_id CODORGAO ANOMES CPFCNPJFORNECEDOR VALORADJUDICADOUNITARIO CODSOLICITACAOAQUISICAO SIGLAORGAO RAZAOSOCIALFORNECEDOR OBJETOLICITACAO QTDITENS VALORADJUDICADOTOTAL 1 135 202502 1377555000110 68194,25 9015580.0 DGAP - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADE PRISIONAIS DE CERES E URUANA DE GOIÁS. 1.0 68194,25 2 144 202502 22149857000372 1771 9015590.0 SEDUC - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024-NUCONT/SEDUC, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO PARÁ, NOS TERMOS DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO DECRETO 3.371 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR 5.400 (CINCO MIL E QUATROCENTAS) UNIDADES DE NOTEBOOK EDUCACIONAL TIPO CHROMEBOOK, PARA ATENDER AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NOS CENTROS DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL (CEPIS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 5400.0 9563400 3 140 202502 25133984000100 2787899,46 9015604.0 GOINFRA METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA O PRESENTE ADITIVO ACRESCE E SUPRIME AO OBJETO DO CONTRATO Nº 018/2024-AD-GEJUR (7200559), OS ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NAS PLANILHAS DE CÁLCULOS (67949561)​​​, COM ANUÊNCIA DO GESTOR DO CONTRATO (68200832), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. 1.0 2787899,46 4 27 202502 7847837000110 1,3 9015608.0 SES CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. PROCESSO Nº. 202300010017248, PREGÃO Nº. 165/2023, ARP Nº. 118/2023. PROGRAMAS FEDERAIS:PORTARIA 5616/2024" 45000.0 58500 5 27 202502 7847837000110 ,99 9015609.0 SES CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. PROCESSO Nº. 202300010017248, PREGÃO Nº. 165/2023, ARP Nº. 118/2023." 5000.0 4950 6 140 202502 76509686000102 20776,17 9015620.0 GOINFRA ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 70/2023 - GOINFRA (SEI N° 49859779), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO (SEI Nº ​​​​​66500899), COM FULCRO NO ARTIGO 65 § 1º DA LEI 8666/93. 1.0 20776,17 7 140 202502 16791765000127 5876044,74 9015621.0 GOINFRA PRIMOR ENGENHARIA LTDA A APOSTILA Nº 130/2024, RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 77/2024 - GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 1.116.745,20 (UM MILHÃO, CENTO E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE DE (JUL/2023 A JUL/2024); O ADITIVO Nº 527/2024 TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 77/2024-GOINFRA (SEI N° 66767692), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, E A MINUTA DE ADITIVO TEM COMO OBJETO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 77/2024. 1.0 5876044,74 8 27 202502 81706251000198 2,18 9015631.0 SES PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. PREGÃO Nº 67/2024. ARP Nº 85/2024 ""A"". DOD (SEI 69274307). ORDEM DE FORNECIMENTO N° 09/2025 (SEI 69350252)." 480.0 1046,4 9 144 202502 1268154000121 140 9015637.0 SEDUC SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS S/A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2024 REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90008/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23147.004819/2024-62, REALIZADA PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, DO DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, COMPOSTOS DE SOLUÇÕES QUE AUXILIAM NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLÉGIOS ESTADUAIS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. 23000.0 3220000 10 144 202502 27712950000103 21444,01 9015642.0 SEDUC WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022. PARTES: SEDUC / WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI. 1.0 21444,01 11 148 202502 43547497000175 49000 9015644.0 SEDS - AUXILIO FINANCEIRO MENSAL NA FORMA DE PAGAMENTO DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ENTIDADES E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME CONTRATO Nº 45/2023 - SEDS NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. 1.0 49000 12 27 202502 33247743004450 2028,87 9015649.0 SES GLAXOSMITKLINE BRASIL LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF E/OU COMPLEMENTARES AO CEAF, PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 63/2024 ""B"" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2024, ORIUNDO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SISLOG 108119 - SEI 202400005028055. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. DOD (SEI 68687314). PORTARIA 5616/2024 ." 800.0 1623096 13 42 202502 1616929000102 31500 9015660.0 DETRAN - COBRI DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO DETRAN/GO, CAPITAL E INTERIOR, JUNTO A EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A 1.0 378000 14 27 202502 1765254000163 63374,7 9015661.0 SES KENTIS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA RECOMPOSIÇÃO DO EMPENHO ORIGINALMENTE CONTRATUALIZADO, CONFORME PARECER PROCSET Nº 67/2025 (69099775) CONTRATO Nº 28/2023-SES/GO, CUJO OBJETO TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM DISPONIBILIZADAS A SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO NO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. RD 1/2025 (SEI 69720668). 2.0 126749,4 15 148 202502 43390208000177 2500 9015664.0 SEDS - COBRIR DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL NA FORMA DE PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ENTIDADES E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME CONTRATO Nº 43/2022 - SEDS, NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. 1.0 30000 16 140 202502 16791765000127 6783268,8 9015667.0 GOINFRA PRIMOR ENGENHARIA LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 142/2024-GOINFRA (SEI N° 65312432), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO; JÁ A MINUTA TEM POR OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 142/2024-GOINFRA, RELACIONADO AO REF - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 1.0 6783268,8 17 44 202502 3918382000125 112000000 9015668.0 AGEHAB AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A "VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 202309000033.2023, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA CONSECUÇÃO DAS AÇÕES DO ""PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"", INSTITUÍDO PELA LEI Nº 21.186, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PESSOAS E FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM PROBEM." 1.0 112000000 18 144 202502 16808549000147 138739,33 9015669.0 SEDUC CLJ CONSTRUTORA LTDA 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO AO CONTRATO 163/2023 - SEDUC X CLJ CONSTRUTORA LTDA 1.0 138739,33 19 140 202502 6248391000144 37015329,88 9015675.0 GOINFRA BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 185/2021-GOINFRA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (67581697). 1.0 37015329,88 20 144 202502 27712950000103 713130,98 9015680.0 SEDUC WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023. PARTES: SEDUC / WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI. 1.0 713130,98 21 121 202502 1543032000104 443,6 9015681.0 SSP - APOSTILAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.0 443,6 22 144 202502 19609588000103 9757000 9015687.0 SEDUC EF EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA E VIAGENS EXTERIOR LTDA TRATAM OS AUTOS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇAS DE ACESSO À PLATAFORMA EDUCACIONAL DE LÍNGUA INGLESA ESCALONADAS POR CONTRATO, PARA ATENDIMENTO À ATUAÇÃO DO PROFESSOR REGENTE DO COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA INGLESA EM SALA DE AULA NAS TURMAS DE 1ª, 2ª E 3ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO, FORTALECENDO ASSIM A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO QUE TANGE O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DA REDE DE PÚBLICA ESTADUAL DE GOIÁS. 1.0 9757000 23 148 202502 1707536000104 308,5 9015704.0 SEDS ISH TECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SGG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. 883.0 272405,5 24 144 202502 961053000179 4000 9015707.0 SEDUC FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2022. PARTES: SEDUC / FONSECA E MARTINS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI. 1.0 4000 25 142 202502 24935788000196 89,39 9015713.0 SEEL AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA CONJUNTO DE AGASALHO POLIÉSTER 750.0 67042,5 26 142 202502 28618350000135 28,72 9015713.0 SEEL JCL PEREIRA CONJUNTO DE AGASALHO POLIÉSTER 40.0 1148,8 27 142 202502 48348052000180 ,99 9015713.0 SEEL - CONJUNTO DE AGASALHO POLIÉSTER 600.0 594 28 61 202502 1377555000110 859,5 9015715.0 AGRODEFESA - 4º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2015 ENTRE A AGRODEFESA E A CHESP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - CHESP, ONDE ABRIGA A UNIDADE REGIONAL RIO DAS ALMAS E UNIDADE OPERACIONAL LOCAL CERES, UNIDADE CONSUMIDORA 30300986, CONFORME INSTRUÇÕES NOS AUTOS E PREVISÃO NA LOA PARA 2025. 1.0 10314 29 140 202502 7262587000156 ,02 9015716.0 GOINFRA HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA APOSTILA Nº 153/2024, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 67/2023-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 2.125.849,23 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024. 1.0 ,02 30 140 202502 88849773000198 531462,31 9015716.0 GOINFRA STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A APOSTILA Nº 153/2024, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 67/2023-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 2.125.849,23 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024. 1.0 531462,31 31 140 202502 31596625000191 870068,46 9015718.0 GOINFRA CONSTRUTORA NORTE BRASIL LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2023-GOINFRA (SEI N° 45455254), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO. 1.0 870068,46 32 16 202502 319720128 125 9015720.0 UEG - RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO -RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PEDÁGIOS QUE FORAM CUSTEADOS PELO DOCENTE FÁBIO BARBOSA RODRIGUES CPF **.197.201-**, DURANTE VIAGEM COM OS DISCENTES DO CURSO BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO 21° LATINOWARE - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS, ENTRE OS DIAS 23/11/2024 E 30/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO (SEI N. 68027958). 1.0 125 33 140 202502 30090575000103 15264024,43 9015726.0 GOINFRA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA ADITIVO Nº 373/2024, TEM POR OBJETO 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO Nº 12/2023-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. 1.0 15264024,43 34 27 202502 12420164000319 9,9 9015737.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 85/2024 ""F"". PREGÃO Nº 67/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 08/01/2025 A 08/01/2026. PROCESSO Nº 202400005007992/SISLOG 104700. DOD (SEI 69566968); AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 69596021)." 1456.0 14414,4 35 140 202502 37268448000109 35358906,39 9015738.0 GOINFRA CEL ENGENHARIA LTDA 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO Nº 17/2023-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, DE ACORDO COM OS ACRÉSCIMOS/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS (53991292), COM FULCRO NO ART. 65, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (53991322). 1.0 35358906,39 36 42 202502 675468000186 126,09 9015579.0 DETRAN - COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA DA VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO, A EMPRESA DEMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CALDAS NOVAS/GO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIRETRAN DE CALDAS NOVAS /GO PARA O EXERCÍCIO 2025. 1.0 1513,08 37 6 202502 15362598000136 980284 9015583.0 SECM X - OFFICE SERVI LTDA - ME REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DE MDF INCLUINDO MATERIAIS E INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR. 1.0 980284 38 19 202502 12039966000111 105000 9015588.0 PM-GO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2024 DO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA (66901188) QUE OBJETIVA A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EMBARCAÇÕES E REBOQUES PERTENCENTES AO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL. 2.0 210000 39 146 202502 8247960000162 463,48 9015601.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI "DESPESA DECORRENTES DE REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA AO CONTRATO Nº 19/2023, REALIZADO PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO (PEAMP), NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 31/12/2024 E DE 01/01/2025 A 31/07/2025." 1.0 463,48 40 144 202502 19401128000195 104842,26 9015605.0 SEDUC JLM CONSTRUTORA LTDA EPP 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 139/2023. PARTES: SEDUC / JLM CONSTRUTORA LTDA - EPP. 1.0 104842,26 41 27 202502 24331585000190 90,05 9015606.0 SES MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF SAPROPTERINA 100 MG . REQUISIÇÃO DE DESPESA 2 (69579508) ORDEM DE FORNECIMENTO 8 (69582599) RENDIMENTOS - PORTARIA 5616/2024" 9390.0 845569,5 42 149 202502 1819149000160 47036 9015611.0 SEAD LÍDER TUR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E PROMOÇÕES LTDA - ME TRATA-SE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE TEM POR OBJETO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.0 47036 43 16 202502 1283845000102 3000 9015625.0 UEG - PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO GOIANA DE DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS - FGDU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). 1.0 3000 44 121 202502 3093776001325 383333 9015628.0 SSP MANUPA COM. EXPORT. IMPORT. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPT. LTDA "AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO UNIDADE DE RESGATE (UR), MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 20% DO QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 050/2024/SSP 61028085, CONFORME A REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 89/2024 - CBM/DECOR/CAL 67527085, ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL 67527073 E DESPACHO Nº 1119/2024/SSP/GECON 67851087." 1.0 383333 45 44 202502 6341708000192 315004,79 9015632.0 AGEHAB INCORPORADORA MBC LTDA VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2022, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES/GO. 1.0 315004,79 46 140 202502 10563802000163 65920830,17 9015638.0 GOINFRA ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA O OBJETO DESTE CONTRATO CONSISTE NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-319, TRECHO: DENISLÓPOLIS/CASTELÂNDIA, NO ESTADO DE GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 32,24 KM. 1.0 65920830,17 47 148 202502 34533426000122 1454,8 9015645.0 SEDS GESY SARAIVA DE GOIÁS AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME ITENS 18,20,26 E 32 AO 46 DO LOTE 01 E TODOS OS ITENS DO LOTE 06 DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 63/2024 - SEDS, SISLOG Nº 105661 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PASTA. 24.0 34915,2 48 44 202502 4957415000109 69240 9015655.0 AGEHAB COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2021, CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 25% DO LOTE 2 DO CONTRATO, QUANTO A FRANQUIA E OS QUILÔMETROS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE 2 CAMINHONETE. OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. 1.0 69240 49 49 202502 37448730000160 1,16 9015657.0 EMATER JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMATER/GO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024-SEAD/GECC (SEI Nº 56183518 E 56354170), EDITAL DE PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023– SEAD/GEAC. 90.0 104,4 50 49 202502 9560857000130 1,83 9015657.0 EMATER STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMATER/GO, CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024-SEAD/GECC (SEI Nº 56183518 E 56354170), EDITAL DE PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023– SEAD/GEAC. 1200.0 2196 51 27 202502 1765254000163 281991,16 9015659.0 SES KENTIS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2023-SES/GO, CUJO OBJETO TRATA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM DISPONIBILIZADAS A SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO NO COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. RD 1/2025 (SEI 69720668). VIGÊNCIA 13/04/2025 A 12/04/2026 1.0 281991,16 52 42 202502 1543032000104 8333,33 9015665.0 DETRAN - COBRIR DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO - CETRAN NESTA CAPITAL, JUNTO A EMPRESA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.0 99999,96 53 121 202502 9411312000162 4562,19 9015672.0 SSP BM ALARMES LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2021. 1.0 54746,28 54 142 202502 20246451000110 3736,67 9015674.0 SEEL GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA "TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE PORTARIA, COM PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS, MATERIAIS E INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SEEL E NAS PRAÇAS ESPORTIVAS SOB SUA JURISDIÇÃO, PARA O PERÍODO DE 10/02/2025 A 09/02/2026." 50.0 2242002 55 140 202502 39618316000187 42170449,8 9015676.0 GOINFRA SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA TERMO ADITIVO Nº 243/2024 TEM POR OBJETO 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 184/2021-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO; TERMO ADITIVO Nº 508/2024PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 184/2024-GOINFRA; APOSTILA N° 30/2024 REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 184/2021 - GOINFRA, NO MONTANTE NEGATIVO DE -R$ 685.773,66 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS); APOSTILA N° 97/2024 RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 184/2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE - R$ 1.433.007,40 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS NEGATIVOS). 1.0 42170449,8 56 144 202502 37243599000102 4163263,8 9015679.0 SEDUC - CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE RDC, PARA REGISTRO DE PREÇOS NO 002/2024, PUBLICADO NO DOE/AL DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 01800.0000017773/2022, NOS TERMOS DA LEI NO 12.462, DE 04 DE AGOSTO DE 2011, DO DECRETO FEDERAL NO 7.581, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011, DO DECRETO ESTADUAL NO 35.431, DE 24 DE AGOSTO DE 2014, DA LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E 147/2014, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 SALAS DE AULA CADA, EM SISTEMA MODULAR PRÉ-FABRICADO INDUSTRIALIZADO, OFF-SITE, COM QUADRA COBERTA, ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE GOIÁS. 1.0 4163263,8 57 27 202502 12420164000319 8,17 9015683.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 85/2024-SES ""F"" , PE Nº 67/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (202400005007992), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 104700, RELACIONADO COM O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DA A.R.P. NO PNCP (SEI 202400010089594). VIGÊNCIA DA ARP 08/01/2025 A 08/01/2026. DOD (SEI 69519623)." 5600.0 45752 58 27 202502 23791169000102 ,08 9015685.0 SES - "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CEAF POR MEIO DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL - BRC. REQUISIÇÃO DE DESPESA 4 (70051162) E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 604/2850 (70435098)" 199500.0 15960 59 146 202502 8247960000162 304,88 9015690.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI "DESPESA DECORRENTES DE REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA AO CONTRATO Nº 22/2023, REALIZADO PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL DOS PIRINEUS (PEP), NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 31/12/2024 E DE 01/01/2025 A 31/07/2025" 1.0 304,88 60 146 202502 8247960000162 100,21 9015692.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI "DESPESA DECORRENTES DE REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA AO CONTRATO Nº 24/2023, REALIZADO PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA (PEA), NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 31/12/2024 E DE 01/01/2025 A 31/07/2025" 1.0 100,21 61 146 202502 8247960000162 474,35 9015693.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI "DESPESA DECORRENTES DE REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA AO CONTRATO Nº 20/2023, PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS (PESCAN), NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 31/12/2024 E DE 01/01/2025 A 31/07/2025" 1.0 474,35 62 144 202502 34533426000122 1642500 9015697.0 SEDUC GESY SARAIVA DE GOIÁS TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PRATOS E CANECAS) PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO À ATA RE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2023 68545541. 1.0 1642500 63 144 202502 48763091000143 334500 9015697.0 SEDUC 48763091 MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PRATOS E CANECAS) PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO À ATA RE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2023 68545541. 