 081250000030513089 favorecido: banco votorantim s.a. banco do brasildelegacia-geral da policia civil202612026-01-29janeiro1202629040010001420262904polícia civil37.014.123/0001-91 112.782u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 640832.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180008320252902polícia militar03.817.702/0001-50 0.0011retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 14 r$ 68.258,98 – 8ª medição inss: r$ 3.754,24 (34.129,49*11%) issqn: r$ 2.047,77 (68.258,98*3%) i.r. r$ 819,11 (68.258,98*1,2%) valor líquido r$ 61.637,86 . conforme despacho nº 17/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 ipof: 2024240100784 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2026862026-01-20janeiro1202524010860001520252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 6193.031valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5976784-83.2024.8.09.0051, originária de ação proposta por elmer de oliveira gonçalves. ipof 2026326100017. daof 039/3261/2026. pagamento referente ao líquido: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 7.288,69 retenção de irrf...................................r$ 1.095,66 valor líquido:.....................................r$ 6.193,03robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 14991.675valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2342, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036000503iron energy comercio e servicos de manutencao ltda2026992026-01-19janeiro1202543610990004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 3003.207pagamento da nota fiscal nº 1460 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período dezembro/2025, conforme o contrato n° 122/2025 (79955585) e relatório nº 33/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487.gopliance ltda202662026-01-21janeiro1202543620060021520254362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 0.0031pdf: 2023290100183 3000518865-12/25 4.610,75 3000518866-12/25 5.307,83 30518864-12/25 19.566,84 jbrsaneamento de goias s a202672026-01-26janeiro1202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.leonardo carlos jeronimo corvalan2026152026-01-29janeiro1202631610150033220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.265-** 15.8625. pdf 2025260100072 . pagamento do liquido da fartura 3000518820, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-29janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 12492.4814pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 11514 e pdf nº 2024215300177. (líquido) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,48. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-27janeiro1202521530170004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 810.501despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro/2026). (........>>>> ploa/2026 <<<.......).gercina rosa araujo2026102026-01-29janeiro1202640930100002820264093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-** 15930.923valor destinado a cobrir despesas do inss da 54ª medição, do contrato nº 42/ 2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equi pamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle v iário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 20254361015 43, processo sei nº 202500036019207, nf-7093.sigma engenharia industria e comercio ltda20261412026-01-16janeiro1202543611410005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 50163.4011pagamento liquido complemento a empresa acima, referente ao 5º termo aditi vo ao contrato nº 128/2021,por intermédio da secretaria de estado da educaçã o e a empresa gráfica e editora qquualalyytá ltda, cujo objeto se constitui na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e altera ção em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-fin ais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-i mpressão, impressão, e outros. conforme despacho nº 3250/2025/seduc/gcc-1599 1, despacho nº 3073/2025/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2025240102159 . nota fiscal.....1780 valor bruto: r$ 55.490,48 irrf: r$ 665,89 liquido: r$ 54.824,59 . weydergrafica e editora qualyta ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950001920252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.flavia vanessa silva lima pereira2026152026-01-29janeiro1202631610150048420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.387.673-** 6989.501contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202652026-01-26janeiro1202640910050000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.carine cabral souza2026152026-01-29janeiro1202631610150031220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.447.301-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.ana carolina mendes lourenco2026152026-01-30janeiro1202631610150058620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-** 1808.001contrato com fornecimento de links de internet banda larga para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.radar wisp ltda202652026-01-26janeiro1202640910050001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 56028.551pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic 716-02 nf. 716 emitida em 12/01/2026 ref. a 12/2025 valor....................56.028,55globalweb outsourcing do brasil s a202612026-01-20janeiro1202518620010013720251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 1635100.674destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - férias ........................... r$ 1.635.100,67.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010000620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 38948.3411pagamento do liquido da nota fiscal nº 90 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)garantia prestacao de servicos ltda202672026-01-26janeiro1202532010070011820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 71.013recolhimento do irrf da nota fiscal nº 979 - referente reajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii - go, correspondente ao período de junho a setembro de 2025, conforme contrato nº 60/25 e relatório nº 4544 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010617.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240045820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 403.202processo 202500010088785 - mmrm . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . nota: 2249 - ir . emissão: 11/12/2025 . valor: r$ 403,20link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 34067.421pagamento parcial da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servi dores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os ser viços a serem contratados, pelo período de dezembro/2025, conforme nota fisc al de serviços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026112026-01-15janeiro1202512610110011720251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 221181.455valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 134/2024, referente à a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao mês de dezembro/2025. pdf: 2024436100514. processo sei nº 2024436100514, nf-218567265.cs brasil frotas s a202682026-01-22janeiro1202543610080002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 4984.825recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 281 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202672026-01-16janeiro1202532010070012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 130.644encaminhamos, em anexo, os boletos referente vestiário rrt 16444773 . despacho 208/doc - pdf 2026436100029 - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-26janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 63.507pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024-seduc pregão eletrônico srp nº 024/2023-seduc (72043453), provenien te de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da em presa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94,para aquisição de sendo 20.000 pares de tênis e 40.000 pares de meia para compor o uniforme es colar,destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede es tadual de ensino. pdf 2025240100397 - processo 202500006041601,conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000000397 data de emissão: 30/10/2025 - referência: 24 unidades de meias brancas - valor total r$ 132,00 - valor líquido r$ 63,50 . dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 5778731570 ..tsavo industria textil ltda2026732026-01-26janeiro1202524010730000120252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 1978.7823prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 manutenção do [órgão-despesas essenciais-ref.fatura 5664050976-dz/25-atesto85248781 e aut.sgi85256644tim s a202612026-01-26janeiro1202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 9247.073pdf: 2024290100393 7785-11/25 liq 9.247,07 lfblider taxi aereo s a202692026-01-19janeiro1202529010090000620252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 953.5770recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, referente ao mês de dezembro/2025. planilha p1 - sei 84691339.presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-19janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 0.0035pagamento inss contrato nº 002/2025 - competência 01 a 30/11/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202682026-01-19janeiro1202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 8740.983valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436101386, processo sei nº 202600036000428 , nfs. nºs 42 e 274.r goumert buffet ltda202662026-01-19janeiro1202543610060018320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 6130.3811pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024 pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves. conforme: nf 644402, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 6.130,38 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070030820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 3168.808pagamento da 6ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 753 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-19janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 1950.001pagamento da aquisição de 13 novos extintores de incêndio da classe abc (monofosfato de amônio), com capacidade de carga de 6 kg, conforme nf 7657 emitida em 09/01/2026 devidamente atestadahls comércio e representações unipessoal limitada202692026-01-15janeiro1202512610090001620251261agência brasil central - abc24.548.768/0001-62 3087.696processo: 201400010010777 - ebd . 7º apostilamento - 4º aditivo do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). . pdf: 2025285003525. daof: 03094/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). . aluguel/dez/25/reaj..... r$ 3.087,69 . total a pagar: 3.087,69 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100063620252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 3908.951portaria 6532/2025 - efc . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac. . competência: dezembro/2025. .secretaria de estado da saude2026532026-01-16janeiro1202528500530005420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3815.261pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 142.0917despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483). (referente dezembro 2025) irrf/nf/2581 3.3.90.40.84 14/01/2026 14/01/2026 142,09 142,09tron informatica ltda2026112026-01-19janeiro1202540930110042420254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 4643010.231. consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050004720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 349.7320. processo sei nº 202400010022966 - crs . . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . pagamento do irrf sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao da regional de saude norte. . dare: nº 12100002603001241 . aluguel/dez/25/ir:349,73 .jose faria de santana filho2026102026-01-22janeiro1202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 404.9823recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1018 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 90/25 (id.83481689). relatório nº 4706/25/cooinsp. sei 202500031011307.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2197994.769vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 21203.3612valor destinado pagamento do período de novembro/2025, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036019190, nf 133 inss.terra vigilancia e seguranca ltda202672026-01-16janeiro1202543610070000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 2562980.312processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 0.001pagamento a favor da prefeitura municipal de cristalina-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de cristalina - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.654,21, nfs-e nº 455 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-19janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 1718.7377"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 277001.534despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente gratificação por exerc. de cargo do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010000420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 280945.671despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 12/2025. -->> inss(parte patronal).instituto nacional de seguridade social2026202026-01-16janeiro1202540930200003520254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 104505.7510vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500001120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 808.7530pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 132 e pdf 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. . processo de pagamento nº 202400017021647 . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026572026-01-19janeiro1202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 17080.281importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261372026-01-29janeiro1202624011370001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3480.903pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-01-29janeiro1202630010030000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 20149.681ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência dezembro/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 1/2026-secti/gegp (sei 84535418). # ressarcimento - ufg - ref: dezembro/2025. gru 1434704 (sei 84535292): r$ 20.149,68.universidade federal de goias202612026-01-28janeiro1202631010010000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.567.601/0001-43 4465954.941-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026. .- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvbfundo financeiro do rpps2026502026-01-28janeiro1202617010500002120261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 370.434pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 942 - reajuste referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município uruana-go, correspondente ao período de abril, maio, junho, julho e agosto de 2025. contrato nº 120/2024 (81080954). relatório nº 4392/25 agehab/cooinsp. sei 202500031009223.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240038020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 57.0624op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento imposto de renda da fatura nº 3000518833 - mês de dezembro/2025saneamento de goias s a202662026-01-20janeiro1202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 1102.004op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- guia de depósito judicial-mês de janeiro de 2026 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.natureza de despesa 3.1.90.11.12rgps - consignações diversas decisão judicial- desc.vi= 24/40 parc 1.102,00 rgps-total 1.102,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010002220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1427.78105pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 118.053valor para pagamento do iss da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 14.rumo engenharia ltda20261062026-01-30janeiro1202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 9685.322inss nfº 80 - referente a ao encontro de contas da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionas medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/08/2024 a 24/10/2024, conforme contrato nº 135/22 (83091922) e relatório nº 4718/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011019.edificar - construcoes e incorporacoes lt2026332026-01-19janeiro1202340940330003020234094agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 104.387pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11454 e pdf nº 2025215300353. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 104,38. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-19janeiro1202521530170005220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 36746.2613portaria 682/2020 . processo: 202400010056756 - ejsa . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . . pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referência: dezembro/25 . aluguel/dez/25/parte.....36.746,26 . total a pagar: 36.746,26 . . .cis participacao e investimentos ltda20261722026-01-21janeiro1202528501720000520252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 190.7268. . pdf 2025170100114 . retenção de issqn da nota fiscal nº 12. . pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.pedro zeus lustosa de souza2026152026-01-29janeiro1202631610150039020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.813-** 303.6065"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 11 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20517.28221refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171652 nf 31692 r$ 3.771,20 (site panorama da notícia.co nf 60 r$ 3200). 202500025171652 nf 31698 r$ 3.706,88 (site pop tv news nf 10 r$ 3135,68). 202500025171652 nf 31694 r$ 3611,20 (zerooudez.com.br nf 17 r$ 3040). 202500025171652 nf 31738 r$ 9.428,00 (site portal zap catalão notícias nf 594 r$ 8000).logos propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1166.252folha de janeiro/26. regime próprio - descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.166,25 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.198,84agencia brasil central202632026-01-29janeiro1202612610030000320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 8977.091. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente a folha de janeiro/2026.secretaria de estado da saude202692026-01-29janeiro1202628500090000820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1850.6915202500025087685 - refere-se ao pagamento nf: 27280 - 12/2025 - conectivida de vpn - mercado publico. r$ 1.850,69.servico federal de processamento de dados - serpro2026272026-01-16janeiro1202529610270001820252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 18552.2028op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025office seguranca ltda epp202662026-01-16janeiro1202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 728.8824prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. neoenergi dez /25neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-01-16janeiro1202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 2536.2425recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1492 - referente a prestação do serviço produto 1 - outubro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (82774266) e relatório nº 4648/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010613. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1496 - referente a prestação do serviço produto 1 - novembro, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 4659/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011055.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7328.14250pagamento parte do líquido, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . .nf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025 .inss r$ 22.391,54 .issqn r$ 4.885,43 .irrf r$ 4.885,43 .líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,144 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2492.311pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026.fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202613010020000220261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 355592.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1236.2142recolhimento iss sobre a prestação de serviço de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de dezembro/2025. planilha - sei 84863054.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-01-19janeiro1202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 0.0012valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/2021 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166. pagamento do aluguel de posse, referente ao dia: 01/12/2025, atestada pelo gestor em: 05/01/2026, no valor de..............r$ 59,07.lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-01-27janeiro1202532610130001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 123.051contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. referente a 2026 comp fat goias telecom dez de 2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026122026-01-26janeiro1202619010120000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 30.7620pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6993 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 27.532pagamento de multa incidente na guia de recolhimento do iss referente as notas fiscais de nºs 3721,3722 e 3724 da trip locações e eventos ltda - ep - emitida pela prefeitura municipal de goiânia-go., referente ao fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania - go, no período de 05/12/2025, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 41 / 2026 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031011720.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-08janeiro1202543620060026820254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 8450.021pregão eletrônico solicitação nr 9020553 contrato nº 26/2024 pagamento pdf 2025160100027 processo 202400015001819 daof 280.1601.2025 refere-se a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na pr estação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e r eposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos perte ncentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) me ses. conforme: nf 202861, emi 02/01/26, atesto 13/01/26, ref. 12/2025, valor 8.450,02 - líquidolink card administradora de beneficios eireli202672026-01-19janeiro1202516010070045420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 248729.3010processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . heeb/contrcomp/out/25......248.729,30 total a pagar: 248.729,30 . obs.: proc.202500010097118 – ebd - pagto complem contra partida outubro/25, desp nº252/2025/ses/gmae-conv/s (84482088) .hospital espirita euripedes barsanulfo2026502026-01-26janeiro1202528500500001620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 809.9617recolhimento do irrf da nota fiscal nº 901 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato n° 108/2025 (82372116). relatório nº 4222/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010137. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1031 - prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 108/2025 - (82372116) e relatório nº 4742 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011098.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4569.6021pagamento do valor líquido referente ao mês de dezembro/25 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp.fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202672026-01-19janeiro1202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 9976.94220pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 30995 r$ 216 (nf 243); nf 30996 r$ 180 (nf 98); nf 31069 r$ 144 (nf 17); nf 31107 r$ 216 (nf 709 r$ 1152); nf 31174 r$ 144 (nf 43 r$ 768); nf 31179 r$ 216 (nf 712 r$ 1152); nf 31180 r$ 216 (nf 17519); nf 31244 r$ 213,41 (nf 999 r$ 1138,18); nf 31243 r$ 541,73 (nf 23 r$ 2889,22); nf 31245 r$ 124,8 (nf 998 r$ 665,6);logos propaganda ltda2026112026-01-20janeiro1202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 42753.5514pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. dezembro/2025: nf 1338 r$ 21970,58 (serviços de comunicação institucional); nf 1382 r$ 20782,97 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202692026-01-20janeiro1202512010090003320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 6948185.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 630.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: férias indenizadas (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3156.1520contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento ref. 12/2025 conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 9,74 irrf r$ 3.156,15 líquidoglaicon brito freire202672026-01-27janeiro1202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.mayumi ribeiro sebata2026152026-01-29janeiro1202631610150051020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.794.571-** 2514.481líquido - contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, no exercício de 2025. pregão eletrônico 11/2021-sead-geac. -oleo lubrificantes. - solicitação de liquidação e pagamento dezembro-2025 (84885711)carletto gestao de servicos ltda202692026-01-21janeiro1202540620090000520254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 840586.2314pagamento da 45ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025438000025, processo sei 202600036000077, nf nº 4273 líquido.bomsucesso transportes eireli202612026-01-25janeiro1202543800010000420254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 152034.013valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 148/2024, referente a aquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100969. processo sei nº 202600036000385, nf-126.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom20261332026-01-25janeiro1202543611330000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 24950.009pagamento que se faz a cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218684835 e pdf 2025215300030. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$24.950,00. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202612026-01-26janeiro1202521530010009320252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 14699.081pagamento relativa a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2026agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010002920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1863.165processo pagamento 202500010086067 crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda, vigência: de 23/10/2025 a 22/10/2026. . ipof:2025285003654. daof:4163/2850. . nota fiscal.........emissão........valor 34/dezembro/2025....11/01/2026.....1.863,16 .global ti+rh solutions ltda2026672026-01-20janeiro1202528500670002120252850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 28.622pagamento de imposto de renda da empresa tim s.a. fatura n° 5664034055. pdf:2024150100062.tim s a202662026-01-27janeiro1202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 130.646pagamento dos boletos de art 16486132 referente à santa terezinha de goiás despacho nº 283/2026/goinfra/doc-06106 - pdf 2026436100029 sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-27janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 170929.545pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100432, processo sei 202600036000069, nf nº 22989 parte.ste serviços técnicos de engenharia s/a20261182026-01-29janeiro1202543611180001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.vinicius halmenschlager2026152026-01-26janeiro1202631610150011920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 4590.4244valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42 líquido:.........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026282026-01-26janeiro1202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 18280.272retenção inss à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%) i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) valor líquido r$ 501.322,48 . conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007. . processo: 202500006117285 ipof: 2026240100035 cno: 90.027.12044/76 . isabelsilveira e candido ltda me2026782026-01-21janeiro1202624010780000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 60.311retenção inss complemento à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%) i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) valor líquido r$ 501.322,48 . conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007. . processo: 202500006117285 ipof: 2026240100035 cno: 90.027.12044/76 . isabelsilveira e candido ltda me2026782026-01-21janeiro1202624010780000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 752.1760pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 130.731pagamento de fas referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. fas............................r$ 130,73. acofundacao tiradentes202642026-01-29janeiro1202618620040002720261862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 189183.771pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. contribuições para o rpps - ativo civil - servidor............................r$ 189.183,77. acofundo financeiro do rpps202642026-01-29janeiro1202618620040002220261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 123866.661folha de pagamento -outros- rgps/rpps- auxilio alimentação -lei 19.951= r$ 123.866,66; ipasgo saúde patrocinio =r$700,00 - referentes a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-01-29janeiro1202632620050000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana carolina martinez de oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150046520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.181-** 17040.421pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor............................r$ 17.040,42. acofundo previdenciario202642026-01-29janeiro1202618620040001920261862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 6101.441aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050 - nf 26800838.itamar macedo2026602026-01-29janeiro1202532010600081120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.475.831-** 37163463.413valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. proventos..................37.457.008,57goias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618800060000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 13881.8411pagamento conforme a nota fiscal n° 10074 de dezembro/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-27janeiro1202518010180014320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 5200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.juliana de fatima sales2026152026-01-27janeiro1202631610150017220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-** 80000.001202500005012976-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1140 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caldazinha. . rd 1200/2025 daof 4920/2025 pdf 2025285005642 . conforme manifestação constante do despacho nº 6/2026/ses/cep-20903 (84606984), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento. . emenda/caldazinha.............80.000,00fundo municipal de saude de caldazinha20262162026-01-19janeiro1202528502160030220252850fundo estadual de saúde - fes12.225.915/0001-84 16124.7146. pdf 2024260100339 . pagamento do liquido da nf 66, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202692026-01-22janeiro1202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 108.3913boleto art 1020260003060 cargo e função goinfra_mayres oliveira costa (84865524) meyriene aparecida de morais amorim despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1190.004202500025142615 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de mossâmedes r$ 1.190,00.cleusa aparecida batista2026152026-01-22janeiro1202529610150022020252961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 58.9420pagamento da retenção de inss proveniente da diferença da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas,instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de novembro/2025, conforme nf 0149 emitida em 17/12/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2026122026-01-16janeiro1202512610120001520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 335.9522pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 001091 e pdf 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026582026-01-27janeiro1202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 758.0233pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. * * nota fiscal 582 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025redeempresarial servicos web ltda202642026-01-15janeiro1202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 48311.147folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 181.987,42 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari o liquido salario familia r$ - 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 80.906,38 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 48.311,14agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010000720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 232.3722- pagamento do irrj da nf 2003 de 07/01/2026 (84746175), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/12/25 a 31/12/2025.ita empresa de transportes ltda202612026-01-19janeiro1202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 1850.40217refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171538 nfs 42942-42957-42956-42958-42959-42872-42973-42974-42975-42982-42984-42985-42986-42987-42988-42991-43010-42990 r$ 1.850,40. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 675.001custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo da universidade estadual do centro-oeste - unicentro, sr. carlos eduardo bitencourt stange, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026, despacho 17/2026. processo; 202518037011674 pdf; 2026400100002 geccarlos eduardo bittencourt stange202672026-01-23janeiro1202640010070005620264001gab. da secretaria geral de governo***.891.529-** 529980.1728. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100199 . contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . empenho saldo contrato 2025 . liquido . nf: 122 . sei (85212785)marsou engenharia ltda2026222026-01-29janeiro1202525010220000120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.278.335/0001-39 845.5214pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 032555000722601262policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 560.2912* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . pagamento líquido da nfs-e 36 (693,865 créditos de serviços de comutação de ia ref. dezembro/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contra to nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de in teligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializad a, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ eiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp ***************global ti+rh solutions ltda202652026-01-21janeiro1202517010050000920251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 7436.7724pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 0177, referente ao mês de novembro de 2025. como segue baixo: i.n.s.s...............................................r$ 7.436,77. total selecionado:.................................r$ 7.436,77. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltdaempresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026272026-01-19janeiro1202518630270000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 24936.111pdf: 2026290600012 . objeto: ferias clt adic. ferias clt . valor: r$ 24.936,11 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010000620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.thomaz da silva meira2026152026-01-27janeiro1202631610150025620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.361-** 10888.001repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento. para aquisição de aquisição de 1 (um) laringoscópio, 5 (cinco) oxímetros portáteis e 5 (cinco) termômetros clínicos destinado à policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 36 (84234600).......r$ 10.888,00 . ipof:2025285005597. daof:4873. .associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261612026-01-21janeiro1202528501610036920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 358.071despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202612026-01-29janeiro1202640930010004020264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 79875.001pagamento das cotas trimestrais de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (1º trimestre).delegacia-geral da policia civil202672026-01-27janeiro1202629040070000520262904polícia civil37.014.123/0001-91 3856.8018202300025069360- refere-se ao pagamento da nf 185 - 12/2025 - manutenção central telefonicaintegravox solucoes em comunicacao ltda2026152026-01-27janeiro1202529610150016320252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 1358.588pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preço s nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 25894 e pdf nº 2024215300225. (líquido) . lubrificantes automotivos. . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.358,58. . processo de pagamento 202300017000745 . projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026582026-01-27janeiro1202521530580002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 3596.111pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.danubio cardoso remy romano frauzino202612026-01-30janeiro1202631900010001720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.354.111-** 320112.002contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de veículos do tipo van, com recurso do fundo protege. pagamento da nf nº 126562, conforme descrito abaixo: . r$ 324.000,00 bruto r$ 3.888,00 irrf r$ 320.112,00 líquidonavesa mercantil veiculos ltda2026342026-01-16janeiro1202529040340000120252904polícia civil10.953.767/0001-99 965.208pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 203 - referente a serviços de vigilância estendida (mês 05) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório nº 4388 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010451bela mares incorporacoes ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240030920254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1124.3826op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 375 - mês dezembro/2025office seguranca ltda epp202662026-01-15janeiro1202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 5655.2532pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic tributos -716 irpj - nf. 716 ref. a 12/2025 valor.................5.655,25globalweb outsourcing do brasil s a202612026-01-19janeiro1202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 1733.799destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106. - depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú .......... - 341. * agência .................. - 9077. * conta corrente ........... - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.733,79.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6215.321. proc 202500010035512-efc . ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de trindade. . mirna de oliveira cartaxo - nov/25......r$ 6.215,32 .prefeitura municipal de trindade202652026-01-29janeiro1202628500050001720262850fundo estadual de saúde - fes01.217.538/0001-15 8839.1911destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 8.839,19 (oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), conforme notas fiscais nº 61 (sei 84207589) e nº 71 (sei 84208892). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300089.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-01-19janeiro1202529530010000420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 72000.001emenda parlamentar impositiva número 452 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda-a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais permantes, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 443/2025 epi 452/2025associacao casa de cutura antonia ferreira de souza2026172026-01-15janeiro1202519010170013920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.118.381/0001-57 2536.2416recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1470 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme o contrato n° 19/25 e relatório nº 4355/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010564. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1503 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - novembro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme o contrato n° 19/2025 - (83014326) e relatório nº 4697/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010935.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 46772.6324pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás , com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, pdf: 2024240100359 processo 202400006076954, conforme nota (s) fiscal abaixo .. - nf 02 data da emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - uruaçu - valor do serviço r$ 30.244,58 - valor líquido parte r$ 6.881,68 .. - nf 03 data da emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - piracanjuba - valor do serviço r$ 55.906,20 - valor líquido parte r$ 39.890,95 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6almeida matos transportes ltda2026832026-01-26janeiro1202524010830002820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 347284.8211referente a nf 53 (83777844) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 6º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go em 21/09/2025 à 20/10/2025 transferência tev realizada pela cef em 08/12/2025, conforme extrato bancário (83662629). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-01-26janeiro1202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 0.0024° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses. . nfe. 9803 - r$ 3,64 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda2026322026-01-29janeiro1202530510320001320253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 32040.9726# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór ios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur ais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento da nota de locação 44554 (84194900) nov/2025 - ateste sei 84193688 . locação de equipamentos para acesso à internet. #telespazio brasil sa2026672026-01-16janeiro1202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 296.7924pagamento do inss retido da nf 563, emitida em 10/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 296,79 (valor total da nf r$ 2.698,13. processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-16janeiro1202540010060018420254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 202451.241valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - férias clt -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100056.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1511.585pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 47 (83616901), referente ao mês de dezembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1311 e pdf 2025210100060. (semad/ aruanã - líquido) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.511,58. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.f. j. ferraz ltda202662026-01-19janeiro1202521010060012620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável13.138.891/0001-99 5840.001pdf: 2025290600209 . beneficiário: hailan pereira da cunha objeto: aquisição de sistema de monitoramentos. liquido. . nº documento.........referência..........valor 1566.................12/25............5.840,00 . rmb58.605.848 hailan pereira da cunha2026152026-01-20janeiro1202529060150001120252906diretoria-geral de policia penal58.605.848/0001-24 3109.881pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202633010010000520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 136.739pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 707 e pdf 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,73. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610006420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 171738.512valor para pagamento irrf da 1ª medição do contrato nº 154/2025 - goinfra - referente à a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização do evento - natal do bem, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf nº 2025436100935, processo de pagamento sei nº 202500036016368, nf nº 5 irrf. dare: 8587 0002 324-3 4216 0008 210-3 0002 6030 009-8 8930 2530 000-9l d equipamentos profissionais ltda202682026-01-30janeiro1202643610080000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.293.687/0001-87 1029.466pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. . servidor: newber allyson batista bastos - cpf: 007.833.721-67 processo: 202500005027226 . obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionado *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 (personnalité go st oeste) - conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5353.751valor destinado a cobrir despesas da 2ª medição, do contrato nº 116/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101053, processo de pagamento sei nº 202500036019078 nf 13, liquidorumo engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 10872.3613contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento inss referente nota fiscal 357 - serviços prestados no mês de novembro/2025. nota fiscal emitida em dezembro/2025tress transportes e servicos ltda2026522026-01-16janeiro1202532620520000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 12.847refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142598 recibo 01/11 a 30/11/2025 r$ 12,84. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.osvaldo favarin2026152026-01-22janeiro1202529610150024420252961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 157.512pagamento de taxa de poda e extirpação das árvores, referente ao despacho nº 66/2026/goinfra/pj-geamb-21764, protocolada no processo eletrônico sob nº 1808890, referente ao corte de árvores da base de polícia do gt-3.pdf 2026436100019, processo de pagamento sei nº 202600036000088agencia goiana de infraestrutura e transportes2026112026-01-26janeiro1202643610110000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.hermenegildo almeida chingamba2026152026-01-27janeiro1202631610150028020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.827.791-** 648.864. modalidade de licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . ipof: 2025255000034 . 2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. . pagamento do inss na nota fiscal nº 49. sei - 83804261shownews - comunicacao e producoes ltda202642026-01-16janeiro1202525500040000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural07.685.980/0001-52 988.454"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310. . - reclamante: fabiana ramos da silva; - processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291; - parcelas: 1 de 5; - i.d. depósito: 030780000012601192. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261282026-01-20janeiro1202524011280027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4051.204processo: 202300010040051 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 049/2023-ses/go (sei nº 60218558) da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). vigência: 13/07/2025 à 12/12/2025. . pdf:2025285003734. daof.: 03245/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/gea (76860232). . pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25 . . nota fiscal: 52/novembro/25/inss....4.051,20 . total a pagar: 4.051,20 .primecon construtora ltda - epp20261022026-01-19janeiro1202528501020003120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 7283.455refere-se ao pagamento do irrf: 202400025050257 nf 100332r$ 7.283,45.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026152026-01-21janeiro1202529610150027020252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 222.2422pagamento irpj - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 30/11/2025.ita empresa de transportes ltda202682026-01-15janeiro1202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 22127.953ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),. nf - 4318. valor liquido parcial. referência 12/2025.art car veiculos ltda202662026-01-15janeiro1202530010060022620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 800.0021pagamento referente ao edital de chamamento público nº 003/2025/seinfra e pr imeiro termo aditivo ao termo de cooperação n°08/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da seinfra e a ueg, para viabilização da 2 ª edição do projeto construindo juntos , e premiação dos 20 (vinte) alunos c om maior pontuação, considerando a quantidade de missões realizadas, suas di ficuldades e a qualidade de execução, no ciclo do 2º semestre de 2025. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: stefane soares garcia cpf: 04442371199 banco: 260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 289377414-4secretaria de estado da infraestrutura202662026-01-15janeiro1202543010060011220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 0.0126pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6994 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 14534.821concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (fora de estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-01-21janeiro1202632010060000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 800.002folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 346.215,68 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 800,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 174.424,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 66.221,88 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.459,83 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 95.358,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 17.585,03 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.946,42agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 23.7314pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6931 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 5369.8016pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100050 . despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 16 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025samma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202514010060010120251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 902091.302ordem de pgamento par quitar despesa com a execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, ( empenho omplementar).administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. . valor liquido. despacho 12sei 85368953. referência 01/2026.fundacao assistencia do menor202652026-01-30janeiro1202630520050000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 367.403valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato 90/2024, referente à ex ecução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rod oviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. pdf: 2025436101369. process o sei nº 202500036018741, nf-661.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026852026-01-30janeiro1202543610850007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 10800.003trata-se os autos de solicitação de recursos de diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e inaugurações etc. geal 17643secretaria de estado de industria comercio e servicos2026122026-01-26janeiro1202633510120000320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 572.511despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla ************************************************************************** pagamento arla nota fiscal 9621trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180008520252902polícia militar00.604.122/0001-97 15185.911portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. dezembro/25...............r$ 15.185,91associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261312026-01-30janeiro1202628501310001920262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 707.9550primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 949-mais empr.-12/2025-atesto85047119 e aut. sgi85154527-irrfvencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2544.9313pdf: 2024295000244 165-11/25 ir 2.544,93 lfbplana projetos e servicos ltda2026152026-01-20janeiro1202529500150000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 0.0011pdf: 2024295000272 595-liq 2.395,68 lfbvic distribuidora e servicos ltda202672026-01-20janeiro1202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 6410.702processo: 202500010074761 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 14125........6.410,70 . valor referente ao ir. . dados do dare....12100002603001039cm hospitalar s a20261632026-01-20janeiro1202528501630067420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 9740.5411. proc 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . emissão: 08/01/2026 referência: nota fiscal nº 60/dez/25............r$ 9.740,54 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100042620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 0.001emenda parlamentar impositiva número 878.4 município colinas do sul/go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - aquisição de equipamentos para atender a iluminação pública no município de colinas do sul/go. epi 878.4/2025prefeitura municipal de colinas do sul2026182026-01-15janeiro1202519010180017320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.255/0001-40 40435.5035contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 inss nfse92pls 11/25plansul planejamento e consultoria ltda202662026-01-16janeiro1202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 0.001202500005022606-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1279.14 do deputado estadual wagner camargo neto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapuranga - go. . rd 1196/2025 daof 4910/2025 pdf 2025285005634 . conforme manifestação constante do despacho nº 4221/2025/ses/cep-20903 (84480128), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento. . emenda/itapuranga..............200.000,00fundo municipal de saude de itapuranga20262162026-01-19janeiro1202528502160029820252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 1407172.071folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202629040010000920262904polícia civil50.565.317/0001-43 16243.331ressarcimento de proventos e encargos à celgpar, competência dezembro/2025, referente à disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão da companhia celg de participações - celgpar, conforme portaria 1315/2025/sead (76862402) da secretaria de estado da administração. requisição de despesa 88/2025-secti/gegp (84423356) # ressarcimento - celgpar - ref: dezembro/2025 nota de débito nº 187/2025 (sei 84423344): r$ 16.243,33companhia celg de participacoes - celgpar202612026-01-28janeiro1202631010010000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação08.560.444/0001-93 4412.561pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de deze mbro/2025 e janeiro/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.prefeitura municipal de morrinhos202682026-01-29janeiro1202618010080003320261801gabinete do secretário de estado da administração01.789.551/0001-49 1015.521pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts 13º salário/2025.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202543010010033520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 0.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).verbenia jhiesle silva bezerra202612026-01-29janeiro1202640930010001720264093metrobus transporte coletivo s/a***.122.003-** 536.5613despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 8138.218pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of fice. mês dezembro/2025.home gyn imoveis ltda202662026-01-16janeiro1202543010060004920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 843.3242º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$ 1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136). (referente dezembro 2025) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago irrf/nf/86519 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 843,32 843,32solucoes servicos terceirizados ltda202692026-01-19janeiro1202540930090006520254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 35575.751gratific. exercício função – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1798.401despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).guilherme machado oliveira do vale202612026-01-29janeiro1202640930010001820264093metrobus transporte coletivo s/a***.296.381-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.jakson santos marinho2026152026-01-29janeiro1202631610150038020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.924.693-** 7690.2728pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades d a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. dezembro/2025, conforme nf 049 emitida em 07/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026122026-01-19janeiro1202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 241950.901folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.estado de goias202612026-01-29janeiro1202631010010002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 228071.932gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84160267) custeio………………………...fundo rescisorio............r$ 228.071,93fundacao universitaria evangelica2026502026-01-16janeiro1202628500500001920262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2342.508pagamento do issqn da nf 467, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 1533.841importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-01-29janeiro1202624012070001120262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 302835.741202500025182605 - refere-se ao pagamento da folha salarial - dezembro 2025 - inss servidor. r$ 302.835,74.departamento estadual de transito202662026-01-19janeiro1202529610060040020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.nara rubia pereira de siqueira2026152026-01-29janeiro1202631610150033620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.431-** 1565602.162gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). .............................. proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a janeiro 2026 sol. pag.84163204. . valor pago..............r$ 1.565.602,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 (84163204)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-20janeiro1202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 69139.5826despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 39 guias -vl 69.139,58 -exerc corrente-emp 2025.9.42 – cmdf 15 (data 22/01/2026) – dcwtribunal de justica do estado de goias202692026-01-26janeiro1202517040090004220251704encargos especiais02.292.266/0001-80 6.402recolhimento de irpj da fatura nº 498666, referente ao consumo de água e esgoto do mês de janeiro/2026, destinado à unidade vapt vupt de ipameri,conforme o contrato nº 028/2023. pdf: 2024180100220. wrnaguas de ipameri spe sa202652026-01-27janeiro1202618010050004720261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 2053.461valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-01-29janeiro1202643610030000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 401.803pdf: 2024290100196 17615-12/25-liq jbreditora diario do estado eireli - me202672026-01-27janeiro1202529010070027220252901gabinete do secretário da segurança pública24.946.442/0001-93 460.321pagamento da fatura nº 4000000223011202500 ref. dezembro/2025 - proc 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-01-29janeiro1202631900050004220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 120.732para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.fundacao tiradentes202662026-01-29janeiro1202619010060001420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 133.491recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme o contrato n° 67/2025 - (79644676) e relatório nº 138 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010700.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240049020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 411.332irrf sobre os encargos da parcela nº 380/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 899/2026-gdpr de 22/12/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900304.banco do brasil s a202612026-01-26janeiro1202517020010004120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 67682.444pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (pensionistas) do mês de janeiro de 2026. pjtribunal de contas dos municipios202692026-01-28janeiro1202618800090000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 455.9414pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze mil reais)alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de ág ua tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessida des especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadu al alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161 /2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº103/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100028 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura....valor 282152......r$ 231,28 283186......r$ 224,66 . total....r$ r$ 455,94 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2026922026-01-21janeiro1202524010920002120252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 7755.401importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262072026-01-29janeiro1202624012070000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 5374.791aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6385 - nf 2677366.abadio antonio martins tavares2026602026-01-29janeiro1202532010600176420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.714.841-** 568.643destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051. - depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 568,64.renato gomes imai202612026-01-29janeiro1202629030010002820262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 62016.631importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-29janeiro1202624012090001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5344.2721contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado c omo depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento ref. 12/20 25, conforme segue: . r$ 5.887,68 bruto r$ 543,41 irrf r$ 5.344,27 líquidowashington da conceicao202672026-01-30janeiro1202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 1404.4314dados para pagamento?: banco: caixa econômica federal agência: 0996 c/c: 45-1 operação: 003 titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58 ---------------------------------------------------------------------------------- 1/4 pagamento da nota de cobrança nº 42 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima segunda mensalidade do aluguel no período 18/12/2025 a 17/01/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório nº 229/ 2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001124torminn torminn administradora de bens ltda202662026-01-30janeiro1202543620060003620254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 83.233- pdf 2022170100083 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026142026-01-19janeiro1202517010140053420251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 78220.513inss da nota fiscal nº 4 - referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 2) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 11/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 4541 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010788. inss da nota fiscal nº 5 - referente a 2º etapa subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 17/11/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 4557 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010938.palmelo park gois spe ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240063320254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80 150993.307pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 01/2024 que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cu jo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à de manda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria mente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448 proces so nº 202400006076467 .. - nf 19 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go - vl. total dos serviços r$ 605.440,53 - vl. líquido da nota fiscal r$ 150.993,30 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-27janeiro1202524010830003520252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 238165.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 diretoria de obras civis, diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026412026-01-28janeiro1202643610410000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.0020. proc 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . dare nº 12100002603000928 . referência: n.f.664/ir.............r$ 7.217,58 .qualitiloc automoveis ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 500.0069"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500; - conta: 28.723-7 - operação 013; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 15 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 833.64252retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 532 - r$ 15.157,05 – 5ª medição inss: r$ 833,64 (7.578,53*11%) issqn: r$ 757,85 (15.157,05*5%) i.r. r$ 181,88 (15.157,05*1,2%) valor líquido r$ 13.383,68 . conforme despacho nº 4648/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 18244.4740. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.968.irrf.......r$ 2.045,25 sei 84720334 nf.971.irrf.......r$ 15.606,83 sei 84884189 nf.972.irrf.......r$ 592,39 sei 84884349 .terceiriza brasil transportes ltda202662026-01-21janeiro1202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 33640.831valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. ressarcimento a ufg - profº claudio lelles janeiro/2026.universidade federal de goias202612026-01-29janeiro1202631610010001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43 29130.602refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2718490 ref 12/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- troca de peças - r$ 29.130,60.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026132026-01-16janeiro1202529610130021620252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 2510.9021pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 944 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. relatório nº 4339/25/cooinsp. sei 202500031010329. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 997 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 - novembro de 2025. conforme contrato nº 60/2025 (83070166). relatório nº 4646/2025/cooinsp. sei 202500031011001.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2778307.311pdf: 2025295000381 218214624-11/25 2.778.307,31 lfbcs brasil frotas s a202642026-01-19janeiro1202529500040005420252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 10575.2819parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025 no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-21janeiro1202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 80415.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026 diretoria de obras civis, diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-01-28janeiro1202643610060001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 14820.101pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de governo aberto e participações cidadã/supgapc. pdf 2026280100014 daof 9/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020000920262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 5861.0262º termo aditivo (complemento), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$ 1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1136). (referente dezembro 2025) csll/nf-86086 3.3.90.34.01 15/01/2026 15/01/2026 5.861,02 5.861,02solucoes servicos terceirizados ltda202692026-01-19janeiro1202540930090006520254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 56734.4144processo de pagamento 202200010026388 - ejsa. . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal nº 267/dez/25 . total a pagar: 56.734,41 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 338.2316recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 57 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025 no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-08janeiro1202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 49983.921portaria gm/ms nº 9.624, de 22/12/2025. repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds).proc sei 202600010002833. ref. dez/2025. .............................................. proc.200900010015421,agir-hds, piso salarial prof. enfermagem-20° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago..............r$ 49.983,92. . apostila 20ª - hds (85623382) .associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261312026-01-30janeiro1202628501310001020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 13.2421recolhimento de irpj da fatura nº 10730168, com vencimento em 20/01/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de dezembro/2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-01-19janeiro1202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 0.001pdf: 2026290600003 . empenho complementar - inss patronal - referente á folha de pagamento de dezembro/2025. . valor: r$ 2.456,98 (vencimento em: 20/01/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-19janeiro1202629060010000120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3981.723pagamento a favor da prefeitura municipal de santo antonio do descoberto - goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 14 de dezembro de 2025 na cidade de sto antonio do descoberto - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 3.981,72, nfs-e nº 447 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)(ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-19janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.thiago silva dos santos2026152026-01-29janeiro1202631610150046020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.727.172-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.bruna gobbo de aguas2026152026-01-29janeiro1202631610150047120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.001-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.silvana rosa de jesus ramos2026152026-01-29janeiro1202631610150045620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.153.621-** 89851.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps2026162026-01-29janeiro1202618800160000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.amanda de sousa atanazio2026152026-01-27janeiro1202631610150020920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-** 800.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-01-29janeiro1202633620060000320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 118398.501pagamento de parte da nf 25 (liquido) ref. aditivo de contratação da empresagsm construções e comércio ltda, visando à prestação de servi ços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão e letrônico nº 013/2023 - seduc (76891952) - menor preço, com validade de 12 (doze) meses. . ....processo nº 202300006052434 - 202500006086155 ....ipof nº 2025240102673 ....daof nº 3090/2401/2025 ....ppt nº 1665 ....área gestora: gabinete do secretário de estado da educação . kênyagsm construcoes e comercio ltda202692026-01-30janeiro1202524010090030420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a janeiro/2026.victor jorge cardoso rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150016720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-** 1993.2418pdf: 2024295200032 09-11/25 alug ir 1.993,24imc participacoes ltda202632026-01-20janeiro1202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 0.0044pdf: 2022290100355 114 - 11/23 líq 64.000,00 lfbeleve engenharia ltda2026122026-01-20janeiro1202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 62.872recolhimento imposto de renda - dare's - sei 85447899 e 85447994, com vencim ento em 20.02.2026 - fornecimento de energia elétrica para atender a unidade universitária de ceres, no mês de janeiro/2026. faturas: 2026572 - sei 84977364 e 2026573 - sei 84977485. atestado nº 2/2026 - sei 84977512.