1.0 334500 64 27 202502 25211499000107 13606,92 9015706.0 SES MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 015/2024 ""G"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010023807. VIGÊNCIA DA ARP: 16/04/2024 A 15/04/2025. RD 2/2025 (SEI 69475042). OF Nº 11/2025 (SEI 69479191)" 1152.0 15675171,84 65 149 202502 ***.048.731-** 15505,16 9015708.0 SEAD - SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2022, REFERE-SE AO REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 012/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD E O SR. KENNEDY ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, LOTE 02C, QUADRA 14A, CENTRO, GOIATUBA - GO, DESTINADO A ABRIGAR A UNIDADE DO PROGRAMA VAPT VUPT DE GOIATUBA/GO. 1.0 15505,16 66 27 202502 9944371000368 2,31 9015714.0 SES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2024 ""C"". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 10/12/2024 À 10/12/2025. PROCESSO Nº 202400005007861. AUTORIZAÇÃO (69453428) E DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD 69449004." 360.0 831,6 67 140 202502 8643644000100 388993,05 9015586.0 GOINFRA CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA "ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO 04/2023 - GOINFRA (000037064307), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 2ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULOS (69609573-69682679), COM FULCRO NA LEI FEDERAL 8.666/93 ASSIM CONSIGNOU NA ALÍNEAS ""A"" E ""B"" DO INCISO I DO ART. 65 (69862155)." 1.0 388993,05 68 140 202502 8643644000100 388993,05 9015589.0 GOINFRA CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA "ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO 04/2023 - GOINFRA (000037064307), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 2ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULOS (69609573-69682679), COM FULCRO NA LEI FEDERAL 8.666/93 ASSIM CONSIGNOU NA ALÍNEAS ""A"" E ""B"" DO INCISO I DO ART. 65 (69862155)." 1.0 388993,05 69 151 202502 4198254000117 8903,32 9015593.0 SEDI MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA "AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LICENÇAS DE 12 MESES DO PACOTE AUTOCAD COM A FINALIDADE ATENDER O DESENVOLVIMENTO DE INÚMERAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSITICO DA SECTI. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024. PROCESSO Nº 19973.106576/2023-13 MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 02." 4.0 35613,28 70 5 202502 1650167000160 4630 9015596.0 CBMGO ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES 1.0 138900 71 27 202502 60318797000100 1,82 9015598.0 SES ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº67/2024. PREGÃO Nº 84/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. PROCESSO Nº 202400005027484/202400010087447." 360.0 655,2 72 41 202502 8264064000101 54,62 9015599.0 GOIÁS TURISMO TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA DESTINADA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA, REFERENTE REAJUSTE DO 3º TERMO ADITIVO, AO CONTRATO Nº. 011/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 54,62, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 7/2024 - GOIASTURISMO/GCAA-02981 E DESPACHO Nº 42/2025/GOIASTURISMO/GCAA-02981. 1.0 54,62 73 148 202502 19703111000273 5,82 9015612.0 SEDS PIMENTA ROSA SB EIRELI (FILIAL-1) ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA NOTURNA) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE PORANGATU, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COMPREENDIDO DE 3/02/2025 A 22/02/2026. 3720.0 21650,4 74 94 202502 38292523000121 42656,71 9015613.0 GOIASPREV BRIGHT TELECOM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELEFONIA VIRTUAL IP EM NUVEM, COM APARELHOS, RAMAIS IP (INCLUINDO CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO), SOFTPHONE E O PLANO DE TELEFONIA VOIP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) MESES. 1.0 42656,71 75 41 202502 27595780000116 4980 9015614.0 GOIÁS TURISMO CS BRASIL FROTAS LTDA DESTINADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE DUPLA 4X2/4X4 - FIAT/TORO VOLCANO 2.0 16V 4X4 TB DIESEL AUT. 2024, COM ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 03/2023-SEAD/GECC (62481257), DE LAVRA DESSA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023 - SEAD/GECC, PELO PERÍODO DE 30 MESES, CONFORME DESPACHO Nº 17/2025/GOIASTURISMO/TRANSPORTE-22115, NO VALOR TOTAL DE R$ 149.400,00. CÓDIGO COMPRASNET 85339. 1.0 149400 76 27 202502 9944371000368 2400 9015615.0 SES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF TRIPTORRELINA 22,5 MG ,REQUISIÇÃO DE DESPESA 2 (69579508) ORDEM DE FORNECIMENTO 7 (69582410).RENDIMENTOS - PORTARIA 5616/2024" 30.0 72000 77 27 202502 41663890000107 397478,4 9015622.0 SES ECO SISTEMA AMBIENTAL EIRELI O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS A 3º PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 96/2021-SES/GO, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE INSETICIDAS (VÁLIDOS E VENCIDOS), RESÍDUOS, EMBALAGENS VAZIAS COM FORNECIMENTO DE EMBALAGENS RESGATE EM ROTAS PRÉ-DEFINIDAS NO ESTADO DE GOIÁS, ENTRE AS CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL E AS REGIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 96/2021-SES/GO. 1.0 397478,4 78 27 202502 50429810000136 19,15 9015624.0 SES SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA TERCEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2022-SES/GO, CUJO OBJETOS CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DOSIMETRIA, APRESENTADA PELA CENTRAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÂNIA (COG), NA QUAL ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARTICIPA DESTE CERTAME COMO UNIDADE BENEFICIÁRIA DO SERVIÇO DE DOSIMETRIA, PARA USO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO COM A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE 07 (SETE) DOSÍMETROS MENSAIS, SENDO 06 (SEIS) DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL E 01 (UM) PADRÃO, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR DO SERVIÇO DE DOSIMETRIA. 300.0 5745 79 123 202502 61600839000902 86,64 9015626.0 ABC CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 3 MESES. 1.0 259,92 80 151 202502 3636750000142 2886 9015627.0 SEDI - PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE ANUIDADE DA ANPROTEC. 1.0 2886 81 147 202502 30862228000151 202,5 9015630.0 SIC POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR, LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT, LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – LIP, ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO – AET, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO E MEDIÇÕES AMBIENTAIS PARA AS REPARTIÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE GOIÁS. 1.0 2430 82 144 202502 4011050000125 1600714,05 9015634.0 SEDUC QUALITY GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2024. PARTES: SEDUC / QUALITY GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP. 1.0 1600714,05 83 14 202502 34028316001347 89000 9015639.0 JUCEG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS RENOVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA PARA 2025. 1.0 89000 84 121 202502 604122000197 -4,43 9015643.0 SSP TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 0.0 0 85 148 202502 3902082000158 455 9015645.0 SEDS GS COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS SLU LTDA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME ITENS 18,20,26 E 32 AO 46 DO LOTE 01 E TODOS OS ITENS DO LOTE 06 DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 63/2024 - SEDS, SISLOG Nº 105661 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA PASTA. 21.0 9555 86 142 202502 9560857000130 1,5 9015650.0 SEEL STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024-SEAD/GECC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, COM AUTOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 202200005011261, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 50.0 75 87 144 202502 31885247000166 1380100 9015654.0 SEDUC VBM EQUIPAMENTOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 001/2024 - (62553670) , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA-PALETES , A SEREM UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 1.0 1380100 88 42 202502 1616929000102 12600 9015663.0 DETRAN - COBRI DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO DETRAN/GO, CAPITAL E INTERIOR, JUNTO A EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A, 1.0 151200 89 152 202502 4198254000117 13975 9015671.0 SGG MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE. 5.0 69875 90 135 202502 72381189000110 3620 9015673.0 DGAP - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO DESKTOP TIPO I E III, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONSOANTE ESTABELECIDO NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (64692312) E REQUISIÇÃO DE DESPESA (64643321), POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2024-SGG (61375476) FORMALIZADA ENTRE A SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG E A EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2023-SGG, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202214304001208, DA QUAL ESTA DIRETORIA É PARTÍCIPE, NO VALOR DE R$ 2.350.080,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA MIL E OITENTA REAIS). 630.0 2280600 91 142 202502 29610520000106 100366,54 9015677.0 SEEL - REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO N°43/2024, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, MOTOBOMBAS E FILTROS PARA AS PISCINAS SEMIOLÍMPICAS DA PRAÇA DE ESPORTES PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIAGO, NO PERÍODO DE 02/01/2025 A 02/04/2025. 1.0 100366,54 92 149 202502 8024847000118 9280 9015678.0 SEAD PORTAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 008/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA PORTAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/02/2025 A 27/02/2026. CONTRATO CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SEDIA O VAPT VUPT PORTAL SHOPPING, SITUADO NA AVENIDA ANHANGUERA, N.° 14.404, QD. ÁREA, LOTES 39 A/E, BAIRRO CAPUAVA, GOIÂNIA - GO. 1.0 111360 93 144 202502 4196645000100 798266,4 9015682.0 SEDUC - PAGAMENTO IMPRENSA NACIONAL - DOU 1.0 798266,4 94 27 202502 25029414000174 6,11 9015684.0 SES RM HOSPITALAR LTDA. "COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 081/2024 ""D"" SES , PE Nº 80/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI 202400005022396), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 106742, RELACIONADO COM O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DA A.R.P. NO PNCP (SEI 202400010087846). VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025" 1800.0 10998 95 140 202502 9543291000139 11457595,91 9015686.0 GOINFRA JM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP "TERMO ADITIVO Nº 327/2022 - OBJETO A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 187/2021 - GOINFRA (000026234512), RELACIONADO AOS CUSTOS DOS INSUMOS E OUTROS MATERIAIS, DE ACORDO COM A PLANILHA DE CÁLCULOS (000031651699), ANUÊNCIA DO GESTOR DO CONTRATO (000032917692) E SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO DESPACHO Nº 362/2022 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO-18605 (000033120130), COM FULCRO NO ART. 65, INCISO II, ""D"", DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. TERMO ADITIVO Nº 445/2024 - TERMO ADITIVO Nº 445/2024 OBJETO 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 187/2021-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, DE ACORDO COM OS ACRÉSCIMOS DE ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS (65218601), COM FULCRO NO ART. 65, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. APOSTILA Nº 53/2024 - REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 187/2021 - GOINFRA (000026234512), NO MONTANTE DE -R$ 671.989,94 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE DE ABR/2022 A ABR/2023. APOSTILA Nº 95/2024 -RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 187/2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE -R$ 1.009.660,52 (UM MILHÃO, NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS NEGATIVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE (ABR/2023 A ABR/2024)." 1.0 11457595,91 96 44 202502 26602020000126 235634,25 9015688.0 AGEHAB - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 6º TERMO ADITIVO (69448327), CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE AO CONTRATO Nº 28/2022 (000029949609), DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - SETOR JARDINS DOS IPÊS. 1.0 235634,25 97 152 202502 30199011000103 530 9015582.0 SGG DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO, TEM POR ESCOPO O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO CONTRATADO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 15.0 7950 98 16 202502 87883807000106 2000 9015584.0 UEG MBM SEGURADORA S.A. "TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2021 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 25.000 VIDAS DE DISCENTES, DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL E GOIÁS. VIGÊNCIA DE 24/03/2025 A 23/03/2026" 1.0 24000 99 144 202502 28169055000149 250000 9015585.0 SEDUC - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 125/2023 - SEDUC X NEUROBRINQ 1.0 250000 100 27 202502 15556957000196 1442749,34 9015587.0 SES LIFE METROLOGIA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 22/2024/SES-GO (SEI 57467579) DE GESTÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS, UTILIZADOS NAS ANÁLISES LABORATORIAIS DO LABORATÓRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA 'DR. GIOVANNI CYSNEIROS (LACEN-GO), PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS, CORRELATOS E CONSUMÍVEIS. RD 5/2025 (SEI 69809202). 1.0 1442749,34 101 139 202502 4196645000100 38,92 9015591.0 SEAPA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO(2025) DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº9.215, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017, PUBLICADO NO DOU, SEÇÃO 1, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017, COMBINADO COM A PORTARIA IN/SG/PR Nº 9, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021, PUBLICADA NO DOU, SEÇÃO 1, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021, ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 6/2025 (69516528). 648.0 25220,16 102 140 202502 3575041000102 495779,63 9015592.0 GOINFRA PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP "ACRESCER ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO 135/2023 /GOINFRA (55204281), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULOS (SEI Nº ​​​​​67499345), COM FULCRO ALÍNEAS ""A"" E ""B"" DO INCISO I DO ART. 65, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (67754927)." 1.0 495779,63 103 150 202502 1274240000147 12,57 9015594.0 ECONOMIA AGENCIA GOIANA DE HABITAÇAO S/A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 006/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA HABITACIONAL IMOBILIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS ORIGINÁRIA DA EXTINTA COMPANHIA HABITACIONAL DE GOIÁS – COHAB/GO, E AINDA, A SUSPENSÃO DA CLÁUSULA ARBITRAL. 33861.0 10215186,48 104 144 202502 26945469000197 200000 9015595.0 SEDUC LANCE ENGENHARIA LTDA SALDO REMANESCENTE 1º T.A - SEDUC X LANCE ENGENHARIA 1.0 200000 105 34 202502 10268439000153 131913,72 9015597.0 AGR - TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2022, FIRMADO COM A EMPRESA GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A - GOIÁS TELECOM, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REDE DE CONEXÃO PONTO A PONTO E DEDICADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A UNIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DA DADOS COM EQUIPAMENTO NOS DOIS PONTOS (CPE,) INCLUÍDOS. (SERVIÇO DE ATIVAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO OU MUDANÇA DE ENDEREÇO - EVENTUAL ) NA SEDE DA AGR. 1.0 131913,72 106 94 202502 30862228000151 420 9015600.0 GOIASPREV POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR, LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT, LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – LIP, ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO – AET, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO E MEDIÇÕES AMBIENTAIS PARA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GOIÁS PREVIDÊNCIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME ESPECIfiCAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 3.0 1260 107 94 202502 30862228000151 16,67 9015602.0 GOIASPREV POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI CONTRATO Nº 08/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS E EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA OS SERVIDORES DA GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, POR UM PERÍODO DE MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME ART. 57, INC. II E § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. 1.0 16,67 108 34 202502 3520902000147 19750 9015603.0 AGR AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO TRATA-SE DE RENOVAÇÃO POR MAIS 4 MESES DO CONTRATO ABC / AGR Nº º 003 /2020 CELEBRADO ENTRE A AGR ,CUJO O OBJETO DO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS, RESOLUÇÕES NORMATIVAS ,AVISOS, COMUNICADOS E OUTROS ATOS DA TOMADORA A FIM CUMPRIR AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 37 CAPUT DA CF/88 E ART 3º,INC II DO ART 21 E PARAGRAFO ÚNICO DO ART 61 AMBOS DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 011/2024 - AGR/GETAD. 1.0 79000 109 27 202502 12420164000319 233,04 9015607.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF SAPROPTERINA 100 MG . REQUISIÇÃO DE DESPESA 2 (69579508) ORDEM DE FORNECIMENTO 8 (69582599) RENDIMENTOS - PORTARIA 5616/2024" 2160.0 503366,4 110 144 202502 1543032000104 12000000 9015610.0 SEDUC - 9º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO. PARTES: SEDUC / CELG DISTRIBUIÇÃO S. A. 1.0 12000000 111 41 202502 7497765000128 10000 9015616.0 GOIÁS TURISMO ECOFORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA "DESTINADA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ECOFORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, REFERENTE AO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/2022 (62595116), COM VIGÊNCIA DE 29.07.2024 A 28.07.2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA E SPLIT. INCLUSIVE FORNECIMENTOS DE PEÇAS, CONFORME DESPACHO Nº 41/2025/GOIASTURISMO/GCAA-02981 (69923926), PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 24.360,00." 1.0 10000 112 141 202502 26614320000125 7,49 9015617.0 SECULT CALDAS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI "3º ADITIVO AO CONTRATO 004/2022-ATA RP Nº 001/2021-SEAD/GEAC-CALDAS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EM 2º E 3º NÍVEIS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VIGÊNCIA DE 07/04/2025 A 07/04/2026." 241.0 1805,09 113 140 202502 16791765000127 8509,87 9015618.0 GOINFRA PRIMOR ENGENHARIA LTDA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EROSÃO E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL LOCALIZADA NA GO-239, TRECHO: ENTR. GO-116 - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (ALTO PARAÍSO DE GOIÁS. 1.0 8509,87 114 141 202502 32746693000152 6500 9015619.0 SECULT - O OBJETO DA PRESENTE DESPESA É REFERENTE AO 7º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2019, CELEBRADO COM A IMPRENSA NACIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECULT. A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO, UMA VEZ QUE A PARTIR DE 02 DE MAIO DE 2022, O PREÇO DO CENTÍMETRO PARA PUBLICAÇÃO NO DOU PASSOU A SER DE R$ 38,92 (TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), POR FORÇA DA PORTARIA IN/SG/PR N° 110 DE 18 DE MARÇO DE 2022 (000029572705), BEM COMO O EMPENHO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPLEMENTARES, TENDO EM VISTA O RECENTE E CONSIDERÁVEL AUMENTO NO NÚMERO DE PUBLICAÇÕES DECORRENTES DA RETOMADA DOS EVENTOS CULTURAIS PÓS PANDEMIA. (LEI 8.666/1993, ART. 65, § 8º). 1.0 6500 115 146 202502 1616929000102 3000 9015623.0 SEMAD - "DESPESA DECORRENTE DE APOSTILAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EM IMÓVEL LOCALIZADO NO SETOR UNIVERSITÁRIO, CONTAS 16166-7; 18959-6, PELO PERÍODO DE 08/02/2025 SE ENCERRANDO EM 07/02/2026" 1.0 36000 116 144 202502 22104085000190 1081703,7 9015633.0 SEDUC GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2024. PARTES: SEDUC / GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME. 1.0 1081703,7 117 144 202502 3611949000116 1866070,75 9015635.0 SEDUC PAZINI SOM LUZ & FESTAS LTDA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2023. PARTES: SEDUC / PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA. 1.0 1866070,75 118 148 202502 1616929000102 826861,61 9015640.0 SEDS - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, QUE ATENDEM DIARIAMENTE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, DEPENDENTES QUÍMICOS, DOENTES CRÔNICOS, QUEIMADOS, DENTRE OUTROS, BEM COMO HOSPITAIS E SANTAS CASAS DE GOIÁS. 1.0 826861,61 119 41 202502 8808153000171 16691,5 9015641.0 GOIÁS TURISMO FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA "DESTINADA A FAVOR DA EMPRESA FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ORIUNDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021-SRP, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, SENDO; TRASLADO DE COLABORADOR EVENTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 26/2022 (VIGÊNCIA 12/08/2024 A 11/08/2025) E DESPACHO Nº 48/2025/GOIASTURISMO/GCAA-02981, NO VALOR DE R$ 16.691,50. (CÓDIGO COMPRASNET 61587-PERCENTAGEM-HOSPEDAGEM COLABORADOR- NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39.74)" 1.0 16691,5 120 144 202502 1181242000604 1111428 9015646.0 SEDUC COMPWIRE INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE (SWITCHES CORE, DE DISTRIBUIÇÃO, DE ACESSO, MÓDULOS E ACESSÓRIOS), SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO, COM SUPORTE E GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES. 2.0 2222856 121 135 202502 7119310000179 178618,74 9015647.0 DGAP MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS, URUBUS, E MORCEGOS, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PRISIONAIS E OPERACIONAIS DA DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL (DGPP). 1.0 178618,74 122 142 202502 37448730000160 1,16 9015650.0 SEEL JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEIS LTDA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024-SEAD/GECC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, COM AUTOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 202200005011261, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 20.0 23,2 123 142 202502 40997613000160 3,59 9015650.0 SEEL GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024-SEAD/GECC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, COM AUTOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 202200005011261, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, 10.0 35,9 124 144 202502 3566923000101 473393,4 9015651.0 SEDUC S.NOLLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2024. PARTES: SEDUC / S. NOLLI COMÉRCIO E SERVIÇOS. 1.0 473393,4 125 144 202502 11036567000134 41034,18 9015652.0 SEDUC AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE INCLUSÃO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2024 A - SEDUC/GO (70062233) PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, POR MEIO DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. 1.0 41034,18 126 148 202502 22872903000103 2200000 9015653.0 SEDS URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE LTDA. DESPESA VISANDO CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, MEDIANTE DEMANDA, PARA ATENDER O PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL EM ANÁPOLIS. 1.0 2200000 127 148 202502 1099686000182 12206,85 9015656.0 SEDS ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ​DESPESA A SER EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO N° 52/2023 ENTRE SEDS E ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NO PERÍODO DE 13/12/2024 A 12/12/2025, CONSTANTE NOS AUTOS 202210319003882, CONFORME APOSTILAMENTO (68097398). 1.0 12206,85 128 140 202502 15362598000136 245071 9015658.0 GOINFRA X - OFFICE SERVI LTDA - ME "O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DE MDF INCLUINDO MATERIAIS E INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – IFES E ÓRGÃOS PARTICIPANTES" 1.0 245071 129 44 202502 31731853000127 720,8 9015662.0 AGEHAB NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO (DIVERSOS), NO ÂMBITO DA AGEHAB EM GOIÂNIA - GOIÁS E SUAS DEPENDÊNCIAS 1.0 720,8 130 140 202502 39618316000187 8544997,68 9015740.0 GOINFRA SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA TERMO ADITIVO Nº 29/2024-GOINFRA, TEM POR OBJETO 2ª READEQUAÇÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO Nº 14/2023-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO; APOSTILA Nº 41/2024-GOINFRA, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 14/2023-GOINFRA, NO MONTANTE DE -R$ 384.087,55 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) NEGATIVOS; TERMO ADITIVO Nº 198/2024-GOINFRA, TEM POR OBJETO 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 14/2023-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO; ADITIVO Nº 467/2024 - GOINFRA, TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 14/2023-GOINFRA; 1.0 8544997,68 131 140 202502 16791765000127 5081156,24 9015742.0 GOINFRA PRIMOR ENGENHARIA LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03) 1.0 5081156,24 132 140 202502 4027227000181 4198791,64 9015742.0 GOINFRA D S A ENGENHARIA LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 03) 1.0 4198791,64 133 59 202502 46288071000132 830,77 9015748.0 SEGOV - """CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO = O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO APRESENTAR A DIFERENÇA DO REAJUSTE DO ALUGUEL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2023-SERINT, DE CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NA APOSTILA Nº 04, DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE SALAS NO IMÓVEL SÃO PEDRO DO MORRO EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ESTABELECIDO NA SAUS QUADRA 01, LOTE 04, BLOCO M, SALAS 407, 408, 409, 410, 411 E 412, EDIFÍCIO LIBERTAS, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, DE CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DA LOCAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ACESSÓRIAS, EM SEUS ITENS I, IV E V, BEM COMO SEU PARÁGRAFO SEGUNDO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:...""" 1.0 8307,7 134 144 202502 40997613000160 15545 9015749.0 SEDUC GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA TRATAM OS AUTOS ACERCA DA PREMIAÇÃO SEDUC CERRADO 2024, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DESCRITAS, AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS PARA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES, PROFESSORES E ARTICULADORES, ASSIM COMO NA PREMIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SELECIONADOS COMO EMBAIXADORES E EMBAIXADORAS DO CERRADO - MOVIMENTO GOIÁS PELO CERRADO 2024. POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2024-A, 021/2024-B EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 013/2023- SEDUC, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - MENOR PREÇO. 1.0 15545 135 144 202502 22236185000170 575,93 9015753.0 SEDUC - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2022. SEDUC / DIMIVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. 1.0 575,93 136 94 202502 961053000179 9,3 9015759.0 GOIASPREV FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2024. DE 25% DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL/MINERAL EM GALÕES DE 20L, EM REGIME DE COMODATO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA GOIASPREV, POR MAIS 2 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/03/2025 A 01/05/2025. 495.0 4603,5 137 50 202502 604122000197 12049,13 9015762.0 CGE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA QUARTO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A DILAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2021-CGE CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO E CONFORME DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES. 1.0 12049,13 138 142 202502 43539126000141 2,22 9015767.0 SEEL TROPIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO VIVA MAIS. 500.0 1110 139 27 202502 4724729000161 ,15 9015770.0 SES MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº Nº 029/2024 ""A"". PREGÃO Nº 215/2023 VIGÊNCIA DA ARP: 22/04/2024 A 21/04/2024. PROCESSO Nº 202300010045585. RD 32 (68484707). PROGRAMAS FEDERAIS: INCENTIVO AOS LABORATÓRIOS CENTRAIS DE SAÚDE PÚBLICA - PORTARIA 76/2023." 10000.0 1500 140 140 202502 635771000155 3318006,42 9015774.0 GOINFRA - TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO VALOR DE R$ 3.318.006,42 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E DEZOITO MIL SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). 1.0 3318006,42 141 152 202502 3143181000101 4621,02 9015776.0 SGG CAST INFORMÁTICA S.A. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2020 - SGG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SUPORTE E TESTE DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, CONTEMPLANDO A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E AGREGAÇÃO TECNOLÓGICA, RESPEITANDO OS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DO CONTRATO, REFERENTES AO REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS. 1.0 4621,02 142 27 202502 60318797000100 380,15 9015777.0 SES ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. RD N° 7/2025 - SES/CMAC-SPC-14111. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15/2025/SES/CMAC-SPC" 80.0 30412 143 140 202502 21876089000124 105859,2 9015781.0 GOINFRA ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2021-GOINFRA. 1.0 105859,2 144 142 202502 81243735000903 4250 9015782.0 SEEL POSITIVO TECNOLOGIA S.A. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES (DESKTOPS), DISPOSITIVOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES ADICIONAIS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2024- SGG E 07/2024- SGG TENDO POR OBJETO O REGISTRO DOS PREÇOS ADJUDICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 01/2023-SGG., VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 40.0 170000 145 27 202502 12420164000319 ,52 9015784.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11/2025/SES/CMAC-SPC." 615000.0 319800 146 94 202502 61600839000155 19 9015788.0 GOIASPREV CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS DA DISPENSA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2024, PROCESSADA NA CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 108276 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202400005028820 9.0 2052 147 34 202502 8733698000166 4574,7 9015800.0 AGR SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA TRATA-SE DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 001/2022, FIRMADO COM A EMPRESA SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING) COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAL COM TECNOLOGIA LASER OU LED, MONOCROMÁTICO (PRETO E BRANCO), POLICROMÁTICO (COLORIDA). CONFORME ​REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 2/2025. 1.0 4574,7 148 144 202502 9022398000131 73,97 9015801.0 SEDUC AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2023 (70397943) DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2023 – SRP, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO PARANÁ, NOS TERMOS DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO DECRETO 10.086 DE 2022, 1º ADITIVO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (70420907) PARA AQUISIÇÃO DE 42.240 HEADSET (FONE DE OUVIDO E MICROFONE) COM FIO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS 981 UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS DIRETO E DIRETAMENTE 3.000 (TRÊS MIL) PROFESSORES DO COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA INGLESA E 249.000 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL) ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO,COM OBJETIVO DE ATENDER A COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DO ADMINITRATIVO LIGADA A SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR. A ADESÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021 E DO DECRETO Nº 11.462/2023, QUE REGULAM AS AQUISIÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL. 42240.0 3124492,8 149 16 202502 5340639000130 -3,93 9015802.0 UEG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP "REQUISIÇÃO VISANDO À FORMALIZAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 010/2023 (SEI N. 69991702), CUJA FINALIDADE É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ 31/05/2025, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA." 0.0 0 150 27 202502 7752236000123 4,64 9015804.0 SES MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A "COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024 ""A"" E ""B"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 20230005008575. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 1/2025 - SES/GECG (69944486)." 27000.0 125280 151 27 202502 14115388000180 ,54 9015809.0 SES ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 099/2023. PREGÃO Nº 118/2023 VIGÊNCIA DA ARP: 23/04/2024 A 22/04/2025. PROCESSO Nº 202300010016893. RD 9 (70517921).ORDEM DE FORNECIMENTO 18 (70525457)." 59580.0 32173,2 152 140 202502 38743357000132 193140,17 9015820.0 GOINFRA STRATA ENGENHARIA LTDA MINUTA DE APOSTILA PARA REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 78/2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 193.140,17 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL CENTO E QUARENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE DE (JUL/2023 A JUL/2024). 1.0 193140,17 153 44 202502 555766000132 2760576 9015822.0 AGEHAB NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE IMAGEM EM NUVEM 24 HORAS, VISANDO MELHORIAS NA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS - CASAS CUSTO ZERO, SEI 202400031000796. 1.0 2760576 154 140 202502 4208867000198 273043,35 9015824.0 GOINFRA RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA MINUTA DE APOSTILA (69452063) O CONTRATO Nº 074/2021 - GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, LOTE 06, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021. 1.0 273043,35 155 144 202502 2486936000108 47347,32 9015831.0 SEDUC TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA-ME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 01/2024 - SEDUC X TERRAÇO. 1.0 47347,32 156 27 202502 19324171000102 37013,57 9015833.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 7º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 94 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE. PROCESSO 202500010010768. RD 53/2025. (SEI 70593513). PORTARIA 6565/2025. REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025. 1.0 37013,57 157 27 202502 21583042002701 139651,92 9015838.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 10º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 92/2023-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM - HEJA. PROCESSO 202500010010285. RD 35/2025. (SEI 70522234). PORTARIA 6565/2025. REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025 1.0 139651,92 158 27 202502 11858570000567 59524,26 9015842.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 001/2013 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL. PISO ENFERMAGEM JANEIRO/2025. PROCESSO: 202500010010389. R. DE DESPESA N° 43/2025 - SES/GEMOD (70540434 1.0 59524,26 159 27 202502 3969808000846 30437,96 9015844.0 SES - "REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 7º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SES, E E O ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEAP/SOL. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 55/2025 - SES/GEMOD (70598314). PISO ENFERMAGEM JANEIRO/2025. PROCESSO: 202500010010793. PORTARIA 6565/202" 1.0 30437,96 160 140 202502 4208867000198 531462,31 9015716.0 GOINFRA RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA APOSTILA Nº 153/2024, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 67/2023-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 2.125.849,23 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024. 1.0 531462,31 161 140 202502 21518739000160 4930387,95 9015718.0 GOINFRA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2023-GOINFRA (SEI N° 45455254), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO. 1.0 4930387,95 162 27 202502 25211499000107 588,42 9015719.0 SES MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 105/2023 ""B"". PREGÃO Nº 166/2023. VIGÊNCIA DA ARP: 04/04/2024 A 03/04/2025. PROCESSO Nº 202300010021670. RD 3/2025 - SES/CMAC-SPJ (SEI 69502438)" 378.0 222422,76 163 16 202502 319720128 125 9015727.0 UEG - RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PEDÁGIOS QUE FORAM CUSTEADOS PELO DOCENTE FÁBIO BARBOSA RODRIGUES CPF **.197.201-**, DURANTE VIAGEM COM OS DISCENTES DO CURSO BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAÇÃO NO 21° LATINOWARE - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS, ENTRE OS DIAS 23/11/2024 E 30/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO (SEI N. 68027958). 1.0 125 164 50 202502 61600839000155 2052 9015734.0 CGE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNCACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. 1.0 2052 165 27 202502 25029414000174 4,27 9015735.0 SES RM HOSPITALAR LTDA. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 080/2024 ""B"". PREGÃO Nº 103/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 12/12/2024 A 12/12/2025. PROCESSO Nº 202400005024074/SISLOG 107143. DOD (SEI 69526625); AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (SEI 69562370)." 1980.0 8454,6 166 140 202502 4402563000167 2237904,14 9015751.0 GOINFRA CNB CONSTRUTORA LTDA ADITIVO Nº 342/2023-GOINFRA (52675187), APOSTILA Nº 36/2024 (60538084), ADITIVO Nº 153/2024-GOINFRA E ADITIVO N º208/2024-GOINFRA, DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 13/2023 - GOINFRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 20. 1.0 2237904,14 167 121 202502 2581711000122 500 9015755.0 SSP CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024. 1.0 6000 168 140 202502 237518000143 5982600,71 9015756.0 GOINFRA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 87/2024 - GOINFRA (64044376), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO (68873934-68874092), COM FULCRO NOS ARTIGO E 65, § 1º , DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (68762674) 1.0 5982600,71 169 123 202502 961053000179 9,3 9015761.0 ABC FONSECA E MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME RENOVAÇÃO CONTRATUAL 4000.0 37200 170 142 202502 44915485000119 19,5 9015767.0 SEEL X1 COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO VIVA MAIS. 10.0 195 171 144 202502 26194954000176 1948,5 9015768.0 SEDUC ELOART METAIS LTDA TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E COFFEE BREAK, PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE PREMIAÇÃO DO SEDUC CERRADO/MOVIMENTO GOIÁS PELO CERRADO DE 2024, ONDE SERÁ DESENVOLVIDA A FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E ARTICULADORES, ASSIM COMO A PREMIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SELECIONADOS COMO EMBAIXADORES E EMBAIXADORAS DO CERRADO - MOVIMENTO GOIÁS PELO CERRADO 2024. 1.0 1948,5 172 27 202502 2661790000181 ,58 9015771.0 SES SARSTEDT LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº Nº 029/2024 ""A"". PREGÃO Nº 215/2023 VIGÊNCIA DA ARP: 22/04/2024 A 21/04/2024. PROCESSO Nº 202300010045585. RD 32 (68484707). PROGRAMAS FEDERAIS: INCENTIVO AOS LABORATÓRIOS CENTRAIS DE SAÚDE PÚBLICA - PORTARIA 76/2023" 7200.0 4176 173 154 202502 5582628000166 5160 9015775.0 SER - PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA, DOS ATOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, DO CONTRATO 01/2023 (000037332375). 1.0 5160 174 27 202502 14115388000180 ,11 9015780.0 SES ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10/2025/SES/CMAC-SPC" 27000.0 2970 175 142 202502 81243735001977 3686 9015782.0 SEEL POSITIVO INFORMÁTICA S.A. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES (DESKTOPS), DISPOSITIVOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES ADICIONAIS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2024- SGG E 07/2024- SGG TENDO POR OBJETO O REGISTRO DOS PREÇOS ADJUDICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 01/2023-SGG., VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 1.0 3686 176 144 202502 40997613000160 25 9015791.0 SEDUC GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PUBLICADAS N° 021/2024 - B CUJA FINALIDADE É A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EVENTOS VISANDO FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EQUIPES ESCOLARES, GESTORES, FORMADORES CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ESTE TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER O EVENTO DE RECEPÇÃO NOVOS ESTUDANTES DO AGROCOLÉGIO ESTADUAL MAGUITO VILELA VINCULADAS AO SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. 300.0 7500 177 152 202502 61074175000138 1724,22 9015797.0 SGG MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A "O PRESENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA TOTAL DE 01 (UM) VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA SGG, TEM POR ESCOPO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; B) O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES." 1.0 1724,22 178 142 202502 1536754000123 139,8 9015798.0 SEEL J. CÂMARA & IRMÃOS S/A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL PERIÓDICO O POPULAR, PARA ENTREGA PELA MANHÃ DOS RESPECTIVOS EXEMPLARES DE SEGUNDA A SÁBADO, PELO PERÍODO DE DOZE MESES. 1.0 1677,6 179 146 202502 1543032000104 72000 9015806.0 SEMAD - "OBJETO O 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FI RMADO COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ," 1.0 72000 180 146 202502 1543032000104 26400 9015808.0 SEMAD - 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 1.0 26400 181 27 202502 16699864000183 117,1 9015811.0 SES SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 099/2023. PREGÃO Nº 118/2023 VIGÊNCIA DA ARP: 23/04/2024 A 22/04/2025. PROCESSO Nº 202300010016893. RD 9 (70517921). ORDEM DE FORNECIMENTO 19 (70525842)" 9320.0 1091372 182 27 202502 81706251000198 37,99 9015814.0 SES PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. ARP Nº. 021/2024. PREGÃO Nº. 248/2023. PROCESSO Nº 202300010065145. VIGÊNCIA DA ARP: 13/05/2024 A 12/05/2025; REQUISIÇÃO DE DESPESA 10/2025 (SEI 70539891); OF 24." 20.0 759,8 183 140 202502 12350844000141 628525,91 9015816.0 GOINFRA RICCO CONSTRUTORA LTDA TERMO ADITIVO Nº 02/2025, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS E REAJUSTE (JUN/2023 A JUN/2024) DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS SOBRE O CONTRATO N.º 29/2024 /GOINFRA; TERMO ADITIVO Nº 309/2024, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS E REAJUSTE (MAR/2023 A MAR/2024) DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS SOBRE O CONTRATO N.