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-01-29janeiro1202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 6280.5238recolhimento do iss da nota fiscal nº 708 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.new line sistemas de seguranca ltda2026182026-01-27janeiro1202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 34844.881pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010001120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 10200.001processo: 202400010059446 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, necessários para a integração sistema de informação hospitalar (soulmv) relacionados aos laudos dos exames gerados pelo ris-pacs do hospital estadual de urgências de goiás (hugo). . pdf:2024285004378. daof: 03654/2850/2024. requisição de despesa n° 533/2024 - ses/gmae - cg (64602615). . a. homologação e instalação de integração . b. serviço de acompanhamento e gerenciamento para homologação dos processos a integra ......................................... proc.202400010059446, einstein-hugo, nota fiscal 7264 (84690644, pág. 10),despacho nº 10/2026/ses/gesad-21289. . valor pago...........r$ 10.200,00. . despacho nº 10/2026/ses/gesad-21289sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026642026-01-26janeiro1202428500640050620242850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2803.071- pagamento do liquido do boleto 10704863 de 20/01/2026 (85165527), com o vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de janeiro/2026.redemob consorcio202652026-01-26janeiro1202633010050000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 413919.0010processo 202200010070246 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. valor mensal - r$413.919,00. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002965. daof: 00262/2850/2025. rd n° 1/2025-ses/spais(69100762) . pagamento sen.canedo/dezembro/2025..............r$413.919,00 .fundo municipal de saude de senador canedo2026732026-01-29janeiro1202528500730000620252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 174308.311fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês fevereiro/2026- fatura nº 325- processo nº 202300055000598.le card administradora de cartoes ltda202642026-01-23janeiro1202631900040000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40 125.4039. proc. 202500010009070 - vpo . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . rrt 16403547 (sei 84563420) ref. implantação dos acréscimos a serem realizados da área do cora..............................125,40fundo estadual de saude - fes2026102026-01-20janeiro1202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1360903.361valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - irrf -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100062.estado de goias202612026-01-29janeiro1202643610010002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 171.641valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo estadual de saúde - fessecretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-01-29janeiro1202644010050000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 19845.9692pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter) referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 43 e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.845,96. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-21janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 33947.502pagamento líquido parte à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%) i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) valor líquido r$ 501.322,48 . conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007. . processo: 202500006117285 ipof: 2026240100035 cno: 90.027.12044/76 . isabelsilveira e candido ltda me20261342026-01-22janeiro1202624011340000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 13204.981valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor-rpv, referente a condenação ao pagamento aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o escritório nascimento de oliveira advocacia, inscrito no cnpj nº 08.211.718/0001-39, da ação de adicional de insalubridade em favor da servidora ivy drago batista silva, através do processo judicial nº 5437131-78.2017.8.09.0051 e demais instruções no processo administrativo 202500066019496. no valor de.......r$ 13.204,98nascimento de oliveira - sociedade individual de advocacia2026332026-01-26janeiro1202632610330000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.211.718/0001-39 1096.322pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9). valor..................r$ 1.096,32secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.006pagamento líquido à empresa silveira e candido ltda me referente a a construção padrão sec. xxi do ce residencial solar park ilhabela, no município de senador canedo–go, conforme contrato nº 091/2025. nf 320 r$ 553.947,50 – 1ª medição inss: r$ 18.280,27 (166.184,25*11%) issqn: r$ 27.697,38 (553.947,50*5%) i.r. r$ 6.647,37 (553.947,50*1,2%) valor líquido r$ 501.322,48 . conforme despacho nº 114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 14/2026/seduc/dofi-19007. . processo: 202500006117285 ipof: 2026240100035 cno: 90.027.12044/76 . isabelsilveira e candido ltda me2026782026-01-21janeiro1202624010780000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 44090.781valor para pagamento de despesas com o líquido parcial do contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração daof nº 134/3261/2025 e ipof 2023326100196. pagamento do líquido parcial da sitelbra, despacho nº 04/2026-gt de 05/01/2026, notas fiscais nº 4447/5041 e 707 emitidas em 05/01/2026, pelos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, atestadas pelo gestor em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total das notas 4447/5041 e 707 ................r$ 115.070,16 retenção de irrf - (4,8 por cento)....................r$ 5.523,36 valor total líquido:..................................r$ 109.546,80.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-01-26janeiro1202532610110006420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 27007.8328recolhimento de issqn, referente à execução de serviços de transporte de alu nos e professores, da educação básica da rede pública estadual de ensino, re sidentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de crixás, caiapô nia e ivolândia. pdf nº 2024240100355 processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 15 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - crixás/go - valor total r$ 417.299,93 ** iss r$ 20.865,00 .. - nf 16 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - ivolândia/go - valor total r$ 204.760,91 ** iss r$ 6.142,83 ..araguaia eventos e transportes ltda2026832026-01-23janeiro1202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 28433.441fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.fundo previdenciario202632026-01-28janeiro1202640010030000220264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 27634.861despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-01-28janeiro1202618800070001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 200.001contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .samuel b lemos telecomunicacoes ltda202652026-01-27janeiro1202640910050000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.421.939/0001-58 1375.6111recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.375,61 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 459 (sei 83369762). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.terra forte controle de pragas ltda202612026-01-16janeiro1202529530010000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 222107.861despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), referente: 13º salário(2ª parcela/2025). (declaração: 1186). -->> irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202612026-01-16janeiro1202540930010047820254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 4500.003folha de pagamento - regime próprio- líquido- proventos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 58530.3051processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. inss . numero documento:07.16.26012.0368328-2 . nota fiscal..........emissão...........valor 747/inss/26-11a08/12..09/12/2025......30.642,24 748/inss/26-11a08/12..09/12/2025......1.115,52 749/inss/26-11a08/12..09/12/2025......1.115,52 750/inss/26-11a08/12..09/12/2025......2.231,05 751/inss/26-11a08/12..09/12/2025......3.346,57 752/inss/26-11a08/12..09/12/2025......2.231,05 753/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 754/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 755/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 756/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 757/inss/26-11a08/12..10/12/2025......2.231,05 758/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 759/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 760/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 761/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 762/inss/26-11a08/12..10/12/2025......2.231,05 763/inss/26-11a08/12..10/12/2025......2.231,05 764/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 765/inss/26-11a08/12..10/12/2025......1.115,52 . total a pagar: 58.530,30dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 582574.591pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1518.0026. pdf 2025260100236 . pagamento do inss da nf 104, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026362026-01-16janeiro1202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 817.9015recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1466 - referente a a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/25, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód.i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 23/2025. sei 202500031010616. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1499 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 23/2025 - (83024471). relatório nº 4685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010941.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 40.713recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1040 - relativo ao reajuste contratual do ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01 - mês de junho/2025 a agosto/2025,referente à prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go. contrato nº 76/2025 (id.80361915 ). relatório 4791/25 - inspeção financeira. sei 202500031010671.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240044320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 22570.871despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao 13º salário do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010003020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 238.024primeiro termo de apostilamento ao contrato n.º 17/2023 (52793743) cujo objeto é a prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) contratante. conforme requisição de despesa 2 (71160173). pdf: 2024420100018 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. boleto 4-atesto84607781 e aut. sgi84614766imprensa nacional202612026-01-21janeiro1202542010010006020254201gabinete do secretário de estado da retomada04.196.645/0001-00 192186.111ipof 2026290100014 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - fundo financeiro rppm - empregado..........r$ 192.186,11fundo financeiro dos militares202612026-01-28janeiro1202629010010001120262901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24 14970.172valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100259, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 23003 irrfste serviços técnicos de engenharia s/a20261412026-01-27janeiro1202543611410006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 20124.6111pagamento a empresa acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 01/2024 que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cu jo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à de manda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritaria mente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448 proces so nº 202400006076467 .. - nf 19 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go - vl. total dos serviços r$ 605.440,53 - vl. líquido da nota fiscal r$ 20.124,61 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-23janeiro1202524010830003220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 108672.832gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 pol.quirinópolis parcial (84141052) fundo rescisorio............r$ 108.672,83instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-01-20janeiro1202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 5745.523pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100275, processo sei 202600036000267, nf nº 1 irrf.projemax engenharia e consultoria ltda20261462026-01-19janeiro1202543611460000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 27346.815importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070004220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3158.637pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 30/12/25 no valor de 3.158,63. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip amentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont emplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se rviços. nf. nº 000123, referente ao mês de dezembro de 2025 - liquido - proc esso sei: 202100029004678. total selecionado: r$ 3.158,63.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-01-29janeiro1202518630080015020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 0.004pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato n° 217 2024, acerca do acréscimo de 25% relativo aos contratos e prorrogação da vi gência por mais 6 (seis) meses com o objetivo de equipar e modernizar as es colas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 20252401022 41 processo nº 202500006110963 .. - nf 000.004.236 data de emissão: 11/12/2025 - referência: 43 unidades tigelas - valor total r$ 305,30 - valor líquido r$ 301,64 . dados bancários: bb 01 ag 8087 c/c: 3235-2 ..gsg comercial ltda2026922026-01-22janeiro1202524010920012320252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 18559.311pdf: 2026290600025 . objeto: protege - fundo de combate a pobreza - consignações . valor: r$ 18.559,31 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-01-28janeiro1202629060030000220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5000.007despesa com continuidade - 2º termo aditivo ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va lor de r$ 400.500,00, referente a aquisição de: pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025). (pdf: 2024409300451)(declaração: 278). nota: 924 3.3.90.30.35 26/01/2026 26/01/2026 5.000,00 5.000,00fenix comercio e servicos ltda2026112026-01-29janeiro1202540930110024020254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 263.272contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento imposto de renda referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026482026-01-22janeiro1202532620480001920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 166253.4726pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido. . nota fiscal........ref..............valor 890(liq)...........12/25.......166.253,47 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-01-19janeiro1202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 3903.2013pagamento à empresa somos empilhadeiras ltda - referente a locação de empilhadeira para atender a secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 184 emissão: 09/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 13/01/20266 valor total da nota: r$ 4.100,00 líquido: r$ 3.903,20 pdf 202420102563 . processo 202400006124065somos empilhadeiras ltda202692026-01-22janeiro1202524010090015520252401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 78068.581destina-se ao recolhimento para pagamento relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares e civis.(06000004706). pensão alimentíciasecretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010001220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 84.139pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 681 e pdf 2025215300321. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610006520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 722895.353pagamento ao credor acima, referente ao aditivo, decorrente de reajuste con tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962 .. - nf 18 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - jatai/go - vl. total dos serviços r$ 816.909,24 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 722.895,35 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830005320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 10125.7442pdf 2024260100339 . pagamento do issqn da nf 3037, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.garantia prestacao de servicos ltda202692026-01-08janeiro1202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 458175.061pagamento de irrf referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. irrf............................r$ 458.175,06. acoestado de goias202642026-01-29janeiro1202618620040001420261862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38 30580.351. faec - redesignação e acompanhamento . aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de setembro de 2025. 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo. processo solicitação 202500010089809. . programa federal: faec - redesignação e acompanhamento . ipof 2025285005600. daof 4912/2850/2025. rd 69/2025 (82959138). ...................................... proc.202300010023416, einstein-hugo,ressarcimento r$ utilizados processo doação órgãos ref. mês setembro 2025. . valor pago...........r$ 30.580,35. .sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026692026-01-16janeiro1202528500690000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 117.831contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) • referência: janeiro/2026 • ipof: 2026140100005procuradoria geral do estado202632026-01-29janeiro1202614010030000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 278.4022retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente ao mês de dezembro/2025. pdf: 2024180100638. fpagroecom comercio e serviços ltda202672026-01-19janeiro1202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 193.2022- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$ 6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00 . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.111,28 - líquido: r$ 23.880,70 . dvs .joao pedro braollos neto2026142026-01-21janeiro1202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 135909.9219. proc 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f.664.............r$ 135.909,92 .qualitiloc automoveis ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 83.093pagamento da despesa com o aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720). empenho referente à pdf nº 2025145100095. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. nota fiscal 371 iss - retenção de iss sobre dif de reajuste - out a dez/2025gotherm engenharia termica ltda202642026-01-30janeiro1202514510040013920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 242.741valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. fes janeiro.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-01-29janeiro1202631610050000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1591.1110valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/12/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 30/12/2025, valor de........................r$ 1.591,11.maria conceicao arruda2026132026-01-23janeiro1202532610130002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 78219.965processo 202500010082670 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº i132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. . ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565). . nota: 961439 . emissão: 30/12/2025 . valor: r$ 78.219,96auto suture do brasil ltda20261202026-01-26janeiro1202528501200008320252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 1331.331processo sislog: 202400005046829 - vvf. . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota.........valor(r$) 14234........1.331,33cirurgicas ceron equipamentos hospitalares e veterinarios ltda2026802026-01-26janeiro1202528500800018120252850fundo estadual de saúde - fes18.258.209/0001-15 1294.142taxas abert referente á janeiro/2026 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3790184 abert am 3789814 abert fm 3790529 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-01-30janeiro1202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 130.681pdf: 2024160100240 - processo: 202500015001913 - daof: 292 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento adesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à contratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf 1118, emissão 08/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, valor 130,68 - líquidobrasil publicidade legal ltda202672026-01-19janeiro1202516010070047320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.263.928/0001-82 5905.871despesa relativa à previdência complementar prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100020 e processo sei n° 202600013000199. . ras/gpf.plano goias seguro202612026-01-28janeiro1202611010010002820261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 201000.0037pdf 2025170100065 pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes. associacao beneficente esportiva catalana e ouvidorense cnpj 08.652.127/0001-05 banco 237 agencia 1395 conta 70935-2 valor r$ 201.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-19janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 562.252valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição do contrato 6/2025,referente aos serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100949. processo sei nº 202500036020384, fatura nº 081486.cesar sistemas construtivos ltda2026992026-01-19janeiro1202543610990011820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 49148.895valor para pagamento do inss da 30ª medição, do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436100142, processo de pagamento sei nº 202500036019117, nf nº 23760.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20261402026-01-16janeiro1202543611400000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 6356450.651destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202629020010001620262902polícia militar50.565.317/0001-43 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.gerley adriano miranda cruz2026152026-01-27janeiro1202631610150027720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.551-** 100000.002202500005012176-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 337.6 do deputado estadual amauri ribeiro, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cachoeira dourada - go . rd 1156/2025 daof 4840/2025 pdf 2025285005568 . emenda/cachoeira dou.........100.000,00fundo municipal de saude de cachoeira dourada20262162026-01-19janeiro1202528502160027520252850fundo estadual de saúde - fes07.445.626/0001-50 13875.0421pagamento do liquido da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 13.875,04 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 108.1957. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.28686.irrf 28,30 sei - 84766059 nf.26687.irrf 4,80 sei - 84766084 nf.28688.irrf 38,66 sei - 84766135 nf.28689.irrf 4,32 sei - 84766212 nf.28690.irrf 32,11 sei - 84766322fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 500000.001emenda parlamentar impositiva número 956.4 município ap. de goiânia/go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para para execução dos projetos ?crias da bola?, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 446/2025obras sociais bezzera de menezes2026152026-01-15janeiro1202519010150028120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.943.852/0001-06 61763.937valor para pagamento do líquido parte da 17ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 19/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 118.marsou engenharia ltda2026172026-01-30janeiro1202543610170003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.yasmin alves pereira2026152026-01-27janeiro1202631610150022520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.931-** 0.291pagamento inss patronal - juros e multa - competência dez/2025secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-22janeiro1202644010030000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 96921.021solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de . dezembro - 2025instituto nacional do seguro social202612026-01-16janeiro1202519010010034820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026. referente ao mês de janeiro/2026.samara cristine costa pinto2026152026-01-26janeiro1202631610150009020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.553.873-** 4735.882imposto de renda retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao exercício de 2025. - dare irrf ft 1000664744507.0065250 equatorial (85002024) - despacho 35/2026 (85002375)equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-01-26janeiro1202540620080054920254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 3822.4521pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 452. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 42671.821destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202662026-01-28janeiro1202616010060000320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1227.101processo: 202500010072493 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 739..........1.227,10veritas farma distribuidora ltda20261122026-01-19janeiro1202528501120019020252850fundo estadual de saúde - fes53.204.333/0001-07 8412079.871valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. 13 salario .................8.412.079,87goias previdencia - goiasprev202632026-01-29janeiro1202618810030000120261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 109174.202valor para pagamento do inss da 04ª medição, do contrato nº 103/2025, referente à contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100455, processo de pagamento sei nº 202500036019853, nfs nº 252, nº 253, nº 254, nº 255, nº 256 e nº 258.construtora goldman eireli - me2026342026-01-16janeiro1202543610340001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 2099.115pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024 pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes de avião. conforme: nf 644401, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 2.099,11 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070030620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 3150.001. pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 25588.807pagamento à empresa acima referente à fatura 2726372, emitida em 02/01/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de dezembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 93.621,16. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-16janeiro1202540010060039520254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 285.696&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go. ref imposto de renda retido na fonte (irrf). ipof : 202419222001083 irrf fat 10/2025 80931576 - desp 21/2026 84619640 processo 202519222000084equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-01-16janeiro1202542010010017420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 8620.702-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: janeiro/2026.parcela: 05..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da cunha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf : 149.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valo r total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome de laudi jo aquina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.20 19.8.09.0160 ...smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 16455.801pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010001320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 22588.7210inss nfº 74 - referente a os serviços de execução da infraestrutura externa - como contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, para construção de 192 unidades habitacionais no residencial villa romana, município de aparecida de goiânia-go, correspondente ao período de 12/11/2025 a 02/12/2025, conforme contrato nº 008/2025 (83455266), relatório de gestão 1582/2025/agehab (83455392) e relatório nº 4772/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011284.construtora central do brasil s a2026242026-01-19janeiro1202543620240000220254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 770181.611pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202630010010002920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 1170.451aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311 - nf 26771358.manoel da costa tavares2026602026-01-29janeiro1202532010600009820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.802.201-** 7694.651valor para pagamento de despesas com parcela indenizatória 30% lei 22.259 da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.............r$ 7.694,65agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-01-29janeiro1202632610080000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 42454.147pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. líquido temporários 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010001320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 95.841pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. fas militarfundacao dom pedro ii202612026-01-29janeiro1202621010010002520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 5133.4614recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 44 - referente a serviços de vigilância (meses 01 a 04) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 28/10/2025, conforme contrato nº 15/2024 (82047563), e relatório nº 4640 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010289.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240000820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 1110786.023pagamento do líquido da nf 2281, emitida em 12/01/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 1.110.786,02 (valor total da nf r$ 1.211.326,08). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2026262026-01-21janeiro1202540010260001420254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 78747.451pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para ipasgo saúde do mês de janeiro 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202626010010002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43 663.8422refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de dezembro/2025, conforme nf 0111 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026132026-01-16janeiro1202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 271.3810* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto / entrega / ipe: pgomap - 1700 - programa de modernização e inovação do gasto público * * plano interno (pi) 359 - tecnologia da informação * * pdf nº. 2025170100375 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1416 (ref. 10/11 a 9/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sétimo termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 8 (oito) meses pelo sétimo termo aditivo, a partir do dia 09/09/2025 até 09/05/2026, nos termos do art. 57, inc. ii c/c § 4º, da lei nº 8.666/199. . os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2024 a maio de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 5,319640%. o reajuste será aplicado a partir de 9/09/2025. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 54,89 para r$ 57,81. . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$9.906.899,70 (nove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme descrito abaixo. . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 8 meses&#8203;: 171.370 valor unitário: r$ 57,81 valor total: r$ 9.906.899,70 . rmvp ...............memora processos inovadores s a2026142026-01-21janeiro1202517010140050120251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 3600236.951contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de dezembro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 29/2026-geaec de 22/01/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026372026-01-22janeiro1202517020370000420251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 258.9710destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do sa lário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,e m favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715 630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000000600596. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1495.951folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.luana di paula avelar e souza202612026-01-29janeiro1202640910010003120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-** 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).monica figueiredo do amaral202642026-01-29janeiro1202640930040000720264093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-** 20412.2229processo 202100010000753 crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168). . nota fiscal................emissão.............valor 54/01/12 a 07/12...........12/01/2026..........20.412,22 .hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 188.921valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos. funcamuniversidade estadual de goias - ueg202672026-01-29janeiro1202640620070000420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 54264.0072ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 30 . nf 211 r$ 54264 (nf 12886 painel eletrônico led wave ); . total a pagar: 54.264,00 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 3653.761valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890.prefeitura municipal de rio verde202642026-01-29janeiro1202640620040004220264062universidade estadual de goiás - ueg02.056.729/0001-05 25951.5221pagamento liquido da nota fiscal nº 55000, referente dezembro/2025 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 13903.671- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de janeiro/2026.- repasse ao protege.....smmsecretaria de estado da economia2026522026-01-28janeiro1202617010520000220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 817.9015recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1476 -referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 86/2025 - (82518161). relatório nº 4407/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031010237. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1513 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 86/25. relatório nº 4740/25/cooinsp. sei 202500031010991.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.00215refere-se ao pagamento do liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nf 42985 r$ 5.656,80 (site jornal populacional nf 9 r$ 4800). 202500025171538 nf 42986 r$ 7.293,44 (site portal revista canal da bionergia nf 35 r$ 6151,04). 202500025171538 nf 42987 r$ 5.656,80 (site rota policial anápolis nf 47 r$ 4800). 202500025171538 nf 42988 r$ 18.536 ,00(site poder goiás nf 26 r$ 15680). 202500025171538 nf 42989 r$ 5.656,80 (site anápolis notícias nf 412 r$ 4800). 202500025171538 nf 42991 r$ 5.656,80 (site fala canedo nf 116 r$ 4800). 202500025171538 nf 43010 r$ 7360,64 (site altair tavares nf 23 r$ 6218,24). 202500025171538 nf 42990 r$ 3.771,20.amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 439.07149pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2000.003despesas com pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos. ipof 2025150100223.yasmin gabrielly oliveira souza202672026-01-27janeiro1202515010070010920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado***.165.411-** 1186415.101valor que se paga à empresa acima, relativo ao 1° termo aditivo do contrato nº 169/2025 (77446487), cujo objeto consiste no fornecimento de kits de uniformes escolar tipo d, sendo 22.500 jaquetas nos tamanhos pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg, unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial,com forro do mesmo tecido da jaqueta, destinados ao atendimento da rede estadual de ensino, conforme ata de registro de preço nº 23/2024, pregão eletrônico nº 29/2023,ateste de nota fiscal nf 023 - nola (84554750); solicitação de pagamento através da notificação nº 1/2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 6/2026/seduc/coordastec-16768. .daof 2267/2401/2025, pdf 2025240102291. .nota fiscal nº 23, de 19/12/2025; .valor total: r$1.200.825,00; .valor líquido 1.186.415,10; .valor irrf: r$14.409,90. terezinha.no-la comercio e confeccoes ltda20261752026-01-27janeiro1202524011750001920252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0003-34 270874.791valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do con trato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos es pecializados para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao per íodo 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101178, processo sei nº 20260003600 0046, nf-10.rta engenheiros consultores ltda20261242026-01-29janeiro1202543611240003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 13495.001valor destinado ao pagamento da parcela única, da aquisição de assinatura pa ra 30 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica. cada acesso/usuário é individual, contempla um único usuário e é intransferível, não sendo permitido o compartilhamento de login. os acesso s serão determinados pelo adquirente e/ou pelos usuários indicados. processo sei 202500036016539, pdf 2025436101035, nf nº 259048 líquido.dizer o direito ltda202662026-01-29janeiro1202543610060018420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.392.157/0001-02 547486.972pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 344.001pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-01-29janeiro1202630010050000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 828347.374pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010001520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. refere-se ao mês de janeiro/2025.manael ben elshad jennifer st fort2026152026-01-29janeiro1202631610150036120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.691-** 4663.7014destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051. - depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49). - favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 4.663,70.corpo de bombeiros militar202612026-01-29janeiro1202629030010002920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2178.001referente a adicional de função folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 2648.673- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25....r$55.180,80....líquido....r$52.532,13....ir r$2.648,67 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026142026-01-19janeiro1202517010140052920251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 1200.111destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)fundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202616010020000220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 41456.521férias abono-clt – referente competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 611/2026/agehab/gagp (85165221), despacho 81/2026/agehab/ai(85460611) e despacho nº 370/2026/agehab/grsg (85482093). sei 202600031000493/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3777.2976. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 521, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2322.7010valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/12/2025, e atestada pelo gestor docontrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 2.322,70delio esteves de matos2026132026-01-23janeiro1202532610130002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 6848.2010contrato de prestação de serviços de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. pagamento inss referente as seguintes notas fiscais: 62; 63; 64; 68 e 69 serviços prestados no mês de novembro/2025. notas fiscais emitidas em dezembro/2025.maxclean facilities ltda2026482026-01-16janeiro1202532620480001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 90444.462importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1232.1813recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 91/24. relatório nº 4729/25/cooinsp. sei 202500031010088.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240036320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 37.1412recolhimento do iss da nota fiscal 505 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de dezembro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 52/2026 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202662026-01-21janeiro1202543620060016720254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 164411.292importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2496.435ordem de pagamento para quitar despesa com o reajuste de valores do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, referente ao pagamento liquido complementar mês 12/2025. nf 1089 complementar - r$ 2.496,43boss locadora de veiculos ltda - epp202622026-01-19janeiro1202530520020022620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 28983.211pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614010050000520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 656.006. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim. proc 5100583-83.2024.8.09.0051. transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5. valor..........r$ 656,00 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3247.2027refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 685-12/2025-liquido-ateste84703459 e aut. sgi84725831terra forte controle de pragas ltda202612026-01-21janeiro1202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 0.7524pregão eletrônico - número da contratação 104269 - sequencial/ano 11/2024 pdf 2024160100098 processo 202400005005620 daof 069.1601.2025 pagamento contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e contro le de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja aten dido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme: nf 2741386, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2 025, valor 0,75 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 443624.614destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios eireli-me, cnpj:25.165.749/0001-10, no valor de r$ 443.624,61 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 912700(sei84890677), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. dezembro/25. pdf nº 2025285001589.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026802026-01-29janeiro1202528500800011520252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 356.0011. *pdf 2025170100079* . recolhimento de issqn da nf nº 006 referente ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilização por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras realizadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar fazendári a para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026. . processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2 6/05/2025) . [mfo]aluban eventos ltda2026142026-01-21janeiro1202517010140039520251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.nicole sousa borges2026152026-01-27janeiro1202631610150022220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.161-** 3805.182pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-01-29janeiro1202630010030000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3436.171licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1. . pensão alimenticia 01/2026 3.1.90.11.19 jan 26 3.436,17 consignações 01/2026 3.1.90.11.20 jan 26 98.219,45 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010001020262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 769.1869pagamento retenção iss anápolis, referente ao mês de novembro/2025.presta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-19janeiro1202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.geovanna goncalves borges2026152026-01-29janeiro1202631610150048820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.991-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.victor souza de oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150051820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.094.541-** 22500.0011pagamento do líquido da fatura 665 referente a locação de veículos no mês de dezembro de 2025.qualitiloc automoveis ltda202662026-01-22janeiro1202513010060002820251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 0.001processo: 202500010009039 - vvf. . portaria 3636/2024 . emenda impositiva federal individual - deputado federal daniel agrobom, no valor de r$ 400.000,00, conforme ofício nº 63/2024/gab (sei nº 61340406), portaria n° 3636/2024 (70390370), proposta 36000594397202400, no qual solicita o repasse financeiro para o fundo municipal de saúde de jataí/go, destinado ao hospital padre tiago na providência de deus. . programas federais: incremento temporário - proposta 36000594397202400 - portaria 3636 /2024. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2012/2025 (sei 77854293), ratificado pelo despacho nº 5156/2025/ses/cep (sei 81665639)associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20261862026-01-22janeiro1202528501860000620252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 285266.491programa equipar 2026 - rex 4915, portaria 541/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 541/2026 rex 4915 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20261242026-01-26janeiro1202624011240000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23128.091processo: 202500010073811 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 166556.......23.128,09hospdrogas comercial ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630060220252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0001-75 0.0033# pagamento de issqn (5%) sobre a nfs-e 162 (sei 84185214) # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202662026-01-07janeiro1202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 202.282202500010079076-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . dod sei (80945949) daof 4152/2025 pdf 2025285004783 . ata de registro de preço nº 008/2025"b" – ses , pregão eletrônico nº 94/2024, oriundo do processo (sei 202400005007864) . vigência: de 21/02/2025 a 21/02/2026 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002604400298 . nota fiscal............valor 166547..................202,28hospdrogas comercial ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630066520252850fundo estadual de saúde - fes08.774.906/0001-75 8104.171valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100393, processo de pagamento sei nº 202600036000708, nf 25427 líquidofonseca martins comercio de gas ltda2026992026-01-25janeiro1202543610990000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 14654.841pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d a prodago, referente ao funcam e pensão judicial do período de janeiro/2026. pdf: 2026180200001.empresa estadual de processamento de dados de goias202642026-01-29janeiro1202618020040000120261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 3629.0815o pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás,referente ao mês de dezembro de 2025. nf nº 912721 pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-27janeiro1202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 51089.311valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - rpps serv -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100069.fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202643610010002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 686780.6012. processo: 202000010013477. dmo. . repactuação ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026. . pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176).valor mensal de r$ 205.679,50. . notas fiscais.............................valores: 380-09 a 31/dez/2025....................534.740,29 395-09 a 31/dez/2025....................152.040,31 . total a pagar:.......................r$ 686.780,60. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100041220252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 757.7054° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(gasolina), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses . nfe. 9803 - r$ 757,70 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026352026-01-29janeiro1202530510350001620253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.joao pedro de souza cunha2026152026-01-30janeiro1202631610150060320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-** 224094.2420líquido serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. - planilha p1 (85052427) - parcialorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-27janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 50204.443valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª medição, do contrato nº 135 /2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos se rviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e rest auração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período 01/10/ 2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101377, processo sei nº 202500036018151, nfs-1 e 2.houer engenharia ltda2026482026-01-20janeiro1202543610480008020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.vinicius alves de souza2026152026-01-30janeiro1202631610150057620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.401-** 73320.9213pagamento destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltd, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12 apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, dia 14/12/2025 em aparecida de goiânia, no valor de r$79.634,33,sendo deduzido de irrf o valor de r$3.822,45 e iss o valor de r$ 2.490,96, restando liquido o valor de r$73.320,92, conforme nfs- e nº 445. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 52.682retenção do irrf da fatura nº 2026007275777, uc 10030297760, referente a janeiro/2026, vencimento 31/01/2026, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-23janeiro1202618010160000320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2420.6829pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 2 - referentes aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização no município adelândia-go mod ii, correspondente ao período de 18/09/25 a 26/09/25, conforme contrato nº 58/2025 (id. 84391144). relatório nº 129/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011946.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 384.031op complemento do fgts folha de dezembro/2025 e 13º salário/2025 dos servidores da agência-emater.caixa economica federal - cef202612026-01-21janeiro1202632620010000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 181.551folha de pagamento - regime geral- líquido - pensão vitalícia-judicial= r$181,55 e verba indenizatória lei 22.258= r$12.824,43 mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-01-29janeiro1202632620030000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 124061.105valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - vant sent jud -pr ocesso sei 202600036001213. pdf 2026436100053.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 15736.901valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - pessoal estadual - processo sei nº 202320921000180 - paula trediccidistrito federal secretaria de educacao e cultura202632026-01-29janeiro1202644010030001920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.676/0001-07 54900.005pagamento do líquido da nf 283, emitida em 20/01/2026, referente à contratação de serviços de consultoria técnico especializada, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 54.900,00 (valor total da nf r$ 67.500,00), parcela 3/3. processo: 202500005002042 pdf: 2025400100048. gcsb.cbie consultoria e participacoes ltda2026222026-01-23janeiro1202540010220000320254001gab. da secretaria geral de governo33.388.777/0001-24 25840.481trata-se de pagamento reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº 10091/2025 e despacho nº 1092/2026 - sead /gepag. referente ao mês novembro - 2025. conforme processo sei: nº 202300029005594.saneamento de goias s a202612026-01-29janeiro1202618630010002720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 4261.021pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202612010020000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 87813.9925refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 87.813,99(parcial). depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2026132026-01-27janeiro1202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 75392.521i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes janeiro/2026.ministerio da fazenda202612026-01-30janeiro1202640910010005920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 8149.888contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento parcial da nota fiscal nº 126 conforme segue: . r$ 148.827,08 bruto r$ 1.785,92 irrf r$ 2.976,54 issqn r$ 6.548,39 inss r$ 137.516,23 líquido pagamento efetuado da seguinte forma: empenho nº 2025.2904.030.00006.....r$ 129.366,35 empenho nº 2025.2904.011.00003.....r$ 8.149,88caeli solucoes em engenharia ltda2026112026-01-28janeiro1202529040110000320252904polícia civil46.860.452/0001-44 9257920.571valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. 13 salario ......................9.257.920,57goias previdencia - goiasprev202652026-01-29janeiro1202618800050000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 16144.082importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 697.3963. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de novembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 107......697,39......porangatu . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026142026-01-15janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 10683.051valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - funcam -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100059.agencia goiana de infraestrutura e transportes202642026-01-29janeiro1202643610040000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 19550.002pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ................... r$ 20.000,00. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-01-23janeiro1202621010060003020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 5500.001. pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa: faan - financiamento das ações de alimentação e nutrição - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025. . referência: janeiro/2026.secretaria de estado da saude20261292026-01-29janeiro1202628501290000120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 761.822importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 57521.7910ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - abono permanencia.......................r$ 57.521,79secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010002420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 334316.281valor para pagamento de despesas com obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 0564/3261/2025. como segue: obrigações patronais/inss-empregador, no valor de.......r$ 334.316,28 - vencimento 20/01/2026agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202632026-01-19janeiro1202532610030000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 338792.522valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à construção de barreiras de segurança, portão e placas de advertência nos aeródromos sob gestão da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101549, processo sei nº 202600036000496, nf-302.crb construtora - eireli - me20261212026-01-25janeiro1202543611210001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 819.9292pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº 5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040305200022601218policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 106.4621locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. - despacho 10/2026 (84743494) - dare irrf fat 26 metdata (84743418)metdata tecnologia da informacao eireli202682026-01-21janeiro1202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 0.001pagamento referente oficio 11874/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 da servidora sandra machado paiva.prefeitura municipal de senador canedo202612026-01-30janeiro1202626010010003420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.107.525/0001-51 3329.561pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). diárias no país total selecionado: r$ 3.329,56secretaria de estado da casa militar202672026-01-29janeiro1202616010070002620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 5455.472valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg,relativo ao mes de dezembro/2025. ressarcimento sao luis de montes belos - cristina rebouças.prefeitura municipal de sao luis de montes belos202612026-01-15janeiro1202531610010020920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg02.320.406/0001-87 812.8611pagamento da nota fiscal 505 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de dezembro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 52/2026 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202662026-01-21janeiro1202543620060016720254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 499.612pagamento da despesa com o valor complementar para continuidade de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge e do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 28/2024-pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 * número da contratação: 9019013 * processo sei número: 202400003022521 * pdf: 2025140100055 * fatura 3000518959 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025saneamento de goias s a202662026-01-21janeiro1202514010060011520251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 25000.001valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08, de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos. no valor de........r$ 25.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026212026-01-28janeiro1202632610210000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 638040.652repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hgg/idtech (84158386) fundo rescisorio............r$ 638.040,65instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-01-20janeiro1202628500500002920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 141482.392pdf: 2025295100031 . beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic a - epp objeto: aquisição de bens de informática. valor liquido. . nota fiscal........referência...........valor 109................12/25...........141.482,39 . rmbhs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp202672026-01-19janeiro1202529510070000220252951fundo penitenciário estadual - funpes24.802.687/0003-09 464.952recolhimento do iss da nota fiscal nº 25 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato n° 113/2024 - (78102656). relatório nº 120 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011599senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240043920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2042.648202500025096686 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.maria batista borges2026152026-01-22janeiro1202529610150018820252961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-** 35250.584reempenho de despesa conforme despacho nº 4594/2025/seduc/coordastec-16768 , referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, 2025240100419. conforme despacho nº 1151/2025/seduc/coordastec-16768. daof - 751//2401/2025. . pdf 2025240100419 . . nota fiscal......1087 valor bruto: r$ 81.885,20 valor irrf: r$ 982,62 valor liquido parte: r$ 35.250,58 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-01-26janeiro1202524011760002720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 77780.2111pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es tendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin ais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per íodo de 26/11 a 25/12/2025, conforme fatura 25/12/66000227-0 emitida em 22/12/2025 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202672026-01-26janeiro1202512610070002320251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 1760.7411pdf 2025290100110 11-12/25-liq cjma sete comercio e servicos eireli2026122026-01-20janeiro1202529010120001320252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 809.9621recolhimento do irrf da nota fiscal nº 991 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4629 / 2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031010975. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1033 - referente a prestação do serviço supervisão produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 4748 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011349.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8325.714despesas com pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos. ipof 2025150100199.edison carlos de almeida202672026-01-27janeiro1202515010070008620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado***.353.441-** 126.901pagamento da fatura nº 498666 do mês de janeiro/2026, conforme o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. pdf: 2024180100220. wrnaguas de ipameri spe sa202652026-01-27janeiro1202618010050004720261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 2819.605retenção inss pagamento pela contratação de serviços de engenharia empre gados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do refer ido processo. . ...nf259 73.236,48 ...processo 202500006107232 ...ipof/pdf 2024240102273 . auréliomz construcao e administracao de obras2026862026-01-19janeiro1202524010860003820252401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 349.401pagamento de nf nº 301220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471ramon ribeiro badaro2026112026-01-16janeiro1202532010110134620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.103.037-** 1145.605pdf: 2025295100031 . beneficiário: hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatic a - epp objeto: aquisição de bens de informática. valor irrf. . nota fiscal........referência..........valor 110................12/25............1.145,60 . rmbhs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp202672026-01-19janeiro1202529510070000220252951fundo penitenciário estadual - funpes24.802.687/0003-09 2100.001pagamento bolsa para coordenação profinit mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - cristiane maria ascari morgado, referente ao mês de janeiro/2026, conforme atestado nº 3/2026 - sei 85453683.universidade estadual de goias - ueg2026282026-01-29janeiro1202640620280001920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25079.7321líquido - serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do edifício-sede da universidade estadual de goiás, no qual está localizada a administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. - planilha p1 (85052427) - complementoorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-27janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 9829.595ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período dezembro de 2025. boleto nº 100000077. valor irrf. referência 12/2025. passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (superior). valor irrf. referência 16/12/25 a 31/12/25.redemob consorcio2026592026-01-22janeiro1202530010590000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 940179.461pdf: 2026290600028 . objeto: fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%). . valor: r$ 940.179,46 . rmbfundo previdenciario202612026-01-28janeiro1202629060010001520262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 90643.1216pagamento de irrf. de 4,8%, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072/ 2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec-1 6768, período de cobertura do empenho 2025 do 1° termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025, despesa relativa ao mês de dezembro/2025, ateste de nota fiscal (sei 84784208), solicitação de pagamento através do despacho nº 20/2026/seduc/gesrcd-12035 e despacho nº 30/2026/seduc/coordastec-16768 ( 84965644). .pdf-2024240101930, daof 630/2401/2025. .nota fiscal.... 1.821/2025, de 09/06/2025; .valor total: r$95.213,36; .valor líquido: r$90.643,12; .valor irrf: r$4.570,24. terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026162026-01-21janeiro1202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 306829.124importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8737.211processo nº 202500028000561 despacho nº 486/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de guia requisição de pequeno valor – rpv no valor bruto de r$ 8.737,21 (oito mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), nos autos do processo judicial de nº 6095406-24.2024.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: vinicius cipriano mota sousa , cpf/mf sob o nº xxx.109.321- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.vinicius cipriano mota sousa2026212026-01-22janeiro1202612610210000120261261agência brasil central - abc***.109.321-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.cleria martins lino e silva2026152026-01-30janeiro1202631610150041220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.491-** 243.1112. proc. 202500010060292. hls contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox . pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nf 1984/dez/2025/ir ........r$......243,11 . nº da dare 12100002603001751verde serrano alimentos eireli - me2026102026-01-26janeiro1202528500100041820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 290179.8810. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/contr.25/out25#...............r$ 290.179,88 .vila sao jose bento cottolengo2026502026-01-20janeiro1202528500500000920252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 109693.651pagamento refere-se acerca do contratos n.º 137/2025 aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada. . ipof nº: 2025240100602 . nota fiscal....123 valor bruto: 58.003,00 issqn: 2.900,15 liquido: 55.102,85 . nota fiscal ...125 valor bruto: 57.464,00 issqn: 2.873,20 liquido: 54.590,80 . weyder . weydergrafica e editora comunicacao visual eirelli me20261052026-01-27janeiro1202524011050000420252401gabinete do secretário de estado da educação22.104.085/0001-90 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida2026152026-01-27janeiro1202631610150003620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.556-** 4493.564recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 10 - referente a trata-se do pagamento da concessão do reajuste conforme a cct 2025/2026 (76169047) e pedido da empresa (76168760), retroativo janeiro a novembro de 2025, data base da categoria. conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório nº 4829/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202662026-01-16janeiro1202543620060026220254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 171557.241-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 01/2026. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg ado)....hvbplano goias seguro2026502026-01-28janeiro1202617010500002220261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 31331.4618pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 2024240102113 - processo 202400006086816 .. - nf 000.004.237 data de emissão: 16/12/2025 - referência: 25 unidades liquidificadores - valor total r$ 18.950,00 - valor líquido r$ 18.722,60 .. - nf 000.004.240 data de emissão: 19/12/2025 - referência: 9 unidades liquidificadores - valor total r$ 12.762,00 - valor líquido r$ 12.608,86 .. dados bancários: cef 104 ag 3716 c/c: 577935268-9 ..gsg comercial ltda2026992026-01-26janeiro1202524010990000920252401gabinete do secretário de estado da educação34.533.426/0001-22 171.3736valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 33241, emitida em: 10/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 14/2026-gt, 12/01/2026, dos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 12/01/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto ...................................r$ 3.570,31 retenção de irrf (4,8 por cento) - nf330240..............r$ 171,37 valor líquido.................................r$ 3.398,94simpress comercio locacao e servicos s a2026282026-01-26janeiro1202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 23900.871pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.gltribunal de contas dos municipios2026102026-01-28janeiro1202618800100000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 654.6412"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 16 de 23; - i.d. depósito: 030566000222601195. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261262026-01-20janeiro1202524011260022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1880.201licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime proprio - descontos. sequencial 1. . prevcom-empregado-1/26 3.1.90.11.42 jan 26 1.880,20 .plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202625010010002120262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 11389.508destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan eiro de 2026: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010000920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.maria eduarda lima de brito2026152026-01-27janeiro1202631610150030520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.341-** 18226.082- pagamento do liquido da nfs-e 5645 de 08/01/2026 (84754353), com a pres tação de serviços continuado, competência: dezembro/2025.interativa facilities ltda202612026-01-26janeiro1202633510010001520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 119.493recolhimento do irrf da nota fiscal nº 942 - reajuste referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município uruana-go, correspondente ao período de abril, maio, junho, julho e agosto de 2025. contrato nº 120/2024 (81080954). relatório nº 4392/25 agehab/cooinsp. sei 202500031009223.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240038020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2200.032valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição, do contrato nº 27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202500036019639, nf-163. dare: 8585 0000 022-3 0003 0008 210-0 0002 6030 011-0 2130 7390 000-6multiservicos construcao e conservacao ltda2026352026-01-16janeiro1202543610350009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.434.092/0001-18 96410.855pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor iss. . nota fiscal......referência............valor 5706.............12/25.............64.336,87 5707.............12/25.............32.073,98 total..............................96.410,85 . rmbspacecomm monitoramento s a2026102026-01-08janeiro1202529060100000520252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 7330.124recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 7.330,12 (sete mil, trezentos e trinta reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 49 (sei 83400726). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202612026-01-16janeiro1202529530010004920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 55093.755importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0019empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. referente a nota fiscal 0611/issqn/outubro 2025.n r basso202662026-01-07janeiro1202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 25905.703retenção 5% de issqn de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf109 39.741,90 ...nf110 6.135,81 ...nf111 1.597,62 ...nf112 30.984,84 ...nf113 14.552,63 ...nf114 425.101,27 ...pdf 2025240102520 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 6235.9633recolhimento iss sobre o pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg. planilha - sei 84927204. despacho - sei 84927505.maxclean facilities ltda202682026-01-19janeiro1202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 123756.732repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial janeiro2026 hemnsl/hmtj (84237288) fundo rescisorio............r$ 123.756,73hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-20janeiro1202628500500004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 215.115pagamento do irrf retido da fatura 3000518796 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 215,11. total geral da fatura r$ 4.503,07, para atender a chefatura. conforme dares anexo. processo: 202400005042890 pdf: 2025400100328. gecsaneamento de goias s a202662026-01-19janeiro1202540010060034520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 302.112- pdf 2023170100007 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/25.......r$ 2.408,09 . dvs .zilene maria carvalho martins2026142026-01-19janeiro1202517010140053720251701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 100000.001202500005031353-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1028.16 do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de leopoldo de bulhoes - go. . rd 1183/2025 daof 4890/2025 pdf 2025285005630 . conforme manifestação constante do despacho nº 4153/2025/ses/cep-20903 (84433207), por meio do qual a superintendência de gestão integrada, através da gerência de contratos e convênios, certifica que todas as manifestações técnicas e assistenciais exigidas foram integralmente atendidas, estando o processo devidamente instruído e apto ao prosseguimento. . emenda/leopoldo de b...............100.000,00fundo municipal de saude de leopoldo de bulhoes20262162026-01-19janeiro1202528502160029720252850fundo estadual de saúde - fes11.268.671/0001-54 28.21115"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 105 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-22janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21490.1213pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 - daof: 166 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a renovação do contrato nº 21/2022 firmado entre a casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, para prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secami, pelo período de 6 (seis) meses. conforme: nf 218730702, emi 12/01/26, atesto 14/01/26, ref. 12/25, valor 21.490,12 - líquido parcial o rest no emp 2025.7.474cs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202516010070029020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 8671.1711proc. 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.: condomínio . pdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). . taxa de condominio pavimento 003 . ref. dez/2025...........8.671,17 . vencimento:20/01/2026 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100016920252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 14.651importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.plano goias seguro20262072026-01-29janeiro1202624012070000920262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 1036.4131pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10816 e pdf 2024215300086. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.036,41. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7986.691importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.plano goias seguro202672026-01-29janeiro1202624010070003220262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 406799.002. pdf 2026260100005 . pagamento do liquido da nf 385, trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).office seguranca ltda epp2026132026-01-22janeiro1202626010130000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 982.002valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. decisão judicial jonas bento do nascimento cpf: 101.824.844-75 maria aparecida luiz faria gomes cpf: 803.824.011-15universidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040002220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9853.151processo: 202400005023269 - pdf: 2025160100212 pagamento referente á empresa especializada para realizar os serviços de coleta,transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nf 104, emissão 12/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 9.853,15 - líquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-01-29janeiro1202516010070045320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 29152.0341. * pdf 2024170100437 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de dezembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 05 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026142026-01-21janeiro1202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 10820.651despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade. (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010000720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 14530.832aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombol a que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de aliment os paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento púb lico - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2667.edna maria ferreira de brito alves2026112026-01-29janeiro1202532010110107320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.573.601-** 324.431parte 2/2 patronal fundo previd. municipal – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827instituto previdencia servid municipais alexania202612026-01-29janeiro1202643620010004420264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 6767.381pagamento do líquido da nf 565, emitida em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 6.767,38. total geral da nf r$ 17.196,37. processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-01-29janeiro1202640010070011520264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 23576.5013valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 44ª medição do contrato nº 186/2021 – goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos , com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 03 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025438000025, processo de pagamento sei nº 202500036018754, nf nº 4180 .inssbomsucesso transportes eireli202612026-01-16janeiro1202543800010000420254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 809.9620recolhimento do irrf da nota fiscal nº 944 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. relatório nº 4339 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei referência: processo nº 202500031010329. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 997 - referente produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 - novembro de 2025. conforme contrato nº 60/2025 (83070166). relatório nº 4646/2025/cooinsp. sei 202500031011001.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5493.841pdf: 2026290600039 . objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês dezembro/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72. . valor: r$ 5.493,84 (pagamento via duam) . rmbprefeitura municipal de rio verde202612026-01-28janeiro1202629060010003020262906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05 14973.531aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2904 - nf 26751804.maria jose ferreira teles2026112026-01-29janeiro1202532010110114620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.872.801-** 683.782recolhimento do iss da nota fiscal nº 964 -referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 07/12 a 31/12/25, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), 1º termo aditivo (82570157) vigência 06/12/2026 e relatório nº 155/26 agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-29janeiro1202543620060026320254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 4093.538despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142). (referente dezembro 2025) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago irrf/nf/86089 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 4.093,53 4.093,53solucoes servicos terceirizados ltda202672026-01-19janeiro1202540930070001320254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 19983.211nf 0070 emissão 02/01/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de 03 a 31/12/25............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202672026-01-22janeiro1202512610070003920251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 18.3820portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal nº 111/nov/25/ir - emissão 06/01/2026 . total a pagar: 18,38 . . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261682026-01-29janeiro1202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 5.0412retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 129, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de dezembro/25. pdf: 2025180100089. fpgoodscare solucoes ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180014120251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 415715.143valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf: 2025436101627, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda20261472026-01-21janeiro1202543611470000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 10739.254valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 148/2024, referente a aquisição de serviços de acesso à aquisição de serviços de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/12/2025 a 31/1 2/2025. pdf: 2025436100969. processo sei nº 202600036000385, nf-126.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom20261332026-01-29janeiro1202543611330000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 240.621recolhimento do iss da nota fiscal nº 20 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240036720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5540.691valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202642026-01-29janeiro1202644010040000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 400000.004. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf: 2025250100225 . assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital. . . . despacho 9-sei.85132351 - total de r$ 400.000,00 - pessoa fisica - categor ia b - manifestações carnavalescas. (atividades abertas ao público). . . beneficiario: joao izidio de macedo junior cpf: 253.241.361-15 . banco: 104 - caixa econômica federal agência: 0946 conta corrente: 3284-2 valor de r$ 100.000,00 . ******************************************** . beneficiario: nikolly dos santos neto cpf: 752.658.181-20 . banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1394 conta corrente: 572763119-6 valor de r$ 100.000,00 . ******************************************** . beneficiario:jean augusto ferreira viriato cpf: 003.220.341-16 . banco: 0260 nu pagamentos s.a (nubank) agência: 0001 conta corrente: 4837565-8 valor de r$ 100.000,00 . ********************************************* . beneficiario: samuel rodrigues silva cpf: 039.332.471-01 . banco: mercado pago agência: 000-1 conta corrente: 18491055306 valor de r$ 100.000,00.secretaria de estado de cultura2026492026-01-20janeiro1202525010490000820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1298.6518pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 030015000032601260policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 853.332folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio transporte aos estagiários.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-01-29janeiro1202631010060002720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 125950.641ipof 2026290100042 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - prevecom serv............................r$ 125.950,64plano goias seguro202612026-01-28janeiro1202629010010004820262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 127500.001ordem de pagamento para quitar de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze)refere-se ao mês 12/2025. nf 566 parcial - r$ 127,500,00r p a construtora e servicos terceirizados eireli202642026-01-19janeiro1202530520040001920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 0.0014"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030448295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410036420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 272.1022retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202672026-01-19janeiro1202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 7539.661folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (empregado)plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202631010010002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 1087.4823irrf - sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led. - despacho 2348 (84242324) - dare irrf nf 141228 sonda (84242048)sonda procwork informatica ltda202682026-01-21janeiro1202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 1114.667pagamento do irrf retido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). conforme dare anexo processo: 202318037005103 pdf: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060040720254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2772.114processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa. . reajuste: prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. . pdf 2025285004522, daof 3895, rd. 15/2025 (80080746) . nota fiscal nº 1093/dez/25 - emissão 02/01/2025 . total a pagar: 2.772,11 (complemento ao liquido) . .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-01-21janeiro1202528500100070720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 471.051recolhimento do iss da nota fiscal nº 12 - referente reajuste relativo a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, correspondente ao período de 10/02/2025 a 30/09/2025, contrato nº 89/2024 - (83824454). relatório nº 189/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011550.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240037120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 23.7417pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6931 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 258.884processo sei nº 202500010070394 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 098"a"/2025. pregão nº 113/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005045342 202500010049988. . ipof 2025285004363. daof 3760/2850. dod 79622789. . dare nº 12100002603000915 . nota: 1876 emissão: 16/12/2025 valor: r$ 258,88 .bn express ii comercio e servicos ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630055720252850fundo estadual de saúde - fes44.891.225/0001-50 966026.881202500010069976-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . arp nº 008/2025 "a". pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864 202500010005024. . dod 79553687. daof 3385/2025 pdf 2025285003915 . ordem de fornecimento 359/2025 . item: acetato de abiraterona, 250 mg com, caixa c/ 120 com . pagamento ref a liquido . nota fiscal............valor 283601.................966.026,88multifarma comercio e representações ltda20261632026-01-20janeiro1202528501630048320252850fundo estadual de saúde - fes21.681.325/0001-57 2434.7822pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 951 - referente a medição do produto 1 - outubro/2025, que se refere à prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii,, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4405 /2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010598. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1010 - referente a medição do produto 1 - novembro/2025, que se refere àprestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 4668 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011214senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 171696.061destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025. inss - empregado.......................r$ 171.696,06secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-19janeiro1202529010010055420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 101.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fardamento no mês de janeiro/2026.fundacao tiradentes202612026-01-28janeiro1202643010010001320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 15600.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026102026-01-28janeiro1202624010100000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1138.785pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 439 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-01-29janeiro1202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 344.411pagamento do líquido da nf. 1712 referente a serviço de cópias e impressões no mês de dezembro de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-01-19janeiro1202513010060008720251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 760.8512pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10755 e pdf nº 2024215300175. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 760,85. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-16janeiro1202521530170004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 76.0011pagamento do líquido da nf 03847582 referente a taxa dos estagiários no mês de dezembro de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202662026-01-19janeiro1202513010060003620251301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55 27795.515pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: dedetização. pagamento inss. . nº documento........ref..............valor 174.................12/25........27.795,51 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-01-19janeiro1202529060070035420252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 150000.001despesa com o contrato n°17/2025, (complemento) referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025)(declaração nº 1159). notas: 2321207 3.3.90.30.05 14/01/2026 14/01/2026 103.236,38 103.236,38 2321858 3.3.90.30.05 14/01/2026 14/01/2026 46.763,62 46.763,62vibra energia s a202672026-01-16janeiro1202540930070001420254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 744.9517"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 11 de 22; - i.d. depósito: 081250000030443978. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 111574.442valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição, do contrato nº 147/2024 - referente à pavimentação e restauração asfáltica da go-244, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036014611, nfs-375, 376 e 377. dare: 8582 0001 115-7 7444 0008 210-8 0002 6058 000-7 7735 6060 000-3lcm construcao e comercio s a2026482026-01-19janeiro1202543610480011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 1741618.569pagamento da 7ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 78 parte liquida.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-01-25janeiro1202543611070000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 390.564relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec onsumidora no morro do mendanha, no per. de dezembro/25, conforme fatura 100 0664744240 emitida em 06/01/2026 devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-26janeiro1202512610110010020251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 20734.841valor destinado ao pagamento da fatura nº 4000000628612202500 do contrato nº oc33901709872, acerca da prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, referente ao mês de dezembro de 2025, pdf 2025436100439, processo sei 202500036020372.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-28janeiro1202643610060000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1012.659pagamento do líquido nfs-e nº 185, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. rap mês dezembro/2025.desprag dedetizadora ltda me202662026-01-19janeiro1202543010060009720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 309.915pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/20 23, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 1880 e pdf 2025215300314. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$309,91. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202612026-01-19janeiro1202521530010012620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 13308.862pagamento de ressarcimento, referente a dezembro/2025 parte, provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servid or pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 20 2600036001213.supremo tribunal federal202612026-01-30janeiro1202543610010034920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.531.640/0001-28 2419.7719locação de licenças do sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 10/12- nota fiscal nº 778- processo nº 202500055000378.integra automacao e controle ltda-me202652026-01-19janeiro1202531900050003420253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 24366.412pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-01-29janeiro1202612010050000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 43130.0315pagamento de irrf da 45ª medição do contrato 186/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025, pdf 2025438000025, processo sei 202600036000077, nf nº 4273 irrf.bomsucesso transportes eireli202612026-01-25janeiro1202543800010000420254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 2160.762valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de obras de arte corrente (oac) para substituir pontes de concreto armado na rodovia go-222, no trecho do município de são luís de montes belos (go), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100560, processo sei nº 202600036001022, nf-2494. dare: 8583 0000 021-1 6076 0008 210-0 0002 6058 006-6 1630 2350 000-4castelo - construcoes e administracao de obras ltda2026952026-01-30janeiro1202543610950002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.894.402/0001-87 299419.365pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido. . nf................ref.................valor 10(liq)...........12/25..........299.419,36 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026192026-01-20janeiro1202529060190006620252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 5984.925pagamento de iss da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100275, processo sei 202600036000267, nf nº 1 iss.projemax engenharia e consultoria ltda20261462026-01-20janeiro1202543611460000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.gabriel anjos da silva2026152026-01-30janeiro1202631610150042220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.136.208-** 1410.03103pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1546.804pagamento do irrf da nf 18 em favor de metro engenharia e construçõ es ltda., relativo à 2ª medição no período de 01 a 31/12/2025, do contrat o nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa de frutas, na cidade de flores de goiás/go.pdf 2025320100471.metro engenharia e construcoes ltda2026302026-01-27janeiro1202532010300000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento37.654.084/0001-97 152.044pdf: 2025295200019 456938888-10/25 liq 1.559,82 456968888-10/25 ir 78,64 0456968888-11/25-liq 1.455,90 0456968888-11/25-ir 73,40telefonica brasil s a202632026-01-20janeiro1202529520030009820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 121458.843pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010002420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 56136.2347prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais ref. liquidonf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209office seguranca ltda epp202612026-01-20janeiro1202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 1061.45232º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 132-12/2025-issqn-ateste85008766,retificação85008766 e sgi84683937sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-01-20janeiro1202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 2178.5423pregão eletrônico - número da contratação: 9008613 - sequencial/ano: 05/2022 pdf 2024160100027 processo 202100015002244 daof 042.1601.2025 pagamento prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua out orga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibil ização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secre taria de estado da casa militar. conforme: nf 104629408, emissão 16/01/26, a testo 19/01/26, referencia 12/2025, valor 2.178,54 - líquidoclaro s a202672026-01-26janeiro1202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 35.952processo 202500010055638 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 "a" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964. . programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024. . ipof 2025285003926 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838) . nota: 9950 - ir . emissão: 06/01/2026 . valor: r$ 35,95 . dare: nº 12100002603001721dental premium ltda2026812026-01-26janeiro1202528500810002420252850fundo estadual de saúde - fes35.215.257/0001-45 199.991contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.real telecom e agronegocios ltda202652026-01-27janeiro1202640910050005520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.557.707/0001-42 159.902contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202652026-01-29janeiro1202640910050002520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.fernando nunes belchior2026152026-01-26janeiro1202631610150010520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-** 104605.421pagamento líquido da fatura, 2026005445732, emitida em 15/01/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor r$ 104.605,42. (valor total da fatura r$ 106.118,53). (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 pdf: 2024400100156. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026322026-01-23janeiro1202640010320000420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 22555.1437valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente as notas fiscais nº 33240 e 330241, emitidas em: 10/01/2026, referente ao mês: 12/2025, conforme despacho nº 14/2026-gt, 12/01/2026, dos serviços de locação de equipamentos e reprografia, e atestada pelo gestor em: 12/01/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto -nf330240...................................r$ 20.122,06 valor bruto -nf330241...................................r$ 3.570,31 retenção de irrf (4,8 por cento) - nf330240..............r$ 965,86 retenção de irrf (4,8 por cento) - nf330241..............r$ 171,37 valor líquido.................................r$ 22.550,14simpress comercio locacao e servicos s a2026282026-01-26janeiro1202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 674765.561destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026272026-01-29janeiro1202629020270000120262902polícia militar01.409.671/0001-73 5200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de janeiro/2026.celia maria de almeida soares2026152026-01-27janeiro1202631610150017020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-** 54.00104contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 issqn, referente à nf nº 413, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998)propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2450.182pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040079500022601260policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1804.792a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026. b 8416 jan alug 2026attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-01-27janeiro1202619010110000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 304.282recolhimento de ir de 0,24% sobre o valor total da nota, referente a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. conforme faturas abaixo: . fatura 2737756 - gasolina emissão: 15/01/2026 referência: dezembro/2025 atesto: 16/01/2026 valor total da fatura: r$ 117.195,08 valor base de cálculo ir: r$ 126.783,06 irrf: r$ 304,28 . pdf 2025240102165 . processo 202500006021302neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-01-30janeiro1202524010090025520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 236.998. processo 202500010019166 - hls . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000 5006735). . empenho referente ao diesel comum . pdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912705/dez/25 /ir .............r$ 236,99neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-28janeiro1202528500100045520252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 4641.023pagamento liquido - nota fiscal n° 2.617 - ref. dez/2025 - contratação para aquisição de projetores, através da adesão como "partícipe", a ata de registro de preço nº 19/2025 - ufsc (sei n.º 76220894), pregão eletrônico nº 90152/2024/ufsc (76218586), processo administrativo nº ufsc 23080.047431/2024-78, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (79170475), e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 76222363), conforme detalhado na requisição de despesa n° 8/2025 - seapa/get (79167872) (sei 202517647002291)controle serviços e comercio de informatica ltda202692026-01-26janeiro1202532010090000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.592.584/0002-76 342.148202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . pagamento ref a ir atraves de dare n º 12100002603001084 . nota fiscal...........valor 2252..................342,14link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 3144.055pagamento do liquido da nf 20, emitida em 10/01/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à dezembro/2025, no valor de r$ 3.144,05 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037. pdf: 2025400100069 gecsamma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202540010060019720254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 184.743pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fes - descontos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-01-29janeiro1202642610030000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 15000.001processo n° 202600028000047 visa o pagamento de diarias fora do estado de goias no exercicio de 2026, no periodo de 01/01 a 31/03. devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.agencia brasil central202662026-01-21janeiro1202612610060000320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2446.8291"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 7 de 18; - i.d. depósito: 081250000030444796. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.gabriel mendonca de paiva2026152026-01-26janeiro1202631610150009320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.058.261-** 10126.952recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025 - 13º salário, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202612026-01-20janeiro1202514010010055620251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 1720.10156pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 408.002pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf. . boleto...........ref..............valor 15-0.............01/26...........408,00 . rmbagec participacoes ltda2026212026-01-22janeiro1202629060210000320262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 41200.002importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9690.8024. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025: 255,256,257,293,259,260,261,262,263,264,265 e 266. . jpssampa produtos eletronicos ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 67808.234pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido parcial. . nota fiscal...........ref...............valor 62(liq)...............12/25.........67.808,23 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026192026-01-19janeiro1202529060190006920252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 382523.661valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº 67/2023 - referente à referente à prestação de serviços técnicos especializa dos para gerenciamento no âmbito da dor da goinfra, relativo ao período 01/1 2/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100239, processo sei nº 202600036000046, nf11421.dynatest engenharia ltda2026962026-01-29janeiro1202543610960001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 212.0818despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1905.176destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - diferença de exercício anterior .............. r$ 1.905,17.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010000820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 29.932pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº 25794817, referente ao mês de fevereiro de 2025. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 29,93. total selecionado:.................................................r$ 29,93. processosei : nº 202200029003330. empresa redemob consorcio.(contrato temporários).redemob consorcio202672026-01-29janeiro1202618630070000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 13038.164pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. aux alimentação aux creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-01-29janeiro1202621010050000620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1925087.341regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 132/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com e-mail (84995510) vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 06.caixa economica federal - cef2026102026-01-31janeiro1202617020100000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 1.872processo 202400005046828 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go),pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285000840 daof 1103/2850/2025 tr.(144142) . nota: 3134 - ir . emissão: 19/11/2025 . valor: r$ 1,87macro produtos e serviços ltda20261352026-01-19janeiro1202528501350000420252850fundo estadual de saúde - fes23.384.022/0001-06 2161.671valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000014.associacao dos servidores da iquego202612026-01-29janeiro1202631900010002920263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.068.063/0001-42 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.giovanna nascimento de mello e silva2026152026-01-29janeiro1202631610150031820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.296.991-** 27573.725202500025176555- refere-se ao pagamento do irrf das nfs: 256-253-254-255- aquisiçãode mobiliario - r$ 27.573,72.asta mobili moveis ltda2026382026-01-19janeiro1202529610380000120252961departamento estadual de trânsito - detran47.531.706/0001-43 948796.831descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-01-28janeiro1202618800040000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 342.553irrf - serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. - despacho 14/2026 (84759558) - dare irrf nf 26 experts (84759328)experts informatica eireli202682026-01-21janeiro1202540620080035520254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 71365.9030destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 71.365,90(setenta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), conforme faturas nº 3000518802(sei84996619) e 3000518804(sei84996619)do mês de dezembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000518802 70.441,92 12/2025 30/01/2026 3000518804 923,98 12/2025 30/01/2026 valor total ..................................................r$ 71.365,90saneamento de goias s a202672026-01-22janeiro1202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 2420.6827pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao medição nº 05 - produto 02 - (1ª pagamento do produto 02), que se refere aos serviços de topografia, terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município rio quente-go - mód. iii,, correspondente ao período de 04/09/2025 a 12/09/2025, contrato nº 48/2025 (id.80129876). relatório nº 137/2026 agehab/cooinsp. referência: 202500031011868.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 31355.342pdf: 2025295200119 pasep-12/2025fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202652026-01-21janeiro1202529520050000420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 13.167pagamento ref. à pdf nº 2024186300153 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 7145 de 18/12/2025. como segue baixo: i.r..............................................r$ 13,16. total selecionado:...............................r$ 13,16. processo seii: nº 202300029005635. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2026302026-01-29janeiro1202518630300004020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 9258.6119retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – caiapônia data de emissão: 06/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 09/01/2026 valor total da nota: r$ 385.775,45 irrf: r$ 9.258,61 . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 35000.001pagamento de diarias fora do estado - recurso federal, portaria 3069/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen. ipof 2026285000298 daof 426fundo estadual de saude - fes20261242026-01-30janeiro1202628501240000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 934414.792importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34635.621pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.amanda ayda garcia basilio2026152026-01-30janeiro1202631610150040320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.041-** 211.1418pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução do s trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 10831 e pdf 2025215300119. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$211,14. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-01-19janeiro1202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 54.0023pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. dezembro/2025: nf 18 r$ 54 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-01-19janeiro1202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 775.9611202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.ari candido lopes2026152026-01-27janeiro1202529610150007120252961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 789.045fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202642026-01-29janeiro1202640010040000520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 22881.815valor para pagamento do inss da 03ª medição, do contrato nº 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go-461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025435000023, processo de pagamento sei nº 202500036015365, nf nº 105.construtora milao ltda2026102026-01-16janeiro1202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 51432.343inss nf 169 - referente a medição da segunda, etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 08/09/2025 a 29/10/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id. 81902537) e relatório nº 4766/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031009773.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240056520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 39454.174pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 492.701pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-01-29janeiro1202618630050000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 421.4414pagamento que se faz à saneamento de goiás s.a., para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso -peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura nº 3000518854 e pdf 2024215300168. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 421,44. . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-01-21janeiro1202521530610000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 61734.9717refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 478 r$ 61.734,97.m i montreal informatica s a2026172026-01-22janeiro1202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 6609.091pdf: 2026290600049 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lais hellen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de dezembro/2025, conforme alteração na lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 6.609,09 . rmbprefeitura municipal de santa helena de goias202612026-01-28janeiro1202629060010004020262906diretoria-geral de policia penal02.056.711/0001-03 2492.9214recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21 por cento. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202672026-01-19janeiro1202518010070020920251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 387646.201programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 651/2026 rex seq 4919 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20262002026-01-26janeiro1202624012000000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1582928.673importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 75799.467recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021 37, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 01 data de emissão: 13/01/2026 - referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher - vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37 ** irrf r$ 75.799,46 ..associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026922026-01-27janeiro1202524010920012520252401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87 79597.9145valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1287, emitida em: 02/12/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 13/2026-gt, do dia: 09/01/2026, relativo ao mês de novembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 1261.........................r$ 91.808,44 retenção de inss.................................r$ 3.213,30 retenção de irrf.................................r$ 4.406,81 retenção de issqn................................r$ 4.590,42 líquido:.........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2026282026-01-26janeiro1202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 6738650.912despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 61055.2510pagamento da nota fiscal 47 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de dezembro/25, conforme contrato n° 82/24 (64859470) e relatório nº 211/26/agehab/cooinsp. sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202662026-01-30janeiro1202543620060020820254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 809.9627recolhimento do irrf da nota fiscal nº 984 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 4569 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010795. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1021 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 59/2025 (id.77746017). relatório nº 4711/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011207.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 42684.703contrato prestação de serviços de manutenção veicular ordem de pagamento líquido referente nota fiscal 642348 - dezembro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026482026-01-22janeiro1202532620480001920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 994.284pagamento do irrf da nf 465, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 11.711pdf 2025295200008 154266979-07/25 ir 2 cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202632026-01-23janeiro1202529520030008820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 227292.1211despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor: suecia veiculos ltda). notas: 579569 3.3.90.30.35 15/01/2026 15/01/2026 72.732,36 72.732,36 579571 3.3.90.30.35 15/01/2026 15/01/2026 154.559,76 154.559,76suecia veiculos ltda202692026-01-19janeiro1202540930090003820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 7374.763pagamento do irrf retido da nf 6246, emitida em 18/12/2025, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 7.374,76 (valor total da nf r$ 614.563,58. conforme dare anexo. processo: 202418037011203 pdf: 2025400100053. gecteltex tecnologia s a202672026-01-29janeiro1202540010070003020254001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 42.0143recolhimento irrf da nota fiscal 37 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 4531.121pagamento da anuidade da pessoa jurídica - agehab, referente ao exercício de 2026, junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go). conforme ofício nº 188/2026/agehab(84739973). autorização despacho 245/2026-grsg (85116826). 202600031000159crea-go202652026-01-30janeiro1202643620050003520264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 0.1216valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923129-4, vinculada a conta corrente 4204/576996479-7. (damianopolis), entre os dia 01 a 17/12/2025, sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2026162026-01-30janeiro1202543620160000520254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 4074.1621irrf nfs: 3679 3680 3681 3682 3691 3692 3693 3694 3710 3712 3713 3716 3717 3718 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4340/25/cooinsp. sei 202500031010787.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 562.9216pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024140100043 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 * * nota fiscal 381 inss - ref. retenção de inss no mês de novembro/2025j i s da mata comercio e servicos202662026-01-16janeiro1202514010060008820251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 219336.003202500025133187-pagamento nf 797103 aquisiçao de camionete (pick-up) no vlr r$219.336,00,cor pretapinheiro s veiculos ltda2026222026-01-26janeiro1202529610220000920252961departamento estadual de trânsito - detran01.692.763/0001-03 158.783pagamento do issqn retido da nf 128, emitida em 06/01/2026, referente ao mês de dezembro/2025, devido a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti. (valor total da nf r$ 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2025400100360. lmb.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-01-16janeiro1202540010060043120254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 130.642encaminhamos, em anexo, os boletos referente às art (85215946) referentes ao vestiário, rrt 16444822 pdf. 2026436100029 - sei 202600036000075 - despacho nº 208/2026/goinfra/docconselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-26janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 3900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.nayara christyan maximiano santos2026152026-01-26janeiro1202631610150009420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.851-** 2057.274pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 24, referente ao mês de novembro de 2025,como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 2.057,27. total selecionado:..............................................r$ 2.057,27. processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026292026-01-19janeiro1202518630290000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94 694.2820"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792. . - reclamante: goiania bueno consultoria ltda; - processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 0; - i.d. depósito: 081250000030448295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.00179pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 30871 (nf 4 r$ 3720); nf 31002 (nf 711 r$ 1000); nf 31043 (nf 12 r$ 320); nf 31048 (nf 27 r$ 404,4); nf 31029 (nf 16 r$ 232); nf 31078 (nf 5 r$ 318,72); nf 31091 (nf 2 r$ 800); nf 31086 (nf 24 r$ 240); nf 30819 (nf 17 r$ 292,8); nf 31120 (nf 30 r$ 524,8); nf 31119 (nf 25 r$ 1400); nf 31104 (nf 19 r$ 400); nf 31101 (nf 21 r$ 311,2); nf 31103 (nf 19 r$ 128); nf 31121 (nf 61 r$ 6000); nf 31117 (nf 12 r$ 400); nf 31129 (nf 18 r$ 240); nf 31109 (nf 31 r$ 393,6); nf 31140 (nf 41 r$ 160); nf 31162 (nf 57 r$ 531,6); nf 31155 (nf 124 r$ 146,25); nf 31150 (nf 123 r$ 409,5); nf 31143 (nf 8 r$ 337,2); nf 31141 (nf 38 r$ 326,4); nf 31149 (nf 28 r$ 192); nf 31142 (nf 3 r$ 64,32); nf 31166 (nf 24 r$ 920); nf 31173 (nf 45 r$ 800); nf 31176 (nf 46 r$ 708,8); nf 31178 (nf 19 r$ 240); nf 31271 (nf 1312 r$ 160); nf 31293 (nf 30 r$ 256); nf 31292 (nf 16 r$ 528); nf 31346 (nf 65 r$ 880); nf 31395 (nf 137 r$ 2565); nf 31365 (nf 28 r$ 1200); nf 31375 (nf 20 r$ 373,44); nf 31376 (nf 10 r$ 170,88); nf 31409 (nf 187 r$ 160); nf 31405 (nf 27 r$ 240); nf 31403 (nf 33 r$ 213,6); nf 31426 (nf 4 r$ 80); nf 31443 (nf 15 r$ 106,8);logos propaganda ltda202692026-01-09janeiro1202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 6243.2613pagamento de irrf da 8ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 11/12/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036020275, nf nº 827 irrf.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-19janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 730.652retenção parcial de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. ir. e.p. pdf 2025180100427.saul rogerio filho202672026-01-29janeiro1202518010070027920251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 5386.375pagamento iss - destinado ao primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 002/2025 (sei 69829155) na prestação de serviços continuados de jardinagem p ara manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmp us e unidades universitárias da universidade. - planilha p3 - dezembro/2025 (85243332)] - despacho 58 (85418880) exceto jarágua e palmeiraspresta construtora e servicos gerais ltda202682026-01-29janeiro1202540620080044820254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 2132.316execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 manutyenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf73-issqn- atesto85234352 e aut. sgi85306580funcional construcoes ltda2026612026-01-28janeiro1202542010610000120254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 216737.521despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: irrf(pessoal civil). . ......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ministerio da fazenda202612026-01-29janeiro1202640930010001220264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 22.779recolhimento do issqn da empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.5 20/0001-93, no valor de r$ 22,77 (vinte e dois reais e setenta e sete centav os), conforme nota fiscal nº 04 (sei 85249617). referente ao contrato para f ornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010.jb comercio e servicos lda202612026-01-29janeiro1202529530010000220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom44.248.520/0001-93 3715.523valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.universidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1124.2922retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento, referente o mes de dezembro/2025. pdf: 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202672026-01-19janeiro1202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 977884.531valor para pagamento de despesas com consignação/empréstimo financeiro da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. relacionados aos bancos, associações e outros, seguro, pecúlio, no valor de.....r$ 977.884,53agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 670.871processo nº 202500028000561 despacho nº 101/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho nº 101 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 670,87 (seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. devidamente atestado despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2026232026-01-22janeiro1202612610230000120261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 37932.2420pagamento do líquido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda202662026-01-16janeiro1202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 534.8812pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 36.598,94, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 4.862,56), no valor de r$ 534,88, conforme nfs-e nº 72. (ipof nº 2025426100211).primecon construtora ltda - epp202662026-01-19janeiro1202542610060012520254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 20000.0011. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000008 . edital de prêmio para mestras e mestres da cultura tradicional goiana. (120 prêmios aprovados no valor de r$ 10.000,00, totalizando r$1.200.000,00 hum milhão e duzentos mil reais). . . pagamento do edital mestras e mestres da cultura tradicional goiana. . despacho nº 7/2026/secult/fac-18623 - sei - 85059053 . . 01 - beneficiario: lêda rita da costa rongetta cpf: 787.689.261-20 . banco: 341 - itau agencia: 0656 conta poupança: 23348-3 . valor de r$ 10.000,00 . ......................................................... . 02 - rosirene quintino do nascimento souza cpf: 852.600.881-15 . banco: 380 - picpay serviços s.a. agencia: 0001 conta corrente: 9393141-7 . valor de r$ 10.000,00fundo de arte e cultura do estado de goias2026152026-01-16janeiro1202525500150000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 4374.101pensão alimenticia competência mês janeiro/2026.fernanda tesseroli da costa202612026-01-29janeiro1202640910010005620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.097.079-** 94.4123pagamento do i5sqn da nf 2742, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/12/2025 a 13/12/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202662026-01-21janeiro1202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 748.781- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref erente a o mês de janeiro/2026 - funcam - smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000120261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2563727.511. pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11241.251pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o superintendencia de regionalização/superre. pdf 2026280100027 daof 22/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020002220262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 591.1115recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 216 - referente a serviços de vigilância + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 21/08/2025 a 17/09/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 4521/25/cooinsp. sei 202500031010677.bela mares incorporacoes ltda2026302026-01-19janeiro1202340940300003620234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2583.082despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe civil do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-01-28janeiro1202611010010001320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.001funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202642026-01-28janeiro1202640010040000420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2158.1639pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1041 e pdf 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.158,16. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-01-27janeiro1202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 715767.8646líquido - vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra , com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. - planilha dimivig p2 12.2025 (85122913) - solicitação de liquidação e pagamento 85126432dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-01-29janeiro1202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 700.002folha de pagamento -outros- rgps/rpps- auxilio alimentação -lei 19.951= r$ 123.866,66; ipasgo saúde patrocinio =r$700,00 - referentes a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-01-29janeiro1202632620050000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 14859.573folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080003220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 108.3924boleto art n. 1020260019769 cargo e função goinfra_lilian oliveira da silva (85515361) pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-29janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1841.278refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142627 recibo 01/12 a 31/12/2025 r$ 1.841,27. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.rosangela da silva picoli andrade2026152026-01-22janeiro1202529610150024520252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 31397.882valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 133/2025, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101269, processo de pagamento sei nº 202500036020247, nf nº 516. código de barras dare: 8586 0000 313-5 9788 0008 210-2 0002 6030 014-4 1230 7390 000-7simemp servicos tecnicos e obras ltda2026592026-01-27janeiro1202643610590000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 30112.051este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020002520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 51595.301pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - dezembro/2025.estado de goias202612026-01-19janeiro1202513010010036220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 274.0412pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 687 e pdf nº 2025215300315. . valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-16janeiro1202521530010012720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 38765.571processo: 202500010078409 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 35880........38.765,57uni hospitalar ceara ltda20261632026-01-23janeiro1202528501630067520252850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 4139.472pdf: 2025290600102 . beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda objeto: realização de eventos. valor issqn. . fatura...........referência............valor 3404.............12/25..............4.139,47 . rmbagencia de comunicacao integra ltda202672026-01-26janeiro1202629060070000520262906diretoria-geral de policia penal17.963.709/0001-95 5399042.571pdf: 2026290600022 . objeto: serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud./ serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud./ serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud./ serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud. . valor: r$ 5.399.042,57 . rmbdiretoria-geral de policia penal202662026-01-28janeiro1202629060060000120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 50.4018processo: 202200010039611 . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . documento de arrecadação de receitas estaduais - nº 12100002603000913 . 84/novembro/2025/ir.....50,40 . total a pagar: 50,40 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 128676.241pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de dezembro de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$ 128.676,24.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-19janeiro1202542610010036020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 12736.003ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ac2 civil........................r$ 12.736,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010002320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 27775.0140retenção de inss conforme nota fiscal n° 1468 referente ao mês de novembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026182026-01-19janeiro1202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 218781.123férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1535.766vários pagamentos da folha de 01/2026 -secretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1949662.694*demais beneficios *servidores civis *pi verba idenizatorias ....referente a folha de pagamento 01/2026secretaria de estado da economia2026542026-01-29janeiro1202617010540000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8734.018inss nfº 964 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório nº 4531/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011060.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240033620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 399.601contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.radar wisp ltda202652026-01-26janeiro1202640910050001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 79470.501importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262472026-01-28janeiro1202624012470000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 405805.712". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao20261282026-01-19janeiro1202524011280028320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3839.411pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-01-28janeiro1202643010010000820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 486.3012destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de janeiro de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores lí quidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45 , perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional  do trabalho da 18ª regiao, 17ª vara do trabalho de goiania - go, processo 0002232-34.2025.5.18.0017, até a quitação do débito no importe de 47.695,18.  que deverá ser colocada a disposição do juízo deprecante, em conta judicial em nome do exequente edson pires de carvalho, cpf: 966.999.225-72, na caixa econômica federal, agência 3309 ou banco do brasil agência 4200. id 032555001682601281. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-29janeiro1202629060010002420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 110.3725pis/cofins/cssl nfº 982 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro (período 01/10/2025 a 03/10/2025, relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii. conforme contrato nº ° 25/2025 - (80262845) e relatório nº 4563 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010645.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1997.601. proc 202500010008712 - efc . ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino, competência dezembro/2025: . ana gabriela siqueira guerra...........r$ 1.997,60 .fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202652026-01-29janeiro1202628500050000520262850fundo estadual de saúde - fes04.973.965/0001-11 145.6017formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 128 pagamento processo: 202300005027501 - pdf: 2025160100046 versam os presentes autos sobre a celebração de termo aditivo visando a repactuação do preço constante do contrato nº 4/2024 - secami celebrado com a empresa líder táxi aéreo s/a – air brasil, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial, conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 4/2024 – secami. conforme: nota fiscal: 535, emissão: 11/11/2025, atestado: 19/12/2025, valor: r$ 145,60 - irlider taxi aereo s a202672026-01-19janeiro1202516010070020020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 587.4873pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040183900072601265policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.wilton rodrigues da costa junior2026152026-01-29janeiro1202631610150052120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.611-** 373.448ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 37 . nf 325 (nf 29 r$ 373,44); . total a pagar: 373,44 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.melissa nascimento borges2026152026-01-27janeiro1202631610150024020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-** 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.alexandre ferraz herbetta2026152026-01-27janeiro1202631610150002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.938-** 85063281.732valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. gratificaçoes.................85.063.281,73goias previdencia - goiasprev202652026-01-29janeiro1202618800050000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1412.287primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #serviços# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. serviços nf25670liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005220254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 3440.6946prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão-despesas essenciais ref. issqn nf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209office seguranca ltda epp202612026-01-20janeiro1202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 1294887.624pagamento liquido de contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários através de processo licitatório, no intuito de atender as demandas do colégio lyceu de goiânia que está passando por uma reestruturação com inauguração prevista para início do ano letivo de 2026; conforme: termo de referência (sislog 191046); indicação orçamentária (sislog 178688); documento de oficialização de demanda - dod (sislog 178863); termo de julgamento e homologação (sislog 208779); comprovante de publicação (sislog 208992); daof 881; . pdf 2025240100552 . nota fiscal....16613 valor bruto: 1.310.615,00 valor irrf: 15.727,38 liquido: 1.294.887,62 . weyderflexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda2026992026-01-27janeiro1202524010990001720252401gabinete do secretário de estado da educação04.869.711/0001-58 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.alana marcelino ribeiro freitas2026152026-01-30janeiro1202631610150058420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-** 173456.548pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – caiapônia data de emissão: 06/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 09/01/2026 valor total da nota: r$ 385.775,45 líquido 1º t.a.: r$ 173.456,54 . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240102487staff locacoes e eventos ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830002920252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 20519.001contrato de locação de veículos, sendo 8 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.cs brasil frotas s a202672026-01-29janeiro1202640910070000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.tatiane aparecida de oliveira2026152026-01-30janeiro1202631610150056920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.069.711-** 12280.4281pdf: 2025295000038 203-12/25 liq 1 12.280,42 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-27janeiro1202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 59757.141este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-01-29janeiro1202633620020000220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 89398.8736líquido - pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025. - fatura dezembro (84990430) - atestado 6/2026 (84990473) - solicitação de liquidação e pagamento 84990752saneamento de goias s a202682026-01-26janeiro1202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 40554.60227refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025173286 nf 31767 r$ 1.885,60 (rádio nativa fm 2492 r$ 1600) 202500025173286 nf 31768 r$ 11.585,00 (site revista bula 22 r$ 9800) 202500025173286 nf 31789 r$ 27.084,00 (site jornal o hoje1043 r$ 22800).logos propaganda ltda2026302026-01-27janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 706.5927pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 666068.167valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - grat anuenio -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100053agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 700.001valor estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.procuradoria geral do estado202662026-01-26janeiro1202614010060000820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 379.352valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por inexigibilidade de licitação, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa,para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, a fim de atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia,requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 500/3261/2025 e ipof 2024326100222. pagamento para sae, despacho nº 155/2025-nugc de 30/12/2025, referente ao mês: 12/2025, atestada pela gestora em 30/12/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 10731932-matrícula 1853-8 - no valor...... r$ 86,92 - venc.: 25/01/26 ft.- 10730170-matrícula 6379-7 - no valor...... r$ 292,43 - venc.: 25/01/26 total das fatura:.............................. r$ 379,35.superintendencia municipal de agua e esgoto2026112026-01-26janeiro1202532610110010520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 5179.696serviços de transporte rodoviário referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 479263- processo nº 202500055000727.empresa brasileira de correios e telegrafos202652026-01-26janeiro1202531900050040620253190industria quimica do estado de goias s a iquego34.028.316/0013-47 137.2026recolhimento de issqn referente à nf 86 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-01-08janeiro1202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 7.282despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 9621trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-01-26janeiro1202529020180008520252902polícia militar00.604.122/0001-97 199.801contrato com 2 links de internet na cidade de anapolis para atender a seds clinte da goiás telecom.radar wisp ltda202652026-01-26janeiro1202640910050001420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 513.6098contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f. referente à (nf n°414) nf nº 1255 os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: ilha crossmidia ltda.propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 19239.9262. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 504, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 790.761. contribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: janeiro/2026secretaria de estado da saude202672026-01-29janeiro1202628500070000220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 309.362pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. (irrf)conselho nacional de justica2026172026-01-29janeiro1202617040170000120261704encargos especiais07.421.906/0001-29 11698.991valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição do contrato: 2/2025, o objeto e a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás. referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf: 2024436101443 processo sei nº 202500036020099. nf nº 2.pavsantos transporte e construcoes ltda2026742026-01-30janeiro1202543610740011320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 3822.4520pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 451. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 6431.251aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4245 - nf 26797961.simiao jose gomes2026602026-01-29janeiro1202532010600027920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.308.781-** 177269.351pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de dezembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-19janeiro1202530010010051320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 22121.173valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 20260003600782 nf 10360 diesel s10trivale instituicao de pagamento ltda2026992026-01-30janeiro1202543610990010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a janeiro/2026.christianne pereira cardoso2026152026-01-27janeiro1202631610150014220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.091-** 4819.0919pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 165 e pdf nº 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.819,09. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-01-21janeiro1202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1663.331pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-01-29janeiro1202633010060000420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.guilherme barros souza2026152026-01-29janeiro1202631610150037920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-** 67619.9110pregão eletrônico - número da contração: 9015946 - sequencial/ano: pdf 2024160100191 processo 202400015000793 daof 106.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu los automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qui lometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme: nf 218547672, emissão 08/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, val or 67.619,91 - líquidocs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202516010070018220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 94.332recolhimento do irrf da nota fiscal nº 22 -referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e agentes públicos de habitação, referente 4 (quatro) inscrições, sendo 3 (três) pagas e 1 (uma) cortesia (proposta comercial, correspondente ao período 24 a 27 de novembro de 2025; termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.instituto habita do brasil ltda202662026-01-16janeiro1202543620060026120254362agencia goiana de habitacao s/a32.677.071/0001-10 16894.811pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, ipasgo - descontos ( celetista e comissionados), no valor de r$ 16.894,81.