º 29/2024 /GOINFRA. APOSTILA Nº 133/2024. 1.0 628525,91 184 148 202502 23540814000114 3261,06 9015819.0 SEDS VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ­ ME REAJUSTE AOS VALORES PRATICADOS NO CONTRATO Nº 10/2021 - SEDS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX OU A GRANEL (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA NOTURNA)CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 9/2025 1.0 3261,06 185 140 202502 76436849000174 125261,23 9015823.0 GOINFRA ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S. A. MINUTA DE APOSTILA, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 83/2021-GOINFRA (000022642518), NO MONTANTE DE R$ 125.261,23 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). 1.0 125261,23 186 27 202502 21583042002973 12090,96 9015829.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 7º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8/2024 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - HEAL. PROCESSO 202500010010373. RD 41/2025. (SEI 70535726). PORTARIA 6565/2025. REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025. 1.0 12090,96 187 27 202502 7776237000108 155964,09 9015835.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 94/2023-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ. RD 44/2025. (SEI 70544928). PORTARIA 6565/2025. REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025. 1.0 155964,09 188 27 202502 60765823000130 70272,12 9015839.0 SES SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 8º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - ALBERT EINSTEIN PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO). PISO ENFERMAGEM JANEIRO/2025. PROCESSO: 202500010011061. REQ DE DESP N° 66/2025 - SES/GEMOD (70638012). PORTARIA 6565/2025 1.0 70272,12 189 27 202502 11858570000214 239677,33 9015840.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 - SES/GO (PP. 113/168 DO EVENTO Nº 3868040), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IGH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO HEMU. PISO ENFERMAGEM JANEIRO/2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 43/2025 - SES/GEMOD (70540434).PROCESSO: 202500010010389 1.0 239677,33 190 44 202502 555766000132 32394,36 9015849.0 AGEHAB NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, ATENDENDO À DEMANDA DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 8/2025 - AGEHAB/GAAL. 1.0 32394,36 191 142 202502 4196645000100 200 9015853.0 SEEL - SOLICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DE OUTRAS MATÉRIAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, INCLUSIVE NA INTERNET, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 50.0 10000 192 121 202502 27548897000149 48128,99 9015854.0 SSP LIMPMIL AMBIENTAL EIRELI-ME RENOVAÇÃO CONTRATUAL 1.0 48128,99 193 140 202502 6248391000144 42067994,44 9015689.0 GOINFRA BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI TERMO ADITIVO Nº 426/2024, TEM COMO OBJETO A 1º READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 186/2021-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO; O TERMO ADITIVO Nº 511/2024, TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 186/2021-GOINFRA; APOSTILA Nº 29/2024, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 186/2021-GOINFRA, NO MONTANTE NEGATIVO DE -R$ 2.085.224,68 (DOIS MILHÕES, OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS); APOSTILA Nº 98/2024, RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 186/2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE - R$ 492.189,71 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS NEGATIVOS). 1.0 42067994,44 194 140 202502 76436849000174 161615,38 9015695.0 GOINFRA ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S. A. MINUTA DE APOSTILA, TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 84/2021-GOINFRA (000022643475), NO MONTANTE DE R$ 161.615,38 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). 1.0 161615,38 195 150 202502 4750108000152 11500 9015700.0 ECONOMIA - VERSAM OS AUTOS SOBRE O CONTRATO N° 013/2015 (5402309), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E A SAE, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA DELEGACIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE CATALÃO. 1.0 11500 196 27 202502 25211499000107 13606,92 9015702.0 SES MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 015/2024 ""G"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010023807. VIGÊNCIA DA ARP: 16/04/2024 A 15/04/2025. RD 2/2025 (SEI 69475042). OF Nº 11/2025 (SEI 69479191)." 1152.0 15675171,84 197 152 202502 27595780000116 2385 9015703.0 SGG CS BRASIL FROTAS LTDA ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO CONTRATADO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 5.0 286200 198 34 202502 76535764000143 1103,95 9015721.0 AGR BRASIL TELECOM S/A TRATA-SE DO CONTRATO Nº 002/2023, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN/DDD), COM LIGAÇÕES DE FIXO PARA FIXO OU LIGAÇÕES DE FIXO PARA MÓVEL DIRIGIDAS ÀS OPERADORAS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - VC1, VC2, VC3), COM ORIGEM FIXA, COM FORNEC. DE TRÁFEGO ILIMITADO PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS PELAS UNIDADES DA AGR. 1.0 1103,95 199 140 202502 1990199000105 19422709,29 9015724.0 GOINFRA CONSTRUTORA MILÃO LTDA 1ª READEQUAÇÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO N.º 48/2023-GOINFRA (SEI N.º ​​​​​​​ 47838849​), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, SEGUNDO OS ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES DE ITENS/SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS (SEI N.º ​​​​​​​55028322 /SEI N.º 55028037), COM FULCRO NO ART. 65, § 1º, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (SEI N.º 53664953). 1.0 19422709,29 200 140 202502 3021021000181 1667720,52 9015725.0 GOINFRA STADIUM CONSTRUTORA LTDA APOSTILA Nº 52/2024-GOINFRA (60457407) -R$ 241.507,09, ADITIVO Nº 221/2024 (62181746) R$ 6.881.906,18, E ADITIVO Nº 468/2024 (67150731) R$ 17.217.487,43, RESPECTIVAMENTE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 08, CONFORME DESPACHO 15 (69487772) E DESPACHO 63 (70247575). 1.0 1667720,52 201 16 202502 ***.962.761-** 3,92 9015728.0 UEG - RESSSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL GOL WOLKSVAGEN, PLACA SCC3B77 (SEI N. 68131200), CUSTEADAS PELA DOCENTE ADRIANA ROVERI DAS NEVES, CPF **.962.761-*, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE SALDO DE COMBUSTÍVEL CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE (SEI N. 68130590). OS DESLOCAMENTOS REALIZADOS FORAM PARA ATENDER DEMANDAS DOS EVENTOS DA SENPEX (67778829) E DO PROJETO DE CURRICULARIZAÇÃO - EMPREGABILIDADE NA PRAÇA, NA REGIÃO DAS ÁGUAS QUENTES, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. 47.88 187,6896 202 142 202502 482840000138 4888,69 9015730.0 SEEL LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA "PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2024-SEEL, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER E A EMPRESA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS." 23.0 1349278,44 203 144 202502 24935788000196 215260 9015732.0 SEDUC AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA VERSAM OS AUTOS ACERCA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMISETAS, BERMUDAS, CALÇA LEGGING, AGASALHOS, MOLETON DE INVERNO E CONJUNTOS DE UNIFORMES ESPORTIVOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO E OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, COM VISTAS A PROMOVER EVENTOS ESCOLARES ESPORTIVOS E OUTROS. 1.0 215260 204 121 202502 25371499000174 44726,58 9015733.0 SSP ELEVE ENGENHARIA LTDA ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 05/2023​ 1.0 44726,58 205 150 202502 26990812000115 312,67 9015739.0 ECONOMIA TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O AUMENTO DE QUANTITATIVO DO CONTRATO Nº 021/2022, DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SUBSCRIÇÕES CLOUDERA PARA ATUALIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA HADOOP, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA ASSISTIDA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ANÁLISE DE DADOS, ANALYTICS E BIG DATA, CONSUMIDAS SOB DEMANDA. 2520.0 787928,4 206 41 202502 604122000197 22865,98 9015747.0 GOIÁS TURISMO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA DESTINADA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-SEAD-GEAC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 1/2025 - GOIASTURISMO/TRANSPORTE-22115 E DESPACHO Nº 5/2025/GOIASTURISMO/TRANSPORTE-22115, NO VALOR TOTAL DE R$ 127.582,10. 1.0 22865,98 207 144 202502 15104655000187 132720 9015750.0 SEDUC JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA TRATAM-SE OS AUTOS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONTRATAÇÃO EM QUESTÃO, SEJA PROVIDENCIADA POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME DEMANDA DOS JOGOS ESTUDANTIS - FASES INTERMUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS 2025, EM CONFORMIDADE COM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (69819702) E REQUISIÇÃO DA DESPESA (69819954). AINDA NESTA SENDA, INFORMAMOS UM CRONOGRAMA DE PREVISÃO DO DESEMBOLSO FINANCEIRO, DE ACORDO COM OFÍCIO (68977359). 1.0 132720 208 27 202502 4307650001298 7,28 9015754.0 SES ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2024 ""D"". PROCESSO Nº (202400005024074)/(202400010087190)." 720.0 5241,6 209 139 202502 72381189000110 5790 9015757.0 SEAPA - "CONTRATO A SER FIRMADO COM A EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., CNPJ: 72.381.189/0010-01, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ATRAVÉS DE ADESÃO COMO ""PARTICIPE"", A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024- SGG, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2023, DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 202214304001208, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E PROPOSTA APRESENTADA PELA LICITANTE VENCEDORA ." 20.0 115800 210 34 202502 16958127000158 11839,54 9015760.0 AGR MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP TRATA-SE D CONTRATO N º 002/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM FORN. DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, POSTO DE VIG. ARMADA 12 X 36 - DIURNO (02 PROFISSIONAIS POR POSTO) DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FIS. DE SERV. PÚBLICOS - AGR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 011/2022. 1.0 142074,48 211 142 202502 8687366000192 2 9015765.0 SEEL DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA "REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR), ALÉM DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GELO, POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS (SISLOG Nº 104728), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER." 5843.0 11686 212 144 202502 40997613000160 15545 9015768.0 SEDUC GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E COFFEE BREAK, PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE PREMIAÇÃO DO SEDUC CERRADO/MOVIMENTO GOIÁS PELO CERRADO DE 2024, ONDE SERÁ DESENVOLVIDA A FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E ARTICULADORES, ASSIM COMO A PREMIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SELECIONADOS COMO EMBAIXADORES E EMBAIXADORAS DO CERRADO - MOVIMENTO GOIÁS PELO CERRADO 2024. 1.0 15545 213 27 202502 12420164000319 113,78 9015778.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 081/2024. PREGÃO Nº 080/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. PROCESSO Nº 202400005022396/202400010087846." 108.0 12288,24 214 142 202502 26833976000139 627 9015782.0 SEEL AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES (DESKTOPS), DISPOSITIVOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES ADICIONAIS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2024- SGG E 07/2024- SGG TENDO POR OBJETO O REGISTRO DOS PREÇOS ADJUDICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 01/2023-SGG., VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 20.0 12540 215 16 202502 10789274000165 16340,79 9015792.0 UEG - PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE NA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR PARA A COOPERACAO INTERNACIONAL , DO GRUPO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS PARA ATENDER A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES (GCUB) EM PARCERIA COM O GRUPO SUPRACITADO QUANTO ÀS AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, NO VALOR DE R$ 16.340,79 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), COM VENCIMENTO EM 01.03.2025. 1.0 16340,79 216 141 202502 61600839000155 1596 9015795.0 SECULT CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE 07(SETE)ESTAGIÁRIOS NÍVEL SUPERIOR 04 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. 1.0 1596 217 144 202502 23540814000114 56372,66 9015803.0 SEDUC VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ­ ME CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO PROVENIENTE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PUBLICADAS N° 002/2024/A- SEDUC 70353390, CUJA FINALIDADE É A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS DO TIPO SELF-SERVICE (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E ÁGUA MINERAL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ESTE TERMO DE REFERÊNCIA, VISANDO ATENDER AS AÇÕES VINCULADAS AO NÚCLEO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR E DO ESTUDANTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, NA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADAS NA SEDUC. 1.0 56372,66 218 27 202502 43269791000162 6,2 9015805.0 SES - "COMPRA DE MEDICAMENTOS, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024 ""A"" E ""B"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 20230005008575. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 1/2025 - SES/GECG (69944486)." 9000.0 55800 219 27 202502 12420164000319 111,91 9015807.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 099/2023. PREGÃO Nº 118/2023 VIGÊNCIA DA ARP: 23/04/2024 A 22/04/2025. PROCESSO Nº 202300010016893. RDESPESA 9 (70517921). ORDEM DE FORNECIMENTO 20 (70526347)." 18760.0 2099431,6 220 142 202502 46672831000100 240 9015810.0 SEEL 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 1880.0 451200 221 140 202502 4208867000198 192080,09 9015813.0 GOINFRA RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA MINUTA DE APOSTILA: REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 73/2021-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 192.080,09 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE DE (JUL/2023 A JUL/2024). 1.0 192080,09 222 5 202502 7628572000169 36066,38 9015666.0 CBMGO - REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 35/2023 (SEI 52111638), TENDO EM VISTA A CORREÇÃO, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (SEI 69624739) E VALORES CALCULADOS CONFORME OS ANEXOS 69522055, ​​​​​​​69522186 E ​​​​​​​69522311. 1.0 36066,38 223 44 202502 7797967000195 10610 9015691.0 AGEHAB NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 05/2024 (69986814), RELATIVO A À PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 MESES. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°1/2025 - AGEHAB/COOPLANA (69240253), MINUTA (69986814) E PARECER JURÍDICO N° 73/2025 - AGEHAB/PJ (69995250). 1.0 10610 224 146 202502 8247960000162 304,97 9015694.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI "DESPESA DECORRENTES DE REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA AO CONTRATO Nº 23/2023, REALIZADO PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL TELMA ORTEGAL (PETO), NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 31/12/2024 E DE 01/01/2025 A 31/07/2025" 1.0 304,97 225 19 202502 1616929000102 3002838,68 9015696.0 PM-GO - TRATA-SE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CONTRATO PÚBLICO N.º 010/2016 (SEI N.º 4462697), CELEBRADO ENTRE A PMGO E A SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 01.616.929/0001-02, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, POR PRAZO INDETERMINADO. 1.0 3002838,68 226 144 202502 15104655000187 222500 9015697.0 SEDUC JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PRATOS E CANECAS) PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, RELATIVO À ATA RE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2023 68545541. 1.0 222500 227 77 202502 1819149000160 4000 9015698.0 FAPEG LÍDER TUR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E PROMOÇÕES LTDA - ME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2024-FAPEG, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS E VIAGENS INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, A REMARCAÇÃO E O CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS, COM SEGURO VIAGEM, TRASLADOS E HOSPEDAGENS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 4000 228 135 202502 9070101000103 189918,75 9015699.0 DGAP SPACECOMM MONITORAMENTO S/A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL, A PEDIDO DA EMPRESA, DENTRO DO ESTABELECIDO NAS NORMAS CONTRATUAIS. 1.0 189918,75 229 146 202502 8247960000162 208,29 9015701.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI "DESPESA DECORRENTES DE REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA AO CONTRATO Nº 21/2023, REALIZADO PELA EMPRESA REAL JG FACILITIES LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O PARQUE ESTADUAL DA MATA ATLÂNTICA (PEMA), NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 31/12/2024 E DE 01/01/2025 A 31/07/2025" 1.0 208,29 230 5 202502 604122000197 12077,11 9015705.0 CBMGO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 01/2021 (SEI 000019352880), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COM MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES DE REABASTECIMENTO OFICIAIS DO CBMGO, COM VIGÊNCIA ATÉ 23 MARÇO 2025. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NEGATIVA DE - 4,15% 1.0 12077,11 231 146 202502 8247960000162 226,89 9015709.0 SEMAD REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI "DESPESA DECORRENTES DE REAJUSTE DOS INSUMOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA AO CONTRATO Nº 25/2023, REALIZADO PELA REAL JG FACILITIES LTDA, A FIM DE MANTER A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO A ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, ESPECIFICAMENTE PARA O ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA CHAPADA DE NOVA ROMA (ESEC CNR), NO PERÍODO DE 28/06/2024 A 31/12/2024 E DE 01/01/2025 A 31/07/2025" 1.0 226,89 232 6 202502 27595780000116 17706,76 9015710.0 SECM CS BRASIL FROTAS LTDA TRATA-SE DE REAJUSTE ANUAL (IPCA) DO CONTRATO Nº 21/2022 - SECAMI, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS S.A. (CS FROTAS) CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES 1.0 17706,76 233 140 202502 2155735000110 19820291,67 9015711.0 GOINFRA CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 19/2023 - GOINFRA (SEI N° 45544914), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, REFERENTE À 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO - LOTE 6. 1.0 19820291,67 234 6 202502 2743288000110 18901,34 9015712.0 SECM LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI TRATA-SE DE REAJUSTE ANUAL (IPCA) DO CONTRATO Nº 20/2022 - SECAMI, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR E A EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA CUJO OBJETO É A E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES. 1.0 18901,34 235 140 202502 32116154000130 531462,3 9015716.0 GOINFRA DYNATEST ENGENHARIA LTDA APOSTILA Nº 153/2024, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 67/2023-GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 2.125.849,23 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), RELATIVO À PERIODICIDADE DE OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024. 1.0 531462,3 236 27 202502 12420164000319 5739,34 9015717.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 84/2024 ""A"". PREGÃO Nº 106/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 06/01/2025 A 06/01/2026. PROCESSO Nº 202400005004067. DOD (SEI 69275877)." 120.0 688720,8 237 140 202502 237518000143 219810,54 9015722.0 GOINFRA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA APOSTILA 44/2024 (60411250), R$ 5.362.915,62 DO ADITIVO 193/2024 (61834952) E R$ 42.845.731,20 DO ADITIVO Nº 484/2024 (67151313), DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 33/2023 - GOINFRA (46673612), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 16. 1.0 219810,54 238 140 202502 5209346000118 19198727,18 9015723.0 GOINFRA RS ENGENHARIA LTDA TERMO ADITIVO N° 343/2023, TEM POR OBJETO 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS; TERMO ADITIVO N° 110/2024, TEM POR OBJETO 2ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO 34/2023 - GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, TERMO ADITIVO N° 204/2024, TEM POR OBJETO 3ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 34/2023-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, TERMO ADITIVO N° 481/2024, TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 34/2023-GOINFRA (SEI N° 46680957), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​, REFERENTE À 4ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO; E APOSTILA N° 34/2024 1.0 19198727,18 239 16 202502 8516994643 3,39 9015729.0 UEG - RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL GOL WOLKSVAGEN, PLACA SCC3C37, QUE FORAM CUSTEADAS PELO O DOCENTE MARCO TÚLIO MARTINS, CPF ***.169,946-**, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE SALDO DE COMBUSTÍVEL CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE (SEI N. 67125233), UTILIZADO NOS DESLOCAMENTOS DOS PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DO III COLÓQUIO NACIONAL DE GEOGRAFIA DA UEG OCORRIDO ENTRE OS DIAS 04 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024. 