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202642610010001520264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 68141.401licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio-desconstos. sequencial 1. . rpps empregado-1/26 3.1.90.11.14 jan 26 68.141,40 .fundo financeiro do rpps202612026-01-29janeiro1202625010010001520262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 495.356pdf: 2024290100276 17032112-12/25 liq 495,35 lfbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-01-19janeiro1202529010070009320252901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 91943.021acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 15/36- referente parte do reclamante- processo nº 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202612026-01-26janeiro1202631900010000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 641.6511valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e pdf 2024326100181.pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 14/12/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, no valor de.....................r$ 641,65.wanderson batista vieira2026132026-01-23janeiro1202532610130002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-** 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.nicole liecheski2026152026-01-27janeiro1202631610150024420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 1295.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: exerc. anterior – rra (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010004820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 849.5035proc. 202100010034550 - lcs . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . pagamento de inss referente: nf: 469/nov/2025/inss valor: r$849,50 . darf nº 07.16.26012.0368328-2 venc: 20/01/2026terra forte controle de pragas ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.nadia felix felipe da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150005320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.929.861-** 689.2766"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 102802.70216refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025171538 nf 43040 r$ 7.542,40 (site goiás 365 nf 195 r$ 6400) 202500025171538 nf 43041 r$ 13.736,40 (site diário de goiás nf 41 r$ 11594,4) 202500025171538 nf 43049 r$ 3.771,20 (site goianesia agora 24h nf 1084 r$ 3200) 202500025171538 nf 43052 r$ 13.566,00 (site portal 6 anápolis nf 1900 r$ 11424) 202500025171538 nf 43053 r$ 7.414,40 (magna comunicação nf 26 r$ 6272) 202500025171538 nf 43066 r$ 18.078,40 (fala síndico nf 115 r$ 15222,4) 202500025171538 nf 43067 r$ 18.536,00 (site revista bula nf 19 r$ 15680) 202500025171538 nf 43212 r$ 20.157,90 (cleyton da silva pereira nf 5 r$ 17052).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 86.5614despesa com o pagamento do pis/pasep referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social relativo aos meses de outubro a dezembro de 2025.fundo estadual de assistencia social2026292026-01-21janeiro1202530510290000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 20599.121apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento ) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo espec ial do petróleo - fep de janeiro/2026, conforme extr bb/2026 de 27/01/2026. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2026322026-01-30janeiro1202617020320000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 682.722pagamento de despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios d e editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibili dade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. con sta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85 027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05 738, desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768, cadastro comprasnet - deferi do (85232990); resultado suprilog (85233085); faturas (85353090), solicitação de pagamento através do desp. nº 110/2026/seduc/gel- 05738 (85353095). pdf 2026240100077, daof 028/2401/2026. - fatura 23.01-1, de 23/01/2026; - valor total: r$ 682,72; - valor líquido: r$682,72. .terezinha.imprensa nacional2026132026-01-26janeiro1202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2690.191processo pagto 202100010000753 - crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. . ipof:2025285004374. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409). . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 51. processo nr 201900010045528. . nota fiscal......emissão........valor 51..............12/01/2026.....2.690,19hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100069320252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 12606.501valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pre gão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de s erviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26 /10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof)n º 543/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamentodas (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 034/2026-nutrans, do dia: 09/01/2026. da nota fiscal n 25.887/10, emitida em: 08/01/2026, referente mês 12/2025 e despacho nº 034/2026-nutran- 09/01/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 09/01/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido) valor das peças ...........................r$ 16.109,58 valor total a pagar bruto.............................r$ 13.203,50 retenção de irrf......................................r$ 31,71 valor líquido.........................................r$ 12.606,50carletto gestao de servicos ltda2026172026-01-26janeiro1202532610170002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 161853.681destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - auxílio fardamento ............... r$ 161.853,68.fundacao dom pedro ii202612026-01-28janeiro1202629030010003020262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 245877.391pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-01-28janeiro1202618800090000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 94401.781parcela 08/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante - processo nº 202500055000496.caixa economica federal - cef202612026-01-26janeiro1202631900010000520263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 649.501custas processuais, ação: carla alexandra do nascimento silva de brito((5547889-17.2023.8.09.0051) em face da metrobus. a autora alega que seu filho, carlos eduardo silva de brito, menor de 13 anos à época dos fatos, faleceu em decorrência de um acidente (queda para fora do ônibus). é indispensável o recolhimento do preparo recursal para garantir a tempestiva protocolização do agravo interno, visando submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado para fins de reforma do julgado. nota: 8/2026 3.3.90.91.07 20/01/2026 20/01/2026 649,50 649,50tribunal de justica do estado de goias2026102026-01-21janeiro1202640930100000620264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 1883.331despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-01-28janeiro1202611010050000320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 786.291. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira. proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0). valor..................r$ 786,29 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 76364.471pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-01-29janeiro1202618630010000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.pedro luiz ribeiro de vasconcelos2026152026-01-30janeiro1202631610150055820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.254-** 160205.111pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-15janeiro1202512610060005320251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.dayane de lima oliveira2026152026-01-27janeiro1202631610150006420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.962.761-** 3000.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010003020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 134409.051importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 714.4811retenção de ir sobre as seguintes faturas, processo sei 202500002068623 nº documento valor a ser pago 3000518979_ir 698,89  3000518980_ir 15,59  -------------------------------------------------------------------- contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.166 u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173saneamento de goias s a202672026-01-30janeiro1202529020070015820252902polícia militar01.616.929/0001-02 4840.871pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de janeiro 2026.fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202626010010001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 1483.1829valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de salários, férias, 13º e estagiários em 19 e 22/12/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202682026-01-21janeiro1202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 130.6413boleto rrt nº 16469815 área de convivência - vanessa (85476438) - despacho nº 78/2026/goinfra/oc-gepla - pdf 2026436100029 - sei 20260006000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-01-27janeiro1202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 72.452pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº 25796178, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 72,45. total selecionado:.................................................r$ 72,45. processosei : nº 202200029003330. empresa redemob consorcio. (comissionados e estatutários).redemob consorcio202672026-01-29janeiro1202618630070000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 17.4520pagamento irrf retido da fatura 296041, emitida em 12/01/2026, no valor 17,45, no mês 12/2025, no valor total da fatura r$ 363,50, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. conforme dare anexo. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gecburiti alegre ambiental s p e - s a2026112026-01-16janeiro1202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 18271.281. contribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: janeiro/2026secretaria de estado da saude202672026-01-29janeiro1202628500070000320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 350000.001202500005012735-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1209.11 do deputado estadual lineu olimpio de souza, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianapolis - go. . rd 1181/2025 daof 4888/2025 pdf 2025285005633 . conforme despacho nº 4154/2025/ses/cep-20903 . emenda/rianapolis...............350.000,00fundo municipal de saude de rianapolis20262162026-01-21janeiro1202528502160029620252850fundo estadual de saúde - fes10.383.544/0001-33 98395.069ipof 2026290100019 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ac3..............................r$ 98.395,06secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010002120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 38.718despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. sislog n.º 108360; - sei n.º 202400005029161; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 9.instituto select brasileiro ltda202672026-01-21janeiro1202529020070012120252902polícia militar54.778.799/0001-70 15373.751pagamento parcial de locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, 01 camionete, 01 veiculo tipo suv e 03 furgões, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo, no per. de dezembro/25 conforme nf 047 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-15janeiro1202512610060005620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 32912.263202500010088785-mas . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp. . ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650. . dod sei (82447844) daof 4662/2025 pdf 2025285005330. . ordem de fornecimento 3/2025 (82806238) . nota fiscal............valor 2250...................32.912,26link home distribuidora ltda20261162026-01-19janeiro1202528501160000420252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 611.8936pagamento de rpv a pensionistas do rpps.processo sei 202511129012990, gerenciador caixa 27/01/2026. valor líquido...................r$ 611,89. acofundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 97.656pagamento de irrf do contrato nº 19/2022-goinfra fatura de cobrança nº 3000518857, referente ao período de dezembro/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviario - pdf 2025436100096 sei 202600036000558saneamento de goias s a20261412026-01-25janeiro1202543611410001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 53409.071pagamento liquido das nfe: 1168 r$ 5.109,07 003 r$ 48.300,00 # contratação de empresa especializada na organização e execução de intercâmbio estudantil, em janeiro de 2026, em sydney na austrália, para proporcionar uma experiência humanizada de aprendizado intensivo em língua inglesa aos intercambistas selecionados do programa goiás pelo mundo. pregão eletrônico nº 144/2025. aditivo ao contrato nº 15/2025- secti para realização de visita técnica de acompanhamento in loco. sislog do contrato mãe - 116166. processo sead do contrato mãe - 202500005026891. pdf 2025310100450.one operadora de viagens e intercambio ltda2026222026-01-22janeiro1202531010220001220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação12.576.110/0001-85 170.9553recolhimento do irrf da nota fiscal nº 612 - referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de novembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 4523/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-01-16janeiro1202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 823094.589referente a nf 106 (85023652) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go em /11/2025 à 20/12/2025 transferência tev realizada pela cef em 14/01/2026, conforme extrato bancário (84987737). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.construtora central do brasil s a2026242026-01-30janeiro1202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 346.0519pagamento à empresa acima, referente à fatura 296041, emitida em 12/01/2026, no valor 346,05, no mês 12/2025, no valor total da fatura r$ 363,50, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. conforme boleto anexo. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gecburiti alegre ambiental s p e - s a2026112026-01-16janeiro1202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 396890.672pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...lyceu de goiânia ...nf114 425.101,27 ...pdf 2025240102520 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 264602.491pagamento da 8ª medição do contrato 23/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios (montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025, pdf 2025436101151, processo sei 202500036018274, nf nº 273 parte.cbc construtora brasil central ltda2026212026-01-19janeiro1202543610210005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 1401.7980. . pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 88, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2026142026-01-29janeiro1202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 4700.901pdf: 2026290600021 . objeto: salario maternidade - rgps . valor: r$ 4.700,90 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-01-28janeiro1202629060010001420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.0018. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . pagamento do edital de fomento " tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025 - fac. despacho nº 21/2026/secult/fac-18623 - sei - 85684548 . . beneficiario : romilda aparecida souza cpf: 46.779.946/0001-07 . dados bancarios: . banco: 033 - santander agência: 2362 conta corrente: 01007233-9 . valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-30janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5198.208retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf4 r$ 135.018,32 . ...processo pagamento 202500006120519 ...pdf/ipof...........2025240100317 . auréliounica construtora e incorporadora ltda20261182026-01-16janeiro1202524011180003020252401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 4509.721folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.felipe augusto dutra lima202612026-01-29janeiro1202640910010001520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.975.541-** 1156885.541importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20261372026-01-29janeiro1202624011370001420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 264665.7937. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . . pagamento liquido da nota fiscal nº 971. sei - 84884189terceiriza brasil transportes ltda202662026-01-21janeiro1202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 1208.7624pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos proc: 5044677-47.2023.8.09.0178 conta: 1254/040/01509591-0 . valor..................r$ 1.208,76 ob.s: 202400010009814 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 129643.761pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010000520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.001a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026. b 8416 jan alug 2026attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-01-22janeiro1202619010110000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 819.301despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competencia mês janeiro/2026.redemob consorcio202632026-01-29janeiro1202640910030000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.636.142/0001-01 14997.201aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2913 - nf 26735579divina francisco vieira2026112026-01-29janeiro1202532010110118720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.191.061-** 89100.0011grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3128.531despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<...........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 3.128,53 3.128,53franquelina das dores silveira2026102026-01-29janeiro1202640930100002720264093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-** 792.7815recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1467 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025. conforme contrato nº 20/25. relatório nº 4331/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010596. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1501 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício mód. i, contrato nº 20/2025 (83019066) correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025. relatório nº 4691/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010939.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.952pagamento do boleto 477184 emitida em 30/12/2025, do contrato de prestação d e serviços de postagens e outros no per. de dezembro/2025, devidamente atesta da pelo gestorempresa brasileira de correios e telegrafos2026122026-01-19janeiro1202512610120003620251261agência brasil central - abc34.028.316/0001-03 738.133fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). mamm.secretaria-geral de governo202642026-01-28janeiro1202640010040000620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 51449.271processo nº 202500028001184 despacho nº 17/2026/abc/psetabc-05921 - encaminho para processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 51.449,27 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638110-12.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: vania aparecida ferreira savioli, cpf/mf sob o nº xxx.096.751- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.vania aparecida ferreira savioli2026222026-01-26janeiro1202612610220000320261261agência brasil central - abc***.096.751-** 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".ana flavia cintra vieira202672026-01-26janeiro1202617040070000120261704encargos especiais***.955.161-** 112232.9939pagamento da nota fiscal nº 708 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, lagoa santa, ouvidor, porangatu, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos marzagão e caturaí, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 187 / 2026 agehab/cooinsp. processo nº 202600031000228.new line sistemas de seguranca ltda2026182026-01-27janeiro1202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 11050.572pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo ao serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 204 / 2026 agehab/cooinsp sei 202500031011665.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240036720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 22746929.862precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de janeiro/2026, parcela cronológico, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 54/2026-gdpr de 28/01/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário: - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560637-0tribunal de justica do estado de goias2026142026-01-29janeiro1202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 95.0010pdf:2025186200007 contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. nf 3847974 valor...............95,00centro de integracao empresa escola cie e202612026-01-20janeiro1202518620010004320251862goiás previdência - goiasprev61.600.839/0001-55 92866.791ordem de pagamento para quitar despesa com o programa passe livre estudantil - ensino superior. valor líquido do boleto nº 100000078. 01/01/2026 a 15/01/2026.redemob consorcio2026442026-01-29janeiro1202630010440000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 539.9824recolhimento do iss da nota fiscal nº 28 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - dezembro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 62/2025 - (84707894). relatório nº 157/2026 agehab/cooinsp-20050. sei. 202600031000139senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.marcelo jhonatan de sousa e sousa2026152026-01-30janeiro1202631610150054620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.993-** 131.051pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/2026.estado de goias202632026-01-29janeiro1202613010030000420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 28011.8210valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. pagamento do inss - presta, nota fiscal nº 12.584, emitida dia: 08/12/2025, conforme despacho nº 377/2025-geals- 10/12/2025, referente ao período de: 11/2025, e atestada pelo gestor em: 10/12/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: valor total da nf........................r$ 301.441,49 inss.....................................r$ 28.011,82 retenção do iss..........................r$ 15.072,07 retenção de irrf.........................r$ 14.469,19 valor a pagar líquido....................r$ 243.888,41presta construtora e servicos gerais ltda2026112026-01-19janeiro1202532610110009620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 166650.0032pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208). . sorteio nº 106 total dos prêmios: r$ 12.500,00 - líquido: r$ 8.750,00 - ir: r$ 3.750,00 . sorteio nº 107 total dos prêmios: r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00 . sorteio nº 108 total dos prêmios: r$ 7.000,00 - líquido: r$ 4.900,00 - ir: r$ 2.100,00 . sorteio nº 109 total dos prêmios: r$ 132.000,00 - líquido: r$ 92.400,00 - ir: r$ 39.600,00 . sorteio nº 110 total dos prêmios: r$ 400.000,00 - líquido: r$ 280.000,00 - ir: r$ 120.000,00 . dvs .secretaria de estado da economia2026142026-01-19janeiro1202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 495109.021pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de janeiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-01-29janeiro1202618010080002220261801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43 8977.091pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026142026-01-29janeiro1202618010140000620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 280.9220pagamento do irrf retido da fatura 3000518797 de 15/01/2026, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 280,92(total geral da fatura r$ 5.852,56), para atender os terminais rodoviarios do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.saneamento de goias s a2026112026-01-19janeiro1202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.nicole camapum billerbeck2026152026-01-27janeiro1202631610150008120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-** 1246.7830pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessárias à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10450 e pdf 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.246,78. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026582026-01-19janeiro1202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1156217.172despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 731233.321destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicionais variáveis, civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202612026-01-28janeiro1202616010010000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 47574.491folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.delegacia-geral da policia civil2026222026-01-28janeiro1202629040220000120262904polícia civil37.014.123/0001-91 267.483pagamento de issqn conforme a nf 10310, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de dez/2025 (13 a 30), conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026182026-01-29janeiro1202518010180021820251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 102453.611valor para pagamento de despesas com obrigação patronal, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de dezembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 0564/3261/2025. como segue: obrigação patronal – fgts (cnpj nº 00.360.305/0001-04), no valor de..........r$ 102.453,61 - vencimento 20/01/2026caixa economica federal - cef202632026-01-19janeiro1202532610030001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04 316.3430pagamento de irpj conforme a nf 0977 do mês de dezembro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026182026-01-19janeiro1202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 14400.347líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28 3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91 3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61 3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34 3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52 3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34 3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010001520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 14536.941. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.plano goias seguro202652026-01-29janeiro1202628500050004820262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 1704.5964ejsa . pagamento do issqn do processo 202500010072389 - lote: 24 . nf 197 (nf 17 r$ 1704,59); . total a pagar: r$ 1.704,59 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-08janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.vanilda maria campos2026152026-01-27janeiro1202631610150029920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.846.806-** 115069.171pagamento do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de dezembro/2025 - fatura nº 1000664743746/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436101448 - sei 202500036020364equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-01-28janeiro1202643610110000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 321692.868. pdf 2025170100097 . pagamento do valor líquido da nf 27437. . aquisição de 110 unidades de cadeiras ergonômicas giratórias com apoio de cabeça; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 325.600,00. . .serra mobile industria e comercio ltda2026152026-01-19janeiro1202517010150000320251701gabinete do secretário de estado da economia07.875.146/0001-20 445.342pagamento pela aquisição de certificados digitas e carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital da ueg, conforme nota fiscal nº 822568/2025 - sei 84425138 e nota fiscal nº 822567/2025 - sei 84425283. atestado nº 1/2026 - sei 84582427. boleto: sei 84425219 e sei 84425359.servico federal de processamento de dados - serpro202682026-01-21janeiro1202540620080032120254062universidade estadual de goiás - ueg33.683.111/0001-07 207.6339pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 12270, 12272, 12283, 12286, 12287, 12292, 12294, 12295 e 12297 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-29janeiro1202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.anna clara borges de franca202612026-01-29janeiro1202640910010000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.229.691-** 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.talyta alves da silva campos2026152026-01-29janeiro1202631610150045920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.111-** 3679.8215pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6992 - liquidofox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.giovana souza oliveira2026152026-01-29janeiro1202631610150043520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.111-** 0.00110contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 referente rap notas fiscais abaixo ,ateste85343541 e aut sgi85435377 395-liquidoagencia 413-liquidoagencia 394/liquidoagencia 523-liquidoagencia 559-liquidoagenciapropeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 1174.361ressarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026-metrobus/grh-19673. nota: 01/2026 3.3.90.93.16 20/01/2026 20/01/2026 1.174,36 1.174,36marcos alberto do valle2026102026-01-23janeiro1202640930100000820264093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 104890.564pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipa mento de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes e peças que integram o sistema de climatização. aditivo de de acrescimo de 25% do valor do contrato nº 026/2024, relativo ao serviço de manutenção. ipof 2025 240101843 - processo pagamento 202500006043076 .. - nf 119 data de emissão: 18/12/2025 - referência: dezembro/2025 - valor total r$ 107.901,00 - valor líquido r$ 104.890,56 .. optante pelo simples nacional dados para deposito: cef agencia: 1340 op.: 003 c/c: 2528-0 ..s nolli comercio e servicos ltda - me202692026-01-27janeiro1202524010090024320252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de janeiro/2026.bianca leite carnib de sousa2026152026-01-27janeiro1202631610150012620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 19672.0790pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec nova roma), referente ao período de 25/11 a 24/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 38 e pdf 2025215300060. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.672,07. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026172026-01-21janeiro1202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1560.515pagamento que se faz a cs brasil frotas sa referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l20 0 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura de locação nº 218718280 e pdf 2025215300361. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.560,51. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202612026-01-26janeiro1202521530010014020252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 8559.831apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento ) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties d e itaipu - ita de janeiro/2026, conforme ext bb/2026 de 27/01/2026. conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2026312026-01-30janeiro1202617020310000320261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 108.39282 - art n° 1020260015989 (sei: 85652882): atividade técnica: desempenho de cargo ou função responsável: engº eletricista rafael alves viana pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-30janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4.1594° termo aditivo do contrato n°20/2021, firmado com a empresa trivale administração ltda, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível(etanol), para atender as demandas desta pasta por um período de 12 meses . nfe. 9802 - r$ 4,15 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202662026-01-29janeiro1202530010060020520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 6663.0519pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de novembro/2025, conforme fatura 001051 e pdf 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026582026-01-27janeiro1202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 19703.657pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor da contratação de empresa especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, conforme comprasnet nº 9008844,termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere à nota fiscal n° 15635. pdf 2024150100035.g4f solucoes corporativas ltda202682026-01-27janeiro1202515010080000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado07.094.346/0001-45 108.3911boleto art 1020250379834 cargo e função goinfra_alexandre pereira pinto dos santos (84865088)ludmilla xavier andrade despacho nº 19/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 30811.821pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202615010020000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 589.0921202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a retenc&#259; o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 5741108-24. 2025.8.09.0051. boleto em anexodepartamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 170929.545pagamento de parte liquida da 30ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). referente ao período de dezembro/2025, pdf 2024436100433, processo sei 202600036000069, nf nº 23 parte.humberto santana - engenheiros construtores ltda20261182026-01-29janeiro1202543611180001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 0.003pagamento parte/líquido(nf 148) à empresa rcp construtora ltda, pelos serviços executados da reforma e ampliação do colégio estadual céu azul, no município de valparaíso de goiás – go, conforme planilhas, coronogrma fisíco financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 158/2026/seduc/coordastec-16768(85302342). . nf 148 r$ 146.704,09 – 18ª medição do contrato nº 213/2023. inss: r$ 4.184,44 irrf: r$ 1.760,45 valor líquido: r$ 133.424,00 - r$ 7.335,20 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240100072 - 2025240102201 . dalcy.rcp construtora ltda2026312026-01-29janeiro1202624010310000120262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 13482.002pdf: 2025295000428 1789-liq 13.482,00 lfball support comercio e assistência técnia ltda-me2026242026-01-20janeiro1202529500240006620252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.923.166/0001-05 7694.651pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-01-29janeiro1202626010050000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 11772.551valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. fundo previdenciário empregado - 14,25%fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202631610020000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 6059.902retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e ac réscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estad o da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2988 . pdf 2025240102489 modalidade de ensino - ensino médio. . nota fiscal..1247 valor bruto: 504.992,02 irrf: 6.059,90 liquido: 498.932,12 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-01-27janeiro1202524011760002220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 78911.874valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquidoprojevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20261412026-01-27janeiro1202543611410004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 19165.171referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026.secretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080002920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1200.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleber inacio batista (cpf: 809.736.391-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) kelly christine inacio batista (cpf: 850.221.791-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 815/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.cleber inacio batista2026102026-01-26janeiro1202624010100000120262401gabinete do secretário de estado da educação***.736.391-** 3177.305retenção de ir 1,2% de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf3412 264.775,00 ...pdf/ipof 2025240102217 ...processo 202500006110995 ...código fundeb 16 . auréliojc comercio e empreendimentos eireli2026922026-01-26janeiro1202524010920012120252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 112.427contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento parcial da nota fiscal nº 2546285 (aditivo), referente ao mês 11/2025 conforme segue: . r$ 154,45 bruto r$ 0,39 irrf r$ 154,06 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-01-27janeiro1202529040160004420252904polícia civil00.604.122/0001-97 1444.1843pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 101288.478. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. compet ência: set a dez/2025. . ipof 2025285004047. daof 3481/2025. rd 26/2025 (sei 80337331). . referência............valor 518837/dez/25.......98.570,03 518839/dez/25........2.718,44 . total a pagar....r$ 101.288,47 .saneamento de goias s a2026102026-01-27janeiro1202528500100067520252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 1008.002202500005039632-mas . inscrições para a participação de servidores da gerência de manutenção da ses no fórum nacional de manutenção predial que acontecerá entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2025 na cidade de brasília -df.código sislog 117812 . ipof: 2025280100173. daof: 50. inexigibilidade nº 107/2025 . pagamento ref a ir . nota fiscal.............valor 5221/ir..................1.008,00connect on marketing de eventos ltda202632026-01-26janeiro1202528010030000120252801gabinete do secretario da saude13.859.951/0001-62 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.susana dainara terto de oliveira2026152026-01-30janeiro1202631610150062520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-** 18526.543202400025104804 pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor cle ber dias gonçalves cedida pela policia rodoviária federal referente ao mês d e dezembro de 2025(84606570)departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2971.3322primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão-despesas essenciais -boleto ref. nov/2025 atestos84864965 e 84869309 , aut. sgi84870886-liuidoredemob consorcio2026112026-01-20janeiro1202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 8645.331despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (............>>> ploa/2026 <<<............). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 8.645,33 8.645,33valeria machado ferreira2026102026-01-29janeiro1202640930100004320264093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-** 43122.829pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 65387.1912pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053. pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053. pagamento da nota fiscal nº 40 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais da medição no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (84579207), e relatório nº 118/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000053.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50000.007. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf: 2025250100225 . assunto: edital de manifestações carnavalesas no estado de goiás. seleção que visa o apoio financeiro a projetos de manifestações carnavalescas no estado de goiás e convocação de 22 suplentes da referida categoria, conforme edital. . . pagamento do edital sobre fomento as manifestaçoes carnavalescas em goiás. . despacho nº 14/2026/secult/fac-18623 - sei - 85510199 . beneficiario: nepe gastronomia sabores e serviços eireli cnpj: 30.657.797/0001-65 . dados bancarios . banco: 756 sicoob agência: 5024 conta corrente: 111529-4 . valor 50.000,00secretaria de estado de cultura2026492026-01-27janeiro1202525010490000820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2385.1827pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129013053, gerenciador caixa 23/01/2026. valor líquido ............... r$ 2.385,18. crgfundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0071retenção de inss 3,3% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal..... valor bruto..........inss 351...........r$ 91.513,97..............65,38 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202692026-01-19janeiro1202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1355.8610contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do inss sobre a nf nº 15 conforme segue: . r$ 30.815,04 bruto r$ 369,78 irrf r$ 1.355,86 inss r$ 1.540,75 iss r$ 27.548,65 líquidoelo construções ltda – me2026112026-01-19janeiro1202529040110000120252904polícia civil02.884.918/0001-76 2465.2422recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 900 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 94/2025 (82191900). relatório nº 4221/25/agehab/cooinsp. sei 202500031009996. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 998 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás mód. i, correspondente ao período de 01/11/2025 30/11/2025, conforme contrato nº 94/2025 - (82191900) e relatório nº 4649 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010988.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana clara silva stival2026152026-01-29janeiro1202631610150035220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.791-** 2982.3913202500025096875 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.maria eleusa alves de oliveira2026152026-01-22janeiro1202529610150019120252961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 100000.001processo sei nº 202500005022524 - mc . emenda parlamentar impositiva número 21 município lagoa santa deputado rosângela rezende objeto da emenda investimento na área saúde . manifestações favoráveis: pagamento conforme portaria numeração automática 44 (84640023), despacho 3981/2025/ses/gae (84320387). despacho 6437/2025/ses/spais (84460549). despacho 510/2025/ses/subpas (84482148). despacho 3296/2025/ses/geaal (84495142). . ipof 2025285005689. daof 4966/2850/2025. rd 1217/2025 (84497796). . valor: r$ 100.000,00 . obs: restante do pagamento realizado no empenho 2025.2850.216.00304. .fundo municipal de saude de lagoa santa20262162026-01-21janeiro1202528502160033020252850fundo estadual de saúde - fes11.390.064/0001-62 1266.29128pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5611168-06.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 21229.511valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª parcela do contrato: 86/2025, objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. referente ao período de 17/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2025436100077 processo sei nº 202600036000352. nf nº 1.p r da silva ltda2026922026-01-19janeiro1202543610920001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra46.831.610/0001-38 1336858.213202400025069790 - refere-se ao pagamento do liq: oficio 13/2026 - tarifas de arrecadações dezembro 25.caixa economica federal - cef2026132026-01-23janeiro1202529610130019020252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 19844.355parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento 3ª medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (84452475), e relatório nº 147/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031011987.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240057020254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 7003197.822destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - i r r f ....................... r$ 7.003.197,82.estado de goias202612026-01-28janeiro1202629030010001720262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 1527462.221pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregado r, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de janeiro/2026.fundo financeiro do rpps202692026-01-29janeiro1202618010090000120261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 6.003pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento. empenho referente à pdf nº 2025145100011. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. * * nota fiscal 12786 iss - ref. retenção de iss no mês de dezembro/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202642026-01-15janeiro1202514510040008120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 671.8418. processo 202500010028796 (pagamento).dmo. . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, por um período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta secretaria. adesão a ata de registro de preços nº 001/2024-sead/gecc, em pregão eletrônico srp nº 011/2023 (processo sei nº 202300005005334), da secretaria de estado de administração. . pdf 2024285005192. daof 50/2850/2025. rd 7 (66354215). . nota fiscal 3353............................r$ 671,84. .afa industria comercio e servicos ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100000320252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 74.0620recolhimento impoto de renda (dare sei 85338753), com vencimento em 20.02.2026 sobre a aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de jaraguá, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 846, emitida em 22.01.2026 e atestado nº 6/2026 - sei 85287379. solipa - sei 85287414.wd distribuidora ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 367349.071destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 20464 memória de cálculo: sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901303 ordinario folha / outros inss empregador r$ 367.349,07agencia brasil central202612026-01-16janeiro1202512610010043220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 426800.009processo 202300010000723 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital garavelo, programação loa 2025 - vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002909. daof: 00257/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731) . pagamento hosp.garavelo/novembro/25...........r$233.400,00 pagamento hosp.garavelo/dezembro/25...........r$193.400,00 . total a pagar:.......r$426.800,00 . obs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$73.600,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 915/2025/ses/cades(84470903), processo 202500010100180. . no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$32.000,00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despacho nº916/2025/ses/cades(84472404), processo 202500010100180. adicionalmente, no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa de r$81.600,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 918/2025/ses/cades(84473473), processo 202500010100183.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026732026-01-19janeiro1202528500730001420252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 30.441regularização contábil de tarifas do mês de dezembro de 2025.banco do brasil sa2026232026-01-28janeiro1202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 112042.361valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. irrf.........................112.042,36estado de goias2026162026-01-29janeiro1202618800160001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.francilane eulalia de souza2026152026-01-26janeiro1202631610150001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.250.816-** 3.4518recolhimento do irrf da nota fiscal nº 118 - reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 4819/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 10750.003. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 6. . pdf 2025170100083 . ordem de pagamento da nota fiscal nº 16 de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .gyn transportes e eventos ltda2026142026-01-20janeiro1202517010140039820251701gabinete do secretário de estado da economia19.345.686/0001-80 1317.60224refere-se ao pagamento do irrf: 202500025171652 nfs 31733-31732-31701-31735-31778-31774-31773-31803-31777-31775-31703-31779-31792-31776-31855-31790-31793-31771 valor total r$ 1.317,60. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2026302026-01-22janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 166438.181processo 202500010037181 dmr . repasse de recursos ao fundo municipal de saúde de senador canedo - para realização de serviços de saúde na unidade: maternidade municipal aristina cândida - cnes: 6402305 - nos termos do plano de trabalho (83369765). despacho nº 5946/2025/ses/spais83398741). valor mensal: r$166.438,18. vigência: dezembro de 2025 a maio de 2026. . empenho referente ao mês de dezembro de 2025 . ipof:2025285005489. daof:04761/2850. rd nº434/2025 - ses/spais (83398020). . pagamento 1ª parcela - sen.canedo/dezembro/25.............r$166.438,18 .fundo municipal de saude de senador canedo20262122026-01-21janeiro1202528502120000520252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 140.452pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202632026-01-29janeiro1202612010030000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1910.101- pagamento do liquido da fatura 2338023 de 06/01/2026 )84633512), com a pre stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-26janeiro1202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 41837.0510pagamento do liquido da nf 470, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-29janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 3606.0021pagamento do issqn retido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda202662026-01-16janeiro1202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 219452.585processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . nota.........valor(r$) 134..........219.452,58digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2026172026-01-26janeiro1202528500170004520252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 13566.233número da contratação: 114593 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod - documento de oficialização de demanda (182021), tr - termo de referência (201280). . pdf 2025285001924. daof 2710/2850. autorização (182093). . nota: 407567 emissão: 09/01/2026 valor: r$ 13.566,23 .pfizer brasil ltda20261632026-01-29janeiro1202528501630035820252850fundo estadual de saúde - fes61.072.393/0039-06 7100.0082pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 103498.551pdf: 2024295000244 op formal liq. 103.498,55 lfbplana projetos e servicos ltda2026272026-01-20janeiro1202529500270000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 47733.081importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202692026-01-29janeiro1202624010090000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4377.3014pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de dezembro/2025, conforme nf 0117 emitida em 06/01/2026 - devidament eatestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026132026-01-19janeiro1202512610130000420251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 3939.6017processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . 84/novembro/2025.....3.939,60 . total a pagar: 3.939,60 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2026802026-01-19janeiro1202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 36552.902inss da nota fiscal nº 77 - referente a parcela 2 subetapa 2b e parcela 2 da subetapa 2c de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 08/11/2025 a 20/11/2025, conforme contrato nº 154/2024 - (83131503) e relatório nº 4518/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031011040.construtora e incorporadora atlas ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240060920254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 1060.5316recolhimento iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências da ueg. dezembro/2025. planilha p1 - sei 84865870.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-19janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 3327.082irrf sobre os encargos da parcela nº 047/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 810/2026-gdpr de 03/11/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002602900303.banco do brasil s a2026172026-01-26janeiro1202517020170000620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1763.1122portaria 3227/2024 . processo sei sei 202400010070419 - ejsa . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . nota fiscal nº 782/dez/25/iss - emissão 06/01/2026 . total a pagar: 1.763,11 . . .eco sistema ambiental eireli20261742026-01-29janeiro1202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 1000.0070pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 0865 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.geane rodrigues de souza2026152026-01-29janeiro1202631610150031720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.191-** 11207.7239pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12267, 12268, 12273, 12274, 12276, 12277, 12278, 12279, 12280, 12284, 12285, 12288, 12289, 12290, 12293, 12296, 12298, 12299 e 12332 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202672026-01-27janeiro1202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1226.5525recolhimento do iss da nota fiscal nº 53 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 76/2025 (id. 84480894). relatório nº 191/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031012003.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15990200.361importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026832026-01-29janeiro1202624010830000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63669.381. consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude202612026-01-29janeiro1202628010010000420262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 9043.0336contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 inss 949 pl dez 25plansul planejamento e consultoria ltda202662026-01-16janeiro1202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 1794.9412despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 173)(pdf: 2025409300045). nota: 12/2025 3.3.90.39.31 16/01/2026 16/01/2026 1.794,94 1.794,94oi s a - em recuperacao judicial2026112026-01-19janeiro1202540930110014520254093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 15000.001despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025). sede administrativa, garagem operacional e chácara. (declaração nº 1156). nota: 12/2025-sede/cha/ga 3.3.90.39.04 21/01/2026 21/01/2026 15.000,00 15.000,00equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-01-26janeiro1202540930080000720254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 24713.0422repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co nta única do tesouro estadual, referente ao mês de dezembro/25, autorizado p elo desp. 54/2026-sf.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2026132026-01-29janeiro1202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 14993.661aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4258 - nf 26810948.gleuber coelho bretas2026602026-01-29janeiro1202532010600137320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.219.351-** 50100.331folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.sandro gomes batista202612026-01-29janeiro1202640910010004920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-** 28822.992pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010001320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1000.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan eiro de 2026: - auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00.corpo de bombeiros militar202652026-01-28janeiro1202629030050000420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 133.507pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de "carona", cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme: nf 153374, emissão 13/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025 , valor 133,50 - irr moraes agencia de turismo ltda2026152026-01-26janeiro1202516010150001320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 65.3824retenção de inss referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais. - processo: 202100006077761 pdf: 2024240101773 . nota fiscal....335 valor bruto: r$ 1.981,07 inss: 65,38 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202692026-01-19janeiro1202524010090001020252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1.0119op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 166 - mês dezembro/2025ltba comercio e servicos ltda202662026-01-21janeiro1202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.karoline alves de freitas2026152026-01-27janeiro1202631610150025320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.961-** 0.7040pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes a contratação de pessoa jurídica para prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1042 e pdf 2025215300040 (líquido complementação). . valor da ordem de pagamento................ r$ 0,70. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-26janeiro1202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 43383.6130pagamento de rpv a inativos civis.processo sei 202511129012588, gerenciador caixa 29/01/2026. valor líquido ............... r$ 43.383,61. crgfundo financeiro do rpps2026202026-01-30janeiro1202518800200002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 133950.281valor destinado pagamento da 05ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100130 , processo de pagamento sei nº 202500036020446, nf 955 parte.vencedora administradora de serviços2026992026-01-30janeiro1202543610990012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 3170139.123valor destinado ao pagamento referente ao valor anteriormente retido pela suspensão cautelar de pagamento, conforme despacho decisório nº 165/2025/goinfra/prcontrole (sei nº 82912242) e posteriormente liberado, conforme despacho nº 154/2026/goinfra/ma-gemer-contro(sei 85464726), correspondente à parte da 31ª medição do contrato nº 26/2023, referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436100544, processo sei 202500036016880, nf 50.etica construtora ltda20261132026-01-29janeiro1202543611130012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 4608.751valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª parcela do contrato: 96/2024, referente a serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100443 processo sei nº 202600036000767. nf nº 1988.ita empresa de transportes ltda202662026-01-22janeiro1202543610060014920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 40.133&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go. ref imposto de renda retido na fonte (irrf). ipof : 202419222001083 irrf-pj fatura nº 173197174 - mais emprego uc: 10078204-processo : 202519222000122equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-01-16janeiro1202542010010017420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 6.212contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. referente a 2026 irrf-nf 119 dez 25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026122026-01-29janeiro1202619010120000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 8116.922pagamento do fgts da folhas de pessoal, referente ao mes de dezembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4167.681pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, contratadas pela agehab, no município israelândia - go / mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 98/2025 - (80920911). relatório nº 123 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010893senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240041620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 320112.001contrato nº 31/2025 (sei nº 79438435), que trata de aquisição de veículos do tipo van, com recurso do fundo protege. pagamento da nf nº 126591, conforme descrito abaixo: . r$ 324.000,00 bruto r$ 3.888,00 irrf r$ 320.112,00 líquidonavesa mercantil veiculos ltda2026342026-01-16janeiro1202529040340000120252904polícia civil10.953.767/0001-99 5321.254processo pgto 202200010026387´- crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . ipof:2024285002902. daof:4775rd 47(66440501). . obs.: remanejamento de empenho conforme despacho nº 217/2025/ses/cgct / gaal-05093 (83869557). . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 957. processo nr 202200010011494. . nota fiscal............emissão...........valor 857/ir/09a 31/12........07/01/2026......5.321,25 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026802026-01-26janeiro1202528500800019720252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2389.034pagamento a favor da prefeitura municipal de formosa-goiás, contratação por inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de formosa - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valor de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.389,03, nfs-e nº 454, conf. despacho nº20/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei) (ipof nº 2025426100301)urbani & cadorin ltda2026342026-01-19janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 155.4635recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário, na unidade universitária de posse, referente ao mês de dezembro/2025 - planilha sei 84728302.g9 facilities ltda202682026-01-19janeiro1202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 2134663.171importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20261372026-01-29janeiro1202624011370000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1737.5032. modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . (gs) empenho 2025. . pagamento do inss referente as notas fiscais nº 46,47. sei - 83742915,83743470 .shownews - comunicacao e producoes ltda2026492026-01-16janeiro1202525010490000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 2576.7025empenho referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 referente a nota fiscal nº 250/inss/novembro de 2025office seguranca ltda epp202662026-01-15janeiro1202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 3076.201descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-01-28janeiro1202618800030002720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 14073.172despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)(declaração 660). (referente dezembro 2025) inss/nf/120 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 14.073,17 14.073,17globo administracao eireli2026112026-01-19janeiro1202540930110080820254093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.ana beatriz carvalho dutra202612026-01-29janeiro1202640910010000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.489.171-** 129168.242pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.glfundo financeiro do rpps2026102026-01-28janeiro1202618800100000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 20736.366destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724 /0001-17, no valor total de r$ 20.736,36 (vinte mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos). referente a arrecadação do mês de dezembro de 2025. pdf nº 2025295300078.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2026162026-01-21janeiro1202529530160000220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 11881.116processo: 202100010011789 - ejsa . reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, qd. f-44, lotes 22/24, setor sul, goiânia-go, com uma área total de:7.105,87m². vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027. . pdf: 2025285001675. daof:03177/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). . referência: dezembro/25 . aluguel/dez/25/parte......11.881,11 . total a pagar: 11.881,11 . . .cis participacao e investimentos ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100063020252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 237.254pagamento do issqn da nf 4314, referente a renovação contratual do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer, seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses. pdf 2025260100516 pregão eletrônico nº 25/ 2024, contratação nº 104967 sislog, processo nº 202400005009463ipe residuos e servicos ltda202662026-01-22janeiro1202526010060011020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 675.493valor para pagamento (parte) do líquido da 13º medição do contrato nº 87/2024-goinfra, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul),neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036017058, nf nº 208.construtora caiapo ltda2026502026-01-16janeiro1202543610500010220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2285.5820pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de outubro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 672 e pdf 2024215300189. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-01-19janeiro1202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 38966.001importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6386.891folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.andre brito de oliveira202612026-01-29janeiro1202640910010000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 0.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: anuênios.metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010000620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 201447.863destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e janeiro de 2026: - consignação/associações de classe .............. r$ 201.447,86.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010002320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 36.0414recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1490 - referente ao produto 1 - outubro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. i, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº 21/2025 (id. 82772160 ) e relatório nº 4642/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010600.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240015120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2339.0622ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 12/2025. nf 4315 - r$ 2.339,06art car veiculos ltda202622026-01-19janeiro1202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 3939.4029pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 13/02/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: dezembro/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202672026-01-19janeiro1202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 22327.0022pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 1997 r$ 22327 ref: dezembro/2025 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-01-21janeiro1202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.rafaela batista da silva2026152026-01-30janeiro1202631610150056120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.815-** 399108.2410folha de pagamento - regime geral- líquido-vencimentos, 13º salário, adic. diversos,férias/abono, gratificações p/exerc.do cargo, anuênio, férias indenizadas e licença prêmio indenizada do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010001620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 70609.853valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224.modera engenharia ltda2026482026-01-29janeiro1202543610480009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 4032886.502gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ................................. proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, jneiro 2026, sol. pag.84148564. . valor pago............r$ 4.032.886,50. . solicitação de liquidação e pagamento janeiro/2026 heja parcial (84148564)hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-01-20janeiro1202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 891098.2611º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027. ............................... proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. janeiro 2026, sol.pag.84143955. . valor pago.............r$ 891.098,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - herso (84143955)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-01-20janeiro1202628500500002320262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 62.5914refere-se ao pagamento do irrf: 202500025096875 recibo 01/12 a 30/12/2025 r$ 62,59. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.maria eleusa alves de oliveira2026152026-01-22janeiro1202529610150019120252961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 407088.611gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ........................................ 201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. janeiro 2026.fund.rescissorio sol. pag.84170223 . . valor pago..........r$ 407.088,61. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - hdt (84170223)instituto socrates guanaes - isg2026502026-01-20janeiro1202628500500003520262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 239.951pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 118 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202632026-01-27janeiro1202621530030000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 4895.981guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 174/180 - proc 202100055000175.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-29janeiro1202631900010003920263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 0.002recolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 18 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia mód. ii-go, correspondente ao período de janeiro/2026, conforme contrato nº 61/2025 - (83370156), e relatório nº 140 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202500031010962.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240044020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 200.111recolhimento do iss da nota fiscal nº 44 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município diorama-go, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 116/2024 (81732666). relatório nº 149/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011624.senha engenharia s c2026242026-01-27janeiro1202543620240051720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 67624.481pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202615010010001420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43 229.621processo nº 202500028001357 despacho nº 482/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 229,62 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) conforme decisão anexa (sei nº 83885166), nos autos do processo judicial de nº 5183837-17.2025.8.09.0051. as ordens dizem respeito à honorários sucumbenciais devidos a: thiago moraes advogados, cnpj: 19.xxx.xxx/0001-59. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026222026-01-21janeiro1202612610220000120261261agência brasil central - abc19.942.342/0001-59 510559.824sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 733.443- pdf nº 2020170100211 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025...........r$ 733,44 . dvs .delma martins costa teixeira2026302026-01-21janeiro1202517010300002220251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 10000.002pagamento destinado a contratação, por inexigibilidade de licitação, do locutor enoque neto, através da empresa enoque neto alves de araújo, cnpj nº 51.128.311/0001-71, para prestação de serviços de locução nas edições pocket do festival do bem turístico, nos municípios de: santa helena de goiás/go (18 a 20/10/2025), flores de goiás/go (13 a 15/11/2025), mineiros/go (28 a 30/11/2025) e rialma/go (21 a 23/12/2025)., totalizando r$ 40.000,00. sendo este pagamenteo rerferente a nf 33/2025 no valor de r$ 10.000,00 em acordo com o despacho nº 709/2025/goiásturismo/gecont. sei 202500005035744 sislog 117255.pdf 202542610023051.128.311 enoque neto alves de araújo2026342026-01-21janeiro1202542610340003520254261goiás turismo - agência estadual de turismo51.128.311/0001-71 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.pedro wilson ribeiro cardoso couto2026152026-01-27janeiro1202631610150029620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.961-** 181583.7566. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162 e 163. . jcpglobo administracao eireli2026142026-01-20janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 1156492.621irrf - pessoal civil - referente folha - competência 12/2025. conforme solicitação no ofício nº 10012/2025/agehab/gagp (83617630) e despacho nº 7117/2025/agehab/grsg (83825662). sei 202500031011419.ministerio da fazenda202612026-01-19janeiro1202543620010039020254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 875.234-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontosp essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: janeiro/2026.parcela: 06..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco de castro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares bran dão - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs. : o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome de julio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicia l 5514603-77.2025.8.09.0051...smmsecretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030000920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 5198.401refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente da locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de dezembro/2025, conforme nf 8791 emitida em 06/01/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202672026-01-19janeiro1202512610070003720251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 6289.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.wilton soares dos santos202612026-01-29janeiro1202640910010005520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 11906.737folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (licença prêmio indenizadas)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 0.00113"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 16 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18696.481. contribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: janeiro/2026secretaria de estado da saude202672026-01-29janeiro1202628500070000420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.ruth marcal honorato garcia2026152026-01-29janeiro1202631610150039320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.481-** 463.023valor destinado pagamento da 07ª medição do contrato nº 153/2024/goinfra, referente a execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás. relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436101616 , processo de pagamento sei nº 202500036019523, nf 26 parte.bravia engenharia e arquitetura2026742026-01-19janeiro1202543610740009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 132.984- pdf 2022170100083 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026142026-01-19janeiro1202517010140047020251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 7460.2714inss nfº 195 - referente a 4ª etapa subetapa 4b - passeio público - (parcela única) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de nova crixás-go, correspondente ao período de 27/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato nº 34/2024 - (82945300), e relatório nº 4564/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031010876.bp construtora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240003320254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 925570.541valor para pagamento do líquido da 41ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036000079, nf nº 1181.jm locacao de maquinas e equipamentos20261162026-01-19janeiro1202543611160001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 0.005pdf nº 2025170100073 ordem de pagamento da nota fiscal nº: 05 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável) . o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. . jps .instituto nacional de estudos jurídicos202652026-01-19janeiro1202517010050000820251701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66 753.2630recolhimento do irrf da nota fiscal nº 936 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia-go, produto 1 - outubro, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25. conforme o contrato n° 115/24 (82772551) e relatório nº 4315/25/cooinsp. sei 202500031010603. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1024 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia, produto 1 - novembro, correspondente ao período de 01/11/2025 a 26/11/2025. conforme o contrato n° 115/2024 - (83513357) e relatório nº 4717/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011342.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 359.1723pagamento inss - segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.12 (doze) meses - até 08.03.2026. autorização (sei 71238685). - despacho 3 (84611893)casarao das ferramentas itumbiara ltda202682026-01-16janeiro1202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 4200.001ipof 2026290100046 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ipasgo saude - patrocinio.............r$ 4.200,00secretaria de estado da seguranca publica202632026-01-28janeiro1202629010030000520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 25555.351pagamento da nota fiscal nº 2, a empresa connect on marketing de eventos ltda, cnpj: 13.859.951/0001-62, referente a 07 (sete) inscrições no curso intitulado "aditivos e reequilíbrio econômico-financeiro em obras públicas e serviços de engenharia: incluindo reajustes e repactuação", ocorrido nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, na cidade de joão pessoa - pb, para os servidores sirlei aparecida da guia, cristiane maria reichert, ana helena de lucena almeida, júlio moraes santos, eliane maria rios fleury, vinícius ferreira lima, ana regina de almeida, joão vitor lustosa de brito, com carga horárias de 16h, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 10/2025 (82268935) / ratificação de inexigibilidade (82273897). relatório nº 77 / 2026 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031009723.connect on marketing de eventos ltda202662026-01-21janeiro1202543620060025320254362agencia goiana de habitacao s/a13.859.951/0001-62 84685.3221pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 1422 r$ 10845,36; nf 1429 r$ 14562,63; nf 1430 r$ 14743,08; nf 1431 r$ 14183,27; nf 1432 r$ 14397,48; nf 1427 r$ 15695,64; nf 1363 r$ 21,6 (nf 319 r$ 144); nf 1463 r$ 92,26;in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-01-20janeiro1202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 2587.166202500025142598 recibo 01/12 a 30/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás r$ 2.587,16.osvaldo favarin2026152026-01-22janeiro1202529610150024420252961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 255.558pagamento referente à pdf nº 2024186300153 parcela(s) 19/12/2025 no valor de 255,55. trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empres a aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023 , que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais rela tivas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, ele itoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025. ref. a nov e dez/2025. nota fiscal nº7145 de 18/12/2025 ref. 17/11/25 a 16/12/2025.processo nº 202300029005635.total selecionado: r$255,55aviso urgente tecnologia e informacao ltda2026302026-01-29janeiro1202518630300004020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 14570.131valor para pagamento de requisição da requisição de pequeno valor-rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por giancarlo costi em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (72885030), protocolada sob o nº 5793956-22.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005776. daof 052/3261/2026. ipof 2026326100035. pagamento referente ao líquido conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 18.843,31 retenção de irrf...................................r$ 4.273,18 valor líquido:.....................................r$ 14.570,13ana julia alves de oliveira2026342026-01-29janeiro1202632610340001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 3894.632pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de janeiro/2026, conforme boleto nº 10704138 e pdf nº 2024210100055. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 3.894,63. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-01-21janeiro1202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 24978.903ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao meses de novembro e dezembro/2025, conforme despacho eletrônico 8/2026/- sgg, no valor de r$ 24.978,90, processo de ressarcimento: 202518037005969. (processo – folha de pagamento 202618037000907). mamm.municipio de goiania202622026-01-29janeiro1202640010020004420264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 39650.091valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. ipasgo saude .................39.650,09servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-01-29janeiro1202618800160000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 6000.0010pagamento parc. do recibo de locação dezembro/2025, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 wrngyn leste imoveis202672026-01-21janeiro1202518010070019920251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.luiz fernando goncalves2026152026-01-27janeiro1202631610150004820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.986-** 16522.5525pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 0 00030749733), celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa s onda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviç os de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifunci onais com tecnologia laser ou led. vigência: até 21/06/2026. - nota fiscal locação e serviço novembro (84174501) - atestado 138 (84174652) - solicitação de liquidação e pagamento (84175644)sonda procwork informatica ltda202682026-01-26janeiro1202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.hellen rosangela carlos carvalho ferreira2026152026-01-29janeiro1202631610150048920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.241.691-** 671.042valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436101561, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 90.engevix engenharia s c ltda2026502026-01-25janeiro1202543610500010820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 46999.004pdf: 2025295000382 358-11/25 cjmph damas comercio e prestacao de servicos ltda2026282026-01-28janeiro1202529500280001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp26.079.645/0001-55 1302.8410recolhimento do iss da nota fiscal nº 7 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 93/2025 - (84325586). relatório nº 162 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011908.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a janeiro/2026.isabelle jordana alves pinheiro2026152026-01-27janeiro1202631610150015420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.681-** 219.471valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo protege goiássecretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-01-29janeiro1202644010050000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 725.0012202300025130108 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.diomar bento goncalves2026152026-01-22janeiro1202529610150002820252961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-** 1173.4813pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 - daof: 169 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. vigência até 25/08/2026 conforme: nf 916, emissão 06/01/26, atesto 07/01/26, referencia 12/2025 , valor 1.173,48 - líquidoadvance system elevadores ltda me202672026-01-26janeiro1202516010070030220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.kassia moreira cunha2026152026-01-30janeiro1202631610150060420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.rodrigo wilmes dos santos2026152026-01-30janeiro1202631610150062120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-** 195.192pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, protege - descontos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-01-29janeiro1202642610030000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 296.061recolhimento do iss da nota fiscal nº 18 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de 20/05/2025 a 30/09/2025, contrato nº 23/2025 - (83642214). relatório nº 195/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011432.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240041920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 226497.121referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026. irrf - pessoal civilestado de goias202682026-01-29janeiro1202642010080001620264201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 6491.141para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.fundo previdenciario202672026-01-29janeiro1202619010070000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 916667.679processo 202500010016207- crs . contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024. . nota fiscal......emissão.......valor 16535031.........30/12/2025....916.667,67sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026672026-01-26janeiro1202528500670000920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4274.811valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. verbas indenizatórias.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-01-29janeiro1202631610050000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 518.751folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada2026102026-01-29janeiro1202642010100000520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 12407.053pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal........ref.............valor 088(liq)...........12/25.......12.407,05 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-01-23janeiro1202529060070034320252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 6012.1247primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref, nf 950-ccon-12/2025-atesto85174972 e aut. sgi85182999-irrfvencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1770.008pdf:2024290100034 100456-12/25-ir jbrcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-01-26janeiro1202529010070023220252901gabinete do secretário da segurança pública01.765.213/0001-77 0.0024processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . nota fiscal nº 1093/dez/25/ir - emissão 02/01/2026 . total a pagar: 3.051,13 . . .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-01-21janeiro1202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 514.0722ejsa . pagamento do iss do processo 202500010085080 - lote: 28 . nf 237 (nf 11 r$ 246,71); nf 238 (nf 2 r$ 96,48); nf 239 (nf 22 r$ 170,88); . total a pagar: 514,07 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 58471.201pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202633010010000620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 2249.891pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026tribunal de justica do estado de goias202612026-01-29janeiro1202633010010000820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.292.266/0001-80 40691.481pagamento de transferencia de recursos para a reforma dos muros e fachada do colégio estadual machado de assis, no município de rio verde ? go, confor me ofício (74501888).caixa escolar machado de assis2026692026-01-29janeiro1202624010690000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.657.223/0001-26 152.0011pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de dezembro/2025. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167centro de integracao empresa escola cie e2026182026-01-27janeiro1202518010180013620251801gabinete do secretário de estado da administração61.600.839/0001-55 1641.4012pagamento do irrj da nf 985673 de 08/01/2026 (84760179), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: dezembro/2025. veículo sedan - 4 unidades custo unitário 8.550autorio administradora e construtora ltda202612026-01-20janeiro1202533510010007520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 149.901contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.conecta telecomunicacao ltda202652026-01-27janeiro1202640910050003420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 103948.241valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100256, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 22 liquidohumberto santana - engenheiros construtores ltda20261412026-01-27janeiro1202543611410005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1690.39153pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 28543.321pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-01-29janeiro1202612010050000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 972.601despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).viviane cristina dutra202612026-01-29janeiro1202640930010002620264093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-** 0.007pagamento liquido - nota fiscal n° 122 - ref. dez/2025 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202672026-01-26janeiro1202532010070013820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 8075.001contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom.lg contabilidade e assessoria202682026-01-26janeiro1202640910080001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 191916.771empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de dezembro de 2025. inss patronal dezembro/2025secretaria de estado da retomada202672026-01-19janeiro1202542010070042720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 130930.621referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1956.9414terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. irrf-nf22446 atesto83269792 e aut. sgi83476015total - vigilancia e seguranca ltda202612026-01-20janeiro1202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 157.223recolhimento do irrf da nota fiscal nº 23 - referente a prestação de serviços de capacitação no 7º congresso brasileiro de habitação social e regularização fundiária, ministrado dos dias 24 a 27 de novembro de 2025; conforme termo de referência (80449338), requisição de despesa nº 2 (81132139) e ratificação da inexigibilidade de licitação (82422416) e relatório nº 4839/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008587.instituto habita do brasil ltda202662026-01-16janeiro1202543620060026120254362agencia goiana de habitacao s/a32.677.071/0001-10 130595.051pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. rpps empregadofundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202621010010002820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: janeiro a dezembro/2026)(1/3 férias - exercício 2026)(13º salário/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<............). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00marlene de lima soares firmino2026102026-01-29janeiro1202640930100003720264093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-** 31000.0017refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. gratificação sistema estruturador das redes.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110000320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4616.792folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: indenizações e restituiçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-01-28janeiro1202632010050000420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 14993.251aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2907 - nf 26736114.valdivino francisco maia2026112026-01-29janeiro1202532010110116220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.385.881-** 4957.811parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 57 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de novembro/2025 no período de (01/11/2025 a 30/11/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4895/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011304.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-21janeiro1202543620060028220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 240.001contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.mf net ltda202652026-01-27janeiro1202640910050002820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.152.461/0001-27 6000.002despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 130/2022(renovação)(data 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), valor de r$ 400.500,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (declaração nº1079). nota: 924 3.3.90.30.35 26/01/2026 26/01/2026 6.000,00 6.000,00fenix comercio e servicos ltda2026112026-01-29janeiro1202540930110092320254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 12.4124líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 52/2026-gear de 22/01/2026.caixa economica federal - cef202642026-01-29janeiro1202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 216624.411. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4. . pdf 2025170100081 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6841, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .locamil servicos eireli2026302026-01-21janeiro1202517010300004920251701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 1808.3411contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 366, referente ao mês 11/2025 conforme segue: . r$ 51.667,00 bruto r$ 1.808,34 issqn r$ 620,01 irrf r$ 49.238,65líquidopopmed medicina e saude - eireli202672026-01-08janeiro1202529040070005520252904polícia civil30.862.228/0001-51 5000.001valor que se paga complementar referente ao pagamento da anuidade do conselho nacional das fundações de amparo à pesquisa (confap) do exercício de 2026.conselho nacional das fundacoes estaduais de amparo a pesquisa202672026-01-26janeiro1202631610070000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.263.930/0001-40 18787.262refere-se ao pagamento do iss: 202400025189138 nf4 01/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenhoassociacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-01-30janeiro1202629610180000420262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 68.4022. pdf 2024260100210 . pagamento do issqn da nf 469, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202662026-01-28janeiro1202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 22.394pagamento do valor irrf da fatura n°15581 , em favor de gran coffee comércio, locação e serviços s.a., referente ao contrato que tem por objeto a locaçãod e máquina multibebidas, com fornecimento recorrente de insumos. mês de dezem bro/2025.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-01-19janeiro1202543010060012820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 15593.923valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2025436100258, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 11420 issdynatest engenharia ltda20261412026-01-30janeiro1202543611410006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana wiwiko terena garcia fialho candido2026152026-01-27janeiro1202631610150026320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.109.051-** 32649.105valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 15ª medição do contrato 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede da administrativa da goinfra, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100449, processo pagamento sei nº 202400036009933, nf 196 inssjoule - engenharia termica ltda2026172026-01-16janeiro1202543610170003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 21756.651estimativa das contribuições previdenciárias patronais (inss) incidentes sobre a folha de pagamento da secretaria da retomada, relativas ao mês de dezembro de 2025.secretaria de estado da retomada202682026-01-19janeiro1202642010080000120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 8325.713pagamento da premiação do projeto estudantes de atitude edição 2025 de escolas, professores, estudantes e coordenações regionais de ensino pelos esforços empregados no desenvolvimento de capitais social e moral, por meio da promoção da cidadania, da participação social, dos direitos humanos, dos valores éticos fundamentais à vida em sociedade, especialmente na promoção da integridade conforme regulamento e demais termos constantes nos autos. ipof 2025150100210.igor araujo de souza202672026-01-20janeiro1202515010070009820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado***.911.351-** 4772.912pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona-go mód. ii, correspondente a janeiro/2026, contrato nº 90/2025 (id.83481689), apostila (83046824), relatório nº 124/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010967.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240041520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 990.9899pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.jorge luis pereira soares2026152026-01-27janeiro1202631610150028420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.081-** 725297.085para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2248.0938pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1041 e pdf 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.248,09. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-01-27janeiro1202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11000.001pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de janeiro de 2026.controladoria-geral do estado202662026-01-29janeiro1202615010060001620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 109.991contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.jc gonzaga cardoso ltda202652026-01-27janeiro1202640910050004720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 11700.002trata-se os autos de solicitação de recursos de diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e inaugurações etc. geal 17643secretaria de estado de industria comercio e servicos2026122026-01-26janeiro1202633510120000420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 110.589recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1471 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 4402/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010333.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240051120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 30720.001# crédito na conta corrente de servidora da secti, relativo a ajuda de custo para viagem a lausanne na suiça - festival de ballet. # ajuda de custo para professora/coordenadora da efg em artes basileu frança, para acompanhar estudante da área de dança, para participação na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, que acontecerá na cidade de lausanne, na suiça, com a viagem de ida programada para 29/01/2026 e de volta para 10/02/2026. requisição de despesa 24 (82448495)simone malta segurado ribeiro2026102026-01-21janeiro1202631010100000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.091.941-** 1427.7834pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3462.0211. proc 201700010004227 - dmo. locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. . empenho exercício 2025. . pdf 2023285001930. daof 481/2850. rd. nº 2/2023 (48790004) . recibo aluguel/dez/2025...............total a pagar: 3.462,02. .funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2026102026-01-26janeiro1202528500100020020252850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51 3951.264valor para pagamento do iss da 15ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 01 - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036019835, nf nº 1224 iss.modera engenharia ltda2026482026-01-30janeiro1202543610480009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 0.011pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101061, processo sei 202500036017315, nf nº 13 irrf.ibiza construtora ltda20261212026-01-16janeiro1202543611210002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 26238.4010ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 29 . nf 245 r$ 4714 (nf 1 rádio mega fm 106,1 ); nf 246 r$ 7542,4 (nf 41 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 247 r$ 4714 (nf 444 rádio cultura 101,1 0fm ); nf 248 r$ 9268 (nf 60 revista zelo ); . total a pagar: 26.238,40 . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 87461.151folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: 13º saláriosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-01-28janeiro1202632010010000320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 809.9622recolhimento do irrf da nota fiscal nº 950 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, contrato nº 73/25 (id. 82772589). relatório nº 4421/25/cooinsp. sei 202500031010604. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1015 - referente ao produto 1 - novembro, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ). relatório nº 4678/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011103.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 32.7613irrf - seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da ueg. vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026. - despacho 2346/2025 (84235064) - dare irrf fat 12.2025 mbm seguradora (84234998)mbm seguradora sa2026202026-01-21janeiro1202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 12244.68194contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. i.r.r.f. referente à (nf n°187) nf nº 116 os nº 9 ( sei n° 82487579), veículo: televisão anhanguera ltda.bts comunicacao ltda202652026-01-16janeiro1202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 233747.091ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás s/a ? ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. dezembro e 13º salário de 2025, conforme relacionado abaixo: - celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.58.294,94; - gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 62.015,32; - maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 54.574,56; - nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-** , r$58.862,27. . ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202612026-01-28janeiro1202611010010004420261101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74 3228.031ordem de pagamento para quitar , 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,refere-se ao pagamento liquido da nota complementar mês 12/2025. nf 176 complementar - r$ 3.228,03jrm locadora de veiculos ltda202662026-01-15janeiro1202530010060022720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09 155574.323folha de pagamento - regime geral- descontos- pensão alimentícia, consignações bancárias e outros:caeme, seguros, associações e sindicatos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010002520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 159.901contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050002520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 944.441pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao202682026-01-29janeiro1202618010080001720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 233.231pdf: 2026160100019 - processo: 202500015002322 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. (despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/ traslado, metrô e afins) dados do banco para crédito do adiantamento: - caixa econômica federal (banco 104) - agência: 2444 - conta corrente: 00071030-9. valor selecionado: 2.000,00alessandro regys reis de carvalho202672026-01-29janeiro1202616010070003020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-** 217.192despesa relativa ao desconto ao fundo de proteção de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-01-28janeiro1202611010030000220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4501.951pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da infraestrutura202642026-01-28janeiro1202643010040000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 35.678recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1471 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório nº 4402/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010333.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240051120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1361.221referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 1 - fundo financeiro rppm.....fundo financeiro dos militares202682026-01-29janeiro1202642010080002020264201gabinete do secretário de estado da retomada18.798.607/0001-24 72.571despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao resta belecimento do plano de saúde da dependente: maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista.o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo, para o período de 2024/2025 e de r$ 72,57 (referência: 12/2025) conf. comunicado nº 121/2025-metrobus/cfin-19675. (declaração 1184)(ipof 2025409300922) nota: 12/2025 3.3.90.91.03 19/01/2026 19/01/2026 72,57 72,57maria aparecida das neves silva2026112026-01-20janeiro1202540930110100020254093metrobus transporte coletivo s/a***.066.921-** 4265.617irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 58/2026-gear de 22/01/2026.itau unibanco s a2026292026-01-29janeiro1202517040290000320251704encargos especiais60.701.190/0001-04 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de janeiro/2026.dima leonel lemus araya2026152026-01-30janeiro1202631610150041520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-** 4117675.051valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. i.r.r.f.pensionista..................4.117.675,05estado de goias202632026-01-29janeiro1202618810030000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 19677.861pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: ipasgo saúde (regime geral) • ipof: 2026140100006servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202614010010001420261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 3583.451valor para pagamento de despesas com líquido de demais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de........r$ 3.583,45agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 40.743imposto sobre serviço referente ao mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 2861- processo nº 202100055000165.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-01-08janeiro1202531900050033720253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, pelo período 31/12/2025. boleto nº 478779. valor liquido. referência 12/2025.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-21janeiro1202530010060024220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 5366.8435retenções de terceiros (inss) do mês dezembro/2025 da nota fiscal nº 49- proc nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202652026-01-16janeiro1202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 227026.951despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 12/2025. -->> inss(parte patronal).instituto nacional de seguridade social2026202026-01-16janeiro1202540930200003620254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 54138.441processo pagamento 202600010002920 - crs . portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dez de 2025 . repasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no (cerof-ufg). dezembro/2025. rd 20 (84954966). . cerof/piso/dez/25.............54.138,44fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20261332026-01-30janeiro1202628501330000420262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 344118.481pagamento do líquido da nf 562, emitida em 13/01/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 344.118,48 (valor total da nf r$ 1.356.960,36). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100200. gecm i montreal informatica s a2026352026-01-29janeiro1202640010350000120264001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 9.0022relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 17, de 01/12/2025, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202662026-01-30janeiro1202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 163210.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) • ipof: 2026140100012procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010002720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4013.678pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal........ref.............valor 29563(ir)..........12/25........4.013,67 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026192026-01-19janeiro1202529060190003420252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 38553.181importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-01-29janeiro1202624012420001120262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1419575.688tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de dezembro/2025.banco do brasil sa202642026-01-30janeiro1202517040040004020251704encargos especiais00.000.000/0001-91 72000.001emenda parlamentar impositiva número 455 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas - tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização do projeto núcleo de produção audiovisual nas escolas. termo de fomento nº 403/2025 - serintvera cult instituto de cultura educacao meio ambiente desenvolvimento humano e inovacao2026152026-01-15janeiro1202519010150026320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.637.399/0001-57 21288.5715valor destinado a cobrir despesas com inss da 48ª medição do contrato 182/2021, referente aos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, lote 05, nes te estado, relativo ao período de 01/11/2025 a 31/11/2025, pdf: 2025438000009, processo sei 202500036019271, nf 7974.serget mobilidade viaria ltda2026112026-01-16janeiro1202543800110000320254380fundo constitucional de transporte - fct02.363.619/0001-96 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.elzilene maria lopes de souza2026152026-01-29janeiro1202631610150031520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.831-** 18586.083valor destinado a cobrir despesas do inss da 54ª medição, do contrato nº 42/ 2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equi pamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle v iário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4), relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 20254361015 42, processo sei nº 202500036019207, nf-2423.energy tecnologia de automacao s a20261412026-01-16janeiro1202543611410005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 3415.183recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal 89 - referente a medição da vigilância estendida (meses 1 ao 4) e entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 09/07/2025, conforme contrato nº 23/2024 - (83458471) e relatório nº 4799/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011286.construtora central do brasil s a2026242026-01-19janeiro1202543620240062720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1290.7919* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . recolhimento de irrf da nfs-e 9 (ref. dezembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/202 3 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviç os arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmi ssão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta sec retaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa con tratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/ 2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r $ 4.000.000,00. .dda tecnologia ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 1376.671pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de dezembro/2025, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614510050004820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2259.931despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosana franco amaral202642026-01-29janeiro1202640930040000920264093metrobus transporte coletivo s/a***.627.677-** 76.4211pdf 2025260100216 pagamento de irrf da nf 1305371, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.voetur turismo e representacoes ltda202662026-01-22janeiro1202526010060008220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 43551.189valor destinado a cobrir despesas do iss da 8ª medição, do contrato nº 48/ 2025, referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da goinfra, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf 10222.stcp engenharia de projetos ltda20261222026-01-30janeiro1202543611220000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 1355.881folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.marcia regina da silva sousa202612026-01-29janeiro1202640910010003320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-** 281.1885pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 448, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 46960.571descontos com pensão alimentícia folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-01-28janeiro1202618800030000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1424345.791referente aos proventos folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202642026-01-28janeiro1202618800040000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 725.785pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 80 referente ao mês de novembro de 2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 725,78. total selecionado:................................................r$ 725,78. processo sei: nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me2026302026-01-16janeiro1202518630300005920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 244304.202termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, janeiro 2026, sol.pag.84266255. fundo rescissorio. . valor pago..............r$ 244.304,20. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - cora (84266255)fundacao pio xii2026502026-01-16janeiro1202628500500000320262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 36459.121pdf: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2741385, emissão 07/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/2025, valor: r$ 36.459,12 - líquido parcial, restante do valor de r$ 109.611,98, foi pago no empenho 2025.1601.007.00111 no dia 19/01/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-29janeiro1202616010070004120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 586964.261valor para pagamento de despesas com gratificação adicional anuênio da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrito abaixo: gratificação adicional tempo serviço........r$ 1.013.043,31 adicional tempo serviço – professor.........r$ 847,83 grat. adicional tempo serviço -pcr clt......r$ 351,98 vale transporte.............................r$ 172,00 função comissionada – fcpe..................r$ 119.880,00 anuênio, triênio e quinquênio...............r$ 76.490,90 quinquênio caixego..........................r$ 38.381,92 adiantamento adic. ferias – desconto........r$ 661.792,70 total geral.................................r$ 1.910.960,64 descontos (- 22,69%)........................r$ 1.323.996,38 total líquido...............................r$ 586.964,26agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 44925.527refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. ferias abono clt.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110001620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 156.491folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010001320262904polícia civil37.014.123/0001-91 1354.7321pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314saul rogerio filho202672026-01-29janeiro1202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 24215.281folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fes.delegacia-geral da policia civil202632026-01-28janeiro1202629040030000320262904polícia civil37.014.123/0001-91 78957.778recolhimento de issqn aliquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf : 20252401021 37, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 01 data de emissão: 13/01/2026 - referência: dezembro/2025 do projeto ouvir e acolher - vl. total dos serviços r$ 1.579.155,37 ** iss r$ 78.957,77 ..associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026922026-01-27janeiro1202524010920012520252401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87 312448.902parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 713, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme planilha referência dezembro/2026 (84832301), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii e pontalina mód. iii, conforme do contrato 001/2025 - (80635426), relatório nº 192 / 2026 agehab/cooinsp. referência: processo nº 202600031000251.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-27janeiro1202543620240064720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".paula vitoria pereira albernaz202672026-01-26janeiro1202617040070002320261704encargos especiais***.275.156-** 1238.342valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042 * * processo: 5706809-21.2025.8.09.0051 - pge/gectprocuradoria geral do estado202672026-01-26janeiro1202614010070000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 61835.442pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo; adicional de férias - líquidos (estatutários).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-01-29janeiro1202642610010000420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1380.0015202500025010945- refere-se a ajuda de custo do servidor credenciado marcos sousa período 01 a 30 de novembro de 2025.departamento estadual de transito2026172026-01-22janeiro1202529610170001620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 82237.9120refere-se ao pagamento iss: 202100025110861- nf nº 08 - 12/2025 - referente a emissao de cnh acc pid.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026172026-01-22janeiro1202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 9434.709pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010002020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2530.001pagamento de auxílio funeral solicitado pela senhora maria de lourdes silva, inscrita com o cpf n.º 231. xxx.xx-15 devido ao falecimento do seu irmão, senhor lúcio lucas da silva neto, inscrito com o cpf n.º 117.xxx.xxx-20, servidor ativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098-caixego, ocorrido em 03 de dezembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500005041672 . assinado eletrônicamente conforme portaria n.º 1.198/24. ipof nº 2026180100008. fcmaria de lourdes silva2026142026-01-27janeiro1202618010140000320261801gabinete do secretário de estado da administração***.752.061-** 416603.761ipof 2026290100030 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. fundo previdenciário - rpps - empregador.......r$ 416.603,76fundo previdenciario202622026-01-28janeiro1202629010020000120262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 1266.735- pagamento do liquido da nf 2003 de 07/01/2026 (84746175), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.ita empresa de transportes ltda202612026-01-19janeiro1202533510010007620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 5745.524pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 31/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2024436100274, processo sei 202600036000267, nf nº 5 irrf.prodec - consultoria p decisao s c ltda20261462026-01-19janeiro1202543611460000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 440.0068"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 19 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 204388.061folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil202612026-01-28janeiro1202629040010000720262904polícia civil37.014.123/0001-91 4450.6523pagamento do valor líquido da nfs-e nº 1993, em favor de ita empresa de tra nsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. rap mês dezembro/2025.ita empresa de transportes ltda202662026-01-19janeiro1202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 0.001ipof 2026290100024 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de novembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 10.622,91secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010003020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9796.161folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.victor da silva melo202612026-01-29janeiro1202640910010005120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-** 4119921.261pdf: 2026290600036 . objeto: i.r.r.f. . valor: r$ 4.119.921,26 . rmbestado de goias202612026-01-28janeiro1202629060010002220262906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38 2525500.004pagamento relativo a repasse relativo ao convênio nº 007/2024/goiasfomento, primeiro termo aditivo com vigência até 14/03/2027, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento,para operacionalização do projeto alfabetização e família,com o objetivo de garantir atenção social e monetária aos alfabe tizadores que ministram aulas para adultos analfabetos em condição de vulne rabilidade social. solicitação para efetuar o repasse através do despacho nº 719/2025/seduc/gepe-05758 (84209788) e despacho nº 3/2025/seduc/coordastec-1 6768 (84596898). .pdf 2024240101726, processo nº202300006061186. .repasse para os meses de janeiro, fevereiro e março/2026. terezinha.agencia de fomento de goias s a20261032026-01-29janeiro1202524011030000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.918.382/0001-25 6147.0021pagamento do recibo de locação do mês de dezembro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses. pdf. 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202672026-01-21janeiro1202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.anamei silva reis2026152026-01-27janeiro1202631610150000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.iara pereira de queiros2026152026-01-27janeiro1202631610150007120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-** 3773.327pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref................valor 4867..............11/25...........1.088,26 4868..............11/25...........1.187,29 4866..............11/25.............998,66 32948(parc).......12/25.............499,11 total.............................3.773,32 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202529060070031220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 4500.001programa equipar 2026 - rex 4921, portaria 542/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 542/2026 rex 4921 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026722026-01-26janeiro1202624010720000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 56733.321destina-se ao pagamento da verba indenizatória e aux alimentação. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202652026-01-28janeiro1202616010050000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 7496.741ipof 2026290100032 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - fucam consignados...................r$ 7.496,74secretaria de estado da seguranca publica202632026-01-28janeiro1202629010030000220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2675.0122. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza. processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6. valor...........................r$ 2.675,01 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 16.246pagamento complementar do líquido referente ao reajuste do ipca, nota fiscal 129, emitida pela empresa goodscare soluções ltda, vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular, referente ao mês de dezembro/2025. pdf: 2025180100390. fpgoodscare solucoes ltda2026182026-01-19janeiro1202518010180019820251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 6890904.212valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026. irrf.pensionista .................6.890.904,21estado de goias202652026-01-29janeiro1202618800050000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 34241.452inss nf 171 - referente a medição da segunda etapa, sub-etapa 2b (parcela 01), sub-etapa 2c (parcela 02), sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 30/10/2025 a 09/11/2025, conforme contrato nº 134/2024 (id.82377015 ) e relatório nº 4771/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202500031010142.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240058620254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1322.5417recolhimento iss sobre a prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da unidade universitária de porangatu, no mês de novembro/2025. planilha p3 - sei 83778998.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202682026-01-19janeiro1202540620080036620254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 79515.0217pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 165 e pdf nº 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 79.515,02. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-01-21janeiro1202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 135845.491recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio) • ipof: 2026140100009plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202614010010001920261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 1219.972valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, inscrito na oab/go nº 49.900. processo nº 5104615-73.2020.8.09.0051. originária de ação proposta por antonio fernando parreira de mello. ipof 2026326100020. daof 017/3261/2026. pagamento referente ao irrf: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 7.740,71 retenção de irrf...................................r$ 1.219,97 valor líquido:.....................................r$ 6.520,74robson oliveira gustavo2026342026-01-29janeiro1202632610340000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 96.8416pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6992 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 4842.116contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 357,89 irrf r$ 4.842,11 líquidoadeli pereira de sousa202672026-01-27janeiro1202529040070026520252904polícia civil***.335.131-** 5605.466pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira,conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrncarlos alberto andrade oliveira202672026-01-21janeiro1202518010070023920251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 4458.605pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa, referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/2 024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge ), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 218528365 e pdf 2025215300351. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$4.458,60. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202612026-01-26janeiro1202521530010013820252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 1725.4935pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: juliana braga guimaraes, processo nº 5917622.60.2024.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 081250000030492405policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.gustavo de conti teixeira costa2026152026-01-27janeiro1202631610150003920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.606-** 631471.201programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4907, portaria 651/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 651/2026 rex 4907 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20262362026-01-26janeiro1202624012360000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a janeiro/2026.janaina maria silva2026152026-01-27janeiro1202631610150015520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.633.511-** 230.57132pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1165.276pdf: 2025295200013 69-12/25 liq iss 1.165,27 gvsgarra forte - empresa de seguranca ltda202632026-01-27janeiro1202529520030009120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 78.442apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento ) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de dezembro/2025. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2026332026-01-30janeiro1202617020330000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 619523.9510portaria 6532/2025 . proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/limitmac/out25#............r$ 619.523,95 .vila sao jose bento cottolengo2026522026-01-20janeiro1202528500520002820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 23740.521valor destinado ao pagamento da folha de janeiro de 2026 - prevcom patron -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100066.plano goias seguro202612026-01-29janeiro1202643610010002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 169.001despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.patricia do couto ferreira202652026-01-27janeiro1202640910050003720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 150.001contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me202652026-01-27janeiro1202640910050004820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.478.222/0001-78 0.003regularização do pagamento realizado em 04.12.2025, sei 83531482. o gestor realizou o deposito de r$ 0,06 (seis centavos), sei 83531767 em 05.12.2026 para suportar o atualização monetária do pagamento do carimbo do tempo afim de serem utilizados no diploma digital desta universidade. processo de execução: 202500020015174.servico federal de processamento de dados - serpro202682026-01-27janeiro1202540620080032120254062universidade estadual de goiás - ueg33.683.111/0001-07 1562136.642valor destinado a cobrir despesas do líquido da 32ª medição, do contrato nº 48/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses (lote 14), relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202600036000048, nf-2 e 3.construtora milao ltda2026802026-01-29janeiro1202543610800003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 380.001202500025098601- pagamento nf 1078 vl r$ 380,00, aquisiçao de cartao de memoria.globali distribuicao e comercio ltda2026222026-01-22janeiro1202529610220001320252961departamento estadual de trânsito - detran41.826.585/0001-80 378.6124pagamento do irrf da nota fiscal nº130, em favor da empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024, de fornecimento de coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço nº87; 88 e 89/2025, mês de dezembro/2025.rap. ipof 2024430100085.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-27janeiro1202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 273.121pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010002220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 149.646número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336). . pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . retenção do imposto de renda . dare nº 12100002603001793. . nota: 232 emissão: 18/12/2025 valor: r$ 149,64 .a embaixadora comercial e servicos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100060920252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.matheus henrique barcelos figueiredo2026152026-01-30janeiro1202631610150054820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.131-** 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.tatiana da silva leal2026152026-01-30janeiro1202631610150056820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.781-** 2756.529processo sei nº 202500010041643 - mc . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "f" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 9/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003123. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . nota: 523359 emissão: 17/12/2025 valor: r$ 2.756,52 .drogafonte ltda20262342026-01-26janeiro1202528502340000320252850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 40000.001202600025002469-destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).40.000,00(parcial)departamento estadual de transito2026292026-01-27janeiro1202629610290000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 34.0722proc pgto 202200010023140 - ejsa. . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . nota fiscal nº 125/dez/25/ir - emissão 07/01/2026. . total a pagar: 34,07 . . .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2026102026-01-26janeiro1202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 0.0022valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios da região sul do estado, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento líquido da algar, conforme despacho nº 570/2025-gt, dos serviços prestados no mês de novembro/2025, fatura nº 522343442, com vencimento dia: 17/12/2025, e atestada pelo gestor em: 08/12/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:..........................r$ 4.201,84 retenção de irrf......................r$ 202,18 valor líquido:........................r$ 3.999,66algar telecom s a2026112026-01-26janeiro1202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 1030.8359pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 22117.6536valor para pagamento de despesas com líquido do contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) 074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento líquido da nota fiscal nº 542 emitida em 20/01/2026, despacho nº 311/2026-gegp de 23/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2025, atestada pelo gestor em: 23/01/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços.....................r$ 24.119,58 retenção de irrf (4,8 por cento).......r$ 1.157,74 retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 844,19 valor líquido..........................r$ 22.117,65.popmed medicina e saude - eireli2026112026-01-29janeiro1202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 773.3643pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 166 e pdf nº 2024215300284. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 773,36. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026582026-01-21janeiro1202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 50684.402pdf: 2025295000409 1081-12/25 liq 50.684,40 lfbglobali distribuicao e comercio ltda2026232026-01-27janeiro1202529500230002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 43397.161valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - consignação - empréstimos financeirossecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-01-29janeiro1202644010030001220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1236.3510serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento (álcool) ref. ao mês de dez/2025, nf nº 272464 - processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-01-29janeiro1202531900050029120253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 59.0713valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/2021 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166. pagamento do aluguel de posse, referente ao dia: 01/12/2025, atestada pelo gestor em: 05/01/2026, no valor de..............r$ 59,07lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-01-28janeiro1202532610130001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 11424.0010pagamento do líquido da nf 15872, emitida em 06/01/2026, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de dezembro/2025,no valor r$ 11.424,00 (valor total da nf r$ 12.000,00). processo: 202500005031506 pdf: 2025400100299. gcsb.samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026232026-01-23janeiro1202540010230008820254001gab. da secretaria geral de governo11.620.561/0001-00 240.0097contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 issqn referente à (nf n°415) nf nº 63, os nº 5 (sei nº 80879998), veículo: zelo.propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 720.00106contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f, referente à nf nº 559, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 17040.421pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal............................r$ 17.040,42 . acofundo previdenciario202652026-01-29janeiro1202618620050000120261862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 215247.021202500005022576-mas . emenda parlamentar impositiva número 1326 município: pontalina deputado: veter martins objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005653. daof 4930/2850. rd 1206/2025 (sei 84495495). . obs.: empenhado conforme parecer 1172 (84481445) . emenda/pontalina..........................215.247,02fundo municipal de saude de pontalina20262162026-01-19janeiro1202528502160030820252850fundo estadual de saúde - fes11.166.368/0001-40 2071.427pagamento do issqn da nf 465, referente a solicitação de locação de ônibus semi leitos, van executiva e micro ônibus executivo para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer, oriundo do pregão eletrônico - srp nº 1/2025. processo 202517576005598. pdf 2025260100532athenas turismo eireli - me2026672026-01-22janeiro1202526010670003820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 13000.001pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito. estagiarios detrandepartamento estadual de transito2026182026-01-29janeiro1202629610180001720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6324690.172destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar202612026-01-29janeiro1202629020010000420262902polícia militar01.409.671/0001-73 56574.462pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-01-29janeiro1202612010010000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 42499.4812pdf 2025260100256. . pagamento do issqn da nf 43, referente a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026452026-01-16janeiro1202526010450002620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2490.886nfs: 3732 3733 3734 3735 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3752 3745 fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060026620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3605.241pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.isac silva de souza202612026-01-30janeiro1202631900010001820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.612.251-** 2199.9418pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/arm ado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 708 e pdf 2024215300190 . (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026162026-01-19janeiro1202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2642.552recolhimento do iss da nota fiscal 59 - referente aquisição de espaço de mídia e a consequente veiculação de publicidade institucional da agência goiana de habitação (agehab) em rede de televisão de máxima liderança e credibilidade no estado de goiás, sendo 4 inserções no período de 17 a 31 de dezembro de 2025 no jornal anhanguera 1ª edição (ptv1), conforme contrato 142/2025 (84370356) e relatório nº 113/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011512zig -propaganda e marketing ltda202662026-01-21janeiro1202543620060028520254362agencia goiana de habitacao s/a14.476.804/0001-76 760.494ipof n.º 2024295000136 pregão eletrônico nº 007/2020 01 - pgto iss nf 332-11/2025........................r$ 760,49 blmmb comercial eletro eletronico ltda202682026-01-20janeiro1202529500080005020252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 190.131pagamento da despesa com reajuste do saldo contrato n.º 04/2023-pge (47400702) cujo objeto consiste na contratação de empresa para emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, sob demanda, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento. empenho referente à pdf nº 2025145100011. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. * * nota fiscal 12773 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202642026-01-15janeiro1202514510040008120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 400.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - janeiro/2026.estado de goias202662026-01-29janeiro1202613010060002020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1193899.541gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 1.193.899,54 . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jan26 hej agir parcial (84313493) custeio………………………...r$associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-01-21janeiro1202628500550002420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 99.901contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.speedfast telecom ltda202652026-01-29janeiro1202640910050007720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.822.797/0001-24 56.0018. processo 202400010035396. dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389) . o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978) . referente ao iss. nota fiscal 67/dez/2025/iss. total a pagar: 56,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-01-29janeiro1202528500100033820252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 3900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.laura duarte santana2026152026-01-27janeiro1202631610150028820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.914.591-** 126636.832processo 2025000100882670 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº i132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886 . vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. . ipof 2025285005109 daof 4463/2850/2025 dod (81521565). . nota: 950351 . emissão: 10/12/2025 . valor: r$ 126.636,83auto suture do brasil ltda20261202026-01-20janeiro1202528501200008320252850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 184.662202500010078746-mas . aquisição de medicamentos (inclisirana sódica 200 mg/ml sol inj x 1,5ml, caixa c/ 01), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 126/2025 ? ses "c", pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372). . pdf 2025285004670. daof 4030/2850. autorização (sei 80915822) . pagamento ref a ir . pagamento atraves de dare nº 12100002603000981 - venc 30/01/2026 . nota fiscal.......valor 2683405...........184,66cm hospitalar s a20261632026-01-20janeiro1202528501630065420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 59000.0038pdf 2025170100065 pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economi a para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº72 90 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 19 do clube. associação esportiva jataiense. cnpj 01.919.026/0001-09 banco: 756 agencia 3350 conta 9897-3 valor r$ 59.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-19janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 616153.221pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. rpps patronal civilfundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202621010020000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de janeiro/2026.carolina arantes de moraes2026152026-01-29janeiro1202631610150043120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.531-** 303.703contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom.auvo tecnologia ltda202682026-01-27janeiro1202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 0.006pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de dezembro de 2025 . cumprimento de decisão judicial - despacho nº 2873/2025/seds/gegp-11900 referência: processo nº 202410319008992secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-16janeiro1202530010010050520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6139.492folha de pagamento - janeiro/26. irrf - apropriação de despesas secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 216.251,07 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 6.139,49 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 144.939,16estado de goias202612026-01-29janeiro1202612610010001820261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 7986.268primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #serviços# manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. serviços nf25667liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030 pdf: 2024420100151carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005220254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 4619.6632pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de novembro /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 686 e pdf nº 2024215300176 . (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-16janeiro1202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.001emenda parlamentar impositiva número 1251 município n/a deputado amilton filho - convênio tem por objeto aquisição de equipamentos musicais para as ações da assistência social, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 379/2025 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de abadiania2026182026-01-15janeiro1202519010180016320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.330/0001-78 2120597.213valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. 