25.22 85,4958 240 150 202502 ***.774.571-** 432,6 9015731.0 ECONOMIA - TRATAM OS AUTOS DO CONTRATO Nº 015/2007 (SEI Nº 5364092), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, E OS PROPRIETÁRIOS MURILO CABRINI COSTA TEIXEIRA, DANILO CABRINI COSTA TEIXEIRA E DELMA MARTINS COSTA TEIXEIRA, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CRISTO REI Nº 12, SETOR CENTRAL, MONTES CLAROS DE GOIÁS – GO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A AGENFA DO MUNICÍPIO, VISANDO O REAJUSTE SEGUNDO O ÍNDICE IPCA-IBGE. 1.0 432,6 241 140 202502 28526652000183 14831733,6 9015736.0 GOINFRA BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI TERMO ADITIVO N.º328/2023-GOINFRA, TEM POR OBJETO 1ª ADEQUAÇÃO DE CONTRATO N.º 16/2023; TERMO ADITIVO Nº 09/2024, TEM POR OBJETO 2ª READEQUAÇÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS DO CONTRATO Nº 16/2023-GOINFRA, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO​; APOSTILA 39/2024, RESOLVE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 16/2023 - GOINFRA, NO MONTANTE DE -R$ 382.116,58 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) NEGATIVOS; ADITIVO N.º 181/2024-GOINFRA, TEM POR OBJETO 3ª READEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO N.º 16/2023-GOINFRA; ADITIVO Nº 474/2024, TEM POR OBJETO ACRESCER E SUPRIMIR ITENS/SERVIÇOS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 16/2023-GOINFRA (SEI N° 66319223), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO OU NEGATIVO​, REFERENTE À 4ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO. 1.0 14831733,6 242 148 202502 81243735001977 3686 9015741.0 SEDS POSITIVO INFORMÁTICA S.A. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) NOTEBOOKS EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024/SGG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 50.0 184300 243 123 202502 5847161000210 480 9015743.0 ABC NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA LTDA PONTOS DE ACESSO WIRELESS (ACCESS POINTS) PARA SOLUÇÃO DE WIFI CORPORATIVO DA AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, COM SUPORTE E GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 10.0 4800 244 144 202502 26194954000176 491963,12 9015750.0 SEDUC ELOART METAIS LTDA TRATAM-SE OS AUTOS SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONTRATAÇÃO EM QUESTÃO, SEJA PROVIDENCIADA POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME DEMANDA DOS JOGOS ESTUDANTIS - FASES INTERMUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS 2025, EM CONFORMIDADE COM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (69819702) E REQUISIÇÃO DA DESPESA (69819954). AINDA NESTA SENDA, INFORMAMOS UM CRONOGRAMA DE PREVISÃO DO DESEMBOLSO FINANCEIRO, DE ACORDO COM OFÍCIO (68977359). 1.0 491963,12 245 14 202502 61600839000155 3648 9015752.0 JUCEG CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. 1.0 3648 246 154 202502 25165749000110 112988,4 9015758.0 SER NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. 1º TERMO DE APOSTILA, AO CONTRATO Nº 002/2024/RETOMADA 55921376, CELEBRADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA., CNPJ: 25.165.749/0001-10, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 18 (69887997). 1.0 112988,4 247 140 202502 10839043000119 6508294,18 9015764.0 GOINFRA C. S. A. CONSTRUTORA LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 18) 1.0 6508294,18 248 140 202502 468845000106 6508294,18 9015764.0 GOINFRA AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 18) 1.0 6508294,18 249 142 202502 10417609000114 20 9015767.0 SEEL RUBENS DANTAS NETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO VIVA MAIS. 1500.0 30000 250 142 202502 24935788000196 24,22 9015767.0 SEEL AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO VIVA MAIS. 1500.0 36330 251 142 202502 28618350000135 39,6 9015767.0 SEEL JCL PEREIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO VIVA MAIS. 160.0 6336 252 148 202502 19703111000273 4176,26 9015769.0 SEDS PIMENTA ROSA SB EIRELI (FILIAL-1) REAJUSTE DOS VALORES PRATICADOS NO CONTRATO Nº 08/2021 - SEDS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM TIPO MARMITEX OU A GRANEL (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, JANTAR E CEIA NOTURNA), SOCIOEDUCATIVO DE FORMOSA E LUZIÂNIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO DESPESA Nº 7/2025. 1.0 4176,26 253 27 202502 21583042003007 215869,16 9015847.0 SES - "REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIANIA CAIO LOUZADA - HEAPA. TERMO DE COLABORAÇÃO 33/2024/SES. 10º APOSTILAMENTO. RD 47/2025 (70562606)" 1.0 215869,16 254 27 202502 19324171000102 28102,23 9015859.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 7º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 88/2024 (SEI Nº 62338875), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E O IMED, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO M- FORMOSA. PISO ENFERMAGEM: JANEIRO/2025. PROCESSO: 202400010044543. REQUISIÇÃO DE DESPESA 46/2025 ES/GEMOD(70558689). PORTARIA 6565/2025. 1.0 28102,23 255 143 202502 7797967000195 12402,42 9015861.0 SECOM NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2024-SECOM SEI (57547428), FIRMADO COM A EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.797.967/0001-95, PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE UMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO (SECOM). 1.0 12402,42 256 27 202502 7776237000108 648476,28 9015864.0 SES - REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO HEANA. CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019-SES/GO. 17º APOSTILAMENTO. RD 39/2025 (70531844) 1.0 648476,28 257 135 202502 1285170000122 211765,38 9015865.0 DGAP - TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DE APOSTILA VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL. 1.0 211765,38 258 94 202502 7797967000195 10892,1 9015872.0 GOIASPREV NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA QUARTO ADITIVO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS. 1.0 10892,1 259 144 202502 11036567000134 345280,23 9015879.0 SEDUC AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO PROVENIENTE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PUBLICADA Nº 021/2024 A E D SEDUC, REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 -SEDUC/GO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO ABERTA SOB O Nº SEI 202300006052434 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, PARA O FORNECIMENTO DE ESPAÇO EVENTOS, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CASTROS EVENTOS LTDA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE E SERVIÇOS GRÁFICOS COM OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DA GERÊNCIA DE TUTORIA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS. 1.0 345280,23 260 144 202502 23376753000100 4509,7 9015879.0 SEDUC CASTROS EVENTOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO PROVENIENTE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PUBLICADA Nº 021/2024 A E D SEDUC, REGISTRADA POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 -SEDUC/GO, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO ABERTA SOB O Nº SEI 202300006052434 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, PARA O FORNECIMENTO DE ESPAÇO EVENTOS, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CASTROS EVENTOS LTDA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE E SERVIÇOS GRÁFICOS COM OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DA GERÊNCIA DE TUTORIA EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS. 4.0 18038,8 261 16 202502 7262535000180 220 9015887.0 UEG GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, CARGAS E DOCUMENTOS, SEM FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, NO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, TEM POR ESCOPO A ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATADA, TEM POR ESCOPO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA, APROXIMADAMENTE DE 4,925% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DOS POSTOS, PARA ACRÉSCIMO DA ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM DIÁRIAS E PERNOITES. ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DÉCIMA SÉTIMA E DÉCIMA OITAVA, AMBAS DO CONTRATO ORIGINAL. 270.0 59400 262 41 202502 9560857000130 1,89 9015892.0 GOIÁS TURISMO STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO, ATRAVÉS DE CONTRATO COMO PARTÍCIPE DO REGISTRO DE PREÇO 010/2023 (SEI 67893646), NO PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR TOTAL DE R$ 3.981,43. 50.0 94,5 263 27 202502 5029600000368 710888,96 9015897.0 SES - "11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HUGOL. REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REF. JANEIRO DE 2025. RD 50 (70570939). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6565/2025." 1.0 710888,96 264 27 202502 5889771000103 1170,45 9015909.0 SES - "16º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 80/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL. REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REF. JANEIRO 2025. RD 59 (70619226). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6565/2025." 1.0 1170,45 265 20 202502 7797967000195 12300 9015914.0 PGE NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS, CONTEMPLANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) ACESSOS, NÃO SIMULTÂNEOS, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ILIMITADO. 1.0 12300 266 51 202502 10334879000161 1873,71 9015921.0 V.GOVERNADORIA 3CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA "PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELEFONIA VIRTUAL IP EM NUVEM, COM APARELHOS, RAMAIS IP (INCLUINDO CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO), SOFTPHONE E O PLANO DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VICE-GOVERNADORIA." 1.0 1873,71 267 41 202502 30862228000151 9 9015927.0 GOIÁS TURISMO POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI "DESTINADA AO ADITIVO DO CONTRATO N° 23/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS, EXAMES COMPLEMENTARES COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA OS SERVIDORES LOTADOS NESTA AUTARQUIA, COM ADESÃO A ATA RP Nº 009/2022-SEAD-GEAC E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, RD N° 8/2024 - GOIASTURISMO/PESSOAS-22434, POR 24 MESES, NO VALOR DE R$ 5.112,00, SENDO, PARA 2025 O VALOR DE R$ 1.350,00, CONFORME DESPACHO Nº 122/2025 - SEI" 1.0 9 268 142 202502 10417609000114 20 9015933.0 SEEL RUBENS DANTAS NETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA QUILOMBOLA, EM APOIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 500.0 10000 269 142 202502 26290146000102 3400 9015933.0 SEEL - REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA QUILOMBOLA, EM APOIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 2.0 6800 270 142 202502 28618350000135 15,27 9015933.0 SEEL JCL PEREIRA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA QUILOMBOLA, EM APOIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 100.0 1527 271 20 202502 60555513000190 435 9015936.0 PGE - DESPESA COM O CUSTEIO DE EXCEDENTE DE 4 INSCRITOS E NÃO CONTEMPLADOS QUANDO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA NO XV CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DO ESTADO SUBSTITUTO DE GOIÁS NA CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - FCC, COM VISTAS À ORGANIZAÇÃO, AO ASSESSORAMENTO, PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA), 2ª(SEGUNDA), PARCELA DA 3ª (TERCEIRA) E 4ª (QUARTA) FASES DO CONCURSO PÚBLICO, PARA O PROVIMENTO DE 10 (DEZ) CARGOS DE PROCURADOR DO ESTADO SUBSTITUTO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, CONSOANTE AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E NAS NORMAS DE REGÊNCIA FIXADAS PELO CONSELHO DE PROCURADORES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1/2024-CP, BEM COMO CONTRATO Nº 11/2024. 1.0 435 272 142 202502 20766320000164 192 9015945.0 SEEL AVELINA MUNDIM CUNHA - ME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS. 5.0 960 273 142 202502 28391564000111 301,85 9015945.0 SEEL DRR MULTI EVENTOS EIRELI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS. 12.0 3622,2 274 142 202502 7198938000107 20 9015945.0 SEEL FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS. 815.0 16300 275 6 202502 27595780000116 3445 9015946.0 SECM CS BRASIL FROTAS LTDA CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - SECAMI E A EMPRESA CS BRASIL FROTAS S/A, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - SEAD-GECC, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR DE GOIÁS. 6.0 620100 276 27 202502 28387424000170 2,73 9015951.0 SES M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 067/2024. PREGÃO Nº 074/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 16/12/2025. PROCESSO Nº 202400005027484. SISLOG (107998). AUTORIZO (70681792). ORDEM DE FORNECIMENTO 36 (70683248). PROGRAMA FEDERAL: MEDICAMNTEOS CEAF - ALTO CUSTO - PORTARIA Nº: 6561/2025" 180000.0 491400 277 144 202502 23376753000100 1034,3 9015953.0 SEDUC CASTROS EVENTOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO PROVENIENTE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PUBLICADAS N° 021/2024/A, D, E- SEDUC: (70837561, 70838262, 70838673), CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTOS, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL PEDAGÓGIO E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR (SUPADEC) - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CEPFOR) - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 1.0 1034,3 278 150 202502 61600839000155 19 9015954.0 ECONOMIA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR 16.0 3648 279 140 202502 35111108000136 217500 9015959.0 GOINFRA - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04902/2024 – DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.049/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA TROCA E MODERNIZAÇÃO DAS POLTRONAS DO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, CONFORME ATA ASSINADA PGE 90.049/2024 ITENS 17 E 18 (70584698), OFÍCIO Nº 963/2025/GOINFRA (70708620), ACEITE DA EMPRESA (70829051)L, DECLARAÇÃO DE VANTAJOSIDADE (71013553), BEM COMO AUTORIZAÇÃO PR (70972717), REQUISIÇÃO DE DESPESA (70895519) E DESPACHO Nº 233/2025/GOINFRA/GI-GEADM-06122 (71125725). 1.0 217500 280 142 202502 26290146000102 60 9015961.0 SEEL - "MATERIAL ESPORTIVO E OUTROS (BOLAS,RAQUETES, PRANCHETA, CONE ETC) PARA O EVENTO ""PÉ NA AREIA""." 50.0 3000 281 142 202502 2885591000157 295 9015961.0 SEEL CENTURY COMERCIAL LTDA - ME "MATERIAL ESPORTIVO E OUTROS (BOLAS,RAQUETES, PRANCHETA, CONE ETC) PARA O EVENTO ""PÉ NA AREIA""." 300.0 88500 282 142 202502 25357305000186 13,95 9015962.0 SEEL SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PREMIAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS JOGOS PARALÍMPICOS. 2100.0 29295 283 144 202502 87883807000106 17307,5 9015963.0 SEDUC MBM SEGURADORA S.A. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO, ESPECIALMENTE DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS E FESTIVAL DE ARTE EDUCATIVO DE GOIÁS, POR MEIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024, PUBLICADA EM 24/09/2024 08:00:00, PROCESSADO NA CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 105348 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202400005011578, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS DA EMPRESA MBM SEGURADORA S.A, CNPJ: 87.883.807/0001-06. 1.0 17307,5 284 61 202502 10636142000101 4,3 9015856.0 AGRODEFESA REDEMOB CONSORCIO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10/2019, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE URBANO, POR MEIO DE CRÉDITOS PARA CARTÃO FÁCIL, PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA AGRODEFESA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME INSTRUÇÃO NOS AUTOS E PREVISÃO NA LOA PARA 2025. 13411.0 57667,3 285 143 202502 61600839000155 19 9015857.0 SECOM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA. 5.0 1140 286 148 202502 8744139000151 42871,93 9015858.0 SEDS G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 20% ( + 3 MOTORISTAS), AO CONTRATO Nº 02/2024, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO O CARGO DE MOTORISTA EXECUTIVO, MEDIANTE ALOCAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO, A SEREM EXECUTADOS PELA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS, PELO PERÍODO DE 14 MESES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA. 1.0 514463,16 287 123 202502 4957415000109 8120,66 9015867.0 ABC COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL RENOVAÇÃO DE CONTRATO 1.0 97447,92 288 27 202502 2918347000143 37511,47 9015869.0 SES FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG "REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (CEROF-UFG). 6º APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 18/2024- SES/GO. RD 65/2025 (70635978). PROCESSO 202500010011050" 1.0 37511,47 289 27 202502 21583042002892 15924,78 9015873.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 14º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 90/2023-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO REGIÃO RIO VERMELHO GOIÁS. PROCESSO Nº 202500010010332. RD 37/2025 (70528157). PORTARIA 6565/2025 1.0 15924,78 290 140 202502 36519537000100 1466560,46 9015882.0 GOINFRA - REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO SERRA DOURADA 1.0 1466560,46 291 61 202502 10334879000161 3333,42 9015883.0 AGRODEFESA 3CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA REAJUSTE DO ÍNDICE IST DE 4,76% DO 1º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO 14/2023 DA 3CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS ((BANDA LARGA, IP DEDICADO E MPLS), SERVIÇO PLATAFORMA PABX EM NUVEM, SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC),E OUTROS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO DESPESA 16/2024 E DEMAIS CLÁUSULA CONTRATUAIS, PARA O PERÍODO DE 18 MESES, DECLARAÇÃO 00141/3261/2025. 1.0 3333,42 292 144 202502 37243599000102 37500000 9015884.0 SEDUC - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE RDC, PARA REGISTRO DE PREÇOS NO 002/2024, PUBLICADO NO DOE/AL DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 01800.0000017773/2022, NOS TERMOS DA LEI NO 12.462, DE 04 DE AGOSTO DE 2011, DO DECRETO FEDERAL NO 7.581, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011, DO DECRETO ESTADUAL NO 35.431, DE 24 DE AGOSTO DE 2014, DA LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E 147/2014, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 SALAS DE AULA CADA, EM SISTEMA MODULAR PRÉ-FABRICADO INDUSTRIALIZADO, OFF-SITE, COM QUADRA COBERTA, ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A REDE ESTADUAL DE GOIÁS. 1.0 37500000 293 61 202502 2421421000111 5,49 9015886.0 AGRODEFESA TIM S.A. VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021 ENTRE A TIM S/A E AGRODEFESA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOZ E DADOS EM TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO DE SERVIDORES DE CARGOS ESTRATÉGICOS (DIRIGENTES, ASSESSORES, GERENTES E REGIONAIS), PERÍODO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 13/04/2025 A 12/04/2026), ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA RP 0260/2020, CONFORME PREVISÃO DA LOA PARA 2025. 40.0 2635,2 294 49 202502 61600839000155 19 9015889.0 EMATER CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ADESÃO À ARP Nº 01/2025 SEAD PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. 16.0 3648 295 148 202502 1616929000102 300960 9015890.0 SEDS - ADIANTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO A SER EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (EXECUÇÃO 1/12 AVOS - ORÇAMENTO 2025, NO VALOR DE R$ 300.960,00 (TREZENTOS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), COM VISTAS A COBRIR A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REALIZADA PELA EMPRESA SANEAGO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, 202110319000350, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. 1.0 300960 296 27 202502 21583042002388 323696,27 9015895.0 SES - "14º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 93/2023-SES/GO, ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HEI- SÃO MARCOS, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025. RD 51 (70581752). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6565/2025." 1.0 323696,27 297 27 202502 7776237000108 15777,39 9015901.0 SES - "13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 91/2023-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SES E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA FUNEV, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. REP. DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REF. JANEIRO DE 2025. RD 54 (70594887). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6565/2025" 1.0 15777,39 298 27 202502 37678845000140 364875,76 9015902.0 SES - "18º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO PATRIS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA. REP. DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REF. JANEIRO DE 2025. RD 57 (70604429) . PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6565/2025." 1.0 364875,76 299 27 202502 9034672000192 ,38 9015904.0 SES MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS DOD (SEI 69679610)." 1080.0 410,4 300 41 202502 37448730000160 1,16 9015907.0 GOIÁS TURISMO JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEIS LTDA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO, ATRAVÉS DE CONTRATO COMO PARTÍCIPE DO REGISTRO DE PREÇO 010/2023 (SEI 67893646), NO PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.138,17. 10.0 11,6 301 41 202502 4765359000100 3,97 9015908.0 GOIÁS TURISMO CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO, ATRAVÉS DE CONTRATO COMO PARTÍCIPE DO REGISTRO DE PREÇO 010/2023 (SEI 67893646), NO PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR TOTAL DE R$ 599,40. 20.0 79,4 302 140 202502 12350844000141 715430,14 9015910.0 GOINFRA RICCO CONSTRUTORA LTDA ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS E REAJUSTE (JUN/2023 A JUN/2024) DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS SOBRE O CONTRATO N.º 29/2024 /GOINFRA (57007357), COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I ALÍNEAS “A” E “B”, § 1º, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E ART. 3º, CAPUT E § 1º, DA LEI FEDERAL N.º 10.192, DE 14/02/2001 (68392719). 1.0 715430,14 303 140 202502 36519537000100 1379656,24 9015910.0 GOINFRA - ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS E REAJUSTE (JUN/2023 A JUN/2024) DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS SOBRE O CONTRATO N.º 29/2024 /GOINFRA (57007357), COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I ALÍNEAS “A” E “B”, § 1º, DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E ART. 3º, CAPUT E § 1º, DA LEI FEDERAL N.º 10.192, DE 14/02/2001 (68392719). 1.0 1379656,24 304 150 202502 3143181000101 99,95 9015913.0 ECONOMIA CAST INFORMÁTICA S.A. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 013/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SUPORTE E TESTE DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, CONTEMPLANDO A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E AGREGAÇÃO TECNOLÓGICA, RESPEITANDO OS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO, DESEMPENHO E QUALIDADE ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA, COM ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO. 121175.0 12111441,25 305 152 202502 76535764000143 25818,48 9015915.0 SGG BRASIL TELECOM S/A O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2020 - SGG, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS, TRÁFEGO DE VOZ E IMAGENS, VIDEOCONFERÊNCIA E ACESSO À INTERNET, INTERLIGANDO UNIDADES PREDIAIS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, TEM POR ESCOPO: A SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO LOTE 01 - ITEM 01, NO LOTE 05 - ITEM 05 E NO LOTE 07 DO OBJETO CONTRATADO; E A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS. 1.0 25818,48 306 142 202502 14202570000179 5900 9015916.0 SEEL BOSS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP CONFORME ATA Nº 003/2024-SEAD/GECC (SEI 58113829) DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SERÁ REALIZADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO DE CARGA, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER POR 30 MESES 1.0 177000 307 20 202502 1616929000102 1866,61 9015917.0 PGE - DESPESA COM COMPLEMENTO DE APOSTILAMENTO PARA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2025 DO CONTRATO Nº 28/2024-PGE - SISLOG Nº 108748, CUJO OBJETO É O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES USUÁRIAS/CONTAS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. 1.0 1866,61 308 142 202502 44915485000119 140,1 9015919.0 SEEL X1 COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO DOS JOGO PARALÍMPICOS. 5.0 700,5 309 142 202502 8687366000192 2 9015920.0 SEEL DORANICE DISTRIBUIDORA LTDA "REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, LANCHE E JANTAR), POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS (SISLOG N° 104728, SEI 202400005008228), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DURANTE OS JOGOS PARALÍMPICOS DE GOIÁS 2025, EM APOIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER" 2000.0 4000 310 140 202502 2155735000110 251658000 9015925.0 GOINFRA CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-184, TRECHO: ITUMIRIM / APORÉ, COM EXTENSÃO DE 91,4 KM, NESTE ESTADO (CONCORRÊNCIA 25/2024). 1.0 251658000 311 140 202502 24946352000100 2542000 9015925.0 GOINFRA JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-184, TRECHO: ITUMIRIM / APORÉ, COM EXTENSÃO DE 91,4 KM, NESTE ESTADO (CONCORRÊNCIA 25/2024). 1.0 2542000 312 41 202502 30862228000151 420 9015926.0 GOIÁS TURISMO POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI "DESTINADA ELABORAÇÃO PROGRAMA GERENCIAMENTO RISCOS (PGR), PROGRAMAS DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), LAUDOS TÉCNICOS PERICULOSIDADE (LIP) E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT), INTEGRAM UM CONJUNTO DE AVALIAÇÕES SENDO OBRIGATÓRIA SUA ELABORAÇÃO EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE GOIÁS, CONF. RD Nº10, ADESÃO A ATA RP Nº 007/2023-SEAD/GECC, EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2023 SEAD/GECC E PREGÃO ELETRÔNICO SRP, NO VALOR DE R$ 2.520,00." 6.0 2520 313 146 202502 22236185000251 87493,4 9015929.0 SEMAD DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA "DESPESAS COM 4º TERMO ADITIVO, COM ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE VIGILANTE ARMADO 12X36 DIURNO, 01 (UM) POSTO DE VIGILANTE ARMADO 12X36 NOTURNO, CONFORME ESPECIFICADO POR MEIO DO TERMO DE REFERÊNCIA (70437348), DO CONTRATO Nº 19/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE VIGILÂNCIA ARMADA, LOCALIZADA NA 11ª AVENIDA, Nº 1.272, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO CEP: 74.605-060 - GOIÂNIA GO, SENDO DE 20/02/2025 A 24/06/2025." 1.0 87493,4 314 140 202502 4769095000163 989597,87 9015815.0 GOINFRA EGETRA ENGENHARIA LTDA "ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS - LOTE 01, NESTE ESTADO" 1.0 989597,87 315 140 202502 76509686000102 36367,1 9015827.0 GOINFRA ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA DESPESA COM A MINUTA DE APOSTILA(69900312) DO CONTRATO Nº 81/2021 - GOINFRA ,(PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 36 MESES,CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS EXPEDIDA PELA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA GOINFRA), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, LOTE 13, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021. 1.0 36367,1 316 27 202502 11338609000191 32920,95 9015832.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 7º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 78/2024-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A CLÍNICA MÉDICA DO RIM - CLIMER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PROCESSO Nº 202500010010978. RD 61/2025 (SEI 70624012). PORTARIA 6565/2025. REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025. 1.0 32920,95 317 27 202502 7776237000108 136940,6 9015834.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 18º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ. RD 56/2025. (SEI 70602758). PORTARIA 6565/2025. REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025. 1.0 136940,6 318 147 202502 5586365000163 5503,2 9015845.0 SIC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, TRASLADO E HOSPEDAGEM, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 5503,2 319 16 202502 9094300000151 11309,2 9015850.0 UEG OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP "VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DO PLANO ANUAL GT-FÁCIL DIAMANTE COM CADASTRO DE 12 USUÁRIOS, ACESSO AOS ARTIGOS PUBLICADOS, A LEGISLAÇÃO SELECIONADA, AOS VÍDEOS E AO SISTEMA GT-FÁCIL. INCLUI CONSULTAS ILIMITADAS, GERAÇÃO DE RELAT ÓRIOS PDF DAS CONSULTAS, SIMULADOR DE CÁLCULO E CONSULTA DE LEGISLAÇÃO POR MUNICÍPIO, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DA UEG, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 SISLOG" 1.0 11309,2 320 27 202502 19945390000109 35,51 9015852.0 SES LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA "EFETIVAÇÃO DE COMPRA DE FÓRMULAS INFANTIS, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024 ""A"" E ""B"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 20230005008450. VIGÊNCIA DA ARP: 01/11/2025. RD N° 2/2025 - SES/GECG. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2/2025/SES/NICNUT / GAAL." 500.0 17755 321 42 202502 17943859000137 48000 9015855.0 DETRAN INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME 2º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 008/2023 - DETRAN, CELEBRADO ENTRE O DETRAN GO E A EMPRESA INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA CENTRAL TELEFÔNICA DO DETRAN-GO 1.0 48000 322 142 202502 40997613000160 3,59 9015860.0 SEEL GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA SOLICITAÇÃO REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024-SEAD/GECC, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023/SEAD, COM O OBJETO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 10.0 35,9 323 16 202502 5058935000142 7236,23 9015868.0 UEG INTERATIVA DED. HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 (SEI 45153109),DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG. QUE TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 86834,76 324 140 202502 22210015000117 55627,39 9015871.0 GOINFRA GOIÁS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA EIRELLI -EPP REFERENTE A R$ 57.936,62 DO TERMO ADITIVO Nº 291/2024 (64324643), R$ -2.309,83 DO TERMO APOSTILAMENTO Nº 56/2024 (​​​​​​60778424), E COMPLEMENTO DE R$ 0,60 DA APOSTILA Nº 77/2024 DO CONTRATO Nº 29/2024 - GOINFRA (57007357), CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO, EM DIVERSAS ÁREAS DO ESTADO DE GOIÁS, PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS. 1.0 55627,39 325 27 202502 5029600000449 39831,49 9015876.0 SES - "REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 9º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 02/2013-SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA (HDS). PROCESSO Nº 202500010010576. RD 48/2025 (70566199). PORTARIA 6565/2025." 1.0 39831,49 326 27 202502 5029600000104 313101,72 9015880.0 SES - "REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011-SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER). PROCESSO Nº 202500010010576. RD 48/2025 (70566199). PORTARIA 6565/2025." 1.0 313101,72 327 140 202502 12350844000141 628525,92 9015882.0 GOINFRA RICCO CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO SERRA DOURADA 1.0 628525,92 328 61 202502 18182577000127 91736,28 9015885.0 AGRODEFESA SITELBRA – SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO COM 1º TERMO APOSTILA DO CONTRATO 16/2023, ÍNDICE IST DE 4,55% PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS (BANDA LARGA, IP DEDICADO E MPLS) DE SERVIÇO PLATAFORMA PABX EM NUVEM BEM COMO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL FIXO/FIXO COM LIGAÇÕES DIRIGIDAS ÀS OPERADORAS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) VC1, VC2, VC3, DDD, DDI NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA REQUISIÇÃO 4/2025. 1.0 91736,28 329 140 202502 15362598000136 94531,36 9015888.0 GOINFRA X - OFFICE SERVI LTDA - ME COBRIR DESPESAS COM ADESÃO COMO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023, CUJO OBJETO SE REFERE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO INCLUINDO MATERIAIS E INSTALAÇÃO. 1.0 94531,36 330 140 202502 16791765000127 558994,2 9015899.0 GOINFRA PRIMOR ENGENHARIA LTDA TERMO ADITIVO REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO VALOR TOTAL DE R$ 473.856,73 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). 1.0 558994,2 331 150 202502 1645738000179 118,67 9015900.0 ECONOMIA INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 022/2022, DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE SUBSCRIÇÕES CLOUDERA PARA ATUALIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA HADOOP, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA ASSISTIDA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ANÁLISE DE DADOS, ANALYTICS E BIG DATA, CONSUMIDAS SOB DEMANDA. 39912.0 4736357,04 332 1139 202502 33657248000189 9904157,28 9015905.0 SEINFRA - APOSTILAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CONTRATO DE ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS Nº 23.2.0150.1 (Nº 004/2023/SEINFRA), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MEDIANTE MODALIDADE DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA/PPP EM 217 (DUZENTOS E DEZESSETE) MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DE GOIÁS (“PROJETO”). 1.0 9904157,28 333 142 202502 1517750000106 109610 9015906.0 SEEL FUNDAÇÃO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL PUBLICAÇÃO DE FOTOLIVRO PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DO ESTÁDIO SERRA DOURADA. 1.0 109610 334 42 202502 26990812000115 80024,36 9015911.0 DETRAN TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA M REAJUSTE DO CONTRATO 059/2022 (000036190274), CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUBSCRIÇÃO PARA A SOLUÇÃO ASG (APPLICATION SERVICE GOVERNANCE) WSO2 PLATAFORM LICENSE, 1.0 80024,36 335 142 202502 28618350000135 28,72 9015919.0 SEEL JCL PEREIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO DOS JOGO PARALÍMPICOS. 30.0 861,6 336 142 202502 46672831000100 12,5 9015922.0 SEEL 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS (SISLOG N° 104750, SEI 202400005008405), PARA ATENDER À DEMANDA DOS JOGOS PARALÍMPICOS DE GOIÁS 2025, EM APOIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER" 0.0 0 337 152 202502 27595780000116 340358,76 9015924.0 SGG CS BRASIL FROTAS LTDA "A) O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES; B) O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO CONTRATADO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO." 1.0 340358,76 338 1139 202502 21997155000203 1083,16 9015928.0 SEINFRA - ACRÉSCIMO DE 25% NA NOTA DE EMPENHO Nº 00015, JUNTO A EMPRESA VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., VISANDO A AQUISIÇÃO DE MAIS 07 (SETE) UNIDADES DO FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 124 LITROS, MARCA: MIDEA MRC12B2 7.0 7582,12 339 27 202502 1107391001263 ,7 9015932.0 SES SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA "QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS.PREGÃO Nº: 113/2024. ARP Nº: 001/2025. SISLOG: 109284." 490000.0 343000 340 142 202502 29777107000122 81,66 9015933.0 SEEL CANAA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA QUILOMBOLA, EM APOIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 150.0 12249 341 27 202502 67729178000491 ,09 9015941.0 SES COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 005/2024. PREGÃO Nº 218/2023 VIGÊNCIA DA ARP: 17/04/2024 A 16/04/2025. PROCESSO Nº 202300010017372. RD 12 (70654435). ORDEM DE FORNECIMENTO 29 (70657011). PROGRAMA FEDERAL: MEDICAMENTOS CEAF - ALTO CUSTO - PORTARIA Nº 6561/2025." 360000.0 32400 342 152 202502 5058935000142 4355,98 9015944.0 SGG INTERATIVA DED. HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. "O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 - SGG, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, TEM POR ESCOPO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; B) A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NOS PERCENTUAIS DE REAJUSTES SALARIAIS RESULTANTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026 DA CATEGORIA, COM ALTERAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS; C) O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES." 2.0 104543,52 343 142 202502 11858912000115 3,5 9015945.0 SEEL POR DENTRO DO ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS. 1000.0 3500 344 144 202502 9254386000132 918,8 9015953.0 SEDUC DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO PROVENIENTE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PUBLICADAS N° 021/2024/A, D, E- SEDUC: (70837561, 70838262, 70838673), CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTOS, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL PEDAGÓGIO E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR (SUPADEC) - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CEPFOR) - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 1.0 918,8 345 141 202502 15540894000180 10000 9015772.0 SECULT - DESPESA ESTIMADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA CINE CULTURA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS PAGAMENTOS ÀS DISTRIBUIDORAS DOS FILMES EXIBIDOS(PAGAMENTO DE DISTRIBUIDORAS DE FILMES E MOSTRAS CINEMATOGRÁFICAS TAXAS PARA SESSÕES ESPECIAIS E ECAD, DOS FILMES EXIBIDOS, SOB DEMANDA DA GERÊNCIA DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL E SALAS DE CINEMA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 3(70296837). 1.0 10000 346 61 202502 ***.282.541-** 2901,91 9015773.0 AGRODEFESA - VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2020, FIRMADO ENTRE A AGRODEFESA E DENISE ROSA BOAVENTURA DE JESUS, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A UNIDADE LOCAL EM CATALÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DE ESPAÇO FÍSICO E LOCALIZAÇÃO. PARA O PERÍODO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 15/02/2025 A 14/02/2026). CONFORME PREVISÃO NA LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2025. 1.0 34822,92 347 27 202502 4307650001298 3,48 9015779.0 SES ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 080/2024 ""D"" SES, PE Nº 103/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI 202400005024074), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 107143, RELACIONADO COM O PROCESSO DE PUBLICAÇÃO DA A.R.P. NO PNCP (SEI 202400010087190)" 1260.0 4384,8 348 59 202502 25165749000110 4,5 9015783.0 SEGOV NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. O PRESENTE ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO E A RENOVAÇÃO DA INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº. 05/2024- SERINT, PREVISTOS NA 02. CLÁUSULA SEGUNDA-VALOR, DOTAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS, ITEM 02.1, ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 E 2.4, 8. CLAUSULA OITAVA - VIGÊNCIA, EM SEUS ITENS 8.1 E 8.2. 0.0 0 349 20 202502 3818333000110 6,69 9015785.0 PGE SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME DESPESA COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2024 PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ITEM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 250 GRAMAS. 2800.0 18732 350 50 202502 27595780000116 249750 9015787.0 CGE CS BRASIL FROTAS LTDA TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES. 1.0 249750 351 140 202502 1278335000139 367103,43 9015789.0 GOINFRA MARSOU ENGENHARIA LTDA MINUTA DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 78/2024 /GOINFRA (61810238), PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2025, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N° 12/2024-GOINFRA, CUJO O OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL LMTC GOINFRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO (70335631) E O DESPACHO Nº464/2025/GOINFRA/DOC-06106 (70676794) 1.0 367103,43 352 144 202502 31746273000294 5,5 9015790.0 SEDUC TSAVO INDUSTRIA TEXTIL LTDA AQUISIÇÃO DE 124.000 UNIDADES DE TÊNIS E 248.000 PARES DE MEIAS BRANCAS UNISSEX PARA COMPOR O UNIFORME ESCOLAR, OBJETOS REGISTRADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DAS ARP Nº 011/2024 (62092006), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA INFORMADA PELO SITE GOIAS 360, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS - SEDUC, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE 2025. 248000.0 1364000 353 140 202502 237518000143 5040001,66 9015794.0 GOINFRA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NO VALOR DE R$ 3.713.936,70 (TRÊS MILHÕES E SETECENTOS E TREZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS); TERMO DE APOSTILAMENTO PARA UNIFORMIZAÇÃO DE DATA-BASE NO VALOR DE R$1.326.064,96 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DE MARÇO/2024 A AGOSTO/2024. 1.0 5040001,66 354 148 202502 8241158000165 133,32 9015796.0 SEDS CAL - COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 24.988,00 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO) CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS (SOLICITAÇÃO POR DEMANDA), INERENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 104479 - 001/2024 SEDS, REFERENTE AO PROCESSO SEI Nº 202400005006605, E CONFORME O ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 24988.0 3331400,16 355 27 202502 4307650001530 3,96 9015799.0 SES ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA . ARP Nº 008/2024. PREGÃO Nº226/2023. VIGÊNCIA DA ARP: 19/03/2023 A 18/03/2025. PROCESSO Nº 202300010042417. RD 8/2025 - SES/CMAC -SPC (SEI 70313104)" 18000.0 71280 356 140 202502 1543032000104 1146702,64 9015812.0 GOINFRA - "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B AGRUPAMENTO N° 001/2020 - AGRUPAMENTO 20900 - QUE ENTRE SI CELEBRAM CELG DISTRIBUIÇÃO S.A – CELG D E AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES" 1.0 1146702,64 357 140 202502 36519537000100 1466560,46 9015816.0 GOINFRA - TERMO ADITIVO Nº 02/2025, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS E REAJUSTE (JUN/2023 A JUN/2024) DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS SOBRE O CONTRATO N.º 29/2024 /GOINFRA; TERMO ADITIVO Nº 309/2024, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS E REAJUSTE (MAR/2023 A MAR/2024) DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO DE ITENS/SERVIÇOS SOBRE O CONTRATO N.