13 salario ................2.120.597,21goias previdencia - goiasprev202642026-01-29janeiro1202618810040000420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 809.9619recolhimento do irrf da nota fiscal nº 897 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 31/10/25, conforme contrato nº 61/25 (78926218) e relatório nº 4219/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010222. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1014 - referente ao produto 1 - novembro/25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 4670/25/cooinsp. sei 202500031011227.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".iasmym araujo ribeiro202672026-01-26janeiro1202617040070001220261704encargos especiais***.461.961-** 666.2916refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025117737498 ref 12/2025 fornec imento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 666.29(parcial). depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, produto: 3703 cc: 574174843-7 cnpj 02.872.448/0001-20equatorial goias distribuidora de energia s a2026152026-01-30janeiro1202529610150003520252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 4457.841pdf: 2026290600051 . objeto: funcam - fundo de capacitação - faltas . valor: r$ 4.457,84 . rmbdiretoria-geral de policia penal202642026-01-28janeiro1202629060040000120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 18202.2820retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 4 – caiapônia data de emissão: 06/01/2026 referência: dezembro de 2025 atesto: 09/01/2026 valor total da nota: r$ 385.775,45 issqn: r$ 18.202,28 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2026832026-01-20janeiro1202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 3093.9224. proc. 202500010030843 - vpo . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) . pdf 2024285004555 daof 320/2025 tr(61498) . contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. . nota fiscal 122 (84671595)/dezembro/2025/ir..........3.093,92goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-01-21janeiro1202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 873694.351". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - empregado . aurélio"secretaria de estado da educacao2026532026-01-19janeiro1202524010530034520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 97425.563contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016. compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada. ipof: 2025420100274 manutenção do órgão-desp.essenciais-nf14-liquido-ref.12/2025 atesto85371792 e aut.sgi85385036mns construtora e incorporadora ltda202642026-01-29janeiro1202542010040000820254201gabinete do secretário de estado da retomada46.426.301/0001-82 28048.084retenção de irrf referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. . sislog 114494 . pdf 2025240101992 - processo 202500005016539 . nota fiscal...63 valor bruto: 584.335,07 valor irrf: 28.048,08 liquido: 556,286,99 . weydermaas servicos ltda202692026-01-21janeiro1202524010090022320252401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 6909.9125* pdf 2025170100104* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de dezembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. referência: mês de dezembro/2025. notas fiscais nº.: 262. . jps .sampa produtos eletronicos ltda2026142026-01-30janeiro1202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 117140.761pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026fundo financeiro do rpps202622026-01-29janeiro1202633010020000320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 1821257.221despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 40000.002emenda parlamentar impositiva número 480 município anápolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio da escola do projeto social da associação vôlei pró, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 328/2025. destinada a associacao esportiva volei proassociacao esportiva volei pro2026152026-01-15janeiro1202519010150022220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.245.201/0001-70 117.9423ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 12/2025. nf 4315 - r$ 117,94art car veiculos ltda202622026-01-19janeiro1202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 445.476recolhimento do irrf da nota fiscal nº 952 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - setembro, no município cezarina, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 117/2024 - (82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 953 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cezarina, correspondente ao período de 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme contrato nº117/2024 (id. 82156713) e relatório nº 4485 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009942.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240063020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 44284.6411despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191 /2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das compe- tências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 24/2024parc.principa 3.3.90.92.52 20/01/2026 20/01/2026 44.284,64 44.284,64saneamento de goias s a202692026-01-21janeiro1202540930090001720254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.kamilly cordeiro dos santos2026152026-01-29janeiro1202631610150049820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.301-** 313.252refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. fardamento - depositar na conta 104 - 1550 - 1292 - 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.departamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110002720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10605.921solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a , férias abono clt, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3950.004. pdf 2025170100052 . ordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 99, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .omega locadora de veiculos ltda me2026142026-01-20janeiro1202517010140039320251701gabinete do secretário de estado da economia12.842.700/0001-02 6755.991renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654). . liquido . fatura sei (85099671 )oi s a - em recuperacao judicial202662026-01-29janeiro1202625010060002220262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 263322.961programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4919, portaria 651/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 651/2026 rex seq 4919 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao20262342026-01-26janeiro1202624012340000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 984.3820serviço de hospedagem- fatura nº 61593- processo nº 202500055000824.l a viagens e turismo ltda202652026-01-19janeiro1202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 755.751&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go. ref imposto de renda retido na fonte (irrf). ipof : 202419222001083 ateste 83382277 ir-processo 202519222000084equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-01-16janeiro1202542010010017420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 130.547valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. 13° acertouniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7984.453ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se as notas do mês 12/2025: nf 567 - r$ 3.114,82 nf 696 - r$ 4.869,63r p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-15janeiro1202530010060025520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 321.4142. pdf 2024260100380 . pagamento do irrf da nf 469, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026182026-01-22janeiro1202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 400000.002processo: 202500010009039 - vvf. . portaria 3636/2024 . emenda impositiva federal individual - deputado federal daniel agrobom, no v alor de r$ 400.000,00, conforme ofício nº 63/2024/gab (sei nº 61340406), por taria n° 3636/2024 (70390370), proposta 36000594397202400, no qual solicita o repasse financeiro para o fundo municipal de saúde de jataí/go, destinado ao hospital padre tiago na providência de deus. . programas federais: incremento temporário - proposta 36000594397202400 - por taria 3636 /2024. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2012/2025 (sei 77854293), ratificado pelo despacho nº 5156/2025/ses/cep (sei 81665639)associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20261862026-01-23janeiro1202528501860000620252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 403.6118refere-se ao pagamento do irrf:202500025099162 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 403,61 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995sidney trevisan2026152026-01-30janeiro1202529610150016920252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 7.6925prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. irrf-neo energ 12/25neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-01-29janeiro1202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 1900.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.adriana costa sousa2026152026-01-27janeiro1202631610150025820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.258.321-** 459830.161valor destinado ao pagamento de parte da 32ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 15, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf nº 2025436100544, processo sei 202500036018772, nf 57.etica construtora ltda2026352026-01-29janeiro1202543610350009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 55.491pagamento do irrf retido da fatura 2601000057374, emitida em 06/01/2026, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de dezembro/2025, para atender a sti, no valor de r$ 55,49 (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179. gcsb.oi s a - em recuperacao judicial2026322026-01-29janeiro1202640010320001820264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 2410.802pagamento do liquido do documento fiscal nº 26770299 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2651natalino moreira das neves2026112026-01-16janeiro1202532010110107620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.412.281-** 1142.9811despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo contrato nº 035/2021 - seds. . nfe. 213 inss - r$ 529,74 nfe. 240 inss - r$ 613,24construtora goldman eireli - me202622026-01-16janeiro1202530520020027220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 10832.701ipof nº 2025290100353 pagamento da nota 15 liq 2. valor: ........................................................ r$ 10.832,70 . .goncalves engenharia e comercio eireli2026422026-01-23janeiro1202529010420000120252901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 761.6021pagamento do líquido da nf 13302, emitida em 20/01/2026, referente ao mês dezembro/2025, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gecalgar telecom s a2026232026-01-28janeiro1202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.jose antonio tietzmann e silva2026152026-01-26janeiro1202631610150001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.578.401-** 23208.744pdf:2023290100124 525018110-12/25 2.759,86 526795854-12/25 873,78 526865873-12/25 873,78 526869343-12/25 10.432,47 526869452-12/25 8.268,85 jbralgar multimidia s a2026122026-01-26janeiro1202529010120002820252901gabinete do secretário da segurança pública04.622.116/0001-13 590.9719"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana maria da silva - cpf nº 005.079.911-84, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006112827. . - reclamante: rialmense supermercado; - processo judicial: 5435508-28.2020.8.09.0033; - parcelas: 9 de 12; - i.d. depósito: 081250000030443145. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 853268.601pagamento de desapropriação administrativa por utilidade pública da gleba rural denominada "fazenda angélica", no município de são domingos. pdf nº 2025436101530. processo sei 202000017008898. favor depositar na conta-corrente nº 156146-4, agência 1452-4, banco do brasil. beneficiária: larice goncalves dos reis cpf 004.879.751-03.larice goncalves dos reis2026752026-01-19janeiro1202543610750014520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.879.751-** 8089.5921contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5 ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 12/2025 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 8.089,59 líquidodarcy inacio de sousa202672026-01-30janeiro1202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 3637.916retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf44 r$ 79.563,60 ...nf59 r$ 50.794,73 . ...processo pagamento 202200006013028 ...pdf/ipof...........2024240102200 . auréliolars locacoes e engenharia ltda2026752026-01-19janeiro1202424010750008420242401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 2308.743pagamento do valor líquido nf n°132, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente aos mês dezembro/2025.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-01-19janeiro1202543010060011320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 433.8211. proc 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial. . emissão: 08/01/2026 referência: nota fiscal nº 60/dez/2025/iss...........r$ 433,82 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026802026-01-21janeiro1202528500800009620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 4176.551ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência dezembro/2025, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025. requisição de despesa nº 3/2026-secti/gegp (84862889). # duam - parc 29 (sei 84862867) - dezembro/2025: r$ 4.176,55.municipio de goiania202612026-01-28janeiro1202631010010000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 5664449.104importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070004920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 101.643folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio fardamentosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-01-28janeiro1202632010050000220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1008.6120pagamento do irrf da nfs-e 142 em favor da 2v empreendimentos negocios, referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet. rap mês dezembro/2025.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-16janeiro1202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 16608.321importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262092026-01-28janeiro1202624012090000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1838.4223# contratação de serviço de conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre (leo), incluindo locação de kit com antena e acessór ios, a fim de viabilizar o acesso à conectividade wi-fi em assentamentos rur ais no estado de goiás. adesão a ata de registro de preços nº 14/2024 tj-go. contrato 24/2024/secti (68004358). projeto campo tech (internet satelital). prazo 36 meses. vigência a partir de 14/01/2025. pdf 202431010037. # pagamento do ir (4,8%) da nf 783 (84194186) - nov/2025. ateste sei 84193688. parecer contábil (72413654). #telespazio brasil sa2026672026-01-16janeiro1202531010670000320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 5160.31244retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 536 r$ 93.823,88 – 5ª medição inss: r$ 5.160,31 (46.911,94*11%) issqn: r$ 4.691,19 (93.823,88*5%) i.r. r$ 1.125,89 (93.823,88*1,2%) valor líquido r$ 82.846,49 . conforme despacho nº 4646/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 98518.201destina-se ao pagamento à empresa suporte comercial atacadista ltda, cnpj: 10.907.265/0001-21, no valor de r$ 98.518,20 (noventa e oito mil, quinhentos e dezoito reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 4.662 (sei 83487443). referente à aquisição de 460 balaclava, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300099.suporte comercial atacadista ltda202692026-01-19janeiro1202529530090000420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom10.907.265/0001-21 20.6710pagamento do iss da nfs-e nº 185, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. rap mês dezembro/2025.desprag dedetizadora ltda me202662026-01-19janeiro1202543010060009720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 0.0084"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr; - titular da conta: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr; - cpf/cnpj titular da conta: 15.209.852/0001-60; - banco: 001 - bb; - agência: 2883-5; - conta: 24.496-1; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 4 de 18; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1686.531destina-se ao pagamento de decisão judicial em desfavor da servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de janeiro/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valério de carvalho - cpf 744.627.332-15irene cristina valerio de carvalho202612026-01-28janeiro1202616010010001620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.627.332-** 1287.0010líquido - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel). - atestado 4 (84621247) - nota fiscal 47 (84621131) - solicitação de liquidação e pagamento 84621363teslink co ltda202682026-01-21janeiro1202540620080025820254062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46 1032.2076"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 511398.331guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-19janeiro1202531900010053120253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 30000.001parte 1/2 salários –referente a folha - competência 01/2026 - conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202622026-01-29janeiro1202643620020000320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1537.761pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201 pagamento referente á contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01). - nf 25412, emi 07/01/26, atesto 07/01/26, ref. 12/2025, valor 1.537,76 - liquido parcial, o restante do valor no empenho 2025.7.213fonseca martins comercio de gas ltda202672026-01-29janeiro1202616010070001720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 21947.101importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262522026-01-28janeiro1202624012520000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 34308.261folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem. conta crédito: 104/2512/03000018949companhia celg de participacoes - celgpar202612026-01-28janeiro1202632010010002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.560.444/0001-93 2518.311despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná- rios da metrobus transporte coletivo sa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-01-29janeiro1202640930010002920264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 1781.622recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 965 - referente a medição dos serviços executados em 31/12/2024 a 31/05/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 01 a 05), relativo a medição dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960) e relatório nº 4538/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010356.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-16janeiro1202543620240034420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 23518.633pagamento de inss da 46ª medição do contrato 184/2021,cujo objeto é a contra tação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento d e operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 0 2. relativo ao período de 01/112025 à 30/11/2025, pdf 2025436100271, proces so sei 202500036018749, nf nº 795 inss.sao bento engenharia ltda20261162026-01-16janeiro1202543611160000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 10000000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 2ª parcela do 3º repasse de recursos do convênio 04/2023 firmado entre esta autarquia e a união, representada pelo comando do exército, por intermédio do departamento de engenharia e construção - dec, cujo o objetivo é a execução das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, pdf: 2024436100773, processo sei 202300036005087. ** favor efetuar ted conforme gru anexodepartamento de engenharia e construcao2026472026-01-21janeiro1202543610470000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.521.315/0001-23 130595.051pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. rpps patronalfundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202621010020000220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.larissa alves dos santos lima2026152026-01-29janeiro1202631610150038320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.219.681-** 10991.651folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.julio sasse neto202612026-01-29janeiro1202640910010002720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 793.6121recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 948 - produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina - go mód. iii, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 4399 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010610. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1016 - produto 1-novembro/25, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 87/25 (id. 83435415). relatório nº 4701/25/cooinsp. sei 202500031011269.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6000.001pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026. ipof nº 2025150100036.controladoria-geral do estado202662026-01-27janeiro1202615010060001020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 48580.037pagamento 2ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, nos moldes do contrato nº 29/2025/ueg (sei 80254925), processo sei nº 202500020017147, relatório de fiscalização nº 02 (sei 85143596), relatório fotográfico da 2ª medição (sei 84773433), boletim da 2ª medição (sei 84773329&#8203;) e relatório de medição 03/2026/ueg/coie (sei 85143522). nota fiscal de serviço eletrônica nº 80, emitida em 20.01.2026 (sei 85134753). atestado nº 1/2026 (sei 85136717). solipa (sei 85136748).primecon construtora ltda - epp2026302026-01-29janeiro1202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 2148.983ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref.12/2025. leonardofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-01-29janeiro1202642010080003420264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 10748.0811pagamento do liquido da nfs-e 5 de 08/01/2026 (84797546), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência dezembro/2025.ms servicos e transporte ltda202612026-01-20janeiro1202533510010007720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 4669.9915pdf: 2024295000168 273-12/25 liq 4.669,99 lfbclinica de psicologia com - viver ltda2026122026-01-27janeiro1202529500120000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.948.495/0001-60 11885.252pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de janeiro/2025 a setembro/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (83158050) e relatório nº 202 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031011699.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-29janeiro1202543620240036820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 32330.222valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 056/2025 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154 (avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado - relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025 , pdf nº 2024436101103, processo sei nº 202500036019124, nf nº 357.lcm construcao e comercio s a2026532026-01-29janeiro1202543610530004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 2123.5343prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 938-12/25--irrf-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 28737.312para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2420.1317ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, . nf - 100648. valor liquido complementar. referência 12/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202622026-01-29janeiro1202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 47841.4466ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 25 . nf 195 r$ 2828,4 (nf 11 rádio serra azul ); nf 197 r$ 45013,04 (nf 17 araguaia painéis eireli me); . total a pagar: 47.841,44 . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-19janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 6851.381. consignação - funcam - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . janeiro/2026.secretaria de estado da saude202682026-01-29janeiro1202628500080000320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 120.003pdf: 2025295100005 . pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã o. valor líquido parcial. . nota fiscal........ref..............valor diário do est......12/25...........120,00 . rmbeditora diario do estado eireli - me202612026-01-29janeiro1202529510010001620252951fundo penitenciário estadual - funpes24.946.442/0001-93 98393.748pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal..........ref...............valor 433(liq).............12/25.........98.393,74 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026192026-01-19janeiro1202529060190003820252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 0.0025processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . dare:nº 12100002603000951 . aluguel/dez/25/ir....2.828,43 . total a pagar: 2.828,43 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 0.039regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, ocorrido entre os dias 01 a 17/12/2025. .202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202682026-01-30janeiro1202543620080000920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 23.6910primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #peças# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrfliqu.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 10000.002202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016. r$ 10.000,00.departamento estadual de transito2026182026-01-23janeiro1202629610180000920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1037783.781regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 132/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com e-mail (84995510) vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 06.caixa economica federal - cef202692026-01-31janeiro1202617020090000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 36991.805repactuação terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 02/2023 – retomada (sei nº 45490067), celebrado com a empresa office segurança ltda – em recuperação judicial, que visa promover a repactuação dos preços em decorrência do reajuste salarial da categoria profissional, conforme a convenção coletiva de trabalho (cct). conforme rd 73493497. pdf: 2025420100047 manutenção do órgão-despesas essenciais ref. liquidonf381-12.25-atesto84551448 e aut. sgi84554209office seguranca ltda epp202612026-01-21janeiro1202542010010007920254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 661663.431pagamento de folha dos iantivos e pensionistas ref janeiro de 2026.glfundo financeiro do rpps2026102026-01-28janeiro1202618800100000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 500.0062"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 11 de 0; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 315.0016pagamento do iss da nfs-e 120 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. rap mês de dezembro/2025.go parking ltda202662026-01-19janeiro1202543010060005920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 6000.001pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despacho nº 890/2024- geof (57514639). estagiarios seaddepartamento estadual de transito2026182026-01-29janeiro1202629610180001620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4884.703- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 01/2026. . . . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-01-29janeiro1202617010500002620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2305353.683destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de j aneiro de 2026: - 13º salário ............................ r$ 2.305.353,68.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010000520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 72802.323licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1. . 13º salário jan-2026 3.1.90.11.01 62.472,15 gratificações jan-2026 3.1.90.11.02 93.236,21 férias jan-2026 3.1.90.11.03 72.802,32 fcsist e grat.rede jan-2026 3.1.90.11.07 110.750,00 vencimentos jan-2026 3.1.90.11.10 653.591,06 quinquenio jan-2026 3.1.90.11.16 17.229,98 abono permanencia jan-2026 3.1.90.11.47 8.224,95 férias indenizadas-pessoal civil ativo jan-2026 3.1.90.11.48 63.544,36 jeton jan-2026 3.1.90.16.12 69.000,00 .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010000320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 192963.241pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de janeiro/2026.fundo financeiro do rpps202622026-01-28janeiro1202643010020000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 2510.9023recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 891 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/10/25 a 30/10/25, contrato nº 62/25 (82315178). relatório nº 4213/ 25/cooinsp. 202500031010090. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1028 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme contrato nº 62/2025 - (82315178) e relatório nº 4732 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031011096.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.liliane ferreira goncalves2026152026-01-27janeiro1202631610150022020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.501-** 11.052202500010081875-mas . aquisição de medicamentos (dexlansoprazol, 60 mg cap dura lib retard, caixa c/ 60 cap), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . ata de registro de preço nº 117/2025 ? ses , pregão eletrônico nº 189/2025, oriundo do processo (sei202500005010880). . vigência: de 14/10/2025 a 13/10/2026 . pagamento ref a ir atraves de dare nº12100002604400301 . nota fiscal...........valor 260295................11,05cm hospitalar s a20261632026-01-23janeiro1202528501630069120252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 4621.9519contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. fat 2726397 dez 25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-01-26janeiro1202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 1161.106pagamento do issqn retido da nf 5655 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de dezembro/2025, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060040720254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 330.188pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref..............valor 4867..............11/25............54,87 4868..............11/25............59,87 4866..............11/25............50,35 32948.............12/25............54,87 32949.............12/25............59,87 32947.............12/25............50,35 total.............................330,18 . rmboi s a - em recuperacao judicial202672026-01-19janeiro1202529060070031220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 1961.231terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. ipof: 2025420100284 - manutenção manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 132-12/2025-liquido-ateste85008766,retificação85008766 e sgi84683937sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-01-21janeiro1202542010010016420254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 9067.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de dezembro/25. . - inss - empregado . aurélio"secretaria de estado da educacao20261302026-01-19janeiro1202524011300023820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1027.89248pagamento retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente aos serviços executados nas obras no mês de dezembro/2025, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado. . .nf: 546 - r$ 18.688,92 - contrato nº 091/2025. .inss r$ 1.027,89 .issqn r$ 934,45 .irrf r$ 224,27, .líquido r$ 16.502,31 . processo: 202400006131749 pdf: 2025240100383 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-19janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1479.8123retenção do irrf do recibo de locação do mês de dezembro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvclucrecia goncalves202672026-01-19janeiro1202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 407.825. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026: . jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo. processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3. valor...................r$ 407,82 .secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 125208.863importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262532026-01-29janeiro1202624012530002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34976.561pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantita tivo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantit ativo 16, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secret aria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100017. gecsecretaria-geral de governo202672026-01-28janeiro1202640010070011620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2221.002folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinari o liquido vencimentos e salarios r$ 375.276,85 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinari o liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 2.221,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinari o liquido gratificação r$ 181.987,42 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31900501 ordinari o liquido salario familia r$ - 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinari o liquido gratificação exercício cargo r$ 316.949,36 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinari o liquido adicionais variaveis r$ 3.121,64 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinari o liquido grat periculo r$ 5.918,69 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinari o liquido 13 salario r$ 80.906,38 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinari o liquido férias indenizatórias r$ 43.470,54 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinari o liquido férias clt r$ 48.311,14agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010000220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.monica arce da silva2026152026-01-27janeiro1202631610150018020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.juliana carneiro vieira2026152026-01-29janeiro1202631610150049720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.381-** 19.942pagamento da despesa com o aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720). empenho referente à pdf nº 2025145100095. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. * * nota fiscal 371 irrf - retenção de irrf sobre dif de reajuste - out a dez/2025gotherm engenharia termica ltda202642026-01-30janeiro1202514510040013920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 1651186.602gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). .................................. proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. janeiro 26. sol. pag.84172289. . valor pago.............r$ 1.651.186,60. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - ceap-sol (84172289)instituto socrates guanaes - isg2026502026-01-20janeiro1202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a janeiro/2026.lana leticia carvalho ribeiro2026152026-01-27janeiro1202631610150016120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.543-** 0.002pagamento referente às diárias para período do 1º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 7/2026 economia. processo: 202618037000049 pdf: 2026400100008. gecsecretaria-geral de governo202672026-01-20janeiro1202640010070000220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 488.9391pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 273.741valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. funcam consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-01-29janeiro1202631610050000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1010.001pagamento a favor da contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente ao mês de janeiro de 2026.controladoria-geral do estado202662026-01-29janeiro1202615010060001720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 58.092estimativos referente a folha janeiro /2026 fardamento................58,09fundacao dom pedro ii202682026-01-29janeiro1202642010080001920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 543.621dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj. . fat.062398.rest.irrf . boleto sei (84759437)equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202625010060001920262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 22440.111pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de participações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.companhia celg de participacoes - celgpar202612026-01-29janeiro1202515010010029020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.560.444/0001-93 4356.022pagamento da fatura nº 2026007275777, uc 10030297760, ref. a janeiro/2026, vencimento: 31/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-23janeiro1202618010160000220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 6321.821pagamento da fatura nº 2025120779350, uc 10030297760, referente a dezembro/2025, vencimento: 02/01/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-01-23janeiro1202618010160000720261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 273385.8612referente a nf 56 da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 7º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 04/12/2025, conforme extrato bancário (84645902), conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483946-3. processo sei 202400031011532.construtora central do brasil s a2026242026-01-26janeiro1202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sara rocha de sousa (cpf: 873.311.011-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria vânia da rocha sousa (cpf: 897.054.751-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 827/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.sara rocha de sousa20262462026-01-26janeiro1202624012460000920262401gabinete do secretário de estado da educação***.311.011-** 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.geordana do carmo rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150018920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.591-** 129.902contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.hd2 telecomunicacoes ltda202652026-01-29janeiro1202640910050002720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 15580334.4616º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - janeiro/2026 - parcial (84138118) custeio………………………...r$ 15.580.334,46imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-01-20janeiro1202628500500002420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 460.942pagamento relativo a retenção de irrf proveniente a distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de dezembro/2025, conforme fatura 25/128660002284 emitida em 22/12/2025 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202672026-01-27janeiro1202512610070004220251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 98.791contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds.linq telecomunicacoes ltda me202652026-01-27janeiro1202640910050005720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 1539.9036pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040056600222601265policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 31323.0112despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202622026-01-22janeiro1202519500020000220251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 42668.8416primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 822-liquido-12/2025-atesto85362373 e aut.sgi85380898procel ltda202612026-01-29janeiro1202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.vitor ferreira miola2026152026-01-29janeiro1202631610150039820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.071-** 230.4022retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fpfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202672026-01-19janeiro1202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 856.001fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 12/2025. conforme pagamento via pix. . gpf/jap.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202511010010056220251101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 264250.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 264.250,00 . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de janeiro/2026 - hetrin (84324701) custeio………………………...r$ 264.250,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-01-21janeiro1202628500550002820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 75.8012despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais e de justiça dos estados do diário da união. (processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515) (dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e servicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384). nota: 684 3.3.90.40.30 21/01/2026 21/01/2026 75,80 75,80advise produtos e servicos em tecnologia ltda2026112026-01-26janeiro1202540930110033720254093metrobus transporte coletivo s/a05.149.280/0001-18 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.azenathe pereira braz2026152026-01-29janeiro1202631610150030920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.701-** 810.501despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: 01 a 12/2026). (ploa/2026) nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 810,50 810,50cleuza de fatima couto brito2026102026-01-29janeiro1202640930100002120264093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-** 191.218. *pdf 2024170100171* . pagamento do valor líquido da fatura nº 6291002 referente à dezembro de 2025 para execução do contrato nº 021/2018. . objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15 3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8 , estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3. . exercício:2025 . [mfo] .cia de energia eletrica do estado do tocantins2026142026-01-19janeiro1202517010140028420251701gabinete do secretário de estado da economia25.086.034/0001-71 1196.325parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 820 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente dezembro/25, conforme contrato nº 004/24 (56598615), relatório nº 228/26 agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202662026-01-30janeiro1202543620060025920254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 71.061valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. (descontos)secretaria de estado da economia202642026-01-29janeiro1202640620040003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 3092199.831. pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050003120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 208.6431pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 * * nota fiscal 301 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025gotherm engenharia termica ltda202642026-01-21janeiro1202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 256.782pagamento de irpj conforme a nf 10310, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de dez/2025 (13 a 30), conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026182026-01-29janeiro1202518010180021820251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 13088.451remuneração de pessoal requisitado disp. do estado referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2268.205valor destinado a cobrir o pagamento parte do líquido da 14ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1632, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixo s do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036020385elevar - locacoes e transportes ltda202692026-01-19janeiro1202543610090001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 10217.151pdf:2025186200110 aditivo de aprovisionamento de recursos para reajuste do contrato nº 05/2024, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic, por 12 (doze) meses. valor ..........................10.217,15globalweb outsourcing do brasil s a202612026-01-20janeiro1202518620010013820251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 2284.8017pdf: 2024290100086 487-11/25 liq 2.284,80 lfbbrfibra telecomunicacoes ltda2026122026-01-19janeiro1202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 11921.311pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202613010010003320261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 18049.382importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262472026-01-29janeiro1202624012470000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16234678.451regularização contábil do pagamento à caixa econômica federal de principal e juros, referente à parcela nº 143/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com e-mail (84995308) em anexo. vencimento em 15/01/2026.ordem de crédito 04.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-31janeiro1202617020060000120261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04 500000.001tratam-se os autos acerca da celebração de termo de convênio com o município de nova crixás/go, cnpj 00.236.968/0001-11, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização 43° aniversário de novas crixás, a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85236123.prefeitura municipal de nova crixas2026272026-01-29janeiro1202642010270000120264201gabinete do secretário de estado da retomada00.236.968/0001-11 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.augusto cesar carlos amaral de moura2026152026-01-29janeiro1202631610150046920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.437.731-** 108544.101fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês fevereiro/2026- nota fiscal nº 6947194- processo nº 202300055000286.pluxee beneficios brasil s a202642026-01-23janeiro1202631900040000220263190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 1365.54130pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".maria laura rocha silva202672026-01-26janeiro1202617040070001720261704encargos especiais***.152.226-** 1080.671despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<<..........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.080,67 1.080,67daniele de faria valverde2026102026-01-29janeiro1202640930100002220264093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-** 4250.005locação de veículo referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 96- processo nº 202500055000661.omega locadora de veiculos ltda me202652026-01-19janeiro1202531900050035220253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.842.700/0001-02 50000.006. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: maria de fátima pereira tertuliano cpf: 702.593.101-23 . dados bancarios: banco: 001 - banco do brasil agência: 4536-5 conta poupança: 23617-9 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 78246.071importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.estado de goias20262492026-01-28janeiro1202624012490000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 861.427pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despesas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto com vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 21. pdf 2024150100054.de paula estacionamento ltda-me202652026-01-27janeiro1202515010050006920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 334.8016destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 334,80(trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), conforme fatura nº 486105(sei84019405), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 486105 334,80 12/25 26/12/2025 8715-7 valor total ......................................................r$ 334,80aguas de ipameri spe sa202672026-01-16janeiro1202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 239.226pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos d e 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 10815 e pdf nº 2025215300353. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 239,22. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-16janeiro1202521530170005220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.mayara rosa silva2026152026-01-29janeiro1202631610150038720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.131-** 5616.8016- pdf 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140035720251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 12904.981pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 22819, 22820, 22821, 22822, 22823, 22824, 22825, 22826, 22827, 22828, 22829, 22830, 22831, 22832 e 22833 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dezembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202672026-01-27janeiro1202518010070027520251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 2815.561pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010001720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 57115.2038pagamento líquido contrato 02/2025 competência 01 a 30/11/2025plansul planejamento e consultoria ltda202682026-01-22janeiro1202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.isabele pires de araujo2026152026-01-27janeiro1202631610150024320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.011-** 132843.565valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. vencimento ativouniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 192.6034recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 71 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de novembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052). relatório nº 4663/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202662026-01-16janeiro1202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 2535.4816recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1476 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, contrato nº 86/2025 - (82518161). relatório nº 4407/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031010237. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1513 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 86/25. relatório nº 4740/25/cooinsp. sei 202500031010991.rta engenheiros consultores ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 150.841recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina mód. ii, correspondente ao período de janeiro/2026, contrato nº 73/2025 (id.83214615 ). relatório nº 135 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031010705.senha engenharia s c2026242026-01-26janeiro1202543620240041720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2340.954pagamento pela contratação de serviços de engenharia empre gados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do refer ido processo. . ...nf259 73.236,48 ...processo 202500006107232 ...ipof/pdf 2024240102273 . auréliomz construcao e administracao de obras2026862026-01-19janeiro1202524010860003820252401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 3513.3218ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 26 . nf 213 r$ 88,25 (nf 164 r$ 470,67); nf 214 r$ 72 (nf 52); nf 215 r$ 72 (nf 45); nf 216 r$ 36 (nf 21 r$ 192); nf 217 r$ 43,2 (nf 1088 r$ 230,4); nf 218 r$ 36 (nf 11 r$ 192); nf 219 r$ 57,6 (nf 843); nf 220 r$ 72 (nf 81); nf 221 r$ 57,6 (nf 842); nf 222 r$ 36 (nf 45); nf 223 r$ 36 (nf 32); nf 224 r$ 28,8 (nf 21); nf 225 r$ 86,4 (nf 45); nf 226 r$ 72 (nf 14); nf 227 r$ 108 (nf 2526 r$ 576); nf 228 r$ 108 (nf 959 r$ 576); nf 229 r$ 86,4 (nf 38); nf 230 r$ 108 (nf 38); nf 231 r$ 72 (nf 34); . dare nº 12100002604112225 . total a pagar: 3.513,32 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 50000.0014. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . . pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac. despacho nº 18/2026/secult/fac-18623 - sei - 85581335 . beneficiario: associação ponto de cultura brasil dos buritis cnpj: 53.801.750/0001-29 . dados bancarios: banco: 001 - banco do brasil agência: 4546-2 conta corrente: 15836-4 valor r$: 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3787.8921- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - dezembro/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . dvs .maria de melo faustino2026142026-01-20janeiro1202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 4675.61372º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 43-inss-israelandia 44-insspiracanjuba 42-inss 52-iinssshownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-01-19janeiro1202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 5287.831descontos com o banco brb folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-01-28janeiro1202618800030001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 10973.551importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.fundo financeiro do rpps20262512026-01-28janeiro1202624012510000820262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 4024.001despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 01/2026. --->> estagiários. (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300688 - processo: 202500053000377) (tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248)(..>> ploa/2026 <<<..)metrobus transporte coletivo s a202682026-01-29janeiro1202640930080000520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 713749.491repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025 r$ 713.749,49 . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 (84157267) custeio……...r$ 713.749,49fundacao universitaria evangelica2026552026-01-21janeiro1202628500550003420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 447.1222retenção do irpj referente ao recibo de dezembro/2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrnmaragato-indus comer e costr ltda202672026-01-19janeiro1202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 536.142contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 32 iss - ref. retenção de issphm engenharia ltda202652026-01-27janeiro1202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 55691.651valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc ant ........................55.691,65fundo financeiro dos militares202642026-01-29janeiro1202618810040001020261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.ana laura de souza assuncao2026152026-01-27janeiro1202631610150021020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.671-** 70000.001emenda parlamentar impositiva número 493 município goiania deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para circulação gratuita de obra teatral, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 435/2025asssociacao cultural casa de nazare2026152026-01-15janeiro1202519010150027620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.457.475/0001-03 211.1834pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis, contrato nº 26/2024, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28 e pdf 2024215300090. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 211,18. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2026612026-01-15janeiro1202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 80000.001emenda parlamentar impositiva número 903 município goiania - go deputado paulo cezar - tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de móveis, eletrodomésticos e materiais permanentes para estruturação e fortalecimento das atividades da amfepark. termo de fomento nº 420/2025 - serint epi 903/2025associacao de moradores dos bairros fernanda park i e ii vila comunitaria i ii e iii2026172026-01-15janeiro1202519010170012920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.343.764/0001-05 0.001emenda parlamentar impositiva número 836 município campinorte deputado dra. zeli objeto cercamento do aterro sanitario do municipio de campinorte com alambrado. epi 836/2025prefeitura municipal de campinorte2026182026-01-15janeiro1202519010180017020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.215.747/0001-92 742.161ordem de pagamento para quitar o termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,refere-se ao pagamento irrf na nota do mês 12/25. nf 146 r$ 742,162v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-21janeiro1202530010060022820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 31825.0016pagamento da nf 24 (líquido) para cobrir despesa com demanda do gabi- nete da secretaria de estado da educação que realiza, no exercício de 2026 para formações, reuniões estratégicas e eventos institucionais que exigem a contratação integrada de infraestrutura (auditórios, sa- las, palco, equipamentos multimídia), hospedagem, alimentação e servi ços de apoio. conforme despacho 2150 coordastec. . kenya.gsm construcoes e comercio ltda202692026-01-30janeiro1202524010090020420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 5000.001202600025002469 - destina-se a cobrir despesas com o pagamento das diárias dos servidores militares fora do estado. r$ 5.000,00.departamento estadual de transito2026292026-01-30janeiro1202629610290000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 533.281pagamento de rpv / processo nº: 5233354-64.2020.8.09.0051 / ação de cobrança por ordem judicial, para o exercício de 2025, conforme ofício de requisição de pequeno valor (82572483, 82572535 - sei) e despacho nº 830/2025/gab (82611213 - sei), no valor de r$533,28. ipof nº 2025426100303). cpf nº 738.450.511-91 dados bancários : banco - nubank (260) - agência 0001 - c/c 82101005-8.mauro zica neto2026292026-01-22janeiro1202642610290000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo***.450.511-** 2472.959recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3746 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de barro alto-go, no período de 25.11.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3747 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 14.11.25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 4650/25/cooinsp. sei 202500031011135. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3748 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de formosa - go, no período de 26.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3749 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 28.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3750 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas - go, no período de 29 e 30/11/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3753 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de abadia de goiás - go, no período de 27.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3754 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, no período de 29.11.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 4830/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031011225.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060027320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 197.4722relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 100535, de 13/01/2026, mês de dezembro de 2025, no valor de r$ 197,47, sendo o valor total da nota de r$ 4.113,96. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-01-30janeiro1202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 91062.8113pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100050 . despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 16 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025samma servicos ltda202662026-01-16janeiro1202514010060010120251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 37.5522- pagamento do irrj da fatura 5664038628 de 10/01/2026 (85201756), dos se rviços de telefonia móvel desta pasta, competência: dezembro do corrente anotim s a202612026-01-26janeiro1202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 868.2851primeiro termo aditivo ao contrato nº 22/2024, celebrado com a empresa vencedora administradora de serviços ltda., inscrita no cnpj sob o nº 14.571.427/0001-54, formalizado em caráter excepcional e transitório, com a finalidade de prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 19/09/2025. o objeto contratual é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, conforme proposta nº 77958901. a prorrogação da vigência, conforme requisição de despesa nº 50/2025 – 80159247, está devidamente aprovada e convalidada pelo despacho nº 770/2025/gab 80066005, bem como no parecer jurídico retomada/procset-19227 nº 330/2025 e no despacho nº 122/2025/retomada/procset-19227 (79990272 e 80149976). a presente formalização está em conformidade com o disposto no art. 5º da lei nº 14.133/2021. pdf/ipof: 2025420100264. manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 953-12/25-cca diárias-atesto85050385 e aut. sgi85154166-irrfvencedora administradora de serviços202612026-01-26janeiro1202542010010013920254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 8.642202500010083006-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . arp nº 145/2025 "e". pregão eletrônico nº 161/2025. vigência da arp: 22/10/25 a 21/10/2026. processo nº 202500005010090 , 202500010080614. autorização 81672218. . vigência: de 22/10/2025 a 21/10/2026 . dod sei (81596373) daof 4431/2025 pdf 81596373 . ordem de fornecimento 591/2025 . pagamento ref a ir atrave de dara nº 12100002603001001 . nota fiscal.............valor 191515..................8,64oncovit distribuidora de medicamentos ltda20261202026-01-20janeiro1202528501200006920252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 3061.3040pagamento do irrf retido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 3.061,30 (valor total da nf r$ 63.777,13). conforme dare anexo. processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 10242.9719pagamento do líquido da fatura 218547721, contrato 57/2024/goinfra, referente a prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses.pdf: 2024436100247. ref dezembro/25. processo sei 202600036000391cs brasil frotas s a202662026-01-19janeiro1202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 766.6721valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela do contrato: 49/2025, o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025. pdf: 2024436101609 processo sei nº 202600036000115. nf nº 276.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-01-19janeiro1202543610060012920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 5142.1421pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. dezembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202672026-01-19janeiro1202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 13037.2812pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao período 01/11 a 16/11 /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 5421 e pdf nº 2024215300159. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$13.037,28. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026582026-01-19janeiro1202521530580004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).jassia lopes fernandes202612026-01-29janeiro1202640930010002420264093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-** 1000.001pdf: 2026160100021 - processo: 202600015000116 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (despesas com taxas de embarque/seguros/fretamento/ pedágios decorrentes de locomoção do servidor) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-01-29janeiro1202616010070003420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 32721.755importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070005020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3349537.546importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070005120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8800.001pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-01-29janeiro1202630010060000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2.5712pdf:2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). irpj - nf. 912710 etanol................2,57neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-21janeiro1202518620010009820251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 618.673recolhimento do issqn da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 618,67 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 22 (sei 83741206). referente a 3º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061. pdf nº 2025295300048.gsm construcoes e comercio ltda2026132026-01-16janeiro1202529530130000520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom40.997.613/0001-60 2028.321pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de dezembro de 2025. valor liquido. valor total....................... r$ 2.028,32 . rmbredemob consorcio202652026-01-29janeiro1202629060050000120262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 54731.402ipof 2026290100032 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - consignados classe......................r$ 54.731,40secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010003820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 215.7683pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 445, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2026672026-01-16janeiro1202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 26357.971pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de janeiro/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202643010010002220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43 9452.528recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 951 - referente a vigilância estendida + entrega final de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 4515 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010486.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 17088.241. proc 202500010011016-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia /go para secretaria de estado da saúde de goiás. . haline rachel lino gomes - dez/2025+13º sal.......r$ 17.088,24 .prefeitura municipal de edeia202652026-01-29janeiro1202628500050007020262850fundo estadual de saúde - fes01.788.082/0001-43 9082.032valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. 13° salariouniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040001120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 162.6833pagamento de irpj conforme a nf 10309, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de dez/2025 (1 a 12), conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026182026-01-29janeiro1202518010180005220251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 21695.431valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655.municipio de ipora202642026-01-29janeiro1202640620040004320264062universidade estadual de goiás - ueg01.157.536/0001-88 369639.841gratif.exercício cargo – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827agencia goiana de habitacao s a202612026-01-29janeiro1202643620010001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6.9663. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000033 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(mostras cinematográficas) e taxas ecad, sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . . pagamento o irrf das notas fiscais: . . nf.345.irrf 2,40 sei - 84721005 nf.346.irrf 4,56 sei - 84721081fundo de arte e cultura do estado de goias202652026-01-22janeiro1202525500050000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 10880.5619processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25 . documento de arrecadação: 07.16.26012.0368328-2 . nota fiscal.............valor r$ 51/novembro/25/inss....6.087,53 54/novembro/25/inss....4.793,03 . total a pagar: 10.880,56 .primecon construtora ltda - epp20261022026-01-19janeiro1202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 0.001locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. aluguel jan 26attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-01-22janeiro1202619010110000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 1621.001despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (...>>> ploa/2026 <<<....). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 1.621,00 1.621,00almerinda da silva correia2026102026-01-29janeiro1202640930100001820264093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-** 182.923valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos. fesuniversidade estadual de goias - ueg202672026-01-29janeiro1202640620070000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10860.659subsídio cargo militar no valor de r$ 10.750,34 e abono fardamento militar no valor de r$ 110,31 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 01/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4583.491despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<..........). nota: 01/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 4.583,49 4.583,49kamila souza vieira nascimento2026102026-01-29janeiro1202640930100003220264093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-** 1200.001despesa relativa à mão de obra estagiário ? bolsa e auxílio vale-transporte estagiário da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, relativo mão de obra estagiário do mês de janeiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100002 e processo sei nº 202600013000199. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202662026-01-28janeiro1202611010060000420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2507.0822recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 896 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro., e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/10/20225 a 31/10/2025, contrato nº 47/2025 (id.82334823), relatório nº 4223/25/agehab/cooinsp. sei 202500031010107. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1030 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel - go, correspondente ao período de 01/11/20225 a 30/11/2025, conforme contrato nº 47/2025 (id.82334823). relatório nº 4739 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011097.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3737.6111pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 34.434,34, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 33.978,31), no valor de r$ 3.797,61, conforme nfs-e nº 44. (ipof nº 2025426100211).primecon construtora ltda - epp202662026-01-19janeiro1202542610060012520254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 50000.0012. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: pablo lopes cpf: 044.473.621-20 . dados bancarios: banco: 260 - nupagamentos agência: 0001 conta corrente:6730609-6 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 80.001contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.technet networks ltda202652026-01-27janeiro1202640910050006120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 0.015pagamento do complemento do iss da nf 836 em virtude do sistema da prefeitura de goiânia emitir a duam com valor maior, em favor de ufc engenharia s a, relativo à 1ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura – seinfra. referente ao produto 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras civis.pdf 2025436100352.ufc engenharia s a2026932026-01-26janeiro1202543610930001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.vanessa nogueira matos2026152026-01-30janeiro1202631610150057520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-** 47.391pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202615010010001920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 367.402valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o munícipio de goiânia da 14ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra. relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101369, processo de pagamento sei nº 202500036016868 nf 6604 issengefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20261132026-01-20janeiro1202543611130012520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 11772.551valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. fundo previdenciário empregado - 14,25%fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202631610010002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 14176.321folha de pagamento - regime geral- descontos- pensão alimentícia, consignações bancárias e outros:caeme, seguros, associações e sindicatos do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-01-29janeiro1202632620010002320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1710.232destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de dezembro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202612026-01-20janeiro1202629020010000120262902polícia militar00.360.305/0001-04 1829259.401repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcial parcela jan/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro 2026 - policlínica goiás (84169218) custeio………………………...r$ 1.829.259,40associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-01-20janeiro1202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 8400.001pagamento pela aquisição de rack para equipamentos de informática, interno, para parede, 8u, 350 mm, capacidade de carga 50kg, para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 328, emitida em 14.01.2026 - sei 85003041 e atestado nº 11/2026 - sei 85003157. solipa - sei 85004741.goiastec comercio e servicos ltda2026252026-01-29janeiro1202540620250006120254062universidade estadual de goiás - ueg43.711.856/0001-88 1076.4722202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . nota fiscal nº 1918/dez/25/ir - emissão 15/01/2026 . dare nº 12100002603001529 . total a pagar: 1.076,47 . . .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026172026-01-29janeiro1202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 27481.701folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.fundo financeiro do rpps202662026-01-29janeiro1202619010060001220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria das graças mamede cecílio ramalho (cpf: 323.156.191-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria helena mamede  cecílio (cpf: 306.487.341-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 763/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.maria das gracas mamede cecilio ramalho20262462026-01-26janeiro1202624012460001520262401gabinete do secretário de estado da educação***.156.191-** 279.002valor destinado ao pagamento da folha janeiro/2026-processo sei 20250003600 1181, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5 160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7630.281valor destinado a cobrir despesa da parcela única inexigibilidade nº 66/2025, referente as inscrições das servidoras (eliane simonini baltazar, tais helena musse almeida silva, giana sousa sena rodrigues e lorena silva pereira)no fórum infra women – cenários para a infraestrutura 2025 e ii prêmio iwb,promovido pela infra women brazil e hiria nürnbergmesse, a ser realizado presencialmente em 3 de dezembro de 2025, na cidade de são paulo/sp. pdf 202543 6101532. processo sei: 202500036017587.nf. nº0000522.hiria a nuernbergmesse brasil business congressos e eventos ltda20261462026-01-29janeiro1202543611460001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.624.014/0001-23 13888.094valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf: 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202600036000524 nf 2 liquidoprojevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20261412026-01-29janeiro1202543611410000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 71.212pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2601.000049667. pdf:2025150100120oi s a - em recuperacao judicial202652026-01-27janeiro1202515010050007420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 155872.407pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010001820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 33362.9417pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es tado de goiás, no per. de dezembro/2025, conforme nf 061 emitida em 22/01/2026 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202672026-01-29janeiro1202512610070001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 1632.0312pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 10849 e pdf nº 2024215300177 . (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-16janeiro1202521530170004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5985.0015pagamento do líquido da nfs-e 120 relativo ao contrato nº12/2025, em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. rap mês de dezembro/2025.go parking ltda202662026-01-19janeiro1202543010060005920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 57154.211sislog nº 114301 processo contrato/pagamento sei 202500004037182 ipof nº. 2025170100206 inexigibilidade nº. 23/2025 . pagamento líquido parcial da nfs-e 3 (sei 84833453) (ref. dezembro/2025) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. a edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das salas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa para refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. . o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº 14.133/2021. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 descrição do item 002 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais built to suit - conforme art. 54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 valor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.838,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos). . as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4. o montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04 (quatro) primeiras parcelas do vencimento locatício. dessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação. . rmvp ................construmais empreendimentos e participaçoes ltda2026142026-01-19janeiro1202517010140046520251701gabinete do secretário de estado da economia20.466.293/0001-04 155857.551. proc 202500010014361-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, chrystiane castella, servidora cedida do estado do mato grosso para a secretaria de estado de saúde. . setembro/2025................r$ 32.072,09 outubro/2025.................r$ 33.930,05 janeiro/ férias de 2025......r$ 5.211,68 novembro/2025................r$ 31.219,98 dezembro/2025................r$ 53.423,75 . total a ressarcir...........r$ 155.857,55 .fundo estadual de saude de mato grosso202652026-01-29janeiro1202628500050005620262850fundo estadual de saúde - fes04.441.389/0001-61 2045255.683valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. consignado emprestimouniversidade estadual de goias - ueg202642026-01-29janeiro1202640620040002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 600.001pdf: 2026290600010 . objeto: ipei - mandados . valor: r$ 600,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-01-28janeiro1202629060030000520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 56.484valor complementar concernente ao aditivo ao contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado "infoconv", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses. empenho referente à pdf nº 2025145100046. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. * * nota fiscal 822903 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025servico federal de processamento de dados - serpro202642026-01-21janeiro1202514510040012620251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 1358.4855- pdf 2023170100077 . - pagamento parcial referente à locação do imóvel situado na av.20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, ca talão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de cata lão. . - dezembro/2025...r$ ...r 4.934,00 . jaime cézar rampelotti..r$ 339,62 . jairo celson rampelotti..r$ 339,62 . joão cláudio rampelotti..r$ 339,62 . josé carlos rampelotti..r$339,62 . dvs .jose carlos rampelotti2026142026-01-21janeiro1202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 1150.001. portaria 76/2023 . processo: 202500005001841/202500010087401 - ebd. . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectro metria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia d o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773. . inexigibilidade nº 32/2025. . contrato:75/2025-ses. . vigência: extrato de publicação pncp (79301279). . programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 76/2023 . pdf: 2025285000918. daof: 04377/2850/2025. sislog: 112168 . nota fiscal: 47122/dez/25/restante....1.150,00 . total a pagar: 1.150,00 .biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda20261702026-01-29janeiro1202528501700006720252850fundo estadual de saúde - fes33.040.635/0006-86 38.731011º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado - - cca anápolis - mais empregos; teatro pompeo de pina e cerart para o ano de 2025. pdf: 2024420100079 manutenção do órgão-despesas essenciais-fat.12/25-sine-lirrf-atesto85016204 e aut. sgi85034106saneamento de goias s a202612026-01-21janeiro1202542010010002720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 32878.5017pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . nota fiscal.... valor bruto: 34.500,00 valor irrf: 414,00 issqn: 1.207,50 liquido: 32.878,50popmed medicina e saude - eireli202692026-01-30janeiro1202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 285.4214primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #peças# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25666-irrf.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 14530.5744retenção de irrf, alíquota de 4,8% sobe o valor total da nota fiscal, refe rente a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorita riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina is do(s) município(s) de pirenópolis, processo 202200006085506/20240000607 6467 pdf 2023240100348, conforme nota (s) fiscal abaixo: . - nf 19 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - pirinopolis/go - vl. total dos serviços r$ 605.440,53 ** irrf r$ 14.530,57 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-27janeiro1202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.kellen dos santos rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150025420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.418-** 3136.923pagamento do líquido da nfsc nº 110, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de dezembro/2025. empenho complementar relativo ao reajuste.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-01-16janeiro1202543010060011020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 386.0015"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 13 de 83; - i.d. depósito: 081250000030444664. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040067020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300.0063"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 44 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 124180.663ipof: 2025160100217 - processo: 202200015001462 - daof: 274 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 31 de outubro de 2025. conforme: nf 772152, emissão 06/01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/202 5, valor 124.180,66 - líquidolocaliza veiculos especiais s a2026122026-01-19janeiro1202516010120001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 10791.9011despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025 (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 - pdf2025409300113). nota: dezembro/2025 3.3.90.39.01 20/01/2026 20/01/2026 10.791,90 10.791,90saneamento de goias s a2026112026-01-21janeiro1202540930110038620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 7214.3819op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20. descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124 total selecionado: r$41.057,44 * pagamento líquido da nota fiscal nº 22.646 - mês dezembro/2025total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-16janeiro1202531610060009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 8200.002despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - aterro sanitário de goiânia - exercício de 2026, para pagamento de 01(uma) guia de aterro sanitário - comurg com 51(cinquenta e uma) toneladas de lixo comum da metrobus r$ 6.120,00 e 82 caçamba r$ 8.200,00, conforme: comunicado nº 15/2026-metrobus/cservg-19669. nota: 15/2026. 3.3.90.47.05 20/01/2026 20/01/2026 8.200,00 8.200,00comurg companhia de urbanizacao de goiania2026102026-01-20janeiro1202640930100000320264093metrobus transporte coletivo s/a00.418.160/0001-55 10000.001refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal 1300060 aux. transporte - estagiario r$ 1.000,00 1300004 bolsa r$ 10.000,00agencia brasil central2026142026-01-29janeiro1202612610140002420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 22315.211pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor complementar correspondente ao período de apuração de 01/12/2025 a 31/12/2025.estado de goias2026252026-01-21janeiro1202643500250000120264350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 11710.561folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.delegacia-geral da policia civil2026232026-01-28janeiro1202629040230000120262904polícia civil37.014.123/0001-91 16842.884pagamento da nota fiscal nº 165 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), conforme lei complementar nº 116/03-item 1.07-suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, executado no mês de dezembro/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-29janeiro1202543620060017920254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1444.331pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. funcam consignações fundo protege fes consignaçõessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-01-29janeiro1202621010030000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 235.205pagamento da nota fiscal nº 17614 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente publicações 2.publicações no(a) diario do estado impresso, conforme abaixo: 2.1. 08/12/25:76877 convocação (tam. 2col x 8cm) 2.2. 09/12/25:76878 convocação (tam. 2col x 8cm) 2.3. 10/12/25:76879 convocação (tam. 2col x 8cm), correspondente ao mês de dezembro/2025, conforme contrato n° 01/24 (55873732) e 1º termo aditivo com vigência 01/02/26 e relatório nº 100/26/agehab/cooinsp. sei 202300031002594.editora diario do estado eireli - me202662026-01-29janeiro1202543620060002020254362agencia goiana de habitacao s/a24.946.442/0001-93 136.186pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, no período de 12 meses, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme a fatura nº 3000518853 e pdf nº 2025215300052. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,18. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-01-21janeiro1202521530610003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 18658.57212pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 123 r$ 75 (nf 34 r$ 400); nf 187 r$ 150 (nf 152); nf 188 r$ 80,62 (nf 25 r$ 172); nf 191 r$ 19,57 (nf 2212); nf 192 r$ 24,26 (nf 2214); nf 193 r$ 37,1 (nf 2215); nf 201 r$ 226,56 (nf 26 r$ 483,32); nf 202 r$ 226,56 (nf 24 r$ 483,32); nf 203 r$ 80,62 (nf 23 r$ 172); nf 204 r$ 1125 (nf 35); nf 215 r$ 105 (nf 51 r$ 224); nf 225 r$ 1078,8 (nf 1451723); nf 227 r$ 1500 (nf 8 r$ 8000); nf 239 r$ 226,56 (nf 29 r$ 483,32); nf 240 r$ 80,62 (nf 27 r$ 172); nf 241 r$ 80,62 (nf 30 r$ 172); nf 242 r$ 226,56 (nf 28 r$ 483,32); nf 252 r$ 12,04 (nf 2235); nf 268 r$ 12,59 (nf 2237); nf 269 r$ 35,21 (nf 2236); nf 277 r$ 226,56 (nf 32 r$ 483,32); nf 279 r$ 80,62 (nf 33 r$ 172); nf 280 r$ 80,62 (nf 34 r$ 172); nf 281 r$ 226,56 (nf 35 r$ 483,32); nf 352 r$ 85 (nf 239);propeg comunicacao s a2026112026-01-19janeiro1202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 10656.004pagamento pela aquisição de veículos de passeio, tipo sedan, zero km, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, 04 portas lat erais, movido a etanol e gasolina (bicombustível), injeção eletrônica, potên cia do motor não inferior a 96 cv com etanol, câmbio automático ou continuam ente variável (cvt), direção elétrica, ar condicionado de fábrica, freios co m sistema abs e ebd nas 04 (quatro) rodas, airbags frontais para motorista e passageiro, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar quente, desembaçado r de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos , cintos laterais traseiros retráteis de três pontos e central abdominal, ch ave do tipo canivete ou presencial com comando remoto para abertura e fecham ento das portas e vidros, porta-malas com capacidade mínima de 450 litros, j ogo de tapetes, para-choques na cor do veículo, rodas de no mínimo aro 15 (r 15), originais de fábrica com pneus compatíveis, sistema multimídia com tela sensível ao toque, conexão bluetooth, entrada usb e espelhamento de celular (android auto e/ou apple carplay), distância mínima entre eixos de 2.500 mm , e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran e legislação vigente, incluindo atendimento ao programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (proconve), no mínimo na fase l7 (ou posterior). garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, conforme políti ca do fabricante, para atender as demandas das unidades universitárias: esef fego, inhumas, niquelândia, posse, luziânia e administração central. nota f iscal 259314/2025 - sei 84170288 e atestado nº 785/2025 - sei 84170878.autoeste automoveis ltda2026252026-01-26janeiro1202540620250002720254062universidade estadual de goiás - ueg00.369.925/0001-04 32900.001programa equipar 2026 - rex 4917, portaria 6506/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 6506/2026 rex 4917 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12807.942. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 . ipof 2025250100201 . . . pagamento liquido parcial da nota fiscal nº 15. sei - 84701685 . . 1º termo aditivo, visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028. . valor global 30 meses: 476.162,40 - mensal=r$ 15.872,08 - diário r$ 529,07 . empenhado para 2025......r$ 22.749,99 .gyn transportes e eventos ltda202662026-01-21janeiro1202525010060011720252501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80 610.721valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. demais descontos/pessoal civil, no valor de..........r$ 610,72agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 14055.811pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.fundo previdenciario202622026-01-29janeiro1202630010020000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 249.602refere-se ao pagamento do irrf:202500025098601 nf 01/12 a 31/12/2025 r$ 403, 61. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.globali distribuicao e comercio ltda2026222026-01-30janeiro1202529610220001120252961departamento estadual de trânsito - detran41.826.585/0001-80 768.4023valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004.pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 009/2026-gt, dia: 06/01/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/01/2026, referente ao mês de dezembro de 2026, conforme discriminação abaixo: ( irrf) ft.- 2601.000043524...vencimento: 20/01/2026...valor bruto r$ 1.855,01 ..irrf...r$ 89,05 (4,8 por cento)..valor líquido.r$ 1.765,95 ft.- 2601.000050854..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 14.016,34..irrf.....672,85 (4,8 porcento).....valor líquido..r$ 13.343,49 ft.- 2601.000044342...vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 85,84 49,32..irrf.....4,12(4,8 porcento)....valor líquido.....r$ 81,72. ft.- 2601.000044537..vencimento: 20/01/2026.....valor bruto r$ 49,32..irrf...r$ 2,37 (4,8 por cento)...valor líquido...r$ 46,95. total geral:..r$ 16.006,51...irrf..r$ 768,40...líquido: 15.238,11.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-01-20janeiro1202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 5875.362retenção de irrf 1,2% acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. . ipof n 2025240102606 - processo 202400006130718 . daof n 03001/2401/2025 . nota fiscal....1236 valor bruto: 489.613,58 irrf: 5.875,36 liquido: r$ 483.738,22 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261752026-01-31janeiro1202524011750002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 20.402irrf - emenda parlamentar impositiva número 263 município senador canedo deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. -valor destinado à aquisição de equipamentos diversos para atender demandas da unidade universitária de senador canedo, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação nº 115466/2025. -descrição do item 001: código 189 - fogão, industrial, 4 boca (s), tamanho 30 x 30 cm, com forno. -quantidade: 01 -valor unitário: r$ 1.700,00 - despacho 2344 (84176633) - dare irrf nf 506 gesner comercial ltda (84176493)gesner comercial ltda2026372026-01-21janeiro1202540620370003020254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 43578.171parte 2/2 pagamento da nota fiscal 967 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente aos serviços de vigilância (18 meses) e entrega final relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/2024 a 15/10/2025, conforme contrato 96/2022 (74655209), 4º termo aditivo (84703700) com vigência em 01/07/2026 e relatório nº 185 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003986.excel contrutora e incorporadora ltda2026232026-01-27janeiro1202443620230004320244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 75.045apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. ipof: 2025420100256 diesel s-10 geradores manutenção do órgão-despesas essenciais -fatura 2726371-d.geradores-irrf.12/2025-atesto84767588 e aut.sgi84773986neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-01-20janeiro1202542010010013520254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 0.002pdf: 2025295200014 04/25 iptu 506,26imc participacoes ltda202632026-01-20janeiro1202529520030006320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 0.001ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 - ppt nº 300 . ppt nº 10613 . sislog nº 114955 . inexigibilidade nº 22 / 2025 . pagamento referente ao locação do imóvel, dezembro/2025, e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit (bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.61 4.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06 (seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36 . preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).. os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . dvs .eutália participações ltda2026142026-01-27janeiro1202517010140043620251701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.rafael bittencourt rodrigues lopes2026152026-01-26janeiro1202631610150001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.936-** 540.331despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição. nota: 02/2026 3.3.90.91.03 26/01/2026 26/01/2026 540,33 540,33saymom teixeira oliveira2026102026-01-29janeiro1202640930100004120264093metrobus transporte coletivo s/a***.247.643-** 6526.7316ejsa . pagamento do ir do processo 202500010085080 - lote: 33 . nf 283 r$ 141,6 (nf 181 r$ 755,21); nf 284 r$ 64,76 (nf 92 r$ 345,41); nf 285 r$ 30,28 (nf 121 r$ 161,47); nf 286 r$ 54,54 (nf 120 r$ 290,88); nf 287 r$ 79,39 (nf 121 r$ 423,4); nf 288 r$ 33,73 (nf 119 r$ 179,9); nf 289 r$ 72,66 (nf 164 r$ 387,53); nf 290 r$ 27,24 (nf 69 r$ 145,31); nf 291 r$ 106,59 (nf 168 r$ 568,47); nf 292 r$ 33,49 (nf 70 r$ 178,64); nf 293 r$ 36 (nf 105); nf 294 r$ 36 (nf 345); nf 295 r$ 101,44 (nf 161 r$ 541,02); nf 296 r$ 89,05 (nf 167 r$ 474,93); nf 297 r$ 57,6 (nf 24); nf 298 r$ 28,8 (nf 22); nf 299 r$ 72 (nf 22); nf 300 r$ 108 (nf 38); nf 301 r$ 108 (nf 593); nf 303 r$ 49,1 (nf 94 r$ 261,89); nf 304 r$ 36 (nf 168); nf 305 r$ 288 (nf 18); nf 306 r$ 72 (nf 24); nf 307 r$ 86,4 (nf 198); . dare nº 12100002604112279 . total a pagar: 6.526,73 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-30janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1293.4446pdf nº 2025295000039. pgto iss notas fiscais conforme abaixo: 01 - 66-10/25 iss...............................r$ 219,99 02 - 68-10/25 iss...............................r$ 426,73 03 - 122-11/25 iss..............................r$ 219,99 04 - 125-11/25 iss..............................r$ 426,73 total...........................................r$ 1.293,44 blmreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-20janeiro1202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1100.001despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026). nota: 01/2026 3.3.90.39.43 26/01/2026 26/01/2026 1.100,00 1.100,00metrobus transporte coletivo s a2026102026-01-27janeiro1202640930100005420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 42.0029. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . iss . nf: 924 . sei (85227047)advance system elevadores ltda me202662026-01-29janeiro1202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 283.9418pagamento de despesas com transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, para creditar na conta cef 104 ag 4204 cc 0574174009-6, pdf 2025436100089, processo sei 202500036000100.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-01-29janeiro1202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1079.9614recolhimento do iss da nota fiscal nº 67 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, contrato nº 81/2025 - (84742925). relatório nº 230/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031000162.senha engenharia s c2026242026-01-29janeiro1202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 58075.502retenção de irrf 4,8% ao credor acima, referente ao 3° termo aditivo ao con trato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de supor te e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e ou presencial,com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangen do a execução de rotinas periódicas, registro,documentação, orientação e es clarecimento de dúvidas. constam nos autos os documentos: parecer técnico s gg/cactic-21359 nº 340/2025, despacho nº 1306/2025/sgg/sti-21186,despacho nº 696/2025/seduc/gesrcd-12035, estimativa de preços, requisição de despesa nº 9/2025 - seduc/gesrcd-12035, justificativa, despacho nº 704/2025/seduc/gesr cd-12035, despacho nº 3909/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 331/2025 seduc/gep-05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratu al n º9020697, despacho nº 4635/2025/seduc/gcc-15991 .. - processo 202100006055045 - pdf 2025240101371 .. nota fiscal....30 valor bruto: 1.209.906,17 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 inss: 42.346,72 liquido: 1.085.285,83 . weydermemora processos inovadores s a2026162026-01-26janeiro1202524010160003820252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 89.981contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.technet networks ltda202652026-01-27janeiro1202640910050006220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 664.244modalidade de licitação: nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf: 2025250100003 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%. . irrf . fatura sei (84759391)equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202525010060011420252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 456.161pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202632026-01-29janeiro1202633010030000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 418.163pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202632026-01-29janeiro1202633010030000320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4.968&#8203;aditivo para empenho de valores que contemplarão os três meses do ano corrente, outubro, novembro e dezembro, para cumprimento de despesas dos contratos ccer, 69355516 e cusd 69355609, referente à unidade consumidora 16945610 - oscar niemeyer, localizado na rodovia go-020, km 1, q, após l viaduto, br 153, bairro jardim vitória, goiânia- go. ref imposto de renda retido na fonte (irrf). ipof : 202419222001083 referente irrf fatura 174262883 -12/2025- 12/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-01-26janeiro1202542010010017420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 5200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de janeiro/2026.agustina rosa echeverria2026152026-01-26janeiro1202631610150000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.801-** 7781.843valor para pagamento da abc do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.pdf 2025326100258. pagamento da abc, referente ao despacho nº 015/2026-gealsdo dia: 14/01/2026, da nota fiscal nº 60.487, emitida em: 05/01/2026, comvencimento: 02/02/2026, pelos serviços prestados no mês de dezembro de 2025,e atestada pelo gestor do contrato em: 14/01/2026, no valor de:..................r$ 7.781,84.agencia brasil central2026102026-01-26janeiro1202532610100000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47 800.001valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de janeiro/2026.adrielly barros soares2026152026-01-27janeiro1202631610150019620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-** 1166.8714valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (irrf) da fatura tim celular, conforme despacho nº 001/2026 - gt do dia: 05/01/2026, emitida pela empresa dia: 09/12/2025, pelos serviços prestados no mês de novembro de 2025, fatura nº 5639109083, com vencimento dia: 30/11/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/01/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...............................r$ 24.309,81 retenção de irrf:..........................r$ 1.166,87 valor líquido:.............................r$ 23.142,94.tim s a2026282026-01-20janeiro1202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 7423.901pagamento do inss referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. nf 124.........1.138,50 nf 125.........4.554,00 nf 126...........441,10 nf 134...........569,25 nf 135...........721,052v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-01-20janeiro1202626010060000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 109.901contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,vycenzzoo telecomunicacoes ltda202652026-01-27janeiro1202640910050006520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.570.253/0001-04 3542.741despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2273 a 3.3.90.92.57 27/01/2026 27/01/2026 3.542,74 3.542,74rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-01-29janeiro1202640930100005920264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 800.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.joao paulo goncalves dos santos2026152026-01-27janeiro1202631610150028220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.811-** 6570.692valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps2026162026-01-29janeiro1202618800160000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 45320.001pagamento liquido - aquisição de equipamentos de laboratórios para melhoria das aulas práticas dos cursos de ciências biológicas, farmácia, química - licenciatura, química industrial e engenharia agrícola, no câmpus central henrique santillo - cet, ueg, anápolis - go, mediante pregão eletrônico nº 228/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 117175 e processo sei nº 202500005034145. - anexo nota fiscal engracia (84257341) - atestado 41 engracia - balança semianalítica (84261585) - solicitação de liquidação e pagamento engracia - balança semianalítica (84262840)engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda2026252026-01-21janeiro1202540620250003620254062universidade estadual de goiás - ueg18.321.200/0001-01 10679.883portaria 2237/2023 . 202500010071465-mas . aquisição de 10 (dez) unidades do freezer -35º vertical (equipamento laboratorial), a serem utilizados na execução das atividades das seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen. . ata de registro de preços nº 23/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. . rd 21/2025 daof 3501/2025 pdf 2025285004077 . programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública -portaria 2237/2023 . pagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002603000990 . nota fiscal.............valor 63997/ir................10.679,88datamed ltda20261912026-01-27janeiro1202528501910000520252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 20581.6012pagamento ao credor acima, referente ao aditivo, decorrente de reajuste con tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2025240100607 processo nº 202400006076962 .. - nf 20 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - são miguel do araguaia/go - vl. total dos serviços r$ 389.563,73 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 20.581,60 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-30janeiro1202524010830004220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3410.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de janeiro/2026.bianca ferreira goncalves2026152026-01-29janeiro1202631610150035620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.582.881-** 1919.711destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan eiro de 2026: - gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 1.919,71.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010000320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 19.083recolhimento de irrf aiquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de açúcar cristal para unidade centralizada da seduc. pdf: 2025240102126 - processo 202500006103274 .. - nf 000.000.641 data de emissão: 19/01/2026 - referência: 300 unidades de pcte açucar - valor total r$ 1.590,00 ** irrf r$ 19,08 ..gesner comercial ltda202692026-01-26janeiro1202524010090027520252401gabinete do secretário de estado da educação55.216.226/0001-16 5349.2519recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural do(s) município(s) de iporá e moiporá - pdf nº 2024240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 01 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - moiporá/go - valor do serviço r$ 62.958,67 ** irrf r$ 1.511,01 .. - nf 02 data de emissão: 06/01/2026 - referência: dezembro/2025 - iporá/go - valor do serviço r$ 159.926,83 ** irrf r$ 3.838,24 ..ms servicos e transporte ltda2026832026-01-23janeiro1202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1060.94103"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.marcos bruno silva2026152026-01-29janeiro1202631610150033520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.941-** 95000.0039pdf 2025170100065 pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da econom ia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "not a fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 19 dos clubes. goiás esporte clube cnpj 01.665.256/0001-80 banco 341 agencia 4319 conta 0000036847-0 valor r$ 95.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026142026-01-19janeiro1202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 38.4022pagamento do irrf retido da nf 13302, emitida em 20/01/2026, referente ao mês dezembro/2025, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gecalgar telecom s a2026232026-01-28janeiro1202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 50000.007. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: jackson douglas leal silva cpf: 038.766.491-29 . dados bancarios: banco: 260 - nupagamentos agência: 0001 conta corrente: 47403260-3 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4956.201processo 202600010000670 - mmrm . pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada, zilá maria de freitas silva, c.p.f nº xxx.731.541-xx. ao(à) sr(a). jefer de souza silva, cpf: xxx.928.661-xx. . ipof 2026285000179 rd 2/2026 (84669857). . valor a pagar: r$ 4.956,20jefer de souza silva202692026-01-29janeiro1202628500090001020262850fundo estadual de saúde - fes***.928.661-** 364.6218portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal nº 111/nov/25 - emissão 06/01/2026 . total a pagar: 364,62 . . .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261682026-01-19janeiro1202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 172.80217refere-se ao pagamento do irrf: 202500025143219 nfs 31347-31339-31419 r$ 172,80. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8logos propaganda ltda2026302026-01-21janeiro1202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3916.681. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2458.869recolhimento de issqn referente à nf 65 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa (3º termo aditivo - 202517647002491)garantia prestacao de servicos ltda202672026-01-08janeiro1202532010070011820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 500.654recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 790 - referente ao serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, retroativo referente a fevereiro à outubro de 2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 4689/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202662026-01-16janeiro1202543620060025920254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 16116.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. líquido referente a férias - clt e adicional de férias - clt. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010002720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4522.5426processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . pagamento ref inss/ apuração/dezembro/25 . documento de arrecadação:07.16.26012.0368328-2 . nota fiscal: 58/novembro/25/inss.....4.522,54 . total a pagar: 4.522,54 .primecon construtora ltda - epp20261022026-01-19janeiro1202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 68.0015pagamento de iss da 6ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao período de 20 a 23/10/2025, pdf 2025438000128, processo sei 202500036017407, nf nº 753 iss.pazini empreendimentos e negocios ltda202622026-01-20janeiro1202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 1794.268pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529 - daof: nº 00230 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de "carona", cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme: nf 153461, emissão 15/01/26, atesto 20/01/26, referencia 12/2025 , valor 1.794,26 - irr moraes agencia de turismo ltda2026152026-01-26janeiro1202516010150001320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 18458.246importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262492026-01-29janeiro1202624012490002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18000.001bolsa estágio - referente competência 01/2026. contrato 06/2025 (71296597) vigência 13/03/2026. conforme solicitação no despacho 303/2026/agehab/gagp (85288639), despacho 62/2026/agehab/ai (85338602) e despacho nº 352/2026/agehab/grsg (85401212). sei 202500031002367 / 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-01-29janeiro1202643620050005120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 500.002inss patronal - contratação de raquel cintra de faria para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em engenharia agrícola, do câmpus central/anápolis/cei, nos dias 26 e 27 de novembro de 2025. -despacho 1328/2025 (82533184)instituto nacional do seguro social2026122026-01-16janeiro1202540620120000420254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0001-40 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.daianna lima da mata2026152026-01-30janeiro1202631610150059020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-** 345286.881despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). notas: 2323327 3.3.90.30.05 21/01/2026 21/01/2026 87.290,72 87.290,72 2324326 3.3.90.30.05 21/01/2026 21/01/2026 128.998,08 128.998,08 2324843 3.3.90.30.05 21/01/2026 21/01/2026 128.998,08 128.998,08vibra energia s a202662026-01-26janeiro1202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 200557.8018. pdf 2025260100072 . pagamento parcial do liquido da fatura 8039675091, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-22janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 70347.011despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 12/2025, confor me: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. inss/deson/12-2025 3.1.90.13.03 14/01/2026 14/01/2026 70.347,01 70.347,01ministerio da fazenda202612026-01-19janeiro1202540930010048720254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 8648.644pdf:2025295000472 27-12/25 iss jbrmemora processos inovadores s a2026112026-01-26janeiro1202529500110001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 28174.9210. proc 202400010013949-efc . faec - cadeiras de rodas . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais : faec - cadeiras de rodas . pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/faec.cad/out25#.............r$ 28.174,92 .vila sao jose bento cottolengo2026522026-01-20janeiro1202528500520002720252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 15.326pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme fatura 001091 e pdf 2025215300350. . valor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp202612026-01-27janeiro1202521530010014220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 720000.001ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro do programa dignidade - idoso, referente ao mês de janeiro/2026. conforme solicitado no despacho nº 312 (84467331).agencia de fomento de goias s a202692026-01-08janeiro1202530010090000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 0.011pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 115/2025, o presente contrato tem por objetivo a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025, pdf 2025436101033, processo sei 202500036017315, nf nº 137 irrf.occ construções e participações20261212026-01-16janeiro1202543611210002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.296.159/0001-70 252536.631pagamento liquido da nota fiscal n.º 416 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de dezembro/2025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026182026-01-19janeiro1202518010180020620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.andre cirilo de sousa almeida2026152026-01-27janeiro1202631610150002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.561-** 27136.511. proc 202600010001624-efc . aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 12/2026 (85455198). . janeiro/2026/ir.................r$ 27.136,51 .redemob consorcio202692026-01-29janeiro1202628500090001220262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 13840.511pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações referente ao mês de janeiro/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-01-29janeiro1202618010120000320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 14932.062despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: adicional noturno.metrobus transporte coletivo s a202612026-01-29janeiro1202640930010000520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 100.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral) • ipof: 2026140100017procuradoria geral do estado202652026-01-29janeiro1202614010050000620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 27616.671folha janeiro/26. regime geral - liquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 600,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 27.616,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 12.824,43agencia brasil central202652026-01-29janeiro1202612610050000320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 857.7822processo 202200010017382 crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . pagamento do ir sobre locaçao de imovel destinado a acomodaçao de unidade da ses - 12/2025. . dare nº:12100002603001218 . aluguel/dez/25/ir...........857,78 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-01-22janeiro1202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 2400.007destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de jan eiro de 2026: - adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00.corpo de bombeiros militar202612026-01-28janeiro1202629030010001020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 35631.61138pagamento do irrf ref. dezembro/2025: nf 189 r$ 72 (nf 383); nf 190 r$ 43,2 (nf 537); nf 194 r$ 90 (nf 237 r$ 480); nf 195 r$ 50,4 (nf 9); nf 197 r$ 43,2 (nf 12); nf 199 r$ 57,6 (nf 28); nf 200 r$ 43,2 (nf 17); nf 205 r$ 43,2 (nf 8); nf 212 r$ 57,6 (nf 66); nf 213 r$ 72 (nf 178); nf 214 r$ 28,8 (nf 29); nf 216 r$ 28,8 (nf 470); nf 217 r$ 72 (nf 708); nf 218 r$ 28,8 (nf 10); nf 220 r$ 144 (nf 249); nf 221 r$ 108 (nf 522); nf 222 r$ 108 (nf 581); nf 223 r$ 108 (nf 30); nf 224 r$ 72 (nf 36); nf 226 r$ 64,8 (nf 6); nf 228 r$ 36 (nf 54); nf 236 r$ 43,2 (nf 413); nf 237 r$ 144 (nf 1869 r$ 768); nf 238 r$ 72 (nf 406); nf 243 r$ 57,6 (nf 32); nf 244 r$ 28,8 (nf 135); nf 245 r$ 36 (nf 77); nf 246 r$ 72 (nf 46); nf 247 r$ 43,2 (nf 9); nf 248 r$ 144 (nf 9 r$ 768); nf 249 r$ 2425,41 (nf 100 r$ 12935,5); nf 250 r$ 346,42 (nf 85 r$ 1847,58); nf 251 r$ 144 (nf 222 r$ 768); nf 253 r$ 28,8 (nf 9); nf 255 r$ 190,18 (nf 39 r$ 1014,3); nf 256 r$ 57,6 (nf 50 r$ 307,2); nf 261 r$ 107,41 (nf 33 r$ 572,85); nf 262 r$ 72 (nf 17); nf 263 r$ 144 (nf 24); nf 264 r$ 99,07 (nf 34 r$ 528,38); nf 265 r$ 308,72 (nf 65 r$ 1646,52); nf 266 r$ 43,2 (nf 17); nf 273 r$ 72 (nf 200 r$ 384); nf 275 r$ 19,66 (nf 65); nf 278 r$ 9,11 (nf 102 r$ 48,58); nf 282 r$ 41,56 (nf 25 r$ 221,66); nf 283 r$ 17,57 (nf 11 r$ 93,7); nf 284 r$ 17,57 (nf 293 r$ 93,7); nf 285 r$ 41,56 (nf 7 r$ 221,66); nf 286 r$ 41,56 (nf 278 r$ 221,66); nf 287 r$ 41,56 (nf 280 r$ 221,66); nf 288 r$ 45,62 (nf 7 r$ 243,3); nf 289 r$ 45,62 (nf 279 r$ 243,3); nf 290 r$ 45,62 (nf 277 r$ 243,3); nf 291 r$ 65 (nf 101 r$ 346,68); nf 292 r$ 44,91 (nf 71 r$ 239,54); nf 293 r$ 12,96 (nf 83); nf 294 r$ 28,8 (nf 86); nf 295 r$ 144 (nf 11); nf 296 r$ 15,17 (nf 424); nf 298 r$ 43,2 (nf 9); nf 299 r$ 446,43 (nf 113 r$ 2380,95); nf 300 r$ 72 (nf 1457); nf 301 r$ 108 (nf 14); nf 302 r$ 131,89 (nf 96 r$ 703,41); nf 303 r$ 53,42 (nf 39 r$ 284,93); nf 304 r$ 32,57 (nf 52 r$ 173,72); nf 305 r$ 12,96 (nf 19);propeg comunicacao s a202692026-01-20janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3692.107recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 964 - referente a medição da vigilância (mês 01 a 05) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 01/09/2025, conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório nº 4531/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031011060.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240033620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 274438.076-pagamento da folha dos inativos cartorários, de janeiro/2026 - descontos - contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t esouro estadual atraves de dare...smm **secretaria de estado da economia202632026-01-29janeiro1202617040030001120261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1298.65144pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de novembro de 2025 id: 030015000142601214policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 32330.511importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 359600.9367ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 24 . nf 190 r$ 70384,93 (nf 42589 televisão record ); nf 191 r$ 108336 (nf 17 mub busdoor ); nf 194 r$ 180880 (nf 42613 televisão record ); . total a pagar: 359.600,93 . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-19janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 114.0010. modalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024 ata de registro de preços nº 01/2025 . pdf 2024250100120 . contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. . valor global 12 meses........r$ 1.596,00 . empenhado para 2025.......r$ 1.197,00 . . . pagamento do liquido da nf.03847805. sei - 84583896 .centro de integracao empresa escola cie e202662026-01-21janeiro1202525010060005720252501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55 6388.2372retenção de inss 3,3% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal..... valor bruto..........inss 334...........r$ 193.583,87..............63.882,77viena locacoes turismo e eventos ltda202692026-01-19janeiro1202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 135000.002emenda parlamentar impositiva número 653 município goiânia deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda-a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para projeto cidade viva - circuito de educação e arte popular ? 4º edição, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 371/2025. destinada a circo lahetocirco laheto2026152026-01-15janeiro1202519010150024220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.206.329/0001-76 404.983recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1038 - relativo ao produto 1 - novembro/25, relativo ao período 01/11/2025 a 30/11/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/20025 (83480231). relatório 4782/25cooinsp. sei 202500031011305.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240064020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 200000.001emenda parlamentar impositiva número 339 município itapirapuã objeto apoio para a aquisição de equipamentos deputado amauri ribeiro sindicato rural de itapirapuã objeto apoio para a aquisição de equipamentossindicato rural de itapirapu2026172026-01-15janeiro1202519010170013720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.850.224/0001-50 466.7519empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. referente a nota fiscal nº 007/inss/novembro de 2025.n r basso202662026-01-15janeiro1202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.ednaldo candido rocha2026152026-01-27janeiro1202631610150003320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.327.751-** 51027.322importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1717.36116"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-22janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 254232.199202400025066860 refere-se ao pagamento liq nf 74 desembro/2025 [call center] r$ 254.231,19.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026152026-01-16janeiro1202529610150017520252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 8015.7152. processo 202000010013477. dmo. . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). assistencial. . líquido notas fiscais: 381-09/dez a 31/dez/2025........r$ 8.015,71. .garra forte administracao e servicos ltda2026802026-01-20janeiro1202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 199.3444recolhimento irrf da nota fiscal 36 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 30 de novembro de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 4695/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-01-16janeiro1202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 14118.2148. pdf 2024260100183 . pagamento do inss da nf 147815, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2026222026-01-16janeiro1202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 108.396boleto art – eduarda speckhahn (sei nº 84933050), referente ao rascunho - art - cargo e função despacho nº 216/2026/goinfra/or-fisc-13297 art - 1020260004158 - pdf 2026436100016 sei 202600036000075crea-go2026422026-01-26janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.00136pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 189 r$ 75 (nf 383); nf 190 r$ 45 (nf 537); nf 194 r$ 93,75 (nf 237); nf 195 r$ 52,5 (nf 9 r$ 112); nf 197 r$ 45 (nf 12 r$ 240); nf 199 r$ 60 (nf 28 r$ 128); nf 200 r$ 45 (nf 17 r$ 240); nf 205 r$ 45 (nf 8 r$ 144); nf 212 r$ 60 (nf 66); nf 213 r$ 75 (nf 178); nf 214 r$ 30 (nf 29 r$ 85,44); nf 216 r$ 30 (nf 470); nf 217 r$ 75 (nf 708); nf 218 r$ 30 (nf 10 r$ 64); nf 220 r$ 150 (nf 249); nf 221 r$ 112,5 (nf 522); nf 222 r$ 112,5 (nf 581); nf 223 r$ 112,5 (nf 30); nf 224 r$ 75 (nf 36 r$ 268,8); nf 226 r$ 67,5 (nf 6); nf 228 r$ 37,5 (nf 54); nf 236 r$ 45 (nf 413); nf 237 r$ 150 (nf 1869); nf 238 r$ 75 (nf 406); nf 243 r$ 60 (nf 32 r$ 320); nf 244 r$ 30 (nf 135); nf 245 r$ 37,5 (nf 77); nf 246 r$ 75 (nf 46); nf 247 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48); nf 248 r$ 150 (nf 9); nf 249 r$ 2526,46 (nf 100); nf 250 r$ 360,86 (nf 85); nf 251 r$ 150 (nf 222); nf 253 r$ 30 (nf 9 r$ 64); nf 255 r$ 198,1 (nf 39); nf 256 r$ 60 (nf 50 r$ 128); nf 261 r$ 111,88 (nf 33); nf 262 r$ 75 (nf 17); nf 263 r$ 150 (nf 24); nf 264 r$ 103,2 (nf 34); nf 265 r$ 321,58 (nf 65); nf 266 r$ 45 (nf 17 r$ 96); nf 273 r$ 75 (nf 200); nf 275 r$ 20,48 (nf 65); nf 278 r$ 9,49 (nf 102); nf 282 r$ 43,29 (nf 25); nf 283 r$ 18,3 (nf 11); nf 284 r$ 18,3 (nf 293); nf 285 r$ 43,29 (nf 7); nf 286 r$ 43,29 (nf 278); nf 287 r$ 43,29 (nf 280); nf 288 r$ 47,52 (nf 7); nf 289 r$ 47,52 (nf 279); nf 290 r$ 47,52 (nf 277); nf 291 r$ 67,71 (nf 101); nf 292 r$ 46,78 (nf 71); nf 293 r$ 13,5 (nf 83); nf 294 r$ 30 (nf 86); nf 295 r$ 150 (nf 11); nf 296 r$ 15,8 (nf 424); nf 298 r$ 45 (nf 9 r$ 96,48); nf 299 r$ 465,03 (nf 113); nf 300 r$ 75 (nf 1457); nf 301 r$ 112,5 (nf 14 r$ 320,4); nf 302 r$ 137,38 (nf 96); nf 303 r$ 55,65 (nf 39); nf 304 r$ 33,93 (nf 52); nf 305 r$ 13,5 (nf 19);propeg comunicacao s a202692026-01-09janeiro1202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 598.398. proc 202500010064672-efc . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025. . ipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação. . nº 12100002603001615 . referência: n.f. 374/dez/25/ir...........r$ 598,39 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda20261022026-01-26janeiro1202528501020002720252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 5200.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição do contrato: 63/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100134 processo sei nº 202600036000371. nf nº 120.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom20261442026-01-19janeiro1202543611440000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 13339.7022pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 * * recibo 122025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025wtl administracao imobiliaria ltda202642026-01-15janeiro1202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 150000.001emenda parlamentar impositiva número 1184.4 município itapuranga - go deputado antonio gomide objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto construção de uma quadra de esportes na vila são josé, distrito do município de itapuranga consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 390/2025 epi 1184.4/2025prefeitura municipal de itapuranga2026182026-01-15janeiro1202519010180017420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.146.604/0001-03 3761.8212refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 58 ref 11/2025 r$ 3.761,82.premium comercio e servicos ltda2026132026-01-16janeiro1202529610130018520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 335397.061pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de janeiro/2026.estado de goias202612026-01-28janeiro1202643010010002120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38 143644.479importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-29janeiro1202624010070005420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28167.451pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010002620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 50818.751pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/2026.estado de goias202612026-01-29janeiro1202613010010000620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 993000.001processo 202300010000735 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital municipal de ap arecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. programação loa 2025. vigência: jane iro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de novembro e dezembro de 2025. . pdf 2024285002913.daof:01729/2850/2025.rd n° 3/2025 - ses/spais(69163585) . pagamento hmap/novembro/2025..............r$596.500,00 pagamento hmap/dezembro/2025..............r$396.500,00 . total a pagar:......r$993.000,00 . obs: no pagamento de novembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$88.0 00,00 referente a competência de setembro de 2025, conforme solicitação do d espacho nº 917/2025/ses/cades(84472810), processo 202500010100185. . no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 148.000, 00 referente a competência de outubro de 2025, conforme solicitação do despa cho nº 919/2025/ses/cades(84473564), processo 202500010100187. adicionalmente, no pagamento de dezembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$140.000,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº920/2025/ses/cades (84474420), processo 202500010100192.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026732026-01-19janeiro1202528500730004420252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 125241.271folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em janeiro/2026. goiasprev fundo financeiro rra - ats 124.786,46 goiasprev f.financ.rra-desp.434/17 e 451/17-pgj-dg 454,81fundo financeiro do rpps2026142026-01-28janeiro1202618800140001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 109005.971pdf: 2026290600031 . objeto: fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%) . valor: r$ 109.005,97 . rmbplano goias seguro202612026-01-28janeiro1202629060010001720262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 407.7574"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 8 de 44; - i.d. depósito: 081250000030444605. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48797.031licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio descontos.sequencial 1. . ipasgo-01/2026 3.1.90.11.15 jan 26 48.797,03 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202625010010002020262501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43 47891.781valor para pagamento de despesas com líquido dos vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026. de acordo com o demonstrativo financeiro elaborado pela sead. conforme descrição abaixo: vencimento............................r$ 618.612,40 vencimento e subsídio mês anterior....r$ compl. piso nac. sal. min.............r$ 20.542,53 complemento ipasgo....................r$ 779,41 salário maternidade – rgps............r$ 2.559,60 total geral...........................r$ 642.493,94 descontos ( - 10,19%).................r$ 594.602,16 total líquido.........................r$ 47.891,78agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-01-29janeiro1202632610010001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7368.4127nf 012 emissão 07/01/2026 refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de dezembro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2026122026-01-16janeiro1202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 3191.2218pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 23/12/2025 e 09/01/2026, respectivamente, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a novembro/2025:- nf 86000787, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60); - nf 86000783, no valor de r$ 2.944,08 (valor total da nf r$ 3.226,20). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024 .mamm. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa.conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 contacorrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47claro s a202662026-01-16janeiro1202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 1938.611ordem de pagamento (complemento) referente pasep dezembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026492026-01-22janeiro1202632620490000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 879310.121portaria 2237/2023 . 202500010071465-mas . aquisição de 10 (dez) unidades do freezer -35º vertical (equipamento laboratorial), a serem utilizados na execução das atividades das seções do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen. . ata de registro de preços nº 23/2025, oriunda do pregão eletrônico nº 90373/2025 da subsecretaria de assuntos administrativos da secretaria executiva do ministério da saúde. . rd 21/2025 daof 3501/2025 pdf 2025285004077 . programas federais:estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública -portaria 2237/2023 . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 63997.................879.310,12datamed ltda20261912026-01-19janeiro1202528501910000520252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 2004731.103ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - subsidio efetivo.....................r$ 2.004.731,10secretaria de estado da seguranca publica202612026-01-28janeiro1202629010010000520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3461.7622pagamento do irrf retido da nf 862, emitida em 07/01/2026, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos em goiânia no mês de dezembro/2025 (valor total da nf r$ 72.120,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. lmb.pazini empreendimentos e negocios ltda202662026-01-16janeiro1202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 1281.433irrf - serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. - despacho 2/2026 (84584811) - dare irrf nf 141227 sonda procwork (84584661)sonda procwork informatica ltda202682026-01-21janeiro1202540620080052520254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 201.602retenção de irrf 1,2% refere-se acerca da contratação de materiais didáticos desportivos para o cepi do esporte, decorrente do pregão eletrônico n.º 187/2024, (ata de registro de preços n.º 007/2025 - a, b, c, d, e, g, h e i - seduc), vinculado ao processo sei nº 2024.0000.608.2878 / sislog 108902, considerando-se a homologação das empresas vencedoras. . >> vertentes: item 6, 11, 20 e 21 . >> ipof/pdf 2025240102268 >> processo 202500006105932 >> daof nº 02241/2401/2025 . nota fiscal.....6398 valor irrf: 201,60 valor liquido: 16.598,40 valor bruto: 16.800,00 . weydervertentes materiais esportivos ltda2026952026-01-29janeiro1202524010950002720252401gabinete do secretário de estado da educação52.755.750/0001-77 240578.781guia de recolhimento do fgts referente ao mês de dezembro/2025 - processo nº 202500055000072.industria quimica do estado de goias iquego202612026-01-19janeiro1202531900010053620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 613116.249pregão eletrônico - número da contratação 103064 - sequencial/ano: 018/2024 pdf 2024160100179 processo 202300005029514 daof 164.1601.2025 pagamento refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de o bra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeron áutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves. conforme: nf 644402, emissão 09/01/26, atesto 12/01/26, ref. 12/2025, valor 613.116,24 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202516010070030820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 250000.002emenda parlamentar impositiva número 931.3 município itauçu deputado josé machado objeto da emenda-o presente convênio tem por objeto custeio no município de itauçu/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 381/2025prefeitura municipal de itaucu2026162026-01-21janeiro1202519010160012820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.167.437/0001-14 257494.461processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-01-28janeiro1202618800120000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 13788.271pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026. ipof nº 2025150100037.controladoria-geral do estado202662026-01-27janeiro1202615010060001120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 221842.682líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 60/2026-gear de 26/01/2026.banco bradesco s a202642026-01-29janeiro1202517040040004220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 54676.1616.poc. 202500010060292 . hls . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate . pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . nf 1980/dez/2025...........r$ 54.676,16verde serrano alimentos eireli - me2026802026-01-26janeiro1202528500800008820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 826150.901folha de pagamento - i.r.r.f. do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater. -estado de goias202612026-01-29janeiro1202632620010002920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 30259.891pagamento complementar a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. esse pagamento refere ao mês de dezembro de 2025.secretaria da fazenda do distrito federal202612026-01-29janeiro1202515010010023820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 50000.0016. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . ,. . pagamento do edital de fomento tradição e territorio - goias de todos nós nº 08/2025 - fac. despacho nº 18/2026/secult/fac-18623 - sei - 85581335 . . beneficiario: guaimbê - espaço e movimento criativo cnpj: 04.874.425/0001-80 . dados bancarios: banco: 290 - pagseguro agência: 0001 conta corrente: 23883273-7 valor r$: 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 614.311pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - despesas de exercícios anteriores.controladoria-geral do estado202612026-01-29janeiro1202615010010001120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 40673.612processo 202100010000753 crs . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. serv. unid. administrativa. vigência: 08/12/2025 à 07/12/2026. . ipof:2025285004374. daof:3772/2850. rd 22 - hebrom (80101409). . nota fiscal.............emissão............valor 51/08/12 à 31/12/25.....12/01/2026........40.673,61hebrom comercio e servicos ltda2026102026-01-30janeiro1202528500100069320252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 153.631pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares) • ipof: 2026140100016fundacao tiradentes202612026-01-29janeiro1202614010010003520261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 14971.281licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - outros - sequencial 1. . ressarcimento yara nunes-ref.janeiro 2026 processo sei 202617645000171 . pagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001. .secretaria de estado de cultura202612026-01-29janeiro1202625010010001420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 388850.0033pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 144/2026/economia (evento sei 84566208). . sorteio nº 106 total dos prêmios: r$ 12.500,00 - líquido: r$ 8.750,00 - ir: r$ 3.750,00 . sorteio nº 107 total dos prêmios: r$ 4.000,00 - líquido: r$ 2.800,00 - ir: r$ 1.200,00 . sorteio nº 108 total dos prêmios: r$ 7.000,00 - líquido: r$ 4.900,00 - ir: r$ 2.100,00 . sorteio nº 109 total dos prêmios: r$ 132.000,00 - líquido: r$ 92.400,00 - ir: r$ 39.600,00 . sorteio nº 110 total dos prêmios: r$ 400.000,00 - líquido: r$ 280.000,00 - ir: r$ 120.000,00 . dvs .secretaria de estado da economia2026142026-01-21janeiro1202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2026.252importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20262422026-01-29janeiro1202624012420000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1150413.125valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026. dif exerc ant................1.150.413,12goias previdencia - goiasprev202662026-01-29janeiro1202618800060000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1973.9011primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829). #peças# pdf: 2024420100151 manutençaõ do órgão-desp. essenciais-ref. peças nf25670liquido.-atesto83899754 e aut.sgi/ordenador85026949,84922030carletto gestao de servicos ltda202612026-01-21janeiro1202542010010005120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.469.404/0001-30 1724.508"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 41 de 0; - i.d. depósito: 081250000030444230. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202642026-01-20janeiro1202524010040066620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5428.3821pagamento de recibo do mês de dezembro/2025, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202672026-01-19janeiro1202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 18517.96239retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf548 336.690,11 ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20261552026-01-16janeiro1202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.0020pdf:2024295200032 10-11/25 liq jbrimc participacoes ltda202632026-01-29janeiro1202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 87595.7351prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 941-liquido-12/25 17.519,14 17.519,14 938-liquido-12/2025 35.038,31 35.038,31 939-liquido-maisemp 17.519,14 17.519,14 940-liquido-sine 17.519,14 17.519,14dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-21janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 173388.544pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial. . . nota fiscal.........ref................valor 292(liq)............12/25.........173.388,54 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026192026-01-19janeiro1202529060190006220252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 503741.191programa equipar 2026 - rex 4904, portaria 6506/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 6506/2026 rex 4904 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao20262002026-01-26janeiro1202624012000000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5784.562valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101054, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 14.rumo engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 3746.202valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 118/2025, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2025436101055, processo de pagamento sei nº 202500036019081, nf nº 21136.astec engenharia ltda20261062026-01-25janeiro1202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 26180.261pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês dezembro/2025.caixa economica federal - cef202612026-01-16janeiro1202526010010036420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 10.1021processo sei 202300010000041 - ejsa . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683). . nota fiscal nº 1713/dez/25/ir - emissão 23/12/2025 . total a pagar: 10,10 . . .conagua ambiental ltda2026802026-01-29janeiro1202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de janeiro/2026.eliane gouveia martins2026152026-01-27janeiro1202631610150006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-** 115.2018pdf: 2024290100086 487-11/25 ir 115,20 lfbbrfibra telecomunicacoes ltda2026122026-01-19janeiro1202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 11158.411pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: janeiro/2026 • rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) • ipof: 2025140100050procuradoria geral do estado202612026-01-29janeiro1202614010010000320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 129007.083despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2327568 3.3.90.30.05 26/01/2026 26/01/2026 129.007,08 129.007,08vibra energia s a202662026-01-29janeiro1202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de janeiro/2026.gabrielly bernardes rodrigues damaceno2026152026-01-27janeiro1202631610150013020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.961-** 1275.351despesas com termo de rescisão do contrato de trabalho - trct, do estagiário: yago gelabert costa, referente ao mês de janeiro/2026, no valor total de r$ 1.275,35 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 18/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 18/2026 3.3.90.36.22 20/01/2026 20/01/2026 1.275,35 1.275,35metrobus transporte coletivo s a202682026-01-23janeiro1202640930080000220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 98.432valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames relativo ao período de dezembro/2025, pdf 2025436100393, processo de pagamento sei nº 202600036000708, nf 25427-irrf dare: 8587 0000 000-6 9843 0008 210-8 0002 6030 013-6 4130 2530 000-5fonseca martins comercio de gas ltda2026992026-01-25janeiro1202543610990000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de janeiro/2026.lauriana alexandrina neves de souza vieira2026152026-01-30janeiro1202631610150053820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.835-** 33.751irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em dezembro/2025, conforme despacho nº 56/2026-gear de 26/01/2026.banco cooperativo sicredi s a2026292026-01-29janeiro1202517040290000420251704encargos especiais01.181.521/0001-55 845.52164pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de novembro de 2025 id: 032555002032601218policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 25012.786pdf: 2025295000443 237-12/25 ir 4.425,44 240-12/25 ir 1.891,68 206-12/25 ir 166,16 209-12/25 ir 3.774,14 184-12/25 ir 3.665,52 186-12/25 ir 1.865,38 190-12/25 ir 721,74 214-12/25 ir 351,42 216-12/25 ir 170,99 218-12/25 ir 170,99 220-12/25 ir 170,99 222-12/25 ir 351,42 192-12/25 ir 170,99 194-12/25 ir 547,83 196-12/25 ir 170,99 198-12/25 ir 170,99 200-12/25 ir 170,99 202-12/25 ir 170,99 204-12/25 ir 170,99 224-12/25 ir 170,99 226-12/25 ir 170,99 228-12/25 ir 1.126,20 230-12/25 ir 1.284,88 233-12/25 ir 1.507,13 235-12/25 ir 1.452,95 gvsreal confianca administracao e servicos ltda-me202612026-01-27janeiro1202529500010002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.rayane campos lopes2026152026-01-30janeiro1202631610150061720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-** 486.6412202200025123413 recibo 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 486,64.silvania batista ramos bastos de lima2026152026-01-22janeiro1202529610150008820252961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-** 7083.671pdf: 2025295000469 28-12/25 iss cjmmemora processos inovadores s a2026112026-01-27janeiro1202529500110001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 89.901contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de piranhas.g2 networks ltda202652026-01-27janeiro1202640910050008620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.331.341/0001-04 201.0011. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2025250100003 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%. . empenho de irrfpj . fat.0062398.irrf. . sei (84759391)equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-29janeiro1202525010060002920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 432.0093contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 i.r.r.f, referente à nf nº 523, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 260.034valor destinado ao pagamento da folha janeiro/2026 - processo 2026000360012 13, suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, - proc esso judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis -c omarca de aparecida de goiânia/go, processo sei n°(202500036002022). pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-01-29janeiro1202643610010000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 45.633- pagamento do (irrj) da fatura 2338023 de 06/01/2026 )84633512), com a pre stação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustí veis, competência: 01/12/2025 a 31/12/2025 do corrente ano (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202632026-01-26janeiro1202533500030000820253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 56.552pagamento de irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme n° de documento 10670545. pdf:2025150100025redemob consorcio202632026-01-27janeiro1202615010030000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 1316.5124pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000518834, 3000518835 e 3000518836 referente ao mês de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202672026-01-27janeiro1202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 430.011pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de janeiro/2026.suely moreira borges calafiori2026152026-01-30janeiro1202631610150062420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-** 829.7022. processo 201200010017637. dmo. . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . aluguel/dez/2025/ir: 829,70. . dare n° 12100002603001221. .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-01-26janeiro1202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 109615.114pdf: 2025290600228 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref.................valor 550.................12/25..........109.615,11 . rmbg c e s a2026342026-01-08janeiro1202529060340000420252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 594996.001termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o instituto antônio poteiro cnpj 13.297.075/0001-28, cujo objetivo seja o repasse financeiro voltados à exposição "100 anos de antônio poteiro " repasse referente ao termo de fomento nº 8/2026 - retomada (85468715), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o instituto antônio poteiro, o qual tem por objeto o apoio financeiro às ações relacionadas à estruturação do evento à partir de 26 de janeiro de 2026.instituto antonio poteiro2026352026-01-29janeiro1202642010350000220264201gabinete do secretário de estado da retomada13.297.075/0001-28 4040642.461destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026312026-01-29janeiro1202629020310000120262902polícia militar01.409.671/0001-73 3383.371pagamento à empresa acima referente à fatura 3000518795 de 15/01/2026, do mês de dezembro/2025, no valor total de r$ 3.383,37. total da fatura r$ 6.383,37, para atender o cee. processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gecsaneamento de goias s a202672026-01-28janeiro1202640010070007720264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 397.732processo: 202400005023269 - pdf: 2025160100212 pagamento referente á empresa especializada para realizar os serviços de coleta,transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nf 104, emissão 12/01/26, atesto 19/01/26, referencia 12/2025, valor 397,73 - issqnecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-01-29janeiro1202516010070045320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 0.6827recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 531 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de dezembro/2025. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2026182026-01-19janeiro1202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 3188.8639pagamento do issqn retido da nf 5654 de 13/01/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês dezembro/2025, no valor de r$ 3.188,86 (valor total da nf r$ 63.777,13). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202662026-01-19janeiro1202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 80.001contrato com link de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.bluetel telecom ltda202652026-01-27janeiro1202640910050008220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 5932.482folha de pagamento ref janeiro de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-01-29janeiro1202642010080003820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 33350.001portaria gm/ms nº 9.624/2025 - dezembro/2025 (84943155). 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, firmado entre o estado de goiás, por meio da ses/go e a funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia, visando o repasse de assistência fin. compl. união(piso nacional de enfermagem), referente à parcela de dezembro/2025. requisição de despesa 7/2026/gemod (84943164). ...................................... proc.202400010038028,funev-pol.goianésia, piso salarial prof. enfermagem-7° apostilamento referência: dezembro de 2025. . valor pago............r$ 33.350,00. . apostila 7ª - piso de enfermagem (85637322)fundacao universitaria evangelica20261312026-01-30janeiro1202628501310002420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 505131.582pdf: 2025290100408 218214624-11/25 ir 230.938,35 218214970-11/25 ir 5.206,33 218218924-11/25 ir 9.524,42 218221780-11/25 ir 23.105,40 218224532-11/25 ir 194,38 218256663-11/25 ir 3.529,73 218256879-11/25 ir 6.669,13 218260846-11/25 ir 1.797,03 217971414-11/25 ir 2.104,91 218203235-11/25 ir 132,32 218225459-11/25 ir 129.382,18 218245807-11/25 ir 5.848,97 218245828-11/25 ir 46.601,75 218245829-11/25 ir 8.218,74 218245830-11/25 ir 17.646,84 218258906-11/25 ir 14.231,10 lfbcs brasil frotas s a2026642026-01-20janeiro1202529010640000120252901gabinete do secretário da segurança pública27.595.780/0001-16 19917.975pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - janeiro/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-01-29janeiro1202612010010000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 874.80150pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.eduardo rodrigues ferreira2026152026-01-29janeiro1202631610150037520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.006-** 704.131patronal fundo previd. municipal – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-01-29janeiro1202643620010003920264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 1551.5023pagamento do valor liquido da fatura nº 2273993614 e 2273993615, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abasteci mento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário , referentes àsunidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 ( sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de novembro/2025.pdf 2024430100077.saneamento de goias s a202662026-01-15janeiro1202543010060002520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 51.524recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2758 - valor referente à diferença de r$ 1.108,02 entre o valor faturado em 05/11/2025, por meio da nota fiscal nº° 2728 no montante de r$ 23.000,00, correspondente à competência de outubro/2025, valor devido conforme o 1° aditamento ao contrato n° 108/2024, no total de r$ 24.180,02, conforme relatório nº 4677/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202662026-01-16janeiro1202543620060026020254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 1058.451pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. cons. div 31 parcelasecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-28janeiro1202621010010000420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1372.261importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262512026-01-29janeiro1202624012510000720262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 625.2812recolhimento do issqn da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 625,28 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 459 (sei 83369762). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024295300098.terra forte controle de pragas ltda202612026-01-16janeiro1202529530010000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 269546.477pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal...........ref................valor 4241(liq).............12/25.........269.546,47 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2026192026-01-19janeiro1202529060190006320252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 58.6829pagamento de imposto de renda aliquota 4,8 %referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6995 imposto de renda - parte observação a parte complementar do imposto está em outro rascunho op, sendo pago neste atual rascunho 2,4 % o restante no outro rascunho opfox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 2828.4326processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . aluguel/dez/25/ir....2.828,43 . total a pagar: 2.828,43urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-01-28janeiro1202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 0.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, referente ao mês de dezemnro de 2025, nf nº 03009021500. pdf n°2025336200033 processo nº202100024000454tellus s a informatca e telecomunicacoes202672026-01-26janeiro1202533620070018520253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 5948.463dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao 2º termo aditivo aquisição kits uniformes escolares, atra vés das ata de registro de preços nº 023/2024 - a seduc para atender a neces sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com termo de referência, registrados por esta secreta ria de estado da educação ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 seduc,modalidade pregão eletrônico srp - menor preço. pdf 2024240102551 processo nº 202400006130729 conforme nota fiscal: .. - nf 000001244 data de emissão: 29/12/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 495.705,04 ** ir (1,20%) r$ 5.948,46 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-01-27janeiro1202524011760002620252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 98262.243complemento de valor liquido a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026. conforme despacho nº 4560/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2988 pdf 2025240102489 modalidade de ensino - ensino médio. . nota fiscal..1246 valor bruto: 1.124.823,04 irrf: 13.497,88 liquido: 98.262,24 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20261762026-01-27janeiro1202524011760002220252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 475.5411202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/12 a 31/1 2/2025 ref 12/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2026152026-01-22janeiro1202529610150010520252961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 24.826recolhimento irrf - nf 912697 - ref.dez/2025 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-26janeiro1202532010070012220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 766.1317recolhimento do irrf da nota fiscal nº 949 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - outubro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo-go mód. iii, correspondente ao período de 01 a 31/10/25, contrato nº 89/25. relatório nº 4403/25/cooinsp. sei 202500031010607 recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1032 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - novembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01 a 30/11/2025., conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 4744 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031011254.senha engenharia s c2026242026-01-16janeiro1202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 754754.121programa reformar goiás - 7ª etapa - rex 4908, portaria 371/2026 - processo: 202500006141988 ipof: 2025240101334 portaria 371/2026 rex seq 4908 - ****código para pagamento fundeb para o reformar é o 25****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1291.8211pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042 - daof: 200 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 826, emissão 16/01/26, atesto 19/01/26, referencia 01/2026, valor 1.291,82 - líquido parcial o restante em empenho de 2026.florart paisagismo ltda2026122026-01-26janeiro1202516010120001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 1632.615valor para pagamento do irrf da 16ª medição, do contrato nº 78/2024, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/11/2025 a 11/11/2025, pdf 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 115.marsou engenharia ltda2026172026-01-19janeiro1202543610170003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 4554.0019. pdf 2025260100235 . pagamento de inss da nf 107, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico assistência e apoio ao esporte da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026112026-01-16janeiro1202526010110001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 67810.241este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal(goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg , relativo ao mês de janeiro de 2026.fundo financeiro do rpps202632026-01-29janeiro1202633620030000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 92788.071gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ..................................... isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. janeiro 2026. sol. pag.84172289 fundo rescissorio. . valor pago.............r$ 92.788,07. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - janeiro/2026 - ceap-sol (84172289)instituto socrates guanaes - isg2026502026-01-20janeiro1202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 90360.42402º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 referente despesa nf66-reveillon mozarlândia -liquido-atesto 85422663 e aut. sgi85443778shownews - comunicacao e producoes ltda2026332026-01-29janeiro1202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 35491.0616202500010046935 - ejsa. . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). . termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais. . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . recibo aluguel/dez/25 - emissão 30/12/2025 . total a pagar: 35.491,06 . . . .lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 3015.725pdf: 2025295200019 456938888-10/25 liq 1.559,82 456968888-11/25-liq 1.455,90 cjmtelefonica brasil s a202632026-01-29janeiro1202529520030009820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 3673.5015retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 49 r$ 66.790,88 – 3ª medição inss: r$ 3.673,50 (33.395,44*11%) issqn: r$ 3.339,54 (66.790,88*5%) i.r. r$ 801,49 (66.790,88*1,2%) valor líquido r$ 58.976,35 . conforme despacho nº 4408/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2025240100733 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabelengecom construtora eireli - me2026852026-01-16janeiro1202524010850002920252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 47398.441pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 299 complementar, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 e 334 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de novembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202672026-01-19janeiro1202518010070025620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a janeiro/2026.keciane marques rodrigues2026152026-01-27janeiro1202631610150015920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.141-** 24930.2222pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000518834 e 3000518435, referente ao mês de dezembro/2025, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263. jjsaneamento de goias s a202672026-01-27janeiro1202518010070020120251801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 205.0412pagamento liquido - nota fiscal n° 480355 - ref. dez/2025 - prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências. período: 27/11/2024 a 26/11/2025 contratação via sislog: nº 107641 conforme termo de referência (91071) mediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminadaempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-01-26janeiro1202532010070005920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento34.028.316/0013-47 42598.161pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício nº 00008/2026/egeof/sga/agu. . ipof 2026210100028 . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 00404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 12/2025 - valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.598,16advocacia geral da uniao202612026-01-28janeiro1202621010010002420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95 80616.661pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-01-29janeiro1202626010050000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.0013proc. 202200010070201 - lcs . 1º termo aditivo. prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. . vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026. . pdf 2023285002053 daof 533 rd nº 001/2024 (sei 59521761) . nota fiscal nº 285/out/25/ir - emissão 14/11/2025 . total a pagar: r$23,86 . dare nº 12100002602100913 - venc: 21/01/2026popmed medicina e saude - eireli2026102026-01-21janeiro1202528500100019620252850fundo estadual de saúde - fes30.862.228/0001-51 97549.8011pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-01-29janeiro1202630010010001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 39.1825irrf - contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. - despacho 3/2026 (84611893) - dare irrf nf 50 casarao (84652267)casarao das ferramentas itumbiara ltda202682026-01-21janeiro1202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 3245.6215pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de dezembro/2025, conforme boleto doc nº 162521 e pdf 2025215300073. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-01-21janeiro1202521530020002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 30973.971inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes dezembro/2025.ministerio da fazenda202612026-01-16janeiro1202540910010075420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 27836.931folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes ao ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-29janeiro1202631010010001920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 1585.161pagamento de diarias dentro do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de onovação, planejamento, educação/subpei. pdf 2026280100018 daof 13/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020001320262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1146.085202500010056522-mas . portaria 3069/2024 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005025671, pregão eletrônico nº 13/2025 e ata de registro de preços nº 024/2025. rd n° 12/2025 - ses/suvisa/lacen/cgcom-15682.ordem de fornecimento nº 20/2025/ses/suvisa/lacen/cgcom. . pdf: 2025285003388. daof: 2997. programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . pagamento ref a liquido . nota fiscal............valor 41368..................1.146,08maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261702026-01-19janeiro1202528501700004120252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 882.4948pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº 5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040253504072601262policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 78895.641ploa 2026 - ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026. passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (fundamental). boleto redemob nº 100000077. valor liquido. referência 16/12/25 a 31/12/25.redemob consorcio2026422026-01-22janeiro1202630010420000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2340.591pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido restante. . nº documento........ref..............valor 910764..............12/25.........2.340,59 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-01-19janeiro1202529060070039120252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 2450226.261. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. janeiro/2026.secretaria de estado da saude202652026-01-29janeiro1202628500050002620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 50.001devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead. taxa recolhida por meio de dare. restituição realizada por execução orçamentária, tendo em vista que até a presente data não há ingresso de receita de "inscrição em processo seletivo simplificado".izadora martina de freitas meireles202672026-01-26janeiro1202617040070001420261704encargos especiais***.755.331-** 18709.423. *ipof 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. nota fiscal nº.: 387. . jcpoffice seguranca ltda epp2026142026-01-20janeiro1202517010140052820251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 300000.001processo 202500005012182 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 867.1 do deputado estadual bruno regiany peixoto pimenta, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de sao francisco de goias - go.investimento . ipof: 2025285005594. daof: 4865. rd n° 1170/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 972/2025 e despacho nº 4120/2025/ses/cep-20903 . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de sao francisco de goias20262162026-01-19janeiro1202528502160027920252850fundo estadual de saúde - fes11.335.530/0001-07 3648.681processo sei nº 202500010041643 - mc . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "n" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 17/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003132. dao: 2778. . programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . nota: 106846 emissão: 02/01/2026 valor: r$ 3.648,68 .ello distribuicao ltda20262342026-01-19janeiro1202528502340001120252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 7588.0913ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017, no período de dezembro de 2025. boleto nº 100000077. valor irrf. referência 12/2025. passe livre estudantil - goiânia e região metropolitana (médio). valor irrf. referência 16/12/25 a 31/12/25.redemob consorcio2026582026-01-22janeiro1202530010580000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 18857.7414trata-se pagamento relativo ao reajuste do contrato da prestação de serviços de vigilância armada, período de dezembro/2025, conforme nota fiscal de ser viços 083 emitida em 02/01/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026112026-01-15janeiro1202512610110008520251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 120332.331despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 12/2025. -->> fgts.metrobus transporte coletivo s a2026202026-01-16janeiro1202540930200003120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1858.6610pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aérea s nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis localizados em território naciona l e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12( doze) meses. passagens aéreas nacional, terrestre, traslado, etc. .. despacho 4749 processo 202500006000741 - ipof 2024240101903 faturas conforme despacho 6930/2025fox turismo viagens e cambio ltda2026102026-01-30janeiro1202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 152475.999processo de pagamento: 202200010026387 - crs . apostilamento de repactuação do contrato nº 23/2022. prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. período 01/01/2025 a 29/03/2026. administrativo . pdf:2025285001322. daof:1721. rd 11 (73729811). . nota...................emissão................valor 934/09-11.............07/01/2026.............14.450,33 935/09-11.............07/01/2026.............14.450,33 936/09-11.............07/01/2026.............28.900,66 937/09-11.............07/01/2026.............43.350,99 942/09-11.............07/01/2026.............28.900,66 943/09-11.............07/01/2026.............14.450,33 944/09-11.............07/01/2026.............7.972,69 total a pagar: 152.475,99dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100043620252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 7171.9337pagamento do inss retido da nf 5449 de 10/12/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês novembro/2025, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202662026-01-16janeiro1202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 152924.1211. processo: 202000010013477. . repactuação ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada referente à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conforme despacho 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). contrato 106/2024 (56132698),vigência: 06/02/2025 à 05/02/2026. . pdf: 2025285001202. daof: 01438/2850/2025. requisição de despesa n° 6/2025 - ses/geaal (72741176).valor mensal de r$ 205.679,50. . notas fiscais.........................valores: 400-09 a 31/dez/2025................21.504,40 375-09 a 31/dez/2025.................2.681,75 376-09 a 31/dez/2025.................5.491,61 377-09 a 31/dez/2025.................5.612,00 378-09 a 31/dez/2025.................8.433,51 379-09 a 31/dez/2025.................6.173,88 387-09 a 31/dez/2025.................7.085,52 388-09 a 31/dez/2025................11.946,09 389-09 a 31/dez/2025.................9.112,45 390-09 a 31/dez/2025.................5.973,04 391-09 a 31/dez/2025.................6.086,64 392-09 a 31/dez/2025.................8.430,67 393-09 a 31/dez/2025.................8.430,67 394-09 a 31/dez/2025.................8.430,67 396-09 a 31/dez/2025.................6.509,51 397-09 a 31/dez/2025.................6.115,34 398-09a 31/dez/2025..................5.975,99 399-09 a 31/dez/2025................18.930,38 . total a pagar:.......................r$ 152.924,12. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100041220252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 218.847. processo 202500010019166 - hls . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao arla. . pdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912706/dez/25/.............r$ 218,84 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-20janeiro1202528500100045620252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 24781.341despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários na metrobus), competência: 12/2025. (declaração: 1187) - consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal), incluso na guia do fgts, a ser pago através da guia do fgts.metrobus transporte coletivo s a2026202026-01-16janeiro1202540930200004220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 17419.8763. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 520, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 425.5211pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025. * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100052 * fatura 655312202500 irrf - ref. retenção de irrf no mês de dezembro/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-01-16janeiro1202514010060005520251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 239.5869. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de dezembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 144.......239,58.......cristalina . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026142026-01-23janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 57028.992pdf: 2025295000458 1065 - liq-12/25 57.028,99 lfbglobali distribuicao e comercio ltda2026172026-01-20janeiro1202529500170002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 10118.315pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 11 – data de emissão: 06/01/2026 referência: dez/25 atesto: 07/01/2026 valor total da nota: r$ 11.330,70 líquido: r$ 10.118,31 . processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2026832026-01-22janeiro1202524010830005220252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 24869.791. proc 202500010025351-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, servidora cedida da prefeitura municipal de campos belos/go. . ref. dezembro e 13° sal./2025: . ariadna costa oliveira.............11.930,02 brasilino jose da silva.............3.858,00 ricardo dias teixeira...............9.081,77 . total a ressarcir..............r$ 24.869,79 .fundo municipal de saude de campos belos202652026-01-29janeiro1202628500050000620262850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 22743.9011inss nfº 218 - referente à 4ª etapa subetapa 4c (parcela 01) e subetapa 4d (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 02/08/2025 a 22/11/2025 e relatório nº 4573 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010817.bela mares incorporacoes ltda2026302026-01-19janeiro1202340940300004120234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 181304.6620. pdf 2025260100072 . pagamento do liquido da fatura 3000516863. refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a202662026-01-22janeiro1202526010060008420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 24.183pagamento da fatura nº 478896 de 31/12/2025, referente aos serviços de postagem no mês de novembro/2025, para secretaria-geral de governo. processo: 202500005017963 pdf: 2024400100151.lmb.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-01-16janeiro1202540010060033220254001gab. da secretaria geral de governo34.028.316/0013-47 16396.033pagamento da nota fiscal nº 167 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), conforme lei complementar nº 116/03 - item 1.07 - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, correspondente ao mês de dezembro/25 no período de 01/12/25 a 31/12/25, conforme contrato nº 08/24 (84862775) e relatório nº 193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000262.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-29janeiro1202543620060028220254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 8936.783importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao20261392026-01-28janeiro1202624011390000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1764.1229retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 155 – nova crixás data de emissão: 03/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 05/12/2025 valor total da nota: r$ 53.458,22 inss: r$ 1.764,12 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2026832026-01-16janeiro1202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 188851.578pagamento de inss da 06ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de go iânia - go. relativo ao período de 01/11/2025 á 30/11/025, pdf 2025436100333 , processo sei 202500036010691, nf nº 46 inss.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-01-16janeiro1202543611070000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 80078.503pagamento do issqn da nf 4487, do projeto construindo campeões, celebrados entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa soluction logística e eventos ltda, ata de registro de preços 35/2025 - processo administrativo n° 23305.000434/2025-47 pdf 2025260100538soluction logistica e eventos ltda2026672026-01-16janeiro1202526010670004120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer12.941.636/0001-17 17223.4517retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 3 – caiapônia data de emissão: 01/12/2025 referência: novembro de 2025 atesto: 03/12/2025 valor total da nota: r$ 521.922,83 inss: r$ 17.223,45 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2026832026-01-16janeiro1202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 56813.4364. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de novembro/2025. notas fiscais nº.: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115. . jcpglobo administracao eireli2026142026-01-19janeiro1202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 967.1182"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 6 de 467; - i.d. depósito: 081250000030443862. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 397.14112"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de dez/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771. . - reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me; - titular da conta: danilo de oliveira mendes; - cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41; - banco: 077 - inter; - agência: 0001; - conta: 1237826-7; - processo judicial: 0; - parcelas: 2 de 34; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026412026-01-20janeiro1202524010410034620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2275.451refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026. protege.departamento estadual de transito2026132026-01-29janeiro1202629610130000520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 561.431fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha competência 01/2026. conforme solicitação no ofício nº 705/2026/agehab/gagp (85306800), despacho 80-agehab/ai(85459866) e despacho nº 375/2026/agehab/grsg (85488990). sei 202600031000587/202500031011827instituto previdencia servid municipais alexania202612026-01-29janeiro1202643620010003420264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 6248.472pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. pensão alimentíciasecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-28janeiro1202621010010000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 15780.001despesa com o contrato n° 88/2025, referente a reforma da sala cco - centro de controle operacional, assegurando melhores condições de trabalho, visando a melhoria, eficiência operacional e suporte adequado às atividades de monitoramento e coordenação (lote 03 - ar condicionados). (número do processo - sislog-116733) (número do processo - sei-202500005030180) (pregão eletrônico n° 64/2025)(declaração 1090). nota: 597 4.4.90.52.22 15/01/2026 15/01/2026 15.780,00 15.780,00vic distribuidora e servicos ltda2026182026-01-19janeiro1202540930180001520254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 572382.457* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * pdf nº. 2025170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 1438 (ref. 22/11 a 21/12/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 567.386,26 valor total do item 1: r$ 6.808.635,12 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 250,80 valor total do item 2: r$ 45.144,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.853.779,12 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.853.779,12 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e doze centavos). . o prazo de vigência do contrato nº 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo terceiro termo aditivo, a partir do dia 22/09/2025 até 21/09/2026, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado, por comum acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp *******************memora processos inovadores s a2026142026-01-19janeiro1202517010140048820251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 3197856.381folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil202662026-01-28janeiro1202629040060000120262904polícia civil37.014.123/0001-91 796.602protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da se cretaria-geral de governo, referente ao mês 01/2026. pdf: 2026400100014 gecsecretaria-geral de governo202642026-01-28janeiro1202640010040000220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2492.801solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, do mês de janeiro 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-01-29janeiro1202626010010000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 79902.041parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3773 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 08/12/25, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. pagamento da nota fiscal nº 3774 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 15/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000281. pagamento da nota fiscal nº 3775 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapuranga-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. pagamento da nota fiscal nº 3776 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cidade de goiás-go, no período de 16/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. pagamento da nota fiscal nº 3777 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania-go, no período de 18/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000281. pagamento da nota fiscal nº 3778 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama-go, no período de 19/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281. pagamento da nota fiscal nº 3779 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim de goiás-go, no período de 20/12/25, conforme contrato n° 137/25 (83133780), relatório nº 111/26 agehab/cooinsp. sei 202600031000281.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-29janeiro1202543620060028420254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1000.003pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-01-29janeiro1202630010050000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 209187.952despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de janeiro de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-01-28janeiro1202618800070001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 4735.151pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de dezembro de 2025 - fgts.caixa economica federal - cef202612026-01-19janeiro1202515010010028720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04 16308.8633pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 * * nota fiscal 301 liq - ref. o valor líquido no mês de dezembro/2025gotherm engenharia termica ltda202642026-01-21janeiro1202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 1652.0642. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de dezembro/25, conforme apresentação da nota fiscal n° 05 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026142026-01-21janeiro1202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 136847.313pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de janeiro de 2026. líquido temporários 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-01-29janeiro1202621010010000920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 5392.6718processo: 202300010050012- ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026. anexo ii (76421449) . pdf: 2025285001434. daof: 02259/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949). . emissão: 21/01/2026 nota fiscal....valor r$ 44/dezembro/25/iss....5.392,67 . total a pagar: 5.392,67indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026192026-01-29janeiro1202528500190002220252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 2380.692destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor total de r$ 2.380,69 (dois mil trezentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), sendo: r$ 1.125,53(mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) - nota fiscal de peças nº 196884(sei84359291) e r$ 1.255,16(mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) - nota fiscal de serviços nº 196885(sei84359397), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. dezembro/25. ir. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026102026-01-20janeiro1202529530100002820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 1544.7312pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº 5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 081250000030492340policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 42756.847202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a sessão do servidor leonardo alves de oliveira - dezembro 2025 (84579056). voltardepartamento estadual de transito2026112026-01-29janeiro1202629610110003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 123.469pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de novembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 726 e pdf 2025215300325. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-01-19janeiro1202521530610006920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1.5828recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 531 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de dezembro/2025. pdf: 2024180100116. tvpopmed medicina e saude - eireli2026182026-01-19janeiro1202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 1578161.281folha de pagamento da polícia civil, ref. 01/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.fundo previdenciario202612026-01-28janeiro1202629040010001820262904polícia civil39.374.330/0001-82 137157.761valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202692026-01-29janeiro1202640620090000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35421.601pdf: 2025160100030 - processo: 202300015002083 - daof: 288 formalidade: contratos - modalidade: pregão refere-se prorrogação do contrato nº 25/2023 - secami de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, para o período de 04 (quatro) meses. conforme: nf 218689637, emi 06 /01/26, atesto 08/01/26, ref. 12/25, valor 35.421,60 - líqui do parcial o rest. no emp. 2025.7.154cs brasil frotas s a202672026-01-19janeiro1202516010070046720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 200.002líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.3.90.08.11-assist. pre-escolar ............: r$ 200,00 3.3.90.46.01-aux. alimentação ...............: r$ 31.733,37 3.3.90.93.21-verba indenizatoria - lei 22.258: r$ 35.908,39 3.3.90.93.22-verba indenizatoria - lei 22.259: r$ 4.360,30 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-01-29janeiro1202631010050000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 260.134recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1041 - referente ao reajuste contratual / ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base: medição do produto 01, junho/2025 a setembro/2025, da prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jandaia-go. contrato nº 66/25 (80983770). relatório 4795/25 - inspeção financeira. sei 202500031010940.senha engenharia s c2026182026-01-19janeiro1202543620180008620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 59586.896despesa com o contrato n° 16/2025 (complemento), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 1142). (referente dezembro 2025) inss/nf/86088 3.3.90.34.01 14/01/2026 14/01/2026 59.586,89 59.586,89solucoes servicos terceirizados ltda202672026-01-19janeiro1202540930070001320254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 14481.9972. pdf 2024260100594 . pagamento do inss da nf 507, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-01-16janeiro1202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 812.0418recolhimento de inss da empresa katia construtora e inc ltda-me pelos serviços da reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; demolir quadra descoberta, rampa eescada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte – go, conforme contrato nº 058/2025 (71871908), despacho nº 4689/2025/seduc/coordastec-16768 (82646935). . .nf 58 r$32.693,38- 7ª medição do contrato nº 058/2025. .inss r$ 812,04 .issqn r$ 1.634,67 .irrf r$ 392,32 .líquido parte r$ 28.851,72 . ..processo principal: 202400005008129 ..processo pagamento: 202500006040383 ..pdf................2025240102394 . dalcykatia construtora e inc ltda-me2026862026-01-19janeiro1202524010860005420252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 561543.767ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 31 . nf 255 r$ 727,83 (nf 118 r$ 3881,74); nf 256 r$ 1432,06 (nf 342 r$ 7637,64); nf 257 r$ 721,64 (nf 194 r$ 3848,76); nf 258 r$ 1190,53 (nf 196 r$ 6349,48); nf 260 r$ 398,44 (nf 430 r$ 2125,02); . total a pagar: 561.543,76 . . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-29janeiro1202528500340001120252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 541871.753importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao202672026-01-28janeiro1202624010070003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 210.0016processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . 84/novembro/2025/iss....210,00 . total a pagar: 210,00 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2026802026-01-08janeiro1202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 1680.001destina-se ao pagamento do auxílio funeral à cláudia ortega de almeida, cpf: 878.916.971-91, no valor total de r$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais). referente ao falecimento do 2º tenente da reserva rg 00.063 antônio gomes de almeida.claudia ortega de almeida202652026-01-26janeiro1202629030050000120262903corpo de bombeiros militar***.916.971-** 8382.5327pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido. . nota fiscal........ref.............valor 890(ir)............12/25........8.382,53 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-01-19janeiro1202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 23618.758. processo 202500010019166 -hls . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao gasolina . pdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referencia : 912704/dez/25 ..............r$ 23.618,75 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-01-19janeiro1202528500100045320252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 48343.182valor para pagamento do irrf da 41ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, pdf 2025436100274, processo de pagamento sei nº 202600036000079, nf nº 1181.jm locacao de maquinas e equipamentos20261162026-01-19janeiro1202543611160001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 17585.039folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido. 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 346.215,68 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 800,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 174.424,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 66.221,88 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 78.459,83 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 95.358,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 17.585,03 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 38.946,42agencia brasil central202612026-01-29janeiro1202612610010002720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 275.002inss prestador sobre a contratação de janaína vieira de paula jordão para compor a comissão de especialistas de verificação, com a finalidade de renovação de reconhecimento do curso de bacharelado em cinema e audiovisual, da unidade universitária de goiânia-laranjeiras, no dia 02 de dezembro de 2025. - atestado 17/2025 (83624103) - despacho 2336/2025 (84103654)janaina vieira de paula2026122026-01-16janeiro1202540620120000920254062universidade estadual de goiás - ueg***.711.411-** 2510.9028pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 984 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 4569 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010795. pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1021 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/11/25 a 30/11/25, contrato nº 59/2025 (id.77746017). relatório nº 4711/25 agehab/cooinsp. sei 202500031011207.senha engenharia s c2026242026-01-19janeiro1202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1364.2814pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 11453 e pdf nº 2024215300169. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.364,28. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-01-19janeiro1202521530170004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 50000.008. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . ipof 2025250100184 . edital para artistas negros de goiás, 10 projetos no valor de r$ 50 mil cada, 3 projeto no valor de r$ 100 mil cada, 8 projetos no valor de r$ 25 mil cada. a lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais de artistas negros que promovam o desenvolvimento cultural do estado de goiás, garantindo a continuidade de políticas públicas. . . despacho nº 16/2026 - pagamento do edital de fomento "tradição e território - goiás de todos nós nº 08/2025-fac. . sei - 85538541 . beneficiario: alessandra regina gama cpf: 059.244.868-18 . dados bancarios: banco: 341 - itau agência: 2903 conta corrente: 41847-9 valor r$ 50.000,00secretaria de estado de cultura2026292026-01-29janeiro1202525010290000620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3822.4515pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa urbani & cadorin ltda, no valor de r$ 79.634,33, deduzindo irrf de r$ 3.822,45, conforme nfs-e nº 446. (ipof nº 2025426100301).urbani & cadorin ltda2026342026-01-29janeiro1202542610340005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo09.129.085/0001-87 390898.572regularização contábil do pagamento ao banco do brasil de principal e comissão, refente à parcela nº 001/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/01/2026. ordem de crédito 03banco do brasil s a2026232026-01-31janeiro1202617020230000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 15389.303despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à parcela indenizatória lei 22.259 do mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-01-28janeiro1202611010050000520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 59546.141. processo 202600010002875 - vpo . portaria 9.624/2025. repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitaçao 202600010002875. rd 16/2026 (84950388) . piso/p.tiago/dez/25.............................59.546,14associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20261332026-01-30janeiro1202628501330000320262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 4730.758inss nf 167 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 24/10/2025, conforme contrato nº 53/2024 (82637846), vigência 09/04/2026 e relatório nº 4759/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031010362.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240033120254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.lara cristine costa nogueira2026152026-01-27janeiro1202631610150025120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.368.623-** 20956.412pagamento ao credor acima, referente ao aditivo, decorrente de reajuste con tratual, alusivo ao contrato nº 039/2024,cujo objeto é a prestação de servi ços de transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona ru ral, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motorista e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos muni cípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia – go. pdf: 2024240100357 processo nº 202400006076962 .. - nf 17 data de emissão: 07/01/2026 - referência: dezembro/2025 - minaçu /go - vl. total dos serviços r$ 704.058,23 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 20.956,41 .. dados bancários: cef ag: 4657 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026832026-01-26janeiro1202524010830005320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 10952.2140. pdf 2025260100202 . pagamento do liquido da nf 38, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2026212026-01-30janeiro1202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 1459.8883pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de dezembro de 2025 id: 040344400042601260policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 450.00102contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. pdf: 2025420100214 issqn, referente à nf nº 523, ordem de serviço nº 5 (sei nº 80879998).propeg comunicacao s a202652026-01-29janeiro1202542010050000420254201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 4261.021pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202612010010001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 94500.001programa equipar 2026 - rex 4904, portaria 542/2026 - processo: 202500006146358 ipof: 2025240101338 portaria 542/2026 rex 4904 - ****código para pagamento fundeb para o equipar é o 31****. - hssecretaria de estado da educacao2026682026-01-26janeiro1202624010680000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12744.091valor destinado pagamento da 03º medição do contrato nº 127/2025-goinfra, referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pdf 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202500036019872, nf 10 parte.construmil construtora e terraplenagem ltda2026632026-01-30janeiro1202643610630000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a janeiro/2026.wellington pereira de oliveira junior2026152026-01-27janeiro1202631610150016820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.291-** 566372.6621pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo ao contrato nº 095 2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de es tado da educação, e a empresa ddiimmiivviig vigilância e segurança patrimoni al ltda,cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segura nça armada para atender as unidades administrativas da seduc. pdf 2025240101 290 processo nº 202200006056663: .. - nf 689 data de emissão: 03/12/2025 - referência: novembro/2025 - valor total r$ 718.409,68 - vl. líquido parte r$ 566.372,66 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202692026-01-30janeiro1202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 37468.871folha de pagamento-outros- ressarcimentos-salários de dezembro/2025- ruraltins:01= aline paula de oliveira evaristo-cpf:017.518.741-09- r$6.961,27; 02=gabriela gomes lopes-cpf:013.509.751-76- r$7.629,18; 03=kin carlos gomides-cpf:961.092.201-59- r$16.905,60; 04=thalline rodrigues da siva-cpf:027.106.261-44, inclusos na folha de janeiro/2026-servidores desta agência-emater = total dos dares= r$37.468,87.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-01-29janeiro1202632620010003920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 499.2094pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1992.14104pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº 5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de novembro de 2025 id: 040313600122601219policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 20044.381este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-01-29janeiro1202633620020003220263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 6403.841pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo, fundo previdenciário (empregado 14,25%) - descontos (estatutários).fundo previdenciario202612026-01-29janeiro1202642610010001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 8714.011folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeirosecretaria de estado da retomada202612026-01-29janeiro1202642010010001220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4289.397para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026.secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-01-29janeiro1202619010060000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 250000.001processo 202600010002464 . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa, exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516). . pagamento upa/anapolis/janeiro/2026..............r$250.000,00 . creditar conforme a seguir: . banco: 104 agencia: 25119 conta: 0000713360 .fundo estadual de saude - fes2026492026-01-30janeiro1202628500490000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de janeiro/2026.livia madeira triaca2026152026-01-26janeiro1202631610150011220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-** 1965.1426refere-se ao pagamento do irrf: 202200025005291 nf 2025117737498 r$ 1.965,14. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2026132026-01-27janeiro1202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 882.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.junta comercial do estado de goias202652026-01-29janeiro1202633620050000220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 564.0429pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 1269.8334processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . nota fiscal.............valores 288/dez25/cara/ir ...... r$ 229,32 289/dez25/coeg/ir ...... r$ 229,32 290/dez25/cremic/ir ...... r$ 496,47 291/dez25/paili/ir ...... r$ 85,40 292/dez25/siate/ir ...... r$ 229,32 . total a pagar: 1.269,83 . . .sampa produtos eletronicos ltda2026802026-01-29janeiro1202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 15948.611parcela 08/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.caixa economica federal - cef202652026-01-26janeiro1202631900050001620263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 13764.801pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual - 1º trimestre para o subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas. pdf 2026280100011 daof 5/2801fundo estadual de saude - fes202622026-01-29janeiro1202628010020000620262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1711.971aquisição de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, especificadas no termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90.001/2024, que é parte integrante desta ata nª40/2024 do ministério da gestão e da inovação em serviços públicos, por meio da central de compras, da secretaria de gestão e inovação. conforme requisição de despesa 21 (73135237). pdf: 2025420100069 manutenção do órgão-despesas essenciais -nf5940-irrf atesto 84929391 e 85012606 e aut. sgi84932992mcr sistemas e consultoria ltda202612026-01-21janeiro1202542010010012120254201gabinete do secretário de estado da retomada04.198.254/0001-17 400.001valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025. refere-se ao mês de janeiro/2026.izadora melo do nascimento2026152026-01-27janeiro1202631610150024820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.281-** 1300.001pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito, conforme despachonº890/2024/detran/geof (57514639 ). estagiarios vale transporte detrandepartamento estadual de transito2026182026-01-29janeiro1202629610180001820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5066.668pagamento do liquido da nf 122 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202672026-01-28janeiro1202532010070013820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 1061.7746prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 939-12/25--irrf-sede-atesto84702687 e aut. sgi84706881dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-01-20janeiro1202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 909518.503pagamento ao credor acima,referente à aquisição de kits de materiais es colares destinados aos estudantes da rede pública estadual de ensino de goiás, por meio da utilização da ata de registro de preços regularmente registrada pela secretaria de estado da educação - seduc/go, contemplan do os quantitativos demanda dos para o ano letivo de 2026. ipof nº 2025 240102509 processo 202500006137810 .. - nf 798641 data de emissão: 15/01/2026 - referência: kits ens. médio / eja / fund - valor total dos produtos r$ 2.706.792,00 - valor nota fiscal r$ 2.382.000,00 - valor líquido parte r$ 909.518,50 .. dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 .papelaria tributaria ltda2026312026-01-21janeiro1202524010310001320252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 2307.055pagamento do líquido da nf 22670 emitida em 06/01/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de novembro/2025. (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100192. lmb.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-01-16janeiro1202540010060032320254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 570.01160pagamento de decisão judicial, referente ao mês de novembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010023520252902polícia militar01.409.671/0001-73 900469.911destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026292026-01-29janeiro1202629020290000120262902polícia militar01.409.671/0001-73 22.4023recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3726 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 17.10.25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 4342/25/cooinsp. sei 202500031010830.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-01-16janeiro1202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1371.7042pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 2563.6033pdf: 2024295200041 60-11/25 inss 2.563,60 acscgarra forte - empresa de seguranca ltda202632026-01-19janeiro1202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 3414828.652processo: 202601000709140. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de janeiro de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026112026-01-28janeiro1202618800110000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 5551.6112pdf: 2024295000273 1839-12/25 liq 1 5.551,61 lfbtermofrio engenharia e clima ltda202612026-01-26janeiro1202529500010001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 15305.253pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 416, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de dezembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026182026-01-19janeiro1202518010180020620251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 198.784pagamento do valor issqn nfs n° 130,131 e 132, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-01-19janeiro1202543010060011320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.iasmine moura cabral2026152026-01-29janeiro1202631610150049220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.705.191-** 1641.693decisão judicial conforme processo: 0001547-20.2012.5.18.0005 da 5ª vara do trabalho de goiânia/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 01/2026 (processo: 202500005039873). processo da folha: 202618037000907. 2ªparcela. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-01-28janeiro1202640010020002920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5370.361importância destinada à pagar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.secretaria de estado da educacao2026812026-01-29janeiro1202624010810000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1352.3071pagamento de decisão judicial, referente ao mês de dezembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)policia militar202612026-01-27janeiro1202529020010025520252902polícia militar01.409.671/0001-73 13096.931pagamento de prevcom patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026. prevcom patronal............................r$ 13.096,93. acoplano goias seguro202642026-01-29janeiro1202618620040001820261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 48828.3112valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. pdf 2025326100006, no valor de.........r$ 48.828,31.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026332026-01-21janeiro1202532610330000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. refere-se ao mês de janeiro/2026.victor henrique rocha2026152026-01-29janeiro1202631610150034820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.096-** 2310.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de janeiro/2026.ludmila nascimento da silva2026152026-01-29janeiro1202631610150050520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.611-** 269.2033recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6313 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de outubro/2025, no período de (01/10/2025 a 31/10/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 4303/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031010188.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-01-16janeiro1202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 56568.0068ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 25 . nf 196 r$ 56568 (nf 51 fux filmes outdoor ); . total a pagar: 56.568,00 . .bees publicidade comunicacao e marketing ltda2026342026-01-19janeiro1202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 12737.7624ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 12/2025. nf 4317 - r$ 12.737,76art car veiculos ltda202662026-01-15janeiro1202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 863.766recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de dezembro/2025. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrndalcantara participacoes e investimentos ltda202672026-01-19janeiro1202518010070025020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 0.001pdf:2023290100183 30518864-12/25 jbrsaneamento de goias s a202672026-01-26janeiro1202529010070027720252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 7023.124recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 486 - relativo ao reajuste contratual das medições executadas e aferidas, pós data do aniversário da apresentação da proposta - data, da prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, período: 08/12/2024 a 31/10/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (81756683). relatório nº 4720/25 agehab/cooinsp. sei 202500031010913.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-01-19janeiro1202543620240056220254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 2953408.771apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento ) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de pa rticipação dos estados e do df - fpe do 1º e 2º decêndio de janeiro/2026, co nforme extr bb/2026 de 27/01/2026. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2026312026-01-30janeiro1202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 315.2713valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição do contrato: 63/2025, o objeto deste contrato é o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. referente ao período de dezembro/2025. pdf: 2025436100134 processo sei nº 202600036000371. nf nº 120. dare: 8581 0000 003-0 1527 0008 210-6 0002 6030 010-1 2730 2530 000-6.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026622026-01-19janeiro1202543610620000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 108.3921pagamento de art 1020260003066 despacho 75 ma-gemru pdf 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-01-29janeiro1202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 634.1842. pdf 2025260100202 . pagamento do issqn da nf 38, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2026212026-01-30janeiro1202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 38723.525líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # 3.1.90.11.10 - vencimentos................. r$ 748.649,28 3.1.90.11.01 - 13º salario................. r$ 89.704,91 3.1.90.11.03 - férias...................... r$ 20.409,61 3.1.90.11.48 - férias indenizadas.......... r$ 14.400,34 3.1.90.11.16 - adic. tempo de serv......... r$ 38.723,52 3.1.90.11.07 - grat. ex. função............ r$ 166.908,34 3.1.90.16.06 - grat. ex. função (variavel). r$ 28.860,41secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-01-29janeiro1202631010010001320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 12275.044202500025176555- refere-se ao pagamento do irrf das nfs: 252-263- aquisição de mobiliario - r$ 12.275,04.asta mobili moveis ltda2026142026-01-16janeiro1202529610140001920252961departamento estadual de trânsito - detran47.531.706/0001-43 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleusa maria de souza urzeda (cpf: 040.302.491-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) marinho lopes de urzêda (cpf: 020.971.091-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 55/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.cleusa maria de souza urzeda20262462026-01-26janeiro1202624012460001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.302.491-** 470000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento do programa goiás + inclusivo, referente ao mês de janeiro/2026. conforme despacho nº 585 (84496807).agencia de fomento de goias s a2026552026-01-08janeiro1202530010550000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 13364.2226pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 15/12/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de dezembro/2025. nf 564 valor liquido...r$...4.219,75.(total geral nf: 4.571,01). nf 565 valor liquido...r$...9.144,47.(total geral nf: 17.196,37). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202662026-01-29janeiro1202540010060018420254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 4036.1622pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de dezembro/2025, conforme recibo dezembro/2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãolakshmi shamra borges hardy2026172026-01-19janeiro1202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 1111.836u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 90983 = r$ 280,19; pagamento irrf nota fiscal 92633 = r$ 609,31; pagamento irrf nota fiscal 92727 = r$ 222,33.leonardo do brasil ltda202612026-01-21janeiro1202529540010055120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm03.216.069/0001-45 52440.511pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2026172026-01-29janeiro1202617040170000120261704encargos especiais07.421.906/0001-29 99926.013pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-01-29janeiro1202633010010001420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3867.111referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026 - irrfestado de goias202682026-01-29janeiro1202642010080002120264201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 0.00128pagamento do iss ref. dezembro/2025: nf 42385 (nf 36819 r$ 237,82); nf 42405 (nf 268 r$ 1400); nf 42430 (nf 405 r$ 1600); nf 42579 (nf 27 r$ 227,2); nf 42672 (nf 14 r$ 192); nf 42805 (nf 16 r$ 400); nf 42795 (nf 13 r$ 160,8); nf 42796 (nf 21 r$ 96);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-01-09janeiro1202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 359023.681ipof 2026290100043 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. 01 - ipasgo civil..........................r$ 359.023,68servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-01-28janeiro1202629010010004920262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43