º 29/2024 /GOINFRA. APOSTILA Nº 133/2024. 1.0 1466560,46 358 27 202502 4307650002502 4610,22 9015817.0 SES ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. ARP Nº. 021/2024. PREGÃO Nº. 248/2023. PROCESSO Nº 202300010065145. VIGÊNCIA DA ARP: 13/05/2024 A 12/05/2025; REQUISIÇÃO DE DESPESA 10/2025 (SEI 70539891); OF 25." 10.0 46102,2 359 140 202502 19737741000188 123147,59 9015818.0 GOINFRA ENEFER CONSULTORIA PROJETOS E LTDA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 09). 1.0 123147,59 360 140 202502 76509686000102 9521,15 9015821.0 GOINFRA ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA APOSTILA (69892562) DO CONTRATO Nº 82/2021 - GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, LOTE 14, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021. 1.0 9521,15 361 140 202502 4208867000198 222709,73 9015825.0 GOINFRA RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA MINUTA DE APOSTILA, PARA REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 86/2021 - GOINFRA, NO MONTANTE DE R$ 222.709,73 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE A PERIODICIDADE DE JUL/2023 A JUL/2024. 1.0 222709,73 362 27 202502 19324171000102 6137 9015836.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 18º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN. PROCESSO Nº 202500010010385. RD 42/2025 (70539799). PORTARIA 6565/2025. REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025. 1.0 6137 363 27 202502 19324171000102 22651,05 9015837.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 17º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED, PARA O GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD. PROCESSO 202500010010580. PORTARIA 6565/2025. RD 49/2025 (70568842). REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025 1.0 22651,05 364 42 202502 2872448000120 4000 9015841.0 DETRAN DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA: SCF7A24 - PATRIMÔNIO - DETRAN/GO, Nº DE FROTA 012, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME REQUISIÇÃO DESPESA Nº01/2025/DETRAN/GT (69565953). 1.0 4000 365 27 202502 3969808000331 183200,13 9015843.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 8º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SES, E E O ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT. REQ.DESPESA N° 55/2025 - SES/GEMOD (70598314). PISO ENFERMAGEM JANEIRO/2025. PROC: 202500010010793. PORTARIA 6565/2025 1.0 183200,13 366 6 202502 61074175000138 206062,12 9015846.0 SECM MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A QUARTO TERMO ADITIVO PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2021 - SECAMI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO RAMO AERONÁUTICO (LUC E CASCO) VISANDO A COBERTURA SECURITÁRIA PARA A AERONAVE MODELO EC 130 B4, MATRÍCULA PP-BAS, A QUAL INTEGRA A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DO SERVIÇO AÉREO DO ESTADO DE GOIÁS (SAEG). 1.0 206062,12 367 144 202502 7296500000161 12801,6 9015848.0 SEDUC ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2023. PARTES: SEDUC / ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA EPP. 1.0 12801,6 368 27 202502 16699864000183 30,71 9015851.0 SES SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA "EFETIVAÇÃO DE COMPRA DE FÓRMULAS INFANTIS, CUJOS PRODUTOS, FORNECEDORES E PREÇOS ESTÃO REGISTRADOS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024 ""A"" E ""B"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 20230005008450. VIGÊNCIA DA ARP: 01/11/2025. RD N° 2/2025 - SES/GECG. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1/2025/SES/NICNUT / GAAL." 3400.0 104414 369 142 202502 37448730000160 1,16 9015860.0 SEEL JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEIS LTDA SOLICITAÇÃO REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024-SEAD/GECC, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023/SEAD, COM O OBJETO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 20.0 23,2 370 142 202502 9560857000130 1,5 9015860.0 SEEL STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA SOLICITAÇÃO REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024-SEAD/GECC, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023/SEAD, COM O OBJETO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 50.0 75 371 154 202502 1616929000102 23838,61 9015863.0 SER - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO UNIFICADO 009/2024, QUE ASSINARAM O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA E A EMPRESA SANEAGO, COM A APLICAÇÃO DE 25%, QUE VISA INTEGRAR AO OBJETO DISPOSTO O IMÓVEL -TEATRO SEBASTIÃO POMPEO DE PINA. O CONTRATO UNIFICADO ENVOLVERÁ AS SEGUINTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS: 1 - ALMOXARIFADO - - CCA ANÁPOLIS - MAIS EMPREGOS; THEATRO POMPEO DE PINA E CERART PARA O ANO DE 2025. 12.0 286063,32 372 27 202502 2918347000143 410932,17 9015870.0 SES FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 17º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 - SES/GO, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ. PROCESSO 202500010010372. RD 40/2025 (70535555) 1.0 410932,17 373 27 202502 7776237000108 31775 9015875.0 SES - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 7º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 95/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO GOIANÉSIA. PROCESSO Nº 202500010010341. RD 38/2025 (70529236). PORTARIA 6565/2025. REFERENTE À PARCELA DE JANEIRO DE 2025. 1.0 31775 374 144 202502 22233584000188 14300641,6 9015881.0 SEDUC DRW CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA TRATA-SE DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO Nº 105137 PROCESSO 2024.0000.501.0308, VISTO QUE NESTE CONSTA APENAS O VALOR MENSAL, CONFORME JUSTIFICATIVA DA GERÊNCIA DE COMPRAS, GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E O DESPACHO DA PROCURADORIA SETORIAL DESTA PASTA. 1.0 14300641,6 375 27 202502 7847837000110 39 9015891.0 SES CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024 ""A"", PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2023, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 202300010062459. -VIGÊNCIA DA ARP: 26/07/2024 A 25/07/2025. RD N° 4/2025 - SES/CMAC-SPJ." 30.0 1170 376 16 202502 28000129 16281,53 9015893.0 UEG TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE NORMAS PARA ATENDER A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME VARIAÇÃO DO IPC-A/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 4,559870 % RELATIVO AO PERÍODO DE 02/2024 A 01/2025. ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEXTA, OITAVA E NONA DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO, RETIFICAR OS VALORES CONSTANTES NOS ITENS II E III DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO A ESTE CONTRATO. 1.0 16281,53 377 27 202502 5029600000287 316187,08 9015894.0 SES - "19º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO (HECAD). REP ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE JANEIRO/25. RD 52 (70587639). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6565/2025" 1.0 316187,08 378 41 202502 9560857000130 20,25 9015896.0 GOIÁS TURISMO STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GOIÁS TURISMO, ATRAVÉS DE CONTRATO COMO PARTÍCIPE DO REGISTRO DE PREÇO 010/2023 (SEI 67893646), NO PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR TOTAL DE R$ 101,25. 5.0 101,25 379 27 202502 5029600000287 710888,96 9015897.0 SES - "11º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HUGOL. REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) REF. JANEIRO DE 2025. RD 50 (70570939). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO DE ENFERMAGEM - PORTARIA 6565/2025." 1.0 710888,96 380 27 202502 19324171000447 14721,24 9015898.0 SES - "REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO - PISO DA ENFERMAGEM. GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO NO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN. 14º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 37/2019 - SES/GO. RD 45/2025 (70554592" 1.0 14721,24 381 44 202502 61600839000155 5700 9015903.0 AGEHAB CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE "CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, EM AUXÍLIO A ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO, A ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR NO ÂMBITO DA AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.788/2008." 1.0 5700 382 146 202502 1650167000160 4630 9015912.0 SEMAD ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023 - SEAD/GECC E SEUS ANEXOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023 - PROCESSO Nº (202300005005323)" 1.0 138900 383 27 202502 65817900000171 3,42 9015931.0 SES AGLON COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 082/2024 ""A"". PREGÃO Nº 97/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 17/12/2024 A 17/12/2025. PROCESSO Nº 202400005005490." 3240.0 11080,8 384 142 202502 24935788000196 24,22 9015933.0 SEEL AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA QUILOMBOLA, EM APOIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 1687.0 40859,14 385 142 202502 43539126000141 2,22 9015933.0 SEEL TROPIX COMERCIAL LTDA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA QUILOMBOLA, EM APOIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 1500.0 3330 386 140 202502 24146720000128 178793,78 9015934.0 GOINFRA OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA TERMO ADITIVO PARA 1ª ADEQUAÇÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 5.982.600,71 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) 1.0 178793,78 387 16 202502 7030637000170 291134,94 9015937.0 UEG TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME FORMALIZAÇÃO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 26/2021 (000025548574), QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E INSTRUMENTOS DE TRABALHO, NO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, A TODOS OS CÂMPUS E UNIDADES UNIVERSITÁRIAS E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UEG, À EXCEÇÃO DO CÂMPUS METROPOLITANO, DO CÂMPUS NORDESTE, DA UNIDADE LUZIÂNIA E DA DE TRINDADE. 1.0 1164539,76 388 146 202502 1543032000104 253500 9015942.0 SEMAD - "2º TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, UNIDADE PARQUE AMAZÔNIA - IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ LEANDRO DA CRUZ, Nº 1.578, QD. 116, LOTES 01/02/03/19/18/20, PARQUE AMAZÔNIA, GOIÂNIA/GO, UC 10016245588. PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO DE 28/02/2025 A 27/02/2026" 1.0 253500 389 142 202502 23684531000146 6,99 9015945.0 SEEL MS EVENTOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS. 300.0 2097 390 44 202502 3475152000139 3139,17 9015948.0 AGEHAB INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIÁS - IDAG CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO TERMO MULTILATERAL DE COOPERAÇÃO E APOIO CIENTÍFICO TÉCNICO, FINANCEIRO OPERACIONAL E DE ASSISTÊNCIA MÚTUA OS PARCEIROS, DE COMUM ACORDO E EM CONSONÂNCIA COM OS RESPECTIVOS OBJETOS SOCIAIS E FINS INSTITUCIONAIS FIRMAM O PRESENTE TERMO COM O OBJETIVO DE REALIZAR E PROMOVER O 1º SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA DAS ESTATAIS DO ESTADO DE GOIÁS. 1.0 3139,17 391 16 202502 7674744000130 13248 9015950.0 UEG - O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA PLATAFORMA STELA EXPERTA©, PARA GERENCIAMENTO DE ATÉ 1.200 CURRÍCULOS DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) NA PLATAFORMA STELA EXPERTA© E NO USO DO SISTEMA STELA EXPERTA©-PG PARA AVALIAÇÃO DE ATÉ 17 PPGS DA INSTITUIÇÃO, O QUAL TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM REAJUSTE DE PREÇO, E O ACRÉSCIMO DE 20% DO QUANTITATIVO TOTAL DOS CURRÍCULOS. ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA, CLÁUSULA SEXTA, CLÁUSULA OITAVA E CLÁUSULA NONA, TODOS DO CONTRATO ORIGINAL. 1.0 13248 392 139 202502 22141801000100 6,12 9015952.0 SEAPA - CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 005/2025 COM O OBJETIVO DE PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PERCENTUAL DE 34% (TRINTA E QUATRO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO, HAJA VISTA, A SUPERVENIÊNCIA DE FATO ALHEIO À VONTADE DAS CONTRAENTES, DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202517647000384, QUE SE DENOTA PELA SUBSTANCIAL VARIAÇÃO MERCADOLÓGICA DO PREÇO DO CAFÉ DESDE A DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA COMPRA DIRETA (03.12.2024), TORNANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA PARA A CONTRATADA. 780.0 4773,6 393 144 202502 11036567000134 137744 9015953.0 SEDUC AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO PROVENIENTE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PUBLICADAS N° 021/2024/A, D, E- SEDUC: (70837561, 70838262, 70838673), CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTOS, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL PEDAGÓGIO E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR (SUPADEC) - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CEPFOR) - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 1.0 137744 394 152 202502 65149197000170 31800 9015955.0 SGG REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A COMPRA DE SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA, QUE DEVE SER EXECUTADO CONFORME CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 6.0 190800 395 27 202502 14115388000180 1,14 9015956.0 SES ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 062/2024. PREGÃO Nº 036/2024.VIGÊNCIA DA ARP: 08/11/2024 A 08/11/2025. PROCESSO Nº 202400005020757. CONTRATAÇÃO SISLOG 106462. DOD (SEI 69126447). TESOURO ESTADUAL." 35000.0 39900 396 27 202502 16699864000183 2,8 9015957.0 SES SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ARP Nº 062/2024. PREGÃO Nº 036/2024.VIGÊNCIA DA ARP: 08/11/2024 A 08/11/2025. PROCESSO Nº 202400005020757. CONTRATAÇÃO SISLOG 106462. DOD (SEI 69126447). PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTOS CEAF - ALTO CUSTO - PORTARIA 6561/2025." 24300.0 68040 397 49 202502 3817702000150 81250 9015958.0 EMATER BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 1º ADITIVO AO CONTRATO 06/2024 REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL OU SIMILAR DE PRIMEIRA LINHA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, VIA WEB, POR INTERMÉDIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA EMATER. 1.0 81250 398 142 202502 44915485000119 19,5 9015961.0 SEEL X1 COMERCIAL LTDA "MATERIAL ESPORTIVO E OUTROS (BOLAS,RAQUETES, PRANCHETA, CONE ETC) PARA O EVENTO ""PÉ NA AREIA""." 10.0 195 399 142 202502 46672831000100 240 9015970.0 SEEL 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS (SISLOG N° 106009, SEI 202400005017729), PARA ATENDER À DEMANDA DOS JOGOS PARALÍMPICOS DE GOIÁS 2025, EM APOIO À SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER." 92.0 22080 400 149 202502 26979629000119 11112,26 9015973.0 SEAD FERREIRA & SILVÉRIO LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2020, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO VAPT VUPT DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADO NA AVENIDA ANHANGUERA, N.° 2.727, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA–GO, COM ÁREA DE 653,59 M², CELEBRADO ENTRE A SEAD E A EMPRESA FERREIRA & SILVÉRIO LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 19/03/2025. 1.0 11112,26 401 1139 202502 27595780000116 8838,39 9015983.0 SEINFRA CS BRASIL FROTAS LTDA REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO POR MEIO DA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE, ITEM 05.15.1. (61122748), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, I.E., PARA O CASO, O VALOR REAJUSTADO SERÁ DEVIDO APENAS A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.0 8838,39 402 135 202502 30862228000151 331724 9015986.0 DGAP POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME ART. 57, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, PERÍODO DE 09 DE MARÇO DE 2025 Á 09 DE MARÇO DE 2027. 1.0 331724 403 144 202502 11858912000115 110881 9015988.0 SEDUC POR DENTRO DO ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 028/2024 - A (70820533) E B (70820770), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM ESPORTIVA, COORDENAÇÃO TÉCNICA E TÉCNICOS OPERACIONAIS DE MODALIDADES E EVENTO ESPORTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO: JEEGS - JOGOS ESTUDANTIS DO ESTADO DE GOIÁS., PUBLICADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO NA CONTRATAÇÃO SISLOG - 104635, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202400005007673, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS DAS EMPRESAS: 2 V EMPREENDIMENTOS NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA; (CNPJ: 46.672.831/0001-00), E POR DENTRO DO ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA; (CNPJ: 11.858.912/0001-15). 1.0 110881 404 49 202502 2421421000111 7,15 9015992.0 EMATER TIM S.A. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP DE ATÉ 1.000 LINHAS MÓVEIS COM FORNECIMENTO DE APARELHO EM COMODATO A SER PRESTADO À AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMATER, EM COMPLEMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MINAS GERAIS. 21000.0 150150 405 140 202502 93315190000117 2237678,63 9015966.0 GOINFRA ELISEU KOPP & CIA LTDA REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2023 A AGOSTO/2024, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO ANEXA (SEI Nº 70192623 70358991 ) AO CONTRATO Nº 44/2020 - GOINFRA (000016511376) (VIGÊNCIA ATE ATÉ 29/06/2025), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, POR 36 MESES, LOTE 01, CONFORME O DESPACHO Nº 43/2025/GOINFRA/SV-GEROP-21761(70421890). 1.0 2237678,63 406 148 202502 26833976000139 627 9015971.0 SEDS AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMO PARTICÍPIE Nº 07/2024-SGG-GO, MEDIANTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO “SRP” Nº01/2023-SGG DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MONITORES, MEDIANTE CONTRATO PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS. 104.0 65208 407 27 202502 9034672000192 248,52 9015972.0 SES MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PREGÃO Nº: 046/2024,PROCESSO Nº: 202400005020825 / 106479, ARP Nº: 072/2024 VIGÊNCIA DA ARP: DE 21/01/2025 A 21/01/2026. DOD (70552157)." 700.0 173964 408 27 202502 44734671002286 1,31 9015975.0 SES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PREGÃO Nº: 046/2024,PROCESSO Nº: 202400005020825 / 106479, ARP Nº: 072/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 21/01/2025 A 21/01/2026. DOD (70552157)." 50000.0 65500 409 27 202502 51780468000268 10311,6 9015978.0 SES JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. ARP Nº. 108/2023. PREGÃO Nº. 167/2023. PROCESSO Nº 202300010017471, VIGÊNCIA DA ARP: 21/03/2024 A 20/03/2025. PORTARIA 6561/2025, RD 11/2025 (SEI 70649515)." 3.0 30934,8 410 144 202502 46672831000100 801670 9015988.0 SEDUC 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORIUNDO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 028/2024 - A (70820533) E B (70820770), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM ESPORTIVA, COORDENAÇÃO TÉCNICA E TÉCNICOS OPERACIONAIS DE MODALIDADES E EVENTO ESPORTIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO: JEEGS - JOGOS ESTUDANTIS DO ESTADO DE GOIÁS., PUBLICADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO NA CONTRATAÇÃO SISLOG - 104635, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202400005007673, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS DAS EMPRESAS: 2 V EMPREENDIMENTOS NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA; (CNPJ: 46.672.831/0001-00), E POR DENTRO DO ESPORTE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA; (CNPJ: 11.858.912/0001-15). 1.0 801670 411 19 202502 604122000197 -4,43 9016001.0 PM-GO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA TRATA-SE DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À FORMALIZAÇÃO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021 - PM (000019557996), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES DE REABASTECIMENTO OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA PREVISTA PARA O PERÍODO DE 8/04/2025 A 8/04/2026. 0.0 0 412 77 202502 27595780000116 6468,77 9016015.0 FAPEG CS BRASIL FROTAS LTDA PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2024-FAPEG, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS A PARTIR DE 15/02/2025, EM RAZÃO DE DECORRIDO PERÍODO ANUAL A CONTAR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE NA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE, DO CONTRATO, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO APURADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO PERÍODO DE FEZ/24 A JAN/25. O PERCENTUAL TOTAL DO ÍNDICE OFICIAL DE INFLAÇÃO BRASILEIRO NO INTERVALO, UTILIZADO PARA O CÁLCULO DE REAJUSTE, É DE 4,559870%. 1.0 6468,77 413 27 202502 28141318000101 24,42 9016019.0 SES D E D ALIMENTOS LTDA "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. RD N° 9/2025 - SES/CMAC-SPJ-14107" 2649.0 64688,58 414 34 202502 37448730000160 1,16 9016027.0 AGR JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEIS LTDA "TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA DE ATENDER AS DEMANDAS À CERCA DAS NECESSIDADES DA AGR, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO PARTÍCIPE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2023 - SEAD/GECC." 10.0 11,6 415 144 202502 1278335000139 1553772,83 9016028.0 SEDUC MARSOU ENGENHARIA LTDA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2023. PARTES: SEDUC / MARSOU ENGENHARIA EIRELI. 1.0 1553772,83 416 149 202502 ***.785.081-** 1855,96 9016030.0 SEAD - REAJUSTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 008/2020, DA UNIDADE DO VAPT VUPT DE ITAPURANGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO SIFUENTES MACHADO, Nº. 400, S. CENTRAL, ITAPURANGA - GO. VALOR REFERENTE A 05 DIAS DE NOVEMBRO/2024 (R$ 84,36), DEZEMBRO/2024 A FEVEREIRO/2025 (R$ 1.518,51) E 15 DIAS DE MARÇO/2025 (R$ 253,09). 1.0 1855,96 417 146 202502 1616929000102 24000 9015930.0 SEMAD - "1º ADITIVO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEDE PARQUE ESTADUAL ÁGUAS DO PARAÍSO-PEAP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO DE 22/05/2025 A 21/05/2026" 1.0 24000 418 51 202502 61600839000155 912 9015935.0 V.GOVERNADORIA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES." 1.0 912 419 34 202502 604122000197 4,47 9015938.0 AGR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021, FIRMADO COM A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA, ETANOL, E ÓLEO DIESEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 1/2025 - AGR/CPTS-11024. 29082.77 129999,9819 420 151 202502 61600839000155 19 9015939.0 SEDI CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, VINCULADO ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO E CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO RELACIONADAS. 7.0 1596 421 27 202502 53359824000461 2,7 9015940.0 SES BLANVER FARMOQUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP Nº 005/2024. PREGÃO Nº 218/2023 VIGÊNCIA DA ARP: 17/04/2024 A 16/04/2025. PROCESSO Nº 202300010017372. RD 12 (70654435). ORDEM DE FORNECIMENTO 28 (70655810)." 47488.0 128217,6 422 19 202502 43547497000175 1138,51 9015943.0 PM-GO - PROCESSO — SISLOG 108907 — NÚMERO DO PROCESSO — SEI 202400005031800 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS UNIDADES POLICIAIS MILITARES EM IPAMERI–GO, PARA ATENDER, DE FORMA SATISFATÓRIA, AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, SOBRETUDO DA 40ª CIPM — 9º CRPM. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 04/2024/PMGO - APOSTILAMENTO. 1.0 1138,51 423 142 202502 17001757000100 75 9015945.0 SEEL ESTRUTURASOM PRODUCOES E EVENTOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS. 10.0 750 424 44 202502 360305000104 12000 9015947.0 AGEHAB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES DA AGEHAB NA AGÊNCIA 4204 NÚMEROS: 576.996.478-9 (JOÃO PAULO II), 576.996.473-8 (ÁGUA FRIA), 576.996.479-7 (DAMIANÓPOLIS), 576.996.459-2 (EMPREENDIMENTOS CONCLUÍDOS) E 576.996.483-5 (REAL CONQUISTA VII, IX E X), DESTINADAS A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FGTS - FONTE 17000290, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME OFÍCIO Nº 407/2025/AGEHAB (69634853) E DESPACHO Nº 374/2025/AGEHAB/GRSG (69690196). SEI 202500031000463. 1.0 12000 425 123 202502 25126384000114 399,4 9015949.0 ABC ELETRONICA BIBIANO LTDA - ME REAJUSTE CONTRATUAL 1.0 399,4 426 142 202502 28618350000135 28,72 9015961.0 SEEL JCL PEREIRA "MATERIAL ESPORTIVO E OUTROS (BOLAS,RAQUETES, PRANCHETA, CONE ETC) PARA O EVENTO ""PÉ NA AREIA""." 50.0 1436 427 142 202502 43539126000141 2,22 9015961.0 SEEL TROPIX COMERCIAL LTDA "MATERIAL ESPORTIVO E OUTROS (BOLAS,RAQUETES, PRANCHETA, CONE ETC) PARA O EVENTO ""PÉ NA AREIA""." 500.0 1110 428 142 202502 48348052000180 29,15 9015961.0 SEEL - "MATERIAL ESPORTIVO E OUTROS (BOLAS,RAQUETES, PRANCHETA, CONE ETC) PARA O EVENTO ""PÉ NA AREIA""." 200.0 5830 429 13 202502 604122000197 -4,43 9015964.0 DGPC TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PCGO, COM PRAZO ESTIMADO EM 12 MESES, DO DIA 19/03/2025 A 18/03/2026, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2021, REQUISIÇÃO DE DESPESA 2 (69575979) E PARECER JURÍDICO 130 (70990428). GASTOS COM ETANOL, COM GASOLINA, COM DIESEL COMUM, COM DIESEL S-10 E COM ARLA. 0.0 0 430 1139 202502 16650774000106 11014,54 9015967.0 SEINFRA ALFA E OMEGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A REPACTUAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 019/2024/SEINFRA, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, INCLUINDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA, COM BASE NO ART. 135, INCISO II E § 6º, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA QUARTA DO AJUSTE ORIGINÁRIO. 1.0 11014,54 431 27 202502 1543032000104 445598,28 9015968.0 SES - "CONTRATO COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARA AS UNIDADES DA SES ATENDIDAS POR FORNECIMENTO EM BAIXA TENSÃO - GRUPO B. CONTRATO VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO. REQUISIÇÃO DE DESPESA VISANDO O PAGAMENTO DAS FATURAS, REFERÊNCIA 01/2025, 02/2025, 03/2025 E 04/2025, CUJO VALOR COMPLEMENTAR É DE R$ 417.183,20 PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E R$ 28.415,08 PARA UNIDADES ASSISTENCIAIS. RD 1 (71024406). ADMINISTRATIVO, ADMINISTRATIVO - IMPOSTO RENDA E ASSISTENCIAL." 1.0 445598,28 432 27 202502 4307650002502 13,61 9015974.0 SES ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PREGÃO Nº: 046/2024,PROCESSO Nº: 202400005020825 / 106479, ARP Nº: 072/2024 VIGÊNCIA DA ARP: 21/01/2025 A 21/01/2026. DOD (70552157)." 32760.0 445863,6 433 1139 202502 29045831000161 80129,4 9015990.0 SEINFRA - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO Nº 008/2025, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO 23º ANDAR, DO THE PRIME TAMANDARÉ OFFICE, SITUADO À RUA 5, QD. C-4, LT. 16-E, Nº 691, SETOR OESTE, GOIÂNIA/GO. 1.0 961552,8 434 27 202502 6955770000174 47953,14 9015993.0 SES PETKOW AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 51/2022-SES, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DIRETA DE ASSESSORIA, COTAÇÕES, RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (VOOS DOMÉSTICOS) INTERNACIONAIS, PASSAGENS TERRESTRES, INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS (SES-GO) E PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME CONDIÇÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 1.0 47953,14 435 34 202502 3657354000100 31860 9015995.0 AGR - DESPESA COM ANUIDADE 2025 E COM A TAXA EXTRAORDINÁRIA DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO E EXPOABAR/2025 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO (ABAR), CONFORME ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 12/12/2024, QUE TRATA SOBRE A DELIBERAÇÃO DOS VALORES DE ANUIDADE PROPOSTAS AO EXERCÍCIO DE 2025, E ART. 13, § 1º, DO ESTATUTO SOCIAL DA ABAR. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 1/2025 - AGR/DIRF-21205 1.0 31860 436 6 202502 11663100000114 751298,52 9015996.0 SECM L&D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA - ME REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, 08/2024, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (COM A TROCA DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA), PARA A SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PALÁCIOS PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E DAS ESMERALDAS, QUE VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 1.0 751298,52 437 44 202502 2156313000169 8824908,87 9016007.0 AGEHAB CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, RELATIVO A 192 UNIDADES HABITACIONAIS, A SEREM CONSTRUÍDAS NO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA III, CONJUNTO VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIÂNIA, DE FORMA COMPLEMENTAR À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 1.0 8824908,87 438 44 202502 2156313000169 8815815,29 9016008.0 AGEHAB CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, RELATIVO A 192 UNIDADES HABITACIONAIS, A SEREM CONSTRUÍDAS NO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA II, LOCALIZADO NO SETOR QUINTA DA BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DE FORMA COMPLEMENTAR À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 1.0 8815815,29 439 144 202502 29622736000183 1972 9016017.0 SEDUC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS, BERMUDAS, CALÇA LEGGING, AGASALHOS, MOLETOM DE INVERNO E CONJUNTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIS DO ESTADO DE GOIÁS E MISSÕES NACIONAIS (JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS)., POR MEIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 A E B, PUBLICADA EM 02/09/2024 08:00:00, PROCESSADO NA CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 104547 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202400005007045. 1.0 1972 440 144 202502 905760000300 3577360 9016018.0 SEDUC PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-A SEDUC , LOTE 7 E 9 , PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2023, DESTINADA A ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFAMAIS GOIÁS NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONSIDERANDO O REGIME DE COLABORAÇÃO QUE REGE O REFERIDO PROGRAMA. 1.0 3577360 441 27 202502 82277955000740 177,69 9016024.0 SES NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD (SEI 70537810" 2616.0 464837,04 442 34 202502 4765359000100 3,97 9016029.0 AGR CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME "TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA DE ATENDER AS DEMANDAS À CERCA DAS NECESSIDADES DA AGR, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO PARTÍCIPE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2023 - SEAD/GECC." 20.0 79,4 443 44 202502 11325535000159 164884,89 9016031.0 AGEHAB - VALOR DESTINADO A COBERTURA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 104/2022 - AGEHAB CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS-GO. CONFORME MINUTA (69757961), INDICAÇÃO DE RECURSO Nº 36/2025-AGEHAB/GFOR (70696773). PROCESSO SEI 202200031003833 1.0 164884,89 444 121 202502 5980352000174 261833,52 9015960.0 SSP GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2021. 1.0 261833,52 445 142 202502 24935788000196 24,22 9015961.0 SEEL AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA "MATERIAL ESPORTIVO E OUTROS (BOLAS,RAQUETES, PRANCHETA, CONE ETC) PARA O EVENTO ""PÉ NA AREIA""." 1400.0 33908 446 139 202502 24946442000193 6,5 9015969.0 SEAPA EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 CELEBRADO COM A EMPRESA EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME, VISANDO: I) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 30/03/2025 ATÉ 29/03/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, II DA LEI N 8.666/93 E; II) ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO. 1875.0 12187,5 447 139 202502 61600839000155 19 9015976.0 SEAPA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA SEAPA. ÓRGÃO PARTÍCIPE, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 - SEAD/GECC, DECORRENTE DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2024 - SEAD/GECC (PROCESSO Nº 202400005028820). 4.0 912 448 27 202502 9944371000368 1098,2 9015977.0 SES SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF. ARP Nº. 108/2023. PREGÃO Nº. 167/2023. PROCESSO Nº 202300010017471, VIGÊNCIA DA ARP: 21/03/2024 A 20/03/2025. PORTARIA 6561/2025, RD 11/2025 (SEI 70649515)." 700.0 768740 449 1139 202502 16650774000106 3133,49 9015979.0 SEINFRA ALFA E OMEGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA TERMO ADITIVO É A REPACTUAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 019/2024/SEINFRA, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, INCLUINDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPCIONISTA, COM BASE NO ART. 135, INCISO II E § 6º, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA QUARTA DO AJUSTE ORIGINÁRIO. 1.0 3133,49 450 135 202502 10636142000101 49880 9015980.0 DGAP REDEMOB CONSORCIO TRATA-SE DE FORMALIZAÇÃO DE APOSTILA DO CONTRATO Nº 033/2018, OBJETIVANDO COBRIR AS DESPESAS PARA O CORRENTE ANO. 1.0 49880 451 19 202502 29118884000165 894736,48 9015981.0 PM-GO NOSSA FROTA EIRELI SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020-PM (000011186419), COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 A 19 DE AGOSTO DE 2025, FIRMADO COM A EMPRESA NOSSA FROTA EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS DO TIPO MOTOCICLETA, “TRAIL ON-OFF ROAD” DE 798 CC OU ACIMA, RÁDIO TRANSCEPTOR DIGITAL E ANALÓGICO (DUAL) PARA USO PORTÁTIL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE INTERVENÇÃO RÁPIDA OSTENSIVA DA POLÍCIA MILITAR (GIRO). 1.0 894736,48 452 1139 202502 27595780000116 2384,36 9015984.0 SEINFRA CS BRASIL FROTAS LTDA REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO POR MEIO DA CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE, ITEM 05.15.1. (61122748), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, I.E., PARA O CASO, O VALOR REAJUSTADO SERÁ DEVIDO APENAS A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2025. 1.0 2384,36 453 142 202502 46867634000147 20,16 9015985.0 SEEL EBENEZER COMERCIO DE UTILIDADES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO CAMPEÕES. 1250.0 25200 454 149 202502 1045156000151 16888 9015987.0 SEAD BURITI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR MEIO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2022, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO VAPT VUPT BURITI SHOPPING - ADMAR OTTO, LOCALIZADO NA AVENIDA RIO VERDE, QD 102/104, PISO 1, BURITI SHOPPING, SALA 341, VILA SÃO TOMAZ, APARECIDA DE GOIÂNIA–GO, COM ÁREA DE 1.131,32 M², CELEBRADO ENTRE A SEAD E A EMPRESA BURITI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DE 08/03/2025. 1.0 16888 455 140 202502 1647296000108 19528,71 9015989.0 GOINFRA INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL / GO COMPLEMENTO DO CONTRATO Nº 126/2023 /GOINFRA (54607773), NO VALOR DE R$ 19.528,71, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2023-GOINFRA, COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA QUE SE DEU EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CUJO OBJETO CONSISTE NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, SEGUNDO OS REQUISITOS DA NBR ISO 9001:2015, NBR ISO 14001:2015 E NBR ISO 31000:2018. 1.0 19528,71 456 146 202502 46672831000100 37500 9015997.0 SEMAD 2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PARA SEREM USADOS NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIÁS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO CARLOS VIEIRA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2025, NO PERÍODO DAS 09:00 ÀS 17:00. COFFEE BREAK PARA 500 PESSOAS." 1.0 37500 457 121 202502 2491558000142 4615252,69 9015998.0 SSP UZÊDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA APOSTILA DE REAJUSTE CONTRATUAL 1.0 4615252,69 458 27 202502 23791169000102 1,3 9015999.0 SES - "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF POR MEIO DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL - BRC. PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTOS CEAF - ALTO CUSTO - PORTARIA 6561/2025." 150840.0 196092 459 148 202502 1543032000104 745000 9016002.0 SEDS - APOSTILAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A EMPRESA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, CUJO OBJETO CONTEMPLA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, AGRUPAMENTO CÓDIGO 0062620, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2025. 1.0 745000 460 44 202502 2156313000169 9636641,58 9016011.0 AGEHAB CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA VALOR DESTINADO A SOLICITAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, PARA A PRODUÇÃO DE 256 UNIDADES, RELATIVO AO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRIS REZENDE V, LOCALIZADO NO CONJUNTO VERA CRUZ, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, DE FORMA COMPLEMENTAR À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 1.0 9636641,58 461 44 202502 2156313000169 8827342,69 9016013.0 AGEHAB CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, RELATIVO A 192 UNIDADES HABITACIONAIS, A SEREM CONSTRUÍDAS NO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA I, SETOR QUINTA DA BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DE FORMA COMPLEMENTAR À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 1.0 8827342,69 462 49 202502 16830096000155 68998,98 9016016.0 EMATER FORTE LIMP ADM E SERVIÇOS LTDA- ME 5º ADITIVO AO CONTRATO N˚. 02/2019 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER E A EMPRESA FORTE LIMPE ADM E SERVIÇOS EIRELI. 1.0 413993,88 463 27 202502 12420164000319 32,88 9016022.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD (SEI 70537810 )." 71820.0 2361441,6 464 34 202502 9560857000130 1,5 9016032.0 AGR STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA "TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA DE ATENDER AS DEMANDAS À CERCA DAS NECESSIDADES DA AGR, NA QUALIDADE DE ÓRGÃO PARTÍCIPE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2023 - SEAD/GECC." 20.0 30 465 27 202502 23791169000102 59 9016000.0 SES - "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF POR MEIO DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL - BRC. TESOURO." 15.0 885 466 44 202502 2156313000169 9507054,8 9016004.0 AGEHAB CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA "VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, RELATIVO A 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, A SEREM CONSTRUÍDAS NO RESIDENCIAL IRIS REZENDE IV, NO CONJUNTO VERA CRUZ, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, DE FORMA COMPLEMENTAR À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA." 1.0 9507054,8 467 94 202502 27595780000116 9889,18 9016005.0 GOIASPREV CS BRASIL FROTAS LTDA PRIMEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 19/2024 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES. 1.0 9889,18 468 27 202502 23791169000102 1,3 9016006.0 SES - "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF POR MEIO DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL - BRC. PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTOS CEAF - ALTO CUSTO - PORTARIA 6561/2025." 150840.0 196092 469 44 202502 2156313000169 8814424,5 9016009.0 AGEHAB CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA "VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, RELATIVO A 192 UNIDADES HABITACIONAIS, A SEREM CONSTRUÍDAS NO RESIDENCIAL VILLA ROMANA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, DE FORMA COMPLEMENTAR À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA" 1.0 8814424,5 470 44 202502 2156313000169 10297433,36 9016010.0 AGEHAB CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA VALOR DESTINADO A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DA CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, PARA PRODUÇÃO DE 224 UNIDADES, RELATIVO AO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRIS REZENDE V, LOCALIZADO NO CONJUNTO VERA CRUZ, O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA DE FORMA COMPLEMENTAR À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 1.0 10297433,36 471 27 202502 1543032000104 660858,12 9016012.0 SES - "CONTRATO COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PARA AS UNIDADES DA SES ATENDIDAS POR FORNECIMENTO EM MÉDIA E ALTA TENSÃO - GRUPO A. CONTRATO VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO. REQUISIÇÃO DE DESPESA VISANDO O PAGAMENTO DAS FATURAS, REFERÊNCIA 01/2025, 02/2025, 03/2025 E 04/2025, CUJO VALOR COMPLEMENTAR É DE R$ 560.279,86 PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS E R$ 100.578,26 PARA UNIDADES ASSISTENCIAIS. RD 2 (71032184). - ADMINISTRATIVO, IR - ADMINISTRATIVO, ASSISTENCIAL, IMPOSTO DE RENDA ASSISTENCIAL" 1.0 660858,12 472 42 202502 61600839000155 19 9016014.0 DETRAN CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. 23.0 5244 473 144 202502 24935788000196 252998 9016017.0 SEDUC AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETAS, BERMUDAS, CALÇA LEGGING, AGASALHOS, MOLETOM DE INVERNO E CONJUNTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIS DO ESTADO DE GOIÁS E MISSÕES NACIONAIS (JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS)., POR MEIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 A E B, PUBLICADA EM 02/09/2024 08:00:00, PROCESSADO NA CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 104547 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202400005007045. 1.0 252998 474 16 202502 47838174000191 272,1 9016021.0 UEG CASARAO DAS FERRAMENTAS ITUMBIARA LTDA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DA UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE ITUMBIARA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (MESES). 12 (DOZE) MESES - ATÉ 08.03.2026. AUTORIZAÇÃO (SEI 71238685) 144.0 39182,4 475 27 202502 12420164000319 3,37 9016023.0 SES CM HOSPITALAR S.A. "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD (SEI 70537810 )." 422700.0 1424499 476 144 202502 31746273000294 7850000 9016025.0 SEDUC TSAVO INDUSTRIA TEXTIL LTDA AQUISIÇÃO DE 100.000 UNIDADES DE TÊNIS E 200.000 PARES DE MEIAS BRANCAS UNISSEX PARA O UNIFORME ESCOLAR, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODOS OS ESTUDANTES INSCRITOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME A DEMANDA INDICADA PELO SITE GOIAS 360, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS - SEDUC, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE 2025. A QUANTIDADE DESEJADA REFERE-SE AO ATENDIMENTO DE UM SEGUNDO PAR DE TÊNIS E MEIA PARA OS ALUNOS INTEGRANTES DOS CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL (CEPI). 1.0 7850000 477 27 202502 7752236000123 118,39 9016026.0 SES MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A "COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD (SEI 70537810 )" 4800.0 568272